Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полесский городской округ» на 2021-2030 годы



http://10.1.1.6:8080/content/act/fa0989e8-6f6d-4e57-b8ce-3d7e1aaf9fb8.doc                                                                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Полесский городской округ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2020 года    № 777

г. Полесск

Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полесский городской округ» на 2021-2030 годы

              В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003          года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», руководствуясь нормами Градостроительного               кодекса Российской  Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 502  «Об утверждении требований к   программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом   муниципального образования,  администрация  постановляет:

Утвердить Муниципальную программу комплексного развития                   систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полесский городской округ» на 2021 – 2030 годы согласно приложению.

Отделу финансов администрации МО «Полесский городской округ» предусмотреть в бюджете средства на финансирование мероприятий программы с учетом возможности доходной части бюджета на соответствующий финансовый год.

Общему отделу администрации опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального образования и в газете «Полесский вестник», направить в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации И.С. Федорову.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. главы администрации                                                                    О.В. Вегнер

Приложение

к постановлению администрации

МО «Полесский городской округ»

от ________№_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОЛЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2021-2030 годы

г. Полесск, 2020

ПАСПОРТ

муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полесский городской округ»

Наименование программы

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полесский городской округ» на 2021-2030 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация муниципального образования «Полесский городской округ», Отдел жилищно-коммунального хозяйства, капитального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства

Соисполнители муниципальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Ремстрой контроль»

Муниципальное казенное унитарное предприятие «Полесское жилищно-эксплуатационное управление»

Цели муниципальной программы

Развитие систем коммунальной инфраструктуры объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Задачи муниципальной программы

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского округа;

- Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду путем внедрения эффективной и экологически безопасной системы обращения с               отходами производства и потребления.

Целевые показатели

и индикаторы муниципальной программы

1) Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг, %

2) Доля населения, улучшившего качество предоставления коммунальных услуг от общего населения, проживающего в городском округе, %.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на 2021- 2030 годы,

I этап программы -  2021 год;

II этап программы - 2022 год;

III этап программы – 2023 год;

IV этап программы – 2024 год;

V этап программы – 2025 год;

VI-X этапы программы – 2026-2030 годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 813238,83 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 119041,61 тыс. руб.,

областного бюджета – 694197,22 тыс. руб.

2021 год – 13020,2 тыс. руб.

2022 год – 81052,7 тыс. руб.

2023 год – 58255,3 тыс. руб.

2024 год – 3000,0 тыс. руб.

2025 год – 12000 тыс. руб.

2026-2030 – 614000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы корректируется при формировании и утверждении бюджета МО «Полесский городской округ» на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Система электроснабжения:

- повышение надёжности, качества и бесперебойности электроснабжения;

- повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и перспективных потребителей.

Система теплоснабжения:

- повышение надёжности и качества теплоснабжения;

- повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей;

- увеличение доли объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта;

- снижение доли ветхих и аварийных сетей;

- увеличение резерва на источниках теплоснабжения;

- приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества теплоносителя.

Система водоснабжения:

- повышение надёжности, качества и бесперебойности водоснабжения;

- повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов;

- увеличение доли объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта;

- снижение доли ветхих и аварийных сетей;

- увеличение резерва на источниках водоснабжения;

- снижение потерь при транспортировке;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества воды, отпускаемой абонентам.

Система водоотведения:

- повышение надёжности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков;

- повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и перспективных абонентов;

- снижение доли ветхих и аварийных сетей;

- увеличение резерва основного оборудования;

- снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного оборудования;

- внедрение энергосберегающих технологий.

Система газоснабжения:

повышение надёжности, качества и бесперебойности газоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение контроля, безопасности системы.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

- ликвидация несанкционированных свалок ТКО;

- снижение вредных факторов для окружающей среды.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

http://polessk.gov39.ru/

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1.1 Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования «Полесский городской округ» осуществляется преимущественно из подземных источников посредством скважин. Источниками водоснабжения являются водозаборные артезианские скважины в количестве 35 единиц и река Матросовка.

В эксплуатации находится верхнемеловой кампан-маастрихтский водоносный горизонт. На утвержденных запасах подземных вод работает только водозабор г. Полесска.

Запасы подземных вод Полесского месторождения подсчитаны в количестве А+В+С1 – 6,6 тыс. м3/сут. и утверждены  ТКЗ № 1021 от 30.09.1967.

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриево-магниевые.

Качество подземных вод, используемых для целей водоснабжения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. – наблюдаются превышения нормативных показателей по мутности, цветности, железу.

Водопроводные очистные сооружения в населенных пунктах отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей 145,8 км, диаметр 100-125 мм. Большая часть водопроводных сетей введена в действие в довоенный период, за исключением небольших участков. Годовое потребление услуг составляет 651,3 тыс. куб.м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения имеются в следующих населенных пунктах: г. Полесск, п. Стройный, п. Подсобный, п. Тюленино, п. Залесье, п. Дальнее, п. Краснохолмское.

Водопотребление в муниципальное образование «Полесский городской округ» за 2016 г. составляет – 1057 м3/сут.

Основные проблемы системы водоснабжения:

 высокая степень износа водопроводной сети (90%);

 существующая система водоснабжения города Полесска не обеспечивает на сегодняшний день текущие потребности города в коммунальных ресурсах и является фактором, сдерживающим развитие города Полесска и жилищного строительства на его территории;

 существующие производительные мощности централизованной системы водоснабжения не рассчитаны на покрытие проектных расходов вод;

 разведанных запасов подземных вод недостаточно для покрытия расчетных расходов водопотребления с учетом проектной численности населения;

 для расширения существующих водозаборов территориальные резервы в границах города отсутствуют.

2.1.2 Система водоотведения

Централизованная система водоотведения охватывает большинство населенных пунктов муниципального образования «Полесский городской округ» существует централизованная система водоотведения. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет 73%.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 41,3 км.

Износ трубопроводов составляет около 80%.

В г. Полесске существуют канализационные очистные сооружения, принадлежащие ОАО КМПЗ «Дейма». Они принимают производственные стоки предприятия, а также часть сточных вод от жилой застройки города. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных вод.

В 2014 г. в г. Полесске построены канализационные очистные сооружения мощностью 1,5 тыс.м3/сут.

Из-за неразвитости системы дождевой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми стоками от жилой застройки и промышленных предприятий в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

Население остальных населенных пунктов использует выгребные ямы и надворные туалеты. Периодический вывоз и слив стоков осуществляется на рельеф или в поверхностные водотоки.

2.1.3 Система теплоснабжения

Теплоснабжение в муниципальном образовании «Полесский городской округ» осуществляется от централизованных, локальных и индивидуальных источников тепла, использующих для выработки теплоэнергии, в основном, уголь и дрова.

В настоящее время на территории округа осуществляют деятельность две теплоснабжающие организации АО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» и МКУП «Полесское жилищно – эксплуатационное управление».

В городе Полесске имеются 2 угольные котельные и 4 газовых модуля, которые подают тепло на 31 многоквартирный жилой дом и 9 административных зданий.

Централизованно обеспечиваются теплом 31 жилой многоквартирный дом, 2 школы, 1 детский сад и центральная районная больница (ГБУЗ КО «Полесская ЦРБ»), Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного высшего образования «Санкт – Петербургский государственный аграрный университет» и ГБОУ ПОО КО «Колледж строительства и профессиональных технологий».

Общая протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км.

Потребность угля на отопительный период составляет:

 на объекты жилищно-коммунального хозяйства 1000,0 тонн;

 на объекты социальной сферы 1100,0 тонн.

Кроме того, на территории муниципального образования «Полесский городской округ» существуют 20 локальных муниципальных котельных, используемых для отопления, в основном, в школах. Мощность таких котельных составляет от 0,2 до 0,6 Гкал/час, в качестве топлива используется уголь.

Общая отапливаемая площадь в районе составляет 29881,88 м², из них 28378,89 м² снабжена счетчиками, а 1502,99 м² счетчики отсутствуют.

2.1.4 Система электроснабжения

Электроснабжение населения осуществляется от единой системы АО «Янтарьэнерго» Полесским участком Западных электрических сетей и Восточных электрических сетей. Электроснабжение осуществляется по воздушным и кабельным линиям от ПС-О-19 110 кВ, входящую в систему «Янтарьэнерго».

Подстанция запитана линиями ЛЭП-110 кВ протяженностью 281 км. Подстанция Полесск соединена с подстанцией Гурьевск О-24 и подстанцией Знаменск О-3. Тип провода АС-95.

