Основная информация
| Дата опубликования: | 09 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU24061597202000090 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Сосновоборска Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2020 № 518
О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 13.11.2019 №1786 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации г.Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации», постановлением администрации города от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Сосновоборска», руководствуясь статьями 24, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Сосновоборска от 13 ноября 2019 года № 1786 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы» раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы – 373 570,28 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 135 597,28 тыс. руб.;
2021 – 119 764,20 тыс. руб.;
2022 – 118 208,80 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета – 355 263,58 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 123 156,78 тыс. руб.;
2021 – 116 831,10 тыс. руб.;
2022 – 115 275,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета – 3 800,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 3 800,00 тыс. руб.;
2021 – 0,00 тыс. руб.;
2022 – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет краевого бюджета 4 046,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 3 990,50 тыс. руб.;
2021 – 28,10 тыс. руб.;
2022 – 28,10 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 10 460,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 4 650,00 тыс. руб.;
2021 – 2 905,00 тыс. руб.;
2022 – 2 905,00 тыс. руб.
1.2. В Основных разделах муниципальной Программы, раздел 5. «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» абзац 11 изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;
создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры;
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.».
1.3.приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. приложение № 1 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6. приложение № 2 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.7. приложение № 3 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.8. в приложении № 4 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 1 «Развитие библиотечного и музейного дела» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 37 705,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 13 637,00 тыс. руб.;
2021 год – 12 034,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 034,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 247,30 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 191,10 тыс. руб.;
2021 год – 28,10 тыс. руб.;
2022 год – 28,10 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 35 047,70 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 11 845,90 тыс. руб.;
2021 год – 11 600,90 тыс. руб.;
2022 год – 11 600,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 410,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 1 600,00 тыс. руб.;
2021 год – 405,00 тыс. руб.;
2022 год – 405,00 тыс. руб.
1.9. в приложении № 4 пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие библиотечного и музейного дела» изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального, федерального, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы – 37 705,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 13 637,00 тыс. руб.;
2021 год – 12 034,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 034,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 247,30 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 191,10 тыс. руб.;
2021 год – 28,10 тыс. руб.;
2022 год – 28,10 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 35047,70 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 11 845,90 тыс. руб.;
2021 год – 11 600,90 тыс. руб.;
2022 год – 11 600,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 410,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 1 600,00 тыс. руб.;
2021 год – 405,00 тыс. руб.;
2022 год – 405,00 тыс. руб.
1.10. приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного
и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.11. приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного
и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.12. в приложении № 5 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 62 245,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 24 159,31 тыс. руб.;
2021 год – 19 042,90 тыс. руб.;
2022 год – 19 042,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 3 800,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 3 800,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 636,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 636,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 55 159,11 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 18 473,31 тыс. руб.;
2021 год – 18 342,90 тыс. руб.;
2022 год – 18 342,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 650,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 1 250,00 тыс. руб.;
2021год – 700,00 тыс. руб.;
2022 год – 700,00 тыс. руб.
1.13. В п. 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» в паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;
создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры;
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.».
1.14. В приложении № 5 к муниципальной программе «Культура
города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы – 62 245,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 24 159,31 тыс. руб.;
2021 год – 19 042,90 тыс. руб.;
2022 год – 19 042,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 3 800,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 3 800,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 636,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 636,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 55 159,11 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 18 473,31 тыс. руб.;
2021 год – 18 342,90 тыс. руб.;
2022 год – 18 342,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 650,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 1 250,00 тыс. руб.;
2021год – 700,00 тыс. руб.;
2022 год – 700,00 тыс. руб.
1.15. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.16. приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.17. приложение № 6 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 3 «Искусство и народное творчество» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 52 432,10 тыс.руб., из них по годам:
2020 год – 17 979,50 тыс. руб.;
2021 год – 17 226,30 тыс. руб.;
2022 год – 17 226,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб., из них по годам:
2020 год –0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 143,20 руб., из них по годам:
2020 год – 143,20 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 46 888,90 руб., из них по годам:
2020 год – 16 036,30 тыс. руб.;
2021 год – 15 426,30 тыс. руб.;
2022 год – 15 426,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 5 400,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 1800,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 800,00 тыс. руб.;
2022 год – 1 800,00 тыс. руб.
