Основная информация
| Дата опубликования: | 09 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU52015614202000085 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Ветлужского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
(утратило силу-и постановление администрации от 19.05.2020 №255)
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» АПРЕЛЯ 2020Г Г. ВЕТЛУГА №191
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ветлужского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в постановление администрации Ветлужского муниципального района от 28.12.2017г №620 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» новое наименование программы «Развитие культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области».
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:
«
Муниципальный заказчик-координатор программы
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители программы
учреждения культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области
Подпрограммы программы
Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Развитие творческих детей и молодежи»
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цели программы
Поддержка, распространение, сохранение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ветлужского района
Задачи программы
- Адресная поддержка профессионального и самодеятельного искусства, творческой молодежи и юных дарований;
- развитие библиотечного дела;
- поддержка народного художественного творчества;
- развитие музейного дела;
- сохранение объектов историко-культурного наследия;
- подготовка кадров для учреждений культуры;
- сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований;
- модернизация технического оборудования учреждений культуры.
- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов.
Программа реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 433517,61 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 48975,9 тыс. рублей;
2019 год – 55237,7 тыс. рублей;
2020 год – 63807,4 тыс. рублей;
2021 год – 63570,51 тыс.рублей;
2022 год -67308,7 тыс.рублей;
2023 год – 67308,7 тыс.рублей;
2024 год – 67308,7 тыс.рублей.
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
составляет 198945,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –25519,4 тыс. рублей;
2019 год – 27625,2 тыс. рублей;
2020 год –27521,7 тыс. рублей;
2021 год – 28420,4 тыс.рублей;
2022 год – 29952,9 тыс.рублей;
2023 год – 29952,9 тыс.рублей
2024 год – 29952,9 тыс.рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие творческих детей и молодежи» составляет 62858,31 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6225,9 тыс. рублей;
2019 год –6766,4 тыс. рублей;
2020 год –9162,5 тыс. рублей;
2021 год – 9725,21 тыс.рублей;
2022 год – 10326,1 тыс.рублей;
2023 год – 10326,1 тыс.рублей;
2024 год – 10326,1 тыс.рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 169433,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17230,6 тыс. рублей;
2019 год – 20846,1 тыс. рублей;
2020 год – 24843,1 тыс. рублей.
2021 год – 25424,9 тыс. рублей.
2022 год – 27029,7 тыс. рублей
2023 год – 27029,7 тыс.рублей
2024 год – 27029,7 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей Программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы
Охват населения Ветлужского муниципального района участием в клубных формированиях
Чел.
1 497
Посещаемость общедоступных
библиотек Ветлужского муниципального района
Чел.
162550
Посещаемость муниципальных музеев
Чел.
5050
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей
%
8,7
».
1.2. Пункт 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственный результат реализации муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. Позицию 6 Подпрограммы 1 «Развитие культуры Ветлужского муниципального района» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам)
-предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
198945.4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –25519,4 тыс. рублей;
2019 год – 27625,2 тыс. рублей;
2020 год –27521,7 тыс. рублей;
2021 год – 28420,4 тыс.рублей;
2022 год – 29952,9 тыс.рублей;
2023 год – 29952,9 тыс.рублей
2024 год – 29952,9 тыс.рублей
1.6 Ресурсные обеспечения подпрограммы 1
Общий объем финансирования программы80236,3 тыс.рублей заменить на 1198945,4 тыс.рублей в том числе средств районного бюджета 71086,1 тыс.рублей заменить на 189795,2 тыс.рублей.
1.7. Позицию 6 Подпрограммы 2 «Развитие творческих детей и молодежи» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 62858,31 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6225,9 тыс. рублей;
2019 год –6766,4 тыс. рублей;
2020 год –9162,5 тыс. рублей;
2021 год – 9725,21 тыс.рублей;
2022 год – 10326,1 тыс.рублей;
2023 год – 10326,1 тыс.рублей;
2024 год – 10326,1 тыс.рублей;
1.8. Ресурсные обеспечения подпрограммы 2
Общий объем финансирования программы 22154,8 тыс.рублей заменить на 62858,31 тыс.рублей в том числе средств районного бюджета 20210,4 тыс.рублей заменить на 55593,9 тыс.рублей.