Таблица 1. Характеристика опорных центров питания

№ п/п

Наименование ПС

Установленная мощность, МВА

Год ввода в эксплуатацию

Срок службы на 2017 г., лет

Балансовая принадлежность

1

ПС 110 кВ О-19 Полесск

2х10

1973

44

АО «Янтарьэнерго»

1974

43

Таблица 2. Анализ существующей загрузки центров питания

№ п/п

Наименование питающего центра

Максимальная допустимая нагрузка питающего центра, МВА

Нагрузка питающего центра , %

1

ПС 110 кВ О-19 Полесск

10,50

115,40

Загрузка подстанции Полесск является предельной. В случае выхода из строя одного из существующих трансформаторов, второй окажется работающим в аварийном режиме. Особенно данная ситуация опасна в зимний период. На ПС 110 кВ О-19 Полесск требуется замена трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА.

По территории муниципального образования «Полесский городской округ» проходят следующие линии электропередач:

 ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л–414);

 ВЛ 330 кВ 0-1 Центральная – Советск -330 (Л–415);

 ВЛ 110 кВ О–19 Полесск – О–3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155);

 ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск – О–19 Полесск (Л-142);

 ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС 0-23 Охотное (Л-111);

 ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О–3 Знаменск с отпайками.

Таблица 3. Характеристика линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования «Полесский городской округ»

№ п/п

Линия электропередач

Год ввода в эксплуатацию

Срок службы на 2017 г., лет

Марка и сечение провода

ВЛ

Ошиновка

1

ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л–414)

1986

31

2АС-240/32

2АС-300/39

2

ВЛ 330 кВ 0-1 Центральная – Советск -330 (Л–415)

1975

42

2АС-240/32

2хАС-300

3

ВЛ 110 кВ О–19 Полесск – О–3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155)

1963

54

АС-70 (Л-155 26,88 км) Участок от оп. 1 до оп. 104

АС-95

АС-95 (Л-155 1,25 км) Участок от оп. 104 до оп. 110

-

АС-70 (Л-122)

АС-150

4

ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск – О–19 Полесск (Л-142)

1964

53

АС-95

АС-120

5

ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС 0-23 Охотное (Л-111)

1970

47

АС-150

АС-150

6

ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О–3 Знаменск с отпайками, части проходящей по территории МО «Полесский городской округ»

1970

47

АС-150

-

Электроснабжение потребителей в Полесском городском округе осуществляется по следующим воздушным линиям 15 кВ.

Количество трансформаторных подстанций 15 кВт – 168 шт., время ввода в строй подстанций от 1945 до 1985 года. Загрузка всех ТП составляет 90-100 %.

              Одиночное протяжение уличной линии электропередачи составляет 12,2 км.

2.1.5 Газоснабжение

Газоснабжение населения муниципального образования «Полесский городской округ» осуществляется природным газом от АГРС (в районе п. Зелёное) и сжиженным газом, который доставляется в баллонах и подаётся от групповых резервуарных установок.

Природный газ поступает на территорию муниципального образования «Полесский городской округ» в настоящее время одной ниткой газопровода первой категории диаметром 225 мм, идущей с муниципального образования «Гвардейский городской округ». Пропускная способность АГРС п. Зеленое 5000 м³/час. От АГРС до города Полесска проложен газопровод диаметром 110 мм.

Сжиженный газ доставляется на территорию района в баллонах и автоцистернах с газонополнительных станций в г. Гвардейске и п. Прибрежный.

Одиночное протяжение уличной газовой сети – 42,5 км.

Газоэксплуатирующей организацией на территории муниципального образования «Полесский городской округ» является Полесский участок ОАО «Калининградгазификация».

По территории Полесского городского округа проходят трассы магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и расположена газораспределительная станция (ГРС). Вдоль трасс магистральных газопроводов установлены зоны с особыми условиями использования территории. Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения (Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» статья 90 пункт 6). У собственников земельных участков возникают ограничения в связи с установлением охранных зон таких объектов (статья 90 пункт 8). Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» статьей 28 также устанавливает запрещения на строительство, а статьей 32 предусматривает ответственность за нарушение минимальных расстояний при строительстве зданий, строений и сооружений. Сводом правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» установлены пределы минимальных расстояний от оси магистральных газопроводов для обеспечения безопасности людей, зданий и строений при возможных авариях на магистральных газопроводах. Значения минимальных расстояний зависят от класса магистрального газопровода, его диаметра, степени ответственности объектов.

2.1.6 Сбор и утилизация ТКО

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТКО в Полесском городском округе утверждена «Генеральная схема санитарной очистки МО «Полесский городской округ». Схемой санитарной очистки разработаны мероприятия, обеспечивающие эффективное решение проблем, способствующих охране здоровья населения и окружающей природы. С января 2019 года субъекты РФ перешли на новую систему обращения с отходами. Переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с ТКО. Управление отходами является одним из приоритетов комплексной программы экологического развития, утверждённой Указом Президента Российской Федерации о стратегических задачах развития на период до 2024 года. По результатам проведения Правительством Калининградской области конкурсного отбора на присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и в соответствии с заключенным Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Калининградской области статусом регионального оператора наделено Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО»).

2.2.  Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В настоящее время на территории городского округа утверждена и действует муниципальная программа «Энергосбережение повышение энергетической эффективности муниципального образования «Полесский муниципальный район» на 2010 – 2020 годы», согласно которой предусмотрены установка приборов учета на ХВС, а также энергосберегающие мероприятия, которые сократят потери при производстве и передаче энергоресурсов.

В настоящее время во всех бюджетных учреждениях установлены приборы учета, что позволяет четко отслеживать потребление и экономить бюджетные средства.

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Количественное определение перспективных показателей

развития городского округа

3.1.1. Территория

              Полесский городской округ расположен на северо – востоке Калининградской области, граничит с Гурьевским, Гвардейским и Славским округами. Территория вытянута с запада на восток – 56 км, с севера на юг – 44 км. С севера округ, более 40 км, омывается Куршским заливом. Рельеф прибрежной части района, расположенной на Полесской и Неманской низменностях, равнинный, плоский.

Площадь округа составляет 83 428 га (834,3 кв. км), в том числе лесной фонд - 39 487 га, водоемы – 1112 га, Земли сельскохозяйственного назначения – 38 066 га, земли населенных пунктов – 2816 га. Площадь, занятая лесами, составляет 47,3% от всей территории района, что является самым большим показателем лесистости в Калининградской области.

Муниципальное образование «Полесский городской округ» образовано Законом Калининградской области от 18.10.2016 № 5 «Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования «Полесский муниципальный район», и организации местного самоуправления на объединенной территории».

Границы муниципального образования «Полесский муниципальный район» утверждены постановлением областной Думы 9 октября 1997 года № 72 «Об утверждении границы административно-территориального и муниципального образования «Полесский район».

В состав городского округа входят г. Полесск и 66 населенных пунктов:

              Город Полесск.

              66 населенных пункта: поселок Подсобный, поселок Тюленино, поселок Беломорское, поселок Головкино, поселок Заливино, поселок Красное, поселок Малая Матросовка, поселок Матросово, поселок Разино, поселок Александровка, поселок Ближнее, поселок Виноградное, поселок Дальнее, поселок Залесье, поселок Заречье, поселок Зеленово, поселок Зуевка, поселок Искрово, поселок Каштаново, поселок Краснохолмское, поселок Новая Жизнь, поселок Новосельское, поселок Октябрьское, поселок Пески, поселок Полевой, поселок Ягодное, поселок Березовка, поселок Богатово, поселок Григорьевка, поселок Ельниково, поселок Заповедники, поселок Изобильное, поселок Ильичево, поселок Красный Бор, поселок Ломоносовка, поселок Марксово, поселок Междулесье, поселок Новая Деревня, поселок Петино, поселок Саранское, поселок Сосновка, поселок Февральское, поселок Шолохово, поселок Бригадное, поселок Дружное, поселок Журавлевка, поселок Зеленое, поселок Ивановка, поселок Июльское, поселок Каменка, поселок Липовка, поселок Майское, поселок Нахимово, поселок Некрасово, поселок Никитовка, поселок Овражье, поселок Придорожное, поселок Речки, поселок Рыбкино, поселок Свободный, поселок Сибирское, поселок Славянское, поселок Трудовой, поселок Тургенево, поселок Ушаковка, поселок Фурмановка.

Связь с соседними муниципальными образованиями «Славский городской округ», «Черняховский городской округ», «Гвардейский городской округ», «Гурьевский городской округ» осуществляется в основном посредством железной дороги «Советск – Полесск – Калининград» и автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.

 Расстояние от г. Полесска до г. Гвардейска 27,1 км;

 Расстояние от г. Полесска до г. Гурьевска 35,4;

 Расстояние от г. Полесска до г. Славска 64,6 км;

 Расстояние от г. Полесска до г. Черняховска 72,3 км.

 Самые тесные социальные связи сложились с г. Гурьевском и г. Гвардейском. Население муниципального образования «Полесский городской округ» пользуется их социально-культурными ресурсами. Для населения Полесского городского округа береговая территория Куршского залива служит ближайшей рекреационной зоной.

