О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ НА 2018 – 2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА



Приложение

1

(Документ признан утратившим силу Постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 года № 359-п)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 октября 2013 года

415-п

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ НА 2018 – 2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

(Документ с изменениями внесенными

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.08.2014 года № 292-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2014 года № 400-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.12.2014 года № 529-п             

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.03.2015 года № 71-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.08.2015 года № 289-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.11.2015 года № 392-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.05.2016 № 155-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2016 № 369-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 года № 413-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2016 года № 502-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.04.2017 года № 164-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2017 года № 297-п

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.10.2017 года № 386-п

Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.10.2017 года № 430-п

Постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 года № 535-п

Постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.04.2018 года № 121-п; от 27.07.2018 года № 230-п; от 14.09.2018 года № 293-п; от 02.11.2018 года № 403-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 июля 2013 года № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июня 2013 года № 321-рп «О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года (далее - государственная программа).

Определить Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ответственным исполнителем государственной программы.

Признать утратившим силу постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 октября 2013 года № 394-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                                          Н.В.Комарова

Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 9 октября 2013 года № 415-п

(Приложение с изменениями внесенными

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.12.2014 года № 529-п ; от 20.03.2015 года № 71-п ; от 28.08.2015 года № 289-п ; от 13.11.2015 года № 392-п ; от 20.05.2016 № 155-п ; от 30.09.2016 № 369-п ; от 21.10.2016 года № 413-п ; от 16.12.2016 года № 502-п ; от 28.04.2017 года № 164-п ; от 04.08.2017 года № 297-п ; от 13.10.2017 года № 386-п ; от 27.10.2017 года № 430-п ; от 20.04.2018 года № 121-п; от 27.07.2018 года № 230-п; от 14.09.2018 года № 293-п; от 02.11.2018 года № 403-п)

Паспорт

государственной программы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Управление государственными финансами

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»

(далее – государственная программа)

Наименование государственной программы

Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года

Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного    округа – Югры (далее – Депфин Югры)

Соисполнители государственной программы

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депгосзаказа Югры)

Цель государственной программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ)

Задачи государственной программы

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств автономного округа.

2. Эффективное управление государственным долгом автономного округа.

3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами.

Подпрограммы или основные мероприятия

Подпрограмма I «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Целевые показатели государственной программы

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), на уровне не менее 95%.

2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа.

3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 91%.

4. Достижение доли расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, до 3,6%.

5. Достижение отношения объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) до 30,1%.

6. Увеличение доли муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», до 100%.

Сроки реализации государственной программы

2018 – 2030

Финансовое обеспечение государственной программы

общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 94 270 251,2 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 3 176 281,8 тыс. рублей;

2019 – 5 738 077,6 тыс. рублей;

2020 – 6 560 622,2 тыс. рублей;

2021 – 7 639 344,3 тыс. рублей;

2022 – 7 819 344,3 тыс. рублей;

2023 – 7 879 344,3 тыс. рублей;

2024 – 8 179 344,3 тыс. рублей;

2025 – 8 239 344,3 тыс. рублей;

2026-2030 – 39 038 548,1 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы организации и осуществления бюджетного процесса

Эффективное, ответственное и прозрачное управление государственными финансами является базовым условием для повышения качества жизни населения автономного округа в результате формирования новой модели экономики, основанной на инновациях, и решения других задач социально-экономического развития автономного округа.

Система управления государственными финансами автономного округа основана на оценке фактического состояния социально-экономического положения автономного округа, аналитической информации, статистических данных и результатах социологических исследований, проводимых в автономном округе. Она постоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, так и на региональном уровнях. Задачами первостепенной важности на всех этапах бюджетных реформ оставались соблюдение бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств.

В последние годы в автономном округе выполнен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления государственными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов.

В целях реформирования бюджетного процесса осуществлено:

введение формализованных методик распределения основных межбюджетных трансфертов;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждению бюджета автономного округа и местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в формате «скользящей трехлетки»;

создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа;

переход на программный принцип планирования и исполнения бюджетов;

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;

формирование государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня услуг и единых нормативов финансового обеспечения.