1.9 Позицию 6 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 169433,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17230,6 тыс. рублей;
2019 год – 20846,1 тыс. рублей;
2020 год – 24843,1 тыс. рублей.
2021 год – 25424,9 тыс. рублей.
2022 год – 27029,7 тыс. рублей
2023 год – 27029,7 тыс.рублей
2024 год – 27029,7 тыс.рублей
Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 169433,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17230,6 тыс. рублей;
2019 год – 20846,1 тыс. рублей;
2020 год – 24843,1 тыс. рублей.
2021 год – 25424,9 тыс. рублей.
2022 год – 27029,7 тыс. рублей
2023 год – 27029,7 тыс.рублей
2024 год – 27029,7 тыс.рублей
1.10. Ресурсные обеспечения подпрограммы 3
Общий объем финансирования программы 62919,8 тыс.рублей заменить на 169433,8 тыс.рублей в том числе средств районного бюджета 60404,6 тыс.рублей заменить на 169433,8 тыс.рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021г.
Глава администрации
С.В. Лавренов
Приложение
к постановлению администрации
Ветлужского муниципального района
от 09.04.2020г. № 191
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
2023 год
2024 год
Всего
Цель муниципальной программы: Поддержка, распространение, сохранение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ветлужского района
1.
Подпрограмма 1 – «Развитие культуры Ветлужского района»
25519,4
27625,2
27521,7
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
198945,4
1.1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
2018 – 2024 годы
МУК «Ветлужский КДЦ»
423,2
189,8
370,0
343,4
361,4
361,4
361,4
2410,6
1.2
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальной услуги
2018 – 2024 годы
МУК «Ветлужский КДЦ», МБУК «ВКМ», МБУК «Ветлужская ЦБС»
25093,8
27435,4
26721,7
13677,6
14248,9
14248,9
14248,9
135675,2
1.3.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживани,
2021-2024 годы
МБУК «Ветлужская ЦБС»
13981,2
14924,4
14885,3
14882,4
58673,3
1.4
Ежегодное обновление фондов модельных муниципальных библиотек
2021-2024 годы
МБУК «Ветлужская ЦБС»
418,2
418,2
457,3
460,2
1753,9
1.4
Софинансирование расходов по строительству, реконструкции, проектно-сметной документации объектов капитального строительства
2018 – 2020 годы
МБУК «Ветлужская ЦБС»
2,4
0
00
2,4
1.5.
Расходы на содержание модельных муниципальных библиотек
2018-2024 годы
МБУК «Ветлужская ЦБС»
400,0
400,0
2.
Подпрограмма 2 - «Развитие творческих детей и молодежи»
6225,9
6766,4
11442,6
9725,21
10326,1
10326,1
10326,1
65138,41
2.1
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальной услуги
Прочие расходы
2018 – 2024годы
МБУ ДО «Ветлужская ДМШ», МБУ ДО«Ветлужская ДХШ»
6225,9
6766,4
11442,6
9725,21
10326,1
10326,1
10326,1
65138,41
3.
Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы»
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
169433,8
3.1
Содержание аппарата управления
2018 – 2024 годы
Отдел культуры и спорта
администрации района
1362,3
1196,3
2796,6
1402,2
1367,7
1367,7
1367,7
10860,5
3.2
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
2018 – 2024 годы
Отдел культуры и спорта
администрации района
15868,3
19649,8
23627,5
24022,7
25662
25662
25662
160154,3
ИТОГО:
48975,9
55237,7
63807,4
63570,51
67308,7
67308,7
67308,7
433517,61
Приложение
к постановлению администрации
Ветлужского муниципального района
от 09.04.2020г. № 191
2.5. . Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.
N п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа «Развитие культуры Ветлужского муниципального района
Нижегородской области» на 2018-2020 годы
Индикатор 1 - Охват населения Ветлужского муниципального района участием в клубных формированиях
Чел.
1 488
1 490
1 495
1 495
1 496
1 497
1498
1499
1500
1501
Индикатор 2 - количество культурно-массовых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом)
%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%
108%
109%
Индикатор 3 - Посещаемость общедоступных
библиотек Ветлужского муниципального района
Чел.
162450
162451
162452
162450
162500
162550
162600
162650
162700
162750
Индикатор 4 - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ветлужского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)
%
21,7
22,2
22,6
23
23,3
23,5
23,7
23,9
24,1
24,2
Индикатор 5 - Посещаемость муниципальных музеев
Чел.
