Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года



Бланк Главы администрации

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление от 08.11.2016 г. № 350а

Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за 9 месяцев 2016 года

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 42 563 063,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 39 031 541,5 тыс. рублей, с профицитом в сумме 3 531 522,1 тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет о программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

7) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

9) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.

И.о. Губернатора Томской области

А.М.Феденёв

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Томской области

От 08.11.2016 г. № 350а

Отчет

о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Тыс. руб

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2016 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

46 930 793,9

35 314 922,5

75,2

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

31 238 434,5

24 251 702,8

77,6

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

6 803 159,3

4 990 938,4

73,4

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 185 570,9

997 129,2

84,1

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6 715 532,0

4 331 098,2

64,5

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

10 042,7

5 190,7

51,7

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

111 580,1

108 855,5

97,6

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

252,4

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

64 725,6

48 610,5

75,1

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

189 765,6

254 279,7

134,0

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

70 811,7

51 414,0

72,6

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

127 621,9

314,8

0,2

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

736,0

1 369,3

186,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

412 813,6

273 443,6

66,2

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

323,4

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 149 145,0

7 248 141,1

71,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9 616 746,2

6 912 320,8

71,9

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

311 816,6

49 936,2

16,0

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

700,0

312,5

44,6

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

833,3

796,1

95,5

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

258 628,6

324 355,2

125,4

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-39 579,7

-39 579,7

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

57 079 938,9

42 563 063,6

74,6

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Томской области

от 08.11.2016 г. № 350а

Отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

60 624 444 091,34

39 031 541 499,63

64,4

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

145 497 750,00

62 572 808,54

43,0

Общегосударственные вопросы

801

0100

118 540 000,00

43 661 858,54

36,8

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

118 540 000,00

43 661 858,54

36,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

801

0113

1300000000

54 796 500,00

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

801

0113

1320000000

54 796 500,00

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей"

801

0113

1329000000

54 796 500,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

801

0113

132900И000

54 796 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

801

0113

132900И000

400

54 796 500,00

Бюджетные инвестиции

801

0113

132900И000

410

54 796 500,00

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2200000000

63 743 500,00

43 661 858,54

68,5

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2210000000

27 174 700,00

16 913 331,55

62,2

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0113

2216000000

16 931 600,00

9 986 106,55

59,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000000

600

11 609 500,00

7 694 200,00

66,3

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000000

610

11 609 500,00

7 694 200,00

66,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216000040

5 322 100,00

2 291 906,55

43,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

200

5 077 451,45

2 047 258,00

40,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

240

5 077 451,45

2 047 258,00

40,3

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2216000040

800

244 648,55

244 648,55

100,0

Исполнение судебных актов

801

0113

2216000040

830

244 648,55

244 648,55

100,0

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

2216100000

3 880 400,00

2 155 200,00

55,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216100000

600

3 392 400,00

2 109 700,00

62,2

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216100000

610

3 392 400,00

2 109 700,00

62,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216100040

488 000,00

45 500,00

9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

200

488 000,00

45 500,00

9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

240

488 000,00

45 500,00

9,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

801

0113

2216200000

6 362 700,00

4 772 025,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216200000

600

6 362 700,00

4 772 025,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216200000

610

6 362 700,00

4 772 025,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000000

36 568 800,00

26 748 526,99

73,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100000

36 568 800,00

26 748 526,99

73,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100000

100

32 087 600,00

24 027 665,53

74,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100000

120

32 087 600,00

24 027 665,53

74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

200

3 968 400,00

2 683 313,85

67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

240

3 968 400,00

2 683 313,85

67,6

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100000

800

512 800,00

37 547,61

7,3

Исполнение судебных актов

801

0113

2230100000

830

28 000,00

28 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100000

850

484 800,00

9 547,61

2,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

801

0300

24 298 850,00

18 505 950,00

76,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

801

0309

24 298 850,00

18 505 950,00

76,2

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0309

2200000000

22 912 000,00

17 119 100,00

74,7

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0309

2210000000

22 912 000,00

17 119 100,00

74,7

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0309

2216000000

22 912 000,00

17 119 100,00

74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0309

2216000000

600

22 912 000,00

17 119 100,00

74,7

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0309

2216000000

610

22 912 000,00

17 119 100,00

74,7

Непрограммное направление расходов

801

0309

9900000000

1 386 850,00

1 386 850,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0309

9900200000

1 386 850,00

1 386 850,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0309

9900200000

600

1 386 850,00

1 386 850,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0309

9900200000

610

1 386 850,00

1 386 850,00

100,0

Национальная экономика

801

0400

2 658 900,00

405 000,00

15,2

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

2 658 900,00

405 000,00

15,2

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2200000000

2 658 900,00

405 000,00

15,2

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2210000000

2 658 900,00

405 000,00

15,2

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0412

2216000000

2 658 900,00

405 000,00

15,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216000040

2 658 900,00

405 000,00

15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

200

2 658 900,00

405 000,00

15,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

240

2 658 900,00

405 000,00

15,2

Законодательная Дума Томской области

802

206 286 100,00

140 996 457,12

68,3

Общегосударственные вопросы

802

0100

206 286 100,00

140 996 457,12

68,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

206 286 100,00

140 996 457,12

68,3

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000000

206 286 100,00

140 996 457,12

68,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100000

206 286 100,00

140 996 457,12

68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100000

100

134 775 000,00

93 142 687,53

69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100000

120

134 775 000,00

93 142 687,53

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

200

71 511 100,00

47 853 769,59

66,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

240

71 511 100,00

47 853 769,59

66,9

Контрольно-счетная палата Томской области

803

36 739 000,00

27 528 487,14

74,9

Общегосударственные вопросы

803

0100

36 739 000,00

27 528 487,14

74,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

36 739 000,00

27 528 487,14

74,9

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000000

36 739 000,00

27 528 487,14

74,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100000

36 739 000,00

27 528 487,14

74,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100000

100

31 582 000,00

23 871 465,84

75,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100000

120

31 582 000,00

23 871 465,84

75,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

200

5 157 000,00

3 657 021,30

70,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

240

5 157 000,00

3 657 021,30

70,9

Администрация Томской области

804

1 398 888 400,17

810 118 978,57

57,9

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 131 915 143,51

652 389 655,81

57,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

5 036 271,91

4 991 560,07

99,1

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000000

5 036 271,91

4 991 560,07

99,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9900051410

2 648 494,44

2 610 410,94

98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051410

100

2 477 571,15

2 439 487,65

98,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051410

120

2 477 571,15

2 439 487,65

98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

200

170 923,29

170 923,29

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

240

170 923,29

170 923,29

100,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9900051420

2 387 777,47

2 381 149,13

99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051420

100

2 073 246,27

2 066 617,93

99,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051420

120

2 073 246,27

2 066 617,93

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

200

314 531,20

314 531,20

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

240

314 531,20

314 531,20

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

539 024 000,00

351 915 309,11

65,3

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

804

0104

0300000000

62 200,00

62 200,00

100,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

804

0104

0320000000

62 200,00

62 200,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

804

0104

0326000000

62 200,00

62 200,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

804

0104

0326040100

62 200,00

62 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0104

0326040100

500

62 200,00

62 200,00

100,0

Субвенции

804

0104

0326040100

530

62 200,00

62 200,00

100,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0104

2300000000

13 161 000,00

9 882 375,00

75,1

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0104

2310000000

13 161 000,00

9 882 375,00

75,1

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0104

2316000000

13 161 000,00

9 882 375,00

75,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0104

2316040940

13 161 000,00

9 882 375,00

75,1

Межбюджетные трансферты

804

0104

2316040940

500

13 161 000,00

9 882 375,00

75,1

Субвенции

804

0104

2316040940

530

13 161 000,00

9 882 375,00

75,1

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000000

525 800 800,00

341 970 734,11

65,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100000

525 800 800,00

341 970 734,11

65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100000

100

363 911 000,00

257 074 342,83

70,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100000

120

363 911 000,00

257 074 342,83

70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

200

157 497 200,00

83 292 264,28

52,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

240

157 497 200,00

83 292 264,28

52,9

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100000

800

4 392 600,00

1 604 127,00

36,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100000

850

4 392 600,00

1 604 127,00

36,5

Судебная система

804

0105

492 600,00

486 630,00

98,8

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000000

492 600,00

486 630,00

98,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9900051200

492 600,00

486 630,00

98,8

Межбюджетные трансферты

804

0105

9900051200

500

492 600,00

486 630,00

98,8

Субвенции

804

0105

9900051200

530

492 600,00

486 630,00

98,8

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

804

0108

0100000000

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0108

0120000000

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0108

0126100000

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126100030

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

200

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

240

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

578 603 271,60

290 240 206,30

50,2

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

804

0113

0100000000

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0113

0120000000

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0113

0126100000

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0126100340

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0126100340

800

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0126100340

850

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0113

0200000000

90 550 000,00

63 737 050,81

70,4

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0113

0210000000

60 550 000,00

51 237 050,81

84,6

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0113

0218000000

5 550 000,00

5 550 000,00

100,0

Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000320

5 550 000,00

5 550 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218000320

600

5 550 000,00

5 550 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218000320

630

5 550 000,00

5 550 000,00

100,0

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

804

0113

0218200000

45 000 000,00

38 242 566,63

85,0

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России

804

0113

0218200300

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0218200300

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0218200300

850

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение всероссийского форума молодых ученых "U-NOVUS"

804

0113

0218200310

30 000 000,00

29 476 328,03

98,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

0218200310

300

2 069 000,00

2 069 000,00

100,0

Премии и гранты

804

0113

0218200310

350

2 069 000,00

2 069 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218200310

600

27 931 000,00

27 407 328,03

98,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218200310

630

27 931 000,00

27 407 328,03

98,1

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

804

0113

0218200320

10 000 000,00

3 766 238,60

37,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200320

200

10 000 000,00

3 766 238,60

37,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200320

240

10 000 000,00

3 766 238,60

37,7

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов"

804

0113

0218400000

10 000 000,00

7 444 484,18

74,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218400000

600

10 000 000,00

7 444 484,18

74,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218400000

630

10 000 000,00

7 444 484,18

74,4

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"

804

0113

0220000000

30 000 000,00

12 500 000,00

41,7

Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"

804

0113

0228600000

30 000 000,00

12 500 000,00

41,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0228600000

600

14 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0228600000

630

14 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"

804

0113

0228600330

15 500 000,00

12 500 000,00

80,6

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0228600330

800

15 500 000,00

12 500 000,00

80,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0113

0228600330

810

15 500 000,00

12 500 000,00

80,6

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

804

0113

0400000000

27 441 500,00

2 586 050,95

9,4

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0410000000

27 441 500,00

2 586 050,95

9,4

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0416000000

27 441 500,00

2 586 050,95

9,4

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0416000300

2 621 200,00

1 008 551,00

38,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000300

200

2 621 200,00

1 008 551,00

38,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000300

240

2 621 200,00

1 008 551,00

38,5

Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления

804

0113

0416000310

12 820 300,00

1 577 499,95

12,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000310

200

12 820 300,00

1 577 499,95

12,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000310

240

12 820 300,00

1 577 499,95

12,3

Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области

804

0113

0416000350

12 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000350

200

12 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000350

240

12 000 000,00

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

804

0113

1400000000

19 095 400,00

2 252 108,83

11,8

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

804

0113

1410000000

2 790 000,00

1 355 237,86

48,6

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

804

0113

1418100000

2 790 000,00

1 355 237,86

48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1418100000

200

2 790 000,00

1 355 237,86

48,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1418100000

240

2 790 000,00

1 355 237,86

48,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

804

0113

1420000000

3 305 400,00

896 870,97

27,1

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

804

0113

1428200000

3 305 400,00

896 870,97

27,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1428200000

200

7 000,00

5 225,97

74,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1428200000

240

7 000,00

5 225,97

74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428200000

300

593 000,00

291 645,00

49,2

Иные выплаты населению

804

0113

1428200000

360

593 000,00

291 645,00

49,2

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0113

1428240860

600 000,00

600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

540

600 000,00

600 000,00

100,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

804

0113

1428257010

2 105 400,00

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428257010

500

2 105 400,00

Субвенции

804

0113

1428257010

530

2 105 400,00

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

804

0113

1440000000

13 000 000,00

Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области"

804

0113

1448600000

6 500 000,00

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области

804

0113

1448640200

6 500 000,00

Межбюджетные трансферты

804

0113

1448640200

500

6 500 000,00

Субсидии

804

0113

1448640200

520

6 500 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения"

804

0113

1448700000

6 500 000,00

Совершенствование системы оповещения

804

0113

1448740300

6 500 000,00

Межбюджетные трансферты

804

0113

1448740300

500

6 500 000,00

Субсидии

804

0113

1448740300

520

6 500 000,00

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0113

1700000000

12 620 000,00

7 616 500,00

60,4

Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"

804

0113

1720000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

804

0113

1726000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1726000000

600

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1726000000

630

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области"

804

0113

1750000000

5 000 000,00

Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"

804

0113

1758500000

5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1758500000

200

5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1758500000

240

5 000 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0113

2000000000

285 404 943,65

132 292 863,15

46,4

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

804

0113

2010000000

284 290 243,65

132 292 863,15

46,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

804

0113

2016100000

176 719 391,45

116 880 446,69

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100000

100

132 189 000,00

86 371 570,12

65,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100000

110

132 189 000,00

86 371 570,12

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

200

32 305 600,00

23 202 423,03

71,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

240

32 305 600,00

23 202 423,03

71,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016100000

600

8 096 000,00

5 065 000,00

62,6

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016100000

610

8 096 000,00

5 065 000,00

62,6

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100000

800

43 400,00

41 033,10

94,5

Исполнение судебных актов

804

0113

2016100000

830

23 200,00

23 196,14

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100000

850

20 200,00

17 836,96

88,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016100092

4 085 391,45

2 200 420,44

53,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100092

100

10 000,00

5 200,00

52,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100092

110

10 000,00

5 200,00

52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

200

4 060 391,45

2 195 220,44

54,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

240

4 060 391,45

2 195 220,44

54,1

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100092

800

15 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100092

850

15 000,00

Основное мероприятие "Cоздание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

804

0113

2018000000

41 303 852,20

2 992 596,01

7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018000000

200

5 327 852,20

2 992 596,01

56,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018000000

240

5 327 852,20

2 992 596,01

56,2

Бюджетные инвестиции

804

0113

201800И000

35 976 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0113

201800И000

400

35 976 000,00

Бюджетные инвестиции

804

0113

201800И000

410

35 976 000,00

Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"

804

0113

2018100000

11 647 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100000

200

11 647 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100000

240

11 647 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

804

0113

2018200000

54 620 000,00

12 419 820,45

22,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

200

54 620 000,00

12 419 820,45

22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

240

54 620 000,00

12 419 820,45

22,7

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

0113

2020000000

1 114 700,00

Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"

804

0113

2028300000

1 114 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300000

200

1 114 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300000

240

1 114 700,00

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0113

2300000000

123 839 500,00

66 107 200,00

53,4

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0113

2310000000

2 485 300,00

720 000,00

29,0

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2316000000

2 485 300,00

720 000,00

29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000000

200

2 485 300,00

720 000,00

29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000000

240

2 485 300,00

720 000,00

29,0

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

804

0113

2320000000

3 955 400,00

1 094 300,00

27,7

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

2326400000

3 955 400,00

1 094 300,00

27,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400000

200

955 400,00

14 300,00

1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400000

240

955 400,00

14 300,00

1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2326400000

300

3 000 000,00

1 080 000,00

36,0

Иные выплаты населению

804

0113

2326400000

360

3 000 000,00

1 080 000,00

36,0

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2340000000

116 963 800,00

64 292 900,00

55,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2346600000

116 963 800,00

64 292 900,00

55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346600000

600

116 963 800,00

64 292 900,00

55,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346600000

610

116 963 800,00

64 292 900,00

55,0

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

0113

2350000000

435 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"

804

0113

2358000000

212 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358000000

200

212 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358000000

240

212 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"

804

0113

2358100000

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

200

60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

240

60 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

0113

2358300000

83 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

200

83 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

240

83 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений"

804

0113

2358400000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358400000

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358400000

240

20 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории"

804

0113

2358600000

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358600000

200

60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358600000

240

60 000,00

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000000

14 016 927,95

11 422 182,56

81,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200000

14 016 927,95

11 422 182,56

81,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

200

11 320 961,95

9 775 216,56

86,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

240

11 320 961,95

9 775 216,56

86,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200000

300

2 695 966,00

1 646 966,00

61,1

Иные выплаты населению

804

0113

9900200000

360

2 695 966,00

1 646 966,00

61,1

Национальная оборона

804

0200

3 267 600,00

2 157 830,25

66,0

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 267 600,00

2 157 830,25

66,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

804

0204

1400000000

3 267 600,00

2 157 830,25

66,0

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

804

0204

1430000000

3 267 600,00

2 157 830,25

66,0

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

804

0204

1438500000

3 267 600,00

2 157 830,25

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

200

3 267 600,00

2 157 830,25

66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

240

3 267 600,00

2 157 830,25

66,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

88 238 700,00

55 244 838,86

62,6

Органы юстиции

804

0304

11 802 200,00

8 087 749,02

68,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

0304

1100000000

11 802 200,00

8 087 749,02

68,5

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

804

0304

1110000000

11 802 200,00

8 087 749,02

68,5

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

804

0304

1116100000

11 802 200,00

8 087 749,02

68,5

Субсидия на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0304

1116100770

1 000 000,00

674 740,00

67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0304

1116100770

600

1 000 000,00

674 740,00

67,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0304

1116100770

630

1 000 000,00

674 740,00

67,5

Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России

804

0304

1116100780

10 802 200,00

7 413 009,02

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0304

1116100780

100

8 180 800,00

6 068 246,98

74,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0304

1116100780

110

8 180 800,00

6 068 246,98

74,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0304

1116100780

200

2 601 400,00

1 343 081,04

51,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0304

1116100780

240

2 601 400,00

1 343 081,04

51,6

Иные бюджетные ассигнования

804

0304

1116100780

800

20 000,00

1 681,00

8,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0304

1116100780

850

20 000,00

1 681,00

8,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

76 436 500,00

47 157 089,84

61,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

804

0314

1400000000

76 436 500,00

47 157 089,84

61,7

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город""

804

0314

1450000000

76 436 500,00

47 157 089,84

61,7

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"

804

0314

1456200000

76 436 500,00

47 157 089,84

61,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1456200000

100

36 927 700,00

24 639 786,45

66,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1456200000

110

36 927 700,00

24 639 786,45

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200000

200

35 575 300,00

22 272 531,68

62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200000

240

35 575 300,00

22 272 531,68

62,6

Иные бюджетные ассигнования

804

0314

1456200000

800

36 500,00

34 605,69

94,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0314

1456200000

850

36 500,00

34 605,69

94,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0314

1456200092

3 897 000,00

210 166,02

5,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1456200092

100

2 090 000,00

200 262,60

9,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1456200092

110

2 090 000,00

200 262,60

9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200092

200

1 807 000,00

9 903,42

0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200092

240

1 807 000,00

9 903,42

0,5

Национальная экономика

804

0400

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

804

0411

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0411

0200000000

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0411

0210000000

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0411

0218000000

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

804

0411

0218000310

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0218000310

200

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0218000310

240

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0502

1700000000

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

804

0502

1730000000

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

804

0502

1738600000

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

804

0502

1738600480

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0502

1738600480

800

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0502

1738600480

810

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Образование

804

0700

26 490 500,00

15 105 227,00

57,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

14 698 200,00

5 675 227,00

38,6

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0705

2300000000

14 698 200,00

5 675 227,00

38,6

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0705

2310000000

4 163 900,00

620 184,00

14,9

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"

804

0705

2316100000

4 163 900,00

620 184,00

14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100000

200

3 364 600,00

301 084,00

8,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100000

240

3 364 600,00

301 084,00

8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2316100000

600

799 300,00

319 100,00

39,9

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2316100000

610

799 300,00

319 100,00

39,9

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

804

0705

2320000000

10 534 300,00

5 055 043,00

48,0

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"

804

0705

2326200000

5 948 700,00

3 323 766,00

55,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

200

2 398 200,00

733 266,00

30,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

240

2 398 200,00

733 266,00

30,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326200000

600

3 550 500,00

2 590 500,00

73,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326200000

610

3 550 500,00

2 590 500,00

73,0

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"

804

0705

2326300000

4 585 600,00

1 731 277,00

37,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326300000

600

4 585 600,00

1 731 277,00

37,8

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326300000

610

2 915 600,00

768 700,00

26,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

2326300000

630

1 670 000,00

962 577,00

57,6

Другие вопросы в области образования

804

0709

11 792 300,00

9 430 000,00

80,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0709

0200000000

11 792 300,00

9 430 000,00

80,0

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0709

0210000000

11 792 300,00

9 430 000,00

80,0

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0709

0216000000

11 792 300,00

9 430 000,00

80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

200

4 200 100,00

3 500 000,00

83,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

240

4 200 100,00

3 500 000,00

83,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0709

0216000000

300

7 592 200,00

5 930 000,00

78,1

Стипендии

804

0709

0216000000

340

2 108 600,00

965 000,00

45,8

Премии и гранты

804

0709

0216000000

350

5 483 600,00

4 965 000,00

90,5

Культура, кинематография

804

0800

4 852 456,66

4 852 456,66

100,0

Культура

804

0801

4 852 456,66

4 852 456,66

100,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

804

0801

1000000000

4 852 456,66

4 852 456,66

100,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

804

0801

1010000000

4 852 456,66

4 852 456,66

100,0

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

804

0801

1016200000

4 513 800,00

4 513 800,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0801

1016200000

600

4 513 800,00

4 513 800,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

804

0801

1016200000

620

4 513 800,00

4 513 800,00

100,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

804

0801

1018800000

338 656,66

338 656,66

100,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

804

0801

1018859500

338 656,66

338 656,66

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0801

1018859500

100

338 656,66

338 656,66

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0801

1018859500

120

338 656,66

338 656,66

100,0

Социальная политика

804

1000

13 134 100,00

100 000,00

0,8

Охрана семьи и детства

804

1004

100 000,00

100 000,00

100,0

Государственная программа "Детство под защитой"

804

1004

1200000000

100 000,00

100 000,00

100,0

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

804

1004

1210000000

100 000,00

100 000,00

100,0

Основное мероприятие "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"

804

1004

1218500000

100 000,00

100 000,00

100,0

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"

804

1004

1218551550

100 000,00

100 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

1004

1218551550

300

100 000,00

100 000,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

804

1004

1218551550

310

100 000,00

100 000,00

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

13 034 100,00

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1006

2300000000

13 034 100,00

Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"

804

1006

2360000000

13 034 100,00

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

804

1006

2368700000

13 034 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

1006

2368700000

600

13 034 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

2368700000

630

13 034 100,00

Средства массовой информации

804

1200

118 610 200,00

71 240 069,99

60,1

Телевидение и радиовещание

804

1201

70 130 200,00

46 814 255,99

66,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1201

1100000000

2 090 200,00

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1201

1130000000

2 090 200,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

804

1201

1138000000

2 090 200,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

804

1201

1138050270

29 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1138050270

200

29 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1138050270

240

29 200,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

804

1201

11380R0270

2 061 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

11380R0270

200

2 061 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

11380R0270

240

2 061 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1201

2000000000

68 000 000,00

46 814 255,99

68,8

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1201

2020000000

68 000 000,00

46 814 255,99

68,8

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1201

2026000000

68 000 000,00

46 814 255,99

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2026000000

200

68 000 000,00

46 814 255,99

68,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2026000000

240

68 000 000,00

46 814 255,99

68,8

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1201

2300000000

40 000,00

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

1201

2350000000

40 000,00

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

1201

2358200000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358200000

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358200000

240

20 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

1201

2358300000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358300000

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358300000

240

20 000,00

Периодическая печать и издательства

804

1202

2 000 000,00

1 472 000,00

73,6

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1202

2000000000

2 000 000,00

1 472 000,00

73,6

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1202

2020000000

2 000 000,00

1 472 000,00

73,6

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1202

2026000000

2 000 000,00

1 472 000,00

73,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2026000000

200

2 000 000,00

1 472 000,00

73,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2026000000

240

2 000 000,00

1 472 000,00

73,6

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

46 480 000,00

22 953 814,00

49,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1204

1100000000

2 100 000,00

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1204

1130000000

2 100 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

804

1204

1138000000

2 100 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

804

1204

1138050270

1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138050270

200

1 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138050270

240

1 100 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

804

1204

11380R0270

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

11380R0270

200

1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

11380R0270

240

1 000 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1204

2000000000

44 380 000,00

22 953 814,00

51,7

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1204

2020000000

44 380 000,00

22 953 814,00

51,7

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1204

2026000000

44 380 000,00

22 953 814,00

51,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026000000

200

44 380 000,00

22 953 814,00

51,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026000000

240

44 380 000,00

22 953 814,00

51,7

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации

805

53 471 100,00

39 849 462,14

74,5

Общегосударственные вопросы

805

0100

53 471 100,00

39 849 462,14

74,5

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

53 471 100,00

39 849 462,14

74,5

Непрограммное направление расходов

805

0113

9900000000

53 471 100,00

39 849 462,14

74,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900100000

52 171 100,00

39 849 462,14

76,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

0113

9900100000

100

19 054 000,00

13 390 034,47

70,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

805

0113

9900100000

120

19 054 000,00

13 390 034,47

70,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

200

32 717 100,00

26 105 870,67

79,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

240

32 717 100,00

26 105 870,67

79,8

Иные бюджетные ассигнования

805

0113

9900100000

800

400 000,00

353 557,00

88,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

805

0113

9900100000

850

400 000,00

353 557,00

88,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900200000

1 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900200000

200

1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900200000

240

1 300 000,00

Департамент финансов Томской области

806

7 969 498 358,60

4 314 631 609,88

54,1

Общегосударственные вопросы

806

0100

961 723 626,90

133 799 057,90

13,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

89 041 319,00

63 990 425,29

71,9

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0106

2100000000

88 806 100,00

63 755 206,29

71,8

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0106

2110000000

701 100,00

311 390,00

44,4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0106

2116200000

701 100,00

311 390,00

44,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2116200000

100

570 000,00

220 780,00

38,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2116200000

120

570 000,00

220 780,00

38,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

200

131 100,00

90 610,00

69,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

240

131 100,00

90 610,00

69,1

Обеспечивающая подпрограмма

806

0106

2170000000

88 105 000,00

63 443 816,29

72,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

2170100000

88 105 000,00

63 443 816,29

72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2170100000

100

75 152 000,00

56 971 931,01

75,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2170100000

120

75 152 000,00

56 971 931,01

75,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

200

12 905 900,00

6 424 875,70

49,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

240

12 905 900,00

6 424 875,70

49,8

Иные бюджетные ассигнования

806

0106

2170100000

800

47 100,00

47 009,58

99,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0106

2170100000

850

47 100,00

47 009,58

99,8

Непрограммное направление расходов

806

0106

9900000000

235 219,00

235 219,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

9900200000

235 219,00

235 219,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

9900200000

300

235 219,00

235 219,00

100,0

Иные выплаты населению

806

0106

9900200000

360

235 219,00

235 219,00

100,0

Резервные фонды

806

0111

107 586 007,90

Непрограммное направление расходов

806

0111

9900000000

107 586 007,90

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0111

9900200000

107 586 007,90

Иные бюджетные ассигнования

806

0111

9900200000

800

107 586 007,90

Резервные средства

806

0111

9900200000

870

107 586 007,90

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

765 096 300,00

69 808 632,61

9,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0113

2100000000

94 384 200,00

40 348 636,51

42,7

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0113

2110000000

43 834 000,00

17 053 223,34

38,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

806

0113

2116000000

43 834 000,00

17 053 223,34

38,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

200

43 834 000,00

17 053 223,34

38,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

240

43 834 000,00

17 053 223,34

38,9

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

0113

2130000000

32 198 400,00

9 209 427,17

28,6

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300000

32 198 400,00

9 209 427,17

28,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

2136300370

32 198 400,00

9 209 427,17

28,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

200

32 198 400,00

9 209 427,17

28,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

240

32 198 400,00

9 209 427,17

28,6

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"

806

0113

2140000000

18 351 800,00

14 085 986,00

76,8

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"

806

0113

2146400000

18 351 800,00

14 085 986,00

76,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0113

2146400000

100

930 000,00

572 136,00

61,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0113

2146400000

120

930 000,00

572 136,00

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2146400000

200

70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2146400000

240

70 000,00

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

2146400380

17 351 800,00

13 513 850,00

77,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2146400380

600

17 351 800,00

13 513 850,00

77,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2146400380

630

17 351 800,00

13 513 850,00

77,9

Непрограммное направление расходов

806

0113

9900000000

670 712 100,00

29 459 996,10

4,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900100000

103 002 700,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

806

0113

9900100070

103 002 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

200

103 002 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

240

103 002 700,00

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900200000

32 188 000,00

29 459 996,10

91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900200000

200

31 238 000,00

28 509 996,10

91,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900200000

240

31 238 000,00

28 509 996,10

91,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

9900200000

600

950 000,00

950 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

9900200000

630

950 000,00

950 000,00

100,0

Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт")

806

0113

9900500000

535 521 400,00

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900500000

800

535 521 400,00

Резервные средства

806

0113

9900500000

870

535 521 400,00

Национальная оборона

806

0200

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2100000000

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2120000000

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

806

0203

2128100000

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

2128151180

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

0203

2128151180

500

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Субвенции

806

0203

2128151180

530

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Образование

806

0700

771 400,00

125 800,00

16,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

806

0705

771 400,00

125 800,00

16,3

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0705

2100000000

771 400,00

125 800,00

16,3

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0705

2110000000

771 400,00

125 800,00

16,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0705

2116200000

771 400,00

125 800,00

16,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0705

2116200000

100

571 400,00

65 000,00

11,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0705

2116200000

120

571 400,00

65 000,00

11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0705

2116200000

200

200 000,00

60 800,00

30,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0705

2116200000

240

200 000,00

60 800,00

30,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

2 457 015 400,00

1 059 189 982,66

43,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

2 457 015 400,00

1 059 189 982,66

43,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1301

2100000000

2 457 015 400,00

1 059 189 982,66

43,1

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

1301

2130000000

2 457 015 400,00

1 059 189 982,66

43,1

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

1301

2136300000

2 457 015 400,00

1 059 189 982,66

43,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга

806

1301

2136300000

700

2 457 015 400,00

1 059 189 982,66

43,1

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

2136300000

720

2 457 015 400,00

1 059 189 982,66

43,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

806

1400

4 533 569 931,70

3 109 203 269,32

68,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 859 882 600,00

1 965 368 672,96

68,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2100000000

2 859 882 600,00

1 965 368 672,96

68,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2120000000

2 859 882 600,00

1 965 368 672,96

68,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1401

2126500000

2 859 882 600,00

1 965 368 672,96

68,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

806

1401

2126540М30

2 017 943 400,00

1 386 915 344,96

68,7

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М30

500

2 017 943 400,00

1 386 915 344,96

68,7

Дотации

806

1401

2126540М30

510

2 017 943 400,00

1 386 915 344,96

68,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

806

1401

2126540М40

841 939 200,00

578 453 328,00

68,7

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М40

500

841 939 200,00

578 453 328,00

68,7

Дотации

806

1401

2126540М40

510

841 939 200,00

578 453 328,00

68,7

Иные дотации

806

1402

1 252 782 500,00

819 277 382,97

65,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2100000000

1 252 782 500,00

819 277 382,97

65,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2120000000

1 252 782 500,00

819 277 382,97

65,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1402

2126500000

386 012 500,00

160 532 382,97

41,6

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

2126540М50

386 012 500,00

160 532 382,97

41,6

Межбюджетные трансферты

806

1402

2126540М50

500

386 012 500,00

160 532 382,97

41,6

Дотации

806

1402

2126540М50

510

386 012 500,00

160 532 382,97

41,6

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

806

1402

2128000000

866 770 000,00

658 745 000,00

76,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

806

1402

2128050100

866 770 000,00

658 745 000,00

76,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2128050100

500

866 770 000,00

658 745 000,00

76,0

Дотации

806

1402

2128050100

510

866 770 000,00

658 745 000,00

76,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

420 904 831,70

324 557 213,39

77,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2100000000

370 096 800,00

273 787 509,00

74,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2120000000

370 096 800,00

273 787 509,00

74,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1403

2126500000

370 096 800,00

273 787 509,00

74,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

2126540М70

370 096 800,00

273 787 509,00

74,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126540М70

500

370 096 800,00

273 787 509,00

74,0

Субвенции

806

1403

2126540М70

530

370 096 800,00

273 787 509,00

74,0

Непрограммное направление расходов

806

1403

9900000000

50 808 031,70

50 769 704,39

99,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

1403

9900200000

50 808 031,70

50 769 704,39

99,9

Межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

500

50 808 031,70

50 769 704,39

99,9

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

540

50 808 031,70

50 769 704,39

99,9

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 142 800,00

5 322 350,05

65,4

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 142 800,00

5 322 350,05

65,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 142 800,00

5 322 350,05

65,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

808

0106

2100000000

8 142 800,00

5 322 350,05

65,4

Обеспечивающая подпрограмма

808

0106

2170000000

8 142 800,00

5 322 350,05

65,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

808

0106

2170100000

8 142 800,00

5 322 350,05

65,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

0106

2170100000

100

7 002 000,00

4 627 465,54

66,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

808

0106

2170100000

120

7 002 000,00

4 627 465,54

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

200

1 140 800,00

694 884,51

60,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

240

1 140 800,00

694 884,51

60,9

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

7 454 250 718,00

5 601 958 068,27

75,2

Общегосударственные вопросы

809

0100

4 681 600,00

3 535 281,00

75,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

809

0104

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

0104

1100000000

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

0104

1110000000

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

0104

1116000000

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

809

0104

1116040700

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Межбюджетные трансферты

809

0104

1116040700

500

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Субвенции

809

0104

1116040700

530

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Другие общегосударственные вопросы

809

0113

641 600,00

576 800,00

89,9

Непрограммное направление расходов

809

0113

9900000000

641 600,00

576 800,00

89,9

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

809

0113

9900052240

641 600,00

576 800,00

89,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

0113

9900052240

600

641 600,00

576 800,00

89,9

Субсидии автономным учреждениям

809

0113

9900052240

620

641 600,00

576 800,00

89,9

Образование

809

0700

1 896 600,00

1 395 106,50

73,6

Молодежная политика и оздоровление детей

809

0707

1 896 600,00

1 395 106,50

73,6

Государственная программа "Детство под защитой"

809

0707

1200000000

1 896 600,00

1 395 106,50

73,6

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1230000000

1 896 600,00

1 395 106,50

73,6

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1238100000

1 896 600,00

1 395 106,50

73,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

0707

1238100000

300

1 896 600,00

1 395 106,50

73,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

0707

1238100000

320

1 896 600,00

1 395 106,50

73,6

Социальная политика

809

1000

7 447 672 518,00

5 597 027 680,77

75,2

Пенсионное обеспечение

809

1001

343 085 200,00

251 913 881,80

73,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1001

1100000000

343 085 200,00

251 913 881,80

73,4

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1001

1110000000

343 085 200,00

251 913 881,80

73,4

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1001

1116000000

343 085 200,00

251 913 881,80

73,4

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

809

1001

1116000310

313 200 000,00

230 787 475,72

73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116000310

300

313 200 000,00

230 787 475,72

73,7

Иные выплаты населению

809

1001

1116000310

360

313 200 000,00

230 787 475,72

73,7

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1001

1116000760

2 764 500,00

1 584 458,06

57,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

200

2 764 500,00

1 584 458,06

57,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

240

2 764 500,00

1 584 458,06

57,3

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

1116020070

256 800,00

105 056,76

40,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020070

300

256 800,00

105 056,76

40,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020070

310

256 800,00

105 056,76

40,9

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

1116020080

600 000,00

363 014,20

60,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020080

300

600 000,00

363 014,20

60,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020080

310

600 000,00

363 014,20

60,5

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

809

1001

1116020090

22 000 000,00

15 917 218,17

72,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020090

300

22 000 000,00

15 917 218,17

72,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020090

310

22 000 000,00

15 917 218,17

72,4

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

1116020100

570 300,00

441 936,00

77,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020100

300

570 300,00

441 936,00

77,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020100

310

570 300,00

441 936,00

77,5

Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный..." в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1001

1116020280

3 693 600,00

2 714 722,89

73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020280

300

3 693 600,00

2 714 722,89

73,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020280

310

3 693 600,00

2 714 722,89

73,5

Социальное обслуживание населения

809

1002

877 218 200,00

545 552 098,57

62,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1002

1100000000

821 166 600,00

545 552 098,57

66,4

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"

809

1002

1120000000

821 166 600,00

545 552 098,57

66,4

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг"

809

1002

1126300000

517 294 400,00

336 974 276,34

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300000

100

92 966 100,00

59 624 961,05

64,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300000

110

92 966 100,00

59 624 961,05

64,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

200

11 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

240

11 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126300000

600

413 317 100,00

275 463 928,00

66,6

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126300000

610

163 590 700,00

108 366 200,00

66,2

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1126300000

620

249 726 400,00

167 097 728,00

66,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

809

1002

1126300092

11 000 000,00

1 885 387,29

17,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300092

100

1 688 000,00

503 659,96

29,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300092

110

1 688 000,00

503 659,96

29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

200

9 282 000,00

1 376 445,87

14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

240

9 282 000,00

1 376 445,87

14,8

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300092

800

30 000,00

5 281,46

17,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300092

850

30 000,00

5 281,46

17,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социальной поддержки населения"

809

1002

1126400000

302 388 000,00

207 099 150,28

68,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126400000

100

257 276 100,00

179 733 902,59

69,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126400000

110

257 276 100,00

179 733 902,59

69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126400000

200

43 284 933,25

26 863 312,90

62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126400000

240

43 284 933,25

26 863 312,90

62,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126400000

800

166 966,75

83 284,72

49,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126400000

850

166 966,75

83 284,72

49,9

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1002

1126400091

60 000,00

60 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126400091

200

60 000,00

60 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126400091

240

60 000,00

60 000,00

100,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

809

1002

1126400092

1 600 000,00

358 650,07

22,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126400092

100

540 100,00

38 278,76

7,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126400092

110

540 100,00

38 278,76

7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126400092

200

1 027 655,00

300 451,52

29,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126400092

240

1 027 655,00

300 451,52

29,2

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126400092

800

32 245,00

19 919,79

61,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126400092

850

32 245,00

19 919,79

61,8

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания"

809

1002

1128100000

1 484 200,00

1 478 671,95

99,6

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

809

1002

112810И000

1 484 200,00

1 478 671,95

99,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

809

1002

112810И000

400

1 484 200,00

1 478 671,95

99,6

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

809

1002

112810И000

460

1 484 200,00

1 478 671,95

99,6

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

809

1002

1700000000

54 366 100,00

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

809

1002

1730000000

54 366 100,00

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

809

1002

1738300000

54 366 100,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (дома-интернаты для престарелых и инвалидов)

809

1002

173830ИФ00

51 626 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

809

1002

173830ИФ00

400

51 626 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

809

1002

173830ИФ00

460

51 626 100,00

Разработка проектно-сметной документации (дома-интернаты для престарелых и инвалидов)