Рисунок 1. Расположение муниципального образования «Полесский городской округ» в структуре Калининградской области

3.1.2 Динамика численности населения

Население городского округа на 01.01.2019 года по статистическим данным составляет 18 223 человек. Удельный вес городского населения - 38% (7 011 чел.). При этом доля сельского населения (62% - 11341 чел.) более чем в 2,8 раз выше, чем в среднем по области (22%).

На территории района расположено 66 населенных пунктов. Наиболее густо заселены западная и восточная части территории, наименее - северная. Основная часть населенных пунктов расположена вдоль автодорожных и железнодорожной магистралей. К крупным поселкам относятся Славянское, Саранское, Сосновка, Залесье, Головкино, Заливино.

Естественное движение населения (количество рождаемых, умерших, браков и разводов) выглядит следующим образом:

Естественное Движение населения

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11мес.

родилось

267

227

264

257

248

277

213

212

199

163

умерло

283

249

258

256

254

248

277

239

245

234

естественная убыль

44

22

6

16

27

46

71

естественный прирост

+6

+1

+29

браки

176

165

185

197

186

175

137

145

125

разводы

93

119

99

111

110

124

87

97

55

Миграционное движение за последние 10 лет представлено на графике

---------- - прибыло

---------- - убыло

---------- миграционное движение

Муниципальное образование «Полесский городской округ» относится к территории незначительной урбанизации и градостроительного освоения с низкой плотностью населения. Доля населения муниципального образования «Полесский городской округ» от общей численности Калининградской области – 1,9 %.

Таблица 4 Динамика численности населения муниципального образования «Полесский городской округ» по характеру расселения

№ п/п

Показатель

Численность, чел.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Городское население

7115

7033

7041

7 011

6954

6887  

2

Сельское население

11631

11527

11420

11 341

11269

11220  

Всего

18746

18560

18461

18352

18223

18107  

3.1.3 Перспективное развитие жилищного фонда

              Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жилых территорий являются:

              - обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность или найма для всех категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Калининградской области, независимо от уровня их доходов;

              - увеличение жилищного фонда округа в соответствии с потребностями жителей при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территории;

              - ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной  реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда;

              - увеличение инженерного благоустройства жилого фонда и доведение его к расчетному сроку до 100 %;

              - создание экономичного жилищного фонда, необходимого для предоставления социальной нормы жилой площади малообеспеченным категориям населения, инвалидам, пожилым и одиноким гражданам;

              - увеличение разнообразия жилой среды, категорий и типов жилых домов, конструктивных и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересам различных социальных групп населения.

              Для определения объёмов и структуры жилищного строительства расчётная обеспеченность жилых помещений была принята в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Калининградской области.

              На первую очередь генерального плана предусматривается снос непригодного и аварийного жилищного фонда, а также расселение семей стоящих на очереди.

              Жилищное строительство на период до 2036 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Полесский городской округ» составляет 419,1 тыс.м2. Многоквартирная малоэтажная застройка – 117,3 тыс.м2, индивидуальная жилая застройка – 301,8 тыс.м2.

Соответственно, средняя обеспеченность жильем одного жителя муниципального образования «Полесский городское округ» на 01.01.2019 составила 22,4 м2.

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда занимает многоквартирная малоэтажная застройка (67 %). Индивидуальная застройка – 33 %,

В целях реализации  мероприятий («дорожная карта») по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части предоставления земельных участков для жилищного строительства в собственность бесплатно, гражданам имеющих трех и более детей в период с ноября 2011 года многодетным гражданам предоставлены в собственность (бесплатно) 220 земельных участка. Планируется продолжение работы по предоставлению земельных участков в целях обеспечения многодетных граждан земельными участками в полном объеме.

Начиная с 2017 по 2021 год начинается реализация пилотного проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в п. Залесье в рамках целевой федеральной, региональной и муниципальных программ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 год и на период до 2020 года». Согласно проекта планируется построить 23 дома эконом. класса для специалистов АПК с инженерно-техническим обустройством (электроснабжением, водоотведением, водоснабжением, наружным освещением, детской площадкой, велосипедной дорожкой).

Таблица 5. Сведения о выданных разрешениях на строительство

Показатели

Ед. измерения

2019 год

Количество выданных разрешений на строительство (реконструкцию) ИЖД

единица

9

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

единица

1

Количество выданных уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) ИЖД и садовых домов

единица

76

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.  Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования городское округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный

расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы обращения с ТКО являются:

- улучшение качества услуги по захоронению отходов;

- оборудование контейнерных площадок.

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

С 01 июля 2019 года произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги.

Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающего в городских населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей Калининградской области составил 101,9 % (4,20 руб./кВт/ч).

Для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также проживающего в сельской местности, тариф на электрическую энергию утвержден в размере 2,94 руб./кВт/ч (102,1 %).

Рост розничных цен на природный газ с 01 июля 2019 года составил 101,4 % (7,04 руб./куб.м.).

С 01 июля 2019 года пересмотрены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Калининградской области. Рост розничных цен с 01 июля 2019 года составил 102 % (56,12 руб./куб.м. - из групповых резервуарных установок, 62,60 руб./кг – сжиженный газ в баллонах).

В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято решение о законодательном ограничении платы граждан за коммунальные услуги. Так, в Федеральном законе от 28.12.2013 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплено утверждение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Правила расчета индексов закреплены в постановлении Правительства от 30.04.2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Также Правительством утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Для Калининградской области с 1 января 2019 года средний индекс предельного (максимального) изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги был установлен Правительством РФ в размере 1,7 %, предельно допустимое отклонение для муниципальных образований – 2,0%, а с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 4,0%.

Таблица 6. Предельно допустимые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Полесский городской округ» на 2019 год

№ п/п

Наименование муниципального образования

Предельные индексы на 2019 год, %

с 1 января по 30 июня

с 1 июля по 31 декабря

1

Полесский городской округ

1,7

21,6

Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги для конкретных муниципальных образований региона установлены указом Губернатора Калининградской области от 14 декабря 2018 года № 208.

При этом в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы может превышать установленные на федеральном уровне по субъекту Федерации ограничения. Такое решение может быть принято, при согласовании с представительными органами местного самоуправления конкретного муниципального образования.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и отражены в таблице 7.

Таблица 7. Показатели качества коммунальных ресурсов

Наименование

ресурса

Показатели качества

Тепловая энергия

Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. Качество горячей воды в системах с открытым водоразбором должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

Водоснабжение

Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил.

Водоотведение

Бесперебойное функционирование.

Газоснабжение

Бесперебойное функционирование.

Экология/обращение с ТКО

Отсутствие  негативного влияния  полигона на объекты окружающей природной среды/охват услугой 100 % населения района

4.3. Надежность систем ресурсоснабжения

Таблица 8. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Наименование вида

ресурсоснабжения

Показатели надежности

Тепловая энергия

(отопление и горячее водоснабжение)

Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с п. 4.2.

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения.

Водоснабжение

Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п. 4.2.

Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения.

Газоснабжение

Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п. 4.2.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно - правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

Технические индикаторы.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с перспективой до 2030 г. представлены в таблице.

Таблица 9. Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п

Ожидаемые результаты Программы

Целевые индикаторы

1

Теплоэнергетическое хозяйство

1.1

Технические показатели

1.1.1

Надежность обслуживания систем

Теплоснабжения.

Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

Износ коммунальных систем.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене.

Доля ежегодно заменяемых сетей.

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии.

1.1.2

Сбалансированность систем теплоснабжения.

Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения.

Уровень использования производственных мощностей.

1.1.3

Ресурсная эффективность теплоснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.

Удельный расход электроэнергии.

Удельный расход топлива.

2

Водопроводно-канализационное хозяйство

2.1

Технические показатели

2.1.1

Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

Износ коммунальных систем

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

Доля ежегодно заменяемых сетей

Уровень потерь и неучтенных расходов воды

2.1.2

Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения.

Уровень использования производственных мощностей

Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков).

Обеспеченность потребителей приборами учета.

2.1.3

Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения.

Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения.

Удельный расход электроэнергии

3

Электроснабжение

3.1

Технические показатели

3.1.1

Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

Износ коммунальных систем

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

Доля ежегодно заменяемых сетей

Уровень потерь электрической энергии

3.1.2

Сбалансированность систем электроснабжения.

Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения.

Уровень использования производственных мощностей.

Обеспеченность потребителей приборами учета.

3.1.3

Ресурсная эффективность электроснабжения. Повышение эффективности работы систем электроснабжения.

Удельные нормативы потребления

4

Газоснабжение

4.1

Технические показатели

4.1.1

Надежность обслуживания систем газоснабжения. Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Износ коммунальных систем

Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене.

4.1.2

Сбалансированность систем газоснабжения. Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения.

Уровень использования производственных мощностей.

Обеспеченность потребителей приборами учета.

4.1.3

Ресурсная эффективность газоснабжения. Повышение эффективности работы систем газоснабжения.

Удельные нормативы потребления.