Результаты проводимых реформ в сфере управления региональными финансами позволяют автономному округу на протяжении нескольких лет входить в число субъектов Российской Федерации с высоким качеством управления региональными финансами по результатам мониторинга оценки качества управления региональными финансами, проводимого Министерством финансов Российской Федерации.

Успешная реализация положений основных направлений государственной долговой политики автономного округа на среднесрочную перспективу в сочетании с благоприятной для автономного округа внешнеэкономической конъюнктурой и устойчивым экономическим ростом в предшествующий докризисный период позволили сохранить объем государственного долга автономного округа по отношению к ВРП 2016 года на уровне 0,6%, что значительно ниже по сравнению с другими регионами Российской Федерации.

Реализация государственных программ, принятых в автономном округе, приведет к росту государственного долга в период с 2017
по 2025 годы, что потребует решения следующих задач:

обеспечение постоянного доступа на рынки капитала на приемлемых условиях;

дальнейшее развитие регионального рынка ценных бумаг;

снижение стоимости заимствований.

Максимальный уровень государственного долга придется
на 2024 год – 34,8% от доходов бюджета автономного округа, без учета безвозмездных поступлений.

Начиная с 2026 года долговая политика автономного округа будет направлена на сокращение долговых обязательств.

Для обеспечения финансовой стабильности и сбалансированности бюджета автономного округа в условиях постепенного замедления мирового экономического роста, сохранения действий финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики планируется продолжить работу по развитию доходного потенциала на основе  мониторинга рисков развития экономики, улучшения качества администрирования доходов, совершенствования механизма оценки эффективности налоговых льгот с учетом изменений федерального законодательства.

Одной из ключевых задач бюджетной политики автономного округа является обеспечение открытости бюджетного процесса. Регулярное обновление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по проекту закона автономного округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета, обсуждение на заседаниях Общественного совета, созданного при Департаменте финансов автономного округа, ключевых вопросов в сфере управления государственными финансами автономного округа позволят обеспечить открытость управления общественными финансами автономного округа.

Результаты проделанной работы позволяют автономному округу занимать лидирующие позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, проводимом Научно-исследовательским финансовым институтом совместно с Центром прикладной экономики по заказу Минфина России.

Совершенствование процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, долгом и финансовыми активами, денежными средствами, закупками, нефинансовыми активами, кадровыми ресурсами, бухгалтерского и управленческого учета, финансового контроля осуществляется путем создания и развития в автономном округе регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – региональный сегмент информационной системы «Электронный бюджет»).

При создании и развитии информационной системы предлагается ориентироваться на максимальное использование результатов информатизации, достигнутых органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, а также исключить дублирование прикладных и инфраструктурных решений, реализованных в рамках введенных в промышленную эксплуатацию систем.

В целях обеспечения гласности и открытости, развития и использования информационных ресурсов и информационных систем, совершенствования деятельности органов государственной власти автономного округа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд автономного округа введена в эксплуатацию региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд автономного округа на базе государственной информационной системы «Государственный заказ» (далее – ГИС «Госзаказ»). В 2016 – 2020 годах запланирована доработка и модернизация ГИС «Госзаказ», в том числе в части осуществления и мониторинга закупок для государственных нужд автономного округа в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также предоставления муниципальным заказчикам автономного округа возможности ввода на сайт информации о закупках товаров, работ, услуг, финансируемых за счет средств местных бюджетов.

Государственная программа направлена на нормативное регулирование в сфере управления государственными финансами автономного округа, является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов исполнительной власти, реализующих другие государственные программы автономного округа.

Посредством реализации мероприятий государственной программы к 2030 году запланировано создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы автономного округа, поддержание долговой нагрузки на бюджет автономного округа на уровне, относящем автономный округ к субъектам с высокой долговой устойчивостью.

