Основная информация
| Дата опубликования: | 09 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU89054597202000141 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования город Губкинский |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Губкинский
О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 30 декабря 2019 года №2139 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования город Губкинский от 12.10.2020 № 1636)
от 09 апреля 2020 года № 565
В соответствии с Порядком разработки, реализации и корректировки муниципальных программ города Губкинского, утвержденным Постановлением Администрации города Губкинского от 24 июня 2019 года №984, в целях повышения эффективности муниципального управления, совершенствования программно-целевого планирования, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Губкинского от 30 декабря 2019 года №2139 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
Глава города А.М. Гаранин
Приложение
к постановлению Администрации города
от 09 апреля 2020 года № 565
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского
Соисполнители муниципальной программы
(ГРБС, структурное подразделение)
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка, управление экономики)
Подпрограммы
Организация бюджетного процесса.
Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики.
Обеспечение реализации муниципальной программы.
Цель муниципальной программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, устойчивого развития экономического потенциала муниципального образования.
Задачи муниципальной программы
Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
Сроки реализации муниципальной программы
2020-2025 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего:
466 482
в том числе по годам:
2020 год
80 234
2021 год
78 234
2022 год
76 486
2023 год
77 176
2024 год
77 176
2025 год
77 176
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Доля дефицита местного бюджета.
Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ.
Доля муниципального долга на конец года.
Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами.
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек.
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения города.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Губкинском.
3. Поддержка хозяйствующих субъектов, способствующих диверсификации экономики.
Характеристика и стратегическое обоснование муниципальной программы
Сущность финансовой политики муниципального образования составляет целенаправленная деятельность, направленная на создание финансовой базы, способной решать проблемы социально-экономического развития в интересах населения муниципалитета. Планирование и организация финансовой политики учитывает обеспечение в первую очередь социальной и финансовой стабильности муниципального образования.
Устойчивость системы муниципальных финансов имеет ключевое значение в модернизации экономики города, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития города Губкинского.
Цель, определенная в Стратегии социально-экономического развития города Губкинского, достигается при помощи:
1) осуществления качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированного на повышение качества управления муниципальными финансами;
2) повышения уровня технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создание условий для осуществления реформирования финансов города Губкинского;
3) эффективного управления муниципальным долгом;
4) создания основы формирования системы управления стратегическим развитием муниципального образования;
6) формирования благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности;
7) обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Организация бюджетного процесса»
Ответственный исполнитель
Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского
Соисполнители подпрограммы
(ГРБС, структурное подразделение)
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
Задачи подпрограммы
Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль).
Повышение уровня технического оснащения бюджетного процесса.
Обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
Сроки реализации подпрограммы
2020-2025
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего:
12 813
в том числе по годам:
2020 год
2 218
2021 год
2 119
2022 год
2 119
2023 год
2 119
2024 год
2 119
2025 год
2 119
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета.
2. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.
3. Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах;
4. Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа.
5. Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.
2. Сохранение устойчивости местного бюджета без наращивания муниципального долга и резкого сокращения расходных обязательств муниципального образования.
3. Качественная организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Характеристика и стратегическое обоснование подпрограммы
Стратегией социально-экономического развития города Губкинского определено осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского, обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов, обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне определены одними из приоритетных задач стратегического развития города.
Исходя из этого, целью подпрограммы является организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства,
поддержка отраслей экономики»
Ответственный исполнитель
Администрация города Губкинского
Соисполнители подпрограммы
(ГРБС, структурное подразделение)
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка, управление экономики)
Цель подпрограммы
Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.
Задача подпрограммы
Реализация приоритетного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Сроки реализации подпрограммы
2020-2025
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Объем финансирования,
тыс. руб.
Всего:
4 670
в том числе по годам:
2020 год
2 100
2021 год
100
2022 год
100
2023 год
790
2024 год
790
2025 год
790
Целевой показатель эффективности реализации подпрограммы
1. Создание (сохранение) субъекта малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки).
2. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.
3. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Развитие деловой активности предпринимательства.
Характеристика и стратегическое обоснование подпрограммы
Экономика Губкинского неотделима от общих макроэкономических трендов. Как положительные, так и отрицательные тенденции в экономике ЯНАО и России в целом отражаются на муниципальном образовании.