1.18. в приложении № 6 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 3 «Искусство и народное творчество» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы – 52 432,10 тыс.руб., из них по годам:
2020 год – 17 979,50 тыс. руб.;
2021 год – 17 226,30 тыс. руб.;
2022 год – 17 226,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб., из них по годам:
2020 год –0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 143,20 руб., из них по годам:
2020 год – 143,20 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 46888,90 руб., из них по годам:
2020 год – 16 036,30 тыс. руб.;
2021 год – 15 426,30 тыс. руб.;
2022 год – 15 426,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 5 400,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 1800,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 800,00 тыс. руб.;
2022 год – 1 800,00 тыс. руб
1.19. приложение № 1 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.20. приложение № 2 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.21 в приложении № 7 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 221 188,07 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 79 821,479 тыс. рублей;
2021 год – 71 461,00 тыс. рублей;
2022 год – 69 905,60 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 3 020,20 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 3020,20 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 218 167,87 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 76 801,27 тыс. рублей;
2021 год – 71 461,00 тыс. рублей;
2022 год – 69 905,60 тыс. рублей.
1.22. в приложении № 7 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы – 221 188,07 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 79 821,479 тыс. рублей;
2021 год – 71 461,00 тыс. рублей;
2022 год – 69 905,60 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 3 020,20 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 3 020,20 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 218 167,87 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 76 801,27 тыс. рублей;
2021 год – 71 461,00 тыс. рублей;
2022 год – 69 905,60 тыс. рублей.
1.23. приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Рабочий».
И.о. Главы города В.С. Пьяных
Приложение №1
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п
Цели,задачи, показатели
Единицаизмерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
74,8
62,66
73,04
73,04
73,04
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения
экз.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
75,8
66,20
110
110
110
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
4
5
5
5,05
5,05
1.1
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
1.1.1
Подпрограмма 1.Развитие библиотечного и музейного дела
Число посещений городских библиотек
чел.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
74119
78 402
62 900
62 950
62 950
Книговыдача в библиотеках города
экз.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
222 749
222 931
205 450
205 550
205 550
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
100
100
100
100
100
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
9,3
5,9
12
12
12
Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
80
0
4,25
4,25
4,25
Объём электронного каталога
ед.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
62 017
66 483
52 000
52500
53000
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек
экз.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
3 044
2 689
4560
4750
4750
1.2
Задача 2 Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств)
1.2.1
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
78,7
86,96
90
100
100
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
21,3
11,21
10
0
0
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства
чел.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»)
310
330
330
330
330
Количество обучающихся, принимающих участи в региональных и межрегиональных конкурсах
чел.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
92
109
35
35
35
1.3
Задача 3.Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1.3.1
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
1874
1895
1900
1900
1900
Число клубных формирований
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
32
33
30
30
30
Число участников клубных формирований
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
632
674
616
616
616
1.4
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска
1.4.1
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями законодательства
баллы
Нормативные правовые акты
5
5
5
5
5
Своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений
баллы
Постановление администрации г.Сосновоборска от 14.03.2012 № 357
5
5
5
5
5
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой отчётности (месяц, квартал, полугодие, год)
баллы
Письмо Финансового управления администрации г.Сосновоборска о сроках предоставления годовой отчётности
5
5
5
5
5
Приложение №2
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2018 год
2019 год
2020год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
Цель программы: создание условийдля развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска
1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
74,8
62,66
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
...
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения
экз.
