Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление № 444а от 09.11.2012 г.

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 29 877 991,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 30 727 429,2 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 849 437,6 тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года   согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации  государственного имущества Томской области за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет о выполнении плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 3.1 к настоящему постановлению;

5) отчет о перечне объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) отчет о программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

7) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета  за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

8) отчет о реализации долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

9) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов  Томской области Феденёва А.М.

Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Томской области

от 09.11.2012  № 444а

Отчёт о поступлениях доходов областного бюджета за  9 месяцев 2012 года

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на год

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

32 248 520,7

22 259 690,9

69,0

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

21 178 759,3

14 050 893,5

66,3

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

12 309 026,0

7 807 254,2

63,4

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

8 869 733,3

6 243 639,3

70,4

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

4 120 458,0

2 886 203,7

70,0

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 120 458,0

2 886 203,7

70,0

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 119 045,0

938 519,0

83,9

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 117 044,0

937 459,6

83,9

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2 001,0

1 059,4

52,9

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

4 979 880,8

3 769 381,6

75,7

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

4 756 193,8

3 559 092,9

74,8

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

223 687,0

209 935,7

93,9

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

0,0

353,0

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

35 722,0

31 199,1

87,3

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

31 855,0

28 628,4

89,9

1 07 04000 01 0000 110

Сбор за пользование объектами животного мира  и за пользование объектами водных биологических ресурсов

3 867,0

2 570,7

66,5

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

58 898,0

35 151,7

59,7

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

58,5

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

190 834,1

185 480,1

97,2

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

330 761,0

229 034,8

69,2

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

25 155,4

18 195,7

72,3

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

166 077,0

23 031,1

13,9

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

42 930,1

88 636,1

206,5

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

3 906,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 184 005,0

7 618 300,7

83,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8 731 338,8

7 171 000,6

82,1

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

322 163,7

328 204,8

101,9

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое назначение, прошлых лет

-179 995,7

-179 995,7

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ:

41 432 525,7

29 877 991,6

72,1

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Томской области

от 09.11.2012  № 444а

Отчёт о расходах областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года

Наименование показателей

Вед

РзПр

КЦСР

КВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

45 859 943,4

30 727 429,2

67,0

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

286 334,7

131 329,9

45,9

Общегосударственные вопросы

801

0100

263 341,1

114 584,6

43,5

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

263 341,1

114 584,6

43,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

801

0113

0020000

27 980,0

17 654,3

63,1

Центральный аппарат

801

0113

0020400

27 980,0

17 654,3

63,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

801

0113

0020400

121

23 435,0

14 562,8

62,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

801

0113

0020400

122

10,0

7,2

72,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

801

0113

0020400

242

1 115,2

691,2

62,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

801

0113

0020400

244

3 419,8

2 393,1

70,0

Резервные фонды

801

0113

0700000

22 658,2

358,2

1,6

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

801

0113

0700400

22 658,2

358,2

1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

801

0113

0700400

244

22 300,0

Иные выплаты населению

801

0113

0700400

360

330,2

330,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

801

0113

0700400

612

28,0

28,0

100,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

801

0113

0900000

10 128,8

7 616,6

75,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

801

0113

0900200

10 128,8

7 616,6

75,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

801

0113

0900200

242

350,0

163,7

46,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

801

0113

0900200

244

9 778,8

7 452,9

76,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

801

0113

0920000

86 103,4

45 517,9

52,9

Выполнение других обязательств государства

801

0113

0920300

86 103,4

45 517,9

52,9

Ремонт объектов областной собственности

801

0113

0920316

85 258,1

44 681,6

52,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

801

0113

0920316

611

85 258,1

44 681,6

52,4

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

801

0113

0920324

845,3

836,3

98,9

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

801

0113

0920324

839

845,3

836,3

98,9

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

801

0113

0930000

32 950,7

23 502,4

71,3

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

801

0113

0932000

22 795,5

16 778,1

73,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

801

0113

0932000

611

22 795,5

16 778,1

73,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

801

0113

0939900

10 155,2

6 724,3

66,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

801

0113

0939900

111

5 526,9

3 567,8

64,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

801

0113

0939900

112

4,1

1,0

24,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

801

0113

0939900

242

799,0

322,9

40,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

801

0113

0939900

244

3 721,5

2 765,8

74,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

801

0113

0939900

900

103,7

66,8

64,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

801

0113

1020000

59 400,0

7 729,0

13,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности

801

0113

1028000

59 400,0

7 729,0

13,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

801

0113

1028000

411

40 000,0

7 729,0

19,3

Здание для размещения бактериологической лаборатории ОГБУЗ "Томский областной противотуберкулезный диспансер"

801

0113

1028007

16 400,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям

801

0113

1028007

441

16 400,0

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

801

0113

1028008

3 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

801

0113

1028008

450

3 000,0

Долгосрочные целевые программы

801

0113

5220000

6 000,0

4 169,4

69,5

Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы"

801

0113

5220900

6 000,0

4 169,4

69,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

801

0113

5220900

611

6 000,0

4 169,4

69,5

Региональные программы

801

0113

5240000

18 120,0

8 036,8

44,4

Региональная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы"

801

0113

5240300

18 120,0

8 036,8

44,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

801

0113

5240300

242

750,0

421,8

56,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

801

0113

5240300

244

14 250,0

5 865,0

41,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

801

0113

5240300

611

3 120,0

1 750,0

56,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

801

0300

20 072,8

15 171,0

75,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

801

0309

20 072,8

15 171,0

75,6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

801

0309

2180000

3 138,0

3 138,0

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

801

0309

2180100

3 138,0

3 138,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

801

0309

2180100

612

3 138,0

3 138,0

100,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

801

0309

2470000

5 526,0

4 033,0

73,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

801

0309

2472000

5 526,0

4 033,0

73,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

801

0309

2472000

611

5 526,0

4 033,0

73,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

801

0309

3020000

11 408,8

8 000,0

70,1

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

801

0309

3022000

11 408,8

8 000,0

70,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

801

0309

3022000

611

11 408,8

8 000,0

70,1

Национальная экономика

801

0400

2 920,8

1 574,3

53,9

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

2 920,8

1 574,3

53,9

Реализация государственных функций в области национальной экономики

801

0412

3400000

2 920,8

1 574,3

53,9

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

801

0412

3400300

2 920,8

1 574,3

53,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

801

0412

3400300

244

2 920,8

1 574,3

53,9

Законодательная Дума Томской области

802

179 889,0

114 778,0

63,8

Общегосударственные вопросы

802

0100

179 889,0

114 778,0

63,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

179 889,0

114 778,0

63,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

802

0103

0020000

179 889,0

114 778,0

63,8

Центральный аппарат

802

0103

0020400

179 889,0

114 778,0

63,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

802

0103

0020400

121

103 792,0

67 277,5

64,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

802

0103

0020400

122

6 623,0

4 602,0

69,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

802

0103

0020400

242

5 767,0

2 622,7

45,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

802

0103

0020400

244

63 478,0

40 046,8

63,1

Иные выплаты населению

802

0103

0020400

360

229,0

229,0

100,0

Контрольно-счетная палата Томской области

803

29 765,0

22 307,7

74,9

Общегосударственные вопросы

803

0100

29 765,0

22 307,7

74,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

29 765,0

22 307,7

74,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

803

0106

0020000

29 765,0

22 307,7

74,9

Центральный аппарат

803

0106

0020400

29 765,0

22 307,7

74,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

803

0106

0020400

121

23 842,0

17 256,2

72,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

803

0106

0020400

122

1 392,4

1 370,0

98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

803

0106

0020400

244

4 530,6

3 681,5

81,3

Администрация Томской области

804

1 761 095,4

963 491,9

54,7

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 053 514,3

456 752,4

43,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

2 544,7

2 487,9

97,8

Руководство и управление в сфере установленных функций

804

0103

0010000

2 544,7

2 487,9

97,8

Депутаты Государственной Думы и их помощники

804

0103

0011000

1 549,7

1 492,9

96,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

804

0103

0011000

121

1 398,4

1 381,2

98,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

804

0103

0011000

122

0,8

0,8

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0103

0011000

244

150,5

110,9

73,7

Члены Совета Федерации и их помощники

804

0103

0011200

995,0

995,0

100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

804

0103

0011200

121

769,3

769,3

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

804

0103

0011200

122

0,3

0,3

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0103

0011200

244

225,4

225,4

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

413 104,2

260 092,6

63,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

804

0104

0020000

413 104,2

260 092,6

63,0

Центральный аппарат

804

0104

0020400

413 104,2

260 092,6

63,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

804

0104

0020400

121

298 981,1

185 625,3

62,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

804

0104

0020400

122

2 952,9

2 818,7

95,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0104

0020400

242

311,9

311,9

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

804

0104

0020400

243

1 800,0

627,2

34,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0104

0020400

244

98 290,6

62 609,7

63,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

804

0104

0020401

49,7

49,7

100,0

Субвенции

804

0104

0020401

530

49,7

49,7

100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0104

0020402

10 718,0

8 050,1

75,1

Субвенции

804

0104

0020402

530

10 718,0

8 050,1

75,1

Судебная система

804

0105

557,1

557,1

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

804

0105

0010000

557,1

557,1

100,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

0014000

557,1

557,1

100,0

Субвенции

804

0105

0014000

530

557,1

557,1

100,0

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

6 219,0

3 407,9

54,8

Международное сотрудничество

804

0108

0300000

6 219,0

3 407,9

54,8

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0300400

2 407,0

1 100,4

45,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0108

0300400

244

2 407,0

1 100,4

45,7

Прочие расходы, связанные с международной деятельностью

804

0108

0300500

3 812,0

2 307,5

60,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0108

0300500

244

3 812,0

2 307,5

60,5

Фундаментальные исследования

804

0110

5 550,0

5 550,0

100,0

Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные  исследования

804

0110

0610000

5 550,0

5 550,0

100,0

Субсидия некоммерческой организации Томская ассоциация научно-образовательных учреждений "Межведомственный научно-образовательный центр" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований

804

0110

0611000

5 550,0

5 550,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

804

0110

0611000

630

5 550,0

5 550,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

625 539,3

184 656,9

29,5

Резервные фонды

804

0113

0700000

30 860,1

28 945,6

93,8

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

804

0113

0700400

30 860,1

28 945,6

93,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

0700400

244

22 392,9

20 988,7

93,7

Премии и гранты

804

0113

0700400

350

2 358,9

2 358,9

100,0

Иные выплаты населению

804

0113

0700400

360

6 108,3

5 598,0

91,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

804

0113

0920000

277 957,5

19 870,4

7,1

Выполнение других обязательств государства

804

0113

0920300

140 468,9

10 050,4

7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

0920300

244

63 873,9

953,9

1,5

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0920310

5 437,0

4 077,7

75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

0920310

244

5 437,0

4 077,7

75,0

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0920311

3 058,0

1 306,1

42,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

0920311

244

3 058,0

1 306,1

42,7

Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2012 годы

804

0113

0920317

50 000,0

3 568,7

7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

0920317

244

50 000,0

3 568,7

7,1

Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области

804

0113

0920320

2 100,0

144,0

6,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

0920320

244

2 100,0

144,0

6,9

Разработка Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Томской области на период 2012-2015 годов с перспективой до 2025 года

804

0113

0920321

1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

0920321

244

1 000,0

Субсидия негосударственной некоммерческой организации Томская торгово-промышленная палата в целях организации и проведения XV Инновационного форума INNOVUS

804

0113

0920327

15 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

804

0113

0920327

630

15 000,0

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

804

0113

0923400

137 488,6

9 820,0

7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

0923400

244

137 488,6

9 820,0

7,1

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

804

0113

0930000

73 316,0

60 103,0

82,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

804

0113

0932000

73 316,0

60 103,0

82,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

804

0113

0932000

611

61 913,0

48 700,0

78,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

804

0113

0932000

612

11 403,0

11 403,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

804

0113

5220000

235 705,7

75 038,9

31,8

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"

804

0113

5220100

2 955,0

2 955,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

804

0113

5220100

521

2 955,0

2 955,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

804

0113

5220200

1 300,0

302,8

23,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

5220200

244

1 300,0

302,8

23,3

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

804

0113

5220600

127 950,7

41 073,2

32,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

5220600

244

77 015,7

4 638,2

6,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

804

0113

5220600

521

50 935,0

36 435,0

71,5

Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы"

804

0113

5220900

34 000,0

17 302,0

50,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0113

5220900

242

34 000,0

17 302,0

50,9

Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"

804

0113

5221100

69 500,0

13 405,9

19,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

5221100

244

43 500,0

10 155,9

23,3

Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по продвижению научно-исследовательских разработок и инновационной продукции организаций Томской области в европейские страны

804

0113

5221101

6 000,0

3 250,0

54,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0113

5221101

810

6 000,0

3 250,0

54,2

Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией комплексных (инновационных) проектов по созданию высокотехнологичных производств в Томской области

804

0113

5221102

20 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0113

5221102

810

20 000,0

Региональные программы

804

0113

5240000

7 700,0

699,0

9,1

Региональная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы"

804

0113

5240300

7 700,0

699,0

9,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0113

5240300

244

7 700,0

699,0

9,1

Национальная оборона

804

0200

2 318,6

2 032,7

87,7

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

2 318,6

2 032,7

87,7

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

804

0204

2090000

2 318,6

2 032,7

87,7

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики

804

0204

2090100

2 318,6

2 032,7

87,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0204

2090100

244

2 318,6

2 032,7

87,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

1 628,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

1 628,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

2470000

1 628,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0314

2470000

244

1 628,0

Национальная экономика

804

0400

26 806,0

11 511,6

42,9

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

804

0411

5 306,0

1 106,0

20,8

Прикладные научные исследования и разработки

804

0411

0810000

5 306,0

1 106,0

20,8

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

804

0411

0816900

5 306,0

1 106,0

20,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0411

0816900

244

5 306,0

1 106,0

20,8

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

21 500,0

10 405,6

48,4

Реализация государственных функций в области национальной экономики

804

0412

3400000

17 220,0

6 125,6

35,6

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

804

0412

3408500

17 220,0

6 125,6

35,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0412

3408500

244

17 220,0

6 125,6

35,6

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

804

0412

5200000

4 280,0

4 280,0

100,0

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования «Томский район» на приобретение заключений об инженерно-геодезических и инженерно-геологических условиях для размещения объекта "Промышленный парк (с размещением стеклозавода)", планируемого к созданию в окрестностях железной дороги п. Копылово Томского района Томской области

804

0412

5203400

4 280,0

4 280,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0412

5203400

540

4 280,0

4 280,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

528 667,4

408 198,3

77,2

Жилищное хозяйство

804

0501

240 635,4

150 635,4

62,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

804

0501

0980000

149 635,4

149 635,4

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

804

0501

0980100

149 635,4

149 635,4

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

804

0501

0980101

149 635,4

149 635,4

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

804

0501

0980101

521

149 635,4

149 635,4

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0501

5210000

1 000,0

1 000,0

100,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

804

0501

5210100

1 000,0

1 000,0

100,0

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами

804

0501

5210112

1 000,0

1 000,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

804

0501

5210112

521

1 000,0

1 000,0

100,0

Региональные программы

804

0501

5240000

90 000,0

Региональная целевая программа развития жилищного строительства в Томской области на период 2011 - 2015 годов

804

0501

5240800

90 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0501

5240800

522

90 000,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

78 032,0

48 612,3

62,3

Федеральные целевые программы

804

0502

1000000

29 419,7

Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы

804

0502

1009300

29 419,7

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения с. Корнилово

804

0502

1009301

4 796,4

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0502

1009301

522

4 796,4

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки с. Межениновка

804

0502

1009302

4 767,7

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0502

1009302

522

4 767,7

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения д. Нелюбино

804

0502

1009303

10 156,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0502

1009303

522

10 156,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки с. Рыбалово

804

0502

1009304

9 699,6

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0502

1009304

522

9 699,6

Межбюджетные трансферты

804

0502

5210000

25 000,0

25 000,0

100,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

804

0502

5210100

25 000,0

25 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, 5 очередь. 2 этап

804

0502

5210166

25 000,0

25 000,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

804

0502

5210166

521

25 000,0

25 000,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

804

0502

5220000

23 612,3

23 612,3

100,0

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы

804

0502

5220700

23 612,3

23 612,3

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения с. Корнилово

804

0502

5220701

3 849,6

3 849,6

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0502

5220701

522

3 849,6

3 849,6

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с. Межениновка   (производительностью 15 м3/ч)

804

0502

5220702

3 826,6

3 826,6

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0502

5220702

522

3 826,6

3 826,6

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения д. Нелюбино

804

0502

5220703

8 151,2

8 151,2

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0502

5220703

522

8 151,2

8 151,2

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с. Рыбалово

804

0502

5220704

7 784,9

7 784,9

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

804

0502

5220704

522

7 784,9

7 784,9

100,0

Благоустройство

804

0503

210 000,0

208 950,6

99,5

Межбюджетные трансферты

804

0503

5210000

150 000,0

148 950,6

99,3

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

804

0503

5210100

150 000,0

148 950,6

99,3

Субсидии на организацию благоустройства территорий

804

0503

5210163

150 000,0

148 950,6

99,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

804

0503

5210163

521

150 000,0

148 950,6

99,3

Благоустройство

804

0503

6000000

60 000,0

60 000,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области"

804

0503

6000500

60 000,0

60 000,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0503

6000500

540

60 000,0

60 000,0

100,0

Образование

804

0700

39 426,1

28 260,0

71,7

Общее образование

804

0702

16 000,0

16 000,0

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0702

5210000

16 000,0

16 000,0

100,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

804

0702

5210100

16 000,0

16 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Тегульдетский район" на приобретение в муниципальную собственность универсального спортивного зала в с. Тегульдет

804

0702

5210165

16 000,0

16 000,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

804

0702

5210165

521

16 000,0

16 000,0

100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

15 116,1

8 055,0

53,3

Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

804

0705

4340000

13 091,3

7 878,6

60,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0705

4340000

244

9 581,3

5 258,6

54,9

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

804

0705

4342000

3 510,0

2 620,0

74,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

804

0705

4342000

611

3 510,0

2 620,0

74,6

Мероприятия в области образования

804

0705

4360000

2 024,8

176,4

8,7

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

804

0705

4361800

2 024,8

176,4

8,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0705

4361800

244

2 024,8

176,4

8,7

Другие вопросы в области образования

804

0709

8 310,0

4 205,0

50,6

Мероприятия в области образования

804

0709

4360000

8 310,0

4 205,0

50,6

Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

804

0709

4369300

8 310,0

4 205,0

50,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

0709

4369300

244

200,0

Стипендии

804

0709

4369300

340

2 460,0

1 765,0

71,7

Премии и гранты

804

0709

4369300

350

5 650,0

2 440,0

43,2

Социальная политика

804

1000

21 394,0

21 394,0

100,0

Социальное обеспечение населения

804

1003

50,0

50,0

100,0

Мероприятия в области государственной семейной политики

804

1003

5070000

50,0

50,0

100,0

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"

