О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Документ утратил силу:

-постановлением Правительства автономного округа от 16.05.2013 № 340-П

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, при формировании расходов окружного бюджета Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения №№ 1, 2 к постановлению Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А «Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кима А.М.

Вице-губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа В.Н. Казарин

от 9 июля 2009 г. № 387-А

Утверждены

постановлением Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

Изменения,

которые вносятся в приложения №№ 1, 2 к постановлению Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А

В Приложении № 1:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Понятия, используемые в настоящем Положении при формировании Докладов:

- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств окружного бюджета, администраторы неналоговых доходов окружного бюджета;

- тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных, количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;

- исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - включённые в бюджет субъекта бюджетного планирования расходы на исполнение федеральных законов, нормативных правовых актов автономного округа, договоров и соглашений Администрации автономного округа, предусматривающих предоставление средств окружного бюджета юридическим и физическим лицам (включая государственных гражданских служащих и работников окружных государственных учреждений), органам местного самоуправления в автономном округе;

- бюджетная целевая программа - реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного планирования окружная целевая программа, подпрограмма окружной целевой программы или ведомственная целевая программа;

- ведомственная целевая программа - утверждённый (планируемый к утверждению) либо выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования;

- непрограммная деятельность - выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), который по объективным причинам невозможно отнести к бюджетным целевым программам;

- результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Положением о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утверждённым постановлением Администрации автономного округа от 5 июня 2008 года № 258-А, и нормативными правовыми актами автономного округа в части бюджетного регулирования.»;

1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Субъекты бюджетного планирования, включённые в перечень участников процесса перевода на программно-целевой метод планирования, ориентированного на результат, представляют Доклады на рассмотрение в исполнительные органы государственной власти автономного округа в сроки, установленные графиками, согласно приложениям №№ 1 и 2 к Положению. Доклады представляются на бумажном носителе и в электронном виде (в форматах Word и Excel).

Рабочая группа оценивает итоги деятельности субъекта бюджетного планирования и даёт предложения об утверждении Доклада Администрацией автономного округа (в форме копии протокола заседания Рабочей группы).

Администрация автономного округа рассматривает Доклады субъектов бюджетного планирования, принимает решение по оценке эффективности деятельности с учётом предложений Рабочей группы (в форме протокола заседания Администрации автономного округа).

Администрация автономного округа утверждает правовым актом цели, задачи и основные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования за отчётный период и на плановый период.»;

1.3. пункт 9 исключить;

1.4. дополнить приложениями №№ 1, 2:

«Приложение № 1

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

График

согласования утверждённых Докладов о результатах и основных

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования автономного округа (далее - Доклад), включающий результаты деятельности за отчётный период и параметры бюджетных обязательств с учётом закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

субъект бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования)

рабочая группа при Администрации автономного округа по повышению результативности бюджетных расходов (далее - Рабочая группа)

Приложение № 2

к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

График

согласования Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, представляемых впервые

№

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Срок представления

Куда представ-ляется

1.

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования автономного округа, содержащих предложения на плановый период (далее - Доклад)

субъект бюджетного планирования автономного округа

(далее - субъект бюджетного планирования)

до 1 октября отчётного года *

департа-мент экономики автоном-ного округа

2.

Заключение на Доклад о соответствии программно-целевой структуры субъектов бюджетного планирования требованиям Положения о Докладах

департамент экономики автономного округа

в течение двух недель

субъект бюджет-ного планиро-вания

3.

Доработанный Доклад с учётом замечаний департамента экономики автономного округа

субъект бюджетного планирования

до 1 февраля текущего года

департа-мент экономики автоном-ного округа

департа-мент финансов автоном-ного округа

4.

Заключение по оценке раздела II Доклада «Расходные обязательства и формирование доходов субъекта бюджетного планирования»

департамент финансов автономного округа

в течение двух недель

департа-мент экономики автоном-

ного округа

субъект бюджет-ного планиро-вания

5.