75,8
66,20
110
110
110
112
112
114
114
116
116
116
116
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
% по отношению к 2016 году
4
5
5
5,05
5,05
5,05
5,1
5,1
5,1
5,15
5,15
5,15
5,15
Приложение №3
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Культура города Сосновоборска»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
Итого на период
Пр
Муниципальная программа
«Культура города Сосновоборска»
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
135 597,28
119 764,20
118 208,80
373 570,28
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
135 597,28
119 764,20
118 208,80
373 570,28
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусств
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
Приложение 4
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Культура города Сосновоборска»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов(тыс. руб.), годы
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
итого на период
Муниципальная программа
Культура города Сосновоборска (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
135 597,28
119 764,20
118 208,80
373 570,28
в том числе:
федеральный бюджет
3 800,00
0,00
0,00
3 800,00
краевой бюджет
3 990,50
28,10
28,10
4 046,70
внебюджетные источники
4 650,00
2 905,00
2 905,00
10 460,00
муниципальный бюджет
123 156,78
116 831,10
115 275,70
355 263,58
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
в том числе:
УКСТМ
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
191,10
28,10
28,10
247,30
внебюджетные источники
1 600,00
405,00
405,00
2 410,00
муниципальный бюджет
11 845,90
11 600,90
11 600,90
35 047,70
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
в том числе:
УКСТМ
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
федеральный бюджет
3 800,00
0,00
0,00
3 800,00
краевой бюджет
636,00
0,00
0,00
636,00
внебюджетные источники
1 250,00
700,00
700,00
2 650,00
муниципальный бюджет
18 473,31
18 342,90
18 342,90
55 159,11
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
в том числе:
УКСТМ
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
143,20
0,00
0,00
143,20
внебюджетные источники
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400,00
муниципальный бюджет
16 036,30
15 426,30
15 426,30
46 888,90
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (Ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнители Финансовое управление администрации г. Сосновоборска)
Всего
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
в том числе:
УКСТМ
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
3 020,20
0,00
0,00
3 020,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
76 801,27
71 461,00
69 905,60
218 167,87
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 5
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Культура города Сосновоборска»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год 2018
текущий финансовый год 2019
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
отчетный финансовый год 2018
текущий финансовый год 2019
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
66491
74 119
78402
62900
62950
10 731,75
11 802,73
11 705,90
11 542,90
11542,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
310
330
330
330
330
17 353,28
18 523,33
18 767,90
18 331,90
18 331,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
75 228
76995
79727
81255
81255
13 458,93
16 019,92
15 546,20
15 403,00
15 403,00
Приложение 6
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие библиотечного и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела»
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единицаизмерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
1.
Книговыдача в библиотеках города
экз.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
222 749
222 931
205 450
205 550
205 550
2.
Число посещений городских библиотек
чел.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
74 119
78 402
62 900
62 950
62 950
3.
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек
экз.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
3 044
2 689
4 560
4 750
4 750
4.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
100
100
100
100
100
5.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
9,3
5,9
12
12
12
6.
Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска
% по отношению к 2016 году
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
80
0
4,25
4,25
4,25
7
Объем электронного каталога
ед.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
62 017
66 483
52 000
52 500
53 000
Приложение 7
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
КЦСР
ВР
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
итого на период
(в натуральном выражении)
Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
0810080610
621
11 542,90
11 542,90
11 542,90
34 628,70
Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 180 000 чел.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
УКСТМ
062
0801
0810010480
621
163,00
0,00
0,00
163,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
0810080610
622
45,00
0,00
0,00
45,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0801
0810080610
849
1 500,00
305,00
305,00
2 110,00
Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК составит за три года не менее 32 000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0801
0810080610
850
100,00
100,00
100,00
300,00
Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры. Пожертвования и др.
Итого по задаче 1
13 350,90
11 947,90
11 947,90
37 246,70
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска.
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
УКСТМ
062
0801
0810088120
622
51,50
51,50
51,50
154,50
Будет приобретено около 500 экземпляров книг
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08100S4880
622
28,10
28,10
28,10
84,30
Поддержка отрасли культуры
УКСТМ
062
0801
08100L5190
622
200,00
0,00
0,00
200,00
Будет приобретено более 45 экземпляров книг
Софинансирование cубсидии комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08100S4880
622
6,50
6,50
6,50
19,50
Будет приобретено не менее 1 экземпляра книг
Итого по задаче 2
286,10
86,10
86,10
458,30
Итого по подпрограмме
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
Приложение 8
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой
в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»
№п/п
Цель,целевые индикаторы
Единицаизмерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Цель подпрограммы: создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
1.
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
78,7
86,96
90
100
100
2.
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств
%
21,3
11,21
10
0
0
3.
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства
чел.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»)
310
330
330
330
330
4.
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы
чел.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
92
109
35
35
35
Приложение 9
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2019
первый год планового периода 2020
второй год планового периода 2021
итого на период
Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0703
0820080610
621
18 331,90
18 331,90
18 331,90
54 995,70
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства составит не менее 330 чел.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
УКСТМ
062
0703
0820010480
621
436,00
0,00
0,00
436,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0703
0820080610
622
90,00
0,00
0,00
90,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0703
0820080610
849
1 000,00
450,00
450,00
1900,00
Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2-х мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (пожертвования)
УКСТМ
062
0703
0820080610
851
200,00
200,00
200,00
600,00
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты)
УКСТМ
062
0703
0820080610
850
50,00
50,00
50,00
150,00
в состав перспективной группы составит 35 чел
Предоставление субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры о образовательных организаций в области культуры
УКСТМ
062
0703
08200S4490
622
11,00
11,00
11,00
33,00
Итого по задаче 1
20 118,90
19 042,90
19 042,90
58 204,70
Задача 2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
УКСТМ
062
0703
082A155191
622
4 040,41
0,00
0,00
4 040,41
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Итого по задаче 2
4 040,41
0,00
0,00
4 040,41
Итого по подпрограмме
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
Приложение 10
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Искусство и народное творчество»
№п/п
Цель,целевые индикаторы
Единицаизмерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1.