804

1003

5070100

50,0

50,0

100,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

804

1003

5070100

314

50,0

50,0

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

21 344,0

21 344,0

100,0

Реализация государственных функций в области социальной политики

804

1006

5140000

21 344,0

21 344,0

100,0

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

804

1006

5142000

10 744,0

10 744,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

804

1006

5142000

630

10 744,0

10 744,0

100,0

Субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям

804

1006

5145000

10 600,0

10 600,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

804

1006

5145000

630

10 600,0

10 600,0

100,0

Средства массовой информации

804

1200

87 341,0

35 342,9

40,5

Телевидение и радиовещание

804

1201

41 203,9

16 137,6

39,2

Средства массовой информации

804

1201

4440000

41 203,9

16 137,6

39,2

Мероприятия в сфере средств массовой информации

804

1201

4440100

41 203,9

16 137,6

39,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

1201

4440100

244

41 203,9

16 137,6

39,2

Периодическая печать и издательства

804

1202

4 800,0

3 786,6

78,9

Средства массовой информации

804

1202

4440000

4 800,0

3 786,6

78,9

Мероприятия в сфере средств массовой информации

804

1202

4440100

4 800,0

3 786,6

78,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

1202

4440100

244

4 800,0

3 786,6

78,9

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

41 337,1

15 418,7

37,3

Средства массовой информации

804

1204

4440000

41 337,1

15 418,7

37,3

Мероприятия в сфере средств массовой информации

804

1204

4440100

41 337,1

15 418,7

37,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

804

1204

4440100

244

41 337,1

15 418,7

37,3

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации

805

44 311,0

34 419,0

77,7

Общегосударственные вопросы

805

0100

44 311,0

34 419,0

77,7

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

44 311,0

34 419,0

77,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

805

0113

0020000

38 581,0

28 689,0

74,4

Центральный аппарат

805

0113

0020400

38 581,0

28 689,0

74,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

805

0113

0020400

121

12 100,0

8 443,3

69,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

805

0113

0020400

122

99,0

40,8

41,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

805

0113

0020400

244

26 382,0

20 204,9

76,6

Резервные фонды

805

0113

0700000

5 730,0

5 730,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

805

0113

0700400

5 730,0

5 730,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

805

0113

0700400

244

5 500,0

5 500,0

100,0

Иные выплаты населению

805

0113

0700400

360

230,0

230,0

100,0

Департамент финансов Томской области

806

4 752 152,7

3 194 184,2

67,2

Общегосударственные вопросы

806

0100

366 356,9

127 316,5

34,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

78 946,5

54 560,1

69,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

806

0106

0020000

78 646,0

54 259,6

69,0

Центральный аппарат

806

0106

0020400

78 646,0

54 259,6

69,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

806

0106

0020400

121

66 316,0

45 662,2

68,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

806

0106

0020400

122

130,0

109,8

84,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0106

0020400

244

12 200,0

8 487,6

69,6

Резервные фонды

806

0106

0700000

300,5

300,5

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

806

0106

0700400

300,5

300,5

100,0

Иные выплаты населению

806

0106

0700400

360

300,5

300,5

100,0

Резервные фонды

806

0111

71 103,2

Резервные фонды

806

0111

0700000

71 103,2

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

806

0111

0700400

71 103,2

Резервные средства

806

0111

0700400

870

71 103,2

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

216 307,2

72 756,4

33,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

806

0113

0020000

1 662,0

Центральный аппарат

806

0113

0020400

1 662,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

0020400

244

1 662,0

Резервные фонды

806

0113

0700000

40 912,7

38 232,0

93,4

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

806

0113

0700400

40 912,7

38 232,0

93,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

0700400

244

40 912,7

38 232,0

93,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

806

0113

0920000

173 732,5

34 524,4

19,9

Выполнение других обязательств государства

806

0113

0920300

173 732,5

34 524,4

19,9

Прочие расходы в сфере обслуживания государственного долга Томской области

806

0113

0920306

13 308,8

1 667,5

12,5

Обслуживание государственного долга Томской области

806

0113

0920306

790

13 308,8

1 667,5

12,5

Обеспечение функционирования и модернизации АИС по составлению и  исполнению бюджета, консалтинговые услуги в сфере бюджетных правоотношений, мероприятия по повышению финансовой культуры населения

806

0113

0920308

47 030,0

27 959,1

59,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

806

0113

0920308

242

47 030,0

27 959,1

59,4

Изготовление бланков по бюджету и отчетности, приобретение статистических материалов

806

0113

0920319

500,0

342,1

68,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

0920319

244

500,0

342,1

68,4

Повышение фондов оплаты труда учителей

806

0113

0920322

96 288,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

806

0113

0920322

111

96 288,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

806

0113

0920324

905,7

905,7

100,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

806

0113

0920324

839

905,7

905,7

100,0

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

0920329

15 700,0

3 650,0

23,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

806

0113

0920329

630

15 700,0

3 650,0

23,2

Национальная оборона

806

0200

16 635,3

16 635,3

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

16 635,3

16 635,3

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

806

0203

0010000

16 635,3

16 635,3

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

0013600

16 635,3

16 635,3

100,0

Субвенции

806

0203

0013600

530

16 635,3

16 635,3

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

806

0300

6 219,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

806

0309

6 219,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

806

0309

2180000

6 219,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

806

0309

2180100

6 219,4

Резервные средства

806

0309

2180100

870

6 219,4

Национальная экономика

806

0400

24 305,0

9 873,9

40,6

Другие вопросы в области национальной экономики

806

0412

24 305,0

9 873,9

40,6

Реализация государственных функций в области национальной экономики

806

0412

3400000

24 305,0

9 873,9

40,6

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса

806

0412

3408300

24 305,0

9 873,9

40,6

Субсидии для финансирования реализации инвестиционных проектов

806

0412

3408356

24 305,0

9 873,9

40,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

806

0412

3408356

810

24 305,0

9 873,9

40,6

Образование

806

0700

533,2

376,0

70,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

806

0705

533,2

376,0

70,5

Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

806

0705

4340000

533,2

376,0

70,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0705

4340000

244

533,2

376,0

70,5

Социальная политика

806

1000

2 736,9

1 335,6

48,8

Социальное обеспечение населения

806

1003

2 736,9

1 335,6

48,8

Социальная помощь

806

1003

5050000

2 736,9

1 335,6

48,8

Мероприятия в области социальной политики

806

1003

5053300

2 736,9

1 335,6

48,8

Проведение льготной подписки ветеранов

806

1003

5053301

2 736,9

1 335,6

48,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

1003

5053301

244

2 736,9

1 335,6

48,8

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

538 671,9

135 474,7

25,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

538 671,9

135 474,7

25,1

Процентные платежи по долговым обязательствам

806

1301

0650000

538 671,9

135 474,7

25,1

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации

806

1301

0650200

538 671,9

135 474,7

25,1

Обслуживание государственного долга Томской области

806

1301

0650200

790

538 671,9

135 474,7

25,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1400

3 796 694,1

2 903 172,2

76,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

1 288 715,3

966 536,5

75,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

806

1401

5160000

1 288 715,3

966 536,5

75,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

806

1401

5160100

1 288 715,3

966 536,5

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

806

1401

5160120

1 288 715,3

966 536,5

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

806

1401

5160120

517

1 288 715,3

966 536,5

75,0

Иные дотации

806

1402

1 610 789,0

1 189 489,3

73,8

Дотации

806

1402

5170000

1 610 789,0

1 189 489,3

73,8

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

806

1402

5170100

693 154,0

554 524,0

80,0

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований, связанные со статусом закрытых административно-территориальных образований

806

1402

5170100

513

693 154,0

554 524,0

80,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

806

1402

5170200

892 635,0

622 465,3

69,7

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

5170201

892 635,0

622 465,3

69,7

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

806

1402

5170201

518

892 635,0

622 465,3

69,7

Дотации из фонда стимулирования муниципальных образований

806

1402

5171000

25 000,0

12 500,0

50,0

Прочие дотации

806

1402

5171000

519

25 000,0

12 500,0

50,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

897 189,8

747 146,4

83,3

Резервные фонды

806

1403

0700000

122 338,0

121 866,3

99,6

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

806

1403

0700400

122 338,0

121 866,3

99,6

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

0700400

540

122 338,0

121 866,3

99,6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

806

1403

2180000

138 639,8

138 639,8

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

806

1403

2180100

138 639,8

138 639,8

100,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

2180100

540

138 639,8

138 639,8

100,0

Реформирование региональных и муниципальных финансов

806

1403

5180000

25 000,0

25 000,0

100,0

Фонд реформирования муниципальных финансов

806

1403

5180200

25 000,0

25 000,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

5180200

540

25 000,0

25 000,0

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

806

1403

5200000

226 133,0

203 682,0

90,1

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

806

1403

5200300

224 513,0

202 062,0

90,0

Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

806

1403

5200302

224 513,0

202 062,0

90,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

5200302

540

224 513,0

202 062,0

90,0

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

806

1403

5200600

1 620,0

1 620,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

5200600

540

1 620,0

1 620,0

100,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

5210000

385 079,0

257 958,3

67,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

806

1403

5210100

177 413,0

102 208,8

57,6

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра

806

1403

5210105

177 413,0

102 208,8

57,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

806

1403

5210105

521

177 413,0

102 208,8

57,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

806

1403

5210200

207 666,0

155 749,5

75,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

5210201

207 666,0

155 749,5

75,0

Субвенции

806

1403

5210201

530

207 666,0

155 749,5

75,0

Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области

807

46 487,9

28 295,2

60,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

807

0300

46 487,9

28 295,2

60,9

Органы внутренних дел

807

0302

41 010,9

28 295,2

69,0

Воинские формирования (органы, подразделения)