809

1002

173830ПФ00

2 740 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

809

1002

173830ПФ00

400

2 740 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

809

1002

173830ПФ00

460

2 740 000,00

Непрограммное направление расходов

809

1002

9900000000

1 685 500,00

Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

809

1002

9900052090

1 685 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

9900052090

600

1 685 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

9900052090

610

1 685 500,00

Социальное обеспечение населения

809

1003

4 792 368 005,00

3 727 266 583,22

77,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1003

1100000000

4 791 418 863,00

3 726 821 583,22

77,8

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1003

1110000000

4 780 558 563,00

3 724 500 503,16

77,9

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1003

1116000000

3 526 413 400,00

2 706 668 304,90

76,8

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

1116000360

1 100 000,00

711 560,00

64,7

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000360

800

1 100 000,00

711 560,00

64,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000360

810

1 100 000,00

711 560,00

64,7

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

1116000540

7 663 200,00

3 797 434,54

49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

200

178 000,00

12 940,00

7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

240

178 000,00

12 940,00

7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000540

300

6 190 000,00

3 498 994,54

56,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000540

320

6 190 000,00

3 498 994,54

56,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000540

600

1 295 200,00

285 500,00

22,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1116000540

620

1 295 200,00

285 500,00

22,0

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116000560

50 000 000,00

45 549 065,46

91,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000560

800

50 000 000,00

45 549 065,46

91,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000560

810

50 000 000,00

45 549 065,46

91,1

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116000570

2 600 000,00

2 278 313,00

87,6

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000570

800

2 600 000,00

2 278 313,00

87,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000570

810

2 600 000,00

2 278 313,00

87,6

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1003

1116000600

120 000,00

76 023,50

63,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000600

300

120 000,00

76 023,50

63,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000600

320

120 000,00

76 023,50

63,4

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

1116000750

53 670 900,00

35 972 437,07

67,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000750

300

53 670 900,00

35 972 437,07

67,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000750

320

53 540 900,00

35 882 437,07

67,0

Иные выплаты населению

809

1003

1116000750

360

130 000,00

90 000,00

69,2

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1003

1116000760

46 137 500,00

32 555 902,00

70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

200

46 137 500,00

32 555 902,00

70,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

240

46 137 500,00

32 555 902,00

70,6

Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки

809

1003

1116000820

2 622 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000820

600

2 622 600,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1003

1116000820

630

2 622 600,00

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

809

1003

1116020110

11 147 900,00

7 393 426,47

66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020110

300

11 147 900,00

7 393 426,47

66,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020110

310

11 147 900,00

7 393 426,47

66,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116020120

610 000 000,00

467 385 390,65

76,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020120

300

610 000 000,00

467 385 390,65

76,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020120

310

610 000 000,00

467 385 390,65

76,6

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

809

1003

1116020130

25 000 000,00

9 199 989,70

36,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020130

300

25 000 000,00

9 199 989,70

36,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020130

310

25 000 000,00

9 199 989,70

36,8

Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

809

1003

1116020140

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020140

300

100 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020140

310

100 000,00

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020150

1 000 000,00

755 000,00

75,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020150

300

1 000 000,00

755 000,00

75,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020150

310

1 000 000,00

755 000,00

75,5

Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

1116020160

3 000 000,00

1 780 599,75

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020160

300

3 000 000,00

1 780 599,75

59,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020160

310

3 000 000,00

1 780 599,75

59,4

Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"

809

1003

1116020170

3 000 000,00

2 693 857,83

89,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020170

300

3 000 000,00

2 693 857,83

89,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020170

310

3 000 000,00

2 693 857,83

89,8

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным  категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

809

1003

1116020180

258 000 000,00

210 465 901,44

81,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020180

300

258 000 000,00

210 465 901,44

81,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020180

310

258 000 000,00

210 465 901,44

81,6

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

1116020190

11 706 000,00

8 316 943,19

71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020190

300

11 706 000,00

8 316 943,19

71,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020190

310

11 706 000,00

8 316 943,19

71,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

1116020200

12 100 000,00

8 657 069,16

71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020200

300

12 100 000,00

8 657 069,16

71,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020200

310

12 100 000,00

8 657 069,16

71,5

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116020210

180 000 000,00

150 566 573,13

83,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020210

300

180 000 000,00

150 566 573,13

83,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020210

310

180 000 000,00

150 566 573,13

83,6

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

809

1003

1116020220

1 884 000,00

1 327 993,05

70,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020220

300

1 884 000,00

1 327 993,05

70,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020220

310

1 884 000,00

1 327 993,05

70,5

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020230

700 000,00

694 000,00

99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020230

300

700 000,00

694 000,00

99,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020230

310

700 000,00

694 000,00

99,1

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020240

4 750 000,00

4 547 500,00

95,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020240

300

4 750 000,00

4 547 500,00

95,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020240

310

4 750 000,00

4 547 500,00

95,7

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

1116020250

264 000 000,00

206 089 707,62

78,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020250

300

264 000 000,00

206 089 707,62

78,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020250

310

264 000 000,00

206 089 707,62

78,1

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

1116020260

26 676 000,00

19 347 452,16

72,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020260

300

26 676 000,00

19 347 452,16

72,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020260

310

26 676 000,00

19 347 452,16

72,5

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116020270

216 000 000,00

160 461 731,61

74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020270

300

216 000 000,00

160 461 731,61

74,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020270

310

216 000 000,00

160 461 731,61

74,3

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020300

390 422 400,00

292 228 197,29

74,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020300

300

390 422 400,00

292 228 197,29

74,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020300

310

390 422 400,00

292 228 197,29

74,8

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020310

20 418 000,00

14 406 205,80

70,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020310

300

20 418 000,00

14 406 205,80

70,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020310

310

20 418 000,00

14 406 205,80

70,6

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020320

14 590 800,00

10 446 099,57

71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020320

300

14 590 800,00

10 446 099,57

71,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020320

310

14 590 800,00

10 446 099,57

71,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020330

1 085 000 000,00

845 437 175,92

77,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020330

300

1 085 000 000,00

845 437 175,92

77,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020330

310

1 085 000 000,00

845 437 175,92

77,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020340

190 000 000,00

147 413 371,11

77,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020340

300

190 000 000,00

147 413 371,11

77,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020340

310

190 000 000,00

147 413 371,11

77,6

Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

809

1003

1116020420

200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020420

300

200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020420

310

200 000,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"

809

1003

1116020430

18 144 100,00

3 093 383,88

17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020430

300

18 144 100,00

3 093 383,88

17,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020430

310

18 144 100,00

3 093 383,88

17,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

1116040710

14 660 000,00

13 020 000,00

88,8

Межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

500

14 660 000,00

13 020 000,00

88,8

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

540

14 660 000,00

13 020 000,00

88,8

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

809

1003

1118200000

25 380 000,00

18 607 532,56

73,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

809

1003

1118251370

25 380 000,00

18 607 532,56

73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

200

375 000,00

176 571,78

47,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

240

375 000,00

176 571,78

47,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118251370

300

25 005 000,00

18 430 960,78

73,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118251370

310

25 005 000,00

18 430 960,78

73,7

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118300000

49 440 263,00

49 390 230,45

99,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118352200

49 440 263,00

49 390 230,45

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

200

489 863,00

458 846,79

93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

240

489 863,00

458 846,79

93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118352200

300

48 950 400,00

48 931 383,66

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118352200

310

48 950 400,00

48 931 383,66

100,0

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118400000

105 800,00

51 842,67

49,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118452400

105 800,00

51 842,67

49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

200

1 100,00

420,75

38,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

240

1 100,00

420,75

38,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118452400

300

104 700,00

51 421,92

49,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118452400

310

104 700,00

51 421,92

49,1

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

809

1003

1118500000

517 453 900,00

476 219 638,17

92,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

1118552500

517 453 900,00

476 219 638,17

92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

200

7 647 100,00

5 477 532,59

71,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

240

7 647 100,00

5 477 532,59

71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118552500

300

509 806 800,00

470 742 105,58

92,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118552500

310

509 806 800,00

470 742 105,58

92,3

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118600000

13 155 700,00

6 401 264,16

48,7

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118652700

13 155 700,00

6 401 264,16

48,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118652700

200

194 400,00

4 294,49

2,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118652700

240

194 400,00

4 294,49

2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118652700

300

12 961 300,00

6 396 969,67

49,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118652700

310

12 961 300,00

6 396 969,67

49,4

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118700000

209 000,00

111 929,28

53,6

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118752800

209 000,00

111 929,28

53,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

200

2 900,00

1 117,71

38,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

240

2 900,00

1 117,71

38,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118752800

300

206 100,00

110 811,57

53,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118752800

310

206 100,00

110 811,57

53,8

Основное мероприятие " Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118800000

648 400 500,00

467 049 760,97

72,0

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853810

582 352 700,00

425 740 826,81

73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853810

200

8 482 800,00

1 965 000,75

23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853810

240

8 482 800,00

1 965 000,75

23,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853810

300

573 869 900,00

423 775 826,06

73,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853810

310

573 869 900,00

423 775 826,06

73,8

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853830

66 044 000,00

41 305 422,25

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853830

200

961 200,00

320 409,07

33,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853830

240

961 200,00

320 409,07

33,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853830

300

65 082 800,00

40 985 013,18

63,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853830

310

65 082 800,00

40 985 013,18

63,0

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853850

3 800,00

3 511,91

92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853850

200

100,00

47,80

47,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853850

240

100,00

47,80

47,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853850

300

3 700,00

3 464,11

93,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853850

310

3 700,00

3 464,11

93,6

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1003

1130000000

10 860 300,00

2 321 080,06

21,4

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

809

1003

1138000000

10 860 300,00

2 321 080,06

21,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

809

1003

11380R0270

10 860 300,00

2 321 080,06

21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

11380R0270

200

1 755 127,22

323 020,10

18,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

11380R0270

240

1 755 127,22

323 020,10

18,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

11380R0270

600

9 105 172,78

1 998 059,96

21,9

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

11380R0270

610

3 797 200,00

145 000,00

3,8

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

11380R0270

620

5 307 972,78

1 853 059,96

34,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

809

1003

1400000000

570 000,00

445 000,00

78,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

809

1003

1420000000

570 000,00

445 000,00

78,1

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

809

1003

1428300000

570 000,00

445 000,00

78,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1428300000

300

570 000,00

445 000,00

78,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1428300000

320

570 000,00

445 000,00

78,1

Непрограммное направление расходов

809

1003

9900000000

379 142,00

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

809

1003

9900030090

33 042,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

9900030090

300

33 042,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

9900030090

320

33 042,00

Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

809

1003

9900052090

346 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

9900052090

200

346 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

9900052090

240

346 100,00

Охрана семьи и детства

809

1004

1 380 125 500,00

1 034 552 733,11

75,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1004

1100000000

1 363 903 200,00

1 023 128 673,63

75,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1004

1110000000

1 363 903 200,00

1 023 128 673,63

75,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1004

1116000000

1 363 903 200,00

1 023 128 673,63

75,0

Оказание других видов социальной помощи

809

1004

1116000750

15 254 000,00

10 862 400,00

71,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1004

1116000750

600

15 254 000,00

10 862 400,00

71,2

Субсидии автономным учреждениям

809

1004

1116000750

620

15 254 000,00

10 862 400,00

71,2

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1004

1116000760

13 832 000,00

8 587 260,88

62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

200

13 832 000,00

8 587 260,88

62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

240

13 832 000,00

8 587 260,88

62,1

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

1116020290

274 512 100,00

228 821 199,37

83,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020290

300

274 512 100,00

228 821 199,37

83,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020290

310

274 512 100,00

228 821 199,37

83,4

Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020350

205 000 000,00

163 742 743,10

79,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020350

300

205 000 000,00

163 742 743,10

79,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020350

310

205 000 000,00

163 742 743,10

79,9

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020360

65 700,00

65 700,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020360

300

65 700,00

65 700,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020360

310

65 700,00

65 700,00

100,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020370

200 000,00

134 513,31

67,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020370

300

200 000,00

134 513,31

67,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020370

310

200 000,00

134 513,31

67,3

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020380

15 000 000,00

13 495 904,00

90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020380

300

15 000 000,00

13 495 904,00

90,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020380

310

15 000 000,00

13 495 904,00

90,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020390

60 000 000,00

51 887 484,54

86,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020390

300

60 000 000,00

51 887 484,54

86,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020390

310

60 000 000,00

51 887 484,54

86,5

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020400

660 039 400,00

492 293 490,88

74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020400

300

660 039 400,00

492 293 490,88

74,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020400

310

660 039 400,00

492 293 490,88

74,6

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020410

120 000 000,00

53 237 977,55

44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020410

300

120 000 000,00

53 237 977,55

44,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020410

310

120 000 000,00

53 237 977,55

44,4

Государственная программа "Детство под защитой"

809

1004

1200000000

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

809

1004

1220000000

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

809

1004

1226300000

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

809

1004

1226320460

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1226320460

300

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1226320460

310

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

54 875 613,00

37 742 384,07

68,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1006

1100000000

49 944 200,00

32 830 971,07

65,7

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1006

1110000000

818 500,00

667 768,00

81,6

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1006

1116000000

818 500,00

667 768,00

81,6

Прочие мероприятия в области социальной политики

809

1006

1116000550

818 500,00

667 768,00

81,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

200

818 500,00

667 768,00

81,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

240

818 500,00

667 768,00

81,6

Обеспечивающая подпрограмма

809

1006

1150000000

49 125 700,00

32 163 203,07

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

1150100000

49 125 700,00

32 163 203,07

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1006

1150100000

100

44 821 000,00

30 199 677,67

67,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

809

1006

1150100000

120

44 821 000,00

30 199 677,67

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

200

4 294 700,00

1 956 399,40

45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

240

4 294 700,00

1 956 399,40

45,6

Иные бюджетные ассигнования

809

1006

1150100000

800

10 000,00

7 126,00

71,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1006

1150100000

850

10 000,00

7 126,00

71,3

Непрограммное направление расходов

809

1006

9900000000

4 931 413,00

4 911 413,00

99,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

9900200000

4 931 413,00

4 911 413,00

99,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1006

9900200000

300

4 788 461,00

4 768 461,00

99,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1006

9900200000

320

3 749 000,00

3 729 000,00

99,5

Иные выплаты населению

809

1006

9900200000

360

1 039 461,00

1 039 461,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1006

9900200000

600

142 952,00

142 952,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1006

9900200000

610

49 802,00

49 802,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1006

9900200000

620

93 150,00

93 150,00

100,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

122 122 356,80

81 575 108,42

66,8

Национальная экономика

810

0400

39 707 100,00

25 807 722,26

65,0

Водное хозяйство

810

0406

39 707 100,00

25 807 722,26

65,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0406

1500000000

39 707 100,00

25 807 722,26

65,0

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

810

0406

1520000000

39 707 100,00

25 807 722,26

65,0

Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

810

0406

1528000000

19 574 500,00

12 222 766,38

62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528000000

200

19 574 500,00

12 222 766,38

62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528000000

240

19 574 500,00

12 222 766,38

62,4

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

810

0406

1528100000

20 132 600,00

13 584 955,88

67,5

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

1528151280

20 132 600,00

13 584 955,88

67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

200

20 132 600,00

13 584 955,88

67,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

240

20 132 600,00

13 584 955,88

67,5

Охрана окружающей среды

810

0600

82 415 256,80

55 767 386,16

67,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

41 122 800,00

27 325 554,00

66,4

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0603

1500000000

41 122 800,00

27 325 554,00

66,4

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1510000000

41 122 800,00

27 325 554,00

66,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

810

0603

1516000000

28 382 100,00

18 176 010,00

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

200

3 500 000,00

306 978,00

8,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

240

3 500 000,00

306 978,00

8,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516000000

600

24 882 100,00

17 869 032,00

71,8

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516000000

610

24 882 100,00

17 869 032,00

71,8

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1516100000

12 740 700,00

9 149 544,00

71,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516100000

600

12 740 700,00

9 149 544,00

71,8

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516100000

610

12 740 700,00

9 149 544,00

71,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

41 292 456,80

28 441 832,16

68,9

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0605

1500000000

40 861 700,00

28 011 075,36

68,6

Обеспечивающая подпрограмма

810

0605

1550000000

40 861 700,00

28 011 075,36

68,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

1550100000

40 861 700,00

28 011 075,36

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810

0605

1550100000

100

33 697 000,00

24 742 874,71

73,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

0605

1550100000

120

33 697 000,00

24 742 874,71

73,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100000

200

7 114 700,00

3 254 273,15

45,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100000

240

7 114 700,00

3 254 273,15

45,7

Иные бюджетные ассигнования

810

0605

1550100000

800

50 000,00

13 927,50

27,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

0605

1550100000

850

50 000,00

13 927,50

27,9

Непрограммное направление расходов

810

0605

9900000000

430 756,80

430 756,80

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

9900200000

430 756,80

430 756,80

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

9900200000

200

153 716,00

153 716,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

9900200000

240

153 716,00

153 716,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

810

0605

9900200000

300

277 040,80

277 040,80

100,0

Иные выплаты населению

810

0605

9900200000

360

277 040,80

277 040,80

100,0

Департамент здравоохранения Томской области

811

9 545 792 006,42

6 946 513 188,80

72,8

Здравоохранение

811

0900

9 419 417 006,42

6 902 486 895,11

73,3

Стационарная медицинская помощь

811

0901

1 162 381 588,53

729 515 518,20

62,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0901

0700000000

1 159 812 557,00

729 276 843,67

62,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0901

0720000000

766 787 000,00

535 393 151,00

69,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0901

0726200000

678 480 900,00

480 224 811,00

70,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0726200К00

678 480 900,00

480 224 811,00

70,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726200К00

600

678 480 900,00

480 224 811,00

70,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0726200К00

610

653 998 600,00

461 862 932,00

70,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726200К00

620

24 482 300,00

18 361 879,00

75,0

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"

811

0901

0728200000

88 306 100,00

55 168 340,00

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200000

200

8 073 400,00

2 089 140,00

25,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200000

240

8 073 400,00

2 089 140,00

25,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0728200К00

66 250 300,00

52 282 940,00

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0728200К00

600

66 250 300,00

52 282 940,00

78,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0728200К00

620

66 250 300,00

52 282 940,00

78,9

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

811

0901

0728254020

13 982 400,00

796 260,00

5,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0728254020

600

13 982 400,00

796 260,00

5,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0728254020

620

13 982 400,00

796 260,00

5,7

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0901

0730000000

33 082 784,00

24 283 812,00

73,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0901

0736300000

33 082 784,00

24 283 812,00

73,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0736300К00

33 082 784,00

24 283 812,00

73,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0736300К00

600

33 082 784,00

24 283 812,00

73,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0736300К00

610

1 748 000,00

1 244 614,00

71,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0736300К00

620

31 334 784,00

23 039 198,00

73,5

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

811

0901

0740000000

99 727 500,00

67 402 262,43

67,6

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

811

0901

0746400000

99 727 500,00

67 402 262,43

67,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0746400К00

97 640 800,00

66 427 964,00

68,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0746400К00

600

97 640 800,00

66 427 964,00

68,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0746400К00

610

66 761 800,00

45 155 213,00

67,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0746400К00

620

30 879 000,00

21 272 751,00

68,9

Дома ребенка

811

0901

0746400Т00

2 086 700,00

974 298,43

46,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0746400Т00

100

2 086 700,00

974 298,43

46,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0746400Т00

110

2 086 700,00

974 298,43

46,7

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0901

0750000000

141 333 773,00

87 987 066,73

62,3

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0901

0758600000

141 333 773,00

87 987 066,73

62,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0758600К00

139 600 100,00

87 396 579,00

62,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0758600К00

600

139 600 100,00

87 396 579,00

62,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0758600К00

610

128 559 600,00

80 515 066,00

62,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0758600К00

620

11 040 500,00

6 881 513,00

62,3

Дома ребенка

811

0901

0758600Т00

1 733 673,00

590 487,73

34,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0758600Т00

100

1 733 673,00

590 487,73

34,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0758600Т00

110

1 733 673,00

590 487,73

34,1

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0901

0760000000

118 881 500,00

14 210 551,51

12,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0901

0761000000

17 960 500,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

811

0901

076100ИК00

15 978 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0901

076100ИК00

400

15 978 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0901

076100ИК00

460

15 978 100,00

Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

811

0901

076100ПК00

1 982 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0901

076100ПК00

400

1 982 400,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0901

076100ПК00

460

1 982 400,00

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0901

0766600000

100 921 000,00

14 210 551,51

14,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0766600К00

100 921 000,00

14 210 551,51

14,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0766600К00

600

100 921 000,00

14 210 551,51

14,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0766600К00

610

750 000,00

693 324,51

92,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0766600К00

620

100 171 000,00

13 517 227,00

13,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0901

1100000000

1 669 000,00

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0901

1130000000

1 669 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

811

0901

1138000000

1 669 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0901

1138050270

399 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

1138050270

600

399 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

1138050270

610

28 000,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

1138050270

620

371 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0901

11380R0270

1 270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

11380R0270

600

1 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

11380R0270

610

87 000,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

11380R0270

620

1 183 000,00

Непрограммное направление расходов

811

0901

9900000000

900 031,53

238 674,53

26,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0901

9900200000

900 031,53

238 674,53

26,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

9900200000

600

900 031,53

238 674,53

26,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

9900200000

610

603 531,53

40 174,53

6,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

9900200000

620

296 500,00

198 500,00

66,9

Амбулаторная помощь

811

0902

1 021 323 674,89

709 652 798,48

69,5

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

811

0902

0500000000

1 608 300,00

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

811

0902

0540000000

1 608 300,00

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

811

0902

0548300000

1 608 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0548300000

600

1 608 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0548300000

610

1 508 300,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0548300000

620

100 000,00

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0902

0700000000

1 014 080 800,00

707 251 995,25

69,7

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

0710000000

584 942 850,00

509 446 852,38

87,1

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

0716000000

230 208 450,00

174 606 072,00

75,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0716000К00

147 691 650,00

109 775 462,00

74,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000К00

600

147 691 650,00

109 775 462,00

74,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000К00

610

97 780 900,00

71 174 945,00

72,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000К00

620

49 910 750,00

38 600 517,00

77,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0716000Л00

82 516 800,00

64 830 610,00

78,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000Л00

600

82 516 800,00

64 830 610,00

78,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000Л00

610

61 888 600,00

50 653 100,00

81,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000Л00

620

20 628 200,00

14 177 510,00

68,7

Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

811

0902

0718000000

239 358 200,00

233 802 534,63

97,7

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

0718054600

239 358 200,00

233 802 534,63

97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718054600

300

239 358 200,00

233 802 534,63

97,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718054600

320

239 358 200,00

233 802 534,63

97,7

Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей"

811

0902

0718100000

3 417 100,00

2 389 042,39

69,9

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

811

0902

0718151330

3 417 100,00

2 389 042,39

69,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718151330

300

3 417 100,00

2 389 042,39

69,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718151330

320

3 417 100,00

2 389 042,39

69,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"

811

0902

0718800000

96 818 500,00

85 389 429,68

88,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

811

0902

0718851610

96 818 500,00

85 389 429,68

88,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718851610

300

96 818 500,00

85 389 429,68

88,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718851610

320

96 818 500,00

85 389 429,68

88,2

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства"

811

0902

0719000000

15 140 600,00

13 259 773,68

87,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

811

0902

0719051970

15 140 600,00

13 259 773,68

87,6

Межбюджетные трансферты

811

0902

0719051970

500

15 140 600,00

13 259 773,68

87,6

Субвенции

811

0902

0719051970

530

15 140 600,00

13 259 773,68

87,6

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0902

0720000000

109 906 900,00

79 546 592,00

72,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0902

0726200000

109 906 900,00

79 546 592,00

72,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0726200К00

109 906 900,00

79 546 592,00

72,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726200К00

600

109 906 900,00

79 546 592,00

72,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726200К00

610

109 906 900,00

79 546 592,00

72,4

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0902

0730000000

73 366 850,00

50 084 623,99

68,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0902

0736300000

73 366 850,00

50 084 623,99

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0902

0736300000

200

19 887 450,00

13 951 927,60

70,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0902

0736300000

240

19 887 450,00

13 951 927,60

70,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0902

0736300Ж00

1 438 300,00

1 050 000,00

73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300Ж00

600

1 438 300,00

1 050 000,00

73,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0736300Ж00

610

1 438 300,00

1 050 000,00

73,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0736300К00

32 876 833,00

22 072 428,80

67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300К00

600

32 876 833,00

22 072 428,80

67,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0736300К00

610

2 783 400,00

890 000,00

32,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300К00

620

30 093 433,00

21 182 428,80

70,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0736300Л00

19 164 267,00

13 010 267,59

67,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300Л00

600

19 164 267,00

13 010 267,59

67,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300Л00

620

19 164 267,00

13 010 267,59

67,9

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0902

0750000000

103 186 800,00

65 823 776,84

63,8

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0902

0758600000

103 186 800,00

65 823 776,84

63,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0902

0758600Ж00

1 174 400,00

610 416,00

52,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600Ж00

600

1 174 400,00

610 416,00

52,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600Ж00

610

1 174 400,00

610 416,00

52,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0758600К00

86 407 900,00

56 018 592,20

64,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600К00

600

86 407 900,00

56 018 592,20

64,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600К00

610

63 597 700,00

41 263 530,00

64,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600К00

620

22 810 200,00

14 755 062,20

64,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0758600Л00

15 604 500,00

9 194 768,64

58,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600Л00

600

15 604 500,00

9 194 768,64

58,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600Л00

610

8 648 200,00

4 571 700,00

52,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600Л00

620

6 956 300,00

4 623 068,64

66,5

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0902

0760000000

142 677 400,00

2 350 150,04

1,6

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0902

0761000000

34 100 000,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

811

0902

076100ИЛ00

34 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0902

076100ИЛ00

400

34 100 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0902

076100ИЛ00

460

34 100 000,00

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0902

0766600000

108 577 400,00

2 350 150,04

2,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0766600К00

92 127 000,00

2 350 150,04

2,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600К00

600

92 127 000,00

2 350 150,04

2,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600К00

610

23 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600К00

620

68 227 000,00

2 350 150,04

3,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0766600Л00

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600Л00

600

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600Л00

610

500 000,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов)

811

0902

0766600Л36

15 950 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600Л36

600

15 950 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600Л36

610

11 950 400,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600Л36

620

4 000 000,00

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0902

1100000000

3 093 000,00

1 215 963,34

39,3

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0902

1130000000

3 093 000,00

1 215 963,34

39,3

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

811

0902

1138000000

3 093 000,00

1 215 963,34

39,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0902

1138050270

732 800,00

453 000,00

61,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1138050270

600

732 800,00

453 000,00

61,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

1138050270

610

310 800,00

31 000,00

10,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

1138050270

620

422 000,00

422 000,00

100,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0902

11380R0270

2 360 200,00

762 963,34

32,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

11380R0270

600

2 360 200,00

762 963,34

32,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

11380R0270

610

1 000 200,00

52 803,34

5,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

11380R0270

620

1 360 000,00

710 160,00

52,2

Непрограммное направление расходов

811

0902

9900000000

2 541 574,89

1 184 839,89

46,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0902

9900200000

2 541 574,89

1 184 839,89

46,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

9900200000

600

2 541 574,89

1 184 839,89

46,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

9900200000

610

2 287 394,89

1 130 659,89

49,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

9900200000

620

254 180,00

54 180,00

21,3

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

89 353 100,00

60 277 364,00

67,5

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0903

0700000000

87 815 100,00

59 701 039,00

68,0

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0903

0710000000

1 951 900,00

1 432 061,00

73,4

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0903

0716000000

1 951 900,00

1 432 061,00

73,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0716000К00

1 951 900,00

1 432 061,00

73,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0716000К00

600

1 951 900,00

1 432 061,00

73,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0716000К00

610

1 951 900,00

1 432 061,00

73,4

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0903

0720000000

76 406 900,00

52 693 538,00

69,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0903

0726200000

76 406 900,00

52 693 538,00

69,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0726200К00

76 406 900,00

52 693 538,00

69,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0726200К00

600

76 406 900,00

52 693 538,00

69,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0726200К00

610

76 406 900,00

52 693 538,00

69,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0903

0750000000

9 456 300,00

5 575 440,00

59,0

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0903

0758600000

9 456 300,00

5 575 440,00

59,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0758600К00

9 456 300,00

5 575 440,00

59,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0758600К00

600

9 456 300,00

5 575 440,00

59,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0758600К00

610

9 456 300,00

5 575 440,00

59,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0903

1100000000

1 538 000,00

576 325,00

37,5

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0903

1130000000

1 538 000,00

576 325,00

37,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

811

0903

1138000000

1 538 000,00

576 325,00

37,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0903

1138050270

368 200,00

287 000,00

77,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

1138050270

600

368 200,00

287 000,00

77,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

1138050270

610

81 200,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

1138050270

620

287 000,00

287 000,00

100,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0903

11380R0270

1 169 800,00

289 325,00

24,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

11380R0270

600

1 169 800,00

289 325,00

24,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

11380R0270

610

259 800,00

30 000,00

11,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

11380R0270

620

910 000,00

259 325,00

28,5

Скорая медицинская помощь

811

0904

145 506 616,00

79 543 916,00

54,7

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0904

0700000000

145 506 616,00

79 543 916,00

54,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0904

0720000000

107 522 216,00

75 554 419,00

70,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0904

0726200000

107 522 216,00

75 554 419,00

70,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0726200К00

107 522 216,00

75 554 419,00

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0726200К00

600

107 522 216,00

75 554 419,00

70,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0726200К00

610

410 316,00

271 019,00

66,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0726200К00

620

107 111 900,00

75 283 400,00

70,3

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0904

0750000000

7 584 400,00

3 989 497,00

52,6

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0904

0758600000

7 584 400,00

3 989 497,00

52,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0758600К00

7 584 400,00

3 989 497,00

52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0758600К00

600

7 584 400,00

3 989 497,00

52,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0758600К00

610

441 000,00

53 400,00

12,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0758600К00

620

7 143 400,00

3 936 097,00

55,1

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0904

0760000000

30 400 000,00

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015 - 2017 годы"

811

0904

0766700000

30 400 000,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0766700К00

30 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0766700К00

600

30 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0766700К00

610

2 181 000,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0766700К00

620

28 219 000,00

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

205 303 000,00

186 234 959,00

90,7

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0906

0700000000

205 303 000,00

186 234 959,00

90,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0906

0720000000

195 708 000,00

180 276 695,00

92,1

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0906

0726200000

195 708 000,00

180 276 695,00

92,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0726200К00

8 034 300,00

5 837 895,00

72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200К00

600

8 034 300,00

5 837 895,00

72,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200К00

610

3 011 700,00

2 165 095,00

71,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0726200К00

620

5 022 600,00

3 672 800,00

73,1

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0726200Н00

187 673 700,00

174 438 800,00

92,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200Н00

600

187 673 700,00

174 438 800,00

92,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200Н00

610

187 673 700,00

174 438 800,00

92,9

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0906

0750000000

9 595 000,00

5 958 264,00

62,1

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0906

0758600000

9 595 000,00

5 958 264,00

62,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0758600К00

1 307 700,00

703 224,00

53,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600К00

600

1 307 700,00

703 224,00

53,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600К00

610

412 500,00

242 616,00

58,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0758600К00

620

895 200,00

460 608,00

51,5

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0758600Н00

8 287 300,00

5 255 040,00

63,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600Н00

600

8 287 300,00

5 255 040,00

63,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600Н00

610

8 287 300,00

5 255 040,00

63,4

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

38 407 000,00

33 969 438,09

88,4

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0907

0700000000

38 407 000,00

33 969 438,09

88,4

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0907

0710000000

38 298 800,00

33 899 508,09

88,5

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0907

0716000000

38 298 800,00

33 899 508,09

88,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000000

200

36 475 100,00

32 531 733,09

89,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000000

240

36 475 100,00

32 531 733,09

89,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716000000

600

1 823 700,00

1 367 775,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0716000000

610

1 823 700,00

1 367 775,00

75,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0907

0750000000

108 200,00

69 930,00

64,6

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0907

0758600000

108 200,00

69 930,00

64,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0758600000

600

108 200,00

69 930,00

64,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0758600000

610

108 200,00

69 930,00

64,6

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

6 757 142 027,00

5 103 292 901,34

75,5

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0909

0700000000

6 753 429 027,00

5 100 721 425,88

75,5

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0909

0710000000

502 425 800,00

446 695 155,32

88,9

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0909

0716000000

211 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716000000

200

211 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716000000

240

211 000,00

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

811

0909

0716100000

484 136 100,00

441 784 777,09

91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0716100000

300

457 031 200,00

416 395 877,09

91,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0716100000

320

457 031 200,00

416 395 877,09

91,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0716100Ж00

5 615 300,00

3 899 300,00

69,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716100Ж00

600

5 615 300,00

3 899 300,00

69,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716100Ж00

620

5 615 300,00

3 899 300,00

69,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область

811

0909

0716140290

21 489 600,00

21 489 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

811

0909

0716140290

500

21 489 600,00

21 489 600,00

100,0

Субвенции

811

0909

0716140290

530

21 489 600,00

21 489 600,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0909

0718700000

15 246 200,00

3 469 065,32

22,8

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0909

0718753820

12 496 200,00

3 237 304,96

25,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0718753820

600

12 496 200,00

3 237 304,96

25,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0718753820

610

12 496 200,00

3 237 304,96

25,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0909

07187R3820

2 750 000,00

231 760,36

8,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07187R3820

600

2 750 000,00

231 760,36

8,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07187R3820

610

2 750 000,00

231 760,36

8,4

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С"

811

0909

0718900000

2 832 500,00

1 441 312,91

50,9

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

811

0909

0718951790

2 832 500,00

1 441 312,91

50,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0718951790

600

2 832 500,00

1 441 312,91

50,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0718951790

610

2 832 500,00

1 441 312,91

50,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0909

0720000000

219 975 800,00

176 830 051,51

80,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0909

0726200000

130 816 100,00

98 623 054,00

75,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0726200Ж00

124 098 900,00

92 629 454,00

74,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726200Ж00

600

124 098 900,00

92 629 454,00

74,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726200Ж00

610

121 905 900,00

90 615 824,00

74,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726200Ж00

620

2 193 000,00

2 013 630,00

91,8

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

811

0909

0726240300

6 717 200,00

5 993 600,00

89,2

Межбюджетные трансферты

811

0909

0726240300

500

6 717 200,00

5 993 600,00

89,2

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0726240300

540

6 717 200,00

5 993 600,00

89,2

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C"

811

0909

0729100000

70 186 000,00

63 167 392,26

90,0

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

811

0909

0729150720

70 186 000,00

63 167 392,26

90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0729150720

600

70 186 000,00

63 167 392,26

90,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0729150720

610

70 186 000,00

63 167 392,26

90,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя"

811

0909

0729200000

18 973 700,00

15 039 605,25

79,3

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

811

0909

0729251740

18 973 700,00

15 039 605,25

79,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0729251740

600

18 973 700,00

15 039 605,25

79,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0729251740

610

18 973 700,00

15 039 605,25

79,3

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0909

0730000000

98 473 200,00

67 789 653,10

68,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0909

0736300000

98 473 200,00

67 789 653,10

68,8

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

811

0909

0736300091

400 000,00

17 756,72

4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0736300091

100

5 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0736300091

110

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300091

200

395 000,00

17 756,72

4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300091

240

395 000,00

17 756,72

4,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0736300Ж00

9 982 200,00

7 097 110,40

71,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0736300Ж00

600

9 982 200,00

7 097 110,40

71,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0736300Ж00

620

9 982 200,00

7 097 110,40

71,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0736300К00

1 500 000,00

138 583,20

9,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0736300К00

600

1 500 000,00

138 583,20

9,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0736300К00

610

1 500 000,00

138 583,20

9,2

Дома ребенка

811

0909

0736300Т00

86 591 000,00

60 536 202,78

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0736300Т00

100

64 435 600,00

47 388 041,84

73,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0736300Т00

110

64 435 600,00

47 388 041,84

73,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300Т00

200

21 651 300,00

12 654 341,96

58,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300Т00

240

21 651 300,00

12 654 341,96

58,4

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0736300Т00

800

504 100,00

493 818,98

98,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0736300Т00

850

504 100,00

493 818,98

98,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0909

0750000000

66 924 427,00

41 025 601,97

61,3

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0909

0758600000

66 924 427,00

41 025 601,97

61,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0758600Ж00

42 516 750,00

29 455 943,36

69,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0758600Ж00

100

2 660 800,00

1 573 874,36

59,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0758600Ж00

110

2 660 800,00

1 573 874,36

59,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600Ж00

600

39 855 950,00

27 882 069,00

70,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600Ж00

610

37 543 050,00

26 273 269,00

70,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600Ж00

620

2 312 900,00

1 608 800,00

69,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0758600К00

7 830 300,00

2 492 281,60

31,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600К00

600

7 830 300,00

2 492 281,60

31,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600К00

610

4 050 900,00

1 145 500,00

28,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600К00

620

3 779 400,00

1 346 781,60

35,6

Дома ребенка

811

0909

0758600Т00

16 577 377,00

9 077 377,01

54,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0758600Т00

100

16 577 377,00

9 077 377,01

54,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0758600Т00

110

16 577 377,00

9 077 377,01

54,8

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0909

0760000000

5 786 423 600,00

4 314 424 289,64

74,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0909

0766600000

5 754 763 600,00

4 311 729 589,64

74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600000

200

2 500 000,00

1 430 941,81

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600000

240

2 500 000,00

1 430 941,81

57,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

811

0909

0766600092

139 000,00

15 449,54

11,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600092

100

123 000,00

15 449,54

12,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600092

110

123 000,00

15 449,54

12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600092

200

14 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600092

240

14 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766600092

800

2 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766600092

850

2 000,00

0,00

0,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

0909

0766600330

5 663 128 100,00

4 247 346 075,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0766600330

300

5 663 128 100,00

4 247 346 075,00

75,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0766600330

320

5 663 128 100,00

4 247 346 075,00

75,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

0766600Е00

13 386 500,00

8 165 614,25

61,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600Е00

100

10 234 100,00

6 745 220,20

65,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600Е00

110

10 234 100,00

6 745 220,20

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Е00

200

3 145 400,00

1 419 974,05

45,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Е00

240

3 145 400,00

1 419 974,05

45,1

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766600Е00

800

7 000,00

420,00

6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766600Е00

850

7 000,00

420,00

6,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0766600Ж00

75 610 000,00

54 771 509,04

72,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600Ж00

100

4 740 500,00

3 429 951,86

72,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600Ж00

110

4 740 500,00

3 429 951,86

72,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Ж00

200

5 696 300,00

3 091 329,55

54,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Ж00

240

5 696 300,00

3 091 329,55

54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Ж00

600

65 141 400,00

48 244 561,63

74,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Ж00

610

47 674 200,00

35 298 146,00

74,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0766600Ж00

620

17 467 200,00

12 946 415,63

74,1

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766600Ж00

800

31 800,00

5 666,00

17,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766600Ж00

850

31 800,00

5 666,00

17,8

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015 - 2017 годы"

811

0909

0766700000

1 070 000,00

Дома ребенка

811

0909

0766700Т00

1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766700Т00

200

1 070 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766700Т00

240

1 070 000,00

Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"

811

0909

0769300000

30 590 000,00

2 694 700,00

8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0769300000

200

1 237 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0769300000

240

1 237 500,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0769300Ж00

8 200 000,00

2 694 700,00

32,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0769300Ж00

600

8 200 000,00

2 694 700,00

32,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0769300Ж00

610

8 200 000,00

2 694 700,00

32,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0769300К00

20 509 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0769300К00

600

20 509 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0769300К00

610

14 690 000,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0769300К00

620

5 819 900,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0769300Л00

642 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0769300Л00

600

642 600,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0769300Л00

620

642 600,00

Обеспечивающая подпрограмма

811

0909

0770000000

79 206 200,00

53 956 674,34

68,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

0770100000

79 206 200,00

53 956 674,34

68,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0770100000

100

66 302 000,00

47 507 665,63

71,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

811

0909

0770100000

120

66 302 000,00

47 507 665,63

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

200

12 834 200,00

6 408 272,71

49,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

240

12 834 200,00

6 408 272,71

49,9

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770100000

800

70 000,00

40 736,00

58,2

Исполнение судебных актов

811

0909

0770100000

830

50 000,00

37 360,00

74,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770100000

850

20 000,00

3 376,00

16,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

811

0909

1400000000

3 713 000,00

2 571 475,46

69,3

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

811

0909

1410000000

367 500,00

277 072,90

75,4

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

811

0909

1418100000

367 500,00

277 072,90

75,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

1418100000

100

332 500,00

247 072,90

74,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

1418100000

110

332 500,00

247 072,90

74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1418100000

200

35 000,00

30 000,00

85,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1418100000

240

35 000,00

30 000,00

85,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

811

0909

1420000000

3 345 500,00

2 294 402,56

68,6

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

811

0909

1428300000

1 920 000,00

1 423 225,81

74,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428300000

600

1 920 000,00

1 423 225,81

74,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428300000

610

1 920 000,00

1 423 225,81

74,1

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

811

0909

1428400000

1 425 500,00

871 176,75

61,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428400000

600

1 425 500,00

871 176,75

61,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428400000

610

1 125 500,00

736 550,75

65,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

1428400000

620

300 000,00

134 626,00

44,9

Социальная политика

811

1000

126 375 000,00

44 026 293,69

34,8

Социальное обеспечение населения

811

1003

126 375 000,00

44 026 293,69

34,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

1003

0700000000

126 375 000,00

44 026 293,69

34,8

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

1003

0750000000

126 375 000,00

44 026 293,69

34,8

Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"

811

1003

0756500000

2 875 000,00

1 756 178,69

61,1

Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года № 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду"

811

1003

0756500320

2 875 000,00

1 756 178,69

61,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0756500320

300

2 875 000,00

1 756 178,69

61,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0756500320

320

2 875 000,00

1 756 178,69

61,1

Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"