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
1874
1895
1900
1900
1900
2.
Число клубных формирований
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
32
33
30
30
30
3.
Число участников клубных формирований
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
632
674
616
616
616
Приложение 11
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2019
первый год планового периода 2020
второй год планового периода 2021
итого на период
(в натуральном выражении)
Цель. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
Задача 1.Обеспечение доступа населения г.Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
0830080610
621
15 403,00
15 403,00
15 403,00
46 209,00
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 195000 чел . В учреждении созданы комфортные условия пребывания для участников творческих коллективов и посетителей
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
УКСТМ
062
0801
0830010480
621
143,20
0,00
0,00
143,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
0830080610
622
610,00
0,00
0,00
610,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений( за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0801
0830080610
849
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400,00
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе составит за три года 93000 чел.
Софинансирование субсидии на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательными организациями в области культуры
УКСТМ
062
0801
08300S4810
622
10,00
10,00
10,00
30,00
Итого по задаче 1
17 966,20
17 213,00
17 213,00
52 392,20
Задача 2.Улучшение материально-технической базы
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
УКСТМ
062
0801
08300L4670
622
13,30
13,30
13,30
39,90
Улучшение материально-технической базы
Итого по задаче 2
13,30
13,30
13,30
39,90
Итого по программе
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
Приложение 12
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2
к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска
Задача 1.Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов
УКСТМ
062
0804
0840080210
121
2 205,62
2 551,90
2 551,90
7 309,42
Выполнение полномочий на 100%
129
666,10
770,70
770,70
2 207,50
122
7,00
7,00
7,00
21,00
244
300,60
300,60
300,60
901,80
Итого по задаче 1
3 179,32
3 630,20
3 630,20
10 439,72
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Обеспечение деятельности учреждений
УКСТМ
062
0804
0840080620
111
3 623,71
3 549,50
3 549,50
10 722,71
Выполнение полномочий на 100%
119
1 094,33
1 071,90
1 071,90
3 238,13
112
13,80
13,80
13,80
41,40
244
852,91
671,40
671,40
2 195,71
Итого по задаче 2
5 584,75
5 306,60
5 306,60
16 197,95
Задача 3. Ресурсное обеспечение учреждений культуры
Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 2020 году
УКСТМ
062
0804
0840010490
111
2 319,70
0,00
0,00
2 319,70
обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 2020 году
119
700,50
0,00
0,00
700,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0804
0840080610
111
45 730,60
45 730,60
45 730,60
137 191,80
119
13 798,18
13 810,60
13 810,60
41 419,38
112
1,00
1,00
1,00
3,00
Выполнение полномочий на 100%
852
4,42
0,00
0,00
4,42
853
8,00
0,00
0,00
8,00
244
3 649,00
2 796,00
1 240,60
7 685,60
Итого по задаче 3
66 211,40
62 338,20
60 782,80
189 332,40
Задача 4. Организация мероприятий
Организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям, поздравления юбиляров
УКСТМ
062
0804
0840083130
244
100,00
100,00
100,00
300,00
не менее 5 мероприятий
Организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям, поздравления юбиляров
УКСТМ
062
0801
0840083130
244
86,00
86,00
86,00
258,00
Расходы на реализацию общегородских мероприятий
УКСТМ
062
0804
0840080300
870
4 660,00
0,00
0,00
4 660,00
Проведение на высоком уровне общероссийских и городских мероприятий с привлечением 100% населения
Итого по задаче 4
4 846,00
186,00
186,00
5 218,00
Итого по подпрограмме
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2020 № 518
О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 13.11.2019 №1786 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации г.Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации», постановлением администрации города от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Сосновоборска», руководствуясь статьями 24, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Сосновоборска от 13 ноября 2019 года № 1786 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы» раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы – 373 570,28 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 135 597,28 тыс. руб.;
2021 – 119 764,20 тыс. руб.;
2022 – 118 208,80 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета – 355 263,58 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 123 156,78 тыс. руб.;
2021 – 116 831,10 тыс. руб.;
2022 – 115 275,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета – 3 800,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 3 800,00 тыс. руб.;
2021 – 0,00 тыс. руб.;
2022 – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет краевого бюджета 4 046,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 3 990,50 тыс. руб.;
2021 – 28,10 тыс. руб.;
2022 – 28,10 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 10 460,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 4 650,00 тыс. руб.;
2021 – 2 905,00 тыс. руб.;
2022 – 2 905,00 тыс. руб.