807

0302

2020000

41 010,9

28 295,2

69,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

807

0302

2026700

41 010,9

28 295,2

69,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

807

0302

2026700

111

18 152,1

12 023,1

66,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

807

0302

2026700

112

10,1

2,3

22,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

807

0302

2026700

244

20 538,5

14 206,6

69,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

807

0302

2026700

900

2 310,2

2 063,2

89,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

807

0314

5 477,0

Долгосрочные целевые программы

807

0314

5220000

5 477,0

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"

807

0314

5220100

5 477,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

807

0314

5220100

244

5 477,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

5 659 216,8

3 817 666,0

67,5

Общегосударственные вопросы

809

0100

2 833,0

2 031,4

71,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

809

0104

2 833,0

2 031,4

71,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

809

0104

0020000

2 833,0

2 031,4

71,7

Центральный аппарат

809

0104

0020400

2 833,0

2 031,4

71,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

809

0104

0020409

2 833,0

2 031,4

71,7

Субвенции

809

0104

0020409

530

2 833,0

2 031,4

71,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

809

0300

2 000,0

1 960,0

98,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

809

0309

2 000,0

1 960,0

98,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

809

0309

2180000

2 000,0

1 960,0

98,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

809

0309

2180100

2 000,0

1 960,0

98,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

0309

2180100

612

2 000,0

1 960,0

98,0

Образование

809

0700

4 118,5

3 028,7

73,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

809

0705

380,5

164,8

43,3

Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

809

0705

4340000

380,5

164,8

43,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

809

0705

4340000

244

380,5

164,8

43,3

Молодежная политика и оздоровление детей

809

0707

3 738,0

2 863,9

76,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

809

0707

4320000

3 738,0

2 863,9

76,6

Оздоровление детей

809

0707

4320200

3 738,0

2 863,9

76,6

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

809

0707

4320201

3 738,0

2 863,9

76,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

0707

4320201

612

3 628,0

2 843,9

78,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

0707

4320201

622

110,0

20,0

18,2

Социальная политика

809

1000

5 650 265,3

3 810 645,9

67,4

Пенсионное обеспечение

809

1001

111 504,4

83 277,6

74,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

809

1001

4910000

111 504,4

83 277,6

74,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

809

1001

4910100

90 904,0

67 654,5

74,4

Иные выплаты населению

809

1001

4910100

360

90 904,0

67 654,5

74,4

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям

809

1001

4910200

20 600,4

15 623,1

75,8

Закон Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

4910210

365,8

301,0

82,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910210

314

365,8

301,0

82,3

Закон Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

4910220

488,5

271,8

55,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910220

314

488,5

271,8

55,6

Доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным или муниципальным образовательным учреждением и имеющим специальные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный…", "Народный…"

809

1001

4910230

2 885,1

2 588,2

89,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910230

314

2 885,1

2 588,2

89,7

Закон Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью"

809

1001

4910240

16 500,0

12 196,8

73,9

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910240

314

16 500,0

12 196,8

73,9

Закон Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

4910250

361,0

265,3

73,5

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910250

314

361,0

265,3

73,5

Социальное обслуживание населения

809

1002

735 041,6

488 093,5

66,4

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

809

1002

5010000

294 362,0

187 893,0

63,8

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

809

1002

5011500

138 091,0

87 081,3

63,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

809

1002

5011500

621

130 085,0

82 405,3

63,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

1002

5011500

622

8 006,0

4 676,0

58,4

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

809

1002

5012000

156 271,0

100 811,7

64,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

809

1002

5012000

611

135 781,0

87 676,5

64,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1002

5012000

612

20 490,0

13 135,2

64,1

Учреждения социального обслуживания населения

809

1002

5080000

440 679,6

300 200,5

68,1

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

809

1002

5081500

62 076,0

44 620,3

71,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

809

1002

5081500

621

60 076,0

43 520,6

72,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

1002

5081500

622

2 000,0

1 099,7

55,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

809

1002

5081600

422,0

304,3

72,1

Субвенции

809

1002

5081600

530

422,0

304,3

72,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

809

1002

5081700

703,0

512,9

73,0

Субвенции

809

1002

5081700

530

703,0

512,9

73,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

809

1002

5082000

374 016,0

253 848,7

67,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

809

1002

5082000

611

363 658,0

246 644,0

67,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1002

5082000

612

10 358,0

7 204,7

69,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

809

1002

5089900

3 462,6

914,3

26,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

809

1002

5089900

111

540,0

376,2

69,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

809

1002

5089900

244

2 922,6

538,1

18,4

Социальное обеспечение населения

809

1003

4 574 580,2

3 071 595,5

67,1

Социальная помощь

809

1003

5050000

4 572 860,2

3 070 284,0

67,1

Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ" О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

809

1003

5050900

8,3

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

809

1003

5050902

8,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

5050902

612

8,3

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

809

1003

5051900

18 237,0

7 752,6

42,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5051900

313

18 237,0

7 752,6

42,5

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

5052200

1 590,0

731,2

46,0

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

809

1003

5052205

1 590,0

731,2

46,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

5052205

810

1 590,0

731,2

46,0

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов"

809

1003

5052900

41 788,5

30 793,2

73,7

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

809

1003

5052901

41 788,5

30 793,2

73,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5052901

314

41 788,5

30 793,2

73,7

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

5053300

2 418,0

1 377,0

56,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

809

1003

5053300

244

50,0

19,8

39,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

5053300

612

1 606,0

741,2

46,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

1003

5053300

622

762,0

616,0

80,8

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единым социальным проездным билетам

809

1003

5053700

28 000,0

27 840,7

99,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

5053700

810

28 000,0

27 840,7

99,4

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по социальным проездным талонам на оплату проезда автомобильным общественным транспортом по междугородным маршрутам на территории Томской области до садовых участков и обратно

809

1003

5053800

3 800,0

2 243,5

59,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

5053800

810

3 800,0

2 243,5

59,0

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

5054400

116,0

49,5

42,7

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

809

1003

5054401

116,0

49,5

42,7

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5054401

313

116,0

49,5

42,7

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

809

1003

5054500

220,2

37,1

16,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5054500

313

220,2

37,1

16,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

5054600

683 981,6

393 144,9

57,5

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5054600

314

683 981,6

393 144,9

57,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

809

1003

5054800

744 098,0

511 808,2

68,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5054800

314

691 807,0

476 316,8

68,9

Субвенции

809

1003

5054800

530

52 291,0

35 491,4

67,9

Постановление Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

5058000

786,0

462,0

58,8

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны

809

1003

5058010

786,0

462,0

58,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058010

314

786,0

462,0

58,8

Закон Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

5058200

7 314,0

2 548,1

34,8

Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

809

1003

5058210

7 314,0

2 548,1

34,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058210

313

7 314,0

2 548,1

34,8

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"

809

1003

5058300

4 102,3

2 680,2

65,3

Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области

809

1003

5058310

4 102,3

2 680,2

65,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058310

313

4 102,3

2 680,2

65,3

Закон Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области"

809

1003

5058400

250 638,9

164 220,9

65,5

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным  категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области

809

1003

5058410

250 638,9

164 220,9

65,5

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058410

314

250 638,9

164 220,9

65,5

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

5058500

73 821,8

50 178,0

68,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

809

1003

5058500

321

47 652,6

35 925,7

75,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

809

1003

5058500

323

14 363,7

11 004,3

76,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

809

1003

5058500

611

3 882,5

3 072,0

79,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

809

1003

5058500

621

275,0

176,0

64,0

Резервные средства

809

1003

5058500

870

7 648,0

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

5058600

1 670 070,0

1 134 059,2

67,9

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда

809

1003

5058610

422 000,0

305 731,1

72,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058610

314

422 000,0

305 731,1

72,4

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

809

1003

5058620

32 400,0

23 453,1

72,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058620

314

32 400,0

23 453,1

72,4

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

809

1003

5058630

20 200,0

13 866,2

68,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058630

314

20 200,0

13 866,2

68,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы

809

1003

5058640

995 392,0

664 742,1

66,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058640

314

995 392,0

664 742,1

66,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

809

1003

5058650

200 078,0

126 266,7

63,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058650

314

200 078,0

126 266,7

63,1

Закон Томской области от 20 января 2005 года № 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

5058700

264 800,0

206 527,9

78,0

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством

809

1003

5058710

264 800,0

206 527,9

78,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058710

314

264 800,0

206 527,9

78,0

Закон Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

5058800

19 500,0

13 081,0

67,1

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны

809

1003

5058810

19 500,0

13 081,0

67,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058810

314

19 500,0

13 081,0

67,1

Закон Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

5058900

26 751,0

13 432,9

50,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны

809

1003

5058910

26 751,0

13 432,9

50,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058910

314

26 751,0

13 432,9

50,2

Закон Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

5059000

166 141,0

120 778,4

72,7

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива

809

1003

5059010

166 141,0

120 778,4

72,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059010

314

155 862,0

113 117,6

72,6

Субвенции

809

1003

5059010

530

10 279,0

7 660,8

74,5

Закон Томской области от 7 июня 2006 года № 118-ОЗ "О социальной поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на территории Томской области, по оплате проезда"