811

1003

0758500000

123 500 000,00

42 270 115,00

34,2

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

811

1003

0758520020

42 000 000,00

14 600 000,00

34,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758520020

300

42 000 000,00

14 600 000,00

34,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758520020

310

42 000 000,00

14 600 000,00

34,8

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор

811

1003

0758520030

11 500 000,00

6 896 550,00

60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758520030

300

11 500 000,00

6 896 550,00

60,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758520030

310

11 500 000,00

6 896 550,00

60,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов

811

1003

0758520040

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758520040

300

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758520040

310

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

811

1003

0758551360

60 000 000,00

17 900 000,00

29,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758551360

300

60 000 000,00

17 900 000,00

29,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758551360

310

60 000 000,00

17 900 000,00

29,8

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

404 468 021,00

290 779 688,36

71,9

Образование

813

0700

107 949 900,00

78 586 762,00

72,8

Общее образование

813

0702

71 981 300,00

54 834 000,00

76,2

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0702

0800000000

71 981 300,00

54 834 000,00

76,2

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

0702

0820000000

71 981 300,00

54 834 000,00

76,2

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

0702

0826100000

71 981 300,00

54 834 000,00

76,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0702

0826140330

65 199 000,00

48 891 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

813

0702

0826140330

500

65 199 000,00

48 891 000,00

75,0

Субсидии

813

0702

0826140330

520

65 199 000,00

48 891 000,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

813

0702

0826140340

6 782 300,00

5 943 000,00

87,6

Межбюджетные трансферты

813

0702

0826140340

500

6 782 300,00

5 943 000,00

87,6

Субсидии

813

0702

0826140340

520

6 782 300,00

5 943 000,00

87,6

Молодежная политика и оздоровление детей

813

0707

35 968 600,00

23 752 762,00

66,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0707

0800000000

35 718 600,00

23 752 762,00

66,5

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

813

0707

0840000000

35 718 600,00

23 752 762,00

66,5

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

813

0707

0846200000

35 718 600,00

23 752 762,00

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200000

600

35 718 600,00

23 752 762,00

66,5

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846200000

620

27 718 600,00

23 752 762,00

85,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

0846200000

630

8 000 000,00

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

813

0707

1400000000

250 000,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

813

0707

1420000000

250 000,00

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

813

0707

1428400000

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428400000

600

250 000,00

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428400000

620

250 000,00

Социальная политика

813

1000

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1003

0800000000

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1003

0810000000

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1003

0816000000

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

0816020050

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1003

0816020050

300

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1003

0816020050

310

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Физическая культура и спорт

813

1100

295 220 121,00

211 219 426,36

71,5

Физическая культура

813

1101

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1101

0800000000

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1101

0810000000

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1101

0816000000

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

0816040310

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Межбюджетные трансферты

813

1101

0816040310

500

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Субсидии

813

1101

0816040310

520

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Массовый спорт

813

1102

19 428 711,00

11 506 579,00

59,2

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1102

0800000000

16 513 600,00

9 947 675,00

60,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1102

0810000000

16 513 600,00

9 947 675,00

60,2

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1102

0816000000

10 050 000,00

7 500 000,00

74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

200

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

240

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0816000000

600

10 000 000,00

7 500 000,00

75,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0816000000

620

10 000 000,00

7 500 000,00

75,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

813

1102

0818300000

6 463 600,00

2 447 675,00

37,9

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

813

1102

0818351270

1 463 600,00

1 463 600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0818351270

600

1 463 600,00

1 463 600,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0818351270

620

1 463 600,00

1 463 600,00

100,0

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

813

1102

08183R1270

5 000 000,00

984 075,00

19,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

08183R1270

200

300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

08183R1270

240

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

08183R1270

600

4 700 000,00

984 075,00

20,9

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

08183R1270

620

4 700 000,00

984 075,00

20,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

813

1102

1100000000

2 400 000,00

1 043 793,00

43,5

Подпрограмма "Доступная среда"

813

1102

1130000000

2 400 000,00

1 043 793,00

43,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

813

1102

1138000000

2 400 000,00

1 043 793,00

43,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

813

1102

11380R0270

2 400 000,00

1 043 793,00

43,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

11380R0270

600

2 400 000,00

1 043 793,00

43,5

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

11380R0270

620

2 400 000,00

1 043 793,00

43,5

Непрограммное направление расходов

813

1102

9900000000

515 111,00

515 111,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1102

9900200000

515 111,00

515 111,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

9900200000

600

515 111,00

515 111,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

9900200000

620

515 111,00

515 111,00

100,0

Спорт высших достижений

813

1103

212 525 710,00

153 398 568,47

72,2

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1103

0800000000

206 225 900,00

148 748 758,47

72,1

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1103

0820000000

206 225 900,00

148 748 758,47

72,1

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

1103

0826100000

196 497 800,00

142 620 658,47

72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1103

0826100000

200

200 000,00

128 498,18

64,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1103

0826100000

240

200 000,00

128 498,18

64,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0826100000

300

13 300 000,00

8 025 250,00

60,3

Стипендии

813

1103

0826100000

340

8 700 000,00

5 238 000,00

60,2

Иные выплаты населению

813

1103

0826100000

360

4 600 000,00

2 787 250,00

60,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0826100000

600

178 497 800,00

129 966 910,29

72,8

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0826100000

620

178 497 800,00

129 966 910,29

72,8

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0826140320

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

0826140320

500

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

0826140320

520

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"

813

1103

0828100000

6 128 100,00

6 128 100,00

100,0

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

813

1103

0828150810

6 128 100,00

6 128 100,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

0828150810

500

1 655 300,00

1 655 300,00

100,0

Субсидии

813

1103

0828150810

520

1 655 300,00

1 655 300,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0828150810

600

4 472 800,00

4 472 800,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0828150810

620

4 472 800,00

4 472 800,00

100,0

Основное мероприятие "Поддержка тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения"

813

1103

0828400000

3 600 000,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

813

1103

082840И000

3 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

813

1103

082840И000

400

3 600 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

813

1103

082840И000

460

3 600 000,00

Непрограммное направление расходов

813

1103

9900000000

6 299 810,00

4 649 810,00

73,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1103

9900200000

6 299 810,00

4 649 810,00

73,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900200000

600

6 299 810,00

4 649 810,00

73,8

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900200000

620

6 299 810,00

4 649 810,00

73,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

21 485 200,00

14 978 906,89

69,7

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1105

0800000000

21 485 200,00

14 978 906,89

69,7

Обеспечивающая подпрограмма

813

1105

0850000000

21 485 200,00

14 978 906,89

69,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

0850100000

21 485 200,00

14 978 906,89

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

1105

0850100000

100

17 819 000,00

12 224 493,12

68,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

813

1105

0850100000

120

17 819 000,00

12 224 493,12

68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

200

3 634 640,00

2 729 048,01

75,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

240

3 634 640,00

2 729 048,01

75,1

Иные бюджетные ассигнования

813

1105

0850100000

800

31 560,00

25 365,76

80,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0850100000

850

31 560,00

25 365,76

80,4

Департамент по культуре и туризму Томской области

814

1 255 535 689,06

678 429 412,50

54,0

Общегосударственные вопросы

814

0100

66 716 683,83

37 392 785,28

56,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

814

0104

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0104

1000000000

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0104

1010000000

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0104

1016300000

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0104

1016340640

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Межбюджетные трансферты

814

0104

1016340640

500

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Субвенции

814

0104

1016340640

530

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

63 399 683,83

34 912 185,28

55,1

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0113

1000000000

63 399 683,83

34 912 185,28

55,1

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0113

1010000000

63 399 683,83

34 912 185,28

55,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0113

1016300000

63 399 683,83

34 912 185,28

55,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300000

100

42 999 900,00

25 757 730,54

59,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300000

110

42 999 900,00

25 757 730,54

59,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

200

16 918 500,00

7 557 644,98

44,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

240

16 918 500,00

7 557 644,98

44,7

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300000

800

383 000,00

288 000,00

75,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300000

850

383 000,00

288 000,00

75,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

1016300092

3 098 283,83

1 308 809,76

42,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300092

100

1 867 457,03

1 194 810,61

64,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300092

110

1 867 457,03

1 194 810,61

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

200

1 230 756,70

113 999,15

9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

240

1 230 756,70

113 999,15

9,3

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300092

800

70,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300092

850

70,10

Национальная экономика

814

0400

3 095 000,00

1 906 960,00

61,6

Другие вопросы в области национальной экономики

814

0412

3 095 000,00

1 906 960,00

61,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0412

1000000000

3 095 000,00

1 906 960,00

61,6

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

814

0412

1020000000

3 095 000,00

1 906 960,00

61,6

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

814

0412

1026700000

95 000,00

71 200,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

1026700000

600

95 000,00

71 200,00

74,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0412

1026700000

620

95 000,00

71 200,00

74,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

814

0412

1028200000

3 000 000,00

1 835 760,00

61,2

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

814

0412

1028240690

3 000 000,00

1 835 760,00

61,2

Межбюджетные трансферты

814

0412

1028240690

500

3 000 000,00

1 835 760,00

61,2

Субсидии

814

0412

1028240690

520

3 000 000,00

1 835 760,00

61,2

Образование

814

0700

178 627 800,00

106 898 614,57

59,8

Общее образование

814

0702

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0702

1000000000

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0702

1010000000

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0702

1016500000

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0702

1016540670

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Межбюджетные трансферты

814

0702

1016540670

500

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Субсидии

814

0702

1016540670

520

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Среднее профессиональное образование

814

0704

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0704

1000000000

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0704

1010000000

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0704

1016500000

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

814

0704

1016500380

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016500380

600

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016500380

620

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0705

1000000000

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0705

1010000000

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0705

1016500000

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

814

0705

1016500390

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

1016500390

600

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0705

1016500390

620

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Культура, кинематография

814

0800

1 007 096 205,23

532 231 052,65

52,8

Культура

814

0801

939 024 870,03

485 591 356,47

51,7

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0801

1000000000

938 220 870,03

485 106 418,47

51,7

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0801

1010000000

938 220 870,03

485 106 418,47

51,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

814

0801

1016000000

90 485 900,00

55 011 700,00

60,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016000000

600

89 485 900,00

54 556 600,00

61,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016000000

620

89 485 900,00

54 556 600,00

61,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области

814

0801

1016040630

1 000 000,00

455 100,00

45,5

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016040630

500

1 000 000,00

455 100,00

45,5

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1016040630

540

1 000 000,00

455 100,00

45,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

814

0801

1016100000

85 881 400,00

51 225 100,00

59,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016100000

600

85 881 400,00

51 225 100,00

59,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016100000

620

85 881 400,00

51 225 100,00

59,6

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

814

0801

1016400000

745 137 900,00

372 807 334,44

50,0

Капитальный ремонт памятника культурного наследия "Дом науки им. П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 (замена перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания)

814

0801

1016400320

15 000 000,00

7 022 717,88

46,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400320

600

15 000 000,00

7 022 717,88

46,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400320

620

15 000 000,00

7 022 717,88

46,8

Гастроли коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образованиях Томской области

814

0801

1016400330

2 000 000,00

1 573 725,73

78,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400330

600

2 000 000,00

1 573 725,73

78,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400330

620

2 000 000,00

1 573 725,73

78,7

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

814

0801

1016400340

34 801 500,00

22 411 000,00

64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400340

600

34 801 500,00

22 411 000,00

64,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400340

620

34 801 500,00

22 411 000,00

64,4

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

814

0801

1016400350

1 836 600,00

1 294 400,00

70,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400350

600

1 836 600,00

1 294 400,00

70,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400350

620

1 836 600,00

1 294 400,00

70,5

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их  духовно-нравственных потребностей

814

0801

1016400360

12 879 000,00

8 236 200,00

64,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400360

600

12 879 000,00

8 236 200,00

64,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400360

620

12 879 000,00

8 236 200,00

64,0

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

814

0801

1016400370

161 971 500,00

102 204 300,00

63,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400370

600

161 971 500,00

102 204 300,00

63,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400370

620

161 971 500,00

102 204 300,00

63,1

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

814

0801

1016400380

50 878 600,00

28 438 390,83

55,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016400380

200

130 000,00

39 000,00

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016400380

240

130 000,00

39 000,00

30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1016400380

300

120 000,00

64 440,00

53,7

Иные выплаты населению

814

0801

1016400380

360

120 000,00

64 440,00

53,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400380

600

50 628 600,00

28 334 950,83

56,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400380

620

50 628 600,00

28 334 950,83

56,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

1016440650

437 107 000,00

180 217 300,00

41,2

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440650

500

437 107 000,00

180 217 300,00

41,2

Субсидии

814

0801

1016440650

520

437 107 000,00

180 217 300,00

41,2

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

1016440660

28 663 700,00

21 409 300,00

74,7

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440660

500

28 663 700,00

21 409 300,00

74,7

Субсидии

814

0801

1016440660

520

28 663 700,00

21 409 300,00

74,7

Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

814

0801

1018300000

1 128 400,00

1 128 400,00

100,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

814

0801

1018350910

1 128 400,00

1 128 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1018350910

500

1 128 400,00

1 128 400,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1018350910

540

1 128 400,00

1 128 400,00

100,0

Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области"

814

0801

1018400000

322 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области

814

0801

1018451440

322 000,00

Межбюджетные трансферты

814

0801

1018451440

500

322 000,00

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1018451440

540

322 000,00

Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

814

0801

1018500000

426 000,00

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

814

0801

1018551460

426 000,00

Межбюджетные трансферты

814

0801

1018551460

500

426 000,00

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1018551460

540

426 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"

814

0801

1018600000

800 000,00

800 000,00

100,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

814

0801

1018651470

800 000,00

800 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1018651470

500

800 000,00

800 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1018651470

540

800 000,00

800 000,00

100,0

Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

814

0801

1018700000

400 000,00

400 000,00

100,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

814

0801

1018751480

400 000,00

400 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1018751480

500

400 000,00

400 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1018751480

540

400 000,00

400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

814

0801

1018900000

8 562 000,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

814

0801

1018940680

8 562 000,00

Межбюджетные трансферты

814

0801

1018940680

500

8 562 000,00

Субсидии

814

0801

1018940680

520

8 562 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

814

0801

1019000000

4 645 994,03

3 733 884,03

80,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

814

0801

1019050140

4 645 994,03

3 733 884,03

80,4

Межбюджетные трансферты

814

0801

1019050140

500

4 645 994,03

3 733 884,03

80,4

Субсидии

814

0801

1019050140

520

4 645 994,03

3 733 884,03

80,4

Основное мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек"

814

0801

1019200000

431 276,00

Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек

814

0801

1019256100

431 276,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1019256100

600

431 276,00

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1019256100

620

431 276,00

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0801

1100000000

804 000,00

484 938,00

60,3

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

814

0801

1110000000

804 000,00

484 938,00

60,3

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

814

0801

1116200000

804 000,00

484 938,00

60,3

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

0801

1116220430

772 800,00

464 138,00

60,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1116220430

300

772 800,00

464 138,00

60,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

0801

1116220430

310

772 800,00

464 138,00

60,1

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

0801

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

0801

1116220440

310

31 200,00

20 800,00

66,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

68 071 335,20

46 639 696,18

68,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0804

1000000000

38 905 700,00

27 103 255,07

69,7

Обеспечивающая подпрограмма

814

0804

1030000000

38 905 700,00

27 103 255,07

69,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

1030100000

38 905 700,00

27 103 255,07

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0804

1030100000

100

32 443 300,00

22 577 771,36

69,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0804

1030100000

120

32 443 300,00

22 577 771,36

69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

200

6 445 400,00

4 509 684,79

70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

240

6 445 400,00

4 509 684,79

70,0

Иные бюджетные ассигнования

814

0804

1030100000

800

17 000,00

15 798,92

92,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0804

1030100000

850

17 000,00

15 798,92

92,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0804

1100000000

8 050 000,00

2 623 199,42

32,6

Подпрограмма "Доступная среда"

814

0804

1130000000

8 050 000,00

2 623 199,42

32,6

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

814

0804

1138000000

8 050 000,00

2 623 199,42

32,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

814

0804

1138050270

1 119 500,00

1 119 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138050270

600

1 119 500,00

1 119 500,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138050270

620

1 119 500,00

1 119 500,00

100,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

814

0804

11380R0270

6 930 500,00

1 503 699,42

21,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

11380R0270

600

6 930 500,00

1 503 699,42

21,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

11380R0270

620

6 930 500,00

1 503 699,42

21,7

Непрограммное направление расходов

814

0804

9900000000

21 115 635,20

16 913 241,69

80,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

9900200000

21 115 635,20

16 913 241,69

80,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0804

9900200000

300

368 468,20

368 468,20

100,0

Иные выплаты населению

814

0804

9900200000

360

368 468,20

368 468,20

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0804

9900200000

500

700 000,00

700 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0804

9900200000

540

700 000,00

700 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

9900200000

600

20 047 167,00

15 844 773,49

79,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

9900200000

620

20 047 167,00

15 844 773,49

79,0

Департамент общего образования Томской области

815

12 703 387 344,31

8 843 103 301,38

69,6

Образование

815

0700

12 703 387 344,31

8 843 103 301,38

69,6

Дошкольное образование

815

0701

3 759 543 000,00

2 755 377 903,00

73,3

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0701

0900000000

3 759 543 000,00

2 755 377 903,00

73,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0910000000

3 193 919 000,00

2 338 594 778,00

73,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0701

0916000000

3 124 732 200,00

2 275 598 778,00

72,8

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

815

0701

0916040360

15 610 200,00

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040360

500

15 610 200,00

Субсидии

815

0701

0916040360

520

15 610 200,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

815

0701

0916040370

2 508 873 600,00

1 852 039 110,00

73,8

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040370

500

2 508 873 600,00

1 852 039 110,00

73,8

Субвенции

815

0701

0916040370

530

2 508 873 600,00

1 852 039 110,00

73,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

0916040380

6 797 500,00

4 400 318,00

64,7

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040380

500

6 797 500,00

4 400 318,00

64,7

Субвенции

815

0701

0916040380

530

6 797 500,00

4 400 318,00

64,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

0916040390

489 813 000,00

354 020 550,00

72,3

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

500

489 813 000,00

354 020 550,00

72,3

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

540

489 813 000,00

354 020 550,00

72,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

0916040490

103 637 900,00

65 138 800,00

62,9

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040490

500

103 637 900,00

65 138 800,00

62,9

Субвенции

815

0701

0916040490

530

103 637 900,00

65 138 800,00

62,9

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0918000000

69 186 800,00

62 996 000,00

91,1

Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми

815

0701

0918040540

32 844 800,00

27 446 000,00

83,6

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040540

500

32 844 800,00

27 446 000,00

83,6

Субсидии

815

0701

0918040540

520

32 844 800,00

27 446 000,00

83,6

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

815

0701

0918040550

36 342 000,00

35 550 000,00

97,8

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040550

500

36 342 000,00

35 550 000,00

97,8

Субсидии

815

0701

0918040550

520

36 342 000,00

35 550 000,00

97,8

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0920000000

565 624 000,00

416 783 125,00

73,7

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

815

0701

0928200000

557 944 000,00

416 783 125,00

74,7

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

815

0701

092824И590

557 944 000,00

416 783 125,00

74,7

Межбюджетные трансферты

815

0701

092824И590

500

557 944 000,00

416 783 125,00

74,7

Субсидии

815

0701

092824И590

520

557 944 000,00

416 783 125,00

74,7

Основное мероприятие "Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп"

815

0701

0928400000

7 680 000,00

Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп

815

0701

0928440620

7 680 000,00

Межбюджетные трансферты

815

0701

0928440620

500

7 680 000,00

Субсидии

815

0701

0928440620

520

7 680 000,00

Общее образование

815

0702

8 417 669 429,40

5 737 992 423,67

68,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0702

0900000000

8 328 880 964,40

5 736 688 713,87

68,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0910000000

8 295 950 964,40

5 726 688 713,87

69,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0702

0916000000

8 090 170 001,00

5 641 893 154,47

69,7

Общеобразовательные организации

815

0702

0916000А00

137 723 201,00

68 331 322,18

49,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000А00

600

137 723 201,00

68 331 322,18

49,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000А00

610

104 260 179,00

43 182 800,95

41,4

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000А00

620

33 463 022,00

25 148 521,23

75,2

Школы-интернаты

815

0702

0916000Б00

321 478 500,00

224 074 900,49

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Б00

100

55 729 800,00

38 050 117,93

68,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Б00

110

55 729 800,00

38 050 117,93

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

200

20 387 470,00

12 233 176,36

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

240

20 387 470,00

12 233 176,36

60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б00

300

462 630,00

247 606,00

53,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Б00

320

462 630,00

247 606,00

53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б00

600

244 084 100,00

172 945 135,20

70,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б00

610

244 084 100,00

172 945 135,20

70,9

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Б00

800

814 500,00

598 865,00

73,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Б00

850

814 500,00

598 865,00

73,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0702

0916040400

37 454 300,00

28 316 065,00

75,6

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040400

500

37 454 300,00

28 316 065,00

75,6

Субсидии

815

0702

0916040400

520

37 454 300,00

28 316 065,00

75,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

815

0702

0916040410

252 406 400,00

152 827 301,00

60,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040410

500

252 406 400,00

152 827 301,00

60,5

Субсидии

815

0702

0916040410

520

252 406 400,00

152 827 301,00

60,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

0916040420

5 982 141 700,00

4 378 008 778,80

73,2

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040420

500

5 982 141 700,00

4 378 008 778,80

73,2

Субвенции

815

0702

0916040420

530

5 982 141 700,00

4 378 008 778,80

73,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

0916040430

21 865 200,00

14 846 000,00

67,9

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040430

500

21 865 200,00

14 846 000,00

67,9

Субвенции

815

0702

0916040430

530

21 865 200,00

14 846 000,00

67,9

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

0916040440

32 664 400,00

22 885 444,00

70,1

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

500

32 664 400,00

22 885 444,00

70,1

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

540

32 664 400,00

22 885 444,00

70,1

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040450

304 866 200,00

208 408 917,00

68,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040450

500

304 866 200,00

208 408 917,00

68,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040450

540

304 866 200,00

208 408 917,00

68,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

0916040460

798 454 000,00

420 945 660,00

52,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

500

798 454 000,00

420 945 660,00

52,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

540

798 454 000,00

420 945 660,00

52,7

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040480

61 116 100,00

51 545 670,00

84,3

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040480

500

61 116 100,00

51 545 670,00

84,3

Субсидии

815

0702

0916040480

520

61 116 100,00

51 545 670,00

84,3

Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

815

0702

0916040970

140 000 000,00

71 703 096,00

51,2

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040970

500

140 000 000,00

71 703 096,00

51,2

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040970

540

140 000 000,00

71 703 096,00

51,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

815

0702

0916100000

40 617 800,00

25 500 000,00

62,8

Организация дополнительного образования детей

815

0702

0916100В00

40 617 800,00

25 500 000,00

62,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916100В00

600

40 617 800,00

25 500 000,00

62,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916100В00

610

40 617 800,00

25 500 000,00

62,8

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0702

0916200000

5 393 499,00

2 781 993,00

51,6

Общеобразовательные организации

815

0702

0916200А00

4 193 499,00

1 981 993,00

47,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200А00

600

4 193 499,00

1 981 993,00

47,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200А00

610

2 677 421,00

1 981 993,00

74,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916200А00

620

1 516 078,00

Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)

815

0702

0916200А50

40 000,00

40 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200А50

600

40 000,00

40 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200А50

610

24 000,00

24 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916200А50

620

16 000,00

16 000,00

100,0

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования

815

0702

0916240950

1 160 000,00

760 000,00

65,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916240950

500

1 160 000,00

760 000,00

65,5

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916240950

540

1 160 000,00

760 000,00

65,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0702

0916300000

59 630 984,40

47 913 566,40

80,4

Общеобразовательные организации (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300А10

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300А10

600

156 240,00

104 160,00

66,7

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916300А10

620

156 240,00

104 160,00

66,7

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300А20

173 272,40

114 646,40

66,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300А20

600

173 272,40

114 646,40

66,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300А20

610

89 893,20

62 534,40

69,6

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916300А20

620

83 379,20

52 112,00

62,5

Школы-интернаты (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Б10

1 249 920,00

729 120,00

58,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Б10

600

1 249 920,00

729 120,00

58,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Б10

610

1 249 920,00

729 120,00

58,3

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Б20

359 352,00

238 638,00

66,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916300Б20

300

203 112,00

153 636,00

75,6

Стипендии

815

0702

0916300Б20

340

203 112,00

153 636,00

75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Б20

600

156 240,00

85 002,00

54,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Б20

610

156 240,00

85 002,00

54,4

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916340510

31 115 100,00

29 540 000,00

94,9

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916340510

500

31 115 100,00

29 540 000,00

94,9

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916340510

540

31 115 100,00

29 540 000,00

94,9

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916340520

26 577 100,00

17 187 002,00

64,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916340520

500

26 577 100,00

17 187 002,00

64,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916340520

540

26 577 100,00

17 187 002,00

64,7

Основное мероприятие "Поощрение лучших учителей"

815

0702

0919100000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Поощрение лучших учителей

815

0702

0919150880

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0919150880

300

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Иные выплаты населению

815

0702

0919150880

360

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся"

815

0702

0919200000

98 538 680,00

7 000 000,00

7,1

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы

815

0702

0919254980

56 284 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0919254980

600

56 284 680,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0702

0919254980

630

56 284 680,00

Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования

815

0702

09192R4980

42 254 000,00

7 000 000,00

16,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09192R4980

600

42 254 000,00

7 000 000,00

16,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0702

09192R4980

630

42 254 000,00

7 000 000,00

16,6

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0920000000

32 930 000,00

10 000 000,00

30,4

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0928600000

22 930 000,00

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

815

0702

0928640960

22 930 000,00

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640960

500

22 930 000,00

Субсидии

815

0702

0928640960

520

22 930 000,00

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

815

0702

0928700000

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

815

0702

09287R0970

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09287R0970

500

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Субсидии

815

0702

09287R0970

520

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

815

0702

1700000000

18 640 000,00

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

815

0702

1730000000

18 640 000,00

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

815

0702

1738300000

18 640 000,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты)

815

0702

173830ИБ00

18 640 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

173830ИБ00

400

18 640 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

815

0702

173830ИБ00

460

18 640 000,00

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

815

0702

2400000000

61 776 400,00

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

815

0702

2410000000

61 776 400,00

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

815

0702

2418000000

61 776 400,00

Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций

815

0702

24180R5200

61 776 400,00

Межбюджетные трансферты

815

0702

24180R5200

500

61 776 400,00

Субсидии

815

0702

24180R5200

520

61 776 400,00

Непрограммное направление расходов

815

0702

9900000000

8 372 065,00

1 303 709,80

15,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0702

9900200000

8 372 065,00

1 303 709,80

15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

200

112 000,00

112 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

240

112 000,00

112 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

9900200000

500

6 923 730,00

Субсидии

815

0702

9900200000

520

6 923 730,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

9900200000

600

1 336 335,00

1 191 709,80

89,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

9900200000

610

1 286 335,00

1 184 829,80

92,1

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

9900200000

620

50 000,00

6 880,00

13,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

106 625 000,00

69 646 534,52

65,3

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0705

0900000000

106 625 000,00

69 646 534,52

65,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0705

0910000000

106 625 000,00

69 646 534,52

65,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0705

0916000000

86 164 991,00

55 883 655,52

64,9

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916000Г00

86 164 991,00

55 883 655,52

64,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916000Г00

600

86 164 991,00

55 883 655,52

64,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916000Г00

610

86 164 991,00

55 883 655,52

64,9

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0705

0916200000

8 640 737,00

5 919 001,00

68,5

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916200Г00

8 640 737,00

5 919 001,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916200Г00

600

8 640 737,00

5 919 001,00

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916200Г00

610

8 640 737,00

5 919 001,00

68,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0705

0916300000

11 819 272,00

7 843 878,00

66,4

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916300Г00

11 819 272,00

7 843 878,00

66,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916300Г00

600

11 819 272,00

7 843 878,00

66,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916300Г00

610

11 819 272,00

7 843 878,00

66,4

Молодежная политика и оздоровление детей

815

0707

5 548 900,00

4 932 100,82

88,9

Государственная программа "Детство под защитой"

815

0707

1200000000

5 548 900,00

4 932 100,82

88,9

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1230000000

5 548 900,00

4 932 100,82

88,9

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1238100000

5 548 900,00

4 932 100,82

88,9

Общеобразовательные организации

815

0707

1238100А00

492 200,00

484 456,00

98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100А00

600

492 200,00

484 456,00

98,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100А00

610

492 200,00

484 456,00

98,4

Школы-интернаты

815

0707

1238100Б00

2 524 300,00

2 514 949,30

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Б00

200

365 000,00

364 999,30

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Б00

240

365 000,00

364 999,30

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100Б00

600

2 159 300,00

2 149 950,00

99,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100Б00

610

2 159 300,00

2 149 950,00

99,6

Организация дополнительного образования детей

815

0707

1238100В00

2 416 000,00

1 816 295,52

75,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100В00

600

2 416 000,00

1 816 295,52

75,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100В00

610

2 416 000,00

1 816 295,52

75,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0707

1238100Д00

116 400,00

116 400,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100Д00

600

116 400,00

116 400,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100Д00

610

116 400,00

116 400,00

100,0

Другие вопросы в области образования

815

0709

414 001 014,91

275 154 339,37

66,5

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

815

0709

0200000000

1 650 000,00

1 500 000,00

90,9

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

815

0709

0210000000

1 650 000,00

1 500 000,00

90,9

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

815

0709

0216000000

1 650 000,00

1 500 000,00

90,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0216000000

300

1 650 000,00

1 500 000,00

90,9

Премии и гранты

815

0709

0216000000

350

1 650 000,00

1 500 000,00

90,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0709

0900000000

382 100 115,60

259 983 793,94

68,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0910000000

356 920 915,60

242 007 851,45

67,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0709

0916000000

303 623 854,00

204 042 168,45

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

200

5 873 072,25

3 349 507,78

57,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

240

5 873 072,25

3 349 507,78

57,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916000Д00

30 329 154,00

21 980 434,70

72,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916000Д00

600

30 329 154,00

21 980 434,70

72,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916000Д00

610

30 329 154,00

21 980 434,70

72,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

0916000Е00

21 934 927,75

16 129 840,97

73,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000Е00

100

17 903 100,00

13 567 667,03

75,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000Е00

110

17 903 100,00

13 567 667,03

75,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Е00

200

4 023 827,75

2 557 826,94

63,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Е00

240

4 023 827,75

2 557 826,94

63,6

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916000Е00

800

8 000,00

4 347,00

54,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916000Е00

850

8 000,00

4 347,00

54,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

815

0709

0916040470

245 486 700,00

162 582 385,00

66,2

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040470

500

245 486 700,00

162 582 385,00

66,2

Субвенции

815

0709

0916040470

530

245 486 700,00

162 582 385,00

66,2

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0709

0916200000

22 902 266,00

15 282 538,00

66,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916200Д00

15 298 966,00

8 996 088,00

58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916200Д00

600

15 298 966,00

8 996 088,00

58,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916200Д00

610

15 298 966,00

8 996 088,00

58,8

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

0916240500

7 603 300,00

6 286 450,00

82,7

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916240500

500

7 603 300,00

6 286 450,00

82,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

0916240500

540

7 603 300,00

6 286 450,00

82,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0709

0916300000

30 394 795,60

22 683 145,00

74,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916300Д00

9 355 480,00

7 153 000,00

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916300Д00

600

9 355 480,00

7 153 000,00

76,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916300Д00

610

9 355 480,00

7 153 000,00

76,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0709

0916300Д10

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916300Д10

600

156 240,00

104 160,00

66,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916300Д10

610

156 240,00

104 160,00

66,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0709

0916300Д20

177 075,60

85 932,00

48,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916300Д20

600

177 075,60

85 932,00

48,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916300Д20

610

177 075,60

85 932,00

48,5

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

0916320060

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916320060

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Иные выплаты населению

815

0709

0916320060

360

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

0916340530

19 706 000,00

14 340 053,00

72,8

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916340530

500

19 706 000,00

14 340 053,00

72,8

Субвенции

815

0709

0916340530

530

19 706 000,00

14 340 053,00

72,8

Обеспечивающая подпрограмма

815

0709

0950000000

25 179 200,00

17 975 942,49

71,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

0950100000

25 179 200,00

17 975 942,49

71,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0950100000

100

20 499 000,00

14 948 667,55

72,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0950100000

120

20 499 000,00

14 948 667,55

72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

200

4 666 200,00

3 013 274,94

64,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

240

4 666 200,00

3 013 274,94

64,6

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0950100000

800

14 000,00

14 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0950100000

850

14 000,00

14 000,00

100,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0709

1100000000

24 261 400,00

10 363 844,62

42,7

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0709

1130000000

24 261 400,00

10 363 844,62

42,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

815

0709

1138000000

24 261 400,00

10 363 844,62

42,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

815

0709

1138050270

16 983 000,00

7 163 539,62

42,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

1138050270

200

2 122 800,00

322 870,00

15,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

1138050270

240

2 122 800,00

322 870,00

15,2

Межбюджетные трансферты

815

0709

1138050270

500

12 737 300,00

6 368 700,00

50,0

Субсидии

815

0709

1138050270

520

12 737 300,00

6 368 700,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1138050270

600

2 122 900,00

471 969,62

22,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1138050270

610

2 122 900,00

471 969,62

22,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

815

0709

11380R0270

7 278 400,00

3 200 305,00

44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

11380R0270

200

909 800,00

71 160,00

7,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

11380R0270

240

909 800,00

71 160,00

7,8

Межбюджетные трансферты

815

0709

11380R0270

500

5 458 800,00

2 729 400,00

50,0

Субсидии

815

0709

11380R0270

520

5 458 800,00

2 729 400,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

11380R0270

600

909 800,00

399 745,00

43,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

11380R0270

610

909 800,00

399 745,00

43,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

815

0709

1400000000

2 931 500,00

2 796 700,81

95,4

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

815

0709

1410000000

2 931 500,00

2 796 700,81

95,4

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

815

0709

1418000000

2 931 500,00

2 796 700,81

95,4

Организация дополнительного образования детей

815

0709

1418000В00

2 931 500,00

2 796 700,81

95,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1418000В00

600

2 931 500,00

2 796 700,81

95,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1418000В00

610

2 931 500,00

2 796 700,81

95,4

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

815

0709

2000000000

2 300 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

815

0709

2010000000

2 300 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

815

0709

2018200000

2 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

2018200000

600

2 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

2018200000

610

2 300 000,00

Непрограммное направление расходов

815

0709

9900000000

757 999,31

510 000,00

67,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

9900200000

757 999,31

510 000,00

67,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

9900200000

600

757 999,31

510 000,00

67,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

9900200000

610

757 999,31

510 000,00

67,3

Департамент профессионального образования Томской области

816

1 632 695 300,00

1 099 418 461,94

67,3

Образование

816

0700

1 632 695 300,00

1 099 418 461,94

67,3

Среднее профессиональное образование

816

0704

1 572 173 500,00

1 060 493 268,03

67,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0704

0900000000

1 570 022 300,00

1 058 791 456,11

67,4

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0704

0930000000

1 570 022 300,00

1 058 791 456,11

67,4

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0704

0936400000

1 568 555 100,00

1 057 629 256,11

67,4

Профессиональные образовательные организации

816

0704

0936400Ш00

1 568 555 100,00

1 057 629 256,11

67,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0936400Ш00

600

1 568 555 100,00

1 057 629 256,11

67,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0936400Ш00

610

1 568 555 100,00

1 057 629 256,11

67,4

Основное мероприятие "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"

816

0704

0938800000

1 467 200,00

1 162 200,00

79,2

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

816

0704

0938838930

1 467 200,00

1 162 200,00

79,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0938838930

600

1 467 200,00

1 162 200,00

79,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0938838930

610

1 467 200,00

1 162 200,00

79,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0704

1100000000

589 800,00

196 826,68

33,4

Подпрограмма "Доступная среда"

816

0704

1130000000

589 800,00

196 826,68

33,4

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

816

0704

1138000000

589 800,00

196 826,68

33,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

816

0704

11380R0270

589 800,00

196 826,68

33,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

11380R0270

600

589 800,00

196 826,68

33,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

11380R0270

610

589 800,00

196 826,68

33,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

816

0704

1400000000

75 000,00

51 985,24

69,3

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

816

0704

1410000000

75 000,00

51 985,24

69,3

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

816

0704

1418000000

75 000,00

51 985,24

69,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1418000000

600

75 000,00

51 985,24

69,3

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1418000000

610

75 000,00

51 985,24

69,3

Непрограммное направление расходов

816

0704

9900000000

1 486 400,00

1 453 000,00

97,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0704

9900200000

1 486 400,00

1 453 000,00

97,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

9900200000

600

1 486 400,00

1 453 000,00

97,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

9900200000

610

1 486 400,00

1 453 000,00

97,8

Молодежная политика и оздоровление детей

816

0707

2 467 900,00

2 426 074,19

98,3

Государственная программа "Детство под защитой"

816

0707

1200000000

2 467 900,00

2 426 074,19

98,3

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1230000000

2 467 900,00

2 426 074,19

98,3

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1238100000

2 467 900,00

2 426 074,19

98,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0707

1238100000

600

2 467 900,00

2 426 074,19

98,3

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0707

1238100000

610

2 467 900,00

2 426 074,19

98,3

Другие вопросы в области образования

816

0709

58 053 900,00

36 499 119,72

62,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0709

0900000000

57 521 900,00

36 499 119,72

63,5

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0709

0930000000

38 334 600,00

23 994 899,47

62,6

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0709

0936400000

38 334 600,00

23 994 899,47

62,6

Организация дополнительного профессионального образования

816

0709

0936400Г00

26 588 600,00

16 081 720,00

60,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0936400Г00

600

26 588 600,00

16 081 720,00

60,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0936400Г00

610

26 588 600,00

16 081 720,00

60,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

816

0709

0936400Е00

11 746 000,00

7 913 179,47

67,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0936400Е00

100

9 791 700,00

6 519 811,33

66,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

816

0709

0936400Е00

110

9 791 700,00

6 519 811,33

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400Е00

200

1 954 300,00

1 393 368,14

71,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400Е00

240

1 954 300,00

1 393 368,14

71,3

Обеспечивающая подпрограмма

816

0709

0950000000

19 187 300,00

12 504 220,25

65,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

0950100000

19 187 300,00

12 504 220,25

65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0950100000

100

17 588 600,00

11 479 272,34

65,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

816

0709

0950100000

120

17 588 600,00

11 479 272,34

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

200

1 592 700,00

1 020 551,89

64,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

240

1 592 700,00

1 020 551,89

64,1

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0950100000

800

6 000,00

4 396,02

73,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

816

0709

0950100000

850

6 000,00

4 396,02

73,3

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

816

0709

1400000000

72 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

816

0709

1410000000

6 000,00

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

816

0709

1418100000

6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1418100000

600

6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1418100000

610

6 000,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

816

0709

1420000000

66 000,00

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

816

0709

1428400000

66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1428400000

600

66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1428400000

610

66 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

816

0709

2000000000

460 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

816

0709

2010000000

460 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

816

0709

2018200000

460 000,00

Организация дополнительного профессионального образования

816

0709

2018200Г00

460 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

2018200Г00

600

460 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

2018200Г00

610

460 000,00

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

2 105 319 790,40

1 591 429 372,00

75,6

Национальная экономика

817

0400

1 932 886 590,40

1 476 315 200,85

76,4

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 885 924 690,40

1 442 870 525,36

76,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0405

0600000000

1 885 703 400,00

1 442 649 234,96

76,5

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

817

0405

0610000000

1 824 001 000,00

1 415 218 105,70

77,6

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

817

0405

0618000000

298 010 153,00

254 325 897,07

85,3

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

817

0405

0618050310

4 121 000,00

4 121 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618050310

800

4 121 000,00

4 121 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618050310

810

4 121 000,00

4 121 000,00

100,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

817

0405

0618050340

845 600,00

845 600,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618050340

800

845 600,00

845 600,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618050340

810

845 600,00

845 600,00

100,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства

817

0405

0618050350

8 000 000,00

1 456 237,64

18,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618050350

800

8 000 000,00

1 456 237,64

18,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618050350

810

8 000 000,00

1 456 237,64

18,2

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

817

0405

0618050360

14 460 400,00

14 460 400,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618050360

800

14 460 400,00

14 460 400,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618050360

810

14 460 400,00

14 460 400,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

817

0405

0618050380

9 500 000,00

7 126 654,34

75,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618050380

800

9 500 000,00

7 126 654,34

75,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618050380

810

9 500 000,00

7 126 654,34

75,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

817

0405

0618050390

50 000 000,00

38 209 466,77

76,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618050390

800

50 000 000,00

38 209 466,77

76,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618050390

810

50 000 000,00

38 209 466,77

76,4

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

0618050410

95 528 900,00

95 528 900,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618050410

800

95 528 900,00

95 528 900,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618050410

810

95 528 900,00

95 528 900,00

100,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

817

0405

0618054390

5 432 100,00

5 432 100,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618054390

800

5 432 100,00

5 432 100,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618054390

810

5 432 100,00

5 432 100,00

100,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

817

0405

06180R0310

16 000 000,00

7 441 697,04

46,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R0310

800

16 000 000,00

7 441 697,04

46,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R0310

810

16 000 000,00

7 441 697,04

46,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

817

0405

06180R0340

450 000,00

278 440,00

61,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R0340

800

450 000,00

278 440,00

61,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R0340

810

450 000,00

278 440,00

61,9

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (возмещение части затрат на развитие льноводства)