1.2. В Основных разделах муниципальной Программы, раздел 5. «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» абзац 11 изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;
создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры;
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.».
1.3.приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. приложение № 1 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6. приложение № 2 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.7. приложение № 3 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.8. в приложении № 4 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 1 «Развитие библиотечного и музейного дела» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 37 705,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 13 637,00 тыс. руб.;
2021 год – 12 034,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 034,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 247,30 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 191,10 тыс. руб.;
2021 год – 28,10 тыс. руб.;
2022 год – 28,10 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 35 047,70 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 11 845,90 тыс. руб.;
2021 год – 11 600,90 тыс. руб.;
2022 год – 11 600,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 410,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 1 600,00 тыс. руб.;
2021 год – 405,00 тыс. руб.;
2022 год – 405,00 тыс. руб.
1.9. в приложении № 4 пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие библиотечного и музейного дела» изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального, федерального, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы – 37 705,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 13 637,00 тыс. руб.;
2021 год – 12 034,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 034,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 247,30 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 191,10 тыс. руб.;
2021 год – 28,10 тыс. руб.;
2022 год – 28,10 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 35047,70 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 11 845,90 тыс. руб.;
2021 год – 11 600,90 тыс. руб.;
2022 год – 11 600,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 410,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 1 600,00 тыс. руб.;
2021 год – 405,00 тыс. руб.;
2022 год – 405,00 тыс. руб.
1.10. приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного
и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.11. приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного
и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.12. в приложении № 5 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 62 245,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 24 159,31 тыс. руб.;
2021 год – 19 042,90 тыс. руб.;
2022 год – 19 042,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 3 800,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 3 800,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 636,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 636,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 55 159,11 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 18 473,31 тыс. руб.;
2021 год – 18 342,90 тыс. руб.;
2022 год – 18 342,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 650,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 1 250,00 тыс. руб.;
2021год – 700,00 тыс. руб.;
2022 год – 700,00 тыс. руб.
1.13. В п. 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» в паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;
создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры;
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.».
1.14. В приложении № 5 к муниципальной программе «Культура
города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы – 62 245,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 24 159,31 тыс. руб.;
2021 год – 19 042,90 тыс. руб.;
2022 год – 19 042,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 3 800,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 3 800,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 636,00 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 636,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 55 159,11 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 18 473,31 тыс. руб.;
2021 год – 18 342,90 тыс. руб.;
2022 год – 18 342,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 650,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 1 250,00 тыс. руб.;
2021год – 700,00 тыс. руб.;
2022 год – 700,00 тыс. руб.
1.15. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.16. приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.17. приложение № 6 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 3 «Искусство и народное творчество» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 52 432,10 тыс.руб., из них по годам:
2020 год – 17 979,50 тыс. руб.;
2021 год – 17 226,30 тыс. руб.;
2022 год – 17 226,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб., из них по годам:
2020 год –0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 143,20 руб., из них по годам:
2020 год – 143,20 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 46 888,90 руб., из них по годам:
2020 год – 16 036,30 тыс. руб.;
2021 год – 15 426,30 тыс. руб.;
2022 год – 15 426,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 5 400,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 1800,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 800,00 тыс. руб.;
2022 год – 1 800,00 тыс. руб.
