ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2019 г. №168-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 № 708-п, от 04.04.2020 № 192-п, от 29.12.2020 № 874-п)

В соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. №423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области", постановлением Администрации Волгоградской области от 11 октября 2016 г. №557-п "Об утверждении перечня государственных программ Волгоградской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Волгоградской области" Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2019 г.

Губернатор

Волгоградской области

А.И.Бочаров

Утверждена

постановлением

Администрации

Волгоградской области

от 09 апреля 2019 г. №168-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт государственной программы Волгоградской области

"Развитие туризма в Волгоградской области"

(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 № 708-п, от 04.04.2020 № 192-п)

Ответственный исполнитель государственной программы

-

комитет по развитию туризма Волгоградской области

Соисполнители государственной программы

-

комитет экономической политики и развития Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

Цель государственной программы

-

повышение конкурентоспособности туристского рынка Волгоградской области, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств в качественных туристских услугах

Задачи государственной программы

-

развитие туристско-рекреационного комплекса Волгоградской области;

создание и продвижение туристского продукта Волгоградской области на международном и внутреннем туристских рынках;

повышение качества туристских услуг и повышение квалификации специалистов в сфере туризма

Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации

-

объем туристского потока на территории Волгоградской области - 2010,8 тыс. человек;

объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Волгоградской области, - 3840,3 млн. рублей;

объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (далее именуются - КСР) на территории Волгоградской области - 3695,3 млн. рублей;

численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР на территории Волгоградской области, - 1136,4 тыс. человек;

численность граждан иностранных государств, размещенных в КСР на территории Волгоградской области, - 50,8 тыс. человек;

количество специалистов, прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации в сфере туризма, - 90 человек;

объем экспорта услуг категории "Поездки" - 0,0032 млрд. долларов США

(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 №708-п)

Сроки и этапы реализации государственной программы

-

государственная программа реализуется в 2019 - 2025 годах в один этап

Объемы и источники финансирования государственной программы

-

общий объем финансирования государственной программы составит 774244,1 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета - 303867,1 тыс. рублей, из них:

2019 год - 114682,1 тыс. рублей;

2020 год - 27780,3 тыс. рублей;

2021 год - 12037,7 тыс. рублей;

2022 год - 12760,0 тыс. рублей;

2023 год - 47977,0 тыс. рублей;

2024 год - 47977,0 тыс. рублей;

2025 год - 40653,0 тыс. рублей;

б) внебюджетные средства - 470377,0 тыс. рублей, из них:

2019 год - 164400,0 тыс. рублей;

2020 год - 46000,0 тыс. рублей;

2021 год - 84000,0 тыс. рублей;

2022 год - 175977,0 тыс. рублей".

(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 №708-п)

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

-

создание в Волгоградской области конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса и туристского продукта;

повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма;

укрепление имиджа Волгоградской области как региона, благоприятного для туризма;

увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения объема платных услуг, оказанных в сфере туризма на территории Волгоградской области;

удовлетворение потребностей различных категорий граждан в отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурно-историческим ценностям;

повышение уровня занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере туризма

1. Общая характеристика сферы реализации

государственной программы

Туризм оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Этот вид деятельности характеризуется мультипликативным эффектом, генерируя образование доходов в смежных отраслях экономики - транспорте, связи, торговле, производстве сувенирной продукции и продукции народных промыслов, сфере услуг, общественном питании, сельском хозяйстве, строительстве. Туристская индустрия является источником поступления средств в бюджеты всех уровней.

Отличительной особенностью Волгоградской области является сочетание богатого культурно-исторического наследия с хорошими природно-ресурсными возможностями, что делает регион привлекательным для развития практически всех видов туризма - культурно-познавательного, медицинского, экологического, круизного, этнографического, событийного, гастрономического, религиозного, водного, активного, сельского, делового и прочих видов.

На территории Волгоградской области находится более 2700 объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, архитектуры, археологии), в том числе федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва", мемориальный комплекс "Лысая Гора", государственное бюджетное учреждение культуры "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта", военно-мемориальное кладбище в Россошках, "Музей русской сказки", сероводородные источники, озеро Эльтон и другие.