817

0405

06180R0350

10 000 000,00

3 640 594,10

36,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R0350

800

10 000 000,00

3 640 594,10

36,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R0350

810

10 000 000,00

3 640 594,10

36,4

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

817

0405

06180R0360

2 472 153,00

1 957 371,00

79,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R0360

800

2 472 153,00

1 957 371,00

79,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R0360

810

2 472 153,00

1 957 371,00

79,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

817

0405

06180R0380

3 000 000,00

2 475 611,32

82,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R0380

800

3 000 000,00

2 475 611,32

82,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R0380

810

3 000 000,00

2 475 611,32

82,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

817

0405

06180R0390

30 400 000,00

23 557 288,05

77,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R0390

800

30 400 000,00

23 557 288,05

77,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R0390

810

30 400 000,00

23 557 288,05

77,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

06180R0410

45 300 000,00

45 294 536,81

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R0410

800

45 300 000,00

45 294 536,81

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R0410

810

45 300 000,00

45 294 536,81

100,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

817

0405

06180R4390

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R4390

800

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R4390

810

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

817

0405

0618100000

906 128 347,00

623 065 882,21

68,8

Поддержка племенного животноводства

817

0405

0618150420

1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618150420

800

1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618150420

810

1 000 000,00

Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

817

0405

0618150430

61 701 400,00

55 461 774,10

89,9

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618150430

500

61 701 400,00

55 461 774,10

89,9

Субвенции

817

0405

0618150430

530

61 701 400,00

55 461 774,10

89,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

817

0405

0618150470

51 919 300,00

51 919 300,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618150470

800

51 919 300,00

51 919 300,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618150470

810

51 919 300,00

51 919 300,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

817

0405

0618150480

94 809 100,00

73 981 413,17

78,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618150480

800

94 809 100,00

73 981 413,17

78,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618150480

810

94 809 100,00

73 981 413,17

78,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

817

0405

0618150490

639 700,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618150490

800

639 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618150490

810

639 700,00

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

817

0405

0618150500

3 153 500,00

2 615 220,00

82,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618150500

800

3 153 500,00

2 615 220,00

82,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618150500

810

3 153 500,00

2 615 220,00

82,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

817

0405

0618150520

2 800 000,00

2 233 049,28

79,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618150520

800

2 800 000,00

2 233 049,28

79,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618150520

810

2 800 000,00

2 233 049,28

79,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

817

0405

0618154430

917 700,00

917 657,25

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618154430

800

917 700,00

917 657,25

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618154430

810

917 700,00

917 657,25

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

817

0405

0618154440

34 404 500,00

34 404 500,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618154440

800

34 404 500,00

34 404 500,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618154440

810

34 404 500,00

34 404 500,00

100,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления

817

0405

0618154460

9 351 300,00

8 509 846,95

91,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618154460

800

9 351 300,00

8 509 846,95

91,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618154460

810

9 351 300,00

8 509 846,95

91,0

Поддержка племенного животноводства

817

0405

06181R0420

1 350 000,00

1 270 036,80

94,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R0420

800

1 350 000,00

1 270 036,80

94,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R0420

810

1 350 000,00

1 270 036,80

94,1

Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

817

0405

06181R0430

244 466 300,00

239 075 458,00

97,8

Межбюджетные трансферты

817

0405

06181R0430

500

244 466 300,00

239 075 458,00

97,8

Субвенции

817

0405

06181R0430

530

244 466 300,00

239 075 458,00

97,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

817

0405

06181R0470

25 959 600,00

25 959 600,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R0470

800

25 959 600,00

25 959 600,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R0470

810

25 959 600,00

25 959 600,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

817

0405

06181R0480

37 500 000,00

29 254 254,36

78,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R0480

800

37 500 000,00

29 254 254,36

78,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R0480

810

37 500 000,00

29 254 254,36

78,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

817

0405

06181R0490

33 700,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R0490

800

33 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R0490

810

33 700,00

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

817

0405

06181R0500

25 000 000,00

9 947 675,00

39,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R0500

800

25 000 000,00

9 947 675,00

39,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R0500

810

25 000 000,00

9 947 675,00

39,8

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства)

817

0405

06181R0510

25 000 000,00

17 958 459,90

71,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R0510

800

25 000 000,00

17 958 459,90

71,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R0510

810

25 000 000,00

17 958 459,90

71,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

817

0405

06181R0520

1 018 000,00

811 538,65

79,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R0520

800

1 018 000,00

811 538,65

79,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R0520

810

1 018 000,00

811 538,65

79,7

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

817

0405

06181R4420

172 474 247,00

31 170 975,34

18,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R4420

800

172 474 247,00

31 170 975,34

18,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R4420

810

172 474 247,00

31 170 975,34

18,1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

817

0405

06181R4430

230 000,00

229 989,32

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R4430

800

230 000,00

229 989,32

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R4430

810

230 000,00

229 989,32

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

817

0405

06181R4440

21 500 000,00

21 500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R4440

800

21 500 000,00

21 500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R4440

810

21 500 000,00

21 500 000,00

100,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления

817

0405

06181R4460

90 900 000,00

15 845 134,09

17,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R4460

800

90 900 000,00

15 845 134,09

17,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R4460

810

90 900 000,00

15 845 134,09

17,4

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

817

0405

0618200000

290 946 100,00

264 063 963,32

90,8

Поддержка победителей конкурса "Томский фермер"

817

0405

0618200100

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618200100

800

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618200100

810

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"

817

0405

0618200300

20 000 000,00

8 855 558,27

44,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0618200300

600

20 000 000,00

8 855 558,27

44,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0618200300

630

20 000 000,00

8 855 558,27

44,3

Поддержка малых форм хозяйствования

817

0405

0618240200

84 000 000,00

81 253 645,05

96,7

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240200

500

84 000 000,00

81 253 645,05

96,7

Субвенции

817

0405

0618240200

530

84 000 000,00

81 253 645,05

96,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0618240210

36 240 000,00

25 486 000,00

70,3

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240210

500

36 240 000,00

25 486 000,00

70,3

Субвенции

817

0405

0618240210

530

36 240 000,00

25 486 000,00

70,3

Поддержка начинающих фермеров

817

0405

0618250530

31 201 000,00

31 201 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618250530

800

31 201 000,00

31 201 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618250530

810

31 201 000,00

31 201 000,00

100,0

Развитие семейных животноводческих ферм

817

0405

0618250540

27 433 000,00

27 433 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618250540

800

27 433 000,00

27 433 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618250540

810

27 433 000,00

27 433 000,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

817

0405

0618250550

5 574 000,00

3 929 872,00

70,5

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618250550

500

5 574 000,00

3 929 872,00

70,5

Субвенции

817

0405

0618250550

530

5 574 000,00

3 929 872,00

70,5

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

817

0405

0618254380

24 892 000,00

24 892 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618254380

800

24 892 000,00

24 892 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618254380

810

24 892 000,00

24 892 000,00

100,0

Поддержка начинающих фермеров

817

0405

06182R0530

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06182R0530

800

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06182R0530

810

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

817

0405

06182R0540

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06182R0540

800

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06182R0540

810

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

817

0405

06182R0550

1 106 100,00

936 888,00

84,7

Межбюджетные трансферты

817

0405

06182R0550

500

1 106 100,00

936 888,00

84,7

Субвенции

817

0405

06182R0550

530

1 106 100,00

936 888,00

84,7

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

06182R0560

500 000,00

76 000,00

15,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06182R0560

800

500 000,00

76 000,00

15,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06182R0560

810

500 000,00

76 000,00

15,2

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

817

0405

06182R4380

12 000 000,00

12 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06182R4380

800

12 000 000,00

12 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06182R4380

810

12 000 000,00

12 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

817

0405

0618300000

248 000 000,00

192 999 743,92

77,8

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

0618300400

243 000 000,00

192 999 743,92

79,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618300400

800

243 000 000,00

192 999 743,92

79,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618300400

810

243 000 000,00

192 999 743,92

79,4

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0618300420

5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618300420

200

5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618300420

240

5 000 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

817

0405

0618700000

80 916 400,00

80 762 619,18

99,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

0618700470

18 375 000,00

18 375 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700470

800

18 375 000,00

18 375 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700470

810

18 375 000,00

18 375 000,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

0618700480

625 000,00

471 219,18

75,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700480

800

625 000,00

471 219,18

75,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700480

810

625 000,00

471 219,18

75,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров

817

0405

0618754500

41 916 400,00

41 916 400,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618754500

800

41 916 400,00

41 916 400,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618754500

810

41 916 400,00

41 916 400,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров

817

0405

06187R4500

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06187R4500

800

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06187R4500

810

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0405

0620000000

61 702 400,00

27 431 129,26

44,5

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

817

0405

0626800000

45 298 400,00

17 681 144,00

39,0

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

817

0405

0626800400

1 520 000,00

50 000,00

3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0626800400

300

1 520 000,00

50 000,00

3,3

Премии и гранты

817

0405

0626800400

350

1 520 000,00

50 000,00

3,3

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0626800410

3 290 000,00

134 469,00

4,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800410

800

3 290 000,00

134 469,00

4,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800410

810

3 290 000,00

134 469,00

4,1

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"

817

0405

0626800420

14 569 900,00

10 082 400,00

69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800420

600

14 569 900,00

10 082 400,00

69,2

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0626800420

610

14 569 900,00

10 082 400,00

69,2

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0626800430

7 850 000,00

445 775,00

5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800430

200

7 850 000,00

445 775,00

5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800430

240

7 850 000,00

445 775,00

5,7

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

817

0405

0626800440

3 250 000,00

2 650 000,00

81,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800440

800

3 250 000,00

2 650 000,00

81,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800440

810

3 250 000,00

2 650 000,00

81,5

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по строительству (приобретению) жилья

817

0405

0626800450

10 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800450

800

10 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800450

810

10 000 000,00

Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

817

0405

0626800460

3 538 500,00

3 538 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800460

600

3 538 500,00

3 538 500,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0626800460

630

3 538 500,00

3 538 500,00

100,0

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0626800470

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800470

600

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0626800470

610

500 000,00

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

0626840150

780 000,00

780 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0626840150

500

780 000,00

780 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

817

0405

0626840150

540

780 000,00

780 000,00

100,0

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году"

817

0405

0628700000

16 404 000,00

9 749 985,26

59,4

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

817

0405

0628753910

16 404 000,00

9 749 985,26

59,4

Межбюджетные трансферты

817

0405

0628753910

500

16 404 000,00

9 749 985,26

59,4

Субвенции

817

0405

0628753910

530

16 404 000,00

9 749 985,26

59,4

Непрограммное направление расходов

817

0405

9900000000

221 290,40

221 290,40

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

9900200000

221 290,40

221 290,40

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

9900200000

300

221 290,40

221 290,40

100,0

Иные выплаты населению

817

0405

9900200000

360

221 290,40

221 290,40

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

817

0412

46 961 900,00

33 444 675,49

71,2

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0412

0600000000

46 961 900,00

33 444 675,49

71,2

Обеспечивающая подпрограмма

817

0412

0640000000

46 961 900,00

33 444 675,49

71,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0412

0640100000

46 961 900,00

33 444 675,49

71,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

0412

0640100000

100

37 628 250,00

26 712 193,46

71,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

817

0412

0640100000

120

37 628 250,00

26 712 193,46

71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0640100000

200

7 634 240,00

5 035 486,71

66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0640100000

240

7 634 240,00

5 035 486,71

66,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0412

0640100000

800

1 699 410,00

1 696 995,32

99,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0412

0640100000

850

1 699 410,00

1 696 995,32

99,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

73 543 100,00

24 950 671,15

33,9

Коммунальное хозяйство

817

0502

70 654 900,00

22 137 571,15

31,3

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0502

0600000000

70 654 900,00

22 137 571,15

31,3

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0502

0620000000

70 654 900,00

22 137 571,15

31,3

Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"

817

0502

0628900000

52 985 400,00

15 476 453,00

29,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0502

0628950180

34 710 000,00

9 180 030,00

26,4

Межбюджетные трансферты

817

0502

0628950180

500

34 710 000,00

9 180 030,00

26,4

Субсидии

817

0502

0628950180

520

34 710 000,00

9 180 030,00

26,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0502

06289R0180

18 275 400,00

6 296 423,00

34,5

Межбюджетные трансферты

817

0502

06289R0180

500

18 275 400,00

6 296 423,00

34,5

Субсидии

817

0502

06289R0180

520

18 275 400,00

6 296 423,00

34,5

Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"

817

0502

0629000000

17 669 500,00

6 661 118,15

37,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0502

0629050180

11 082 000,00

3 913 052,50

35,3

Межбюджетные трансферты

817

0502

0629050180

500

11 082 000,00

3 913 052,50

35,3

Субсидии

817

0502

0629050180

520

11 082 000,00

3 913 052,50

35,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0502

06290R0180

6 587 500,00

2 748 065,65

41,7

Межбюджетные трансферты

817

0502

06290R0180

500

6 587 500,00

2 748 065,65

41,7

Субсидии

817

0502

06290R0180

520

6 587 500,00

2 748 065,65

41,7

Благоустройство

817

0503

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0503

0600000000

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0503

0620000000

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Основное мероприятие "Развитие электрических сетей в сельской местности"

817

0503

0628800000

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Развитие электрических сетей в сельской местности

817

0503

062884И155

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Межбюджетные трансферты

817

0503

062884И155

500

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Субсидии

817

0503

062884И155

520

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Культура, кинематография

817

0800

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Культура

817

0801

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0801

0600000000

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0801

0620000000

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"

817

0801

0629100000

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0801

06291R0180

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Межбюджетные трансферты

817

0801

06291R0180

500

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Субсидии

817

0801

06291R0180

520

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Социальная политика

817

1000

55 757 000,00

53 012 500,00

95,1

Социальное обеспечение населения

817

1003

55 757 000,00

53 012 500,00

95,1

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

1003

0600000000

55 757 000,00

53 012 500,00

95,1

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

1003

0620000000

55 757 000,00

53 012 500,00

95,1

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

817

1003

0626800000

6 944 500,00

4 200 000,00

60,5

Поддержка студентов и молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса

817

1003

0626800480

944 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

1003

0626800480

300

944 500,00

Стипендии

817

1003

0626800480

340

218 500,00

Иные выплаты населению

817

1003

0626800480

360

726 000,00

Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии

817

1003

0626820480

6 000 000,00

4 200 000,00

70,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

1003

0626820480

300

6 000 000,00

4 200 000,00

70,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

817

1003

0626820480

310

6 000 000,00

4 200 000,00

70,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

817

1003

0629200000

48 812 500,00

48 812 500,00

100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

1003

0629250180

22 165 000,00

22 165 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

0629250180

500

22 165 000,00

22 165 000,00

100,0

Субсидии

817

1003

0629250180

520

22 165 000,00

22 165 000,00

100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

1003

06292R0180

26 647 500,00

26 647 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

06292R0180

500

26 647 500,00

26 647 500,00

100,0

Субсидии

817

1003

06292R0180

520

26 647 500,00

26 647 500,00

100,0

Управление ветеринарии Томской области

818

222 590 327,20

150 909 780,48

67,8

Национальная экономика

818

0400

222 590 327,20

150 909 780,48

67,8

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

186 060 500,00

125 096 919,29

67,2

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

818

0405

0600000000

184 060 500,00

123 096 919,29

66,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

818

0405

0610000000

184 060 500,00

123 096 919,29

66,9

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

818

0405

0617000000

184 060 500,00

123 096 919,29

66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

200

5 008 400,00

3 831 872,29

76,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

240

5 008 400,00

3 831 872,29

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617000000

600

161 410 400,00

106 370 047,00

65,9

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617000000

610

161 410 400,00

106 370 047,00

65,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных

818

0405

0617040160

17 384 800,00

12 702 325,00

73,1

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040160

500

17 384 800,00

12 702 325,00

73,1

Субвенции

818

0405

0617040160

530

17 384 800,00

12 702 325,00

73,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

0617040170

256 900,00

192 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040170

500

256 900,00

192 675,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040170

530

256 900,00

192 675,00

75,0

Непрограммное направление расходов

818

0405

9900000000

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0405

9900200000

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

9900200000

600

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

9900200000

610

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

818

0412

36 529 827,20

25 812 861,19

70,7

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

818

0412

0600000000

36 303 800,00

25 586 833,99

70,5

Обеспечивающая подпрограмма

818

0412

0640000000

36 303 800,00

25 586 833,99

70,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0412

0640100000

36 303 800,00

25 586 833,99

70,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

0412

0640100000

100

33 210 000,00

23 776 365,04

71,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

818

0412

0640100000

120

33 210 000,00

23 776 365,04

71,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0640100000

200

2 877 800,00

1 654 697,80

57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0640100000

240

2 877 800,00

1 654 697,80

57,5

Иные бюджетные ассигнования

818

0412

0640100000

800

216 000,00

155 771,15

72,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

818

0412

0640100000

850

216 000,00

155 771,15

72,1

Непрограммное направление расходов

818

0412

9900000000

226 027,20

226 027,20

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0412

9900200000

226 027,20

226 027,20

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

818

0412

9900200000

300

226 027,20

226 027,20

100,0

Иные выплаты населению

818

0412

9900200000

360

226 027,20

226 027,20

100,0

Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"

819

493 850 000,00

318 593 741,08

64,5

Национальная оборона

819

0200

28 478 100,00

19 825 296,79

69,6

Мобилизационная подготовка экономики

819

0204

28 478 100,00

19 825 296,79

69,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

819

0204

1400000000

28 478 100,00

19 825 296,79

69,6

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

819

0204

1430000000

28 478 100,00

19 825 296,79

69,6

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

819

0204

1438500000

28 478 100,00

19 825 296,79

69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0204

1438500000

200

28 478 100,00

19 825 296,79

69,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0204

1438500000

240

28 478 100,00

19 825 296,79

69,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

0300

465 371 900,00

298 768 444,29

64,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

819

0309

45 430 000,00

26 994 993,09

59,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

819

0309

1400000000

45 430 000,00

26 994 993,09

59,4

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

819

0309

1440000000

45 430 000,00

26 994 993,09

59,4

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

819

0309

1446000000

45 430 000,00

26 994 993,09

59,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0309

1446000000

100

21 892 000,00

14 327 654,13

65,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0309

1446000000

110

21 892 000,00

14 327 654,13

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000000

200

23 538 000,00

12 667 338,96

53,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000000

240

23 538 000,00

12 667 338,96

53,8

Обеспечение пожарной безопасности

819

0310

419 941 900,00

271 773 451,20

64,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

819

0310

1400000000

419 941 900,00

271 773 451,20

64,7

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

819

0310

1440000000

419 941 900,00

271 773 451,20

64,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

819

0310

1446100000

419 941 900,00

271 773 451,20

64,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0310

1446100000

100

333 820 000,00

227 608 176,56

68,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0310

1446100000

110

333 820 000,00

227 608 176,56

68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

1446100000

200

85 921 900,00

44 096 318,17

51,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

1446100000

240

85 921 900,00

44 096 318,17

51,3

Иные бюджетные ассигнования

819

0310

1446100000

800

200 000,00

68 956,47

34,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

819

0310

1446100000

850

200 000,00

68 956,47

34,5

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

14 979 000,00

10 040 956,89

67,0

Общегосударственные вопросы

820

0100

14 979 000,00

10 040 956,89

67,0

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

14 979 000,00

10 040 956,89

67,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

820

0113

1300000000

14 979 000,00

10 040 956,89

67,0

Обеспечивающая подпрограмма

820

0113

1370000000

14 979 000,00

10 040 956,89

67,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

820

0113

1370100000

14 979 000,00

10 040 956,89

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

0113

1370100000

100

12 974 000,00

8 696 776,21

67,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

820

0113

1370100000

120

12 974 000,00

8 696 776,21

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

200

2 000 000,00

1 342 906,80

67,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

240

2 000 000,00

1 342 906,80

67,1

Иные бюджетные ассигнования

820

0113

1370100000

800

5 000,00

1 273,88

25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

820

0113

1370100000

850

5 000,00

1 273,88

25,5

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

3 216 424 782,90

1 353 923 329,69

42,1

Общегосударственные вопросы

821

0100

89 552 233,61

60 669 347,72

67,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

821

0104

722 800,00

539 400,00

74,6

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0104

1300000000

722 800,00

539 400,00

74,6

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0104

1320000000

722 800,00

539 400,00

74,6

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

821

0104

1328100000

722 800,00

539 400,00

74,6

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0104

1328140820

722 800,00

539 400,00

74,6

Межбюджетные трансферты

821

0104

1328140820

500

722 800,00

539 400,00

74,6

Субвенции

821

0104

1328140820

530

722 800,00

539 400,00

74,6

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

88 829 433,61

60 129 947,72

67,7

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0113

1300000000

88 011 680,61

59 417 009,14

67,5

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0113

1340000000

48 095 280,61

34 925 786,52

72,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

821

0113

1346300000

48 095 280,61

34 925 786,52

72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300000

100

28 700 400,00

19 444 837,64

67,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300000

110

28 700 400,00

19 444 837,64

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

200

1 074 000,00

955 916,64

89,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

240

1 074 000,00

955 916,64

89,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

1346300092

18 320 880,61

14 525 032,24

79,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300092

100

7 379 557,90

7 305 723,42

99,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300092

110

7 379 557,90

7 305 723,42

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

200

6 352 599,03

3 009 714,14

47,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

240

6 352 599,03

3 009 714,14

47,4

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300092

800

4 588 723,68

4 209 594,68

91,7

Исполнение судебных актов

821

0113

1346300092

830

327 302,75

14 302,75

4,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300092

850

4 261 420,93

4 195 291,93

98,4

Обеспечивающая подпрограмма

821

0113

1370000000

39 916 400,00

24 491 222,62

61,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

1370100000

39 916 400,00

24 491 222,62

61,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1370100000

100

30 970 000,00

20 332 357,24

65,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

821

0113

1370100000

120

30 970 000,00

20 332 357,24

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

200

8 745 200,00

4 065 852,15

46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

240

8 745 200,00

4 065 852,15

46,5

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1370100000

800

201 200,00

93 013,23

46,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1370100000

850

201 200,00

93 013,23

46,2

Непрограммное направление расходов

821

0113

9900000000

817 753,00

712 938,58

87,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

9900200000

817 753,00

712 938,58

87,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

9900200000

200

300 000,00

195 185,58

65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

9900200000

240

300 000,00

195 185,58

65,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

0113

9900200000

300

517 753,00

517 753,00

100,0

Иные выплаты населению

821

0113

9900200000

360

517 753,00

517 753,00

100,0

Национальная экономика

821

0400

19 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

19 500 000,00

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0412

1300000000

19 500 000,00

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0412

1330000000

19 500 000,00

Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"

821

0412

1336000000

9 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336000000

200

9 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336000000

240

9 500 000,00

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области"

821

0412

1339400000

10 000 000,00

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области

821

0412

1339440810

10 000 000,00

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339440810

500

10 000 000,00

Субсидии

821

0412

1339440810

520

10 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

1 242 730 049,29

336 978 853,61

27,1

Жилищное хозяйство

821

0501

786 418 849,29

336 978 853,61

42,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0501

1300000000

786 418 849,29

336 978 853,61

42,8

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0501

1320000000

770 518 849,29

336 978 853,61

43,7

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"

821

0501

1328800000

770 518 849,29

336 978 853,61

43,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

0501

1328809502

425 605 649,29

165 263 384,15

38,8

Межбюджетные трансферты

821

0501

1328809502

500

425 605 649,29

165 263 384,15

38,8

Субсидии

821

0501

1328809502

520

425 605 649,29

165 263 384,15

38,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

821

0501

1328809602

344 913 200,00

171 715 469,46

49,8

Межбюджетные трансферты

821

0501

1328809602

500

344 913 200,00

171 715 469,46

49,8

Субсидии

821

0501

1328809602

520

344 913 200,00

171 715 469,46

49,8

Подпрограмма "Переселение жителей Томской области из зон затопления"

821

0501

1360000000

15 900 000,00

Основное мероприятие "Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области"

821

0501

1369300000

15 900 000,00

Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области

821

0501

136934И993

15 900 000,00

Межбюджетные трансферты

821

0501

136934И993

500

15 900 000,00

Субсидии

821

0501

136934И993

520

15 900 000,00

Коммунальное хозяйство

821

0502

326 311 200,00

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0502

1300000000

23 331 000,00

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0502

1330000000

6 993 000,00

Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"

821

0502

1339100000

6 993 000,00

Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях

821

0502

133914П980

6 993 000,00

Межбюджетные трансферты

821

0502

133914П980

500

6 993 000,00

Субсидии

821

0502

133914П980

520

6 993 000,00

Подпрограмма "Переселение жителей Томской области из зон затопления"

821

0502

1360000000

16 338 000,00

Основное мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления)"

821

0502

1369200000

16 338 000,00

Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления)

821

0502

136924И990

16 338 000,00

Межбюджетные трансферты

821

0502

136924И990

500

16 338 000,00

Субсидии

821

0502

136924И990

520

16 338 000,00

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

821

0502

1700000000

302 980 200,00

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

821

0502

1730000000

302 980 200,00

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

821

0502

1738300000

1 356 300,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

173834П000

1 356 300,00

Межбюджетные трансферты

821

0502

173834П000

500

1 356 300,00

Субсидии

821

0502

173834П000

520

1 356 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

821

0502

1738400000

301 623 900,00

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

173844И000

299 623 900,00

Межбюджетные трансферты

821

0502

173844И000

500

299 623 900,00

Субсидии

821

0502

173844И000

520

299 623 900,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

173844П000

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

821

0502

173844П000

500

2 000 000,00

Субсидии

821

0502

173844П000

520

2 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

130 000 000,00

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0505

1300000000

130 000 000,00

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0505

1320000000

30 000 000,00

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1328500000

30 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0505

1328500000

600

30 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0505

1328500000

630

30 000 000,00

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0505

1330000000

100 000 000,00

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1338700000

100 000 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

1338740840

100 000 000,00

Межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

500

100 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

540

100 000 000,00

Образование

821

0700

1 401 653 600,00

790 726 265,79

56,4

Дошкольное образование

821

0701

249 869 000,00

237 098 704,90

94,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0701

0900000000

249 869 000,00

237 098 704,90

94,9

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0701

0920000000

249 869 000,00

237 098 704,90

94,9

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

821

0701

0928200000

249 869 000,00

237 098 704,90

94,9

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

821

0701

092824И590

249 869 000,00

237 098 704,90

94,9

Межбюджетные трансферты

821

0701

092824И590

500

249 869 000,00

237 098 704,90

94,9

Субсидии

821

0701

092824И590

520

249 869 000,00

237 098 704,90

94,9

Общее образование

821

0702

1 151 784 600,00

553 627 560,89

48,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0702

0900000000

134 899 300,00

9 000 000,00

6,7

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0702

0920000000

134 899 300,00

9 000 000,00

6,7

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

821

0702

0928700000

19 439 900,00

9 000 000,00

46,3

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

821

0702

0928750970

19 439 900,00

9 000 000,00

46,3

Межбюджетные трансферты

821

0702

0928750970

500

19 439 900,00

9 000 000,00

46,3

Субсидии

821

0702

0928750970

520

19 439 900,00

9 000 000,00

46,3

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

821

0702

0929000000

115 459 400,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты)

821

0702

092900ИБ00

115 459 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0702

092900ИБ00

400

115 459 400,00

Бюджетные инвестиции

821

0702

092900ИБ00

410

115 459 400,00

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

821

0702

2400000000

1 016 885 300,00

544 627 560,89

53,6

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

821

0702

2410000000

1 016 885 300,00

544 627 560,89

53,6

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

821

0702

2418000000

1 016 885 300,00

544 627 560,89

53,6

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

821

0702

2418055200

498 361 300,00

249 180 600,00

50,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

2418055200

500

498 361 300,00

249 180 600,00

50,0

Субсидии

821

0702

2418055200

520

498 361 300,00

249 180 600,00

50,0

Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций

821

0702

24180R5200

518 524 000,00

295 446 960,89

57,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

24180R5200

500

518 524 000,00

295 446 960,89

57,0

Субсидии

821

0702

24180R5200

520

518 524 000,00

295 446 960,89

57,0

Культура, кинематография

821

0800

24 821 800,00

Культура

821

0801

24 821 800,00

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

821

0801

1000000000

24 821 800,00

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

821

0801

1010000000

24 821 800,00

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"

821

0801

1018100000

17 734 200,00

Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры

821

0801

101814И680

16 619 900,00

Межбюджетные трансферты

821

0801

101814И680

500

16 619 900,00

Субсидии

821

0801

101814И680

520

16 619 900,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере культуры

821

0801

101814П996

1 114 300,00

Межбюджетные трансферты

821

0801

101814П996

500

1 114 300,00

Субсидии

821

0801

101814П996

520

1 114 300,00

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

821

0801

1019100000

7 087 600,00

Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры

821

0801

1019140700

7 087 600,00

Межбюджетные трансферты

821

0801

1019140700

500

7 087 600,00

Субсидии

821

0801

1019140700

520

7 087 600,00

Здравоохранение

821

0900

76 861 500,00

Стационарная медицинская помощь

821

0901

76 861 500,00

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0901

0700000000

76 861 500,00

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

821

0901

0760000000

76 861 500,00

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0901

0761000000

76 861 500,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

821

0901

076100ИК00

70 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

076100ИК00

400

70 000 000,00

Бюджетные инвестиции

821

0901

076100ИК00

410

70 000 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения

821

0901

076100ПЖ00

6 861 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

076100ПЖ00

400

6 861 500,00

Бюджетные инвестиции

821

0901

076100ПЖ00

410

6 861 500,00

Социальная политика

821

1000

176 455 600,00

118 894 884,69

67,4

Социальное обеспечение населения

821

1003

176 455 600,00

118 894 884,69

67,4

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

1003

1300000000

176 455 600,00

118 894 884,69

67,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"

821

1003

1310000000

71 860 700,00

71 860 700,00

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

821

1003

1318000000

71 860 700,00

71 860 700,00

100,0

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

821

1003

1318050200

36 000 700,00

36 000 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

1318050200

500

36 000 700,00

36 000 700,00

100,0

Субсидии

821

1003

1318050200

520

36 000 700,00

36 000 700,00

100,0

Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области

821

1003

13180R0200

35 860 000,00

35 860 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

13180R0200

500

35 860 000,00

35 860 000,00

100,0

Субсидии

821

1003

13180R0200

520

35 860 000,00

35 860 000,00

100,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

1003

1320000000

54 594 900,00

47 034 184,69

86,2

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1328200000

35 965 800,00

35 573 400,00

98,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

821

1003

1328251340

35 965 800,00

35 573 400,00

98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328251340

300

35 965 800,00

35 573 400,00

98,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328251340

310

35 965 800,00

35 573 400,00

98,9

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

1328500000

4 285 800,00

1 861 132,69

43,4

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

1328500320

950 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328500320

300

950 000,00

Иные выплаты населению

821

1003

1328500320

360

950 000,00

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

1328520470

3 335 800,00

1 861 132,69

55,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328520470

300

3 335 800,00

1 861 132,69

55,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328520470

310

3 335 800,00

1 861 132,69

55,8

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1328600000

14 343 300,00

9 599 652,00

66,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1328651350

14 343 300,00

9 599 652,00

66,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328651350

300

14 343 300,00

9 599 652,00

66,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328651350

310

14 343 300,00

9 599 652,00

66,9

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1003

1330000000

50 000 000,00

Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области"

821

1003

1338400000

50 000 000,00

Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

821

1003

1338440830

50 000 000,00

Межбюджетные трансферты

821

1003

1338440830

500

50 000 000,00

Субсидии

821

1003

1338440830

520

50 000 000,00

Физическая культура и спорт

821

1100

40 136 500,00

13 942 367,88

34,7

Массовый спорт

821

1102

40 136 500,00

13 942 367,88

34,7

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

821

1102

0800000000

40 136 500,00

13 942 367,88

34,7

Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"

821

1102

0830000000

40 136 500,00

13 942 367,88

34,7

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"

821

1102

0838200000

40 136 500,00

13 942 367,88

34,7

Капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района Томской области

821

1102

0838240997

29 136 500,00

13 942 367,88

47,9

Межбюджетные трансферты

821

1102

0838240997

500

29 136 500,00

13 942 367,88

47,9

Субсидии

821

1102

0838240997

520

29 136 500,00

13 942 367,88

47,9

Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр "Снежные узоры" в г. Асино Асиновского района Томской области

821

1102

0838240998

11 000 000,00

Межбюджетные трансферты

821

1102

0838240998

500

11 000 000,00

Субсидии

821

1102

0838240998

520

11 000 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

1400

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

821

1403

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

1403

1300000000

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1403

1330000000

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"

821

1403

1339100000

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях

821

1403

133914И995

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Межбюджетные трансферты

821

1403

133914И995

500

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Субсидии

821

1403

133914И995

520

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

4 543 705 080,00

2 130 581 636,99

46,9

Национальная экономика

822

0400

4 470 870 280,00

2 069 746 836,99

46,3

Транспорт

822

0408

56 870 500,00

32 981 999,48

58,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

822

0408

1100000000

11 500 000,00

Подпрограмма "Доступная среда"

822

0408

1130000000

11 500 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

822

0408

1138000000

11 500 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

822

0408

11380R0270

11 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

11380R0270

800

11 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

11380R0270

810

11 500 000,00

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0408

1800000000

45 370 500,00

32 981 999,48

72,7

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"

822

0408

1810000000

45 370 500,00

32 981 999,48

72,7

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

822

0408

1818000000

45 370 500,00

32 981 999,48

72,7

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

1818000460

27 632 800,00

16 387 208,50

59,3

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000460

800

27 632 800,00

16 387 208,50

59,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000460

810

27 632 800,00

16 387 208,50

59,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области

822

0408

1818000470

9 900 000,00

9 100 185,00

91,9

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000470

800

9 900 000,00

9 100 185,00

91,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000470

810

9 900 000,00

9 100 185,00

91,9

Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области

822

0408

1818040894

7 837 700,00

7 494 605,98

95,6

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040894

500

7 837 700,00

7 494 605,98

95,6

Субсидии

822

0408

1818040894

520

7 837 700,00

7 494 605,98

95,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

4 391 064 280,00

2 021 436 167,22

46,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0409

1800000000

4 391 064 280,00

2 021 436 167,22

46,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1820000000

4 391 064 280,00

2 021 436 167,22

46,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1826300000

70 062 605,00

27 624 087,70

39,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0409

1826300000

100

30 855 500,00

22 646 608,08

73,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0409

1826300000

110

30 855 500,00

22 646 608,08

73,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

200

38 662 105,00

4 584 300,07

11,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

240

38 662 105,00

4 584 300,07

11,9

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1826300000

800

545 000,00

393 179,55

72,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1826300000

850

545 000,00

393 179,55

72,1

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

822

0409

1828300000

1 176 481 500,00

363 320,35

0,03

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

822

0409

182830И000

369 498 300,00

44 095,35

0,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830И000

400

369 498 300,00

44 095,35

0,01

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830И000

410

369 498 300,00

44 095,35

0,01

Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830П000

84 633 200,00

319 225,00

0,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830П000

400

84 633 200,00

319 225,00

0,4

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830П000

410

84 633 200,00

319 225,00

0,4

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

822

0409

1828340900

180 350 000,00

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

500

180 350 000,00

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

540

180 350 000,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов

822

0409

182834И800

42 000 000,00

Межбюджетные трансферты

822

0409

182834И800

500

42 000 000,00

Субсидии

822

0409

182834И800

520

42 000 000,00

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

822

0409

1828354200

500 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

1828354200

400

500 000 000,00

Бюджетные инвестиции

822

0409

1828354200

410

500 000 000,00

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"

822

0409

1828400000

500 000 000,00

353 790 418,76

70,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов

822

0409

1828440895

400 000 000,00

330 143 318,76

82,5

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440895

500

400 000 000,00

330 143 318,76

82,5

Субсидии

822

0409

1828440895

520

400 000 000,00

330 143 318,76

82,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов

822

0409

1828440896

100 000 000,00

23 647 100,00

23,6

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440896

500

100 000 000,00

23 647 100,00

23,6

Субсидии

822

0409

1828440896

520

100 000 000,00

23 647 100,00

23,6

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

822

0409

1828500000

2 644 520 175,00

1 639 658 340,41

62,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

200

2 290 251 595,00

1 285 394 819,91

56,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

240

2 290 251 595,00

1 285 394 819,91

56,1

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1828500000

800

144 000,00

138 940,50

96,5

Исполнение судебных актов

822

0409

1828500000

830

38 940,50

38 940,50

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1828500000

850

105 059,50

100 000,00

95,2

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

822

0409

1828554200

354 124 580,00

354 124 580,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828554200

200

354 124 580,00

354 124 580,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828554200

240

354 124 580,00

354 124 580,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

822

0412

22 935 500,00

15 328 670,29

66,8

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0412

1800000000

22 935 500,00

15 328 670,29

66,8

Обеспечивающая подпрограмма

822

0412

1830000000

22 935 500,00

15 328 670,29

66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0412

1830100000

22 935 500,00

15 328 670,29

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0412

1830100000

100

20 222 000,00

13 706 459,93

67,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

822

0412

1830100000

120

20 222 000,00

13 706 459,93

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0412

1830100000

200

2 706 500,00

1 618 590,36

59,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0412

1830100000

240

2 706 500,00

1 618 590,36

59,8

Иные бюджетные ассигнования

822

0412

1830100000

800

7 000,00

3 620,00

51,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0412

1830100000

850

7 000,00

3 620,00

51,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

822

1400

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

1403

1800000000

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

1403

1820000000

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

822

1403

1828200000

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

822

1403

1828240М60

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Межбюджетные трансферты

822

1403

1828240М60

500

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Субсидии

822

1403

1828240М60

520

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Комитет по лицензированию Томской области