Непосредственно на территории Полесского городского округа вырабатываются, учитываются и контролируются следующие системы ресурсоснабжения: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение.

С 2020 года в рамках исполнения мероприятий дорожной карты в рамках реализации Закона Калининградской области от 02 июля 2018 года № 187 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления городских округов и поселений Калининградской области» полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения будут переданы в муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Водоканал» городского округа «Город Калининград».

Поэтому только этих для систем в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа будут рассчитываться целевые показатели развития, представленные в таблице 19.

Газоэксплуатирующей организацией на территории Полесского городского округа является ОАО «Калининградгазификация».

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с соглашением с Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 21 июня 2018 года с 01.01.2019 года является Государственное предприятие Калининградской области  «Единая система обращения с отходами».

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации программы по развитию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов;

- модернизация существующих объектов.

              5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжения и водоотведения

Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач

и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: ремонт, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

              Перечень мероприятий по системе водоснабжения приведен в таблице 10.

1

Таблица 10. Предложения по ремонту, реконструкции, строительству, модернизации источников системы водоснабжения

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

Консолидированный бюджет

Иные источники

1

Разработка проектно – сметной документации по объектам системы водоснабжения

1.1

Разработка проектно-сметной документации на «Станция водоподготовки производительностью 200 куб. м/сут. в пос. Головкино Полесского городского округа Калининградской области»

1200,0

Областной бюджет

1200,0

Местный бюджет

1.2

Разработка проектной – сметной документации на реконструкцию и строительство централизованных систем водоснабжения пос. Саранское

3000,0

2850,0

Областной бюджет

150,0

Местный бюджет

1.3

Разработка проектной – сметной документации на реконструкцию и строительство централизованных систем водоснабжения пос. Залесье

2000,0

1900,0

Областной бюджет

100,0

Местный бюджет

1.4

Разработка проектной – сметной документации на ремонт, реконструкцию и строительство централизованных систем водоснабжения населенных пунктов

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

2

Реконструкция, модернизация, строительство источников систем водоснабжения

2.1

Строительство объекта «Станция водоподготовки производительностью 200 куб. м/сут. в пос. Головкино Полесского городского округа Калининградской области»

5000,0

4750,0

Областной бюджет

250,0

Местный бюджет

2.2

Реконструкция и строительство централизованных систем водоснабжения пос. Саранское

5000,0

4750,0

Областной бюджет

250,0

Местный бюджет

2.3

Реконструкция и строительство централизованных систем водоснабжения пос. Залесье

3000,0

2850,0

Областной бюджет

150,0

Местный бюджет

2.3

Ремонт, реконструкция, строительство систем водоснабжения населенных пунктов

20000,0

19000,0

Областной бюджет

1000,0

Местный бюджет

Итого

49200,0

1200,0

8000,0

8000,0

3000,0

30000,0

1

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по организации системы водоотведения, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития

коммунальной инфраструктуры, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для вывоза ЖБО.

Задача: ремонт, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и действующего законодательства в сфере природоохраны.

              Перечень мероприятий по системе водоотведения приведён в таблице 11.

Все вышеперечисленные мероприятия (таблица 11) можно разделить на мероприятия, выполняемые за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения, на мероприятия, выполняемые за счет нормативной прибыли в тарифе и мероприятия, выполняемые за счет средств бюджета Полесского городского округа.

В настоящем подразделе приведены мероприятия по ремонту/реконструкции/строительству канализационных сетей, необходимость которых обусловлена обеспечением подключения новых объектов застройщиков (абонентов) к централизованной системе водоотведения.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения являются:

- обеспечение централизованным водоотведением всех районов городского округа;

-улучшение показателей очистки сточных вод и мощности очистных сооружений, соответственно, снижение уровня загрязнения.

1

Таблица 11. Предложения по ремонту, реконструкции, строительству, модернизации источников системы водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

Консолидированный бюджет

Иные источники

1

Техническое обследование объекта "Канализационные очистные сооружения производительностью 1500 куб.м/сут. в г. Полесске Калининградской области"

3550,0

3550,0

Местный бюджет

2

Разработка проектно – сметной документации по объектам системы водоснабжения

2.1

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию : «Канализационные очистные сооружения производительностью 1500 м3/сут в г.Полесске Калининградской области»

6000,0

5685,0

Областной бюджет

315,0

Местный бюджет

2.2

Разработка проектной – сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений населенных пунктов

64000,0

23880,0

38000,0

Областной бюджет

120,0

2000,0

Местный бюджет

3

Реконструкция, модернизация, строительство источников систем водоотведения

3.1

Канализационные очистные сооружения производительностью 1500 м3/сут в г.Полесске Калининградской области»

12000,0

11400,0

Областной бюджет

600,0

Местный бюджет

3.2

Строительство канализационных очистных сооружений населенных пунктов

20000,0

19000,0

Областной бюджет

1000

Местный бюджет

Итого

105550,0

6000,0

24000,0

40 000,0

1

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

На основании схемы теплоснабжения Полесского городского округа можно выделить следующие направления развития системы теплоснабжения:

- предложения по реконструкции, техническому вооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Подробный перечень мероприятий приведен в таблице12.

1

Таблица 12. Предложения по реконструкции, техническому вооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

Консолидированный бюджет

Иные источники

1

Разработка проектно – сметной документации по объектам теплоснабжения

1.1

Разработка проектно- сметной документации на «Строительство газовой котельной для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по улице Заводская, д. 42 в г. Полесске Калининградской области»

4435,7

4018,89

Областной бюджет

177,43

Местный бюджет

1.2

Разработка проектной – сметной документации на «Реконструкция сетей теплоснабжения в пос. Славянское, Полесского городского округа, Калининградской области»

5984,5

5745,12

Областной бюджет

239,38

Местный бюджет

2

Реконструкция, модернизация, строительство объектов теплоснабжения

2.1

«Строительство газовой котельной для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по улице Заводская, д. 42 в г. Полесске Калининградской области»

14398,7

13678,8

Областной бюджет

719,9

Местный бюджет

2.2

«Реконструкция сетей теплоснабжения в пос. Славянское, Полесского городского округа, Калининградской области»

14398,7

13678,8

Областной бюджет

719,9

Местный бюджет

Итого

38978,22

10420,2

28797,4

1

5.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих:

- рост спроса на услуги поставки газа;

- возможность технологического присоединения перспективных потребителей;

-  поддержание стабильного и безаварийного газоснабжения существующих абонентов, определяется следующим:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем газоснабжения, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: строительство и модернизация системы газоснабжения Полесского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения Полесский городского округа, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Полесского городского округа, представлен в таблице 13.

Проектирование и строительство объектов газоснабжения осуществляется на основании потребностей объектов капитального строительства в газификации, планируемого потребления газа всеми категориями потребителей, отдаленности от существующих газопроводов, а также с учетом природных и климатических условий.

Газоснабжение Полесского городского округа способствует улучшению жилищных условий проживания населения на его территории, что обуславливает необходимость реализации мероприятий по строительству газопроводов и газификации объектов капитального строительства.

Мероприятия в сфере газификации предусматривают: разработку проектно-сметной документации, приобретение необходимых материалов и оборудования, проведение строительно-монтажных работ с целью ввода в эксплуатацию газопроводов и пунктов

редуцирования газа.

1

Таблица 13. Предложения по строительству объектов системы газоснабжения

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

Консолидированный бюджет

Иные источники

1

Разработка проектно – сметной документации по объектам системы водоснабжения

1.1

«Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос.Бригадное, Свободный, Трудовой, Дружное, Заливино, Овражье, Сибирское, Никитовка, Каменка, Рыбкино, Ушаковка, Июльское, Майское, Журавлёвка, Придорожное, Липовка»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.2

«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос.Бригадное, Свободный, Трудовой, Дружное, Заливино, Овражье, Сибирское, Никитовка, Каменка, Рыбкино, Ушаковка, Июльское, Майское, Журавлёвка, Придорожное, Липовка»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.3

«Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос. Беломорское, Красное, Шолохово, Ломоносовка, Ильичёво, Заповедники»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.4

«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Беломорское, Красное, Шолохово, Ломоносовка, Ильичёво, Заповедники»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.5

«Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос.Некрасово, Нахимово, Речки, Ивановка, Фурмановка, Изобильное, Григорьевка»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.6

«Газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос.Некрасово, Нахимово, Речки, Ивановка, Фурмановка, Изобильное, Григорьевка»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.7

«Газопроводы высокого давленияс установкой ШРП в пос.Саранское, Марксово, Красный Бор, Ельниково, Новая Деревня, Междулесье, Петино, Февральское, Берёзовка, Сосновка, Богатово»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.8

«Газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос.Саранское, Марксово, Красный Бор, Ельниково, Новая Деревня, Междулесье, Петино, Февральское, Берёзовка, Сосновка, Богатово»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.9