809

1003

5059100

500,0

92,4

18,5

Денежная компенсация части расходов на проезд учащихся и студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования

809

1003

5059110

500,0

92,4

18,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

809

1003

5059110

321

500,0

92,4

18,5

Закон Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

5059200

11 000,0

7 618,6

69,3

Социальное пособие на погребение умерших граждан

809

1003

5059210

11 000,0

7 618,6

69,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059210

313

11 000,0

7 618,6

69,3

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1003

5059300

298 375,5

180 821,7

60,6

Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи

809

1003

5059310

235 615,3

141 947,5

60,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059310

313

235 615,3

141 947,5

60,2

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей

809

1003

5059320

33,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059320

314

33,4

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей

809

1003

5059330

609,7

372,8

61,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059330

314

609,7

372,8

61,1

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении

809

1003

5059350

15 648,9

9 828,9

62,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059350

314

15 648,9

9 828,9

62,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям

809

1003

5059360

46 468,2

28 672,5

61,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059360

314

46 468,2

28 672,5

61,7

Закон Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

809

1003

5059400

15 554,1

12 621,0

81,1

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

809

1003

5059410

15 554,1

12 621,0

81,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059410

314

15 554,1

12 621,0

81,1

Закон Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

809

1003

5059500

2 225,4

1 338,2

60,1

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации

809

1003

5059510

2 225,4

1 338,2

60,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059510

314

2 225,4

1 338,2

60,1

Закон Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

5059600

2 235,6

1 780,8

79,7

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны

809

1003

5059610

2 235,6

1 780,8

79,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059610

314

2 235,6

1 780,8

79,7

Закон Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

5059700

9 200,0

8 540,8

92,8

Единовременная денежная выплата труженикам тыла

809

1003

5059710

9 200,0

8 540,8

92,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059710

314

9 200,0

8 540,8

92,8

Закон Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

5059800

205 000,0

156 395,6

76,3

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области

809

1003

5059810

205 000,0

156 395,6

76,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059810

314

205 000,0

156 395,6

76,3

Закон Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

5059900

20 587,0

17 328,4

84,2

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей

809

1003

5059910

20 587,0

17 328,4

84,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059910

314

20 587,0

17 328,4

84,2

Реализация государственных функций в области социальной политики

809

1003

5140000

1 720,0

1 311,5

76,3

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

5140100

1 720,0

1 311,5

76,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

809

1003

5140100

244

720,0

575,8

80,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

809

1003

5140100

611

1 000,0

735,7

73,6

Охрана семьи и детства

809

1004

152 657,0

111 879,9

73,3

Социальная помощь

809

1004

5050000

10 805,9

5 959,6

55,2

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

5050500

10 805,9

5 959,6

55,2

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

809

1004

5050502

10 805,9

5 959,6

55,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1004

5050502

313

10 805,9

5 959,6

55,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

809

1004

5200000

139 851,1

105 768,0

75,6

Закон Томской области от 12 ноября 2001 года № 119-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

5203100

139 851,1

105 768,0

75,6

Компенсация за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования

809

1004

5203110

139 851,1

105 768,0

75,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

809

1004

5203110

313

139 851,1

105 768,0

75,6

Региональные программы

809

1004

5240000

2 000,0

152,3

7,6

Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"

809

1004

5240900

2 000,0

152,3

7,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

809

1004

5240900

321

2 000,0

152,3

7,6

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

76 482,1

55 799,4

73,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

809

1006

0020000

41 930,0

27 266,1

65,0

Центральный аппарат

809

1006

0020400

41 930,0

27 266,1

65,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

809

1006

0020400

121

35 498,0

23 006,0

64,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

809

1006

0020400

122

57,0

35,2

61,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

809

1006

0020400

244

6 375,0

4 224,9

66,3

Резервные фонды

809

1006

0700000

20 922,9

17 029,3

81,4

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

809

1006

0700400

20 922,9

17 029,3

81,4

Иные выплаты населению

809

1006

0700400

360

3 080,5

3 080,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1006

0700400

612

17 342,4

13 648,8

78,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

1006

0700400

622

500,0

300,0

60,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

809

1006

0920000

173,9

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

809

1006

0923400

173,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1006

0923400

810

173,9

Реализация государственных функций в области социальной политики

809

1006

5140000

5 500,8

4 232,5

76,9

Мероприятия в области социальной политики

809

1006

5140100

375,0

55,2

14,7

Изготовление бланков сертификатов на материнский капитал

809

1006

5140101

375,0

55,2

14,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

809

1006

5140101

244

375,0

55,2

14,7

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

809

1006

5144100

5 125,8

4 177,3

81,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1006

5144100

612

2 038,5

1 090,0

53,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

1006

5144100

622

3 087,3

3 087,3

100,0

Долгосрочные целевые программы

809

1006

5220000

7 954,5

7 271,5

91,4

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

809

1006

5220600

5 475,5

5 101,7

93,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1006

5220600

612

1 475,5

1 235,8

83,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1006

5220600

810

4 000,0

3 865,9

96,6

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

809

1006

5221200

2 479,0

2 169,8

87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1006

5221200

612

1 538,0

1 228,8

79,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

1006

5221200

622

941,0

941,0

100,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

164 343,0

92 305,0

56,2

Национальная экономика

810

0400

43 088,7

14 194,8

32,9

Сельское хозяйство и рыболовство

810

0405

402,5

250,0

62,1

Рыболовное хозяйство

810

0405

2700000

402,5

250,0

62,1

Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

810

0405

2700400

402,5

250,0

62,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

810

0405

2700400

244

402,5

250,0

62,1

Водное хозяйство

810

0406

42 686,2

13 944,8

32,7

Федеральные целевые программы

810

0406

1000000

12 496,3

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

810

0406

1001200

12 496,3

Субсидия бюджету муниципального образования «Асиновский район» на капитальный  ремонт ограждающей дамбы и земляной плотины у с. Ворона-Пашня Асиновского района Томской области (капитальный ремонт). Корректировка.

810

0406

1001201

1 387,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

810

0406

1001201

521

1 387,3

Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на капитальный  ремонт ограждающей дамбы г. Томска (п. Степановка). 2 пусковой комплекс. Корректировка

810

0406

1001202

11 109,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

810

0406

1001202

521

11 109,0

Водохозяйственные мероприятия

810

0406

2800000

26 789,9

13 944,8

52,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

2800400

26 789,9

13 944,8

52,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

810

0406

2800400

244

26 789,9

13 944,8

52,1

Региональные программы

810

0406

5240000

3 400,0

Региональная программа "Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Томской области от негативного воздействия поверхностных вод на 2012-2014 годы"

810

0406

5241000

3 400,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений у п. Октябрьского и в с. Копылово Томского района

810

0406

5241001

2 191,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

810

0406

5241001

521

2 191,5

Берегоукрепление р. Кеть на участке п. Белый Яр Томской области

810

0406

5241002

1 208,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

810

0406

5241002

521

1 208,5

Охрана окружающей среды

810

0600

121 254,3

78 110,2

64,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

79 305,3

51 477,6

64,9

Руководство и управление в сфере установленных функций

810

0603

0010000

9 876,3

7 523,7

76,2

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

810

0603

0015100

9 876,3

7 523,7

76,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

810

0603

0015100

121

8 157,0

6 135,0

75,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

810

0603

0015100

122

90,0

34,7

38,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

810

0603

0015100

244

1 629,3

1 354,0

83,1

Охрана и использование объектов животного мира

810

0603

2640000

365,0

128,0

35,1

Охрана и использование охотничьих ресурсов

810

0603

2640100

268,3

99,0

36,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

810

0603

2640100

244

268,3

99,0

36,9

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

810

0603

2640200

96,7

29,0

30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

810

0603

2640200

244

96,7

29,0

30,0

Состояние окружающей среды и природопользования

810

0603

4100000

19 571,8

10 149,4

51,9

Природоохранные мероприятия

810

0603

4100100

19 571,8

10 149,4

51,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

810

0603

4100100

244

12 990,0

5 506,2

42,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

810

0603

4100100

611

5 704,4

4 293,2

75,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

810

0603

4100100

612

877,4

350,0

39,9

Природоохранные учреждения

810

0603

4110000

49 492,2

33 676,5

68,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

810

0603

4112000

49 492,2

33 676,5

68,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

810

0603

4112000

611

37 834,3

28 224,1

74,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

810

0603

4112000

612

11 657,9

5 452,4

46,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

41 949,0

26 632,6

63,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

810

0605

0020000

41 949,0

26 632,6

63,5

Центральный аппарат

810

0605

0020400

41 949,0

26 632,6

63,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

810

0605

0020400

121

34 736,0

21 315,6

61,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

810

0605

0020400

122

391,0

284,5

72,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

810

0605

0020400

244

6 822,0

5 032,5

73,8

Департамент здравоохранения Томской области

811

8 366 008,0

5 726 267,9

68,4

Образование

811

0700

64 607,0

46 777,4

72,4

Среднее профессиональное образование

811

0704

64 225,8

46 396,7

72,2

Средние специальные учебные заведения

811

0704

4270000

63 217,5

45 458,4

71,9

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

811

0704

4272000

63 217,5

45 458,4

71,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0704

4272000

611

56 138,9

39 120,4

69,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0704

4272000

612

7 078,6

6 338,0

89,5

Долгосрочные целевые программы

811

0704

5220000

1 008,3

938,3

93,1

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

811

0704

5220600

813,3

813,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0704

5220600

612

813,3

813,3

100,0

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

811

0704

5221200

195,0

125,0

64,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0704

5221200

612

195,0

125,0

64,1

Молодежная политика и оздоровление детей

811

0707

381,2

380,7

99,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

811

0707

4320000

381,2

380,7

99,9

Оздоровление детей

811

0707

4320200

381,2

380,7

99,9

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

811

0707

4320201

381,2

380,7

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0707

4320201

244

381,2

380,7

99,9

Здравоохранение

811

0900

8 168 401,0

5 547 766,4

67,9

Стационарная медицинская помощь

811

0901

954 763,4

666 504,2

69,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

4700000

954 763,4

666 504,2

69,8

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

811

0901

4700200

56 853,6

31 057,4

54,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0901

4700200

621

9 143,9

5 872,9

64,2

Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств областного бюджета

811

0901

4700201

47 709,7

25 184,5

52,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0901

4700201

244

46 424,8

23 899,6

51,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0901

4700201

611

1 284,9

1 284,9

100,0

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

811

0901

4701500

286 097,2

207 997,7

72,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0901

4701500

621

268 077,1

196 480,4

73,3

Высокотехнологичные виды медицинской помощи, оказываемые областным государственным автономным учреждением здравоохранения