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
Индикатор 6 - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев Ветлужского муниципального района
%
9,3
10,8
11,3
11,8
12,4
13
13,6
14
14,3
14,5
Непосредственный результат 1 – увеличение числа участников клубных формирований
Чел.
1 488
1 490
1 495
1 495
1 496
1 497
1498
1499
1500
1501
Непосредственный результат 2 – Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом)
%
2
2,5
3
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Непосредственный результат 3 – увеличение числа посетителей общедоступных
библиотек Ветлужского муниципального района
Чел.
162450
162451
162450
171 595
171 596
171 597
171 598
171 599
171 600
171 601
Непосредственный результат 4 – Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ветлужского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)
%
21,7
22,2
22,6
23
23,3
23,5
23,7
23,9
24,1
24,3
Непосредственный результат 5 – увеличение числа посетителей муниципальных музеев
Чел.
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
Непосредственный результат 6 - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев Ветлужского муниципального района
%
9,3
10,8
11,3
11,8
12,4
13
13,6
14
14,3
14,6
Подпрограмма 1 - «Развитие творческих детей и молодежи»
Индикатор 1.1 - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей
%
7,5
7,7
7,9
8,1
8,4
8,7
9
9,3
9,7
9,9
Индикатор 1.2 - Доля
преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет от общего числа преподавателей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат 1.1 - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей
%
7
7,2
7,5
7,5
7,7
7,0
7,5
7,7
8
8,2
Непосредственный результат 1.2
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикатор 2.1. - Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат 2.1 - Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы
Индикатор -Доля муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры Ветлужского муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение
к постановлению администрации
Ветлужского муниципального района
от 09.04.2020г. № 191
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы по годам, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
«Развитие культуры Ветлужского муниципального района
Нижегородской области на 2018-2020 годы»
всего
48975,9
55237,7
63807,4
63570,51
67308,7
67308,7
67308,7
муниципальный заказчик-координатор –
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
соисполнитель 1 - учреждения культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области
31745,3
34391,6
38964,3
38145,61
40279
40279
40279
Подпрограмма 1
«Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
всего
25519,4
27625,2
27521,7
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
учреждения культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области
25519,4
27625,2
27521,7
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
Подпрограмма 2
«Развитие творческих детей и молодежи»
всего
6225,9
6766,4
11442,6
9725,21
10326,1
10326,1
10326,1
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
учреждения культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области
6225,9
6766,4
11442,6
9725,21
10326,1
10326,1
10326,1
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
всего
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры Ветлужского муниципального района
Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
48975,9
55237,7
63807,4
63570,51
67308,7
67308,7
67308,7
433517,61
(1) расходы областного бюджета Нижегородской области *)
9999,6
2053,0
6381,9
18434,5
(2) расходы местных бюджетов **)
39775,5
55905,1
57425,5
63570,51
67308,7
67308,7
67308,7
415083,11
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) федеральный бюджет ****)
(6) юридические лица***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 1
«Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
25519,4
27625,2
27521,7
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
198945,4
(1) расходы областного бюджета Нижегородской области *)
4429,4
1961,5
3189,3
9150,2
(2) расходы местных бюджетов **)
21090,0
25663,7
24332,4
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
189795,2
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) федеральный бюджет ****)
(6) средства юридических лиц***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
подпрограмма 2
Развитие творческих детей и молодежи
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
6225,9
6766,4
9162,5
9725,2
10326,1
10326,1
10326,1
62858,3
(1) расходы областного бюджета Нижегородской области *)
1944,4
91,5
3192,6
2035,9
7264,4
(2) расходы местных бюджетов **)
4281,5
6674,9
8250
20118,9
10326,1
10326,1
10326,1
55593,9
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) федеральный бюджет ****)
(6) средства юридических лиц***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
(5) федеральный бюджет ****)
(6) юридические лица***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
169433,8
(1) расходы областного бюджета Нижегородской области *)
(2) расходы местных бюджетов **)
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
169433,8
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) федеральный бюджет ****)
(6) юридические лица***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
(утратило силу-и постановление администрации от 19.05.2020 №255)
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» АПРЕЛЯ 2020Г Г. ВЕТЛУГА №191
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ветлужского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в постановление администрации Ветлужского муниципального района от 28.12.2017г №620 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» новое наименование программы «Развитие культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области».