«Газопроводы высокого давления с установкой ШРП в пос.Зеленово, Ближнее, Александровка, Новосельское, Зуевка, Искрово, Ягодное, Дальнее, Новая Жизнь, Залесье, Краснохолмское, Виноградное, Октябрьское, Полевой, Каштаново, Пески»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

1.10

«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос.Зеленово, Ближнее, Александровка, Новосельское, Зуевка, Искрово, Ягодное, Дальнее, Новая Жизнь, Залесье, Краснохолмское, Виноградное, Октябрьское, Полевой, Каштаново, Пески»

10000,0

9500,0

Областной бюджет

500,0

Местный бюджет

2

Строительство объектов системы газоснабжения

2.1

Газопроводы высокого давления, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Загородный, Тюленино, Стройный, Ильинка, Дачный, Алеевка Полесского района и к жилым домам по ул. Заречной, пер. Железнодорожный, Садовой, пер. Калининградский, Калининградской, Рабочей, Советской в г. Полесске Калининградской области»

88510,61

41926,3

41926,3

Областной бюджет

2329,0

2329,0

Местный бюджет

2.2

«Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос.Бригадное, Свободный, Трудовой, Дружное, Заливино, Овражье, Сибирское, Никитовка, Каменка, Рыбкино, Ушаковка, Июльское, Майское, Журавлёвка, Придорожное, Липовка»

46000,0

43700,0

Областной бюджет

2300,0

Местный бюджет

2.3

«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос.Бригадное, Свободный, Трудовой, Дружное, Заливино, Овражье, Сибирское, Никитовка, Каменка, Рыбкино, Ушаковка, Июльское, Майское, Журавлёвка, Придорожное, Липовка»

40000,0

38000,0

Областной бюджет

2000,0

Местный бюджет

2.4

«Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос. Беломорское, Красное, Шолохово, Ломоносовка, Ильичёво, Заповедники»

46000,0

43700,0

Областной бюджет

2300,0

Местный бюджет

2.5

«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Беломорское, Красное, Шолохово, Ломоносовка, Ильичёво, Заповедники»

40000,0

38000,0

Областной бюджет

2000,0

Местный бюджет

2.6

«Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос.Некрасово, Нахимово, Речки, Ивановка, Фурмановка, Изобильное, Григорьевка»

46000,0

43700,0

Областной бюджет

2300,0

Местный бюджет

2.7

«Газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос.Некрасово, Нахимово, Речки, Ивановка, Фурмановка, Изобильное, Григорьевка»

40000,0

38000,0

Областной бюджет

2000,0

Местный бюджет

2.8

«Газопроводы высокого давленияс установкой ШРП в пос.Саранское, Марксово, Красный Бор, Ельниково, Новая Деревня, Междулесье, Петино, Февральское, Берёзовка, Сосновка, Богатово»

46000,0

43700,0

Областной бюджет

2300,0

Местный бюджет

2.9

«Газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос.Саранское, Марксово, Красный Бор, Ельниково, Новая Деревня, Междулесье, Петино, Февральское, Берёзовка, Сосновка, Богатово»

40000,0

38000,0

Областной бюджет

2000,0

Местный бюджет

2.10

«Газопроводы высокого давления с установкой ШРП в пос.Зеленово, Ближнее, Александровка, Новосельское, Зуевка, Искрово, Ягодное, Дальнее, Новая Жизнь, Залесье, Краснохолмское, Виноградное, Октябрьское, Полевой, Каштаново, Пески»

46000,0

43700,0

Областной бюджет

2300,0

Местный бюджет

2.11

«Газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос.Зеленово, Ближнее, Александровка, Новосельское, Зуевка, Искрово, Ягодное, Дальнее, Новая Жизнь, Залесье, Краснохолмское, Виноградное, Октябрьское, Полевой, Каштаново, Пески»

40000,0

38000,0

Областной бюджет

2000,0

Местный бюджет

Итого

618510,61

44255,3

44255,3

618510,61

618510,61

1

5.4 Программа инвестиционных проектов по сбору ТБО

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, обеспечивающих организацию системы утилизации (захоронения) ТКО для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Полесского городского округа:

Цель: качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным

образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов.

Задача: Улучшение экологической ситуации на территории Полесского городского округа.

Региональная программа в области обращения с отходами на территории Калининградской области, утвержденная Постановлением Правительства Калининградской области №365 от 22.06.18 "Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Калининградской области", находится в стадии актуализации (далее – Программа).

              Мероприятия в области ТКО на территории муниципального образования «Полесский городской округ», утверждены Постановлением администрации МО «Полесский городской округ» от 28.02.2020 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство мест накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Полесский городской округ» на 2020-2022 годы».

5.5 Программа инвестиционных проектов в электроснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Полесского городского округа, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие системы электроснабжения городского округа, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: строительство и модернизация системы электроснабжения округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения Полесский городского округа, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Полесского городского округа, представлен в таблице 14.

1

Таблица 14. Предложения по строительству объектов системы электроснабжения

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

Консолидированный бюджет

Иные источники

1

Постановка на кадастровый учет и регистрация объектов передачи и распределения электрической энергии

600,0

300,0

300,0

Местный бюджет

2

Реле времени Mil2002 QP

400,0

130,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

Местный бюджет

Итого

1000,0

1

5.6 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов. Общедомовые приборы учета – 60 % потребителей.

5.7 Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Долгосрочная краевая целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калининградской области на период 2011–2020 гг.».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

– проведение энергетического аудита;

– разработка технико–экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

– повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

– мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

– мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

– организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского округа составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– бюджет городского округа – 0,00 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

– экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

– экономия тепловой энергии – данные отсутствуют;

– экономия воды – данные отсутствуют.

5.5 Взаимосвязанность проектов

Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры взаимосвязаны друг с другом по срокам их реализации, а также обеспечивают один и тот же основной проект строительства или реконструкции коммунальной инфраструктуры, затрагивающей мероприятия в нескольких взаимосвязанных системах и (или) проект строительства наружных сетей инженерного обеспечения территорий для жилищного строительства.

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 813 238,83 тыс. руб.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико–экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

собственные средства предприятий:

- прибыль;

- амортизационные отчисления;

- снижение затрат за счет реализации проектов;

- плата за подключение (присоединение);

бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет;

средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем

коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро–, газо–, тепло–, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Калининградской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Полесский городской округ», утверждающих бюджет.

6.1 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

–проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

–проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Подробное описание форм организации проектов приведено в разделе 7 «Управление Программой».

6.2 Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы

Расчет прогнозного тарифа по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период выполнен с учетом:

- на 2019 – 2019 гг. – утвержденного долгосрочного тарифа (при наличии);

- на 2017 г. – среднего по Калининградской области индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 5,9%;

- на 2017 – 2027 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утв. в документах долгосрочного прогнозирования РФ:

- Прогноз социально–экономического развития РФ на 2016–2018 гг.;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально–экономического развития РФ до 2030 г.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально–экономического развития округа и Калининградской области.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро–, газо–, тепло–, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро–, газо–, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии).

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

1

6.3 Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам (календарной разбивкой).

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ № 400 от 30.04.2014 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;».

Таким образом, изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро–, газо–, тепло–, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, при разработке и утверждении инвестиционных программ в рамках действующего законодательства. Основной задачей разработки инвестиционных программ является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных средств с разбивкой по годам.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Департамент тарифной и ценовой политики Калининградской области устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро–, газо–, тепло–, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещений и коммунальных услуг по причине низкого уровня доходов осуществляется в рамках действующего законодательства.

Управление программой

7.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО «Полесский городской округ»

Общий контроль по реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Полесский городской округ» по вопросам ЖКХ, текущее руководство и контроль осуществляет отдел ЖКХ, капитального строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Полесский городской округ». Отдел ЖКХ, капитального строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Полесский городской округ» обеспечивает порядок планирования ремонтных работ, подготовки проекто – сметной документации, контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий, представление докладов главе администрации муниципального образования. Отдел по экономическому развитию, закупкам и инвестиционной политике обеспечивает подготовку конкурсов на выполнение работ, и размещение их в ЕИС. Контроль за выделением финансовых средств осуществляет отдел финансов администрации муниципального образования «Полесский городской округ».

7.2 План–график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Программа рассчитана на 2021- 2030 годы,

I этап программы -  2021 год;

II этап программы - 2022 год;

III этап программы – 2023 год;

IV этап программы – 2024 год;

V этап программы – 2025 год;

VI-X этапы программы – 2026-2030 годы.

7.3  Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры округа.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

7.4 Порядок и сроки корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Обосновывающие материалы

8.1 Перспективные показатели развития МО для разработки программы

8.1.1  Характеристика муниципального образования «Полесский городской округ»

                Границы муниципального образования «Полесский муниципальный район» утверждены постановлением областной Думы 9 октября 1997 года № 72 «Об утверждении границы административно-территориального и муниципального образования «Полесский район». Муниципальное образование «Полесский городской округ» наделен статусом городского округа Законом Калининградской области от 18 октября 2016 года № 5 «Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования "Полесский муниципальный район", и организации местного самоуправления на объединенной территории». В состав городского округа входят г.Полесск и 66 сельских населенных пунктов.