811

0901

4701501

18 020,1

11 517,3

63,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0901

4701501

621

18 020,1

11 517,3

63,9

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

811

0901

4702000

611 812,6

427 449,1

69,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0901

4702000

611

588 631,1

414 739,6

70,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

4702000

612

23 181,5

12 709,5

54,8

Амбулаторная помощь

811

0902

757 588,9

508 665,9

67,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

4700000

137 728,3

95 498,1

69,3

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

811

0902

4701500

15 362,5

9 263,8

60,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0902

4701500

621

15 062,5

9 263,8

61,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0902

4701500

622

300,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

811

0902

4702000

122 365,8

86 234,3

70,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0902

4702000

611

121 705,8

86 234,3

70,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0902

4702000

612

660,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

4710000

41 552,1

31 292,5

75,3

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

811

0902

4712000

41 552,1

31 292,5

75,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0902

4712000

611

36 807,4

26 657,5

72,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0902

4712000

612

4 744,7

4 635,0

97,7

Социальная помощь

811

0902

5050000

187 528,4

111 478,8

59,4

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"

811

0902

5050300

187 528,4

111 478,8

59,4

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

5050302

187 528,4

111 478,8

59,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

811

0902

5050302

323

187 528,4

111 478,8

59,4

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

811

0902

5200000

389 771,3

269 387,7

69,1

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам cкорой медицинской помощи

811

0902

5201800

93 275,0

62 183,2

66,7

Субвенции

811

0902

5201800

530

93 275,0

62 183,2

66,7

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

811

0902

5202000

92 654,3

71 310,1

77,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

811

0902

5202000

323

92 654,3

71 310,1

77,0

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

811

0902

5202100

203 842,0

135 894,4

66,7

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

811

0902

5202100

580

203 842,0

135 894,4

66,7

Межбюджетные трансферты

811

0902

5210000

1 008,8

1 008,8

100,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

811

0902

5210100

1 008,8

1 008,8

100,0

Субсидия на ремонт кровли здания общеврачебной практики МБУЗ "Молчановская ЦРБ"

811

0902

5210102

1 008,8

1 008,8

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

811

0902

5210102

521

1 008,8

1 008,8

100,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

45 665,4

32 400,5

71,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

4700000

45 665,4

32 400,5

71,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

811

0903

4702000

45 665,4

32 400,5

71,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0903

4702000

611

45 665,4

32 400,5

71,0

Скорая медицинская помощь

811

0904

84 756,1

59 743,5

70,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

4700000

84 756,1

59 743,5

70,5

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

811

0904

4701500

45 181,6

20 169,0

44,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0904

4701500

621

45 181,6

20 169,0

44,6

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

811

0904

4702000

39 574,5

39 574,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0904

4702000

611

39 574,5

39 574,5

100,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

116 662,3

85 612,5

73,4

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

4720000

116 662,3

85 612,5

73,4

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

811

0906

4721500

685,9

230,8

33,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0906

4721500

621

685,9

230,8

33,6

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

811

0906

4722000

115 976,4

85 381,7

73,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0906

4722000

611

115 976,4

85 381,7

73,6

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

17 527,6

14 024,1

80,0

Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора

811

0907

4810000

17 527,6

14 024,1

80,0

Борьба с эпидемиями

811

0907

4810100

424,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0907

4810100

244

424,0

Осуществление санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий

811

0907

4810300

2 112,6

738,3

34,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0907

4810300

244

2 112,6

738,3

34,9

Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования

811

0907

4817700

14 991,0

13 285,8

88,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0907

4817700

244

14 991,0

13 285,8

88,6

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

6 191 437,3

4 180 815,7

67,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

811

0909

0020000

50 514,0

28 255,6

55,9

Центральный аппарат

811

0909

0020400

50 514,0

28 255,6

55,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

811

0909

0020400

121

35 562,0

21 116,5

59,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

0020400

122

203,0

137,7

67,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

0020400

244

14 749,0

7 001,4

47,5

Резервные фонды

811

0909

0700000

1 735,1

1 735,1

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

811

0909

0700400

1 735,1

1 735,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

0700400

612

1 373,0

1 373,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

0700400

622

362,1

362,1

100,0

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений

811

0909

0960000

790 468,6

420 387,7

53,2

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

811

0909

0960100

638 633,3

381 378,3

59,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

811

0909

0960100

242

11 472,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

0960100

244

349 988,2

188 122,3

53,8

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0960100

540

17 071,0

17 071,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

0960100

612

176 185,0

176 185,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

0960100

622

83 917,1

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

811

0909

0960200

151 835,3

39 009,4

25,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

811

0909

0960200

242

151 835,3

39 009,4

25,7

Федеральные целевые программы

811

0909

1000000

3 500,0

3 500,0

100,0

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"

811

0909

1005900

3 500,0

3 500,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

1005900

244

3 500,0

3 500,0

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

4520000

13 448,7

8 244,9

61,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

811

0909

4529900

13 448,7

8 244,9

61,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

811

0909

4529900

111

10 230,7

7 150,8

69,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

4529900

112

56,7

24,4

43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4529900

244

3 161,3

1 069,7

33,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

4690000

164 292,5

81 983,5

49,9

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

811

0909

4691500

5 157,4

3 960,4

76,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0909

4691500

621

5 157,4

3 960,4

76,8

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

811

0909

4692000

153 159,3

75 243,3

49,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

811

0909

4692000

611

107 213,3

68 937,4

64,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

4692000

612

45 946,0

6 305,9

13,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

811

0909

4699900

5 975,8

2 779,8

46,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

811

0909

4699900

111

3 640,8

2 211,3

60,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

4699900

112

1,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

811

0909

4699900

243

1 430,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4699900

244

904,0

568,5

62,9

Реализация государственных функций в области здравоохранения

811

0909

4850000

513 389,7

243 535,5

47,4

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

811

0909

4850400

20 155,3

20 155,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

4850400

612

10 155,3

10 155,3

100,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств областного бюджета

811

0909

4850401

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

4850401

612

10 000,0

10 000,0

100,0

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

811

0909

4850500

5 737,2

716,5

12,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4850500

244

716,5

716,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

4850500

622

5 020,7

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

811

0909

4850800

181 812,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4850800

244

155 104,7

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств областного бюджета

811

0909

4850801

26 707,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4850801

244

21 505,1

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

4850801

540

5 202,6

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

811

0909

4850900

60 724,2

55 613,6

91,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4850900

244

60 724,2

55 613,6

91,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

811

0909

4851400

9 602,8

6 331,8

65,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

811

0909

4851400

323

9 022,8

5 856,9

64,9

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей за счет средств областного бюджета

811

0909

4851401

580,0

474,9

81,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

811

0909

4851401

323

580,0

474,9

81,9

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

811

0909

4851700

32 799,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

4851700

612

32 799,4

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

811

0909

4852000

4 560,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

4852000

622

4 560,5

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

811

0909

4859700

197 997,9

160 718,3

81,2

Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области

811

0909

4859701

183 920,7

151 567,0

82,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

811

0909

4859701

323

183 920,7

151 567,0

82,4

Мероприятия в области охраны материнства и детства

811

0909

4859703

5 700,0

2 409,1

42,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4859703

244

5 700,0

2 409,1

42,3

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

811

0909

4859704

805,0

170,0

21,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

4859704

622

805,0

170,0

21,1

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

811

0909

4859705

6 357,2

6 357,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

4859705

612

6 357,2

6 357,2

100,0

Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения неонатального скрининга

811

0909

4859706

520,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

4859706

622

520,0

Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения аудиологического скрининга