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:
«
Муниципальный заказчик-координатор программы
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители программы
учреждения культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области
Подпрограммы программы
Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Развитие творческих детей и молодежи»
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цели программы
Поддержка, распространение, сохранение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ветлужского района
Задачи программы
- Адресная поддержка профессионального и самодеятельного искусства, творческой молодежи и юных дарований;
- развитие библиотечного дела;
- поддержка народного художественного творчества;
- развитие музейного дела;
- сохранение объектов историко-культурного наследия;
- подготовка кадров для учреждений культуры;
- сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований;
- модернизация технического оборудования учреждений культуры.
- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов.
Программа реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 433517,61 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 48975,9 тыс. рублей;
2019 год – 55237,7 тыс. рублей;
2020 год – 63807,4 тыс. рублей;
2021 год – 63570,51 тыс.рублей;
2022 год -67308,7 тыс.рублей;
2023 год – 67308,7 тыс.рублей;
2024 год – 67308,7 тыс.рублей.
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
составляет 198945,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –25519,4 тыс. рублей;
2019 год – 27625,2 тыс. рублей;
2020 год –27521,7 тыс. рублей;
2021 год – 28420,4 тыс.рублей;
2022 год – 29952,9 тыс.рублей;
2023 год – 29952,9 тыс.рублей
2024 год – 29952,9 тыс.рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие творческих детей и молодежи» составляет 62858,31 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6225,9 тыс. рублей;
2019 год –6766,4 тыс. рублей;
2020 год –9162,5 тыс. рублей;
2021 год – 9725,21 тыс.рублей;
2022 год – 10326,1 тыс.рублей;
2023 год – 10326,1 тыс.рублей;
2024 год – 10326,1 тыс.рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 169433,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17230,6 тыс. рублей;
2019 год – 20846,1 тыс. рублей;
2020 год – 24843,1 тыс. рублей.
2021 год – 25424,9 тыс. рублей.
2022 год – 27029,7 тыс. рублей
2023 год – 27029,7 тыс.рублей
2024 год – 27029,7 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей Программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы
Охват населения Ветлужского муниципального района участием в клубных формированиях
Чел.
1 497
Посещаемость общедоступных
библиотек Ветлужского муниципального района
Чел.
162550
Посещаемость муниципальных музеев
Чел.
5050
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей
%
8,7
».
1.2. Пункт 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственный результат реализации муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. Позицию 6 Подпрограммы 1 «Развитие культуры Ветлужского муниципального района» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам)
-предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
198945.4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –25519,4 тыс. рублей;
2019 год – 27625,2 тыс. рублей;
2020 год –27521,7 тыс. рублей;
2021 год – 28420,4 тыс.рублей;
2022 год – 29952,9 тыс.рублей;
2023 год – 29952,9 тыс.рублей
2024 год – 29952,9 тыс.рублей
1.6 Ресурсные обеспечения подпрограммы 1
Общий объем финансирования программы80236,3 тыс.рублей заменить на 1198945,4 тыс.рублей в том числе средств районного бюджета 71086,1 тыс.рублей заменить на 189795,2 тыс.рублей.
1.7. Позицию 6 Подпрограммы 2 «Развитие творческих детей и молодежи» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 62858,31 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6225,9 тыс. рублей;
2019 год –6766,4 тыс. рублей;
2020 год –9162,5 тыс. рублей;
2021 год – 9725,21 тыс.рублей;
2022 год – 10326,1 тыс.рублей;
2023 год – 10326,1 тыс.рублей;
2024 год – 10326,1 тыс.рублей;
1.8. Ресурсные обеспечения подпрограммы 2
Общий объем финансирования программы 22154,8 тыс.рублей заменить на 62858,31 тыс.рублей в том числе средств районного бюджета 20210,4 тыс.рублей заменить на 55593,9 тыс.рублей.
1.9 Позицию 6 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 169433,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17230,6 тыс. рублей;
2019 год – 20846,1 тыс. рублей;
2020 год – 24843,1 тыс. рублей.
2021 год – 25424,9 тыс. рублей.