Заключение по итогам оценки Докладов (в соответствии с методикой, утверждённой постановлением Администрации автономного округа от 25 декабря 2008 года № 734-А)

департамент экономики автономного округа

в течение двух недель

субъект бюджет-ного планиро-вания

6.

Доклады, включающие результаты деятельности субъектов бюджетного планирования с учётом итогов отчётного года и уточнённые бюджетные проектировки на плановый период

субъекты бюджетного планирования

до 1 марта текущего года

департа-мент экономики

департа-

мент финансов автоном-ного округа

7.

Заключение о результативности деятельности субъекта бюджетного планирования

департамент экономики автономного округа

до 15 апреля текущего года

субъект бюджет-ного планиро-вания

департа-мент финансов автоном-ного округа

8.

Доклад с заключениями департамента экономики автономного округа и департамента финансов автономного округа

департамент экономики автономного округа

в течение недели

Рабочая группа при Адми-нистрации автоном-ного округа по повыше-нию результа-тивности бюджет-ных расходов (далее - Рабочая группа)

9.

Протокол заседания Рабочей группы

департамент экономики автономного округа

в течение недели

субъект бюджет-ного планиро-вания

10.

Доработанный с учётом рекомендаций Рабочей группы Доклад

субъект бюджетного планирования

в течение недели

Админист-рация автоном-ного округа

* Год, в котором субъект бюджетного планирования включён в перечень участников процесса перевода на программно-целевой метод планирования, ориентированного на результат, согласно настоящему постановлению, является для него отчётным годом.».

2. В Приложении № 2:

2.1. абзац 38 части первой «Подготовка раздела I «Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования» после слов «субъектов Российской Федерации»,» дополнить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,»;

2.2. в части пятой «Подготовка раздела V «Результативность бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования» исключить абзацы 11, 12, 13;

2.3. приложения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования

Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________________________________

Наименование соответствующей стратегической цели социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа_________________________________________________________________________________________________________________

Цели субъекта
бюджетного
планирования,
соответствующие
им тактические
задачи и
показатели

Еди-

ница
изме-
рения

Коэффициент веса показателя

Отчётный период

Очередной финансовый год

Плановый период

Целе-вое
значе-ние

отчётный год

текущий год

1-й год

2-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель 1 (формулировка с указанием коэффициента веса цели)

Показатель 1.1

Показатель 1.2

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Задача 1.1 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи)

Показатель 1.1.1

Показатель 1.1.2

...

Задача 1.2 (коэффициент веса задачи)

Показатель 1.2.1

Показатель 1.2.2

...

Цель 2 (коэффициент веса цели)

Показатель 2.1

Показатель 2.2

...

Задача 2.1 (коэффициент веса задачи)

Показатель 2.1.1

Показатель 2.1.2

...

Для каждой цели и тактической задачи должна быть приведена ссылка на статью нормативных правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные задачи и принципы государственной политики в сфере компетенции субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему органов исполнительной власти и иных организаций, по которым субъект бюджетного планирования осуществляет бюджетные проектировки.

*Расчёт выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов субъекта бюджетного планирования

Субъект бюджетного планирования

Оценка исполняемых расходных обязательств

№ п/п

Название нормативного правового акта (договора, соглашения), номер, дата принятия или утверждения

№ статьи, пункта, подпункта, абзаца

Объём исполняемых расходных обязательств (тыс. руб.)

Метод оценки

отчётный период

очередной финансовый

год

плановый период

отчётный год

текущий год

1-й год

2-й год

объёма затрат

план

факт

план

план

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Действующие расходные обязательства

Наименование полномочия исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

...

...

Всего бюджет действующих обязательств, в том числе

- текущие расходы

- капитальные расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Принимаемые расходные обязательства

Наименование полномочия исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

...

...

Всего бюджет принимаемых обязательств, в том числе

- текущие расходы

- капитальные расходы

Всего, в том числе:

- текущие расходы

- капитальные расходы

Приложение № 4

к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов субъекта бюджетного планирования

Субъект бюджетного планирования

Оценка платежей в бюджеты (федеральный, окружной, местный)

тыс. руб.