Стратегией социально-экономического развития города Губкинского развитие экономического потенциала муниципального образования определено одним из приоритетных направлений стратегического преобразования качества жизни в городе.
Исходя из этого, целью подпрограммы является формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.
В городе Губкинском приоритетными являются следующие виды экономической деятельности, имеющих важное социально-экономическое значение для развития муниципального образования город Губкинский, и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера:
I. Приоритетные виды экономической деятельности, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Губкинский
1. Сельское, лесное хозяйство:
1.1. Выращивание однолетних культур;
1.2. Выращивание многолетних культур;
1.3. Выращивание рассады;
1.4. Животноводство;
1.5. Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;
1.6. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
1.7. Лесозаготовки;
1.8. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;
1.9. Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
1.10. Рыбоводство.
2. Предоставление услуг в области добычи нефти и газа:
2.1. Предоставление услуг в области добычи нефти и газа.
3. Обрабатывающие производства:
3.1. Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
3.2. Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
3.3. Производство молочной продукции;
3.4. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
3.5. Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;
3.6. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
3.7. Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
3.8. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
3.9. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
3.10. Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
3.11. Производство изделий из бетона, цемента и гипса.
3.12. Производство электрических ламп и осветительного оборудования.
4. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья:
4.1. Сбор отходов;
4.2. Обработка и утилизация отходов;
4.3. Деятельность по обработке вторичного сырья.
5. Деятельность профессиональная, научная и техническая:
5.1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
6. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (зарегистрированных в реестре туроператоров ЯНАО по въездному туризму):
6.1. Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;
6.2. Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.
7. Образование:
7.1. Образование дошкольное;
7.2. Образование дополнительное.
8. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг:
8.1. Деятельность больничных организаций;
8.2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
8.3. Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания.
9. Деятельность в области спорта:
9.1. Деятельность в области спорта;
9.2. Деятельность в области отдыха и развлечений.
II. Виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
1. Оленеводство. Переработка продукции оленеводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, окостенелых рогов, пантов, эндокринных желез, мяса, субпродуктов.
2. Художественные промыслы и народные ремесла (изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных изделий, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других материалов).
3. Строительство (изготовление) национальных традиционных жилищ (чумов) и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.
ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный исполнитель
Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского
Соисполнители подпрограммы
(ГРБС, структурное подразделение)
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
Задачи подпрограммы
1. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
2. Совершенствование кадрового потенциала.
Сроки реализации подпрограммы
2020-2025
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Объем финансирования,
тыс. руб.
Всего:
448 999
в том числе по годам:
2020 год
75 916
2021 год
76 015
2022 год
74 267
2023 год
74 267
2024 год
74 267
2025 год
74 267
Целевой показатель эффективности реализации подпрограммы
Укомплектованность департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского кадрами.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы.
Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальной программы.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами и развитие
приоритетных направлений экономики»
СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
№
п/п
Наименование
муниципальной программы
(подпрограммы),
наименование показателя
Ед.
изм
2018 год (базовый)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, устойчивого развития экономического потенциала муниципального образования.
Задачи:
1. Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
2. Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
1.
Доля дефицита местного бюджета
%
0
0,10
<5
0,10
<5
0,10
<5
0,10
<5
0,10
<5
0,10
<5
2.
Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета
%
0
0,10
0
0,10
0
0,10
0
0,10
0
0,10
0
0,10
0
3.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
%
99,5
0,25
≥99
0,25
≥99
0,25
≥99
0,25
≥99
0,25
≥99
0,25
≥99
4.
Доля муниципального долга на конец года
%
0
0,20
<50
0,20
<50
0,20
<50
0,20
<50
0,20
<50
0,20
<50
5.
Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
6.
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел.
Ед.
408,56
0,20
416
0,20
419
0,20
426
0,20
430
0,20
433
0,20
434
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»
Цель: Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
Задача 1. Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль).
7.
Исполнение расходных обязательств местного бюджета
%
94,4
0,30
>94
0,30
>94
0,30
>94
0,30
>94
0,30
>94
0,30
>94
8.
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
%
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
Задача 2. Повышение уровня технического оснащения бюджетного процесса.
9.
Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
10.
Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
Задача 3. Обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
11.
Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга
%
0
0,20
<15
0,20
<15
0,20
<15
0,20
<15
0,20
<15
0,20
<15
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики»
Цель: Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.
Задача: Реализация приоритетного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
12.