Развитие туризма в Волгоградской области в последние годы имеет положительную динамику, которую планируется сохранить в перспективе. В 2016 году туристский поток в Волгоградскую область составил 860 тыс. человек, в 2017 году - 903 тыс. человек, в 2018 году - 1100 тыс. человек.

(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 №708-п)

Вместе с тем Волгоградская область значительно уступает лидирующим в сфере туризма регионам Южного федерального округа по количеству КСР, номеров и мест в них, а также численности лиц, размещенных в КСР. Основные показатели КСР за 2016 - 2017 годы по Южному федеральному округу приведены в таблице.

Таблица

Основные показатели КСР за 2016 - 2017 годы

по Южному федеральному округу

№п/п

Наименование региона

Количество КСР, единиц

Динамика, процентов

Количество номеров, единиц

Динамика, процентов

Количество мест, единиц

Динамика, процентов

Численность лиц, размещенных в КСР, тыс. человек

Динамика, процентов

2016 год

2017 год

2016 год

2017 год

2016 год

2017 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Краснодарский край

3106

4641

49

142034

166433

17

333224

389759

17

5806

6623

14

2.

Республика Крым

1134

1257

11

69239

62383

-10

162323

148295

-9

1700

1591

-6

3.

Ростовская область

525

568

8

12863

13822

7

31287

33600

7

925

1086

17

4.

Волгоградская область

381

433

14

9162

10634

16

21838

24085

10

583

617

6

Также в последние годы в Волгоградской области увеличивается объем платных услуг населению в сфере туризма (в 2016 году - 3566,7 млн. рублей, в 2017 году - 4098 млн. рублей), прирост показателя составил 15 процентов.

Рост показателей в сфере туризма в Волгоградской области указывает на повышение востребованности туристских услуг.

В ходе подготовки к проведению в Волгограде чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года создана инфраструктура, способствующая значительному социально-экономическому и туристскому развитию Волгоградской области в постсоревновательный период.

Актуальность разработки и принятия государственной программы обусловлена необходимостью реализации комплекса мероприятий по формированию в Волгоградской области конкурентоспособной туристской индустрии.

Государственная программа разработана в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 08 августа 2018 г. №Пр-1419 по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета "Оргкомитета "Россия - 2018", распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. №941-р "Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. №1797-р "Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. №2129-р "Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года", постановлением Администрации Волгоградской области от 05 июня 2015 г. №295-п "Об утверждении Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Волгоградской области на период до 2020 года", в целях развития внутреннего и въездного туризма для повышения конкурентоспособности туристского продукта Волгоградской области, обеспечения сохранения, развития и эффективного функционирования объектов, построенных в рамках подготовки к проведению в Волгограде чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, находящихся в государственной собственности Волгоградской области.

(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 №708-п)

В рамках государственной программы в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от 14 сентября 2018 г. №149-р "О приоритетных проектах социально-экономического развития Волгоградской области", в целях реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", паспорт которого утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. №16, в 2019 - 2024 годах будет реализовываться региональный проект "Экспорт услуг (Волгоградская область)", включающий мероприятия по экспорту туристских услуг.

Несмотря на положительную динамику роста туристского потока в Волгоградскую область, существуют проблемы, препятствующие дальнейшему развитию внутреннего и въездного туризма:

недостаточно развитая туристская инфраструктура;

низкая конкурентоспособность туристического продукта;

недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг;

недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению регионального продукта на российском и международном рынках;

недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма;

низкий уровень развития креативных индустрий и информационных технологий.

Основными рисками реализации государственной программы являются:

1) финансовые риски, в том числе:

возникновение в ходе реализации мероприятий государственной программы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;

сокращение объемов финансирования из федерального бюджета, вызванное неблагоприятной ситуацией в экономике Российской Федерации, вследствие чего может усилиться бюджетный дефицит;

возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, связанной с ростом инфляции и кризисом банковской системы;

возможность наступления природной, технологической или экологической катастроф, вероятность которых полностью исключать нельзя, при реализации проектов по любому виду строительства и вводу в эксплуатацию, в этом случае потребуются дополнительные ресурсы для ликвидации их последствий;

ужесточение санкционных мер, которые могут оказывать значительное влияние на потребительское поведение на рынках внутреннего и въездного туризма, а также изменять направления, объем и интенсивность инвестиций в сферу туризма.