Полесский округ расположен на северо – востоке Калининградской области, граничит с Гурьевским, Гвардейским и Славским районами. Территория вытянута с запада на восток – 56 км, с севера на юг – 44 км. С севера наш район, более 40 км, омывается Куршским заливом. Рельеф прибрежной части района, расположенной на Полесской и Неманской низменностях, равнинный, плоский. Поверхность их в основном чуть приподнята над уровнем моря, местами же лежит ниже уровня моря или имеет нулевые отметки. Места, расположенные ниже уровня моря, защищены от затопления валами и дамбами. Для отвода воды создана густая сеть открытых и

закрытых осушительных сетей и водооткачивающих устройств.

Гидрографическая сеть района представлена судоходной рекой Деймой и большим количеством ее притоков, которые впадают в Куршский залив. Реки района не пересыхают и не замерзают, их течение плавное — скорости течения даже в паводки небольшие. Естественный режим водоемов и рек значительно изменен: многие реки спрямлены и служат водоприемниками для многочисленных осушительных систем. Климат района обуславливается близостью Балтийского моря и влиянием Европейского континента, является переходным от морского к умеренно - континентальному и характеризуется быстрой переменой погоды. Господствующими ветрами являют западные, юго- западные и северо-западные. По механическому составу на большей части территории района почвы средне- и легкосуглинистые, по берегу Куршского залива — супесчаные и песчаные.

Площадь района составляет 83 708 га (837,1 кв. км), в том числе лесной фонд - 39 451 га, водоемы – 1112 га, Земли сельскохозяйственного назначения – 37 849 га, земли населенных пунктов – 3438,4 га. Площадь, занятая лесами, составляет 47,1% от всей территории округа, что является самым большим показателем лесистости в Калининградской области.

В настоящее время на территории района зарегистрировано 373 субъектов

хозяйственной деятельности, что составляет 1,0% от их общего количества в области.

По форме собственности хозяйствующие субъекты распределяются следующим образом: частная собственность – 75%, муниципальная собственность – 10,7%, государственная – 2,4%, общественная – 5,1%, другие формы – 6,8%.

По видам экономической деятельности ситуация выглядит следующим образом: сельское хозяйство – 12,3%, промышленность – 13,9%, торговля – 18,5%, строительство – 8,8%, прочие – 46,5%.

Из всех зарегистрированных предприятий около 60 относятся к

промышленности.

По выпускаемой продукции большинство предприятий относится к пищевой промышленности и занимается переработкой и производством продуктов питания. Экономические санкции неблагоприятно отразились на производственной деятельности наших предприятий. Поэтому на части предприятий (ПРКЗ и КМПЗ «Дейма») сложилась сложная ситуация с производством и реализацией продукции из импортного сырья и остановкой этих предприятий, работники частично переведены на предприятия группы кампаний ОВА, работают при наличии сырья и заказов.

Пищевая промышленность подразделяется на мясную, рыбную, маслосыродельную и молочную и хлебопекарную.

Также на территории округа имеются предприятия, занимающиеся изготовлением мебели, различных изделий из древесины.

Часть промышленных предпринимателей округа заняты лесоперереработкой.

Основная часть готовой продукции промышленных предприятий вывозится за пределы округа, в том числе в другие регионы.

Так как округ расположен на берегу Куршского залива и близость Балтийского моря способствует развитию рыбодобывающих хозяйств, на территории района расположены два действующих рыбколхоза (им.А.Матросова и Доброволец), которые занимаются прибрежным рыболовством.

Поэтому восстановление экономической активности в условиях установления свободной экономической зоны в Калининградской области будет оказывать положительное влияние как на производство промышленной продукции, так и на рынок труда. В этих условиях в базовом сценарии прогнозируется рост индекса промышленного производства на 1-2% и снижение уровня безработицы.

Производством сельскохозяйственной продукции в 2019 году занимается

15 предприятий: ЗАО «Залесское молоко», ООО «Новое Высоковское», ООО «Бекон плюс», ООО «Зеленый сад», ООО «Залесский питомник», ООО «Ферма», КНИИСХ филиал «ВИК им.В.Р.Вильямса», ООО «Залесские корма», ООО «Залесье Агро», ООО «Агродело», ООО «Сосновка», ООО «Романовски Агро» и новые предприятия ООО «Молочные продукты», ООО «Молочная торговая компания», ООО «ИНТЕРГЕН РУС». В округе ведут сельскохозяйственные работы 31 крестьянско (фермерских)

хозяйство и индивидуальных предпринимателей, имеется 4 014 личных подсобных хозяйств, которые так же производят сельскохозяйственную продукцию. По итогам 2019 года в округе используется площадь всеми категориями сельскохозяйственных предприятий 18321 га - 56% от общей площади сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 11665 га, использование которой увеличилось на 33%.

На территории округа хорошо развито нетрадиционное направление сельского хозяйства. Имеются четыре питомника по выращиванию декоративных и хвойных растений, цветов (роз) и плодовых деревьев. В 2019 году заложены плодово - ягоднные сады на площади 42,9 га (земляника, черная смородина, яблони). Всего с 2014 года на территории округа заложено 5 товарных садов интенсивного типа с площадью 164 га (яблонь, груш, слив) и 56 га ягодников (земляника, голубика, малина, черная смородина).

ЗАО «Залесское молоко» - образовано в конце 2001 года на части имущества ЗАО «Залесье» в период процедуры банкротства.

С 2008 года в ЗАО «Залесское молоко» ликвидирована отрасль животноводства, в настоящее время предприятие специализируется на производстве зерна, рапса и с 2013 года в севооборот введены посевы кукурузы на зерно.

В 2019 году посевная площадь хозяйства составила 2 944 гектаров, зерновые и зернобобовые культуры в структуре посевов 2019 года составляют 1542 га – 52 % от посевных площадей, в том числе: пшеницы – 1 517 га (51,5%), ячменя - 23 га (0,5%), сои посеяно - 617 га (21,0%), рапса 736 га (25%), многолетние травы 51га (2%).

Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 12 882 тонны, урожайность зерновых и зернобобовых культур 83,5 ц/га, рапса 2 748 тонн, урожайность 37,3 ц/га, сои собрано 2 167 тонн, урожайность 35,5 ц\га. Все культуры выращиваются по интенсивным технологиям. Хозяйство занимает первое место в Калининградской области по урожайности зерновых культур.

По итогам 2019 года ЗАО «Залесское молоко» планирует получить прибыль 88,8 млн. рублей. Имеет большие перспективы по развитию отрасли растениеводства.

ООО «Новое Высоковское» - зарегистрировано на территории Славского округа, продукцию производит на территории Полесского городского округа.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составило на 1 января 2019 года 1 488 голов, что меньше прошлого года на 13 голов, в том числе коров 1 428 голов. Поголовье коров осталось на уровне прошлого года. На животноводческих комплексах поголовье КРС содержится по беспривязной технологии. Труд животноводов полностью механизирован.

За 2019 год производство молока в данном хозяйстве составило 14 094 тонны - 106% к прошлому году, продуктивность составляет 9865 кг на 1 фуражную корову (самый высокий показатель по Калининградской области). Хорошая кормовая база способствует держать на высоком уровне среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота и надои молока. Хозяйство перспективное.

ООО «Залесские корма» - зарегистрировано в ноябре 2012 года. Производственную деятельность предприятие стало осуществлять в 2013 году.

Предприятие занимается только производством кормов для хозяйств ГК «Залесское молоко» на площади 2 900 га, что больше прошлого года на 450 га. В 2019 году заготовило сенажа 38 182 тонн, к плану 105%, зеленой массы на силос 32 016 тонн, 112% к плану, кукурузы на зерно 5 330 тонн с урожайностью 100 ц/га.

Хозяйство имеет современную технику, использует в работе новые технологии по производству кормов и имеет все перспективы для дальнейшего развития. Планирует в 2020 году ввести дополнительные площади для расширения производства. Ожидает в 2019 году получить прибыль в размере 35,2 млн. рублей.

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Эко-Фермер» (СПССК «Эко-Фермер»)

В 2018 году на территорию Полесского округа в п.Ивановка зашёл сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Эко фермер». Дата регистрации кооператива - 27 июня 2017 года. Председатель - Копыл Светлана Анатольевна. Количество членов кооператива - 18.

Основные виды деятельности - убой, доработка и переработка мяса птицы (производство фуа-гра, паштетов, колбас), переработка молока, доработка и сбыт овощей.

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Эко-Фермер» в июле 2018 года по мероприятию «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» получил грант в виде субсидий 18,8 млн. руб. для развития материально-технической базы кооператива.

Начало производства продуктов переработки из мяса птицы - октябрь 2018 года.