Создание (сохранение) субъекта малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)
Ед.
3
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
5
1,0
5
1,0
5
13.
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий
Ед.
-
-
1
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Ед.
-
-
3
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
Задачи:
1. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
2. Совершенствование кадрового потенциала.
15.
Укомплектованность департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского кадрами.
%
100
1,0
100
1,0
100
1,0
100
1,0
100
1,0
100
1,0
100
Методика определения показателей эффективности
реализации муниципальной программы (подпрограмм)
Показатели муниципальной программы
1. Доля дефицита местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема дефицита местного бюджета к объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Алгоритм формирования показателя
Деф=Деф – О н.г. /(Д-(БП+Ддн))х100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Дефицит бюджета
Деф
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
О н.г.
Доходы местного бюджета
Д
Безвозмездные поступления
БП
Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Ддн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
2. Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Дк = (Оп / Ор) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля просроченной кредиторской задолженности
Дк
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета
Оп
Общий объем расходов местного бюджета
Ор
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
3. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к общему объему расходов местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Дп = (Опр / Ор) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Дп
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объем расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Опр
Общий объем расходов местного бюджета
Ор
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности, сведения Департамента финансов г. Губкинского
4. Доля муниципального долга на конец года
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема муниципального долга (за вычетом муниципальных гарантий) к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Алгоритм формирования показателя
Ддолг= (Долг-МГ)/(Д-БП)*100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля муниципального долга
Ддолг
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Объем муниципального долга
Долг
Объем муниципальных гарантий
МГ
Доходы местного бюджета
Д
Безвозмездные поступления
БП
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
5. Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами
Единица измерения
%
Определение показателя
Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами
Алгоритм формирования показателя
При присвоении Департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа I, II или III степени качества управления муниципальными финансами показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент финансов ЯНАО, источник опубликования информации - официальный сайт Департамент финансов ЯНАО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
6. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек.
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек.
Алгоритм формирования показателя
Рост = Ксмсп / Чн * 10 000
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Рост
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Ксмсп
Численность населения
Чн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемого Федеральной налоговой службой, по состоянию на 10 января года, следующего за отчетным.
Показатели подпрограммы «Организация бюджетного процесса»
1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение общего объема расходов местного бюджета к утвержденным бюджетным ассигнованиям местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Ир = (Ор / Оа) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Исполнение расходных обязательств
Ир
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Общий объем расходов местного бюджета
Ор
Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований местного бюджета
Оа
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
2. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
При наличии результатов формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета показатель принимает значение 100%.
При отсутствии указанных результатов показатель принимает значение 0%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент финансов г. Губкинского
3. Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных учреждений, пользователей специализированных автоматизированных систем к общему количеству муниципальных учреждений
Алгоритм формирования показателя
Дму = Кп/Кму *100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля муниципальных учреждений
Дму
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество муниципальных учреждений
Кму
Количество муниципальных учреждений, пользователей специализированных автоматизированных систем
Кп
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент финансов г. Губкинского
4. Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
Единица измерения
%
Определение показателя
Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
Алгоритм формирования показателя
При отсутствии факта сбоя показатель принимает значение 100, при наличии факта сбоя - 0
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент финансов г. Губкинского
5. Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию муниципального долга к расходам местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций
Алгоритм формирования показателя
Уп = (Огд / Орс) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга
Уп
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Сумма платежей по обслуживанию муниципального долга
Огд
Общий объем расходов местного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из окружного бюджета)
Орс
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
Показатели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики»
1. Создание (сохранение) субъекта малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отдел организации потребительского рынка Администрации города
2. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отдел организации потребительского рынка Администрации города
3. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество участников выставочно-ярмарочных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отдел организации потребительского рынка Администрации города
Показатели подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Укомплектованность департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского кадрами.
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение средней численности работников департамента финансов г. Губкинского всех категорий за отчетный период к утвержденной предельной штатной численности департамента финансов г. Губкинского
Алгоритм формирования показателя
V = Nn / Np * 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Средняя численность работников департамента финансов г. Губкинского всех категорий за отчетный период
Nn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Утвержденная предельная штатная численность департамента финансов г. Губкинского
Np
Источник информации для расчета (определения) показателя
Документы кадрового делопроизводства департамента финансов г. Губкинского
Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами и развитие
приоритетных направлений экономики»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование мероприятия
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
Департамент финансов г. Губкинского
466 482
80 234
78 234
76 486
77 176
77 176
77 176
1
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»
Департамент финансов г. Губкинского
12 813
2 218
2 119
2 119
2 119
2 119
2 119
1.1.