824

30 636 634,00

20 133 212,36

65,7

Общегосударственные вопросы

824

0100

27 929 834,00

18 030 054,25

64,6

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

27 929 834,00

18 030 054,25

64,6

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

824

0113

0600000000

26 647 300,00

17 747 520,25

66,6

Обеспечивающая подпрограмма

824

0113

0640000000

26 647 300,00

17 747 520,25

66,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

0640100000

26 647 300,00

17 747 520,25

66,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0113

0640100000

100

21 618 600,00

14 305 056,40

66,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0113

0640100000

120

21 618 600,00

14 305 056,40

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0640100000

200

4 997 900,00

3 440 003,93

68,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0640100000

240

4 997 900,00

3 440 003,93

68,8

Иные бюджетные ассигнования

824

0113

0640100000

800

30 800,00

2 459,92

8,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0640100000

850

30 800,00

2 459,92

8,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

824

0113

2000000000

1 000 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

824

0113

2010000000

1 000 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

824

0113

2018200000

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

2018200000

200

1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

2018200000

240

1 000 000,00

Непрограммное направление расходов

824

0113

9900000000

282 534,00

282 534,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

9900200000

282 534,00

282 534,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

824

0113

9900200000

300

282 534,00

282 534,00

100,0

Иные выплаты населению

824

0113

9900200000

360

282 534,00

282 534,00

100,0

Здравоохранение

824

0900

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

824

0909

0600000000

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

824

0909

0630000000

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

824

0909

0638800000

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

824

0909

0638859800

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0909

0638859800

100

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0909

0638859800

120

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

185 053 921,00

134 421 762,63

72,6

Общегосударственные вопросы

825

0100

185 053 921,00

134 421 762,63

72,6

Судебная система

825

0105

185 053 921,00

134 421 762,63

72,6

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

825

0105

2300000000

184 549 100,00

133 916 942,23

72,6

Обеспечивающая подпрограмма

825

0105

2370000000

184 549 100,00

133 916 942,23

72,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

2370100000

184 549 100,00

133 916 942,23

72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2370100000

100

138 408 000,00

99 907 691,24

72,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

825

0105

2370100000

120

138 408 000,00

99 907 691,24

72,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

200

45 689 100,00

33 664 782,51

73,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

240

45 689 100,00

33 664 782,51

73,7

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2370100000

800

452 000,00

344 468,48

76,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2370100000

850

452 000,00

344 468,48

76,2

Непрограммное направление расходов

825

0105

9900000000

504 821,00

504 820,40

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

9900200000

504 821,00

504 820,40

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

825

0105

9900200000

300

504 821,00

504 820,40

100,0

Иные выплаты населению

825

0105

9900200000

360

504 821,00

504 820,40

100,0

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

12 332 300,00

7 487 618,85

60,7

Образование

826

0700

12 332 300,00

7 487 618,85

60,7

Другие вопросы в области образования

826

0709

12 332 300,00

7 487 618,85

60,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

826

0709

0900000000

12 332 300,00

7 487 618,85

60,7

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0940000000

8 089 900,00

4 977 582,55

61,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0948600000

8 089 900,00

4 977 582,55

61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948600000

100

100 000,00

64 719,80

64,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948600000

120

100 000,00

64 719,80

64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

200

1 500 000,00

972 385,38

64,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

240

1 500 000,00

972 385,38

64,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования

826

0709

0948659900

6 489 900,00

3 940 477,37

60,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948659900

100

6 387 900,00

3 872 477,37

60,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948659900

120

6 387 900,00

3 872 477,37

60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

200

102 000,00

68 000,00

66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

240

102 000,00

68 000,00

66,7

Обеспечивающая подпрограмма

826

0709

0950000000

4 242 400,00

2 510 036,30

59,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

826

0709

0950100000

4 242 400,00

2 510 036,30

59,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0950100000

100

4 067 000,00

2 429 902,14

59,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0950100000

120

4 067 000,00

2 429 902,14

59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

200

174 400,00

79 575,65

45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

240

174 400,00

79 575,65

45,6

Иные бюджетные ассигнования

826

0709

0950100000

800

1 000,00

558,51

55,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0950100000

850

1 000,00

558,51

55,9

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

50 251 400,00

34 699 917,68

69,1

Общегосударственные вопросы

827

0100

38 711 300,00

28 381 510,58

73,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

827

0104

413 000,00

309 750,00

75,0

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0104

0400000000

413 000,00

309 750,00

75,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0104

0420000000

413 000,00

309 750,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

827

0104

0426100000

413 000,00

309 750,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0104

0426140110

413 000,00

309 750,00

75,0

Межбюджетные трансферты

827

0104

0426140110

500

413 000,00

309 750,00

75,0

Субвенции

827

0104

0426140110

530

413 000,00

309 750,00

75,0

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

38 298 300,00

28 071 760,58

73,3

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0113

0400000000

32 998 300,00

24 771 760,58

75,1

Обеспечивающая подпрограмма

827

0113

0430000000

32 998 300,00

24 771 760,58

75,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

0430100000

32 998 300,00

24 771 760,58

75,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827

0113

0430100000

100

30 028 700,00

23 172 813,59

77,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

827

0113

0430100000

120

30 028 700,00

23 172 813,59

77,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0430100000

200

2 967 600,00

1 598 946,99

53,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0430100000

240

2 967 600,00

1 598 946,99

53,9

Иные бюджетные ассигнования

827

0113

0430100000

800

2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0430100000

850

2 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

827

0113

2000000000

5 300 000,00

3 300 000,00

62,3

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

827

0113

2010000000

5 300 000,00

3 300 000,00

62,3

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

827

0113

2018200000

5 300 000,00

3 300 000,00

62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

2018200000

200

5 300 000,00

3 300 000,00

62,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

2018200000

240

5 300 000,00

3 300 000,00

62,3

Национальная экономика

827

0400

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Транспорт

827

0408

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0408

0400000000

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0408

0420000000

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Ведомственная целевая программа "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении"

827

0408

0426200000

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

0426200330

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Иные бюджетные ассигнования

827

0408

0426200330

800

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0408

0426200330

810

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

388 084 718,40

92 367 550,62

23,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

388 084 718,40

92 367 550,62

23,8

Жилищное хозяйство

828

0501

50 855 000,00

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

828

0501

1300000000

50 855 000,00

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0501

1340000000

50 855 000,00

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

828

0501

1346200000

855 000,00

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

828

0501

1346240850

855 000,00

Межбюджетные трансферты

828

0501

1346240850

500

855 000,00

Субсидии

828

0501

1346240850

520

855 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальном ремонту многоквартирных домов"

828

0501

1348900000

50 000 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета

828

0501

1348909601

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0501

1348909601

600

50 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0501

1348909601

630

50 000 000,00

Коммунальное хозяйство

828

0502

243 788 700,00

26 304 305,79

10,8

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

828

0502

1900000000

243 788 700,00

26 304 305,79

10,8

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1910000000

243 788 700,00

26 304 305,79

10,8

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

828

0502

1918000000

85 307 700,00

26 304 305,79

30,8

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

828

0502

1918040910

85 307 700,00

26 304 305,79

30,8

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918040910

500

85 307 700,00

26 304 305,79

30,8

Субсидии

828

0502

1918040910

520

85 307 700,00

26 304 305,79

30,8

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1918100000

158 481 000,00

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814И920

137 495 000,00

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814И920

500

137 495 000,00

Субсидии

828

0502

191814И920

520

137 495 000,00

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814П920

20 986 000,00

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814П920

500

20 986 000,00

Субсидии

828

0502

191814П920

520

20 986 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

93 441 018,40

66 063 244,83

70,7

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

828

0505

1300000000

54 259 200,00

38 147 450,86

70,3

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0505

1340000000

54 259 200,00

38 147 450,86

70,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

1346100000

54 259 200,00

38 147 450,86

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1346100000

600

54 259 200,00

38 147 450,86

70,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1346100000

630

54 259 200,00

38 147 450,86

70,3

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

828

0505

1900000000

38 644 700,00

27 378 675,57

70,8

Обеспечивающая подпрограмма

828

0505

1930000000

38 644 700,00

27 378 675,57

70,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

1930100000

38 644 700,00

27 378 675,57

70,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828

0505

1930100000

100

33 377 000,00

24 629 301,74

73,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

828

0505

1930100000

120

33 377 000,00

24 629 301,74

73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

200

5 256 700,00

2 740 213,83

52,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

240

5 256 700,00

2 740 213,83

52,1

Иные бюджетные ассигнования

828

0505

1930100000

800

11 000,00

9 160,00

83,3

Исполнение судебных актов

828

0505

1930100000

830

6 000,00

6 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

828

0505

1930100000

850

5 000,00

3 160,00

63,2

Непрограммное направление расходов

828

0505

9900000000

537 118,40

537 118,40

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

9900200000

537 118,40

537 118,40

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

828

0505

9900200000

300

537 118,40

537 118,40

100,0

Иные выплаты населению

828

0505

9900200000

360

537 118,40

537 118,40

100,0

Департамент государственного заказа Томской области

829

407 779 300,00

299 603 406,19

73,5

Общегосударственные вопросы

829

0100

44 556 000,00

25 129 106,19

56,4

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

44 556 000,00

25 129 106,19

56,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

829

0113

2100000000

44 556 000,00

25 129 106,19

56,4

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

829

0113

2160000000

19 239 500,00

11 225 780,24

58,3

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

829

0113

2166600000

19 239 500,00

11 225 780,24

58,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2166600000

100

13 368 500,00

8 201 879,05

61,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

829

0113

2166600000

110

13 368 500,00

8 201 879,05

61,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

200

5 869 000,00

3 023 901,19

51,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

240

5 869 000,00

3 023 901,19

51,5

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2166600000

800

2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2166600000

850

2 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

829

0113

2170000000

25 316 500,00

13 903 325,95

54,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

829

0113

2170100000

25 316 500,00

13 903 325,95

54,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2170100000

100

21 792 000,00

12 758 481,63

58,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

829

0113

2170100000

120

21 792 000,00

12 758 481,63

58,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

200

3 521 500,00

1 143 124,32

32,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

240

3 521 500,00

1 143 124,32

32,5

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2170100000

800

3 000,00

1 720,00

57,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2170100000

850

3 000,00

1 720,00

57,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

829

0500

363 223 300,00

274 474 300,00

75,6

Коммунальное хозяйство

829

0502

363 223 300,00

274 474 300,00

75,6

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

829

0502

0400000000

363 223 300,00

274 474 300,00

75,6

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

829

0502

0420000000

363 223 300,00

274 474 300,00

75,6

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

829

0502

0426300000

363 223 300,00

274 474 300,00

75,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

829

0502

0426340120

250 850 600,00

211 554 300,00

84,3

Межбюджетные трансферты

829

0502

0426340120

500

250 850 600,00

211 554 300,00

84,3

Субсидии

829

0502

0426340120

520

250 850 600,00

211 554 300,00

84,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

829

0502

0426340130

112 372 700,00

62 920 000,00

56,0

Межбюджетные трансферты

829

0502

0426340130

500

112 372 700,00

62 920 000,00

56,0

Субсидии

829

0502

0426340130

520

112 372 700,00

62 920 000,00

56,0

Избирательная комиссия Томской области

830

100 497 600,00

85 543 444,66

85,1

Общегосударственные вопросы

830

0100

100 497 600,00

85 543 444,66

85,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

100 497 600,00

85 543 444,66

85,1

Непрограммное направление расходов

830

0107

9900000000

100 497 600,00

85 543 444,66

85,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900100000

22 297 600,00

15 447 200,81

69,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900100000

100

20 358 600,00

14 102 611,75

69,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900100000

120

20 358 600,00

14 102 611,75

69,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

200

1 933 000,00

1 342 842,06

69,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

240

1 933 000,00

1 342 842,06

69,5

Иные бюджетные ассигнования

830

0107

9900100000

800

6 000,00

1 747,00

29,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

830

0107

9900100000

850

6 000,00

1 747,00

29,1

Проведение выборов и референдумов

830

0107

9900600000

78 200 000,00

70 096 243,85

89,6

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900600400

78 200 000,00

70 096 243,85

89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900600400

200

78 200 000,00

70 096 243,85

89,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900600400

240

78 200 000,00

70 096 243,85

89,6

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

831

74 027 600,00

41 757 538,93

56,4

Общегосударственные вопросы

831

0100

18 526 800,00

11 067 930,85

59,7

Другие общегосударственные вопросы

831

0113

18 526 800,00

11 067 930,85

59,7

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0113

1600000000

18 526 800,00

11 067 930,85

59,7

Обеспечивающая подпрограмма

831

0113

1630000000

18 526 800,00

11 067 930,85

59,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

831

0113

1630100000

18 526 800,00

11 067 930,85

59,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0113

1630100000

100

12 694 900,00

7 734 733,93

60,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0113

1630100000

120

12 694 900,00

7 734 733,93

60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0113

1630100000

200

5 747 400,00

3 249 959,29

56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0113

1630100000

240

5 747 400,00

3 249 959,29

56,5

Иные бюджетные ассигнования

831

0113

1630100000

800

84 500,00

83 237,63

98,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

831

0113

1630100000

850

84 500,00

83 237,63

98,5

Национальная экономика

831

0400

12 266 800,00

3 023 768,00

24,7

Сельское хозяйство и рыболовство

831

0405

12 266 800,00

3 023 768,00

24,7

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0405

1600000000

12 266 800,00

3 023 768,00

24,7

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

831

0405

1610000000

12 266 800,00

3 023 768,00

24,7

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

831

0405

1618000000

8 800 000,00

2 928 268,00

33,3

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки

831

0405

1618000300

4 000 000,00

1 152 468,00

28,8

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618000300

800

4 000 000,00

1 152 468,00

28,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618000300

810

4 000 000,00

1 152 468,00

28,8

Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области

831

0405

1618000380

4 800 000,00

1 775 800,00

37,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618000380

200

4 800 000,00

1 775 800,00

37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618000380

240

4 800 000,00

1 775 800,00

37,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

831

0405

1618300000

416 800,00

95 500,00

22,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

831

0405

1618359100

416 800,00

95 500,00

22,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618359100

200

416 800,00

95 500,00

22,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618359100

240

416 800,00

95 500,00

22,9

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

831

0405

1618400000

3 050 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

831

0405

1618400320

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618400320

800

400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618400320

810

400 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

831

0405

1618400330

650 000,00

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618400330

800

650 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618400330

810

650 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства

831

0405

1618400370

2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618400370

800

2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618400370

810

2 000 000,00

Охрана окружающей среды

831

0600

43 234 000,00

27 665 840,08

64,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

43 234 000,00

27 665 840,08

64,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

831

0603

1500000000

43 234 000,00

27 665 840,08

64,0

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0603

1540000000

43 234 000,00

27 665 840,08

64,0

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

831

0603

1546400000

12 590 500,00

9 495 300,00

75,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

831

0603

1546400000

600

12 590 500,00

9 495 300,00

75,4

Субсидии бюджетным учреждениям

831

0603

1546400000

610

12 590 500,00

9 495 300,00

75,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

831

0603

1548600000

95 200,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

831

0603

1548659200

95 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548659200

200

95 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548659200

240

95 200,00

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"

831

0603

1548800000

30 548 300,00

18 170 540,08

59,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

831

0603

1548859700

30 548 300,00

18 170 540,08

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0603

1548859700

100

21 415 400,00

15 032 294,38

70,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0603

1548859700

120

21 415 400,00

15 032 294,38

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548859700

200

9 132 900,00

3 138 245,70

34,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548859700

240

9 132 900,00

3 138 245,70

34,4

Департамент инвестиций Томской области

832

1 766 463 300,00

1 079 910 197,27

61,1

Общегосударственные вопросы

832

0100

18 930 200,00

13 261 843,99

70,1

Другие общегосударственные вопросы

832

0113

18 930 200,00

13 261 843,99

70,1

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

832

0113

0100000000

18 930 200,00

13 261 843,99

70,1

Обеспечивающая подпрограмма

832

0113

0130000000

18 930 200,00

13 261 843,99

70,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

832

0113

0130100000

18 930 200,00

13 261 843,99

70,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832

0113

0130100000

100

17 093 000,00

12 322 029,29

72,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

832

0113

0130100000

120

17 093 000,00

12 322 029,29

72,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0130100000

200

1 837 200,00

939 814,70

51,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0130100000

240

1 837 200,00

939 814,70

51,2

Национальная экономика

832

0400

1 747 533 100,00

1 066 648 353,28

61,0

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

1 747 533 100,00

1 066 648 353,28

61,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

832

0412

0100000000

1 747 533 100,00

1 066 648 353,28

61,0

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

832

0412

0110000000

1 747 533 100,00

1 066 648 353,28

61,0

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

832

0412

0116000000

1 747 533 100,00

1 066 648 353,28

61,0

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

832

0412

0116000300

4 533 100,00

1 064 727,89

23,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000300

200

4 533 100,00

1 064 727,89

23,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000300

240

4 533 100,00

1 064 727,89

23,5

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов

832

0412

0116000310

1 720 000 000,00

1 054 009 160,00

61,3

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116000310

800

1 720 000 000,00

1 054 009 160,00

61,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116000310

810

1 720 000 000,00

1 054 009 160,00

61,3

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

0116000320

23 000 000,00

11 574 465,39

50,3

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116000320

800

23 000 000,00

11 574 465,39

50,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116000320

810

23 000 000,00

11 574 465,39

50,3

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

82 538 350,00

57 587 635,42

69,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

82 538 350,00

57 587 635,42

69,8

Органы юстиции

833

0304

82 538 350,00

57 587 635,42

69,8

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

833

0304

2000000000

608 000,00

260 730,25

42,9

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

833

0304

2010000000

608 000,00

260 730,25

42,9

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

833

0304

2018200000

608 000,00

260 730,25

42,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2018200000

200

608 000,00

260 730,25

42,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2018200000

240

608 000,00

260 730,25

42,9

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

833

0304

2300000000

80 909 900,00

56 397 565,17

69,7

Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

833

0304

2330000000

46 084 700,00

33 041 000,00

71,7

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

833

0304

2338800000

46 084 700,00

33 041 000,00

71,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

833

0304

2338859300

46 084 700,00

33 041 000,00

71,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2338859300

100

32 430 300,00

23 870 802,09

73,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2338859300

120

32 430 300,00

23 870 802,09

73,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2338859300

200

13 492 600,00

9 048 148,91

67,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2338859300

240

13 492 600,00

9 048 148,91

67,1

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2338859300

800

161 800,00

122 049,00

75,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2338859300

850

161 800,00

122 049,00

75,4

Обеспечивающая подпрограмма

833

0304

2370000000

34 825 200,00

23 356 565,17

67,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

2370100000

34 825 200,00

23 356 565,17

67,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2370100000

100

30 625 200,00

22 927 171,36

74,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2370100000

120

30 625 200,00

22 927 171,36

74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2370100000

200

4 199 000,00

428 488,44

10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2370100000

240

4 199 000,00

428 488,44

10,2

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2370100000

800

1 000,00

905,37

90,5

Исполнение судебных актов

833

0304

2370100000

830

1 000,00

905,37

90,5

Непрограммное направление расходов

833

0304

9900000000

1 020 450,00

929 340,00

91,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

9900200000

1 020 450,00

929 340,00

91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

9900200000

200

91 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

9900200000

240

91 110,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

833

0304

9900200000

300

929 340,00

929 340,00

100,0

Иные выплаты населению

833

0304

9900200000

360

929 340,00

929 340,00

100,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

12 714 000,00

8 424 126,45

66,3

Общегосударственные вопросы

834

0100

12 714 000,00

8 424 126,45

66,3

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

12 714 000,00

8 424 126,45

66,3

Непрограммное направление расходов

834

0113

9900000000

12 714 000,00

8 424 126,45

66,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900100000

12 714 000,00

8 424 126,45

66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834

0113

9900100000

100

9 667 000,00

6 725 352,54

69,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

834

0113

9900100000

120

9 667 000,00

6 725 352,54

69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

200

3 047 000,00

1 698 773,91

55,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

240

3 047 000,00

1 698 773,91

55,8

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

13 093 000,00

8 052 133,70

61,5

Общегосударственные вопросы

835

0100

13 093 000,00

8 052 133,70

61,5

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

13 093 000,00

8 052 133,70

61,5

Непрограммное направление расходов

835

0113

9900000000

13 093 000,00

8 052 133,70

61,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

835

0113

9900100000

13 093 000,00

8 052 133,70

61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

835

0113

9900100000

100

9 718 000,00

6 394 249,87

65,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

835

0113

9900100000

120

9 718 000,00

6 394 249,87

65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

200

3 375 000,00

1 657 883,83

49,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

240

3 375 000,00

1 657 883,83

49,1

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

23 348 000,00

14 960 514,61

64,1

Национальная экономика

836

0400

23 348 000,00

14 960 514,61

64,1

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

23 348 000,00

14 960 514,61

64,1

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

836

0412

0600000000

23 348 000,00

14 960 514,61

64,1

Обеспечивающая подпрограмма

836

0412

0640000000

23 348 000,00

14 960 514,61

64,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

0640100000

23 348 000,00

14 960 514,61

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836

0412

0640100000

100

17 832 000,00

12 049 796,55

67,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

836

0412

0640100000

120

17 832 000,00

12 049 796,55

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

200

5 491 000,00

2 894 575,51

52,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

240

5 491 000,00

2 894 575,51

52,7

Иные бюджетные ассигнования

836

0412

0640100000

800

25 000,00

16 142,55

64,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0640100000

850

25 000,00

16 142,55

64,6

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

478 938 374,00

327 356 357,49

68,4

Национальная экономика

838

0400

434 044 874,00

292 907 747,18

67,5

Лесное хозяйство

838

0407

434 044 874,00

292 907 747,18

67,5

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

838

0407

1500000000

402 801 400,00

267 164 273,18

66,3

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

838

0407

1530000000

384 762 100,00

256 227 247,87

66,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

838

0407

1536200000

69 209 200,00

52 071 297,88

75,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1536200000

100

480 000,00

479 600,65

99,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1536200000

110

480 000,00

479 600,65

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

200

16 161 200,00

10 242 258,53

63,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

240

16 161 200,00

10 242 258,53

63,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1536200000

600

51 994 000,00

40 785 900,00

78,4

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1536200000

610

24 441 100,00

19 000 000,00

77,7

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1536200000

620

27 552 900,00

21 785 900,00

79,1

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1536200000

800

574 000,00

563 538,70

98,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1536200000

850

574 000,00

563 538,70

98,2

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

838

0407

1538200000

304 088 900,00

204 155 949,99

67,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

1538251290

304 088 900,00

204 155 949,99

67,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1538251290

100

163 373 300,00

112 611 357,30

68,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1538251290

110

110 711 300,00

75 963 540,70

68,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1538251290

120

52 662 000,00

36 647 816,60

69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

200

52 082 000,00

11 400 292,69

21,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

240

52 082 000,00

11 400 292,69

21,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538251290

600

88 633 600,00

80 144 300,00

90,4

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538251290

610

55 974 200,00

51 579 700,00

92,1

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538251290

620

32 659 400,00

28 564 600,00

87,5

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

838

0407

1538300000

11 464 000,00

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

838

0407

1538351310

10 884 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538351310

200

10 884 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538351310

240

10 884 000,00

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

838

0407

15383R1310

580 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

15383R1310

200

580 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

15383R1310

240

580 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000000

18 039 300,00

10 937 025,31

60,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

1550100000

18 039 300,00

10 937 025,31

60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1550100000

100

13 437 000,00

7 925 490,58

59,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1550100000

120

13 437 000,00

7 925 490,58

59,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

200

4 340 800,00

2 750 315,41

63,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

240

4 340 800,00

2 750 315,41

63,4

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550100000

800

261 500,00

261 219,32

99,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550100000

850

261 500,00

261 219,32

99,9

Непрограммное направление расходов

838

0407

9900000000

31 243 474,00

25 743 474,00

82,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

9900200000

31 243 474,00

25 743 474,00

82,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

9900200000

200

3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

9900200000

240

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

838

0407

9900200000

300

243 474,00

243 474,00

100,0

Иные выплаты населению

838

0407

9900200000

360

243 474,00

243 474,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

9900200000

600

28 000 000,00

25 500 000,00

91,1

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

9900200000

610

23 000 000,00

23 000 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

9900200000

620

5 000 000,00

2 500 000,00

50,0

Образование

838

0700

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Среднее профессиональное образование

838

0704

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

838

0704

0900000000

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

838

0704

0930000000

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

838

0704

0936500000

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0704

0936500000

600

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0704

0936500000

610

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

807 646 398,72

592 245 793,88

73,3

Общегосударственные вопросы

839

0100

19 570 500,00

10 119 893,24

51,7

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

19 570 500,00

10 119 893,24

51,7

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0113

0500000000

17 969 300,00

8 808 625,35

49,0

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0113

0510000000

17 348 200,00

8 570 227,97

49,4

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

839

0113

0516100000

17 348 200,00

8 570 227,97

49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

200

5 415 500,00

3 559 560,62

65,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

240

5 415 500,00

3 559 560,62

65,7

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100000

800

11 932 700,00

5 010 667,35

42,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100000

810

11 932 700,00

5 010 667,35

42,0

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

839

0113

0520000000

621 100,00

238 397,38

38,4

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0526200000

621 100,00

238 397,38

38,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0113

0526200000

100

87 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0113

0526200000

120

87 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

200

533 200,00

238 397,38

44,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

240

533 200,00

238 397,38

44,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

839

0113

1400000000

1 601 200,00

1 311 267,89

81,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

839

0113

1420000000

1 601 200,00

1 311 267,89

81,9

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

839

0113

1428200000

1 601 200,00

1 311 267,89

81,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

200

1 601 200,00

1 311 267,89

81,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

240

1 601 200,00

1 311 267,89

81,9

Национальная экономика

839

0400

356 094 798,72

232 729 548,56

65,4

Общеэкономические вопросы

839

0401

148 765 398,72

100 384 477,12

67,5

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0401

0500000000

148 464 800,00

100 083 878,40

67,4

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0401

0510000000

83 644 400,00

59 490 645,33

71,1

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0401

0516000000

83 644 400,00

59 490 645,33

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

200

64 721 900,00

44 103 874,32

68,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

240

64 721 900,00

44 103 874,32

68,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516000000

300

18 922 500,00

15 386 771,01

81,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516000000

320

18 922 500,00

15 386 771,01

81,3

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

839

0401

0520000000

4 210 700,00

2 954 100,00

70,2

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0526200000

4 210 700,00

2 954 100,00

70,2

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

0526240140

4 210 700,00

2 954 100,00

70,2

Межбюджетные трансферты

839

0401

0526240140

500

4 210 700,00

2 954 100,00

70,2

Субвенции

839

0401

0526240140

530

4 210 700,00

2 954 100,00

70,2

Обеспечивающая подпрограмма

839

0401

0530000000

58 735 500,00

37 614 633,07

64,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

0530100000

58 735 500,00

37 614 633,07

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0530100000

100

53 727 700,00

34 910 916,04

65,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0530100000

120

53 727 700,00

34 910 916,04

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

200

4 950 800,00

2 666 209,35

53,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

240

4 950 800,00

2 666 209,35

53,9

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0530100000

800

57 000,00

37 507,68

65,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0530100000

850

57 000,00

37 507,68

65,8

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

839

0401

0540000000

1 874 200,00

24 500,00

1,3

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

839

0401

0548200000

266 100,00

24 500,00

9,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0548200000

200

266 100,00

24 500,00

9,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0548200000

240

266 100,00

24 500,00

9,2

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

839

0401

0548300000

700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0548300000

200

3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0548300000

240

3 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0548300000

300

696 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0548300000

320

696 500,00

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

839

0401

0548400000

908 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0548400000

200

402 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0548400000

240

402 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0548400000

300

505 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0548400000

320

505 500,00

Непрограммное направление расходов

839

0401

9900000000

300 598,72

300 598,72

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

9900200000

300 598,72

300 598,72

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

9900200000

200

29 999,72

29 999,72

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

9900200000

240

29 999,72

29 999,72

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

9900200000

300

270 599,00

270 599,00

100,0

Иные выплаты населению

839

0401

9900200000

360

270 599,00

270 599,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

207 329 400,00

132 345 071,44

63,8

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

839

0412

0300000000

665 000,00

266 579,72

40,1

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

839

0412

0310000000

665 000,00

266 579,72

40,1

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

839

0412

0318200000

665 000,00

266 579,72

40,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

200

665 000,00

266 579,72

40,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

240

665 000,00

266 579,72

40,1

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0412

0500000000

200 647 200,00

131 583 491,72

65,6

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0412

0510000000

200 647 200,00

131 583 491,72

65,6

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0412

0516000000

200 647 200,00

131 583 491,72

65,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0412

0516000000

100

163 471 400,00

109 043 806,39

66,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0412

0516000000

110

163 471 400,00

109 043 806,39

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0516000000

200

36 833 100,00

22 315 010,48

60,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0516000000

240

36 833 100,00

22 315 010,48

60,6

Иные бюджетные ассигнования

839

0412

0516000000

800

342 700,00

224 674,85

65,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0412

0516000000

850

342 700,00

224 674,85

65,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

839

0412

1100000000

6 017 200,00

495 000,00

8,2

Подпрограмма "Доступная среда"

839

0412

1130000000

6 017 200,00

495 000,00

8,2

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

839

0412

1138000000

6 017 200,00

495 000,00

8,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

839

0412

1138050270

2 736 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

1138050270

200

2 736 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

1138050270

240

2 736 200,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

839

0412

11380R0270

3 281 000,00

495 000,00

15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

11380R0270

200

3 281 000,00

495 000,00

15,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

11380R0270

240

3 281 000,00

495 000,00

15,1

Социальная политика

839

1000

431 981 100,00

349 396 352,08

80,9

Социальное обеспечение населения

839

1003

431 981 100,00

349 396 352,08

80,9

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1003

0500000000

431 981 100,00

349 396 352,08

80,9

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1003

0510000000

431 981 100,00

349 396 352,08

80,9

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518100000

431 981 100,00

349 396 352,08

80,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518152900

431 981 100,00

349 396 352,08

80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

200

2 288 800,00

1 647 301,39

72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

240

2 288 800,00

1 647 301,39

72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

0518152900

300

401 092 300,00

325 766 841,08

81,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

839

1003

0518152900

310

366 492 300,00

299 929 927,19

81,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

0518152900

320

19 600 000,00

15 846 745,23

80,9

Стипендии

839

1003

0518152900

340

15 000 000,00

9 990 168,66

66,6

Межбюджетные трансферты

839

1003

0518152900

500

28 600 000,00

21 982 209,61

76,9

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1003

0518152900

570

28 600 000,00

21 982 209,61

76,9

Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области

840

474 303 288,00

109 006 368,94

23,0

Национальная экономика

840

0400

474 303 288,00

109 006 368,94

23,0

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

474 303 288,00

109 006 368,94

23,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

840

0412

0300000000

474 303 288,00

109 006 368,94

23,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

840

0412

0310000000

450 718 288,00

91 455 299,85

20,3

Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318000000

157 048 000,00

Cофинансирование расходов муницпального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318040010

5 450 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318040010

500

5 450 000,00

Субсидии

840

0412

0318040010

520

5 450 000,00

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318051110

144 018 100,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318051110

500

144 018 100,00

Субсидии

840

0412

0318051110

520

144 018 100,00

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

03180R1110

7 579 900,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

03180R1110

500

7 579 900,00

Субсидии

840

0412

03180R1110

520

7 579 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

840

0412

0318100000

8 850 000,00

4 425 000,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318100000

600

4 850 000,00

4 425 000,00

91,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318100000

630

4 850 000,00

4 425 000,00

91,2

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318140020

4 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318140020

500

4 000 000,00

Субсидии

840

0412

0318140020

520

4 000 000,00

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

840

0412

0318200000

2 800 000,00

2 750 000,00

98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318200000

600

2 800 000,00

2 750 000,00

98,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318200000

630

2 800 000,00

2 750 000,00

98,2

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318300000

60 914 288,00

7 505 299,85

12,3

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

840

0412

0318300330

1 368 421,05

1 368 421,05

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318300330

800

1 368 421,05

1 368 421,05

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318300330

810

1 368 421,05

1 368 421,05

100,0

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

840

0412

0318300340

4 315 789,47

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318300340

800

4 315 789,47

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318300340

810

4 315 789,47

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318340030

688 721,00

688 721,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318340030

500

688 721,00

688 721,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318340030

520

688 721,00

688 721,00

100,0

Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318340040

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318340040

500

2 000 000,00

Субсидии

840

0412

0318340040

520

2 000 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

840

0412

0318350640

49 914 288,00

3 837 799,85

7,7

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318350640

500

24 914 288,00

Субсидии

840

0412

0318350640

520

24 914 288,00

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318350640

800

25 000 000,00

3 837 799,85

15,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318350640

810

25 000 000,00

3 837 799,85

15,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

840

0412

03183R0640

2 627 068,48

1 610 357,95

61,3

Межбюджетные трансферты

840

0412

03183R0640

500

1 311 279,00

978 779,00

74,6

Субсидии

840

0412

03183R0640

520

1 311 279,00

978 779,00

74,6

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

03183R0640

800

1 315 789,48

631 578,95

48,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

03183R0640

810

1 315 789,48

631 578,95

48,0

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

840

0412

0318400000

19 150 000,00

13 370 000,00

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318400000

600

19 150 000,00

13 370 000,00

69,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318400000

630

19 150 000,00

13 370 000,00

69,8

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

840

0412

0318500000

5 000 000,00

4 750 000,00

95,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318500000

600

5 000 000,00

4 750 000,00

95,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318500000

630

5 000 000,00

4 750 000,00

95,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318600000

195 756 000,00

57 455 000,00

29,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318600000

600

28 861 578,94

19 731 578,94

68,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318600000

630

28 861 578,94

19 731 578,94

68,4

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318600360

4 736 842,10

1 321 842,10

27,9

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318600360

800

4 736 842,10

1 321 842,10

27,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318600360

810

4 736 842,10

1 321 842,10

27,9

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640050

8 000 000,00

3 770 000,00

47,1

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640050

500

8 000 000,00

3 770 000,00

47,1

Субсидии

840

0412

0318640050

520

8 000 000,00

3 770 000,00

47,1

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640060

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640060

500

2 000 000,00

Субсидии

840

0412

0318640060

520

2 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640070

5 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640070

500

5 000 000,00

Субсидии

840

0412

0318640070

520

5 000 000,00

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640080

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640080

500

2 000 000,00

Субсидии

840

0412

0318640080

520

2 000 000,00

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640095

112 526 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640095

500

112 526 000,00

Субсидии

840

0412

0318640095

520

112 526 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

840

0412

0318650640

31 000 000,00

31 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318650640

600

26 000 000,00

26 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318650640

630

26 000 000,00

26 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318650640

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318650640

810

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

840

0412

03186R0640

1 631 578,96

1 631 578,96

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03186R0640

600

1 368 421,06

1 368 421,06

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03186R0640

630

1 368 421,06

1 368 421,06

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

03186R0640

800

263 157,90

263 157,90

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

03186R0640

810

263 157,90

263 157,90

100,0

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

840

0412

0318700000

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318700000

600

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318700000

630

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

840

0412

0330000000

23 585 000,00

17 551 069,09

74,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

0330100000

23 585 000,00

17 551 069,09

74,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840

0412

0330100000

100

21 660 000,00

16 325 997,72

75,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

840

0412

0330100000

120

21 660 000,00

16 325 997,72

75,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

200

1 923 000,00

1 223 951,37

63,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

240

1 923 000,00

1 223 951,37

63,6

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0330100000

800

2 000,00

1 120,00

56,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0330100000

850

2 000,00

1 120,00

56,0

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 141 302 539,02

1 599 080 156,61

74,7

Общегосударственные вопросы

841

0100

117 542 000,00

87 990 387,00

74,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

841

0104

117 542 000,00

87 990 387,00

74,9

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0104

1200000000

117 542 000,00

87 990 387,00

74,9

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

0104

1210000000

18 638 000,00

13 950 550,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

0104

1216000000

18 638 000,00

13 950 550,00

74,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

0104

1216040730

18 638 000,00

13 950 550,00

74,9

Межбюджетные трансферты

841

0104

1216040730

500

18 638 000,00

13 950 550,00

74,9

Субвенции

841

0104

1216040730

530

18 638 000,00

13 950 550,00

74,9

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

0104

1220000000

98 904 000,00

74 039 837,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0104

1226200000

98 904 000,00

74 039 837,00

74,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

841

0104

1226240780

98 904 000,00

74 039 837,00

74,9

Межбюджетные трансферты

841

0104

1226240780

500

98 904 000,00

74 039 837,00

74,9

Субвенции

841

0104

1226240780

530

98 904 000,00

74 039 837,00

74,9

Образование

841

0700

354 854 700,00

343 978 733,64

96,9

Общее образование

841

0702

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0702

1200000000

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

0702

1220000000

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0702

1226200000

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

1226240740

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Межбюджетные трансферты

841

0702

1226240740

500

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Субвенции

841

0702

1226240740

530

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Молодежная политика и оздоровление детей

841

0707

336 603 200,00

326 489 606,12

97,0

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0707

1200000000

336 603 200,00

326 489 606,12

97,0

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1230000000

336 603 200,00

326 489 606,12

97,0

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1238100000

336 603 200,00

326 489 606,12

97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100000

200

4 515 200,00

3 227 797,26

71,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100000

240

4 515 200,00

3 227 797,26

71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1238100000

300

150 241 000,00

141 989 867,18

94,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1238100000

320

150 241 000,00

141 989 867,18

94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

0707

1238100000

600

1 425 000,00

1 425 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

841

0707

1238100000

610

1 425 000,00

1 425 000,00

100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время

841

0707

1238140790

87 619 000,00

87 049 816,24

99,4

Межбюджетные трансферты

841

0707

1238140790

500

87 619 000,00

87 049 816,24

99,4

Субсидии

841

0707

1238140790

520

87 619 000,00

87 049 816,24

99,4

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

841

0707

1238154570

92 803 000,00

92 797 125,44

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1238154570

300

92 803 000,00

92 797 125,44

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1238154570

320

92 803 000,00

92 797 125,44

100,0

Социальная политика

841

1000

1 668 905 839,02

1 167 111 035,97

69,9

Социальное обслуживание населения

841

1002

637 569 100,00

438 632 646,14

68,8

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1002

1200000000

637 569 100,00

438 632 646,14

68,8

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1002

1210000000

397 254 850,00

277 561 480,00

69,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1002

1216000000

397 254 850,00

277 561 480,00

69,9

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

841

1002

1216000Ф00

58 315 600,00

40 404 920,51

69,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ф00

100

47 215 000,00

31 799 359,58

67,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ф00

110

47 215 000,00

31 799 359,58

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф00

200

11 018 600,00

8 570 100,09

77,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф00

240

11 018 600,00

8 570 100,09

77,8

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000Ф00

800

82 000,00

35 460,84

43,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000Ф00

850

82 000,00

35 460,84

43,2

Дома -интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1216000Ф91

66 250,00

56 250,00

84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф91

200

66 250,00

56 250,00

84,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф91

240

66 250,00

56 250,00

84,9

Учреждения социального обслуживания населения

841

1002

1216000Ц00

338 673 000,00

237 067 209,99

70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ц00

100

185 638 100,00

130 228 631,69

70,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ц00

110

185 638 100,00

130 228 631,69

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц00

200

45 026 300,00

30 388 770,23

67,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц00

240

45 026 300,00

30 388 770,23

67,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1216000Ц00

300

679 000,00

344 075,00

50,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1216000Ц00

320

679 000,00

344 075,00

50,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1216000Ц00

600

106 535 200,00

75 377 848,00

70,8

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1216000Ц00

610

106 535 200,00

75 377 848,00

70,8

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000Ц00

800

794 400,00

727 885,07

91,6

Исполнение судебных актов

841

1002

1216000Ц00

830

3 000,00

3 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000Ц00

850

791 400,00

724 885,07

91,6

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1216000Ц91

200 000,00

33 099,50

16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц91

200

200 000,00

33 099,50

16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц91

240

200 000,00

33 099,50

16,5

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

1002

1220000000

240 314 250,00

161 071 166,14

67,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1002

1226200000

235 116 350,00

161 071 166,14

68,5

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

841

1002

1226200115

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1226200115

600

50 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

841

1002

1226200115

630

50 000,00

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

841

1002

1226200У00

234 532 600,00

160 944 112,34

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1226200У00

100

171 424 600,00

117 314 511,56

68,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1226200У00

110

171 424 600,00

117 314 511,56

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У00

200

58 638 000,00

39 867 131,33

68,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У00

240

58 638 000,00

39 867 131,33

68,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1226200У00

300

2 507 000,00

2 029 988,48

81,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1226200У00

320

2 507 000,00

2 029 988,48

81,0

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1226200У00

800

1 963 000,00

1 732 480,97

88,3

Исполнение судебных актов

841

1002

1226200У00

830

1 000,00

300,00

30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1226200У00

850

1 962 000,00

1 732 180,97

88,3

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1226200У91

533 750,00

127 053,80

23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У91

200

533 750,00

127 053,80

23,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У91

240

533 750,00

127 053,80

23,8

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

841

1002

1228400000

5 197 900,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

841

1002

122840И000

2 900 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

841

1002

122840И000

400

2 900 300,00

Бюджетные инвестиции

841

1002

122840И000

410

2 900 300,00

Разработка проектно-сметной документации

841

1002

122840П000

2 297 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

841

1002

122840П000

400

2 297 600,00

Бюджетные инвестиции

841

1002

122840П000

410

2 297 600,00

Социальное обеспечение населения

841

1003

14 712 000,00

3 452 803,76

23,5

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1003

1200000000

14 712 000,00

3 452 803,76

23,5

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1003

1210000000

14 712 000,00

3 452 803,76

23,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1003

1216100000

14 712 000,00

3 452 803,76

23,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100000

200

12 861 000,00

2 366 975,76

18,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100000

240

12 861 000,00

2 366 975,76

18,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1003

1216100000

300

885 000,00

460 000,00

52,0

Иные выплаты населению

841

1003

1216100000

360

885 000,00

460 000,00

52,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1003

1216100000

600

966 000,00

625 828,00

64,8

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1003

1216100000

610

966 000,00

625 828,00

64,8

Охрана семьи и детства

841

1004

983 250 739,02

702 410 485,64

71,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1004

1100000000

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

841

1004

1110000000

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116500000

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116520450

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1004

1116520450

300

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

841

1004

1116520450

310

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1004

1200000000

870 222 600,00

653 231 352,78

75,1

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1004

1210000000

237 500,00

18 682,00

7,9

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

841

1004

1218200000

237 500,00

18 682,00

7,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

841

1004

1218259400

237 500,00

18 682,00

7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1004

1218259400

600

237 500,00

18 682,00

7,9

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1004

1218259400

610

237 500,00

18 682,00

7,9

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

1004

1220000000

869 985 100,00

653 212 670,78

75,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

1226200000

628 543 400,00

478 657 440,00

76,2

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

1226240750

493 900,00

178 740,00

36,2

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240750

500

493 900,00

178 740,00

36,2

Субвенции

841

1004

1226240750

530

493 900,00

178 740,00

36,2

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

841

1004

1226240760

178 059 400,00

135 187 200,00

75,9

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240760

500

178 059 400,00

135 187 200,00

75,9

Субвенции

841

1004

1226240760

530

178 059 400,00

135 187 200,00

75,9

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

841

1004

1226240770

449 990 100,00

343 291 500,00

76,3

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240770

500

449 990 100,00

343 291 500,00

76,3

Субвенции

841

1004

1226240770

530

449 990 100,00

343 291 500,00

76,3

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

841

1004

1228000000

232 888 800,00

166 004 530,52

71,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

1228050820

45 888 800,00

38 390 610,00

83,7

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228050820

500

45 888 800,00

38 390 610,00

83,7

Субвенции

841

1004

1228050820

530

45 888 800,00

38 390 610,00

83,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

12280R0820

187 000 000,00

127 613 920,52

68,2

Межбюджетные трансферты

841

1004

12280R0820

500

187 000 000,00

127 613 920,52

68,2

Субвенции

841

1004

12280R0820

530

187 000 000,00

127 613 920,52

68,2

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

841

1004

1228300000

8 552 900,00

8 550 700,26

100,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

841

1004

1228352600

8 552 900,00

8 550 700,26

100,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228352600

500

8 552 900,00

8 550 700,26

100,0

Субвенции

841

1004

1228352600

530

8 552 900,00

8 550 700,26

100,0

Непрограммное направление расходов

841

1004

9900000000

103 994 139,02

40 145 132,86

38,6

Исполнение судебных актов

841

1004

9900300000

103 994 139,02

40 145 132,86

38,6

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

500

103 994 139,02

40 145 132,86

38,6

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

540

103 994 139,02

40 145 132,86

38,6

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

33 374 000,00

22 615 100,43

67,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1006

1100000000

3 150 000,00

817 551,00

26,0

Подпрограмма "Доступная среда"