811

0909

4859707

695,0

215,0

30,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4859707

244

695,0

215,0

30,9

Дома ребенка

811

0909

4860000

76 317,9

54 446,3

71,3

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

811

0909

4867000

91,5

45,5

49,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

4867000

112

6,0

4,8

80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4867000

244

85,5

40,7

47,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

811

0909

4869900

76 226,4

54 400,8

71,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

811

0909

4869900

111

61 103,1

42 379,7

69,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

4869900

112

7,3

5,7

78,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

811

0909

4869900

243

2 065,5

2 020,2

97,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

4869900

244

13 050,5

9 995,2

76,6

Социальная помощь

811

0909

5050000

3 278 146,5

2 456 364,7

74,9

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

811

0909

5051700

3 278 146,5

2 456 364,7

74,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

811

0909

5051704

746 018,3

557 268,6

74,7

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

811

0909

5051704

580

746 018,3

557 268,6

74,7

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

0909

5051709

2 532 128,2

1 899 096,1

75,0

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

811

0909

5051709

560

2 532 128,2

1 899 096,1

75,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

811

0909

5200000

3 180,0

2 557,4

80,4

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

811

0909

5203500

3 180,0

2 557,4

80,4

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

5203500

540

3 180,0

2 557,4

80,4

Межбюджетные трансферты

811

0909

5210000

1 022 764,7

750 353,5

73,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

811

0909

5210200

1 022 764,7

750 353,5

73,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области

811

0909

5210224

1 002 764,7

735 353,5

73,3

Субвенции

811

0909

5210224

530

1 002 764,7

735 353,5

73,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область

811

0909

5210225

20 000,0

15 000,0

75,0

Субвенции

811

0909

5210225

530

20 000,0

15 000,0

75,0

Долгосрочные целевые программы

811

0909

5220000

14 014,2

10 347,2

73,8

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"

811

0909

5220100

570,0

340,0

59,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

811

0909

5220100

111

180,0

149,0

82,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

5220100

244

390,0

191,0

49,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

811

0909

5220200

2 350,0

2 259,8

96,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

5220200

612

2 350,0

2 259,8

96,2

Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"

811

0909

5220500

4 630,0

1 736,0

37,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

5220500

244

4 630,0

1 736,0

37,5

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

811

0909

5220600

1 084,2

937,0

86,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

5220600

612

1 084,2

937,0

86,4

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

811

0909

5221200

5 380,0

5 074,4

94,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

5221200

244

140,0

84,4

60,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

5221200

612

4 430,0

4 180,0

94,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

5221200

622

810,0

810,0

100,0

Региональные программы

811

0909

5240000

259 665,4

119 104,3

45,9

Региональная Программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы

811

0909

5240700

257 165,4

118 577,1

46,1

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы

811

0909

5240710

237 165,4

118 577,1

50,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

811

0909

5240710

243

14 744,7

1 896,7

12,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

5240710

244

3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

5240710

612

143 142,5

116 680,4

81,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

5240710

622

76 278,2

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца в рамках реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы

811

0909

5240720

20 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

811

0909

5240720

242

20 000,0

Региональная программа "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у населения Томской области на 2011 - 2013 годы"

811

0909

5241200

2 500,0

527,2

21,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

811

0909

5241200

244

2 300,0

342,2

14,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

5241200

612

146,1

146,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

5241200

622

53,9

38,9

72,2

Социальная политика

811

1000

133 000,0

131 724,1

99,0

Социальное обеспечение населения

811

1003

133 000,0

131 724,1

99,0

Социальная помощь

811

1003

5050000

133 000,0

131 724,1

99,0

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

811

1003

5051700

80 000,0

80 000,0

100,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

811

1003

5051703

80 000,0

80 000,0

100,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

811

1003

5051703

313

80 000,0

80 000,0

100,0

Постановление Администрации Томской области от 13 февраля 2012 года № 45а "О мерах по реализации статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

811

1003

5057800

53 000,0

51 724,1

97,6

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 - 2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населенный пункт (город, рабочий поселок) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор

811

1003

5057810

53 000,0

51 724,1

97,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

811

1003

5057810

314

53 000,0

51 724,1

97,6

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

302 112,1

211 188,7

69,9

Образование

813

0700

49 356,9

30 159,1

61,1

Молодежная политика и оздоровление детей

813

0707

49 356,9

30 159,1

61,1

Резервные фонды

813

0707

0700000

10 000,0

10 000,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

813

0707

0700400

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

813

0707

0700400

622

10 000,0

10 000,0

100,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью

813

0707

4310000

37 410,4

18 916,6

50,6

Проведение мероприятий для детей и молодежи

813

0707

4310100

37 410,4

18 916,6

50,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

0707

4310100

244

37 410,4

18 916,6

50,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

813

0707

4320000

296,5

296,5

100,0

Оздоровление детей

813

0707

4320200

296,5

296,5

100,0

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

813

0707

4320201

296,5

296,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

0707

4320201

244

296,5

296,5

100,0

Долгосрочные целевые программы

813

0707

5220000

1 560,0

946,0

60,6

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

813

0707

5220200

1 560,0

946,0

60,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

0707

5220200

244

1 560,0

946,0

60,6

Региональные программы

813

0707

5240000

90,0

Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"

813

0707

5240900

90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

0707

5240900

244

90,0

Социальная политика

813

1000

1 104,0

784,3

71,0

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 104,0

784,3

71,0

Социальная помощь

813

1003

5050000

1 104,0

784,3

71,0

Закон Томской области от 7 июня 2010 года № 94-ОЗ "О физической культуре и спорте в Томской области"

813

1003

5055600

1 104,0

784,3

71,0

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

5055610

1 104,0

784,3

71,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

813

1003

5055610

314

1 104,0

784,3

71,0

Физическая культура и спорт

813

1100

251 651,2

180 245,3

71,6

Физическая культура

813

1101

49 782,5

39 642,1

79,6

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

813

1101

5120000

49 782,5

39 642,1

79,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

813

1101

5129700

49 782,5

39 642,1

79,6

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

5129702

49 782,5

39 642,1

79,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

813

1101

5129702

521

49 782,5

39 642,1

79,6

Массовый спорт

813

1102

42 169,6

34 841,9

82,6

Резервные фонды

813

1102

0700000

2 400,0

2 400,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

813

1102

0700400

2 400,0

2 400,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

813

1102

0700400

540

2 400,0

2 400,0

100,0

Федеральные целевые программы

813

1102

1000000

8 421,0

8 421,0

100,0

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

813

1102

1005800

8 421,0

8 421,0

100,0

Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"

813

1102

1005801

8 421,0

8 421,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

1102

1005801

244

8 421,0

8 421,0

100,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

813

1102

5120000

31 348,6

24 020,9

76,6

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

813

1102

5121500

16 436,6

12 717,2

77,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

813

1102

5121500

621

16 436,6

12 717,2

77,4

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

813

1102

5129700

14 912,0

11 303,7

75,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

1102

5129700

244

13 640,0

11 303,7

82,9

Иные выплаты населению

813

1102

5129700

360

1 272,0

Спорт высших достижений

813

1103

121 862,1

74 138,2

60,8

Резервные фонды

813

1103

0700000

1 686,0

1 601,0

95,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

813

1103

0700400

1 686,0

1 601,0

95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

1103

0700400

244

300,0

300,0

100,0

Иные выплаты населению

813

1103

0700400

360

915,2

830,2

90,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

813

1103

0700400

622

470,8

470,8

100,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

813

1103

4820000

37 458,2

24 958,2

66,6

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

813

1103

4821500

25 745,2

16 829,6

65,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

813

1103

4821500

621

22 787,2

16 829,6

73,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

813

1103

4821500

622

2 958,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

813

1103

4822000

11 713,0

8 128,6

69,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

813

1103

4822000

611

11 713,0

8 128,6

69,4

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

813

1103

5120000

82 717,9

47 579,0

57,5

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

813

1103

5121500

38 821,8

30 798,9

79,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

813

1103

5121500

621

38 821,8

30 798,9

79,3

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

813

1103

5129700

43 896,1

16 780,1

38,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

1103

5129700

244

5 658,1

3 024,1

53,4

Стипендии

813

1103

5129700

340

6 480,0

5 421,0

83,7

Иные выплаты населению

813

1103

5129700

360

31 758,0

8 335,0

26,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

37 837,0

31 623,1

83,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

813

1105

0020000

18 137,0

12 123,1

66,8

Центральный аппарат

813

1105

0020400

18 137,0

12 123,1

66,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

813

1105

0020400

121

14 059,0

9 060,6

64,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

813

1105

0020400

122

65,0

54,3

83,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

813

1105

0020400

244

4 013,0

3 008,2

75,0

Резервные фонды

813

1105

0700000

8 500,0

8 500,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

813

1105

0700400

8 500,0

8 500,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

813

1105

0700400

612

8 500,0

8 500,0

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1105

5210000

11 000,0

11 000,0

100,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

813

1105

5210100

11 000,0

11 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на ремонт стадиона "Нефтяник"