Основное мероприятие «Сопровождение и обеспечение процессов составления и исполнения местного бюджета, ведение учета и формирование отчетности»
Департамент финансов г. Губкинского
12 813
2 218
2 119
2 119
2 119
2 119
2 119
1.1.1.
Реализация мероприятий по осуществлению информационной, технической и консультационной поддержки
Департамент финансов г. Губкинского
12 813
2 218
2 119
2 119
2 119
2 119
2 119
1.2.
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
Департамент финансов г. Губкинского
0
0
0
0
0
0
0
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование мероприятия
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.1.
Процентные платежи по муниципальному долгу
Департамент финансов г. Губкинского
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики»
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка,
управление экономики)
4 670
2 100
100
100
790
790
790
2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка)
4 100
2 100
100
100
600
600
600
2.1.1.
Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка)
4 100
2 100
100
100
600
600
600
2.1.1.1.
Субсидии (гранты) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка)
4 100
2100
100
100
600
600
600
2.1.1.2.
Субсидии некоммерческим организациям, в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства (организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства)
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка)
0
0
0
0
0
0
0
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование мероприятия
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.2.
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития отраслей экономики»
Администрация города Губкинского (управление экономики)
570
0
0
0
190
190
190
2.2.1.
Реализация комплекса мер по развитию инновационной инфраструктуры и поддержки инновационной деятельности
Администрация города Губкинского (управление экономики)
570
0
0
0
190
190
190
3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Департамент финансов г. Губкинского
448 999
75 916
76 015
74 267
74 267
74 267
74 267
3.1.
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций»
Департамент финансов г. Губкинского
448 999
75 916
76 015
74 267
74 267
74 267
74 267
3.1.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Департамент финансов г. Губкинского
448 999
75 916
76 015
74 267
74 267
74 267
74 267
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Губкинский
О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 30 декабря 2019 года №2139 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования город Губкинский от 12.10.2020 № 1636)
от 09 апреля 2020 года № 565
В соответствии с Порядком разработки, реализации и корректировки муниципальных программ города Губкинского, утвержденным Постановлением Администрации города Губкинского от 24 июня 2019 года №984, в целях повышения эффективности муниципального управления, совершенствования программно-целевого планирования, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Губкинского от 30 декабря 2019 года №2139 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
Глава города А.М. Гаранин
Приложение
к постановлению Администрации города
от 09 апреля 2020 года № 565
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского
Соисполнители муниципальной программы
(ГРБС, структурное подразделение)
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка, управление экономики)
Подпрограммы
Организация бюджетного процесса.
Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики.
Обеспечение реализации муниципальной программы.
Цель муниципальной программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, устойчивого развития экономического потенциала муниципального образования.
Задачи муниципальной программы
Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
Сроки реализации муниципальной программы
2020-2025 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего:
466 482
в том числе по годам:
2020 год
80 234
2021 год
78 234
2022 год
76 486
2023 год
77 176
2024 год
77 176
2025 год
77 176
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Доля дефицита местного бюджета.
Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ.
Доля муниципального долга на конец года.
Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами.
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек.
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения города.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Губкинском.
3. Поддержка хозяйствующих субъектов, способствующих диверсификации экономики.
Характеристика и стратегическое обоснование муниципальной программы
Сущность финансовой политики муниципального образования составляет целенаправленная деятельность, направленная на создание финансовой базы, способной решать проблемы социально-экономического развития в интересах населения муниципалитета. Планирование и организация финансовой политики учитывает обеспечение в первую очередь социальной и финансовой стабильности муниципального образования.
Устойчивость системы муниципальных финансов имеет ключевое значение в модернизации экономики города, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития города Губкинского.
Цель, определенная в Стратегии социально-экономического развития города Губкинского, достигается при помощи:
1) осуществления качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированного на повышение качества управления муниципальными финансами;
2) повышения уровня технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создание условий для осуществления реформирования финансов города Губкинского;
3) эффективного управления муниципальным долгом;
4) создания основы формирования системы управления стратегическим развитием муниципального образования;
6) формирования благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности;
7) обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Организация бюджетного процесса»
Ответственный исполнитель
Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского
Соисполнители подпрограммы
(ГРБС, структурное подразделение)
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
Задачи подпрограммы
Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль).