Раздел 2. Цели, задачи  и  показатели их достижения

Основной целью бюджетной политики, определенной в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления общественными финансами.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года стратегической целью социально-экономического развития автономного округа является повышение качества жизни населения в результате формирования новой модели экономики, основанной на инновациях.

Достижение стратегической цели предполагает стабильное функционирование бюджетной системы и выполнение всех обязательств автономного округа путем принятия системы мер, направленных на повышение устойчивости региональной финансовой системы.

В соответствии с указанными приоритетами социально-экономического развития автономного округа выделена следующая цель государственной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами автономного округа.

Ее достижение будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Цель, задачи и подпрограммы государственной программы приведены в ее паспорте.

Подпрограмме I «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» соответствуют следующие задачи государственной программы:

долгосрочное бюджетное планирование;

нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование;

обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.

Данная подпрограмма направлена на достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета автономного округа источникам их финансового обеспечения, обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета автономного округа, организация его исполнения и составление бюджетной отчетности.

Целевые показатели государственной программы, которые планируется достигнуть в рамках реализации Подпрограммы I «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии.

Показатель является комплексным и его достижение является свидетельством качества реализации подпрограммы, поскольку свидетельствует о своевременном внесении в нее изменений, а, следовательно, в полном объеме выполнении таких условий, как определение и соблюдение предельных объемов финансового обеспечения государственных программ автономного округа, оценка бюджетных рисков и т.д.

Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана.

ПО =

ФД

ППД

*100

, где

ПО – процент отклонения;

ФД – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) за отчетный год;

ППД – первоначальный плановый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) на отчетный год.

3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней.

Показатель определяется по формуле:

, где

– количество главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней;

n – количество главных администраторов бюджетных средств автономного округа, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета автономного округа в рамках государственных программ автономного округа, в общих расходах бюджета автономного округа.

, где

Rg – средства бюджета автономного округа, предусмотренные в рамках государственных программ автономного округа;

Ro – общие расходы бюджета автономного округа.

Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Показатель рассчитывается как отношение количества исполненных решений суда к количеству предъявленных решений суда за отчетный период.

Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами за отчетный период.

Данный показатель отражает количество нарушений сроков возврата бюджетных кредитов и платы за пользование бюджетными кредитами за отчетный период.

Количество нарушений сроков исполнения гарантом государственных гарантий автономного округа.

Данный показатель отражает количество нарушений сроков исполнения государственных гарантий автономного округа за отчетный период.

Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане государственных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период.

Данный показатель рассчитывается, начиная с 1 января 2016 года, как отношение общего объема государственных закупок в соответствии с планом государственных закупок к общему объему утвержденных бюджетных ассигнований для осуществления государственных закупок на текущий финансовый год.

Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Депфина Югры в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества сотрудников Депфина Югры, обеспеченных программно-техническими средствами, к общей численности сотрудников.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы в рамках реализации Подпрограммы I «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100 %.

Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа.

Показатель определяется по формуле:

Иро = РОф / РОп * 100%, где

Иро – исполнение расходных обязательств;

РОф – кассовое исполнение бюджета автономного округа;

РОп – утвержденный объем бюджетных ассигнований.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета автономного округа.

Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета автономного округа.

Данный показатель рассчитывается ежегодно в соответствии с Положением об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, главными администраторами доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным Приказом Депфина Югры
от 31 марта 2011 года № 66-о.

Снижение количества нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины.   

Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» направлена на эффективное управление государственным долгом автономного округа.

Целевые показатели государственной программы, которые планируется достигнуть в рамках реализации Подпрограммы II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание государственного долга автономного округа за соответствующий год к расходам бюджета автономного округа за соответствующий год, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации.

2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа.

Показатель рассчитывается как отношение суммы выплат по погашению и обслуживанию государственного долга автономного округа за соответствующий год к доходам бюджета автономного округа за соответствующий год.

3. Отношение государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга автономного округа на конец года к доходам бюджета автономного округа за соответствующий год, без учета безвозмездных поступлений.