2022 год – 27029,7 тыс. рублей
2023 год – 27029,7 тыс.рублей
2024 год – 27029,7 тыс.рублей
Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 169433,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17230,6 тыс. рублей;
2019 год – 20846,1 тыс. рублей;
2020 год – 24843,1 тыс. рублей.
2021 год – 25424,9 тыс. рублей.
2022 год – 27029,7 тыс. рублей
2023 год – 27029,7 тыс.рублей
2024 год – 27029,7 тыс.рублей
1.10. Ресурсные обеспечения подпрограммы 3
Общий объем финансирования программы 62919,8 тыс.рублей заменить на 169433,8 тыс.рублей в том числе средств районного бюджета 60404,6 тыс.рублей заменить на 169433,8 тыс.рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021г.
Глава администрации
С.В. Лавренов
Приложение
к постановлению администрации
Ветлужского муниципального района
от 09.04.2020г. № 191
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
2023 год
2024 год
Всего
Цель муниципальной программы: Поддержка, распространение, сохранение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ветлужского района
1.
Подпрограмма 1 – «Развитие культуры Ветлужского района»
25519,4
27625,2
27521,7
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
198945,4
1.1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
2018 – 2024 годы
МУК «Ветлужский КДЦ»
423,2
189,8
370,0
343,4
361,4
361,4
361,4
2410,6
1.2
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальной услуги
2018 – 2024 годы
МУК «Ветлужский КДЦ», МБУК «ВКМ», МБУК «Ветлужская ЦБС»
25093,8
27435,4
26721,7
13677,6
14248,9
14248,9
14248,9
135675,2
1.3.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживани,
2021-2024 годы
МБУК «Ветлужская ЦБС»
13981,2
14924,4
14885,3
14882,4
58673,3
1.4
Ежегодное обновление фондов модельных муниципальных библиотек
2021-2024 годы
МБУК «Ветлужская ЦБС»
418,2
418,2
457,3
460,2
1753,9
1.4
Софинансирование расходов по строительству, реконструкции, проектно-сметной документации объектов капитального строительства
2018 – 2020 годы
МБУК «Ветлужская ЦБС»
2,4
0
00
2,4
1.5.
Расходы на содержание модельных муниципальных библиотек
2018-2024 годы
МБУК «Ветлужская ЦБС»
400,0
400,0
2.
Подпрограмма 2 - «Развитие творческих детей и молодежи»
6225,9
6766,4
11442,6
9725,21
10326,1
10326,1
10326,1
65138,41
2.1
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальной услуги
Прочие расходы
2018 – 2024годы
МБУ ДО «Ветлужская ДМШ», МБУ ДО«Ветлужская ДХШ»
6225,9
6766,4
11442,6
9725,21
10326,1
10326,1
10326,1
65138,41
3.
Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы»
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
169433,8
3.1
Содержание аппарата управления
2018 – 2024 годы
Отдел культуры и спорта
администрации района
1362,3
1196,3
2796,6
1402,2
1367,7
1367,7
1367,7
10860,5
3.2
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
2018 – 2024 годы
Отдел культуры и спорта
администрации района
15868,3
19649,8
23627,5
24022,7
25662
25662
25662
160154,3
ИТОГО:
48975,9
55237,7
63807,4
63570,51
67308,7
67308,7
67308,7
433517,61
Приложение
к постановлению администрации
Ветлужского муниципального района
от 09.04.2020г. № 191
2.5. . Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.
N п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа «Развитие культуры Ветлужского муниципального района
Нижегородской области» на 2018-2020 годы
Индикатор 1 - Охват населения Ветлужского муниципального района участием в клубных формированиях
Чел.
1 488
1 490
1 495
1 495
1 496
1 497
1498
1499
1500
1501
Индикатор 2 - количество культурно-массовых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом)
%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%
108%
109%
Индикатор 3 - Посещаемость общедоступных
библиотек Ветлужского муниципального района
Чел.
162450
162451
162452
162450
162500
162550
162600
162650
162700
162750
Индикатор 4 - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ветлужского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)
%
21,7
22,2
22,6
23
23,3
23,5
23,7
23,9
24,1
24,2
Индикатор 5 - Посещаемость муниципальных музеев
Чел.
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
Индикатор 6 - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев Ветлужского муниципального района
%
9,3
10,8
11,3
11,8
12,4
13
13,6
14
14,3
14,5
Непосредственный результат 1 – увеличение числа участников клубных формирований
Чел.