Повышение уровня технического оснащения бюджетного процесса.
Обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
Сроки реализации подпрограммы
2020-2025
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего:
12 813
в том числе по годам:
2020 год
2 218
2021 год
2 119
2022 год
2 119
2023 год
2 119
2024 год
2 119
2025 год
2 119
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета.
2. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.
3. Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах;
4. Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа.
5. Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.
2. Сохранение устойчивости местного бюджета без наращивания муниципального долга и резкого сокращения расходных обязательств муниципального образования.
3. Качественная организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Характеристика и стратегическое обоснование подпрограммы
Стратегией социально-экономического развития города Губкинского определено осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского, обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов, обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне определены одними из приоритетных задач стратегического развития города.
Исходя из этого, целью подпрограммы является организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства,
поддержка отраслей экономики»
Ответственный исполнитель
Администрация города Губкинского
Соисполнители подпрограммы
(ГРБС, структурное подразделение)
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка, управление экономики)
Цель подпрограммы
Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.
Задача подпрограммы
Реализация приоритетного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Сроки реализации подпрограммы
2020-2025
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Объем финансирования,
тыс. руб.
Всего:
4 670
в том числе по годам:
2020 год
2 100
2021 год
100
2022 год
100
2023 год
790
2024 год
790
2025 год
790
Целевой показатель эффективности реализации подпрограммы
1. Создание (сохранение) субъекта малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки).
2. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.
3. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Развитие деловой активности предпринимательства.
Характеристика и стратегическое обоснование подпрограммы
Экономика Губкинского неотделима от общих макроэкономических трендов. Как положительные, так и отрицательные тенденции в экономике ЯНАО и России в целом отражаются на муниципальном образовании.
Стратегией социально-экономического развития города Губкинского развитие экономического потенциала муниципального образования определено одним из приоритетных направлений стратегического преобразования качества жизни в городе.
Исходя из этого, целью подпрограммы является формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.
В городе Губкинском приоритетными являются следующие виды экономической деятельности, имеющих важное социально-экономическое значение для развития муниципального образования город Губкинский, и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера:
I. Приоритетные виды экономической деятельности, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Губкинский
1. Сельское, лесное хозяйство:
1.1. Выращивание однолетних культур;
1.2. Выращивание многолетних культур;
1.3. Выращивание рассады;
1.4. Животноводство;
1.5. Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;
1.6. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
1.7. Лесозаготовки;
1.8. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;
1.9. Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
1.10. Рыбоводство.
2. Предоставление услуг в области добычи нефти и газа:
2.1. Предоставление услуг в области добычи нефти и газа.
3. Обрабатывающие производства:
3.1. Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
3.2. Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
3.3. Производство молочной продукции;
3.4. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
3.5. Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;
3.6. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
3.7. Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
3.8. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
3.9. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
3.10. Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
3.11. Производство изделий из бетона, цемента и гипса.
3.12. Производство электрических ламп и осветительного оборудования.
4. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья:
4.1. Сбор отходов;
4.2. Обработка и утилизация отходов;
4.3. Деятельность по обработке вторичного сырья.
5. Деятельность профессиональная, научная и техническая:
5.1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
6. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (зарегистрированных в реестре туроператоров ЯНАО по въездному туризму):
6.1. Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;
6.2. Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.
7. Образование:
7.1. Образование дошкольное;
7.2. Образование дополнительное.
8. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг:
8.1. Деятельность больничных организаций;
8.2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
8.3. Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания.
9. Деятельность в области спорта:
9.1. Деятельность в области спорта;
9.2. Деятельность в области отдыха и развлечений.
II. Виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
1. Оленеводство. Переработка продукции оленеводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, окостенелых рогов, пантов, эндокринных желез, мяса, субпродуктов.
2. Художественные промыслы и народные ремесла (изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных изделий, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других материалов).
3. Строительство (изготовление) национальных традиционных жилищ (чумов) и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.
ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный исполнитель
Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского
Соисполнители подпрограммы
(ГРБС, структурное подразделение)
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
Задачи подпрограммы
1. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
2. Совершенствование кадрового потенциала.