Ожидаемый результат реализации государственной программы в рамках реализации Подпрограммы II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – отношение государственного долга автономного округа к ВРП.

Показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга автономного округа на конец отчетного года к объему внутреннего регионального продукта за отчетный год.

Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» направлена на формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами в целях обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления и создания условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств и активов публично-правовых образований.

В рамках реализации Подпрограммы III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» будет обеспечено достижение следующих целевых показателей:

Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления автономного округа.

Рассчитывается как отношение электронных документов, сформированных в процессе финансово-хозяйственной деятельности, содержащих электронную подпись, к общему числу электронных документов, сформированных в процессе финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, по формуле:

K1 = D1 / D2 * 100%, где:

D1 – количество электронных документов, сформированных в процессе финансово-хозяйственной деятельности, содержащих электронную подпись на отчетную дату;

D2 – общее количество электронных документов, сформированных в процессе финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату.

При расчете показателя используются количественные целочисленные величины. Методом сбора информации является единовременное обследование на отчетную дату.

Доля главных распорядителей средств бюджета автономного округа и муниципальных образований автономного округа, представивших отчетность в сроки, установленные Депфином Югры.

Показатель рассчитывается как отношение главных распорядителей средств бюджета автономного округа и муниципальных образований автономного округа, представивших годовую отчетность в установленные Депфином Югры сроки, к общему количеству главных распорядителей средств бюджета автономного округа и муниципальных образований автономного округа.

Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа.

Показатель рассчитывается как отношение информации, размещенной Депфином Югры в сети Интернет, к общему объему обязательной для размещения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа.

Доля муниципальных образований автономного округа, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к региональному сегменту информационной системы «Электронный бюджет».

Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных образований автономного округа, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к региональному сегменту информационной системы «Электронный бюджет», к общему количеству муниципальных образований автономного округа.

Ожидаемый результат реализации государственной программы в рамках реализации Подпрограммы III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» – формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами автономного округа.

Целевые показатели государственной программы и ожидаемые результаты реализации государственной программы в целом на 2014-2020 годы приведены в таблице 1.

При достижении результатов государственной программы ожидается:

создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни;

осуществление бюджетного планирования на долгосрочную перспективу в соответствии со Стратегией развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года и Прогнозом социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года;

полномасштабное внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти автономного округа и формирование программного бюджета;

безусловное исполнение социальных обязательств;

качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета автономного округа и консолидированного бюджета автономного округа;

повышение открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления.

Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Подпрограмма I «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Задача 1 «Долгосрочное бюджетное планирование» осуществляется посредством реализации программных мероприятий по разработке Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 2030 года и ее совершенствования.

Необходимость долгосрочного планирования диктуется усилением роли бюджета как инструмента государственной политики в целях достижения устойчивых темпов экономического роста и повышения уровня жизни граждан Югры. Она возрастает в связи с наличием неблагоприятных тенденций социально-экономического развития: старение населения, высокая степень зависимости экономики и бюджета от сырьевого сектора и внешней конъюнктуры.

Бюджетная стратегия автономного округа представляет собой документ, включающий долгосрочный прогноз основных параметров бюджетной системы автономного округа, факторов и условий формирования и реализации основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики автономного округа, основных параметров финансового обеспечения государственных программ автономного округа с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития автономного округа в долгосрочном периоде.

Основной ее целью является определение финансовых возможностей, условий и предпосылок для достижения ключевых целей и результатов государственной политики, сформулированных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, других стратегических документах, указах Президента Российской Федерации и решениях Правительства Российской Федерации, при обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы автономного округа и повышении эффективности бюджетных расходов.

Долгосрочная бюджетная стратегия будет разработана в конце
2013 года в качестве аналитического документа и будет содержать:

основные параметры бюджетной системы автономного округа (с выделением бюджета автономного округа, бюджетов городских округов, консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов), уровня государственного и муниципального долга;

основные положения бюджетной, долговой и налоговой политики автономного округа в долгосрочном периоде;

предельные объемы («потолки») расходов на реализацию государственных программ автономного округа;

условия и параметры, характеризующие риски для бюджетной системы, формирование и обоснование мер по их предотвращению (минимизации).