Способами ограничения таких рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия государственной программы, в том числе недофинансированные);

привлечение внебюджетных источников;

2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения государственных контрактов, договоров. Преодоление организационных рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между исполнителями государственной программы и поставщиками товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, комитетом по развитию туризма Волгоградской области, организациями туристской сферы и заинтересованными органами государственной власти Волгоградской области. Минимизации риска неисполнения государственных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач государственной программы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов общественным советом при комитете по развитию туризма Волгоградской области;

4) информационные риски. Определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной информации, используемой в процессе разработки государственной программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации государственной программы будет проводиться работа, направленная:

на преодоление информационных рисков путем организации четкого взаимодействия между комитетом по развитию туризма Волгоградской области и заинтересованными организациями по вопросам наблюдения за достижением целевых показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации государственной программы;

на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей государственной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации государственной программы).

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

государственной программы

Целью государственной программы является повышение конкурентоспособности туристского рынка Волгоградской области, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств в качественных туристских услугах.

Достижение цели государственной программы будет обеспечиваться решением следующих задач:

развитие туристско-рекреационного комплекса Волгоградской области;

создание и продвижение туристского продукта Волгоградской области на международном и внутреннем туристских рынках;

повышение качества туристских услуг и повышение квалификации специалистов в сфере туризма.

Государственная программа реализуется в 2019 - 2025 годах в один этап.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,

ожидаемые конечные результаты реализации

государственной программы

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач государственной программы являются:

объем туристского потока на территории Волгоградской области;

объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Волгоградской области;

объем платных услуг гостиниц и аналогичных КСР на территории Волгоградской области;

численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР на территории Волгоградской области;

численность граждан иностранных государств, размещенных в КСР на территории Волгоградской области;

количество специалистов, прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации в сфере туризма;

объем экспорта услуг категории "Поездки".

(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 №708-п)

Перечень целевых показателей государственной программы и их значений представлен в приложении 1.

Целевые показатели формируются на основании данных форм федерального статистического наблюдения №П (услуги) "Сведения об объеме платных услуг населению по видам", №1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения", а также по данным, предоставленным государственным автономным учреждением Волгоградской области "Агентство развития туризма" (далее именуется - ГАУ ВО "Агентство развития туризма"), данным Центрального банка Российской Федерации по экспорту отдельных видов услуг в разрезе субъектов Российской Федерации.

(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 №708-п)

Расчет целевых показателей государственной программы:

Показатель "Объем туристского потока на территории Волгоградской области" учитывает общее количество граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств, посетивших Волгоградскую область в отчетном году реализации государственной программы, рассчитывается на основании данных ГАУ ВО "Агентство развития туризма" по методике, утвержденной ГАУ ВО "Агентство развития туризма", согласованной с комитетом по развитию туризма Волгоградской области.

Показатель "Объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Волгоградской области" определяется по данным федерального государственного статистического наблюдения, представленным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (далее именуется - Росстат).

Показатель "Объем платных услуг гостиниц и аналогичных КСР на территории Волгоградской области" определяется по данным федерального государственного статистического наблюдения, представленным на официальном сайте Росстата.

Показатель "Численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР на территории Волгоградской области" определяется по данным федерального государственного статистического наблюдения, представленным на официальном сайте Росстата.

Показатель "Численность граждан иностранных государств, размещенных в КСР на территории Волгоградской области" определяется по данным федерального государственного статистического наблюдения, представленным на официальном сайте Росстата.

Показатель "Количество специалистов прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации в сфере туризма" учитывает количество специалистов, прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации и получивших аттестацию, на основании данных ГАУ ВО "Агентство развития туризма".

Показатель "Объем экспорта услуг категории "Поездки" определяется по представленным на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации данным по экспорту отдельных видов услуг в разрезе субъектов Российской Федерации.