Сырьём для производства данного вида продукции является селезень породы «Мулард», который закупается в суточном возрасте (ежемесячно).

Поголовье на 31 декабря 2019 года в К(Ф)Х Копыл С.А., доращиваемое для последующего забоя - 3 552 головы, произведено мяса уток 28,9 тонн.

Весь производственный процесс осуществляется при помощи специализированных гаважных машин из расчета 1 машина на 500 голов.

Планируется получить финансовую прибыль по итогам года в размере 348 тыс. руб.

Кооператив имеет большие перспективы. Планируется дальнейшее расширение производства по выращиванию уток (ИП Копыл С.А. - глава КФХ начала строительство нового дополнительного помещения на 1 000 кв. м), овощехранилища на 3,8 тыс. тонн, инкубационного цеха.

8.1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Население округа на 01.01.2019 года по статистическим данным составляет 18 223 человек. Удельный вес городского населения - 38% (6 954 чел.). При этом доля сельского населения (62% - 11 269 чел.) более чем в 2,8 раз выше, чем в среднем по области (22%).

На территории округа расположено 66 сельских населенных пунктов. Наиболее густо заселены западная и восточная части территории, наименее - северная. Основная часть населенных пунктов расположена вдоль автодорожных и железнодорожной магистралей. К крупным поселкам относятся Славянское, Саранское, Сосновка, Залесье, Головкино, Заливино.

Естественное движение населения (количество рождаемых, умерших, браков и разводов) выглядит следующим образом:

Естественное Движение населения

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11мес.

родилось

267

227

264

257

248

277

213

212

199

163

умерло

283

249

258

256

254

248

277

239

245

234

естественная убыль

44

22

6

16

27

46

71

естественный прирост

+6

+1

+29

браки

176

165

185

197

186

175

137

145

125

разводы

93

119

99

111

110

124

87

97

55

Миграционное движение за последние 10 лет представлено на графике

С 2016 года снизились темпы миграции трудоспособного населения, (2015 год - уменьшение населения на 250 чел, в 2016 год - на 66 чел., в 2017 году – на 87 чел., 2018г. – на.83 чел.. За 9 мес. 2019 года впервые с 2012 года положительное сальдо миграции + 9 чел.). Приезжают в округ значительная часть людей трудоспособного и репродуктивного возраста.

Трудоспособное население округа на 01.01.2019 года по данным статистики составляет 10,2 тыс. человек, на ноябрь 2019 года экономически активного населения – 9,5 тыс. чел, занятых – 7,6 тыс. человек. Численность безработных, состоящих на учете на 01.01.2020г. - 139 человек.

8.1.3 Прогноз развития промышленности

В г.Полесске (в 1.3 км от центра города) сформированы два земельных участка площадью 15 и 3 га с кадастровым номером квартала 39:10:010057, с разрешенным использованием - строительство предприятий для сборочного производства и монтажа металлоизделий из готовых компонентов.

К производственным площадкам имеется асфальтированное дорожное покрытие, в 300 метрах расположены железнодорожные пути.

Характеристика земельного участка №39:10:010057:ЗУ1

1. Вид разрешенного использования земельного участка

Зона производственно-складских и коммунальных объектов инженерной инфраструктуры

2. Категория земель

Земли населенных пунктов

3.Адрес участка

Калининградская обл. г. Полесск, ул. Почтовая, вблизи д.23

4. Кадастровый номер

39:10:010057:ЗУ1

5. Площадь, га

15 га

6. Собственник

неразграниченная

7. Юридический адрес

-

8. Кадастровая стоимость, руб.

-

9. Фактическое состояние

Не используется

10. Возможность расширения

нет

11. Инженерная инфраструктура:

11.1 Электроснабжение

Имеется возможность технологического присоединения о сетей АО «Янтарьэнерго»

11.2 Газоснабжение

планируется

11.3 Водоснабжение

-

11.4 Водоотведение

-

11.5 Теплоснабжение

-

11.6  Подъездные пути, подъезд к участку

Автотранспортом по ул. Почтовая

12. Удаленность от автомагистрали, км

1,3 км

13. Близлежащие объекты (промышленные предприятия)

Железная дорога, Мультпласт, ЛЭП, Нефтебаза

14. Ограничения, обременения

Санитарно-защитная зона от коммунально-складских, инженерных, производственных объектов V класса, объектов обслуживания транспорта (30-50 м);

Санитарно-защитная зона от коммунально-складских, инженерных , производственных объектов IV-III кл (100-300 м.);

Санитарно-защитная зона от железной дороги;

Высоковольтная ЛЭП

Вблизи расположен закрытый полигон ТБО

15. Удаленность от жилой зоны

222 м

16. Контакты

тел. 8-40158-3-00-21, эл. почта: otdzemim@mail.ru

Характеристика земельного участка №39:10:010057:ЗУ2

1. Вид разрешенного использования земельного участка

Зона производственно-складских и коммунальных (с размещением объектов Vкласса с санитарно-защитной зоной 50 м., включая предприятия по обслуживанию транспорта)

2. Категория земель

Земли населенных пунктов

3.Адрес участка

Калининградская обл. г. Полесск, ул. Почтовая, вблизи д.21

4. Кадастровый номер

39:10:010057:ЗУ2

5. Площадь, га

3 га

6. Собственник

неразграниченная

7. Юридический адрес

-

8. Кадастровая стоимость, руб.

-

9. Фактическое состояние

Не используется

10. Возможность расширения

нет

11. Инженерная инфраструктура:

11.1 Электроснабжение

Имеется возможность технологического присоединения к сетям АО «Янтарьэнерго»

11.2 Газоснабжение

планируется

11.3 Водоснабжение

-

11.4 Водоотведение

-

11.5 Теплоснабжение

-

11.6  Подъездные пути, подъезд к участку

Автотранспортом по ул. Почтовая, ж/д транспортом

12. Удаленность от автомагистрали, км

1,4 км.

13. Близлежащие объекты (промышленные предприятия)

Железная дорога, Мультпласт, ЛЭП, Нефтебаза

14. Ограничения, обременения

Санитарно-защитная зона от коммунально-складских, инженерных, производственных объектов V класса, объектов обслуживания транспорта (30-50 м);

Санитарно-защитная зона от коммунально-складских, инженерных , производственных объектов IV-III кл (100-300 м.);

Высоковольтная ЛЭП

Вблизи расположен закрытый полигон ТБО

15. Удаленность от жилой зоны

200 м

16. Контакты

тел. 8-40158-3-00-21, эл. почта: otdzemim@mail.ru

Также имеются земельные участки в районе очистных сооружений в г.Полесске по  ул.Заводская, 52. Планируется строительство промышленных объектов. В настоящее время эти земли сельскохозяйственного назначения, не используются по целевому назначению.

Характеристика земельного участка №39:10:470005:7

1.Вид разрешенного использования земельного участка

Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

2. Категория земель

Земли сельскохозяйственного назначения

3.Адрес участка

Калининградская обл. Полесский район п. Подсобный

4. Кадастровый номер

39:10:470005:7

5. Площадь, га

11,2 (декларированная)

6. Собственник

Шинкоренко Я.Н.

7. Юридический адрес

8. Кадастровая стоимость, руб.

515 200,00

9. Фактическое состояние

Не используется, зарос кустарниково-древесной растительностью

10. Возможность расширения

нет

11. Инженерная инфраструктура:

11.1 Электроснабжение

Имеется возможность технологического присоединения к сетям АО «Янтарьэнерго»

11.2 Газоснабжение

коммуникации в 40м

11.3 Водоснабжение

коммуникации в 40м

11.4 Водоотведение

коммуникации в 40м

11.5 Теплоснабжение

коммуникации в 40м

11.6  Подъездные пути, подъезд к участку

Автотранспортом по ул. Заводская

12. Удаленность от автомагистрали, км

Городская черта

13. Близлежащие объекты (промышленные предприятия)

Садовое общество, очистные сооружения,

14. Ограничения, обременения

Земли сельскохозяйственного назначения

15. Удаленность от жилой зоны

40 м

16. Контакты

тел. 8-40158-3-00-21, эл. почта: otdzemim@mail.ru

8.1.4 Прогноз развития застройки муниципального образования

За 2019 год введено в эксплуатацию 3 656 м2 жилья, 80% к 2018 году, в том числе 3 003 м2 индивидуальными застройщиками.

В округе гражданами активно ведется строительство индивидуальных жилых домов, так за 2019 год выдано:

- 9 разрешений на строительство (реконструкцию) ИЖД;

- 76 уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) ИЖД и садовых домов;

- 1 ввод в эксплуатацию ИЖД площадью 234,8 кв. м;

- 15 уведомлений об окончании строительства (реконструкции) ИЖД на общую площадь 2381,1 кв. м.