В рамках Бюджетной стратегии автономного округа по каждой государственной программе автономного округа должны быть определены предельные объемы («потолки») расходов на весь срок ее реализации, обеспечивающие предсказуемость финансовых ресурсов, а также иные источники финансового обеспечения.

«Потолки» расходов позволяют определить среднесрочные приоритеты в распределении бюджетных расходов, сформировать полноценные, финансово обеспеченные государственные программы автономного округа, создать стимулы для ответственных исполнителей по выявлению и использованию резервов для перераспределения расходов (с внесением при необходимости предложений по изменению нормативных правовых актов) и, следовательно, повышения эффективности использования бюджетных средств.

Наличие Бюджетной стратегии автономного округа позволит усилить роль бюджета в развитии экономики, обеспечить устойчивый экономический рост, определить приоритеты в бюджетной политике, выявить проблемы и риски в бюджетной системе и разработать мероприятия по их устранению в долгосрочной перспективе.

Решение задачи 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование» планируется посредством следующих основных мероприятий:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.

Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования бюджетного законодательства  автономного округа будет способствовать качественной организации планирования и исполнения бюджета автономного округа, в том числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса.

2. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа.

Результатом реализации данного мероприятия является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

Формирование оперативной информации о ходе исполнения бюджета автономного округа на основе аналитической системы ключевых показателей исполнения также послужит инструментом для принятия государственных управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов управления государственными финансами.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета автономного округа предполагает организацию исполнения бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, обеспечивающего сокращение потребности в краткосрочных заимствованиях, учет бюджетных обязательств и др.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств автономного округа, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора.

3. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа.

В целях повышения заинтересованности органов исполнительной власти автономного округа в повышении качества контроля в сфере управления региональными финансами необходимо активизировать работу по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, который охватывает все элементы бюджетного процесса: планирование, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит.

4. Обеспечение эффективного функционирования Депфина Югры.

Депфин Югры является исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики автономного округа и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере.

Деятельность Депфина Югры направлена на проведение политики в рамках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования бюджетной системы автономного округа.

Результатом реализации данного мероприятия является материально-техническое обеспечение деятельности Депфина Югры в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий.

Решение задачи 3 «Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере» планируется посредством осуществления контроля:

за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа;

за соблюдением получателями бюджетных кредитов и государственных гарантий условий выделения, получения, погашения;

в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Решение задачи  «Эффективное управление государственным долгом автономного округа» планируется посредством реализации следующих программных мероприятий государственной программы:

1. Обслуживание государственного долга автономного округа.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета автономного округа через осуществление государственных заимствований возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета автономного округа в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств автономного округа по выплате процентных платежей по государственному долгу автономного округа.

Расходные обязательства автономного округа по обслуживанию государственного долга автономного округа определяются на основании договоров и соглашений, оригинальных графиков платежей кредиторам в соответствии с двусторонними соглашениями, условий выпуска государственных ценных бумаг.

2. Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа.

Данное мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований в бюджете автономного округа на исполнение долговых обязательств автономного округа в объеме, достаточном для безусловного исполнения долговых обязательств автономного округа, в полном объеме и в установленный срок.

3. Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа.

Принятие обязательств по государственным гарантиям оказывает существенное влияние на основные параметры бюджета автономного округа. Объем предоставленных гарантий формирует обязательства автономного округа и включается в общий объем государственного долга автономного округа. Данное основное мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований в бюджете автономного округа на исполнение государственных гарантий в объеме, достаточном для исполнения долговых обязательств автономного округа, по предоставленным государственным гарантиям.

4. Мониторинг состояния муниципального долга.