841

1006

1130000000

3 150 000,00

817 551,00

26,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

841

1006

1138000000

3 150 000,00

817 551,00

26,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

841

1006

11380R0270

3 150 000,00

817 551,00

26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

11380R0270

200

3 150 000,00

817 551,00

26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

11380R0270

240

3 150 000,00

817 551,00

26,0

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1006

1200000000

29 235 000,00

21 026 549,43

71,9

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1006

1210000000

8 511 900,00

6 054 032,07

71,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1006

1216100000

8 511 900,00

6 054 032,07

71,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1216100000

100

7 613 000,00

5 539 625,78

72,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

1216100000

110

7 613 000,00

5 539 625,78

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100000

200

898 900,00

514 406,29

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100000

240

898 900,00

514 406,29

57,2

Обеспечивающая подпрограмма

841

1006

1250000000

20 723 100,00

14 972 517,36

72,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

1250100000

20 723 100,00

14 972 517,36

72,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1250100000

100

18 183 000,00

13 223 479,23

72,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

841

1006

1250100000

120

18 183 000,00

13 223 479,23

72,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100000

200

2 539 100,00

1 749 026,76

68,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100000

240

2 539 100,00

1 749 026,76

68,9

Иные бюджетные ассигнования

841

1006

1250100000

800

1 000,00

11,37

1,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1006

1250100000

850

1 000,00

11,37

1,1

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

841

1006

1400000000

240 000,00

72 000,00

30,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

841

1006

1420000000

240 000,00

72 000,00

30,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

841

1006

1428300000

240 000,00

72 000,00

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

200

240 000,00

72 000,00

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

240

240 000,00

72 000,00

30,0

Непрограммное направление расходов

841

1006

9900000000

749 000,00

699 000,00

93,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

9900200000

749 000,00

699 000,00

93,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200000

200

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200000

240

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1006

9900200000

300

699 000,00

699 000,00

100,0

Иные выплаты населению

841

1006

9900200000

360

699 000,00

699 000,00

100,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области

842

10 897 000,00

6 486 320,32

59,5

Общегосударственные вопросы

842

0100

10 897 000,00

6 486 320,32

59,5

Другие общегосударственные вопросы

842

0113

10 897 000,00

6 486 320,32

59,5

Непрограммное направление расходов

842

0113

9900000000

10 897 000,00

6 486 320,32

59,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

842

0113

9900100000

10 897 000,00

6 486 320,32

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842

0113

9900100000

100

8 583 000,00

5 314 669,37

61,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

842

0113

9900100000

120

8 583 000,00

5 314 669,37

61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

200

2 314 000,00

1 171 650,95

50,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

240

2 314 000,00

1 171 650,95

50,6

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

844

30 892 443,34

14 141 242,78

45,8

Культура, кинематография

844

0800

30 892 443,34

14 141 242,78

45,8

Культура

844

0801

7 887 100,00

2 696 780,42

34,2

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0801

1000000000

7 887 100,00

2 696 780,42

34,2

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0801

1010000000

7 887 100,00

2 696 780,42

34,2

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

844

0801

1016200000

7 887 100,00

2 696 780,42

34,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

1016200000

600

7 887 100,00

2 696 780,42

34,2

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

1016200000

620

7 887 100,00

2 696 780,42

34,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

844

0804

23 005 343,34

11 444 462,36

49,7

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0804

1000000000

5 005 343,34

1 108 381,22

22,1

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0804

1010000000

364 243,34

101 247,28

27,8

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

844

0804

1018800000

364 243,34

101 247,28

27,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

844

0804

1018859500

364 243,34

101 247,28

27,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1018859500

100

364 243,34

101 247,28

27,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1018859500

120

364 243,34

101 247,28

27,8

Обеспечивающая подпрограмма

844

0804

1030000000

4 641 100,00

1 007 133,94

21,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0804

1030100000

4 641 100,00

1 007 133,94

21,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1030100000

100

2 804 300,00

542 513,38

19,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1030100000

120

2 804 300,00

542 513,38

19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

200

1 836 800,00

464 620,56

25,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

240

1 836 800,00

464 620,56

25,3

Непрограммное направление расходов

844

0804

9900000000

18 000 000,00

10 336 081,14

57,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0804

9900200000

18 000 000,00

10 336 081,14

57,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0804

9900200000

600

18 000 000,00

10 336 081,14

57,4

Субсидии автономным учреждениям

844

0804

9900200000

620

18 000 000,00

10 336 081,14

57,4

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Томской области

от 08.11.2016 г. № 350а

ОТЧЕТ

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 9 месяцев 2016 года

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

наименование главного администратора поступлений

1. Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности

№ п/п

Наименование хозяйственного общества

Местонахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)

Доля в уставном капитале, находящаяся в собственности Томской области   (%)

Доля в уставном капитале, подлежащая приватизации (%)

Способ приватизации

Дата привати-зации (продажи)

Планируемый доход  областного  бюджета (тыс.руб.)

Перечисле-но в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)

Отклонение (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Перечень подлежащих приватизации областных государственных унитарных предприятий, недвижимого и движимого областного государственного имущества, а также имущественных прав

№ п/п

Наименование приватизируемого имущества

Местонахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый  номер)

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 (тыс.руб.)

Площадь земельного участка  (кв.м.)

Способ приватизации

Дата привати-зации (продажи)

Планируемый доход  областного  бюджета (тыс.руб.)

Перечисле-но в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)

Отклонение (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Движимое имущество, высвобождаемое областными государственными учреждениями, в том числе:

1.1

автомобиль УАЗ 31602, легковой (универсал), год изготовления 2003, ПТС 70 НО 798262

07012005000027

0

продажа посредством публичного предложения

01.09.2016

84,7

105,0

20,3

1.2

автомобиль ГАЗ-2217, специальное пассажирское транспортное средство (6 мест), год изготовления 2005, ПТС 52 МВ 503510

07026004000007

0

продажа посредством публичного предложения

01.09.2016

65,3

84,7

19,4

1.3

автобус КАВЗ 39762С, год изготовления 2005, ПТС 45 КХ 675120

07026203000065

0

46,6

-46,6

1.4

автомобиль ГАЗ-5312 (бортовой, год изготовления 1990, ПТС 70 МА 626986)

Д7026125005246

0

продажа без объявления цены

02.09.2016

14,2

35,1

20,9

2

Имущественный комплекс в составе:

21 364,0

-21 364,0

нежилое строение, общая площадь 11916 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,стр.15;

07026029000043

122 482

сооружение (скважина артезианская);

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,стр.14

В7026029000040

333

сооружение - полузаглубленное хранилище, площадь 284,1 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строен.20

Д7026125005363

сооружение - хранилище, площадь 570 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строен.22

Д7026125005355

сооружение - резервуар, площадь 414,4 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 23

Д7026125005354

складское здание, площадь 192,2 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 24

Д7026125005352

движимое имущество

Д7026125003764-Д7026125003773, Д7026125003775- Д7026125003789, 07026125Д00939

35 906

земельные участки, занимаемые объектами недвижимости (кадастровые номера 70:21:0100010:880,
70:21:0100010:887)

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, 110/1;ул.Мичурина, 110/2

Д7026125004719Д7026125004720

252142124

14 575,5

-14 575,5

3

Нежилое строение (котельная), общая площадь 333,6 кв.м

Томская область, Томский район, с.Корнилово, Кедровая улица, 13/4

07027037000008

200,4

682,2

-682,2

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0313001:1453)

Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Хвойная, 49/1

07027037000203

1 507

776,0

-776,0

4

Нежилое здание (гараж), 1-этажный, общая площадь 193,8 кв.м

Томская область, Колпашевский район, д.Могильный Мыс, Совхозная улица, 30

07018004000046

558

101,7

-101,7

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:08:0100014:206)

07026055000687

3 000

300,0

-300,0

5

Имущественный комплекс в составе:

12 985,6

-12 985,6

нежилое строение, 2-этажное, общая площадь 1349,4 кв. м

Томская область, г. Томск, Студенческая улица, 41

07026209000002

2 240

нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 100,5 кв. м

Томская область, г. Томск, Студенческая улица, д.41, строен.1

07026209000003

140

нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 104,1 кв. м

Томская область, г. Томск, Студенческая улица, д.41, строен.2

07026209000004

142

строение нежилое, 2-этажное, общая площадь 916,6 кв. м

Томская область, г. Томск, Студенческая улица, 41, строен.3

07026209000001

1 529

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:21:0200022:0221)

Томская область, г. Томск, Студенческая улица, 41

07026209000006

4 180

41 804,3

-41 804,3

6

Нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 890,4 кв.м

Томская область, г.Томск, Кривая улица, д.4

07026252000068

3 240

5 372,9

-5 372,9

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100059:27)

Томская область, г.Томск, Кривая улица, 4

07026042000016

1 070

6 150,0

-6 150,0

7

Нежилое здание (гараж), 1-этажное, общая площадь 254,5 кв.м

Томская область, Чаинский район, с.Коломино, ул.Светлая, 9а

07028004000055

212

38,2

-38,2

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:15:0100016:0077)

07028004000066

2 700

42,0

-42,0

8

Помещение гаража, цокольный этаж (номер на поэтажном плане ц012), площадь 16,30 кв.м

Томская область, г.Томск, Кузнецова улица, д.15, бокс 12

07026252000010

104

88,1

-88,1

9

Нежилое помещение, общая площадь 28,4 кв.м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3005, 3006

Томская область, г.Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54

07026166000002

0

1 566,1

-1 566,1

10

Нежилое помещение, общая площадь 62,8 кв.м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3018, 3019

Томская область, г.Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54

07026166000001

0

3 463,1

-3 463,1

11

Гражданское воздушное судно (вертолет),  государственный и регистрационный знаки RA-06207, изготовитель, тип (наименование) воздушного судна Robinson Helicopter Company R44 II, серийный (идентификационный) номер 13599

07026229000403

21 357

18 099,2

-18 099,2

ИТОГО:

127 619,7 

224,8 

-127 394,9

     в том числе:

акции (доли)

0,0 

0,0

0,0

движимое имущество

210,8

224,8

14,0

объекты недвижимости

63 761,1

0,0

-63 761,1

земельные участки

63 647,8

0,0

-63 647,8

имущественные права

0,0 

0,0

0,0

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Томской области

от 08.11.2016 г. № 350а

Отчет

Об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета,

за 9 месяцев 2016 года

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

План                        на 2016 год

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

3 327 427,8

1 204 606,3

36,2

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)(муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

2 020 240,0

359 905,1

17,8

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

780 077,1

1 842,0

0,2

Общегосударственные вопросы

01

00

35 976,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

35 976,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

01

13

2000000000

35 976,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Зырянское Томской области

01

13

201800И000

410

17 099,9

0,0

0,0

Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 126в

01

13

201800И000

410

18 876,1

0,0

0,0

Национальная экономика

04

00

454 131,5

363,3

0,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

454 131,5

363,3

0,1

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

09

1800000000

454 131,5

363,3

0,1

в том числе:                            

Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке  км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция

04

09

182830И000

410

150 000,0

44,1

0,0

Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД)

04

09

182830П000

410

12 000,0

0,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет в Тегульдетском районе Томской области  (ПСД)

04

09

182830П000

410

38 000,0

0,0

0,0

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска  с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной  дороги Томск-Аэропорт

04

09

182830И000

410

219 498,3

0,0

0,0

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с.Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД)

04

09

182830П000

410

4 500,0

0,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (ПСД)

04

09

182830П000

410

500,0

319,2

63,8

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области (ПСД)

04

09

182830П000

410

1 236,4

0,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0-км 12 в Александровском районе Томской области (ПСД)

04

09

182830П000

410

21 259,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области (ПСД)

04

09

182830П000

410

7 137,8

0,0

0,0

Образование

07

00

134 099,4

0,0

0,0

Общее образование

07

02

134 099,4

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»,

07

02

0900000000

115 459,4

0,0

0,0

в том числе:                            

Реконструкция учебного корпуса Областного государственного казенного образовательного учреждения «Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в с.Моряковский Затон Томского района Томской области. Строительство здания пристройки по ул.Советской, 3а

07

02

092900ИБ00

410

115 459,4

0,0

0,0

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»,

07

02

1700000000

18 640,0

0,0

0,0

в том числе:

Газовая котельная для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида"

07

02

173830ИБ00

460

18 640,0

0,0

0,0

Здравоохранение

09

00

94 822,0

0,0

0,0

Стационарная медицинская помощь

09

01

94 822,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,

09

01

0700000000

94 822,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21

09

01

076100ИК00

460

15 978,1

0,0

0,0

Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных по ул. Ивана Черных, 96/16 в г. Томске

09

01

076100ИК00

410

70 000,0

0,0

0,0

Реконструкция кровли главного корпуса ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева» по ул. И. Черных, 98 (ПСД)

09

01

076100ПК00

460

1 982,4

0,0

0,0

Реконструкция комплекса зданий и строительство поликлиники по адресу: г. Томск, ул. Белозерская (с переносом подстанции) (ПСД)

09

01

076100ПЖ00

410

6 861,5

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

61 048,2

1 478,7

2,4

Социальное обслуживание населения

10

02

61 048,2

1 478,7

2,4

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»,

10

02

1100000000

1 484,2

1 478,7

99,6

в том числе:                            

Реконструкция котельной (металлической дымовой трубы) ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3

10

02

112810И000

460

1 484,2

1 478,7

99,6

Государственная программа «Детство под защитой»,

10

02

1200000000

5 197,9

0,0

0,0

в том числе:                            

Реконструкция здания котельной под теплую автостоянку легковых автомобилей в ОГКОУ "Зырянский детский дом" Томской обл., с.Зырянское, пер.Гоголя, 2

10

02

122840И000

410

2 900,3

0,0

0,0

Строительство хозяйственного комплекса в составе столовой на 35 посадочных мест, бани на 10 мест, прачечной производительностью 30 кг в смену для ОГКУ «Центр помощи детям, ставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» в с. Бакчар, Бакчарского района, Томской области (ПСД)

10

02

122840П000

410

2 297,6

0,0

0,0

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»,

10

02

1700000000

54 366,1

0,0

0,0

в том числе:                            

Газовая котельная для ОГАУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района Томской области

10

02

173830ИФ00

460

51 626,1

0,0

0,0

Газовая котельная для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» (ПСД)

10

02

173830ПФ00

460

1 370,0

0,0

0,0

Газовая котельная для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ПСД)

10

02

173830ПФ00

460

1 370,0

0,0

0,0

1.2

Объекты капитального строительства муниципальной собственности

1 240 162,9

358 063,1

28,9

Национальная экономика                  

04

00

49 579,9

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

42 000,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

09

1800000000

42 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Старокороткино" в Колпашевском районе Томской области

04

09

182834И800

520

23 809,0

0,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Вороновка в Шегарском районе Томской области

04

09

182834И800

520

18 191,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

7 579,9

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области",

04

12

0300000000

7 579,9

0,0

0,0

в том числе:

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске

04

12

03180R1110

520

7 579,9

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

509 611,3

29 904,5

5,9

Жилищное хозяйство              

05

01

18 047,0

18 047,0

100,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

05

01

1300000000

18 047,0

18 047,0

100,0

в том числе:                            

Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

1328809602

520

18 047,0

18 047,0

100,0

Коммунальное хозяйство              

05

02

488 676,1

9 044,4

1,9

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,

05

02

0600000000

24 862,9

9 044,4

36,4

в том числе:

Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области

05

02

06289R0180

520

6 862,8

0,0

0,0

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

05

02

06290R0180

520

1 025,9

0,0

0,0

Реконструкция сетей водопровода по ул. Лесная в с. Уртам Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Зеленой

05

02

06290R0180

520

1 110,4

0,0

0,0

Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области

05

02

06289R0180

520

5 034,3

2 500,0

49,7

Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки "Березовый" в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области

05

02

06290R0180

520

1 843,6

686,7

37,2

Сети водоснабжения в с. Никольское Кривошеинского района Томской области. Реконструкция

05

02

06290R0180

520

2 607,6

2 061,3

79,0

Строительство газопровода в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области

05

02

06289R0180

520

6 378,3

3 796,4

59,5

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области "

05

02

1300000000

16 338,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт с. Подгорное Чаинского района Томской области

05

02

136924И990

520

16 338,0

0,0

0,0

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»,

05

02

1700000000

302 980,2

0,0

0,0

в том числе:

Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области

05

02

173844И000

520

223 356,4

0,0

0,0

Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области

05

02

173844И000

520

76 267,5

0,0

0,0

Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района (ПСД)

05

02

173834П000

520

1 356,3

0,0

0,0

Газоснабжение п.Трубачево Томского района Томской области (ПСД)

05

02

173844П000

520

2 000,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»,

05

02

1900000000

144 495,0

0,0

0,0

в том числе:

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области

05

02

191814И920

520

38 792,7

0,0

0,0

Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом

05

02

191814И920

520

4 911,2

0,0

0,0

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)

05

02

191814И920

520

21 654,2

0,0

0,0

Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция

05

02

191814И920

520

35 476,2

0,0

0,0

Строительство блочной модульной котельной в п.Геологический Каргасокского района Томской области

05

02

191814И920

520

10 000,0

0,0

0,0

Реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул.Юбилейной в с.Подгорном Чаинского района Томской области.Магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия

05

02

191814И920

520

10 000,0

0,0

0,0

Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (ПСД)

05

02

191814П920

520

2 000,0

0,0

0,0

Строительство станции очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, №21/1 (ПСД)

05

02

191814П920

520

2 500,0

0,0

0,0

Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зелёной, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул.Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодёжной, ул. Строительной в п. Зональная станция Томского района Томской области

05

02

191814И920

520

16 660,7

0,0

0,0

Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от  станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области (ПСД)

05

02

191814П920

520

2 500,0

0,0

0,0

Благоустройство             

05

03

2 888,2

2 813,1

97,4

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,

05

03

0600000000

2 888,2

2 813,1

97,4

в том числе:

Уличное освещение Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района Томской области с применением энергосберегающих технологий. Реконструкция

05

03

062884И155

520

881,1

881,1

100,0

Реконструкция уличного освещения Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района Томской области с  применением энергосберегающих технологий

05

03

062884И155

520

2 007,1

1 932,0

96,3

Образование

07

00

518 524,0

295 447,0

57,0

Общее образование

07

02

518 524,0

295 447,0

57,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

518 524,0

295 447,0

57,0

в том числе:                            

Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул.Дизайнеров, 4 в г.Томске

07

02

24180R5200

520

518 524,0

295 447,0

57,0

Культура, кинематография

08

00

17 734,2

0,0

0,0

Культура

08

01

17 734,2

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»,

08

01

1000000000

17 734,2

0,0

0,0

в том числе:

Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а

08

01

101814И680

520

16 619,9

0,0

0,0

Строительство Дома культуры в с. Пудино МО «Город Кедровый» Томской области (ПСД)

08

01

101814П996

520

1 114,3

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации        

14

00

144 713,5

32 711,6

22,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

144 713,5

32 711,6

22,6

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»,

14

03

1300000000

144 713,5

32 711,6

22,6

в том числе:

Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске

14

03

133914И995

520

134 544,5

32 711,6

24,3

Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап

14

03

133914И995

520

10 169,0

0,0

0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

1 307 187,8

844 701,2

64,6

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

92 496,5

0,0

0,0

Общегосударственные вопросы

01

00

54 796,5

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

54 796,5

0,0

0,0

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»,

01

13

1300000000

54 796,5

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Асиновского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 306,8

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Каргасокского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 900,8

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Каргасокского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 900,8

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Каргасокского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 900,8

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м.  на территории Кожевниковского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 386,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м.  на территории Кожевниковского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 386,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Парабельского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 841,4

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Первомайского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 247,4

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м.на территории Первомайского района Томской области

01

13

132900И000

410

1 455,3

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Томского района Томской области

01

13

132900И000

410

2 673,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Томского района Томской области

01

13

132900И000

410

2 673,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Томского района Томской области

01

13

132900И000

410

2 673,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м.на территории Томского района Томской области

01

13

132900И000

410

3 118,5

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Шегарского района Томской области

01

13

132900И000

410

2 316,6

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Шегарского района Томской области

01

13

132900И000

410

2 316,6

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории г.Стрежевой Томской области

01

13

132900И000

410

2 435,4

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м на территории Кировского района г. Томска Томской области

01

13

132900И000

410

3 385,8

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м  на территории Ленинского района г. Томска Томской области

01

13

132900И000

410

2 970,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м  на территории Ленинского района г. Томска Томской области

01

13

132900И000

410

2 970,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м  на территории Ленинского района г. Томска Томской области

01

13

132900И000

410

2 970,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м  на территории Ленинского района г. Томска Томской области

01

13

132900И000

410

2 970,0

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Октябрьского района г. Томска Томской области

01

13

132900И000

410

3 257,1

0,0

0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м на территории Советского района г. Томска Томской области

01

13

132900И000

410

3 742,2

0,0

0,0

Здравоохранение

09

00

34 100,0

0,0

0,0

Амбулаторная помощь

09

02

34 100,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,

09

02

0700000000

34 100,0

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: г.Томск, с.Дзержинское

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Маркелово

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, п.Куржино

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Киреевск

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Томский район, с. Коларово

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Томский район, с. Итатка

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Гришино

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Четь-Конторка

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Кожевниковский район, д.Терсалгай

09

02

076100ИЛ00

460

3 100,0

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

00

3 600,0

0,0

0,0

Спорт высших достижений

11

03

3 600,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

11

03

0800000000

3 600,0

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение жилого помещения на территории Октябрьского района г. Томска Томской области

11

03

082840И000

460

3 600,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

1 214 691,3

844 701,2

69,5

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

363 745,2

153 668,5

42,2

Жилищное хозяйство              

05

01

342 766,2

153 668,5

44,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области "

05

01

1300000000

342 766,2

153 668,5

44,8

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

1328809602

520

326 866,2

153 668,5

47,0

Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области

05

01

136934И993

520

15 900,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

20 979,0

0,0

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области "

05

02

1300000000

6 993,0

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения до п. Зональная станция и п. Аникино"

05

02

133914П980

520

6 993,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»,

05

02

1900000000

13 986,0

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение проектной документации по объекту "Строительство водовода 9а в г.Томске"

05

02

191814П920

520

13 986,0

0,0

0,0

Образование

07

00

807 813,0

653 881,7

80,9

Дошкольное образование

07

01

807 813,0

653 881,7

80,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

07

01

0900000000

807 813,0

653 881,7

80,9

в том числе:

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28

07

01

092824И590

520

31 442,5

23 708,9

75,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

35 060,8

26 284,3

75,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Северск, микрорайон № 17, ул. Северная, 32 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

32 330,9

24 495,8

75,8

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2  (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

34 405,8

25 915,6

75,3

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

35 715,7

25 940,1

72,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

49 044,2

37 083,9

75,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

35 060,8

26 453,6

75,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

52 523,1

39 347,8

74,9

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

34 405,8

26 037,4

75,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 1 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

34 884,8

26 024,1

74,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

50 205,0

37 755,2

75,2

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская, 54  (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

32 178,1

24 318,6

75,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Каргасокский район, пос. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

33 096,1

24 867,1

75,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

17 385,4

10 926,1

62,8

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая, 73 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

50 205,0

37 624,4

74,9

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул.Архитектора Василия Болдырева, 6

07

01

092824И590

520

124 934,5

118 549,4

94,9

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул.Архитектора Василия Болдырева, 7

07

01

092824И590

520

124 934,5

118 549,4

94,9

Культура, кинематография

08

00

43 133,1

37 151,0

86,1

Культура

08

01

43 133,1

37 151,0

86,1

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,

08

01

0600000000

43 133,1

37 151,0

86,1

в том числе:

Центр культуры со зрительным залом и помещениями для клубной работы по ул. Ленинская, 17а в п. Берегаево Тегульдетского района Томской области

08

01

06291R0180

43 133,1

37 151,0

86,1

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Томской области

от 08.11.2016 . № 350а

Отчет

Об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 2016 года

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

План                        на 2016 год

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

1 487 950,4

301 710,4

20,3

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

1 188 171,4

262 273,7

22,1

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

500 000,0

0,0

0,0

Национальная экономика

04

00

500 000,0

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

500 000,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

09

1800000000

500 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области

04

09

1828354200

410

500 000,0

0,0

0,0

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности

688 171,4

262 273,7

38,1

Национальная экономика

04

00

144 018,1

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

144 018,1

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области",

04

12

0300000000

144 018,1

0,0

0,0

в том числе:

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске

04

12

0318051110

520

144 018,1

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

45 792,0

13 093,1

28,6

Коммунальное хозяйство

05

02

45 792,0

13 093,1

28,6

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,

05

02

0600000000

45 792,0

13 093,1

28,6

в том числе:

Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области

05

02

0628950180

520

19 906,9

0,0

0,0

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

05

02

0629050180

520

1 707,5

0,0

0,0

Реконструкция сетей водопровода по ул. Лесная в с. Уртам Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Зеленой

05

02

0629050180

520

1 867,3

0,0

0,0

Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области

05

02

0628950180

520

6 783,2

4 405,6

64,9

Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки "Березовый" в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области

05

02

0629050180

520

3 107,4

1 157,5

37,2

Сети водоснабжения в с. Никольское Кривошеинского района Томской области. Реконструкция

05

02

0629050180

520

4 399,8

2 755,6

62,6

Строительство газопровода в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области

05

02

0628950180

520

8 019,9

4 774,4

59,5

Образование

07

00

498 361,3

249 180,6

50,0

Общее образование

07

02

498 361,3

249 180,6

50,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

498 361,3

249 180,6

50,0

в том числе:

Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул.Дизайнеров, 4 в г.Томске

07

02

2418055200

520

498 361,3

249 180,6

50,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

299 779,0

39 436,7

13,2

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

299 779,0

39 436,7

13,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

299 779,0

39 436,7

13,2

Жилищное хозяйство

05

01

299 779,0

39 436,7

13,2

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

05

01

1300000000

299 779,0

39 436,7

13,2

в том числе:

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

1328809502

520

299 779,0

39 436,7

13,2

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от 08.11.2016 г. № 350а

ОТЧЕТ

о программе государственных внутренних заимствований

Томской области за 9 месяцев 2016 года

(тыс. рублей)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2016

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга             

1 000 000,0

9 500 000,0

8 500 000,0

2 525 556,0

3 888 831,0

1 363 275,0

Кредиты,

в том числе:

2 503 936,3

-586 762,0

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

      объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

25 670,3

37 657 610,3

37 631 940,0

-3 690 000,0

5 420 000,0

9 110 000,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

2 478 266,0

37 032 107,0

34 553 841,0

3 103 238,0

20 302 238,0

17 199 000,0

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Томской области

от 08.11.2016 г. № 350а

Отчет об источниках финансирования

дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2016 года

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

План на год

Фактическое исполнение
по состоянию на 01.10.2016

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

1 000 000,0

2 525 556,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

25 670,3

-3 690 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

2 478 266,0

3 103 238,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0,0

-6 409 020,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

33 463,3

938 704,6

Итого:

3 537 399,6

-3 531 522,1

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Томской области

от 08.11.2016 г. № 350а

Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев

2016 года

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

60 624 444 091,34

39 031 541 499,63

64,4

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

0100000000

1 780 857 300,00

1 088 892 397,60

61,1

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

0110000000

1 747 533 100,00

1 066 648 353,28

61,0

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

0116000000

1 747 533 100,00

1 066 648 353,28

61,0

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

0116000300

4 533 100,00

1 064 727,89

23,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116000300

200

4 533 100,00

1 064 727,89

23,5

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов

0116000310

1 720 000 000,00

1 054 009 160,00

61,3

Иные бюджетные ассигнования

0116000310

800

1 720 000 000,00

1 054 009 160,00

61,3

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

0116000320

23 000 000,00

11 574 465,39

50,3

Иные бюджетные ассигнования

0116000320

800

23 000 000,00

11 574 465,39

50,3

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

0120000000

14 394 000,00

8 982 200,33

62,4

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

0126100000

14 394 000,00

8 982 200,33

62,4

Международные культурные, научные и информационные связи

0126100030

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0126100030

200

8 759 000,00

4 755 950,33

54,3

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

0126100340

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Иные бюджетные ассигнования

0126100340

800

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

0130000000

18 930 200,00

13 261 843,99

70,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0130100000

18 930 200,00

13 261 843,99

70,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130100000

100

17 093 000,00

12 322 029,29

72,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130100000

200

1 837 200,00

939 814,70

51,2

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

0200000000

107 938 100,00

75 262 050,81

69,7

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

0210000000

77 938 100,00

62 762 050,81

80,5

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

0216000000

13 442 300,00

10 930 000,00

81,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0216000000

200

4 200 100,00

3 500 000,00

83,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0216000000

300

9 242 200,00

7 430 000,00

80,4

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

0218000000

9 495 800,00

6 145 000,00

64,7

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

0218000310

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218000310

200

3 945 800,00

595 000,00

15,1

Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований

0218000320

5 550 000,00

5 550 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218000320

600

5 550 000,00

5 550 000,00

100,0

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

0218200000

45 000 000,00

38 242 566,63

85,0

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России

0218200300

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0218200300

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение всероссийского форума молодых ученых "U-NOVUS"

0218200310

30 000 000,00

29 476 328,03

98,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0218200310

300

2 069 000,00

2 069 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218200310

600

27 931 000,00

27 407 328,03

98,1

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218200320

10 000 000,00

3 766 238,60

37,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218200320

200

10 000 000,00

3 766 238,60

37,7

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов"

0218400000

10 000 000,00

7 444 484,18

74,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218400000

600

10 000 000,00

7 444 484,18

74,4

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"

0220000000

30 000 000,00

12 500 000,00

41,7

Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"

0228600000

30 000 000,00

12 500 000,00

41,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0228600000

600

14 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"

0228600330

15 500 000,00

12 500 000,00

80,6

Иные бюджетные ассигнования

0228600330

800

15 500 000,00

12 500 000,00

80,6

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

0300000000

475 030 488,00

109 335 148,66

23,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

0310000000

451 383 288,00

91 721 879,57

20,3

Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318000000

157 048 000,00

Cофинансирование расходов муницпального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318040010

5 450 000,00

Межбюджетные трансферты

0318040010

500

5 450 000,00

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства

0318051110

144 018 100,00

Межбюджетные трансферты

0318051110

500

144 018 100,00

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства

03180R1110

7 579 900,00

Межбюджетные трансферты

03180R1110

500

7 579 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

0318100000

8 850 000,00

4 425 000,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318100000

600

4 850 000,00

4 425 000,00

91,2

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

0318140020

4 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0318140020

500

4 000 000,00

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

0318200000

3 465 000,00

3 016 579,72

87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318200000

200

665 000,00

266 579,72

40,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318200000

600

2 800 000,00

2 750 000,00

98,2

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318300000

60 914 288,00

7 505 299,85

12,3

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

0318300330

1 368 421,05

1 368 421,05

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0318300330

800

1 368 421,05

1 368 421,05

100,0

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

0318300340

4 315 789,47

Иные бюджетные ассигнования

0318300340

800

4 315 789,47

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318340030

688 721,00

688 721,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318340030

500

688 721,00

688 721,00

100,0

Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318340040

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0318340040

500

2 000 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

0318350640

49 914 288,00

3 837 799,85

7,7

Межбюджетные трансферты

0318350640

500

24 914 288,00

Иные бюджетные ассигнования

0318350640

800

25 000 000,00

3 837 799,85

15,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

03183R0640

2 627 068,48

1 610 357,95

61,3

Межбюджетные трансферты

03183R0640

500

1 311 279,00

978 779,00

74,6

Иные бюджетные ассигнования

03183R0640

800

1 315 789,48

631 578,95

48,0

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

0318400000

19 150 000,00

13 370 000,00

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318400000

600

19 150 000,00

13 370 000,00

69,8

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

0318500000

5 000 000,00

4 750 000,00

95,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318500000

600

5 000 000,00

4 750 000,00

95,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318600000

195 756 000,00

57 455 000,00

29,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318600000

600

28 861 578,94

19 731 578,94

68,4

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

0318600360

4 736 842,10

1 321 842,10

27,9

Иные бюджетные ассигнования

0318600360

800

4 736 842,10

1 321 842,10

27,9

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640050

8 000 000,00

3 770 000,00

47,1

Межбюджетные трансферты

0318640050

500

8 000 000,00

3 770 000,00

47,1

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640060

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0318640060

500

2 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640070

5 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0318640070

500

5 000 000,00

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640080

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0318640080

500

2 000 000,00

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640095

112 526 000,00

Межбюджетные трансферты

0318640095

500

112 526 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

0318650640

31 000 000,00

31 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318650640

600

26 000 000,00

26 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0318650640

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

03186R0640

1 631 578,96

1 631 578,96

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03186R0640

600

1 368 421,06

1 368 421,06

100,0

Иные бюджетные ассигнования

03186R0640

800

263 157,90

263 157,90

100,0

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

0318700000

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318700000

600

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

0320000000

62 200,00

62 200,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

0326000000

62 200,00

62 200,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

0326040100

62 200,00

62 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0326040100

500

62 200,00

62 200,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0330000000

23 585 000,00

17 551 069,09

74,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0330100000

23 585 000,00

17 551 069,09

74,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0330100000

100

21 660 000,00

16 325 997,72

75,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330100000

200

1 923 000,00

1 223 951,37

63,6

Иные бюджетные ассигнования

0330100000

800

2 000,00

1 120,00

56,0

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

0400000000

435 616 200,00

308 460 268,63

70,8

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

0410000000

27 441 500,00

2 586 050,95

9,4

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

0416000000

27 441 500,00

2 586 050,95

9,4

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

0416000300

2 621 200,00

1 008 551,00

38,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416000300

200

2 621 200,00

1 008 551,00

38,5

Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления

0416000310

12 820 300,00

1 577 499,95

12,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416000310

200

12 820 300,00

1 577 499,95

12,3

Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области

0416000350

12 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416000350

200

12 000 000,00

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

0420000000

375 176 400,00

281 102 457,10

74,9

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0426100000

413 000,00

309 750,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0426140110

413 000,00

309 750,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0426140110

500

413 000,00

309 750,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении"

0426200000

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0426200330

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Иные бюджетные ассигнования

0426200330

800

11 540 100,00

6 318 407,10

54,8

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0426300000

363 223 300,00

274 474 300,00

75,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

0426340120

250 850 600,00

211 554 300,00

84,3

Межбюджетные трансферты

0426340120

500

250 850 600,00

211 554 300,00

84,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

0426340130

112 372 700,00

62 920 000,00

56,0

Межбюджетные трансферты

0426340130

500

112 372 700,00

62 920 000,00

56,0

Обеспечивающая подпрограмма

0430000000

32 998 300,00

24 771 760,58

75,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0430100000

32 998 300,00

24 771 760,58

75,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0430100000

100

30 028 700,00

23 172 813,59

77,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0430100000

200

2 967 600,00

1 598 946,99

53,9

Иные бюджетные ассигнования

0430100000

800

2 000,00

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

0500000000

800 670 700,00

589 872 347,55

73,7

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

0510000000

733 620 900,00

549 040 717,10

74,8

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

0516000000

284 291 600,00

191 074 137,05

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0516000000

100

163 471 400,00

109 043 806,39

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516000000

200

101 555 000,00

66 418 884,80

65,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516000000

300

18 922 500,00

15 386 771,01

81,3

Иные бюджетные ассигнования

0516000000

800

342 700,00

224 674,85

65,6

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

0516100000

17 348 200,00

8 570 227,97

49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516100000

200

5 415 500,00

3 559 560,62

65,7

Иные бюджетные ассигнования

0516100000

800

11 932 700,00

5 010 667,35

42,0

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518100000

431 981 100,00

349 396 352,08

80,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518152900

431 981 100,00

349 396 352,08

80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0518152900

200

2 288 800,00

1 647 301,39

72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0518152900

300

401 092 300,00

325 766 841,08

81,2

Межбюджетные трансферты

0518152900

500

28 600 000,00

21 982 209,61

76,9

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

0520000000

4 831 800,00

3 192 497,38

66,1

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

0526200000

4 831 800,00

3 192 497,38

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0526200000

100

87 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526200000

200

533 200,00

238 397,38

44,7

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

0526240140

4 210 700,00

2 954 100,00

70,2

Межбюджетные трансферты

0526240140

500

4 210 700,00

2 954 100,00

70,2

Обеспечивающая подпрограмма

0530000000

58 735 500,00

37 614 633,07

64,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0530100000

58 735 500,00

37 614 633,07

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0530100000

100

53 727 700,00

34 910 916,04

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530100000

200

4 950 800,00

2 666 209,35

53,9

Иные бюджетные ассигнования

0530100000

800

57 000,00

37 507,68

65,8

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

0540000000

3 482 500,00

24 500,00

0,7

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

0548200000

266 100,00

24 500,00

9,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548200000

200

266 100,00

24 500,00

9,2

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

0548300000

2 308 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548300000

200

3 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0548300000

300

696 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0548300000

600

1 608 300,00

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

0548400000

908 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548400000

200

402 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0548400000

300

505 500,00

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

0600000000

2 378 164 900,00

1 774 703 027,85

74,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

0610000000

2 008 061 500,00

1 538 315 024,99

76,6

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

0617000000

184 060 500,00

123 096 919,29

66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0617000000

200

5 008 400,00

3 831 872,29

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0617000000

600

161 410 400,00

106 370 047,00

65,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных

0617040160

17 384 800,00

12 702 325,00

73,1

Межбюджетные трансферты

0617040160

500

17 384 800,00

12 702 325,00

73,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

0617040170

256 900,00

192 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040170

500

256 900,00

192 675,00

75,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

0618000000

298 010 153,00

254 325 897,07

85,3

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

0618050310

4 121 000,00

4 121 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618050310

800

4 121 000,00

4 121 000,00

100,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

0618050340

845 600,00

845 600,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618050340

800

845 600,00

845 600,00

100,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства

0618050350

8 000 000,00

1 456 237,64

18,2

Иные бюджетные ассигнования

0618050350

800

8 000 000,00

1 456 237,64

18,2

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

0618050360

14 460 400,00

14 460 400,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618050360

800

14 460 400,00

14 460 400,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

0618050380

9 500 000,00

7 126 654,34

75,0

Иные бюджетные ассигнования

0618050380

800

9 500 000,00

7 126 654,34

75,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

0618050390

50 000 000,00

38 209 466,77

76,4

Иные бюджетные ассигнования

0618050390

800

50 000 000,00

38 209 466,77

76,4

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

0618050410

95 528 900,00

95 528 900,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618050410

800

95 528 900,00

95 528 900,00

100,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

0618054390

5 432 100,00

5 432 100,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618054390

800

5 432 100,00

5 432 100,00

100,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

06180R0310

16 000 000,00

7 441 697,04

46,5

Иные бюджетные ассигнования

06180R0310

800

16 000 000,00

7 441 697,04

46,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

06180R0340

450 000,00

278 440,00

61,9

Иные бюджетные ассигнования

06180R0340

800

450 000,00

278 440,00

61,9

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (возмещение части затрат на развитие льноводства)