№ п/п

Вид платежа (дохода)

Отчётный период

Очередной финансовый

год

Плановый период

отчётный год

текущий год

1-й год

2-й год

план

факт

план

ожидаемое выполнение

план

прогноз

прогноз

Налоговые доходы, всего:

в том числе:

Неналоговые доходы, всего:

в том числе:

оказание платных услуг

спонсорская помощь

грант

федеральные средства

Всего доходов:

Приложение № 5

к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

Краткая характеристика действующих и (или) планируемых бюджетных целевых программ

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ:

Программа 1.

Название программы

Статус программы (окружная целевая программа, раздел окружной целевой программы, целевая программа ведомства, аналитическая программа ведомства)

Срок реализации программы

Цели программы:

Основные мероприятия программы (краткое описание)

Показатели реализации программы

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Еди-ница

изме-рения

Отчётный период

Очередной финансовый год

Плановый период

Целе-вое значе-ние

отчётный год

текущий год

1-й год

2-й год

план

факт

% выполнения показателя*

% к целевому значению

план

ожидаемое выполнение

% выполнения показателя*

% к целевому значению

план

% к целевому значению

прогноз

% к целевому значению

прогноз

% к целевому значению

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Показатели достижения цели программы (подпрограммы)

Затраты на реализацию программы (подпрограммы)

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы (подпрограммы)

Итого:

*Расчёт выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приложение № 6

к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность

Краткая характеристика непрограммной деятельности

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью.

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание).

Основные показатели непрограммной деятельности.

Наименование показателя (индикатора)

Еди-ница

изме-рения

Отчётный период

Очередной финансовый год

Плановый период

Целевое значение

отчётный год

текущий год

1-й год

2-й год

% к
целевому значению

% к
целевому значению

% к
целевому значению

% к
целевому значению

% к
целевому значению

1

2

17

Цель (цели) непрограммной деятельности

1

2

17

Показатели достижения цели непрограммной деятельности

Затраты на реализацию непрограммной деятельности

в том числе:

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих осуществление непрограммной деятельности для решения конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования

Затраты на содержание численности работающих, не участвующих в выполнении конкретной тактической задачи

*Расчёт выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам

№ п/п

Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению (наименования)

Отчётный период

Очередной финансовый год

Плановый период

отчётный год

текущий год

1-й год

2-й год

План

(тыс. руб.)

%

Факт

(тыс. руб.)

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель 1

Задача 1.1

Программа А

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы А

Программа Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы Б

.

Не распределено по программам

Задача 1.2

.

Не распределено по программам

Цель 2

Задача 2.1

Программа А

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы А

Программа Б

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы Б

.

Не распределено по программам

.

Всего распределено средств по целям, в том числе:

распределено по программам

не распределено по программам

Не распределено средств по целям, задачам, программам

Итого бюджет субъекта бюджетного планирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Справочно:

Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счёт)

Приложение № 9

к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. № 387-А)

Раздел V. Оценка результативности бюджетных расходов

№
п/п

Единица
измере-ния

Отчётный период

Очередной финансо-вый год

Плановый период

1-й год

2-й год

1-й год

2-й год

план

факт

абсолют-

ное отклоне-ние

план

факт

абсолют-

ное отклоне-ние

план

прогноз

прогноз

Цель 1 (формулировка)

Показатель

Показатель

.

Расходы, всего, в том числе:

- бюджетные

- внебюджетные

Тактическая задача 1.1 (формулировка)

Показатель

....

Расходы, всего, в том числе:

- бюджетные

- внебюджетные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тактическая задача 1.2 (формулировка)

Показатель

....

Расходы, всего, в том числе:

- бюджетные

- внебюджетные

Не распределено средств по целям и задачам

Итого бюджет субъекта бюджетного планирования, в том числе:

- бюджетные расходы

- внебюджетные расходы

».