Являясь источником покрытия дефицита местных бюджетов, муниципальные заимствования могут повлечь за собой ухудшение состояния долговой устойчивости местных бюджетов. В этой связи требуется постоянный мониторинг муниципального долга муниципальных образований автономного округа.

За последние 5 лет наблюдается рост муниципального долга муниципальных образований автономного округа, так с 2008 года
по 2013 год муниципальный долг увеличился на 22,5 % и на 1 января
2013 года составил 3 142,4 млн. рублей. Значительную долю в муниципальном долге занимают муниципальные гарантии 40,2 % от общего объема муниципального долга.

С учетом результатов анализа данных об уровне текущего муниципального долга и изменении его структуры дается оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Управление Резервным фондом автономного округа.

Сохранение Резервного фонда автономного округа по состоянию на 1 января каждого года в размере не менее 13 миллиардов рублей в целях исполнения расходных обязательств бюджета автономного округа в соответствии с установленными приоритетами и размещения их на банковских депозитах.

Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Решение задачи «Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами» планируется путем объединения информационных систем в единую комплексную систему управления и обеспечения открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа.

Перечень программных мероприятий государственной программы приведен в таблице 2.

Раздел 4. Механизм реализации государственной программы

Депфин Югры как ответственный исполнитель государственной  программы осуществляет управление ее реализацией, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.

Механизм реализации государственной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения государственной программы, и внесение их на рассмотрение Правительства автономного округа;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности Депфина Югры;

заключение с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления договоры (соглашения) о взаимодействии по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности;

создание координационных и совещательных органов из числа представителей Депфина Югры, иных государственных органов автономного округа, руководителей финансовых органов муниципальных образований автономного округа для рассмотрения и решения вопросов в установленной сфере деятельности;

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет автономного округа;

разработку программ государственных внутренних заимствований автономного округа и государственных гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;

уточнение объемов финансирования  по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов  путем сопоставления их с целевыми показателями реализации государственной программы;

управление государственной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

представление в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчета о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации государственной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий Программы.

Оценка исполнения программных мероприятий основана на мониторинге целевых показателей государственной программы и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении государственной программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации государственной программы в нее могут быть внесены изменения.

Реализация отдельных программных мероприятий осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Основным финансовым риском реализации государственной программы является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета автономного округа, увеличение объема государственного долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе государственных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета автономного округа.

Для минимизации финансовых рисков реализации Государственной программы необходимо утверждение Правительством автономного округа Бюджетной стратегии автономного округа, а также установление на долгосрочный период предельных расходов бюджета автономного округа на реализацию государственных программ автономного округа («потолков расходов»), соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик бюджета автономного округа, и их соблюдение при формировании проекта бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического развития автономного округа, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению сбалансированности бюджета автономного округа и местных бюджетов, реализуемыми соответствующими органами власти.

Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности планируемых мер правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных межведомственных решений, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других государственных программ автономного округа (прежде всего, в сфере экономического регулирования, управления государственным имуществом, государственных закупок и т.д.).

Следует также учитывать, что качество управления государственными финансами, в том числе эффективность расходов бюджета автономного округа, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только Депфина Югры, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета автономного округа, а также органов местного самоуправления.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе следующих мер:

установление верхнего предела государственного долга автономного округа;

мониторинг показателей долговой устойчивости;

отражение в бюджете автономного округа бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий;

мониторинг состояния муниципального долга.

Начиная с 2020 года, долговая политика автономного округа будет направлена на сокращение долговых обязательств. На погашение долговых обязательств будут направлены средства от поступления сверхплановых доходов бюджета автономного округа, а так же рассмотрена возможность изменения налоговой политики автономного округа в части уменьшения налоговых льгот, приватизация хозяйственных обществ с участием автономного округа.

1

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

№
п/п

Наименование 
  показателей  
  результатов

Базовый 
показатель
на начало
реализации государст-венной
программы

Значение показателя по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Целевое значение
  показателя на 
момент окончания
    действия государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Показатели непосредственных результатов

1.

Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана

9%

8,5%

8,0%

7,5%

7,0%

6,5%

6,0%

5,5%

5,5%

2.

Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней

52%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

60%

3.

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета автономного округа в рамках государственных программ автономного округа, в общих расходах бюджета автономного округа

94%

96,4%

96,4%

98%

98%

98%

98%

98%%

98 %

4.

Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5.

Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Количество нарушений сроков исполнения гарантом государственных гарантий автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане государственных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период

-

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8.

Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации

0,6 %

0,9 %

1,6 %

2,7 %

3,4 %

3,7 %

3,8 %

3,3 %

3,3 %

9.

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа

2,0 %

8,4 %

1,8 %

2,9 %

6,6 %

5,4 %

5,3 %

7,4 %

7,4 %

10.

Отношение государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа, без учета безвозмездных поступлений

8,8 %

21,2 %

32,2 %

39,9 %

  42,9 %

45,5 %

45,5 %

37,8 %

37,8 %

11.

Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления автономного округа

50 %

52,5 %

57,5 %

60 %

62,5 %

65 %

67,5 %

>70 %

>70 %

12.

Доля главных распорядителей средств бюджета автономного округа и муниципальных образований автономного округа, представивших отчетность в сроки, установленные Депфином Югры

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

13.

Доля муниципальных образований автономного округа, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

0 %

0 %

0 %

20 %

20 %

20 %

100 %

100 %

100 %

14.

Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15.

Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Депфина Югры в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Показатели конечных результатов

1.

Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба)

101,7 %

≥100%

≥100%

≥100%

≥100%

≥100%

≥100%

≥100%

≥100%

2.

Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа

95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

3.

Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета автономного округа

73,9

75

76

77

78

79

80

81

81 балл

4.

Количество нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Объем государственного долга автономного округа по отношению к ВРП

0,5 %

1,2 %

1,9 %

2,3 %

2,5 %

2,6 %

2,5 %

2,1 %

2,1 %

6.

Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами автономного округа

0 %

0 %

0 %

20 %

20 %

20 %

100 %

100 %

100 %

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

№ п/п

Мероприятия государственной программы

Ответствен-ный исполнитель/ соисполни-тель

Источники финансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами автономного округа

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Задача 1. Долгосрочное бюджетное планирование

1.1.

Разработка Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года и ее актуализация не реже одного раза в 3 года

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

1.2.

Совершенствование Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации и автономного округа

Депфин Югры

всего

1 000,0

500,0

500,0

бюджет автономного округа

1 000,0

500,0

500,0

Итого по задаче 1

всего

1 000,0

500,0

500,0

бюджет автономного округа

1 000,0

500,0

500,0

Задача 2. Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование

2.1.

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса

Депфин Югры

всего

9 226,7

1 000,0

1 000,0

1 500,0

1 072,0

1 645,9

1 718,3

1 290,5

бюджет автономного округа

9 226,7

1 000,0

1 000,0

1 500,0

1 072,0

1 645,9

1 718,3

1 290,5

2.2.

Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

2.3.

Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

2.4.

Обеспечение деятельности Депфина Югры

Депфин Югры

всего

1 819 340,3

259 873,2

259 876,6

259 918,1

259 918,1

259 918,1

259 918,1

259 918,1

бюджет автономного округа

1 819 340,3

259 873,2

259 876,6

259 918,1

259 918,1

259 918,1

259 918,1

259 918,1

Итого по задаче 2

всего

1 828 567,0

260 873,2

260 876,6

261 418,1

260 990,1

261 564,0

261 636,4

261 208,6

бюджет автономного округа

1 828 567,0

260 873,2

260 876,6

261 418,1

260 990,1

261 564,0

261 636,4

261 208,6

Задача 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере

3.1.

Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

3.2.

Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

3.3.

Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

Итого по задаче 3

всего

бюджет автономного округа

Итого по подпрограмме I

всего

1 829 567,0

260 873,2

260 876,6

261 418,1

261 490,1

261 564,0

261 636,4

261 708,6

бюджет автономного округа

1 829 567,0

260 873,2

260 876,6

261 418,1

261 490,1

261 564,0

261 636,4

261 708,6

Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом автономного округа

1.1.