(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 №708-п)

При достижении целевых показателей ожидаемыми результатами реализации государственной программы станут:

создание в Волгоградской области конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса и туристского продукта;

повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма;

укрепление имиджа Волгоградской области как региона, благоприятного для туризма;

увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения объема платных услуг, оказанных в сфере туризма на территории Волгоградской области;

удовлетворение потребностей различных категорий граждан в отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурно-историческим ценностям;

повышение уровня занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере туризма.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

государственной программы

Для достижения цели и задач государственной программы реализуются следующие основные мероприятия:

основное мероприятие "Развитие инфраструктуры туризма" предполагает строительство, реконструкцию, ремонт, содержание и эксплуатацию объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры на территории Волгоградской области;

основное мероприятие "Развитие инфраструктуры объектов наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года" предполагает мероприятия по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" в 2019 году;

(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 №708-п)

основное мероприятие "Повышение уровня туристского сервиса" включает мероприятия по улучшению сервиса туристских услуг на территории Волгоградской области;

основное мероприятие "Создание конкурентоспособного регионального туристского продукта и его продвижение на внутреннем туристском рынке" включает перечень мероприятий, направленных на создание конкурентоспособного туристского продукта Волгоградской области и его продвижение на территории Российской Федерации;

основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Экспорт услуг (Волгоградская область)" предполагает выполнение мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта "Экспорт услуг (Волгоградская область)" в рамках федерального проекта "Экспорт услуг", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Перечень мероприятий государственной программы представлен в приложении 2 к государственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

в рамках реализации государственной программы

В рамках реализации государственной программы предусматривается оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, находящимися в ведении комитета по развитию туризма Волгоградской области.

Перечень сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Волгоградской области, подведомственными комитету по развитию туризма Волгоградской области, по государственной программе приведен в приложении 3 к государственной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.

7. Механизмы реализации государственной программы

Механизмы реализации государственной программы включают в себя:

стратегическое планирование и прогнозирование;

разработку и принятие нормативных правовых актов, способствующих решению задач государственной программы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;

организационную структуру управления реализацией государственной программой (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Механизм реализации государственной программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по развитию туризма Волгоградской области.

Ответственный исполнитель государственной программы:

ежегодно по итогам реализации мероприятий в установленном порядке уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования государственной программы в очередном финансовом году и на плановый период по мере формирования областного бюджета;

представляет в комитет экономической политики и развития Волгоградской области и комитет финансов Волгоградской области ежеквартальный отчет и годовой доклад о ходе реализации государственной программы по установленным формам в установленные сроки;

размещает ежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы на портале Губернатора и Администрации Волгоградской области.

Соисполнителем государственной программы является комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Соисполнитель государственной программы:

участвует в разработке мероприятий государственной программы, в отношении которых он является соисполнителем, и осуществляет их реализацию;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю государственной программы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы.

Реализация государственной программы осуществляется через:

предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе за счет средств федерального бюджета, на условиях и в порядке, которые установлены действующим законодательством, заключение с указанными учреждениями соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) и на иные цели;

заключение государственных контрактов на закупку товаров, работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации государственной программы, на основе контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителем государственной программы, контроль за ходом реализации государственной программы, оценка эффективности реализации государственной программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. №423-п.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе

реализации государственной программы. Сведения о правах

на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации

государственной программы

Имущество, создаваемое или приобретаемое в ходе реализации государственной программы государственными учреждениями, подведомственными комитету по развитию туризма Волгоградской области, является собственностью Волгоградской области и закрепляется за указанными учреждениями на праве оперативного управления.

Имущество, создаваемое или приобретаемое негосударственными организациями (за исключением муниципальных учреждений), является собственностью негосударственных организаций.

Приложение 1

к государственной программе

Волгоградской области

"Развитие туризма

в Волгоградской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

№п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Объем туристского потока на территории Волгоградской области

тыс. человек

903,0

1100,0

1199,0

380,5

945,6

1260,8

1374,2

1497,9

1632,7

2.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Волгоградской области

млн. рублей

2283,5

2436,8

2600,4

1483,4

1946,4

2595,3

2769,4

2955,2

3153,5

3.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения на территории Волгоградской области

млн. рублей

1814,5

1983,2

2167,6

1092,7

1483,8

1978,4

2162,4

2363,5

2583,3

4.

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгоградской области

тыс. человек

590,4

640,7

695,4

209,0

514,7

686,3

744,8

808,4

877,3

5.

Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгоградской области

тыс. человек

26,4

28,7

31,1

3,6

15,9

21,2

23,0

24,9

27,1

6.

Количество специалистов, прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации в сфере туризма

человек

-

-

-

-

-

-

30

30

30

7.