Сроки реализации подпрограммы
2020-2025
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Объем финансирования,
тыс. руб.
Всего:
448 999
в том числе по годам:
2020 год
75 916
2021 год
76 015
2022 год
74 267
2023 год
74 267
2024 год
74 267
2025 год
74 267
Целевой показатель эффективности реализации подпрограммы
Укомплектованность департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского кадрами.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы.
Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальной программы.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами и развитие
приоритетных направлений экономики»
СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
№
п/п
Наименование
муниципальной программы
(подпрограммы),
наименование показателя
Ед.
изм
2018 год (базовый)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
вес
показателя
значение показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, устойчивого развития экономического потенциала муниципального образования.
Задачи:
1. Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
2. Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
1.
Доля дефицита местного бюджета
%
0
0,10
<5
0,10
<5
0,10
<5
0,10
<5
0,10
<5
0,10
<5
2.
Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета
%
0
0,10
0
0,10
0
0,10
0
0,10
0
0,10
0
0,10
0
3.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
%
99,5
0,25
≥99
0,25
≥99
0,25
≥99
0,25
≥99
0,25
≥99
0,25
≥99
4.
Доля муниципального долга на конец года
%
0
0,20
<50
0,20
<50
0,20
<50
0,20
<50
0,20
<50
0,20
<50
5.
Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
6.
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел.
Ед.
408,56
0,20
416
0,20
419
0,20
426
0,20
430
0,20
433
0,20
434
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»
Цель: Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
Задача 1. Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль).
7.
Исполнение расходных обязательств местного бюджета
%
94,4
0,30
>94
0,30
>94
0,30
>94
0,30
>94
0,30
>94
0,30
>94
8.
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
%
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
Задача 2. Повышение уровня технического оснащения бюджетного процесса.
9.
Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
10.
Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
Задача 3. Обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
11.
Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга
%
0
0,20
<15
0,20
<15
0,20
<15
0,20
<15
0,20
<15
0,20
<15
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики»
Цель: Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.
Задача: Реализация приоритетного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
12.
Создание (сохранение) субъекта малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)
Ед.
3
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
5
1,0
5
1,0
5
13.
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий
Ед.
-
-
1
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Ед.
-
-
3
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
Задачи:
1. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
2. Совершенствование кадрового потенциала.
15.
Укомплектованность департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского кадрами.
%
100
1,0
100
1,0
100
1,0
100
1,0
100
1,0
100
1,0
100
Методика определения показателей эффективности
реализации муниципальной программы (подпрограмм)
Показатели муниципальной программы
1. Доля дефицита местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема дефицита местного бюджета к объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Алгоритм формирования показателя
Деф=Деф – О н.г. /(Д-(БП+Ддн))х100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Дефицит бюджета
Деф
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
О н.г.
Доходы местного бюджета
Д
Безвозмездные поступления
БП
Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Ддн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
2. Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Дк = (Оп / Ор) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля просроченной кредиторской задолженности
Дк
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета
Оп
Общий объем расходов местного бюджета
Ор
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
3. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к общему объему расходов местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Дп = (Опр / Ор) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Дп
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объем расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Опр
Общий объем расходов местного бюджета
Ор
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности, сведения Департамента финансов г. Губкинского
4. Доля муниципального долга на конец года
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема муниципального долга (за вычетом муниципальных гарантий) к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Алгоритм формирования показателя
Ддолг= (Долг-МГ)/(Д-БП)*100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля муниципального долга
Ддолг
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Объем муниципального долга
Долг
Объем муниципальных гарантий
МГ
Доходы местного бюджета
Д
Безвозмездные поступления
БП
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
5. Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами
Единица измерения
%
Определение показателя
Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами
Алгоритм формирования показателя
При присвоении Департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа I, II или III степени качества управления муниципальными финансами показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент финансов ЯНАО, источник опубликования информации - официальный сайт Департамент финансов ЯНАО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
6. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек.
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек.
Алгоритм формирования показателя
Рост = Ксмсп / Чн * 10 000
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Рост
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Ксмсп
Численность населения
Чн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемого Федеральной налоговой службой, по состоянию на 10 января года, следующего за отчетным.