06180R0350

10 000 000,00

3 640 594,10

36,4

Иные бюджетные ассигнования

06180R0350

800

10 000 000,00

3 640 594,10

36,4

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

06180R0360

2 472 153,00

1 957 371,00

79,2

Иные бюджетные ассигнования

06180R0360

800

2 472 153,00

1 957 371,00

79,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

06180R0380

3 000 000,00

2 475 611,32

82,5

Иные бюджетные ассигнования

06180R0380

800

3 000 000,00

2 475 611,32

82,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

06180R0390

30 400 000,00

23 557 288,05

77,5

Иные бюджетные ассигнования

06180R0390

800

30 400 000,00

23 557 288,05

77,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

06180R0410

45 300 000,00

45 294 536,81

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06180R0410

800

45 300 000,00

45 294 536,81

100,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

06180R4390

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06180R4390

800

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

0618100000

906 128 347,00

623 065 882,21

68,8

Поддержка племенного животноводства

0618150420

1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0618150420

800

1 000 000,00

Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

0618150430

61 701 400,00

55 461 774,10

89,9

Межбюджетные трансферты

0618150430

500

61 701 400,00

55 461 774,10

89,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

0618150470

51 919 300,00

51 919 300,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618150470

800

51 919 300,00

51 919 300,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

0618150480

94 809 100,00

73 981 413,17

78,0

Иные бюджетные ассигнования

0618150480

800

94 809 100,00

73 981 413,17

78,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

0618150490

639 700,00

Иные бюджетные ассигнования

0618150490

800

639 700,00

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

0618150500

3 153 500,00

2 615 220,00

82,9

Иные бюджетные ассигнования

0618150500

800

3 153 500,00

2 615 220,00

82,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

0618150520

2 800 000,00

2 233 049,28

79,8

Иные бюджетные ассигнования

0618150520

800

2 800 000,00

2 233 049,28

79,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

0618154430

917 700,00

917 657,25

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618154430

800

917 700,00

917 657,25

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

0618154440

34 404 500,00

34 404 500,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618154440

800

34 404 500,00

34 404 500,00

100,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления

0618154460

9 351 300,00

8 509 846,95

91,0

Иные бюджетные ассигнования

0618154460

800

9 351 300,00

8 509 846,95

91,0

Поддержка племенного животноводства

06181R0420

1 350 000,00

1 270 036,80

94,1

Иные бюджетные ассигнования

06181R0420

800

1 350 000,00

1 270 036,80

94,1

Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

06181R0430

244 466 300,00

239 075 458,00

97,8

Межбюджетные трансферты

06181R0430

500

244 466 300,00

239 075 458,00

97,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

06181R0470

25 959 600,00

25 959 600,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06181R0470

800

25 959 600,00

25 959 600,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

06181R0480

37 500 000,00

29 254 254,36

78,0

Иные бюджетные ассигнования

06181R0480

800

37 500 000,00

29 254 254,36

78,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

06181R0490

33 700,00

Иные бюджетные ассигнования

06181R0490

800

33 700,00

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

06181R0500

25 000 000,00

9 947 675,00

39,8

Иные бюджетные ассигнования

06181R0500

800

25 000 000,00

9 947 675,00

39,8

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства)

06181R0510

25 000 000,00

17 958 459,90

71,8

Иные бюджетные ассигнования

06181R0510

800

25 000 000,00

17 958 459,90

71,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

06181R0520

1 018 000,00

811 538,65

79,7

Иные бюджетные ассигнования

06181R0520

800

1 018 000,00

811 538,65

79,7

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

06181R4420

172 474 247,00

31 170 975,34

18,1

Иные бюджетные ассигнования

06181R4420

800

172 474 247,00

31 170 975,34

18,1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

06181R4430

230 000,00

229 989,32

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06181R4430

800

230 000,00

229 989,32

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

06181R4440

21 500 000,00

21 500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06181R4440

800

21 500 000,00

21 500 000,00

100,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления

06181R4460

90 900 000,00

15 845 134,09

17,4

Иные бюджетные ассигнования

06181R4460

800

90 900 000,00

15 845 134,09

17,4

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

0618200000

290 946 100,00

264 063 963,32

90,8

Поддержка победителей конкурса "Томский фермер"

0618200100

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618200100

800

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"

0618200300

20 000 000,00

8 855 558,27

44,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0618200300

600

20 000 000,00

8 855 558,27

44,3

Поддержка малых форм хозяйствования

0618240200

84 000 000,00

81 253 645,05

96,7

Межбюджетные трансферты

0618240200

500

84 000 000,00

81 253 645,05

96,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

0618240210

36 240 000,00

25 486 000,00

70,3

Межбюджетные трансферты

0618240210

500

36 240 000,00

25 486 000,00

70,3

Поддержка начинающих фермеров

0618250530

31 201 000,00

31 201 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618250530

800

31 201 000,00

31 201 000,00

100,0

Развитие семейных животноводческих ферм

0618250540

27 433 000,00

27 433 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618250540

800

27 433 000,00

27 433 000,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

0618250550

5 574 000,00

3 929 872,00

70,5

Межбюджетные трансферты

0618250550

500

5 574 000,00

3 929 872,00

70,5

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

0618254380

24 892 000,00

24 892 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618254380

800

24 892 000,00

24 892 000,00

100,0

Поддержка начинающих фермеров

06182R0530

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06182R0530

800

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

06182R0540

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06182R0540

800

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

06182R0550

1 106 100,00

936 888,00

84,7

Межбюджетные трансферты

06182R0550

500

1 106 100,00

936 888,00

84,7

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

06182R0560

500 000,00

76 000,00

15,2

Иные бюджетные ассигнования

06182R0560

800

500 000,00

76 000,00

15,2

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

06182R4380

12 000 000,00

12 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06182R4380

800

12 000 000,00

12 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

0618300000

248 000 000,00

192 999 743,92

77,8

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

0618300400

243 000 000,00

192 999 743,92

79,4

Иные бюджетные ассигнования

0618300400

800

243 000 000,00

192 999 743,92

79,4

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

0618300420

5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0618300420

200

5 000 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

0618700000

80 916 400,00

80 762 619,18

99,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

0618700470

18 375 000,00

18 375 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618700470

800

18 375 000,00

18 375 000,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

0618700480

625 000,00

471 219,18

75,4

Иные бюджетные ассигнования

0618700480

800

625 000,00

471 219,18

75,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров

0618754500

41 916 400,00

41 916 400,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618754500

800

41 916 400,00

41 916 400,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров

06187R4500

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06187R4500

800

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

0620000000

234 135 600,00

142 545 300,41

60,9

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

0626800000

52 242 900,00

21 881 144,00

41,9

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

0626800400

1 520 000,00

50 000,00

3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800400

300

1 520 000,00

50 000,00

3,3

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

0626800410

3 290 000,00

134 469,00

4,1

Иные бюджетные ассигнования

0626800410

800

3 290 000,00

134 469,00

4,1

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"

0626800420

14 569 900,00

10 082 400,00

69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800420

600

14 569 900,00

10 082 400,00

69,2

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

0626800430

7 850 000,00

445 775,00

5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0626800430

200

7 850 000,00

445 775,00

5,7

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

0626800440

3 250 000,00

2 650 000,00

81,5

Иные бюджетные ассигнования

0626800440

800

3 250 000,00

2 650 000,00

81,5

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по строительству (приобретению) жилья

0626800450

10 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0626800450

800

10 000 000,00

Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

0626800460

3 538 500,00

3 538 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800460

600

3 538 500,00

3 538 500,00

100,0

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

0626800470

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800470

600

500 000,00

Поддержка студентов и молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса

0626800480

944 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800480

300

944 500,00

Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии

0626820480

6 000 000,00

4 200 000,00

70,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626820480

300

6 000 000,00

4 200 000,00

70,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

0626840150

780 000,00

780 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0626840150

500

780 000,00

780 000,00

100,0

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году"

0628700000

16 404 000,00

9 749 985,26

59,4

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

0628753910

16 404 000,00

9 749 985,26

59,4

Межбюджетные трансферты

0628753910

500

16 404 000,00

9 749 985,26

59,4

Основное мероприятие "Развитие электрических сетей в сельской местности"

0628800000

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Развитие электрических сетей в сельской местности

062884И155

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Межбюджетные трансферты

062884И155

500

2 888 200,00

2 813 100,00

97,4

Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"

0628900000

52 985 400,00

15 476 453,00

29,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

0628950180

34 710 000,00

9 180 030,00

26,4

Межбюджетные трансферты

0628950180

500

34 710 000,00

9 180 030,00

26,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

06289R0180

18 275 400,00

6 296 423,00

34,5

Межбюджетные трансферты

06289R0180

500

18 275 400,00

6 296 423,00

34,5

Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"

0629000000

17 669 500,00

6 661 118,15

37,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

0629050180

11 082 000,00

3 913 052,50

35,3

Межбюджетные трансферты

0629050180

500

11 082 000,00

3 913 052,50

35,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

06290R0180

6 587 500,00

2 748 065,65

41,7

Межбюджетные трансферты

06290R0180

500

6 587 500,00

2 748 065,65

41,7

Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"

0629100000

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

06291R0180

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Межбюджетные трансферты

06291R0180

500

43 133 100,00

37 151 000,00

86,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

0629200000

48 812 500,00

48 812 500,00

100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

0629250180

22 165 000,00

22 165 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0629250180

500

22 165 000,00

22 165 000,00

100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

06292R0180

26 647 500,00

26 647 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

06292R0180

500

26 647 500,00

26 647 500,00

100,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

0630000000

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

0638800000

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0638859800

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0638859800

100

2 706 800,00

2 103 158,11

77,7

Обеспечивающая подпрограмма

0640000000

133 261 000,00

91 739 544,34

68,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0640100000

133 261 000,00

91 739 544,34

68,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640100000

100

110 288 850,00

76 843 411,45

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0640100000

200

21 000 940,00

13 024 763,95

62,0

Иные бюджетные ассигнования

0640100000

800

1 971 210,00

1 871 368,94

94,9

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

0700000000

9 607 590 600,00

6 940 725 910,58

72,2

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

0710000000

1 127 619 350,00

991 473 576,79

87,9

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

0716000000

270 670 150,00

209 937 641,09

77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716000000

200

36 686 100,00

32 531 733,09

88,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000000

600

1 823 700,00

1 367 775,00

75,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0716000К00

149 643 550,00

111 207 523,00

74,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000К00

600

149 643 550,00

111 207 523,00

74,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0716000Л00

82 516 800,00

64 830 610,00

78,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000Л00

600

82 516 800,00

64 830 610,00

78,6

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

0716100000

484 136 100,00

441 784 777,09

91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0716100000

300

457 031 200,00

416 395 877,09

91,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716100Ж00

5 615 300,00

3 899 300,00

69,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716100Ж00

600

5 615 300,00

3 899 300,00

69,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область

0716140290

21 489 600,00

21 489 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0716140290

500

21 489 600,00

21 489 600,00

100,0

Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

0718000000

239 358 200,00

233 802 534,63

97,7

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0718054600

239 358 200,00

233 802 534,63

97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718054600

300

239 358 200,00

233 802 534,63

97,7

Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей"

0718100000

3 417 100,00

2 389 042,39

69,9

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

0718151330

3 417 100,00

2 389 042,39

69,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718151330

300

3 417 100,00

2 389 042,39

69,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

0718700000

15 246 200,00

3 469 065,32

22,8

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

0718753820

12 496 200,00

3 237 304,96

25,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0718753820

600

12 496 200,00

3 237 304,96

25,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

07187R3820

2 750 000,00

231 760,36

8,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07187R3820

600

2 750 000,00

231 760,36

8,4

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"

0718800000

96 818 500,00

85 389 429,68

88,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0718851610

96 818 500,00

85 389 429,68

88,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718851610

300

96 818 500,00

85 389 429,68

88,2

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С"

0718900000

2 832 500,00

1 441 312,91

50,9

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

0718951790

2 832 500,00

1 441 312,91

50,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0718951790

600

2 832 500,00

1 441 312,91

50,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства"

0719000000

15 140 600,00

13 259 773,68

87,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

0719051970

15 140 600,00

13 259 773,68

87,6

Межбюджетные трансферты

0719051970

500

15 140 600,00

13 259 773,68

87,6

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

0720000000

1 476 306 816,00

1 100 294 446,51

74,5

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

0726200000

1 298 841 016,00

966 919 109,00

74,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0726200Ж00

124 098 900,00

92 629 454,00

74,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200Ж00

600

124 098 900,00

92 629 454,00

74,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0726200К00

980 351 216,00

693 857 255,00

70,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200К00

600

980 351 216,00

693 857 255,00

70,8

Центры, станции и отделения переливания крови

0726200Н00

187 673 700,00

174 438 800,00

92,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200Н00

600

187 673 700,00

174 438 800,00

92,9

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

0726240300

6 717 200,00

5 993 600,00

89,2

Межбюджетные трансферты

0726240300

500

6 717 200,00

5 993 600,00

89,2

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"

0728200000

88 306 100,00

55 168 340,00

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0728200000

200

8 073 400,00

2 089 140,00

25,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0728200К00

66 250 300,00

52 282 940,00

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0728200К00

600

66 250 300,00

52 282 940,00

78,9

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

0728254020

13 982 400,00

796 260,00

5,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0728254020

600

13 982 400,00

796 260,00

5,7

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C"

0729100000

70 186 000,00

63 167 392,26

90,0

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

0729150720

70 186 000,00

63 167 392,26

90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729150720

600

70 186 000,00

63 167 392,26

90,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя"

0729200000

18 973 700,00

15 039 605,25

79,3

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

0729251740

18 973 700,00

15 039 605,25

79,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729251740

600

18 973 700,00

15 039 605,25

79,3

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

0730000000

204 922 834,00

142 158 089,09

69,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

0736300000

204 922 834,00

142 158 089,09

69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300000

200

19 887 450,00

13 951 927,60

70,2

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

0736300091

400 000,00

17 756,72

4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0736300091

100

5 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300091

200

395 000,00

17 756,72

4,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0736300Ж00

11 420 500,00

8 147 110,40

71,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300Ж00

600

11 420 500,00

8 147 110,40

71,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0736300К00

67 459 617,00

46 494 824,00

68,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300К00

600

67 459 617,00

46 494 824,00

68,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0736300Л00

19 164 267,00

13 010 267,59

67,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300Л00

600

19 164 267,00

13 010 267,59

67,9

Дома ребенка

0736300Т00

86 591 000,00

60 536 202,78

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0736300Т00

100

64 435 600,00

47 388 041,84

73,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300Т00

200

21 651 300,00

12 654 341,96

58,4

Иные бюджетные ассигнования

0736300Т00

800

504 100,00

493 818,98

98,0

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

0740000000

99 727 500,00

67 402 262,43

67,6

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

0746400000

99 727 500,00

67 402 262,43

67,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0746400К00

97 640 800,00

66 427 964,00

68,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0746400К00

600

97 640 800,00

66 427 964,00

68,0

Дома ребенка

0746400Т00

2 086 700,00

974 298,43

46,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0746400Т00

100

2 086 700,00

974 298,43

46,7

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

0750000000

464 563 900,00

254 455 870,23

54,8

Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"

0756500000

2 875 000,00

1 756 178,69

61,1

Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года № 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду"

0756500320

2 875 000,00

1 756 178,69

61,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0756500320

300

2 875 000,00

1 756 178,69

61,1

Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"

0758500000

123 500 000,00

42 270 115,00

34,2

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

0758520020

42 000 000,00

14 600 000,00

34,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0758520020

300

42 000 000,00

14 600 000,00

34,8

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор

0758520030

11 500 000,00

6 896 550,00

60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0758520030

300

11 500 000,00

6 896 550,00

60,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов

0758520040

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0758520040

300

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

0758551360

60 000 000,00

17 900 000,00

29,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0758551360

300

60 000 000,00

17 900 000,00

29,8

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

0758600000

338 188 900,00

210 429 576,54

62,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600000

600

108 200,00

69 930,00

64,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0758600Ж00

43 691 150,00

30 066 359,36

68,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0758600Ж00

100

2 660 800,00

1 573 874,36

59,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Ж00

600

41 030 350,00

28 492 485,00

69,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0758600К00

252 186 700,00

156 175 613,80

61,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600К00

600

252 186 700,00

156 175 613,80

61,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0758600Л00

15 604 500,00

9 194 768,64

58,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Л00

600

15 604 500,00

9 194 768,64

58,9

Центры, станции и отделения переливания крови

0758600Н00

8 287 300,00

5 255 040,00

63,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Н00

600

8 287 300,00

5 255 040,00

63,4

Дома ребенка

0758600Т00

18 311 050,00

9 667 864,74

52,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0758600Т00

100

18 311 050,00

9 667 864,74

52,8

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

0760000000

6 155 244 000,00

4 330 984 991,19

70,4

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

0761000000

128 922 000,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

076100ИК00

85 978 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076100ИК00

400

85 978 100,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

076100ИЛ00

34 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076100ИЛ00

400

34 100 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения

076100ПЖ00

6 861 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076100ПЖ00

400

6 861 500,00

Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

076100ПК00

1 982 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076100ПК00

400

1 982 400,00

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

0766600000

5 964 262 000,00

4 328 290 291,19

72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600000

200

2 500 000,00

1 430 941,81

57,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

0766600092

139 000,00

15 449,54

11,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0766600092

100

123 000,00

15 449,54

12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600092

200

14 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0766600092

800

2 000,00

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

0766600330

5 663 128 100,00

4 247 346 075,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0766600330

300

5 663 128 100,00

4 247 346 075,00

75,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0766600Е00

13 386 500,00

8 165 614,25

61,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0766600Е00

100

10 234 100,00

6 745 220,20

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600Е00

200

3 145 400,00

1 419 974,05

45,1

Иные бюджетные ассигнования

0766600Е00

800

7 000,00

420,00

6,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0766600Ж00

75 610 000,00

54 771 509,04

72,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0766600Ж00

100

4 740 500,00

3 429 951,86

72,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600Ж00

200

5 696 300,00

3 091 329,55

54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Ж00

600

65 141 400,00

48 244 561,63

74,1

Иные бюджетные ассигнования

0766600Ж00

800

31 800,00

5 666,00

17,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0766600К00

193 048 000,00

16 560 701,55

8,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600К00

600

193 048 000,00

16 560 701,55

8,6

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0766600Л00

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Л00

600

500 000,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов)

0766600Л36

15 950 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Л36

600

15 950 400,00

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015 - 2017 годы"

0766700000

31 470 000,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0766700К00

30 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766700К00

600

30 400 000,00

Дома ребенка

0766700Т00

1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766700Т00

200

1 070 000,00

Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"

0769300000

30 590 000,00

2 694 700,00

8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0769300000

200

1 237 500,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0769300Ж00

8 200 000,00

2 694 700,00

32,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769300Ж00

600

8 200 000,00

2 694 700,00

32,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0769300К00

20 509 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769300К00

600

20 509 900,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0769300Л00

642 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769300Л00

600

642 600,00

Обеспечивающая подпрограмма

0770000000

79 206 200,00

53 956 674,34

68,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0770100000

79 206 200,00

53 956 674,34

68,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0770100000

100

66 302 000,00

47 507 665,63

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0770100000

200

12 834 200,00

6 408 272,71

49,9

Иные бюджетные ассигнования

0770100000

800

70 000,00

40 736,00

58,2

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

0800000000

435 139 600,00

298 513 342,24

68,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

0810000000

59 592 100,00

42 256 547,00

70,9

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

0816000000

53 128 500,00

39 808 872,00

74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0816000000

200

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816000000

600

10 000 000,00

7 500 000,00

75,0

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

0816020050

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816020050

300

1 298 000,00

973 500,00

75,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

0816040310

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0816040310

500

41 780 500,00

31 335 372,00

75,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

0818300000

6 463 600,00

2 447 675,00

37,9

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

0818351270

1 463 600,00

1 463 600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0818351270

600

1 463 600,00

1 463 600,00

100,0

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

08183R1270

5 000 000,00

984 075,00

19,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08183R1270

200

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08183R1270

600

4 700 000,00

984 075,00

20,9

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

0820000000

278 207 200,00

203 582 758,47

73,2

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

0826100000

268 479 100,00

197 454 658,47

73,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0826100000

200

200 000,00

128 498,18

64,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0826100000

300

13 300 000,00

8 025 250,00

60,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0826100000

600

178 497 800,00

129 966 910,29

72,8

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0826140320

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0826140320

500

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0826140330

65 199 000,00

48 891 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0826140330

500

65 199 000,00

48 891 000,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0826140340

6 782 300,00

5 943 000,00

87,6

Межбюджетные трансферты

0826140340

500

6 782 300,00

5 943 000,00

87,6

Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"

0828100000

6 128 100,00

6 128 100,00

100,0

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

0828150810

6 128 100,00

6 128 100,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0828150810

500

1 655 300,00

1 655 300,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0828150810

600

4 472 800,00

4 472 800,00

100,0

Основное мероприятие "Поддержка тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения"

0828400000

3 600 000,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

082840И000

3 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

082840И000

400

3 600 000,00

Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"

0830000000

40 136 500,00

13 942 367,88

34,7

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"

0838200000

40 136 500,00

13 942 367,88

34,7

Капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района Томской области

0838240997

29 136 500,00

13 942 367,88

47,9

Межбюджетные трансферты

0838240997

500

29 136 500,00

13 942 367,88

47,9

Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр "Снежные узоры" в г. Асино Асиновского района Томской области

0838240998

11 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0838240998

500

11 000 000,00

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

0840000000

35 718 600,00

23 752 762,00

66,5

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

0846200000

35 718 600,00

23 752 762,00

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200000

600

35 718 600,00

23 752 762,00

66,5

Обеспечивающая подпрограмма

0850000000

21 485 200,00

14 978 906,89

69,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0850100000

21 485 200,00

14 978 906,89

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0850100000

100

17 819 000,00

12 224 493,12

68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0850100000

200

3 634 640,00

2 729 048,01

75,1

Иные бюджетные ассигнования

0850100000

800

31 560,00

25 365,76

80,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

0900000000

14 646 687 380,00

10 205 022 455,22

69,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0910000000

11 953 415 880,00

8 376 937 877,84

70,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0916000000

11 604 691 046,00

8 177 417 756,44

70,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000000

200

5 873 072,25

3 349 507,78

57,0

Общеобразовательные организации

0916000А00

137 723 201,00

68 331 322,18

49,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000А00

600

137 723 201,00

68 331 322,18

49,6

Школы-интернаты

0916000Б00

321 478 500,00

224 074 900,49

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Б00

100

55 729 800,00

38 050 117,93

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б00

200

20 387 470,00

12 233 176,36

60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б00

300

462 630,00

247 606,00

53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б00

600

244 084 100,00

172 945 135,20

70,9

Иные бюджетные ассигнования

0916000Б00

800

814 500,00

598 865,00

73,5

Организация дополнительного профессионального образования

0916000Г00

86 164 991,00

55 883 655,52

64,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Г00

600

86 164 991,00

55 883 655,52

64,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916000Д00

30 329 154,00

21 980 434,70

72,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Д00

600

30 329 154,00

21 980 434,70

72,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0916000Е00

21 934 927,75

16 129 840,97

73,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Е00

100

17 903 100,00

13 567 667,03

75,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Е00

200

4 023 827,75

2 557 826,94

63,6

Иные бюджетные ассигнования

0916000Е00

800

8 000,00

4 347,00

54,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0916040360

15 610 200,00

Межбюджетные трансферты

0916040360

500

15 610 200,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

0916040370

2 508 873 600,00

1 852 039 110,00

73,8

Межбюджетные трансферты

0916040370

500

2 508 873 600,00

1 852 039 110,00

73,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0916040380

6 797 500,00

4 400 318,00

64,7

Межбюджетные трансферты

0916040380

500

6 797 500,00

4 400 318,00

64,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

0916040390

489 813 000,00

354 020 550,00

72,3

Межбюджетные трансферты

0916040390

500

489 813 000,00

354 020 550,00

72,3

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

0916040400

37 454 300,00

28 316 065,00

75,6

Межбюджетные трансферты

0916040400

500

37 454 300,00

28 316 065,00

75,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

0916040410

252 406 400,00

152 827 301,00

60,5

Межбюджетные трансферты

0916040410

500

252 406 400,00

152 827 301,00

60,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0916040420

5 982 141 700,00

4 378 008 778,80

73,2

Межбюджетные трансферты

0916040420

500

5 982 141 700,00

4 378 008 778,80

73,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0916040430

21 865 200,00

14 846 000,00

67,9

Межбюджетные трансферты

0916040430

500

21 865 200,00

14 846 000,00

67,9

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0916040440

32 664 400,00

22 885 444,00

70,1

Межбюджетные трансферты

0916040440

500

32 664 400,00

22 885 444,00

70,1

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

0916040450

304 866 200,00

208 408 917,00

68,4

Межбюджетные трансферты

0916040450

500

304 866 200,00

208 408 917,00

68,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0916040460

798 454 000,00

420 945 660,00

52,7

Межбюджетные трансферты

0916040460

500

798 454 000,00

420 945 660,00

52,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0916040470

245 486 700,00

162 582 385,00

66,2

Межбюджетные трансферты

0916040470

500

245 486 700,00

162 582 385,00

66,2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

0916040480

61 116 100,00

51 545 670,00

84,3

Межбюджетные трансферты

0916040480

500

61 116 100,00

51 545 670,00

84,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

0916040490

103 637 900,00

65 138 800,00

62,9

Межбюджетные трансферты

0916040490

500

103 637 900,00

65 138 800,00

62,9

Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

0916040970

140 000 000,00

71 703 096,00

51,2

Межбюджетные трансферты

0916040970

500

140 000 000,00

71 703 096,00

51,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

0916100000

40 617 800,00

25 500 000,00

62,8

Организация дополнительного образования детей

0916100В00

40 617 800,00

25 500 000,00

62,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916100В00

600

40 617 800,00

25 500 000,00

62,8

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

0916200000

36 936 502,00

23 983 532,00

64,9

Общеобразовательные организации

0916200А00

4 193 499,00

1 981 993,00

47,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200А00

600

4 193 499,00

1 981 993,00

47,3

Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)

0916200А50

40 000,00

40 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200А50

600

40 000,00

40 000,00

100,0

Организация дополнительного профессионального образования

0916200Г00

8 640 737,00

5 919 001,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Г00

600

8 640 737,00

5 919 001,00

68,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916200Д00

15 298 966,00

8 996 088,00

58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Д00

600

15 298 966,00

8 996 088,00

58,8

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

0916240500

7 603 300,00

6 286 450,00

82,7

Межбюджетные трансферты

0916240500

500

7 603 300,00

6 286 450,00

82,7

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования

0916240950

1 160 000,00

760 000,00

65,5

Межбюджетные трансферты

0916240950

500

1 160 000,00

760 000,00

65,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0916300000

101 845 052,00

78 440 589,40

77,0

Общеобразовательные организации (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300А10

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300А10

600

156 240,00

104 160,00

66,7

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300А20

173 272,40

114 646,40

66,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300А20

600

173 272,40

114 646,40

66,2

Школы-интернаты (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Б10

1 249 920,00

729 120,00

58,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Б10

600

1 249 920,00

729 120,00

58,3

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Б20

359 352,00

238 638,00

66,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916300Б20

300

203 112,00

153 636,00

75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Б20

600

156 240,00

85 002,00

54,4

Организация дополнительного профессионального образования

0916300Г00

11 819 272,00

7 843 878,00

66,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Г00

600

11 819 272,00

7 843 878,00

66,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916300Д00

9 355 480,00

7 153 000,00

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Д00

600

9 355 480,00

7 153 000,00

76,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Д10

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Д10

600

156 240,00

104 160,00

66,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Д20

177 075,60

85 932,00

48,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Д20

600

177 075,60

85 932,00

48,5

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

0916320060

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916320060

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916340510

31 115 100,00

29 540 000,00

94,9

Межбюджетные трансферты

0916340510

500

31 115 100,00

29 540 000,00

94,9

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916340520

26 577 100,00

17 187 002,00

64,7

Межбюджетные трансферты

0916340520

500

26 577 100,00

17 187 002,00

64,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

0916340530

19 706 000,00

14 340 053,00

72,8

Межбюджетные трансферты

0916340530

500

19 706 000,00

14 340 053,00

72,8

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0918000000

69 186 800,00

62 996 000,00

91,1

Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми

0918040540

32 844 800,00

27 446 000,00

83,6

Межбюджетные трансферты

0918040540

500

32 844 800,00

27 446 000,00

83,6

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

0918040550

36 342 000,00

35 550 000,00

97,8

Межбюджетные трансферты

0918040550

500

36 342 000,00

35 550 000,00

97,8

Основное мероприятие "Поощрение лучших учителей"

0919100000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Поощрение лучших учителей

0919150880

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0919150880

300

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся"

0919200000

98 538 680,00

7 000 000,00

7,1

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы

0919254980

56 284 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0919254980

600

56 284 680,00

Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования

09192R4980

42 254 000,00

7 000 000,00

16,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09192R4980

600

42 254 000,00

7 000 000,00

16,6

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0920000000

983 322 300,00

672 881 829,90

68,4

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

0928200000

807 813 000,00

653 881 829,90

80,9

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

092824И590

807 813 000,00

653 881 829,90

80,9

Межбюджетные трансферты

092824И590

500

807 813 000,00

653 881 829,90

80,9

Основное мероприятие "Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп"

0928400000

7 680 000,00

Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп

0928440620

7 680 000,00

Межбюджетные трансферты

0928440620

500

7 680 000,00

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0928600000

22 930 000,00

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

0928640960

22 930 000,00

Межбюджетные трансферты

0928640960

500

22 930 000,00

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

0928700000

29 439 900,00

19 000 000,00

64,5

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

0928750970

19 439 900,00

9 000 000,00

46,3

Межбюджетные трансферты

0928750970

500

19 439 900,00

9 000 000,00

46,3

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

09287R0970

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

09287R0970

500

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

0929000000

115 459 400,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты)

092900ИБ00

115 459 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092900ИБ00

400

115 459 400,00

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

0930000000

1 653 250 400,00

1 117 234 965,89

67,6

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

0936400000

1 606 889 700,00

1 081 624 155,58

67,3

Организация дополнительного профессионального образования

0936400Г00

26 588 600,00

16 081 720,00

60,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Г00

600

26 588 600,00

16 081 720,00

60,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0936400Е00

11 746 000,00

7 913 179,47

67,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0936400Е00

100

9 791 700,00

6 519 811,33

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0936400Е00

200

1 954 300,00

1 393 368,14

71,3

Профессиональные образовательные организации

0936400Ш00

1 568 555 100,00

1 057 629 256,11

67,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Ш00

600

1 568 555 100,00

1 057 629 256,11

67,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

0936500000

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936500000

600

44 893 500,00

34 448 610,31

76,7

Основное мероприятие "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"

0938800000

1 467 200,00

1 162 200,00

79,2

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

0938838930

1 467 200,00

1 162 200,00

79,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0938838930

600

1 467 200,00

1 162 200,00

79,2

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0940000000

8 089 900,00

4 977 582,55

61,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0948600000

8 089 900,00

4 977 582,55

61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948600000

100

100 000,00

64 719,80

64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948600000

200

1 500 000,00

972 385,38

64,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования

0948659900

6 489 900,00

3 940 477,37

60,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948659900

100

6 387 900,00

3 872 477,37

60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948659900

200

102 000,00

68 000,00

66,7

Обеспечивающая подпрограмма

0950000000

48 608 900,00

32 990 199,04

67,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0950100000

48 608 900,00

32 990 199,04

67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0950100000

100

42 154 600,00

28 857 842,03

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950100000

200

6 433 300,00

4 113 402,48

63,9

Иные бюджетные ассигнования

0950100000

800

21 000,00

18 954,53

90,3

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

1000000000

1 268 132 753,86

667 065 651,69

52,6

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

1010000000

1 221 490 953,86

637 048 302,68

52,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

1016000000

90 485 900,00

55 011 700,00

60,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016000000

600

89 485 900,00

54 556 600,00

61,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области

1016040630

1 000 000,00

455 100,00

45,5

Межбюджетные трансферты

1016040630

500

1 000 000,00

455 100,00

45,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

1016100000

85 881 400,00

51 225 100,00

59,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016100000

600

85 881 400,00

51 225 100,00

59,6

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

1016200000

12 400 900,00

7 210 580,42

58,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016200000

600

12 400 900,00

7 210 580,42

58,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

1016300000

66 716 683,83

37 392 785,28

56,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300000

100

42 999 900,00

25 757 730,54

59,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300000

200

16 918 500,00

7 557 644,98

44,7

Иные бюджетные ассигнования

1016300000

800

383 000,00

288 000,00

75,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1016300092

3 098 283,83

1 308 809,76

42,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300092

100

1 867 457,03

1 194 810,61

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300092

200

1 230 756,70

113 999,15

9,3

Иные бюджетные ассигнования

1016300092

800

70,10

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

1016340640

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Межбюджетные трансферты

1016340640

500

3 317 000,00

2 480 600,00

74,8

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

1016400000

745 137 900,00

372 807 334,44

50,0

Капитальный ремонт памятника культурного наследия "Дом науки им. П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 (замена перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания)

1016400320

15 000 000,00

7 022 717,88

46,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400320

600

15 000 000,00

7 022 717,88

46,8

Гастроли коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образованиях Томской области

1016400330

2 000 000,00

1 573 725,73

78,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400330

600

2 000 000,00

1 573 725,73

78,7

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

1016400340

34 801 500,00

22 411 000,00

64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400340

600

34 801 500,00

22 411 000,00

64,4

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

1016400350

1 836 600,00

1 294 400,00

70,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400350

600

1 836 600,00

1 294 400,00

70,5

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их  духовно-нравственных потребностей

1016400360

12 879 000,00

8 236 200,00

64,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400360

600

12 879 000,00

8 236 200,00

64,0

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

1016400370

161 971 500,00

102 204 300,00

63,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400370

600

161 971 500,00

102 204 300,00

63,1

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

1016400380

50 878 600,00

28 438 390,83

55,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016400380

200

130 000,00

39 000,00

30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016400380

300

120 000,00

64 440,00

53,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400380

600

50 628 600,00

28 334 950,83

56,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

1016440650

437 107 000,00

180 217 300,00

41,2

Межбюджетные трансферты

1016440650

500

437 107 000,00

180 217 300,00

41,2

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1016440660

28 663 700,00

21 409 300,00

74,7

Межбюджетные трансферты

1016440660

500

28 663 700,00

21 409 300,00

74,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

1016500000

178 627 800,00

106 898 614,57

59,8

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

1016500380

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500380

600

90 699 200,00

63 849 014,57

70,4

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

1016500390

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500390

600

10 126 700,00

7 055 200,00

69,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

1016540670

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Межбюджетные трансферты

1016540670

500

77 801 900,00

35 994 400,00

46,3

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"

1018100000

17 734 200,00

Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры

101814И680

16 619 900,00

Межбюджетные трансферты

101814И680

500

16 619 900,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере культуры

101814П996

1 114 300,00

Межбюджетные трансферты

101814П996

500

1 114 300,00

Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

1018300000

1 128 400,00

1 128 400,00

100,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

1018350910

1 128 400,00

1 128 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1018350910

500

1 128 400,00

1 128 400,00

100,0

Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области"

1018400000

322 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области

1018451440

322 000,00

Межбюджетные трансферты

1018451440

500

322 000,00

Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

1018500000

426 000,00

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

1018551460

426 000,00

Межбюджетные трансферты

1018551460

500

426 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"

1018600000

800 000,00

800 000,00

100,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

1018651470

800 000,00

800 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1018651470

500

800 000,00

800 000,00

100,0

Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

1018700000

400 000,00

400 000,00

100,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

1018751480

400 000,00

400 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1018751480

500

400 000,00

400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

1018800000

702 900,00

439 903,94

62,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

1018859500

702 900,00

439 903,94

62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1018859500

100

702 900,00

439 903,94

62,6

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

1018900000

8 562 000,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

1018940680

8 562 000,00

Межбюджетные трансферты

1018940680

500

8 562 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

1019000000

4 645 994,03

3 733 884,03

80,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

1019050140

4 645 994,03

3 733 884,03

80,4

Межбюджетные трансферты

1019050140

500

4 645 994,03

3 733 884,03

80,4

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

1019100000

7 087 600,00

Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры

1019140700

7 087 600,00

Межбюджетные трансферты

1019140700

500

7 087 600,00

Основное мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек"

1019200000

431 276,00

Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек

1019256100

431 276,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1019256100

600

431 276,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

1020000000

3 095 000,00

1 906 960,00

61,6

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

1026700000

95 000,00

71 200,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1026700000

600

95 000,00

71 200,00

74,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

1028200000

3 000 000,00

1 835 760,00

61,2

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

1028240690

3 000 000,00

1 835 760,00

61,2

Межбюджетные трансферты

1028240690

500

3 000 000,00

1 835 760,00

61,2

Обеспечивающая подпрограмма

1030000000

43 546 800,00

28 110 389,01

64,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1030100000

43 546 800,00

28 110 389,01

64,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100000

100

35 247 600,00

23 120 284,74

65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1030100000

200

8 282 200,00

4 974 305,35

60,1

Иные бюджетные ассигнования

1030100000

800

17 000,00

15 798,92

92,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

1100000000

7 461 656 863,00

5 618 144 879,37

75,3

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1110000000

6 514 045 663,00

5 020 775 994,61

77,1

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

1116000000

5 238 260 300,00

3 985 337 109,33

76,1

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

1116000310

313 200 000,00

230 787 475,72

73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000310

300

313 200 000,00

230 787 475,72

73,7

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1116000360

1 100 000,00

711 560,00

64,7

Иные бюджетные ассигнования

1116000360

800

1 100 000,00

711 560,00

64,7

Мероприятия в области социальной политики

1116000540

7 663 200,00

3 797 434,54

49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000540

200

178 000,00

12 940,00

7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000540

300

6 190 000,00

3 498 994,54

56,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000540

600

1 295 200,00

285 500,00

22,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

1116000550

818 500,00

667 768,00

81,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000550

200

818 500,00

667 768,00

81,6

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

1116000560

50 000 000,00

45 549 065,46

91,1

Иные бюджетные ассигнования

1116000560

800

50 000 000,00

45 549 065,46

91,1

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

1116000570

2 600 000,00

2 278 313,00

87,6

Иные бюджетные ассигнования

1116000570

800

2 600 000,00

2 278 313,00

87,6

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116000600

120 000,00

76 023,50

63,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000600

300

120 000,00

76 023,50

63,4

Оказание других видов социальной помощи

1116000750

68 924 900,00

46 834 837,07

68,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000750

300

53 670 900,00

35 972 437,07

67,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000750

600

15 254 000,00

10 862 400,00

71,2

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

1116000760

62 734 000,00

42 727 620,94

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000760

200

62 734 000,00

42 727 620,94

68,1

Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки

1116000820

2 622 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000820

600

2 622 600,00

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

1116020070

256 800,00

105 056,76

40,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020070

300

256 800,00

105 056,76

40,9

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

1116020080

600 000,00

363 014,20

60,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020080

300

600 000,00

363 014,20

60,5

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

1116020090

22 000 000,00

15 917 218,17

72,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020090

300

22 000 000,00

15 917 218,17

72,4

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

1116020100

570 300,00

441 936,00

77,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020100

300

570 300,00

441 936,00

77,5

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

1116020110

11 147 900,00

7 393 426,47

66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020110

300

11 147 900,00

7 393 426,47

66,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116020120

610 000 000,00

467 385 390,65

76,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020120

300

610 000 000,00

467 385 390,65

76,6

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

1116020130

25 000 000,00

9 199 989,70

36,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020130

300

25 000 000,00

9 199 989,70

36,8

Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

1116020140

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020140

300

100 000,00

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

1116020150

1 000 000,00

755 000,00

75,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020150

300

1 000 000,00

755 000,00

75,5

Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

1116020160

3 000 000,00

1 780 599,75

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020160

300

3 000 000,00

1 780 599,75

59,4

Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"

1116020170

3 000 000,00

2 693 857,83

89,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020170

300

3 000 000,00

2 693 857,83

89,8

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным  категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