Объем экспорта услуг категории "Поездки"

млрд. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

0,0032

-"

Приложение 2

к государственной программе

Волгоградской области

"Развитие туризма

в Волгоградской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

N

п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы

Год реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Непосредственные результаты реализации мероприятия

всего

в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по государственной программе

комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

2019

279082,1

-

114682,1

-

164400,0

2020

73780,3

-

27780,3

-

46000,0

2021

96037,7

-

12037,7

-

84000,0

2022

188737,0

-

12760,0

-

175977,0

2023

47977,0

-

47977,0

-

-

2024

47977,0

-

47977,0

-

-

2025

40653,0

-

40653,0

-

-

2019 - 2025

774244,1

-

303867,1

-

470377,0

1.

Развитие инфраструктуры туризма

комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области

2019

175082,1

-

10682,1

-

164400,0

2020

46000,0

-

-

-

46000,0

2021

84000,0

-

-

-

84000,0

2022

175977,0

-

-

-

175977,0

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

2019 - 2025

481059,1

-

10682,1

-

470377,0

1.1.

Создание туристского кластера Волгоградской области "Царицынский круиз", в том числе:

комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области

2019

164400,0

-

-

-

164400,0

создание на территории Волгоградской области туристского речного круизного кластера

2020

46000,0

-

-

-

46000,0

2021

84000,0

-

-

-

84000,0

2022

175977,0

-

-

-

175977,0

1.1.1.

Создание комплекса туристской инфраструктуры на территории поймы р. Царица "Новая пойма" (1-й этап)

комитет экономической политики и развития Волгоградской области

2019

134400,0

-

-

-

134400,0

создание на территории поймы р. Царицы комплекса туристской инфраструктуры

2020

40000,0

-

-

-

40000,0

2021

60000,0

-

-

-

60000,0

2022

170677,0

-

-

-

170677,0

1.1.2.

Строительство гостиницы на 14 номеров и обустройство причальной стенки, находящейся по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Ленина, 2

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

10000,0

-

-

-

10000,0

создание гостиницы на территории г. Дубовка

2020

2000,0

-

-

-

2000,0

1.1.3.

Строительство гостиницы на 43 номера, аквапарка и обустройство причальной стенки, находящейся по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, трасса Волгоград - Сызрань, 45-й километр

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

20000,0

-

-

-

20000,0

создание гостиницы и обустройство прилегающей территории

2020

4000,0

-

-

-

4000,0

2021

24000,0

-

-

-

24000,0

1.1.4.

Благоустройство территории, прилегающей к гостинице "Опава"

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2022

2300,0

-

-

-

2300,0

благоустройство территории, прилегающей к гостинице "Опава"

1.1.5.

Обустройство парковой зоны в районе гостиницы "Опава"

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2022

3000,0

-

-

-

3000,0

обустройство парковой зоны в районе гостиницы "Опава"

1.2.

Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Агентство развития туризма" на обеспечение эксплуатации базы отдыха "Дубрава"

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

-

-

-

-

-

1.3.

Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Агентство развития туризма" на ремонт помещений в здании центрального универмага

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

-

-

-

-

-

1.4.

Субсидирование государственного автономного учреждения Волгоградской области "Агентство развития туризма"

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

10682,1

-

10682,1

-

-

повышение уровня информированности о Волгоградской области

2.

Развитие инфраструктуры объектов наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

2019

97260,0

-

97260,0

-

-

2.1.

Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" на эксплуатацию стадиона "Волгоград Арена"

комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

2019

97260,0

-

97260,0

-

-

обеспечение эффективного использования стадиона "Волгоград Арена"

2.2.

Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" на обеспечение деятельности учреждения

комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

2019

-

-

-

-

-

3.

Повышение уровня туристского сервиса

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2025

2116,0

-

2116,0

-

-

3.1.

Повышение квалификации и обучение иностранному языку специалистов, занятых в сфере туризма, обеспечение добровольной аттестации экскурсоводов

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2025

500,0

-

500,0

-

-

повышение квалификации пройдут 30 человек

3.2.

Обновление и обслуживание региональных интерактивных приложений для туристов

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2025

400,0

-

400,0

-

-

обслуживание одного интерактивного приложения

3.3.

Модернизация туристского портала Волгоградской области

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2025

200,00

-

200,00

-

-

модернизация туристского портала Волгоградской области ежегодно

3.4.