1.18. в приложении № 6 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 3 «Искусство и народное творчество» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы – 52 432,10 тыс.руб., из них по годам:
2020 год – 17 979,50 тыс. руб.;
2021 год – 17 226,30 тыс. руб.;
2022 год – 17 226,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб., из них по годам:
2020 год –0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 143,20 руб., из них по годам:
2020 год – 143,20 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 46888,90 руб., из них по годам:
2020 год – 16 036,30 тыс. руб.;
2021 год – 15 426,30 тыс. руб.;
2022 год – 15 426,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 5 400,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 1800,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 800,00 тыс. руб.;
2022 год – 1 800,00 тыс. руб
1.19. приложение № 1 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.20. приложение № 2 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.21 в приложении № 7 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 221 188,07 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 79 821,479 тыс. рублей;
2021 год – 71 461,00 тыс. рублей;
2022 год – 69 905,60 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 3 020,20 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 3020,20 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 218 167,87 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 76 801,27 тыс. рублей;
2021 год – 71 461,00 тыс. рублей;
2022 год – 69 905,60 тыс. рублей.
1.22. в приложении № 7 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы – 221 188,07 тыс. руб., из них по годам:
2020 год – 79 821,479 тыс. рублей;
2021 год – 71 461,00 тыс. рублей;
2022 год – 69 905,60 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 3 020,20 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 3 020,20 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 218 167,87 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 76 801,27 тыс. рублей;
2021 год – 71 461,00 тыс. рублей;
2022 год – 69 905,60 тыс. рублей.
1.23. приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Рабочий».
И.о. Главы города В.С. Пьяных
Приложение №1
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п
Цели,задачи, показатели
Единицаизмерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
74,8
62,66
73,04
73,04
73,04
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения
экз.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
75,8
66,20
110
110
110
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
4
5
5
5,05
5,05
1.1
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
1.1.1
Подпрограмма 1.Развитие библиотечного и музейного дела
Число посещений городских библиотек
чел.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
74119
78 402
62 900
62 950
62 950
Книговыдача в библиотеках города
экз.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
222 749
222 931
205 450
205 550
205 550
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
100
100
100
100
100
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
9,3
5,9
12
12
12
Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
80
0
4,25
4,25
4,25
Объём электронного каталога
ед.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
62 017
66 483
52 000
52500
53000
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек
экз.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
3 044
2 689
4560
4750
4750
1.2
Задача 2 Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств)
1.2.1
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
78,7
86,96
90
100
100
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
21,3
11,21
10
0
0
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства
чел.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»)
310
330
330
330
330
Количество обучающихся, принимающих участи в региональных и межрегиональных конкурсах
чел.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
92
109
35
35
35
1.3
Задача 3.Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1.3.1
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
1874
1895
1900
1900
1900
Число клубных формирований
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
32
33
30
30
30
Число участников клубных формирований
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
632
674
616
616
616
1.4
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска
1.4.1
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями законодательства
баллы
Нормативные правовые акты
5
5
5
5
5
Своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений
баллы
Постановление администрации г.Сосновоборска от 14.03.2012 № 357
5
5
5
5
5
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой отчётности (месяц, квартал, полугодие, год)
баллы
Письмо Финансового управления администрации г.Сосновоборска о сроках предоставления годовой отчётности
5
5
5
5
5
Приложение №2
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2018 год
2019 год
2020год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
Цель программы: создание условийдля развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска
1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
74,8
62,66
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
73,04
...
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения
экз.