1116020180

258 000 000,00

210 465 901,44

81,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020180

300

258 000 000,00

210 465 901,44

81,6

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

1116020190

11 706 000,00

8 316 943,19

71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020190

300

11 706 000,00

8 316 943,19

71,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

1116020200

12 100 000,00

8 657 069,16

71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020200

300

12 100 000,00

8 657 069,16

71,5

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116020210

180 000 000,00

150 566 573,13

83,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020210

300

180 000 000,00

150 566 573,13

83,6

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

1116020220

1 884 000,00

1 327 993,05

70,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020220

300

1 884 000,00

1 327 993,05

70,5

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

1116020230

700 000,00

694 000,00

99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020230

300

700 000,00

694 000,00

99,1

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

1116020240

4 750 000,00

4 547 500,00

95,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020240

300

4 750 000,00

4 547 500,00

95,7

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

1116020250

264 000 000,00

206 089 707,62

78,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020250

300

264 000 000,00

206 089 707,62

78,1

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

1116020260

26 676 000,00

19 347 452,16

72,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020260

300

26 676 000,00

19 347 452,16

72,5

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

1116020270

216 000 000,00

160 461 731,61

74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020270

300

216 000 000,00

160 461 731,61

74,3

Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный..." в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116020280

3 693 600,00

2 714 722,89

73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020280

300

3 693 600,00

2 714 722,89

73,5

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116020290

274 512 100,00

228 821 199,37

83,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020290

300

274 512 100,00

228 821 199,37

83,4

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020300

390 422 400,00

292 228 197,29

74,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020300

300

390 422 400,00

292 228 197,29

74,8

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020310

20 418 000,00

14 406 205,80

70,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020310

300

20 418 000,00

14 406 205,80

70,6

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020320

14 590 800,00

10 446 099,57

71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020320

300

14 590 800,00

10 446 099,57

71,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020330

1 085 000 000,00

845 437 175,92

77,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020330

300

1 085 000 000,00

845 437 175,92

77,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020340

190 000 000,00

147 413 371,11

77,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020340

300

190 000 000,00

147 413 371,11

77,6

Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020350

205 000 000,00

163 742 743,10

79,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020350

300

205 000 000,00

163 742 743,10

79,9

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020360

65 700,00

65 700,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020360

300

65 700,00

65 700,00

100,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020370

200 000,00

134 513,31

67,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020370

300

200 000,00

134 513,31

67,3

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020380

15 000 000,00

13 495 904,00

90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020380

300

15 000 000,00

13 495 904,00

90,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020390

60 000 000,00

51 887 484,54

86,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020390

300

60 000 000,00

51 887 484,54

86,5

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020400

660 039 400,00

492 293 490,88

74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020400

300

660 039 400,00

492 293 490,88

74,6

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020410

120 000 000,00

53 237 977,55

44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020410

300

120 000 000,00

53 237 977,55

44,4

Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

1116020420

200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020420

300

200 000,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"

1116020430

18 144 100,00

3 093 383,88

17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020430

300

18 144 100,00

3 093 383,88

17,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

1116040700

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Межбюджетные трансферты

1116040700

500

4 040 000,00

2 958 481,00

73,2

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1116040710

14 660 000,00

13 020 000,00

88,8

Межбюджетные трансферты

1116040710

500

14 660 000,00

13 020 000,00

88,8

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

1116100000

11 802 200,00

8 087 749,02

68,5

Субсидия на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1116100770

1 000 000,00

674 740,00

67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116100770

600

1 000 000,00

674 740,00

67,5

Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России

1116100780

10 802 200,00

7 413 009,02

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1116100780

100

8 180 800,00

6 068 246,98

74,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116100780

200

2 601 400,00

1 343 081,04

51,6

Иные бюджетные ассигнования

1116100780

800

20 000,00

1 681,00

8,4

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

1116200000

804 000,00

484 938,00

60,3

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

1116220430

772 800,00

464 138,00

60,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220430

300

772 800,00

464 138,00

60,1

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116500000

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116520450

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116520450

300

9 034 000,00

9 034 000,00

100,0

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

1118200000

25 380 000,00

18 607 532,56

73,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1118251370

25 380 000,00

18 607 532,56

73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118251370

200

375 000,00

176 571,78

47,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118251370

300

25 005 000,00

18 430 960,78

73,7

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118300000

49 440 263,00

49 390 230,45

99,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118352200

49 440 263,00

49 390 230,45

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118352200

200

489 863,00

458 846,79

93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118352200

300

48 950 400,00

48 931 383,66

100,0

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118400000

105 800,00

51 842,67

49,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118452400

105 800,00

51 842,67

49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118452400

200

1 100,00

420,75

38,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118452400

300

104 700,00

51 421,92

49,1

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

1118500000

517 453 900,00

476 219 638,17

92,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1118552500

517 453 900,00

476 219 638,17

92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118552500

200

7 647 100,00

5 477 532,59

71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118552500

300

509 806 800,00

470 742 105,58

92,3

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118600000

13 155 700,00

6 401 264,16

48,7

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118652700

13 155 700,00

6 401 264,16

48,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118652700

200

194 400,00

4 294,49

2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118652700

300

12 961 300,00

6 396 969,67

49,4

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118700000

209 000,00

111 929,28

53,6

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118752800

209 000,00

111 929,28

53,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118752800

200

2 900,00

1 117,71

38,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118752800

300

206 100,00

110 811,57

53,8

Основное мероприятие " Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118800000

648 400 500,00

467 049 760,97

72,0

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853810

582 352 700,00

425 740 826,81

73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853810

200

8 482 800,00

1 965 000,75

23,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853810

300

573 869 900,00

423 775 826,06

73,8

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853830

66 044 000,00

41 305 422,25

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853830

200

961 200,00

320 409,07

33,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853830

300

65 082 800,00

40 985 013,18

63,0

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853850

3 800,00

3 511,91

92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853850

200

100,00

47,80

47,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853850

300

3 700,00

3 464,11

93,6

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"

1120000000

821 166 600,00

545 552 098,57

66,4

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг"

1126300000

517 294 400,00

336 974 276,34

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300000

100

92 966 100,00

59 624 961,05

64,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300000

200

11 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1126300000

600

413 317 100,00

275 463 928,00

66,6

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1126300092

11 000 000,00

1 885 387,29

17,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300092

100

1 688 000,00

503 659,96

29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300092

200

9 282 000,00

1 376 445,87

14,8

Иные бюджетные ассигнования

1126300092

800

30 000,00

5 281,46

17,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социальной поддержки населения"

1126400000

302 388 000,00

207 099 150,28

68,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126400000

100

257 276 100,00

179 733 902,59

69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126400000

200

43 284 933,25

26 863 312,90

62,1

Иные бюджетные ассигнования

1126400000

800

166 966,75

83 284,72

49,9

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1126400091

60 000,00

60 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126400091

200

60 000,00

60 000,00

100,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1126400092

1 600 000,00

358 650,07

22,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126400092

100

540 100,00

38 278,76

7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126400092

200

1 027 655,00

300 451,52

29,2

Иные бюджетные ассигнования

1126400092

800

32 245,00

19 919,79

61,8

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания"

1128100000

1 484 200,00

1 478 671,95

99,6

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

112810И000

1 484 200,00

1 478 671,95

99,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112810И000

400

1 484 200,00

1 478 671,95

99,6

Подпрограмма "Доступная среда"

1130000000

77 318 900,00

19 653 583,12

25,4

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

1138000000

77 318 900,00

19 653 583,12

25,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

1138050270

23 467 900,00

9 023 039,62

38,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138050270

200

5 988 200,00

322 870,00

5,4

Межбюджетные трансферты

1138050270

500

12 737 300,00

6 368 700,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138050270

600

4 742 400,00

2 331 469,62

49,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

11380R0270

53 851 000,00

10 630 543,50

19,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11380R0270

200

12 156 927,22

1 706 731,10

14,0

Межбюджетные трансферты

11380R0270

500

5 458 800,00

2 729 400,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11380R0270

600

24 735 272,78

6 194 412,40

25,0

Иные бюджетные ассигнования

11380R0270

800

11 500 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

1150000000

49 125 700,00

32 163 203,07

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1150100000

49 125 700,00

32 163 203,07

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1150100000

100

44 821 000,00

30 199 677,67

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150100000

200

4 294 700,00

1 956 399,40

45,6

Иные бюджетные ассигнования

1150100000

800

10 000,00

7 126,00

71,3

Государственная программа "Детство под защитой"

1200000000

2 050 371 100,00

1 568 589 813,74

76,5

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

1210000000

439 454 250,00

301 137 547,83

68,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

1216000000

415 892 850,00

291 512 030,00

70,1

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1216000Ф00

58 315 600,00

40 404 920,51

69,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ф00

100

47 215 000,00

31 799 359,58

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ф00

200

11 018 600,00

8 570 100,09

77,8

Иные бюджетные ассигнования

1216000Ф00

800

82 000,00

35 460,84

43,2

Дома -интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1216000Ф91

66 250,00

56 250,00

84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ф91

200

66 250,00

56 250,00

84,9

Учреждения социального обслуживания населения

1216000Ц00

338 673 000,00

237 067 209,99

70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ц00

100

185 638 100,00

130 228 631,69

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ц00

200

45 026 300,00

30 388 770,23

67,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216000Ц00

300

679 000,00

344 075,00

50,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1216000Ц00

600

106 535 200,00

75 377 848,00

70,8

Иные бюджетные ассигнования

1216000Ц00

800

794 400,00

727 885,07

91,6

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1216000Ц91

200 000,00

33 099,50

16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ц91

200

200 000,00

33 099,50

16,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1216040730

18 638 000,00

13 950 550,00

74,9

Межбюджетные трансферты

1216040730

500

18 638 000,00

13 950 550,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

1216100000

23 223 900,00

9 506 835,83

40,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216100000

100

7 613 000,00

5 539 625,78

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216100000

200

13 759 900,00

2 881 382,05

20,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216100000

300

885 000,00

460 000,00

52,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1216100000

600

966 000,00

625 828,00

64,8

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

1218200000

237 500,00

18 682,00

7,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

1218259400

237 500,00

18 682,00

7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1218259400

600

237 500,00

18 682,00

7,9

Основное мероприятие "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"

1218500000

100 000,00

100 000,00

100,0

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"

1218551550

100 000,00

100 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1218551550

300

100 000,00

100 000,00

100,0

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

1220000000

1 243 677 150,00

917 236 860,92

73,8

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1226200000

980 815 250,00

731 257 570,66

74,6

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

1226200115

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1226200115

600

50 000,00

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

1226200У00

234 532 600,00

160 944 112,34

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1226200У00

100

171 424 600,00

117 314 511,56

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1226200У00

200

58 638 000,00

39 867 131,33

68,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1226200У00

300

2 507 000,00

2 029 988,48

81,0

Иные бюджетные ассигнования

1226200У00

800

1 963 000,00

1 732 480,97

88,3

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1226200У91

533 750,00

127 053,80

23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1226200У91

200

533 750,00

127 053,80

23,8

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1226240740

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Межбюджетные трансферты

1226240740

500

18 251 500,00

17 489 127,52

95,8

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1226240750

493 900,00

178 740,00

36,2

Межбюджетные трансферты

1226240750

500

493 900,00

178 740,00

36,2

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1226240760

178 059 400,00

135 187 200,00

75,9

Межбюджетные трансферты

1226240760

500

178 059 400,00

135 187 200,00

75,9

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

1226240770

449 990 100,00

343 291 500,00

76,3

Межбюджетные трансферты

1226240770

500

449 990 100,00

343 291 500,00

76,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

1226240780

98 904 000,00

74 039 837,00

74,9

Межбюджетные трансферты

1226240780

500

98 904 000,00

74 039 837,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

1226300000

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

1226320460

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1226320460

300

16 222 300,00

11 424 059,48

70,4

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

1228000000

232 888 800,00

166 004 530,52

71,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1228050820

45 888 800,00

38 390 610,00

83,7

Межбюджетные трансферты

1228050820

500

45 888 800,00

38 390 610,00

83,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

12280R0820

187 000 000,00

127 613 920,52

68,2

Межбюджетные трансферты

12280R0820

500

187 000 000,00

127 613 920,52

68,2

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

1228300000

8 552 900,00

8 550 700,26

100,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1228352600

8 552 900,00

8 550 700,26

100,0

Межбюджетные трансферты

1228352600

500

8 552 900,00

8 550 700,26

100,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

1228400000

5 197 900,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

122840И000

2 900 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

122840И000

400

2 900 300,00

Разработка проектно-сметной документации

122840П000

2 297 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

122840П000

400

2 297 600,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

1230000000

346 516 600,00

335 242 887,63

96,7

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

1238100000

346 516 600,00

335 242 887,63

96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100000

200

4 515 200,00

3 227 797,26

71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1238100000

300

152 137 600,00

143 384 973,68

94,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100000

600

3 892 900,00

3 851 074,19

98,9

Общеобразовательные организации

1238100А00

492 200,00

484 456,00

98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100А00

600

492 200,00

484 456,00

98,4

Школы-интернаты

1238100Б00

2 524 300,00

2 514 949,30

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100Б00

200

365 000,00

364 999,30

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100Б00

600

2 159 300,00

2 149 950,00

99,6

Организация дополнительного образования детей

1238100В00

2 416 000,00

1 816 295,52

75,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100В00

600

2 416 000,00

1 816 295,52

75,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

1238100Д00

116 400,00

116 400,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100Д00

600

116 400,00

116 400,00

100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время

1238140790

87 619 000,00

87 049 816,24

99,4

Межбюджетные трансферты

1238140790

500

87 619 000,00

87 049 816,24

99,4

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1238154570

92 803 000,00

92 797 125,44

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1238154570

300

92 803 000,00

92 797 125,44

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

1250000000

20 723 100,00

14 972 517,36

72,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1250100000

20 723 100,00

14 972 517,36

72,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100000

100

18 183 000,00

13 223 479,23

72,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1250100000

200

2 539 100,00

1 749 026,76

68,9

Иные бюджетные ассигнования

1250100000

800

1 000,00

11,37

1,1

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

1300000000

1 544 043 129,90

596 730 165,19

38,6

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"

1310000000

71 860 700,00

71 860 700,00

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

1318000000

71 860 700,00

71 860 700,00

100,0

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

1318050200

36 000 700,00

36 000 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1318050200

500

36 000 700,00

36 000 700,00

100,0

Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области

13180R0200

35 860 000,00

35 860 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

13180R0200

500

35 860 000,00

35 860 000,00

100,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

1320000000

910 633 049,29

384 552 438,30

42,2

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

1328100000

722 800,00

539 400,00

74,6

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1328140820

722 800,00

539 400,00

74,6

Межбюджетные трансферты

1328140820

500

722 800,00

539 400,00

74,6

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1328200000

35 965 800,00

35 573 400,00

98,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

1328251340

35 965 800,00

35 573 400,00

98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328251340

300

35 965 800,00

35 573 400,00

98,9

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1328500000

34 285 800,00

1 861 132,69

5,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1328500000

600

30 000 000,00

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

1328500320

950 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328500320

300

950 000,00

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

1328520470

3 335 800,00

1 861 132,69

55,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328520470

300

3 335 800,00

1 861 132,69

55,8

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1328600000

14 343 300,00

9 599 652,00

66,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1328651350

14 343 300,00

9 599 652,00

66,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328651350

300

14 343 300,00

9 599 652,00

66,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"

1328800000

770 518 849,29

336 978 853,61

43,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1328809502

425 605 649,29

165 263 384,15

38,8

Межбюджетные трансферты

1328809502

500

425 605 649,29

165 263 384,15

38,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

1328809602

344 913 200,00

171 715 469,46

49,8

Межбюджетные трансферты

1328809602

500

344 913 200,00

171 715 469,46

49,8

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей"

1329000000

54 796 500,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

132900И000

54 796 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

132900И000

400

54 796 500,00

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

1330000000

321 206 500,00

32 711 610,00

10,2

Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"

1336000000

9 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1336000000

200

9 500 000,00

Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области"

1338400000

50 000 000,00

Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1338440830

50 000 000,00

Межбюджетные трансферты

1338440830

500

50 000 000,00

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1338700000

100 000 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

1338740840

100 000 000,00

Межбюджетные трансферты

1338740840

500

100 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"

1339100000

151 706 500,00

32 711 610,00

21,6

Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях

133914И995

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Межбюджетные трансферты

133914И995

500

144 713 500,00

32 711 610,00

22,6

Проектирование инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях

133914П980

6 993 000,00

Межбюджетные трансферты

133914П980

500

6 993 000,00

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области"

1339400000

10 000 000,00

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области

1339440810

10 000 000,00

Межбюджетные трансферты

1339440810

500

10 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

1340000000

153 209 480,61

73 073 237,38

47,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

1346100000

54 259 200,00

38 147 450,86

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346100000

600

54 259 200,00

38 147 450,86

70,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

1346200000

855 000,00

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

1346240850

855 000,00

Межбюджетные трансферты

1346240850

500

855 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

1346300000

48 095 280,61

34 925 786,52

72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300000

100

28 700 400,00

19 444 837,64

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300000

200

1 074 000,00

955 916,64

89,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1346300092

18 320 880,61

14 525 032,24

79,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300092

100

7 379 557,90

7 305 723,42

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300092

200

6 352 599,03

3 009 714,14

47,4

Иные бюджетные ассигнования

1346300092

800

4 588 723,68

4 209 594,68

91,7

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальном ремонту многоквартирных домов"

1348900000

50 000 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета

1348909601

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1348909601

600

50 000 000,00

Подпрограмма "Переселение жителей Томской области из зон затопления"

1360000000

32 238 000,00

Основное мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления)"

1369200000

16 338 000,00

Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления)

136924И990

16 338 000,00

Межбюджетные трансферты

136924И990

500

16 338 000,00

Основное мероприятие "Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области"

1369300000

15 900 000,00

Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области

136934И993

15 900 000,00

Межбюджетные трансферты

136934И993

500

15 900 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

1370000000

54 895 400,00

34 532 179,51

62,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1370100000

54 895 400,00

34 532 179,51

62,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1370100000

100

43 944 000,00

29 029 133,45

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370100000

200

10 745 200,00

5 408 758,95

50,3

Иные бюджетные ассигнования

1370100000

800

206 200,00

94 287,11

45,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

1400000000

602 102 200,00

377 409 199,40

62,7

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

1410000000

6 170 000,00

4 480 996,81

72,6

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

1418000000

3 006 500,00

2 848 686,05

94,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418000000

600

75 000,00

51 985,24

69,3

Организация дополнительного образования детей

1418000В00

2 931 500,00

2 796 700,81

95,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418000В00

600

2 931 500,00

2 796 700,81

95,4

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

1418100000

3 163 500,00

1 632 310,76

51,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1418100000

100

332 500,00

247 072,90

74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1418100000

200

2 825 000,00

1 385 237,86

49,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418100000

600

6 000,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

1420000000

9 378 100,00

5 019 541,42

53,5

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

1428200000

4 906 600,00

2 208 138,86

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428200000

200

1 608 200,00

1 316 493,86

81,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428200000

300

593 000,00

291 645,00

49,2

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

1428240860

600 000,00

600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1428240860

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

1428257010

2 105 400,00

Межбюджетные трансферты

1428257010

500

2 105 400,00

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

1428300000

2 730 000,00

1 940 225,81

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428300000

200

240 000,00

72 000,00

30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428300000

300

570 000,00

445 000,00

78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428300000

600

1 920 000,00

1 423 225,81

74,1

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

1428400000

1 741 500,00

871 176,75

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400000

600

1 741 500,00

871 176,75

50,0

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

1430000000

31 745 700,00

21 983 127,04

69,2

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

1438500000

31 745 700,00

21 983 127,04

69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1438500000

200

31 745 700,00

21 983 127,04

69,2

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

1440000000

478 371 900,00

298 768 444,29

62,5

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

1446000000

45 430 000,00

26 994 993,09

59,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000000

100

21 892 000,00

14 327 654,13

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446000000

200

23 538 000,00

12 667 338,96

53,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

1446100000

419 941 900,00

271 773 451,20

64,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446100000

100

333 820 000,00

227 608 176,56

68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100000

200

85 921 900,00

44 096 318,17

51,3

Иные бюджетные ассигнования

1446100000

800

200 000,00

68 956,47

34,5

Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области"

1448600000

6 500 000,00

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области

1448640200

6 500 000,00

Межбюджетные трансферты

1448640200

500

6 500 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения"

1448700000

6 500 000,00

Совершенствование системы оповещения

1448740300

6 500 000,00

Межбюджетные трансферты

1448740300

500

6 500 000,00

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город""

1450000000

76 436 500,00

47 157 089,84

61,7

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"

1456200000

76 436 500,00

47 157 089,84

61,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1456200000

100

36 927 700,00

24 639 786,45

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1456200000

200

35 575 300,00

22 272 531,68

62,6

Иные бюджетные ассигнования

1456200000

800

36 500,00

34 605,69

94,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1456200092

3 897 000,00

210 166,02

5,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1456200092

100

2 090 000,00

200 262,60

9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1456200092

200

1 807 000,00

9 903,42

0,5

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

1500000000

567 727 000,00

375 974 464,88

66,2

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

1510000000

41 122 800,00

27 325 554,00

66,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

1516000000

28 382 100,00

18 176 010,00

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1516000000

200

3 500 000,00

306 978,00

8,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516000000

600

24 882 100,00

17 869 032,00

71,8

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

1516100000

12 740 700,00

9 149 544,00

71,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516100000

600

12 740 700,00

9 149 544,00

71,8

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

1520000000

39 707 100,00

25 807 722,26

65,0

Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

1528000000

19 574 500,00

12 222 766,38

62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528000000

200

19 574 500,00

12 222 766,38

62,4

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

1528100000

20 132 600,00

13 584 955,88

67,5

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1528151280

20 132 600,00

13 584 955,88

67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528151280

200

20 132 600,00

13 584 955,88

67,5

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

1530000000

384 762 100,00

256 227 247,87

66,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

1536200000

69 209 200,00

52 071 297,88

75,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1536200000

100

480 000,00

479 600,65

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1536200000

200

16 161 200,00

10 242 258,53

63,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1536200000

600

51 994 000,00

40 785 900,00

78,4

Иные бюджетные ассигнования

1536200000

800

574 000,00

563 538,70

98,2

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

1538200000

304 088 900,00

204 155 949,99

67,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

1538251290

304 088 900,00

204 155 949,99

67,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1538251290

100

163 373 300,00

112 611 357,30

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538251290

200

52 082 000,00

11 400 292,69

21,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538251290

600

88 633 600,00

80 144 300,00

90,4

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

1538300000

11 464 000,00

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

1538351310

10 884 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538351310

200

10 884 000,00

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

15383R1310

580 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15383R1310

200

580 000,00

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

1540000000

43 234 000,00

27 665 840,08

64,0

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

1546400000

12 590 500,00

9 495 300,00

75,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1546400000

600

12 590 500,00

9 495 300,00

75,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

1548600000

95 200,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1548659200

95 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1548659200

200

95 200,00

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"

1548800000

30 548 300,00

18 170 540,08

59,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

1548859700

30 548 300,00

18 170 540,08

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1548859700

100

21 415 400,00

15 032 294,38

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1548859700

200

9 132 900,00

3 138 245,70

34,4

Обеспечивающая подпрограмма

1550000000

58 901 000,00

38 948 100,67

66,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1550100000

58 901 000,00

38 948 100,67

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1550100000

100

47 134 000,00

32 668 365,29

69,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1550100000

200

11 455 500,00

6 004 588,56

52,4

Иные бюджетные ассигнования

1550100000

800

311 500,00

275 146,82

88,3

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

1600000000

30 793 600,00

14 091 698,85

45,8

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

1610000000

12 266 800,00

3 023 768,00

24,7

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

1618000000

8 800 000,00

2 928 268,00

33,3

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки

1618000300

4 000 000,00

1 152 468,00

28,8

Иные бюджетные ассигнования

1618000300

800

4 000 000,00

1 152 468,00

28,8

Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области

1618000380

4 800 000,00

1 775 800,00

37,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1618000380

200

4 800 000,00

1 775 800,00

37,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

1618300000

416 800,00

95 500,00

22,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

1618359100

416 800,00

95 500,00

22,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1618359100

200

416 800,00

95 500,00

22,9

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

1618400000

3 050 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

1618400320

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1618400320

800

400 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

1618400330

650 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1618400330

800

650 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства

1618400370

2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1618400370

800

2 000 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

1630000000

18 526 800,00

11 067 930,85

59,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1630100000

18 526 800,00

11 067 930,85

59,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1630100000

100

12 694 900,00

7 734 733,93

60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630100000

200

5 747 400,00

3 249 959,29

56,5

Иные бюджетные ассигнования

1630100000

800

84 500,00

83 237,63

98,5

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

1700000000

397 040 200,00

16 050 400,00

4,0

Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"

1720000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

1726000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1726000000

600

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

1730000000

384 420 200,00

8 433 900,00

2,2

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

1738300000

74 362 400,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты)

173830ИБ00

18 640 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

173830ИБ00

400

18 640 000,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (дома-интернаты для престарелых и инвалидов)

173830ИФ00

51 626 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

173830ИФ00

400

51 626 100,00

Разработка проектно-сметной документации (дома-интернаты для престарелых и инвалидов)

173830ПФ00

2 740 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

173830ПФ00

400

2 740 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации

173834П000

1 356 300,00

Межбюджетные трансферты

173834П000

500

1 356 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

1738400000

301 623 900,00

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

173844И000

299 623 900,00

Межбюджетные трансферты

173844И000

500

299 623 900,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации

173844П000

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

173844П000

500

2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

1738600000

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

1738600480

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1738600480

800

8 433 900,00

8 433 900,00

100,0

Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области"

1750000000

5 000 000,00

Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"

1758500000

5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1758500000

200

5 000 000,00

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

1800000000

4 532 205 080,00

2 130 581 636,99

47,0

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"

1810000000

45 370 500,00

32 981 999,48

72,7

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

1818000000

45 370 500,00

32 981 999,48

72,7

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

1818000460

27 632 800,00

16 387 208,50

59,3

Иные бюджетные ассигнования

1818000460

800

27 632 800,00

16 387 208,50

59,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области

1818000470

9 900 000,00

9 100 185,00

91,9

Иные бюджетные ассигнования

1818000470

800

9 900 000,00

9 100 185,00

91,9

Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области

1818040894

7 837 700,00

7 494 605,98

95,6

Межбюджетные трансферты

1818040894

500

7 837 700,00

7 494 605,98

95,6

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

1820000000

4 463 899 080,00

2 082 270 967,22

46,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

1826300000

70 062 605,00

27 624 087,70

39,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1826300000

100

30 855 500,00

22 646 608,08

73,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826300000

200

38 662 105,00

4 584 300,07

11,9

Иные бюджетные ассигнования

1826300000

800

545 000,00

393 179,55

72,1

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

1828200000

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

1828240М60

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Межбюджетные трансферты

1828240М60

500

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

1828300000

1 176 481 500,00

363 320,35

0,03

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

182830И000

369 498 300,00

44 095,35

0,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830И000

400

369 498 300,00

44 095,35

0,01

Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства

182830П000

84 633 200,00

319 225,00

0,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830П000

400

84 633 200,00

319 225,00

0,4

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

1828340900

180 350 000,00

Межбюджетные трансферты

1828340900

500

180 350 000,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов

182834И800

42 000 000,00

Межбюджетные трансферты

182834И800

500

42 000 000,00

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

1828354200

500 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1828354200

400

500 000 000,00

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"

1828400000

500 000 000,00

353 790 418,76

70,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов

1828440895

400 000 000,00

330 143 318,76

82,5

Межбюджетные трансферты

1828440895

500

400 000 000,00

330 143 318,76

82,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов

1828440896

100 000 000,00

23 647 100,00

23,6

Межбюджетные трансферты

1828440896

500

100 000 000,00

23 647 100,00

23,6

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

1828500000

2 644 520 175,00

1 639 658 340,41

62,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828500000

200

2 290 251 595,00

1 285 394 819,91

56,1

Иные бюджетные ассигнования

1828500000

800

144 000,00

138 940,50

96,5

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

1828554200

354 124 580,00

354 124 580,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828554200

200

354 124 580,00

354 124 580,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

1830000000

22 935 500,00

15 328 670,29

66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1830100000

22 935 500,00

15 328 670,29

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1830100000

100

20 222 000,00

13 706 459,93

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830100000

200

2 706 500,00

1 618 590,36

59,8

Иные бюджетные ассигнования

1830100000

800

7 000,00

3 620,00

51,7

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

1900000000

282 433 400,00

53 682 981,36

19,0

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

1910000000

243 788 700,00

26 304 305,79

10,8

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

1918000000

85 307 700,00

26 304 305,79

30,8

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

1918040910

85 307 700,00

26 304 305,79

30,8

Межбюджетные трансферты

1918040910

500

85 307 700,00

26 304 305,79

30,8

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

1918100000

158 481 000,00

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

191814И920

137 495 000,00

Межбюджетные трансферты

191814И920

500

137 495 000,00

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области

191814П920

20 986 000,00

Межбюджетные трансферты

191814П920

500

20 986 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

1930000000

38 644 700,00

27 378 675,57

70,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1930100000

38 644 700,00

27 378 675,57

70,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1930100000

100

33 377 000,00

24 629 301,74

73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1930100000

200

5 256 700,00

2 740 213,83

52,1

Иные бюджетные ассигнования

1930100000

800

11 000,00

9 160,00

83,3

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

2000000000

409 452 943,65

207 093 663,39

50,6

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

2010000000

293 958 243,65

135 853 593,40

46,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

2016100000

176 719 391,45

116 880 446,69

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100000

100

132 189 000,00

86 371 570,12

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100000

200

32 305 600,00

23 202 423,03

71,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2016100000

600

8 096 000,00

5 065 000,00

62,6

Иные бюджетные ассигнования

2016100000

800

43 400,00

41 033,10

94,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

2016100092

4 085 391,45

2 200 420,44

53,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100092

100

10 000,00

5 200,00

52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100092

200

4 060 391,45

2 195 220,44

54,1

Иные бюджетные ассигнования

2016100092

800

15 000,00

Основное мероприятие "Cоздание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

2018000000

41 303 852,20

2 992 596,01

7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018000000

200

5 327 852,20

2 992 596,01

56,2

Бюджетные инвестиции

201800И000

35 976 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

201800И000

400

35 976 000,00

Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"

2018100000

11 647 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018100000

200

11 647 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

2018200000

64 288 000,00

15 980 550,70

24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018200000

200

61 528 000,00

15 980 550,70

26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2018200000

600

2 300 000,00

Организация дополнительного профессионального образования

2018200Г00

460 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2018200Г00

600

460 000,00

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

2020000000

115 494 700,00

71 240 069,99

61,7

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

2026000000

114 380 000,00

71 240 069,99

62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026000000

200

114 380 000,00

71 240 069,99

62,3

Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"

2028300000

1 114 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2028300000

200

1 114 700,00

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2100000000

7 192 855 800,00

4 264 618 146,63

59,3

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

2110000000

45 306 500,00

17 490 413,34

38,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

2116000000

43 834 000,00

17 053 223,34

38,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116000000

200

43 834 000,00

17 053 223,34

38,9

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

2116200000

1 472 500,00

437 190,00

29,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2116200000

100

1 141 400,00

285 780,00

25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116200000

200

331 100,00

151 410,00

45,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2120000000

4 499 179 900,00

3 070 747 064,93

68,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

2126500000

3 615 991 900,00

2 399 688 564,93

66,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

2126540М30

2 017 943 400,00

1 386 915 344,96

68,7

Межбюджетные трансферты

2126540М30

500

2 017 943 400,00

1 386 915 344,96

68,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

2126540М40

841 939 200,00

578 453 328,00

68,7

Межбюджетные трансферты

2126540М40

500

841 939 200,00

578 453 328,00

68,7

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2126540М50

386 012 500,00

160 532 382,97

41,6

Межбюджетные трансферты

2126540М50

500

386 012 500,00

160 532 382,97

41,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

2126540М70

370 096 800,00

273 787 509,00

74,0

Межбюджетные трансферты

2126540М70

500

370 096 800,00

273 787 509,00

74,0

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

2128000000

866 770 000,00

658 745 000,00

76,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

2128050100

866 770 000,00

658 745 000,00

76,0

Межбюджетные трансферты

2128050100

500

866 770 000,00

658 745 000,00

76,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

2128100000

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2128151180

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2128151180

500

16 418 000,00

12 313 500,00

75,0

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

2130000000

2 489 213 800,00

1 068 399 409,83

42,9

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

2136300000

2 489 213 800,00

1 068 399 409,83

42,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга

2136300000

700

2 457 015 400,00

1 059 189 982,66

43,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2136300370

32 198 400,00

9 209 427,17

28,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2136300370

200

32 198 400,00

9 209 427,17

28,6

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"

2140000000

18 351 800,00

14 085 986,00

76,8

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"

2146400000

18 351 800,00

14 085 986,00

76,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2146400000

100

930 000,00

572 136,00

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2146400000

200

70 000,00

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

2146400380

17 351 800,00

13 513 850,00

77,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2146400380

600

17 351 800,00

13 513 850,00

77,9

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

2160000000

19 239 500,00

11 225 780,24

58,3

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

2166600000

19 239 500,00

11 225 780,24

58,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2166600000

100

13 368 500,00

8 201 879,05

61,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2166600000

200

5 869 000,00

3 023 901,19

51,5

Иные бюджетные ассигнования

2166600000

800

2 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

2170000000

121 564 300,00

82 669 492,29

68,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2170100000

121 564 300,00

82 669 492,29

68,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2170100000

100

103 946 000,00

74 357 878,18

71,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2170100000

200

17 568 200,00

8 262 884,53

47,0

Иные бюджетные ассигнования

2170100000

800

50 100,00

48 729,58

97,3

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

2200000000

89 314 400,00

61 185 958,54

68,5

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

2210000000

52 745 600,00

34 437 431,55

65,3

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

2216000000

42 502 500,00

27 510 206,55

64,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216000000

600

34 521 500,00

24 813 300,00

71,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216000040

7 981 000,00

2 696 906,55

33,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000040

200

7 736 351,45

2 452 258,00

31,7

Иные бюджетные ассигнования

2216000040

800

244 648,55

244 648,55

100,0

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

2216100000

3 880 400,00

2 155 200,00

55,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216100000

600

3 392 400,00

2 109 700,00

62,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216100040

488 000,00

45 500,00

9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216100040

200

488 000,00

45 500,00

9,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

2216200000

6 362 700,00

4 772 025,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216200000

600

6 362 700,00

4 772 025,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

2230000000

36 568 800,00

26 748 526,99

73,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2230100000

36 568 800,00

26 748 526,99

73,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2230100000

100

32 087 600,00

24 027 665,53

74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2230100000

200

3 968 400,00

2 683 313,85

67,6

Иные бюджетные ассигнования

2230100000

800

512 800,00

37 547,61

7,3

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

2300000000

430 231 800,00

271 979 309,40

63,2

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

2310000000

19 810 200,00

11 222 559,00

56,7

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

2316000000

15 646 300,00

10 602 375,00

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2316000000

200

2 485 300,00

720 000,00

29,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

2316040940

13 161 000,00

9 882 375,00

75,1

Межбюджетные трансферты

2316040940

500

13 161 000,00

9 882 375,00

75,1

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"

2316100000

4 163 900,00

620 184,00

14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2316100000

200

3 364 600,00

301 084,00

8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2316100000

600

799 300,00

319 100,00

39,9

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

2320000000

14 489 700,00

6 149 343,00

42,4

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"

2326200000

5 948 700,00

3 323 766,00

55,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326200000

200

2 398 200,00

733 266,00

30,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326200000

600

3 550 500,00

2 590 500,00

73,0

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"

2326300000

4 585 600,00

1 731 277,00

37,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326300000

600

4 585 600,00

1 731 277,00

37,8

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

2326400000

3 955 400,00

1 094 300,00

27,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326400000

200

955 400,00

14 300,00

1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2326400000

300

3 000 000,00

1 080 000,00

36,0

Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

2330000000

46 084 700,00

33 041 000,00

71,7

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

2338800000

46 084 700,00

33 041 000,00

71,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2338859300

46 084 700,00

33 041 000,00

71,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2338859300

100

32 430 300,00

23 870 802,09

73,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2338859300

200

13 492 600,00

9 048 148,91

67,1

Иные бюджетные ассигнования

2338859300

800

161 800,00

122 049,00

75,4

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"

2340000000

116 963 800,00

64 292 900,00

55,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

2346600000

116 963 800,00

64 292 900,00

55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2346600000

600

116 963 800,00

64 292 900,00

55,0

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

2350000000

475 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"

2358000000

212 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358000000

200

212 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"

2358100000

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358100000

200

60 000,00

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

2358200000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358200000

200

20 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

2358300000

103 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358300000

200

103 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений"

2358400000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358400000

200

20 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории"

2358600000

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358600000

200

60 000,00

Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"

2360000000

13 034 100,00

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

2368700000

13 034 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2368700000

600

13 034 100,00

Обеспечивающая подпрограмма

2370000000

219 374 300,00

157 273 507,40

71,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2370100000

219 374 300,00

157 273 507,40

71,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2370100000

100

169 033 200,00

122 834 862,60

72,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2370100000

200

49 888 100,00

34 093 270,95

68,3

Иные бюджетные ассигнования

2370100000

800

453 000,00

345 373,85

76,2

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

2400000000

1 078 661 700,00

544 627 560,89

50,5

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

2410000000

1 078 661 700,00

544 627 560,89

50,5

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

2418000000

1 078 661 700,00

544 627 560,89

50,5

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

2418055200

498 361 300,00

249 180 600,00

50,0

Межбюджетные трансферты

2418055200

500

498 361 300,00

249 180 600,00

50,0

Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций

24180R5200

580 300 400,00

295 446 960,89

50,9

Межбюджетные трансферты

24180R5200

500

580 300 400,00

295 446 960,89

50,9

Непрограммное направление расходов

9900000000

2 019 726 852,93

872 929 020,17

43,2

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

9900030090

33 042,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900030090

300

33 042,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200

492 600,00

486 630,00

98,8

Межбюджетные трансферты

9900051200

500

492 600,00

486 630,00

98,8

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

9900051410

2 648 494,44

2 610 410,94

98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051410

100

2 477 571,15

2 439 487,65

98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051410

200

170 923,29

170 923,29

100,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

9900051420

2 387 777,47

2 381 149,13

99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051420

100

2 073 246,27

2 066 617,93

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051420

200

314 531,20

314 531,20

100,0

Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

9900052090

2 031 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900052090

200

346 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900052090

600

1 685 500,00

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

9900052240

641 600,00

576 800,00

89,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900052240

600

641 600,00

576 800,00

89,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

9900100000

983 001 300,00

588 754 921,79

59,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900100000

100

597 648 600,00

420 015 414,20

70,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100000

200

277 551 400,00

166 780 076,59

60,1

Иные бюджетные ассигнования

9900100000

800

4 798 600,00

1 959 431,00

40,8

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

9900100070

103 002 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100070

200

103 002 700,00

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

9900200000

310 774 900,00

167 877 731,60

54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900200000

200

47 595 787,67

38 776 113,96

81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900200000

300

12 797 112,00

11 728 111,40

91,6

Межбюджетные трансферты

9900200000

500

58 431 761,70

51 469 704,39

88,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900200000

600

84 364 230,73

65 903 801,85

78,1

Иные бюджетные ассигнования

9900200000

800

107 586 007,90

Исполнение судебных актов

9900300000

103 994 139,02

40 145 132,86

38,6

Межбюджетные трансферты

9900300000

500

103 994 139,02

40 145 132,86

38,6

Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт")

9900500000

535 521 400,00

Иные бюджетные ассигнования

9900500000

800

535 521 400,00

Проведение выборов и референдумов

9900600000

78 200 000,00

70 096 243,85

89,6

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

9900600400

78 200 000,00

70 096 243,85

89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900600400

200

78 200 000,00

70 096 243,85

89,6

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Томской области

от 08.11.2016 г. № 350а

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2016 года в объеме 42 563 063,6 тыс. рублей или 74,6% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 35 314 922,5 тыс. рублей или 75,2% к плану на год, безвозмездные поступления составили 7 248 141,1 тыс. рублей или 71,4% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 4 288 320,8 тыс. рублей, темп роста составил 113,8%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 года составило 39 031 541,5 тыс. рублей или 64,4% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 110,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным
в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2016 года составило 1 204 606,3 тыс. рублей или 36,2% от плановых назначений на год, за счет средств федерального бюджета – 301 710,4 тыс. рублей или 20,3% от плановых назначений на год.

За 9 месяцев текущего года областной бюджет исполнен с профицитом в объеме 3 531 522,1 тыс. рублей.