В целях реализации мероприятий («дорожная карта») по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части предоставления земельных участков для жилищного строительства в собственность бесплатно, гражданам имеющих трех и более детей в период с ноября 2011 года по декабрь 2019 года 221 многодетная семья получила в собственность (бесплатно) земельные участки.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Полесского городского округа, в 2019 году составила 23,6 кв. м., что выше уровня 2018 года на 0,3 кв. м.

ПОКАЗАТЕЛИ

Единица измерения

Отчетная информация

Примечание                                                                                                                  

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, -всего

в том числе:

веденная в действие за один год

кв.м.

22,9

0,19

23,3

0,22

23,6

0,20

23,8

0,22

24,0

0,22

24,3

0,22

В 2019 году введено в эксплуатацию 18 жилых домов, в том числе:

- 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 866 кв. м. (15 квартир);

- 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 4,2 тыс. кв. м.

На одного жителя за 2019 год введено 0,20 кв. м. жилья, что на 0,02 кв. м. меньше уровня 2018 года. Снижение показателя вызвано уменьшением планового показателя ввода жилья в эксплуатацию в 2019 году по сравнению с 2019 годом.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Полесский городской округ», на 2015-2044 годы планируется отремонтировать 320 многоквартирных домов.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло уменьшение удельного потребления ресурсов электрической энергии, природного газа, холодной воды в расчете на 1 проживающего в многоквартирных домах. Так величина потребления электрической энергии 1184 кВт/ч на 1 проживающего, потребление тепловой энергии 0,278 Гкал на 1 кв.м. общей площади жилья, потребление холодной воды 83,3 куб. м на 1 проживающего. Потребление горячего водоснабжения на территории округа не предусмотрено.

ПОКАЗАТЕЛИ

Единица измерения

Отчетная информация

Примечание                                                                                                                  

2017

2018

2019

2020

2021

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

кВт/ч на
1 проживающего

1261

1709

1184

1184

1184

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр общей площади

0,119

0,112

    0,278

    0,278

    0,278

горячая вода

куб. метров на 1 проживающего

0

0

0

0

0

холодная вода

куб.м. на
1 проживающего

64,0

91,2

83,3

83,3

83,3

природный газ

Гкал на
1 проживающего

210,5

348,2

    235,4

    235,4

    235,4

10. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

В настоящее время в границах Полесского городского округа осуществляют деятельность следующие организации:

- АО «Янтарьэнерго»;

- ОАО «Янтарьэнергосбыт»;

- АО «Региональная энергетическая компания».

Характеристика систем электроснабжения указана в разделе 2.1.4

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

-аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов

электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы на территории Полесского городского округа осуществляется от 6 котельных, 4 из которых на природном газе (АО «РИНЭК») и 2 на угле каменном (МКУП «Полесское ЖЭУ»).

Централизованное теплоснабжение города Полесска осуществляется от трех котельных: по ул., ул. Пионерская, 1В (природный газ), Авиационная,  11А (природный газ), ул. Школьная, 1В (природный газ), ул. Заводская, 42 (уголь каменный).

Централизованное теплоснабжение пос. Славянское, осуществляется от угольной котельной, расположенной в пос. Славянское, пер. Садовый, 2а

Общая протяженность сетей теплоснабжения муниципального образования 5,35 км. Угольные котельные введены в эксплуатацию в 1960 годы и имеет высокий процент износа, газовые модульные котельные реконструированы, в рамках заключенного концессионного соглашения в период 2011-2013 годы

              Потребности топлива по котельным:

              -Природный газ – 1400 тыс.м3;

              -Уголь – 2 353 тонны (1000 тонн для МКУП «Полесское ЖЭУ», 1353 тонны соц. сфера).

Состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) Полесского городского округа в настоящее время характеризуется тяжелым финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек при оказании услуг, низким качеством предоставляемых услуг. В настоящее время наблюдается рост как кредиторской, так и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ. Большой объем задолженности потребителей перед предприятиями ЖКХ препятствует их эффективному экономическому развитию.

11. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго-и ресурсосбережения и учета, и сбора информации

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является неэффективной и затратной. При существующем состоянии объектов и сетей коммунальной сферы полностью исключить аварийные ситуации практически невозможно. Реализация мероприятий по развитию инженерной структуры и системы утилизации отходов позволит:

1. на 4 % снизить долю сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене;

2. на 27-29% снизить долю сетей водоснабжения, нуждающихся в замене;

3. снизить долю сетей водоотведения, нуждающихся в замене;

4. снизить объёмы потребления энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора экономики;

5. обеспечить 100% долю объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.

В настоящее время расчет за коммунальные услуги в Полесском городском округе осуществляется по приборам учета и с использованием расчетных способов (по нормативам).

Несмотря на то, что объем отпуска энергетических ресурсов по приборам учета

ежегодно растет, в настоящее время не обеспечен переход на 100% оплату услуг по приборам учета холодной воды, тепловой энергии.

Необходима пропаганда среди населения эффективного и экономного использования электроэнергии, в частности пропаганда установки в подъездах, на лестничных площадках, местах общего пользования энергосберегающих и регулируемых светильников, что приведет к снижению затрат на ОДН и экономии ресурсов.

Сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета для различных групп потребителей энергетических ресурсов определены федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ. При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

-  отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Одной из схем реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом  возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий.

Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений.

12. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Полесского городского округа применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Полесского городского округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2027 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

13. Перспективная схема электроснабжения МО

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Полесского городского округа, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие системы электроснабжения городского округа, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: строительство и модернизация системы электроснабжения округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Перечень планируемых мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию

электросетевых объектов за счет средств местного бюджета до 2030 года в настоящее время пока не планируется.

14. Перспективная схема теплоснабжения

На основании схемы теплоснабжения Полесского городского округа можно выделить следующие направления развития системы теплоснабжения:

- предложения по реконструкции, техническому вооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Подробный перечень мероприятий приведен в разделе 5.2

15. Перспективная схема водоснабжения МО

Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач

и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: ремонт, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

              Перечень мероприятий по системе водоснабжения приведен в разделе 5.1

16. Перспективная схема водоотведения МО

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по организации системы водоотведения, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития

коммунальной инфраструктуры, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для вывоза ЖБО.

Задача: ремонт, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и действующего законодательства в сфере природоохраны.

              Перечень мероприятий по системе водоотведения приведён в разделе 5.1

17. Перспективная схема обращения с ТБО

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, обеспечивающих организацию системы утилизации (захоронения) ТКО для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Полесского городского округа:

Цель: качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным

образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов.

Задача: Улучшение экологической ситуации на территории Полесского городского округа.

Региональная программа в области обращения с отходами на территории Калининградской области, утвержденная Постановлением Правительства Калининградской области №365 от 22.06.18 "Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Калининградской области", находится в стадии актуализации (далее – Программа). По итогам актуализации мероприятия Программы могут быть учтены при последующей актуализации.

18. Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает:

-  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении (таблица 12);

-  программу инвестиционных проектов в газоснабжении (таблица 13);

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении (таблица 10);

              -  программу инвестиционных проектов в водоотведении (таблица 11).

19. Финансовые потребности для реализации программы

Ежегодное финансирование определено по всем инвестиционным программам,

включенным в Программу.

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 813 238,83 тыс. руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:

Электроснабжение – 1000,0

Теплоснабжение – 38978,22 тыс. руб.

Газоснабжение – 618510,61 тыс. руб.

Водоснабжение – 49200,0 тыс. руб.

Водоотведение – 105550,0 тыс. руб.

Утилизация (захоронение) ТБО – отсутствуют данные

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов, утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций, степени реализации мероприятий.

20. Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

1. проекты, реализуемые действующими организациями;

2. проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой кон-

цессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

3. проекты, для реализации которых создаются организации с участием средств бюджета муниципального образования;

4. проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения.

21. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Согласно федеральному закону о внесении изменений в Федеральный закон "Об

отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации, инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядок определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, устанавливается Правительством Российской Федерации".

Инвестиционная программа должна содержать:

- плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов;

-  перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами;

-  объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

-  график реализации мероприятий инвестиционной программы;

- предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации.

Тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ и обеспечивать экономически обоснованный уровень доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами инвестированного капитала.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды

деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса –производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъеков электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в т.ч. порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

1) внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

-  надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

-  амортизационные отчисления;

-  прибыль;

-  привлеченные средства (кредиты), средства инвесторов;

-  средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

2) бюджетные средства:

- федеральный бюджет

-  областной бюджет;

-  местный бюджет.

Для распределения расходов на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий была определена доступность действующих тарифов для населения.

22. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определяется с учетом

требований нормативно-правовых актов, путем расчета критериев доступности:

-  доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-  доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-  уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

-  объема дополнительных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения

Оценка расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения производится в ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогноза расхода коммунальных услуг населением.

23. Модель для расчета программы

Электронная копия Программы представлена в виде:

- одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

- в виде файла программы MS Word в формате, позволяющем редактирование.

1