75,8
66,20
110
110
110
112
112
114
114
116
116
116
116
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
% по отношению к 2016 году
4
5
5
5,05
5,05
5,05
5,1
5,1
5,1
5,15
5,15
5,15
5,15
Приложение №3
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Культура города Сосновоборска»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
Итого на период
Пр
Муниципальная программа
«Культура города Сосновоборска»
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
135 597,28
119 764,20
118 208,80
373 570,28
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
135 597,28
119 764,20
118 208,80
373 570,28
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусств
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
Приложение 4
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Культура города Сосновоборска»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов(тыс. руб.), годы
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
итого на период
Муниципальная программа
Культура города Сосновоборска (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
135 597,28
119 764,20
118 208,80
373 570,28
в том числе:
федеральный бюджет
3 800,00
0,00
0,00
3 800,00
краевой бюджет
3 990,50
28,10
28,10
4 046,70
внебюджетные источники
4 650,00
2 905,00
2 905,00
10 460,00
муниципальный бюджет
123 156,78
116 831,10
115 275,70
355 263,58
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
в том числе:
УКСТМ
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
191,10
28,10
28,10
247,30
внебюджетные источники
1 600,00
405,00
405,00
2 410,00
муниципальный бюджет
11 845,90
11 600,90
11 600,90
35 047,70
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
в том числе:
УКСТМ
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
федеральный бюджет
3 800,00
0,00
0,00
3 800,00
краевой бюджет
636,00
0,00
0,00
636,00
внебюджетные источники
1 250,00
700,00
700,00
2 650,00
муниципальный бюджет
18 473,31
18 342,90
18 342,90
55 159,11
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество (Ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
в том числе:
УКСТМ
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
143,20
0,00
0,00
143,20
внебюджетные источники
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400,00
муниципальный бюджет
16 036,30
15 426,30
15 426,30
46 888,90
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (Ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнители Финансовое управление администрации г. Сосновоборска)
Всего
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
в том числе:
УКСТМ
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
3 020,20
0,00
0,00
3 020,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
76 801,27
71 461,00
69 905,60
218 167,87
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 5
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Культура города Сосновоборска»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год 2018
текущий финансовый год 2019
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
отчетный финансовый год 2018
текущий финансовый год 2019
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
66491
74 119
78402
62900
62950
10 731,75
11 802,73
11 705,90
11 542,90
11542,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
310
330
330
330
330
17 353,28
18 523,33
18 767,90
18 331,90
18 331,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
75 228
76995
79727
81255
81255
13 458,93
16 019,92
15 546,20
15 403,00
15 403,00
Приложение 6
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие библиотечного и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела»
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единицаизмерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
1.
Книговыдача в библиотеках города
экз.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
222 749
222 931
205 450
205 550
205 550
2.
Число посещений городских библиотек
чел.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
74 119
78 402
62 900
62 950
62 950
3.
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек
экз.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)
3 044
2 689
4 560
4 750
4 750
4.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
100
100
100
100
100
5.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
9,3
5,9
12
12
12
6.
Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска
% по отношению к 2016 году
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
80
0
4,25
4,25
4,25
7
Объем электронного каталога
ед.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
62 017
66 483
52 000
52 500
53 000
Приложение 7
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
КЦСР
ВР
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
итого на период
(в натуральном выражении)
Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
0810080610
621
11 542,90
11 542,90
11 542,90
34 628,70
Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 180 000 чел.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
УКСТМ
062
0801
0810010480
621
163,00
0,00
0,00
163,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
0810080610
622
45,00
0,00
0,00
45,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0801
0810080610
849
1 500,00
305,00
305,00
2 110,00
Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК составит за три года не менее 32 000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0801
0810080610
850
100,00
100,00
100,00
300,00
Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры. Пожертвования и др.
Итого по задаче 1
13 350,90
11 947,90
11 947,90
37 246,70
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска.
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
УКСТМ
062
0801
0810088120
622
51,50
51,50
51,50
154,50
Будет приобретено около 500 экземпляров книг
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08100S4880
622
28,10
28,10
28,10
84,30
Поддержка отрасли культуры
УКСТМ
062
0801
08100L5190
622
200,00
0,00
0,00
200,00
Будет приобретено более 45 экземпляров книг
Софинансирование cубсидии комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08100S4880
622
6,50
6,50
6,50
19,50
Будет приобретено не менее 1 экземпляра книг
Итого по задаче 2
286,10
86,10
86,10
458,30
Итого по подпрограмме
13 637,00
12 034,00
12 034,00
37 705,00
Приложение 8
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой
в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»
№п/п
Цель,целевые индикаторы
Единицаизмерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Цель подпрограммы: создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
1.
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств
%
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
78,7
86,96
90
100
100
2.
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств
%
21,3
11,21
10
0
0
3.
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства
чел.
Отраслевая статистическая отчётность (форма № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»)
310
330
330
330
330
4.
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы
чел.
Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности
92
109
35
35
35
Приложение 9
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09» апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2019
первый год планового периода 2020
второй год планового периода 2021
итого на период
Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0703
0820080610
621
18 331,90
18 331,90
18 331,90
54 995,70
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства составит не менее 330 чел.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
УКСТМ
062
0703
0820010480
621
436,00
0,00
0,00
436,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0703
0820080610
622
90,00
0,00
0,00
90,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0703
0820080610
849
1 000,00
450,00
450,00
1900,00
Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2-х мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (пожертвования)
УКСТМ
062
0703
0820080610
851
200,00
200,00
200,00
600,00
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты)
УКСТМ
062
0703
0820080610
850
50,00
50,00
50,00
150,00
в состав перспективной группы составит 35 чел
Предоставление субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры о образовательных организаций в области культуры
УКСТМ
062
0703
08200S4490
622
11,00
11,00
11,00
33,00
Итого по задаче 1
20 118,90
19 042,90
19 042,90
58 204,70
Задача 2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
УКСТМ
062
0703
082A155191
622
4 040,41
0,00
0,00
4 040,41
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Итого по задаче 2
4 040,41
0,00
0,00
4 040,41
Итого по подпрограмме
24 159,31
19 042,90
19 042,90
62 245,11
Приложение 10
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Искусство и народное творчество»
№п/п
Цель,целевые индикаторы
Единицаизмерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
1.