Обслуживание государственного долга автономного округа

Депфин Югры

всего

38 692 858,8

1 700 590,1

3 089 350,6

5 206 918,1

6 825 500,0

7 420 500,0

7 607 500,0

6 842 500,0

бюджет автономного округа

38 692 858,8

1 700 590,1

3 089 350,6

5 206 918,1

6 825 500,0

7 420 500,0

7 607 500,0

6 842 500,0

1.2.

Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа*

Депфин Югры

всего

32 750 000,0

12 350 000,0

5 600 000,0

3 000 000,0

2 800 000,0

9 000 000,0

бюджет автономного округа

32 750 000,0

12 350 000,0

5 600 000,0

3 000 000,0

2 800 000,0

9 000 000,0

1.3.

Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа*

Депфин Югры

всего

3 271 769,7

107 821,0

97 862,7

646 086,0

605 000,0

605 000,0

605 000,0

605 000,0

бюджет автономного округа

3 271 769,7

107 821,0

97 862,7

646 086,0

605 000,0

605 000,0

605 000,0

605 000,0

1.4.

Мониторинг состояния муниципального долга

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

1.5.

Управление Резервным фондом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

Итого по задаче 1

всего

38 692 858,8

1 700 590,1

3 089 350,6

5 206 918,1

6 825 500,0

7 420 500,0

7 607 500,0

6 842 500,0

бюджет автономного округа

38 692 858,8

1 700 590,1

3 089 350,6

5 206 918,1

6 825 500,0

7 420 500,0

7 607 500,0

6 842 500,0

Итого по подпрограмме II

всего

38 692 858,8

1 700 590,1

3 089 350,6

5 206 918,1

6 825 500,0

7 420 500,0

7 607 500,0

6 842 500,0

бюджет автономного округа

38 692 858,8

1 700 590,1

3 089 350,6

5 206 918,1

6 825 500,0

7 420 500,0

7 607 500,0

6 842 500,0

Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Задача 1. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами

1.1.

Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами

Депфин Югры

всего

56 117,8

1 500,0

8 000,0

8 500,0

8 908,0

9 326,7

9 737,1

10 146,0

бюджет автономного округа

56 117,8

1 500,0

8 000,0

8 500,0

8 908,0

9 326,7

9 737,1

10 146,0

1.2.

Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа

Депфин Югры

всего

1 000,0

1 000,0

бюджет автономного округа

1 000,0

1 000,0

Итого по задаче 1

всего

57 117,8

2 500,0

8 000,0

8 500,0

8 908,0

9 326,7

9 737,1

10 146,0

бюджет автономного округа

57 117,8

2 500,0

8 000,0

8 500,0

8 908,0

9 326,7

9 737,1

10 146,0

Итого по подпрограмме III

всего

57 117,8

2 500,0

8 000,0

8 500,0

8 908,0

9 326,7

9 737,1

10 146,0

бюджет автономного округа

57 117,8

2 500,0

8 000,0

8 500,0

8 908,0

9 326,7

9 737,1

10 146,0

Всего по государственной программе

всего

40 579 543,6

1 963 963,3

3 358 227,2

5 476 836,2

7 095 898,1

7 691 390,7

7 878 873,5

7 114 354,6

бюджет автономного округа

40 579 543,6

1 963 963,3

3 358 227,2

5 476 836,2

7 095 898,1

7 691 390,7

7 878 873,5

7 114 354,6

в том числе:

Ответственный исполнитель - Депфин Югры

40 579 543,6

1 963 963,3

3 358 227,2

5 476 836,2

7 095 898,1

7 691 390,7

7 878 873,5

7 114 354,6

Примечания:

<*> - бюджетные ассигнования отражены в источниках финансирования дефицита бюджета автономного округа, в связи с чем в итоговых суммах по государственной программе не учитываются