Показатели подпрограммы «Организация бюджетного процесса»
1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение общего объема расходов местного бюджета к утвержденным бюджетным ассигнованиям местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Ир = (Ор / Оа) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Исполнение расходных обязательств
Ир
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Общий объем расходов местного бюджета
Ор
Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований местного бюджета
Оа
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
2. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
При наличии результатов формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета показатель принимает значение 100%.
При отсутствии указанных результатов показатель принимает значение 0%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент финансов г. Губкинского
3. Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных учреждений, пользователей специализированных автоматизированных систем к общему количеству муниципальных учреждений
Алгоритм формирования показателя
Дму = Кп/Кму *100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля муниципальных учреждений
Дму
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество муниципальных учреждений
Кму
Количество муниципальных учреждений, пользователей специализированных автоматизированных систем
Кп
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент финансов г. Губкинского
4. Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
Единица измерения
%
Определение показателя
Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
Алгоритм формирования показателя
При отсутствии факта сбоя показатель принимает значение 100, при наличии факта сбоя - 0
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент финансов г. Губкинского
5. Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию муниципального долга к расходам местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций
Алгоритм формирования показателя
Уп = (Огд / Орс) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга
Уп
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Сумма платежей по обслуживанию муниципального долга
Огд
Общий объем расходов местного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из окружного бюджета)
Орс
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
Показатели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики»
1. Создание (сохранение) субъекта малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отдел организации потребительского рынка Администрации города
2. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отдел организации потребительского рынка Администрации города
3. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество участников выставочно-ярмарочных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отдел организации потребительского рынка Администрации города
Показатели подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Укомплектованность департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского кадрами.
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение средней численности работников департамента финансов г. Губкинского всех категорий за отчетный период к утвержденной предельной штатной численности департамента финансов г. Губкинского
Алгоритм формирования показателя
V = Nn / Np * 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Средняя численность работников департамента финансов г. Губкинского всех категорий за отчетный период
Nn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Утвержденная предельная штатная численность департамента финансов г. Губкинского
Np
Источник информации для расчета (определения) показателя
Документы кадрового делопроизводства департамента финансов г. Губкинского
Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами и развитие
приоритетных направлений экономики»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование мероприятия
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики»
Департамент финансов г. Губкинского
466 482
80 234
78 234
76 486
77 176
77 176
77 176
1
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»
Департамент финансов г. Губкинского
12 813
2 218
2 119
2 119
2 119
2 119
2 119
1.1.
Основное мероприятие «Сопровождение и обеспечение процессов составления и исполнения местного бюджета, ведение учета и формирование отчетности»
Департамент финансов г. Губкинского
12 813
2 218
2 119
2 119
2 119
2 119
2 119
1.1.1.
Реализация мероприятий по осуществлению информационной, технической и консультационной поддержки
Департамент финансов г. Губкинского
12 813
2 218
2 119
2 119
2 119
2 119
2 119
1.2.
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
Департамент финансов г. Губкинского
0
0
0
0
0
0
0
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование мероприятия
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.1.
Процентные платежи по муниципальному долгу
Департамент финансов г. Губкинского
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики»
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка,
управление экономики)
4 670
2 100
100
100
790
790
790
2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка)
4 100
2 100
100
100
600
600
600
2.1.1.
Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка)
4 100
2 100
100
100
600
600
600
2.1.1.1.
Субсидии (гранты) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка)
4 100
2100
100
100
600
600
600
2.1.1.2.
Субсидии некоммерческим организациям, в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства (организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства)
Администрация города Губкинского (отдел организации потребительского рынка)
0
0
0
0
0
0
0
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование мероприятия
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.2.
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития отраслей экономики»
Администрация города Губкинского (управление экономики)
570
0
0
0
190
190
190
2.2.1.
Реализация комплекса мер по развитию инновационной инфраструктуры и поддержки инновационной деятельности
Администрация города Губкинского (управление экономики)
570
0
0
0
190
190
190
3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Департамент финансов г. Губкинского
448 999
75 916
76 015
74 267
74 267
74 267
74 267
3.1.
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций»
Департамент финансов г. Губкинского
448 999
75 916
76 015
74 267
74 267
74 267
74 267
3.1.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Департамент финансов г. Губкинского
448 999
75 916
76 015
74 267
74 267
74 267
74 267
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт Администрации города Губкинский от 10.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