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
1874
1895
1900
1900
1900
2.
Число клубных формирований
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
32
33
30
30
30
3.
Число участников клубных формирований
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
632
674
616
616
616
Приложение 11
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2019
первый год планового периода 2020
второй год планового периода 2021
итого на период
(в натуральном выражении)
Цель. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
Задача 1.Обеспечение доступа населения г.Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
0830080610
621
15 403,00
15 403,00
15 403,00
46 209,00
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 195000 чел . В учреждении созданы комфортные условия пребывания для участников творческих коллективов и посетителей
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
УКСТМ
062
0801
0830010480
621
143,20
0,00
0,00
143,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
0830080610
622
610,00
0,00
0,00
610,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений( за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0801
0830080610
849
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400,00
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе составит за три года 93000 чел.
Софинансирование субсидии на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательными организациями в области культуры
УКСТМ
062
0801
08300S4810
622
10,00
10,00
10,00
30,00
Итого по задаче 1
17 966,20
17 213,00
17 213,00
52 392,20
Задача 2.Улучшение материально-технической базы
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
УКСТМ
062
0801
08300L4670
622
13,30
13,30
13,30
39,90
Улучшение материально-технической базы
Итого по задаче 2
13,30
13,30
13,30
39,90
Итого по программе
17 979,50
17 226,30
17 226,30
52 432,10
Приложение 12
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от « 09 » апреля 2020 г. № 518
Приложение № 2
к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска
Задача 1.Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов
УКСТМ
062
0804
0840080210
121
2 205,62
2 551,90
2 551,90
7 309,42
Выполнение полномочий на 100%
129
666,10
770,70
770,70
2 207,50
122
7,00
7,00
7,00
21,00
244
300,60
300,60
300,60
901,80
Итого по задаче 1
3 179,32
3 630,20
3 630,20
10 439,72
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Обеспечение деятельности учреждений
УКСТМ
062
0804
0840080620
111
3 623,71
3 549,50
3 549,50
10 722,71
Выполнение полномочий на 100%
119
1 094,33
1 071,90
1 071,90
3 238,13
112
13,80
13,80
13,80
41,40
244
852,91
671,40
671,40
2 195,71
Итого по задаче 2
5 584,75
5 306,60
5 306,60
16 197,95
Задача 3. Ресурсное обеспечение учреждений культуры
Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 2020 году
УКСТМ
062
0804
0840010490
111
2 319,70
0,00
0,00
2 319,70
обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 2020 году
119
700,50
0,00
0,00
700,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0804
0840080610
111
45 730,60
45 730,60
45 730,60
137 191,80
119
13 798,18
13 810,60
13 810,60
41 419,38
112
1,00
1,00
1,00
3,00
Выполнение полномочий на 100%
852
4,42
0,00
0,00
4,42
853
8,00
0,00
0,00
8,00
244
3 649,00
2 796,00
1 240,60
7 685,60
Итого по задаче 3
66 211,40
62 338,20
60 782,80
189 332,40
Задача 4. Организация мероприятий
Организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям, поздравления юбиляров
УКСТМ
062
0804
0840083130
244
100,00
100,00
100,00
300,00
не менее 5 мероприятий
Организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям, поздравления юбиляров
УКСТМ
062
0801
0840083130
244
86,00
86,00
86,00
258,00
Расходы на реализацию общегородских мероприятий
УКСТМ
062
0804
0840080300
870
4 660,00
0,00
0,00
4 660,00
Проведение на высоком уровне общероссийских и городских мероприятий с привлечением 100% населения
Итого по задаче 4
4 846,00
186,00
186,00
5 218,00
Итого по подпрограмме
79 821,47
71 461,00
69 905,60
221 188,07
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Рабочий № 17 от 16.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