Создание и развитие туристской навигации

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2025

1016,0

-

1016,0

-

-

разработка и размещение не менее 45 QR-кодов и 10 указателей к туристским объектам

4.

Создание конкурентоспособного регионального туристского продукта и его продвижение на внутреннем туристском рынке

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2020

11956,3

-

11956,3

-

-

2021

12037,7

-

12037,7

-

-

2022

12760,0

-

12760,0

-

-

2023

34537,0

-

34537,0

-

-

2024

34537,0

-

34537,0

-

-

2025

38537,0

-

38537,0

-

-

2020 - 2025

144365,0

-

144365,0

-

-

4.1.

Субсидирование государственного автономного учреждения Волгоградской области "Агентство развития туризма"

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2020

11956,3

-

11956,3

-

-

повышение уровня информированности о Волгоградской области

повышение уровня туристской привлекательности региона

2021

12037,7

-

12037,7

-

-

2022

12760,0

-

12760,0

-

-

2023

12760,0

-

12760,0

-

-

2024

12760,0

-

12760,0

-

-

2025

12760,0

-

12760,0

-

-

4.2.

Изготовление сувенирной продукции

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

-

-

-

-

-

изготовление не менее 9000 единиц сувенирной продукции в 2025 году

2025

4000,0

-

4000,0

-

-

4.3.

Проведение маркетинговых и информационных мероприятий в сфере развития туризма на территории субъектов Российской Федерации

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

-

-

-

-

-

в 2023 - 2025 годах: формирование информационно-аналитической базы в сфере туризма;

изготовление печатной продукции, размещение наружной рекламы не менее чем в пяти субъектах Российской Федерации, организация не менее одного инфотура ежегодно

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

12450,0

-

12450,0

-

-

2024

12450,0

-

12450,0

-

-

2025

12450,0

-

12450,0

-

-

4.4.

Проведение мероприятий и (или) участие в мероприятиях различного формата в сфере развития внутреннего туризма

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

-

-

-

-

-

проведение мероприятий и (или) участие в мероприятиях (три мероприятия - ежегодно в 2023 - 2025 годах)

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

9327,0

-

9327,0

-

-

2024

9327,0

-

9327,0

-

-

2025

9327,0

-

9327,0

-

-

5.

Реализация регионального проекта "Экспорт услуг (Волгоградская область)"

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

6740,0

-

6740,0

-

-

2020

15824,0

-

15824,0

-

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

13440,0

-

13440,0

-

-

2024

13440,0

-

13440,0

-

-

2019 - 2024

49444,0

-

49444,0

-

-

5.1.

Проведение информационно-коммуникационной кампании в сфере развития экспорта туристских услуг, в том числе рассчитанной на зарубежную аудиторию

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

4284,8

-

4284,8

-

-

разработка не менее трех роликов, их трансляция не менее чем в двух зарубежных странах, размещение в печатных изданиях рекламных материалов не менее чем на одном иностранном языке в 2019, 2023, 2024 годах

проведение съемок не менее одной телепередачи, размещение 10 информационных материалов в средствах массовой информации, изготовление печатной продукции не менее 703000 единиц и фотографий не менее 60 единиц в 2020 году

2020

6775,0

-

6775,0

-

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

4020,0

-

4020,0

-

-

2024

4020,0

-

4020,0

-

-

5.2.

Участие в мероприятиях различного формата в сфере развития экспорта туристских услуг, в том числе рассчитанных на зарубежную аудиторию

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2019

2455,2

-

2455,2

-

-

участие не менее чем в одном мероприятии в 2019, 2020, 2023, 2024 годах

2020

2318,5

-

2318,5

-

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

3404,0

-

3404,0

-

-

2024

3404,0

-

3404,0

-

-

5.3.

Открытие туристско-информационных центров

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2021

-

-

-

-

-

5.4.

Повышение квалификации и обучение иностранному языку специалистов, занятых в сфере туризма, обеспечение добровольной аттестации экскурсоводов

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2021

-

-

-

-

-

в 2023 году повышение квалификации пройдут 30 человек, в 2024 году будут обучены иностранному языку 30 человек

2022

-

-

-

-

-

2023

500,0

-

500,0

-

-

2024

500,0

-

500,0

-

-

5.5.