1 488
1 490
1 495
1 495
1 496
1 497
1498
1499
1500
1501
Непосредственный результат 2 – Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом)
%
2
2,5
3
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Непосредственный результат 3 – увеличение числа посетителей общедоступных
библиотек Ветлужского муниципального района
Чел.
162450
162451
162450
171 595
171 596
171 597
171 598
171 599
171 600
171 601
Непосредственный результат 4 – Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ветлужского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)
%
21,7
22,2
22,6
23
23,3
23,5
23,7
23,9
24,1
24,3
Непосредственный результат 5 – увеличение числа посетителей муниципальных музеев
Чел.
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
Непосредственный результат 6 - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев Ветлужского муниципального района
%
9,3
10,8
11,3
11,8
12,4
13
13,6
14
14,3
14,6
Подпрограмма 1 - «Развитие творческих детей и молодежи»
Индикатор 1.1 - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей
%
7,5
7,7
7,9
8,1
8,4
8,7
9
9,3
9,7
9,9
Индикатор 1.2 - Доля
преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет от общего числа преподавателей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат 1.1 - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей
%
7
7,2
7,5
7,5
7,7
7,0
7,5
7,7
8
8,2
Непосредственный результат 1.2
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикатор 2.1. - Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат 2.1 - Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы
Индикатор -Доля муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры Ветлужского муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение
к постановлению администрации
Ветлужского муниципального района
от 09.04.2020г. № 191
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы по годам, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
«Развитие культуры Ветлужского муниципального района
Нижегородской области на 2018-2020 годы»
всего
48975,9
55237,7
63807,4
63570,51
67308,7
67308,7
67308,7
муниципальный заказчик-координатор –
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
соисполнитель 1 - учреждения культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области
31745,3
34391,6
38964,3
38145,61
40279
40279
40279
Подпрограмма 1
«Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
всего
25519,4
27625,2
27521,7
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
учреждения культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области
25519,4
27625,2
27521,7
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
Подпрограмма 2
«Развитие творческих детей и молодежи»
всего
6225,9
6766,4
11442,6
9725,21
10326,1
10326,1
10326,1
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
учреждения культуры Ветлужского муниципального района Нижегородской области
6225,9
6766,4
11442,6
9725,21
10326,1
10326,1
10326,1
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
всего
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры Ветлужского муниципального района
Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
48975,9
55237,7
63807,4
63570,51
67308,7
67308,7
67308,7
433517,61
(1) расходы областного бюджета Нижегородской области *)
9999,6
2053,0
6381,9
18434,5
(2) расходы местных бюджетов **)
39775,5
55905,1
57425,5
63570,51
67308,7
67308,7
67308,7
415083,11
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) федеральный бюджет ****)
(6) юридические лица***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 1
«Развитие культуры Ветлужского муниципального района»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
25519,4
27625,2
27521,7
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
198945,4
(1) расходы областного бюджета Нижегородской области *)
4429,4
1961,5
3189,3
9150,2
(2) расходы местных бюджетов **)
21090,0
25663,7
24332,4
28420,4
29952,9
29952,9
29952,9
189795,2
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) федеральный бюджет ****)
(6) средства юридических лиц***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
подпрограмма 2
Развитие творческих детей и молодежи
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
6225,9
6766,4
9162,5
9725,2
10326,1
10326,1
10326,1
62858,3
(1) расходы областного бюджета Нижегородской области *)
1944,4
91,5
3192,6
2035,9
7264,4
(2) расходы местных бюджетов **)
4281,5
6674,9
8250
20118,9
10326,1
10326,1
10326,1
55593,9
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) федеральный бюджет ****)
(6) средства юридических лиц***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
(5) федеральный бюджет ****)
(6) юридические лица***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
169433,8
(1) расходы областного бюджета Нижегородской области *)
(2) расходы местных бюджетов **)
17230,6
20846,1
24843,1
25424,9
27029,7
27029,7
27029,7
169433,8
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) федеральный бюджет ****)
(6) юридические лица***)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Письмо органа местного самоуправления об опубликовании (обнародовании) муниципального нормативного правового акта № 112-208496/20 от 12.05.2020 не опубликовано, не обнародовано |
| Рубрики правового классификатора: | 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 130.030.020 Управление в сфере культуры (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