Создание, внедрение, обновление и обслуживание региональных интерактивных приложений для туристов

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2021

-

-

-

-

-

создание и поддержка одного интерактивного приложения в 2023, 2024 годах

2022

-

-

-

-

-

2023

300,0

-

300,0

-

-

2024

300,0

-

300,0

-

-

5.6.

Приобретение и техническая поддержка мультимедийных информационных киосков "Туристский информационный центр Волгоградской области"

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

5.7.

Модернизация туристского портала Волгоградской области, в том числе рассчитанного на зарубежную аудиторию

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2020

2499,4

-

2499,4

-

-

модернизация туристского портала Волгоградской области в 2020, 2023, 2024 годах

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

200,0

-

200,0

-

-

2024

200,0

-

200,0

-

-

5.8.

Создание и развитие туристской навигации

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2021

-

-

-

-

-

разработка и размещение не менее 45 QR-кодов и 10 указателей к туристским объектам в 2023, 2024 годах

2022

-

-

-

-

-

2023

1016,0

-

1016,0

-

-

2024

1016,0

-

1016,0

-

-

5.9.

Изготовление сувенирной продукции, в том числе рассчитанной на зарубежную аудиторию

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2020

2725,1

-

2725,1

-

-

изготовление сувенирной продукции:

в 2020 году - не менее 3760 единиц;

в 2023 - 2024 годах - не менее 9000 единиц

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

4000,0

-

4000,0

-

-

2024

4000,0

-

4000,0

-

-

5.10.

Материально-техническое оснащение туристско-информационного центра, в том числе рассчитанного на зарубежную аудиторию

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2020

1344,5

-

1344,5

-

-

оснащение 1 туристско-информационного центра

5.11.

Проведение статистических и маркетинговых исследований, рассчитанных на зарубежную аудиторию

комитет по развитию туризма Волгоградской области

2020

161,6

-

161,6

-

-

проведено региональное статистическое наблюдение"

Приложение 3

к государственной программе

Волгоградской области

"Развитие туризма

в Волгоградской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

N

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Показатель государственной услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)

наименование, единица измерения

значение показателя

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)

количество посещений, единиц

2260

1955

1955

3002,1

1444,5

1537,4

2.

Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)

количество посещений, единиц

1584

1333

1333

1208,0

1005,4

1067,3

3.

Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)

количество посещений, единиц

1240

697

697

1853,6

1047,8

1109,8

4.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий [творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)]

количество проведенных мероприятий, единиц

5

6

6

591,2

2407,4

2562,3

5.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентации)

количество проведенных мероприятий, единиц

5

6

6

2013,9

2407,4

2562,3

6.

Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма

количество работ, единиц

2

3

3

402,7

863,3

894,2

7.

Разработка экскурсий, выездных занятий, научно-познавательных программ и лекций

количество новых программ, единиц

5

5

5

1610,6

2180,5

2304,4

Приложение 4

к государственной программе

Волгоградской области

"Развитие туризма

в Волгоградской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ

РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы

Год реализации

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"

2019

комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области

279082,1

-

114682,1

-

164400,0

2020

73780,3

-

27780,3

-

46000,0

2021

96037,7

-

12037,7

-

84000,0

2022

188737,0

-

12760,0

-

175977,0

2023

47977,0

-

47977,0

-

-

2024

47977,0

-

47977,0

-

-

2025

40653,0

-

40653,0

-

-

2019 - 2025

774244,1

-

303867,1

-

470377,0

в том числе:

2019

комитет по развитию туризма Волгоградской области

144682,1

-

114682,1

-

30000,0

2020

33780,3

-

27780,3

-

6000,0

2021

36037,7

-

12037,7

-

24000,0

2022

18060,0

-

12760,0

-

5300,0

2023

47977,0

-

47977,0

-

-

2024

47977,0

-

47977,0

-

-

2025

40653,0

-

40653,0

-

-

2019 - 2025

369167,1

-

303867,1

-

65300,0

2019

комитет экономической политики и развития Волгоградской области

134400,0

-

-

-

134400,0

2020

40000,0

-

-

-

40000,0

2021

60000,0

-

-

-

60000,0

2022

170677,0

-

-

-

170677,0

2019 - 2022

405077,0

-

-

-

405077,0"