813

1105

5210103

11 000,0

11 000,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

813

1105

5210103

521

11 000,0

11 000,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

813

1105

5220000

200,0

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

813

1105

5221200

200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

813

1105

5221200

612

200,0

Департамент по культуре Томской области

814

552 931,3

397 398,7

71,9

Образование

814

0700

75 637,4

54 147,8

71,6

Среднее профессиональное образование

814

0704

66 275,7

47 384,7

71,5

Средние специальные учебные заведения

814

0704

4270000

66 275,7

47 384,7

71,5

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

814

0704

4271500

66 275,7

47 384,7

71,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

814

0704

4271500

621

62 475,7

43 584,7

69,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0704

4271500

622

3 800,0

3 800,0

100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

9 311,7

6 713,1

72,1

Институты повышения квалификации

814

0705

4280000

9 311,7

6 713,1

72,1

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

814

0705

4281500

9 311,7

6 713,1

72,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

814

0705

4281500

621

8 311,7

5 713,1

68,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0705

4281500

622

1 000,0

1 000,0

100,0

Другие вопросы в области образования

814

0709

50,0

50,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

814

0709

5220000

50,0

50,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

814

0709

5221200

50,0

50,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0709

5221200

622

50,0

50,0

100,0

Культура и кинематография

814

0800

477 293,9

343 250,9

71,9

Культура

814

0801

427 009,4

303 803,6

71,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

814

0801

0010000

1 082,9

658,8

60,8

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

814

0801

0015300

1 082,9

658,8

60,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

814

0801

0015300

121

1 030,0

648,7

63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

814

0801

0015300

244

52,9

10,1

19,1

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

814

0801

4400000

167 654,4

129 965,5

77,5

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

814

0801

4400100

4 429,3

1 622,6

36,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

814

0801

4400100

244

4 176,3

1 430,6

34,3

Иные выплаты населению

814

0801

4400100

360

253,0

192,0

75,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

814

0801

4400200

2 563,4

2 563,4

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

4400200

540

2 563,4

2 563,4

100,0

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

814

0801

4401500

160 661,7

125 779,5

78,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

814

0801

4401500

621

42 381,5

29 453,6

69,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

4401500

622

118 280,2

96 325,9

81,4

Музеи и постоянные выставки

814

0801

4410000

55 223,2

38 645,2

70,0

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

814

0801

4411500

55 223,2

38 645,2

70,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

814

0801

4411500

621

54 223,2

37 645,2

69,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

4411500

622

1 000,0

1 000,0

100,0

Библиотеки

814

0801

4420000

53 621,8

34 821,7

64,9

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

814

0801

4421500

53 621,8

34 821,7

64,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

814

0801

4421500

621

53 021,8

34 221,7

64,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

4421500

622

600,0

600,0

100,0

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

814

0801

4430000

117 935,8

78 969,8

67,0

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

814

0801

4431500

117 935,8

78 969,8

67,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

814

0801

4431500

621

102 909,7

70 862,8

68,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

4431500

622

15 026,1

8 107,0

54,0

Социальная помощь

814

0801

5050000

738,8

419,3

56,8

Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области"

814

0801

5057300

738,8

419,3

56,8

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

0801

5057310

31,2

20,8

66,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

814

0801

5057310

314

31,2

20,8

66,7

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

0801

5057320

707,6

398,5

56,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

814

0801

5057320

314

707,6

398,5

56,3

Межбюджетные трансферты

814

0801

5210000

30 752,5

20 323,3

66,1

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

814

0801

5210100

30 752,5

20 323,3

66,1

Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

5210101

30 752,5

20 323,3

66,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

814

0801

5210101

521

30 752,5

20 323,3

66,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

50 284,5

39 447,3

78,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

814

0804

0020000

27 202,0

18 479,7

67,9

Центральный аппарат

814

0804

0020400

27 202,0

18 479,7

67,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

814

0804

0020400

121

20 212,0

13 708,3

67,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

814

0804

0020400

122

49,0

39,8

81,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

814

0804

0020400

244

6 941,0

4 731,6

68,2

Резервные фонды

814

0804

0700000

20 353,1

18 762,6

92,2

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

814

0804

0700400

8 215,0

7 904,5

96,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

814

0804

0700400

244

15,0

15,0

100,0

Иные выплаты населению

814

0804

0700400

360

700,0

389,5

55,6

Иные межбюджетные трансферты

814

0804

0700400

540

7 500,0

7 500,0

100,0

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

814

0804

0701500

12 138,1

10 858,1

89,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0804

0701500

622

12 138,1

10 858,1

89,5

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

814

0804

0920000

469,4

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

814

0804

0923400

469,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0804

0923400

622

469,4

Долгосрочные целевые программы

814

0804

5220000

2 260,0

2 205,0

97,6

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

814

0804

5220200

795,0

740,0

93,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0804

5220200

622

795,0

740,0

93,1

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

814

0804

5220600

925,0

925,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0804

5220600

622

925,0

925,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

814

0804

5221200

540,0

540,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0804

5221200

622

540,0

540,0

100,0

Департамент общего образования Томской области

815

6 543 759,5

4 727 261,1

72,2

Образование

815

0700

6 543 759,5

4 727 261,1

72,2

Дошкольное образование

815

0701

93 978,9

64 338,6

68,5

Детские дошкольные учреждения

815

0701

4200000

93 978,9

64 338,6

68,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

815

0701

4200500

14 284,6

9 825,6

68,8

Субвенции

815

0701

4200500

530

14 284,6

9 825,6

68,8

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области

815

0701

4200600

61 694,3

42 713,0

69,2

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

4200600

540

61 694,3

42 713,0

69,2

Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет

815

0701

4200700

18 000,0

11 800,0

65,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0701

4200700

521

18 000,0

11 800,0

65,6

Общее образование

815

0702

5 569 664,6

4 035 925,9

72,5

Резервные фонды

815

0702

0700000

329,0

329,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

815

0702

0700400

329,0

329,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

070400

612

179,0

179,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

0700400

622

150,0

150,0

100,0

Федеральные целевые программы

815

0702

1000000

3 396,3

3 396,3

100,0

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

815

0702

1009000

3 396,3

3 396,3

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0702

1009000

521

3 396,3

3 396,3

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

815

0702

1020000

11 600,0

6 000,0

51,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности

815

0702

1028000

11 600,0

6 000,0

51,7

Строительство спортивного зала для ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

815

0702

1028006

11 600,0

6 000,0

51,7

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям

815

0702

1028006

415

11 600,0

6 000,0

51,7

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

815

0702

2180000

7 622,2

2 500,0

32,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

815

0702

2180100

7 622,2

2 500,0

32,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0702

2180100

244

5 122,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

2180100

612

2 500,0

2 500,0

100,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

815

0702

4210000

193 734,3

136 951,5

70,7

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях

815

0702

4210600

5 143,3

Субвенции

815

0702

4210600

530

5 143,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

815

0702

4210700

23 791,2

17 071,4

71,8

Субвенции

815

0702

4210700

530

23 791,2

17 071,4

71,8

Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области

815

0702

4210800

42 663,0

27 258,4

63,9

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

4210800

540

42 663,0

27 258,4

63,9

Обучение в 2012 году детей-мигрантов русскому языку в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город Томск"

815

0702

4210900

2 439,6

2 439,6

100,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

4210900

540

2 439,6

2 439,6

100,0

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

815

0702

4211500

56 366,0

48 286,0

85,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

815

0702

4211500

621

24 366,0

16 286,0

66,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

4211500

622

32 000,0

32 000,0

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

815

0702

4219900

63 331,2

41 896,1

66,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

815

0702

4219900

111

35 198,1

23 690,6

67,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

815

0702

4219900

112

93,9

57,4

61,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

815

0702

4219900

243

8 369,9

6 791,3

81,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0702

4219900

244

18 947,7

11 356,1

59,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

815

0702

4219900

900

721,6

0,7

0,1

Школы-интернаты

815

0702

4220000

271 201,6

174 720,8

64,4

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

815

0702

4222000

89 474,2

62 792,5

70,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

815

0702

4222000

611

86 894,2

60 212,5

69,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

4222000

612

2 580,0

2 580,0

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

815

0702

4229900

181 727,4

111 928,3

61,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

815

0702

4229900

111

104 159,7

71 291,7

68,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

815

0702

4229900

112

330,8

168,6

51,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

815

0702

4229900

243

26 636,4

11 817,0

44,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0702

4229900

244

49 368,2

28 621,0

58,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

815

0702

4229900

900

1 232,3

30,0

2,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми

815

0702

4230000

27 038,0

19 469,0

72,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

815

0702

4232000

27 038,0

19 469,0

72,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

815

0702

4232000

611

26 638,0

19 469,0

73,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

4232000

612

400,0

Мероприятия в области образования

815

0702

4360000

796 181,0

728 700,4

91,5

Дистанционное образование детей-инвалидов

815

0702

4361400

18 561,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0702

4361400

244

18 561,2

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

815

0702

4361500

229 804,2

207 304,2

90,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0702

4361500

521

10 335,0

10 335,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

4361500

612

10 500,0

10 500,0

100,0

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета

815

0702

4361501

208 969,2

186 469,2

89,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0702

4361501

521

196 769,0

174 269,0

88,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

4361501

612

12 200,2

12 200,2

100,0

Модернизация региональных систем общего образования

815

0702

4362100

498 076,0

497 288,4

99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0702

4362100

244

2 977,0

2 189,4

73,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0702

4362100

521

491 394,0

491 394,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

4362100

612

1 594,0

1 594,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

4362100

622

2 111,0

2 111,0

100,0

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена и основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний

815

0702

4365600

320,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0702

4365600

244

320,1

Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

815

0702

4369300

49 419,5

24 107,8

48,8

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области

815

0702

4369301

28 611,3

11 336,0

39,6

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

4369301

540

28 611,3

11 336,0

39,6

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области

815

0702

4369302

19 608,2

12 091,8

61,7

Стипендии

815

0702

4369302

340

1 848,9

178,4

9,6

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

4369302

540

17 499,0

11 767,6

67,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

4369302

612

104,1

41,7

40,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

4369302

622

156,2

104,1

66,6

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования

815

0702

4369303

1 200,0

680,0

56,7

Стипендии

815

0702

4369303

340

8,0

8,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

4369303

540

1 152,0

632,0

54,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

4369303

612

16,0

16,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

4369303

622

24,0

24,0

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

815

0702

5200000

429 199,8

280 511,8

65,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

815

0702

5200900

120 430,6

74 679,6

62,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

815

0702

5200900

111

1 495,3

886,7

59,3

Субвенции

815

0702

5200900

530

116 024,6

73 138,2

63,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

5200900

612

2 396,0

368,1

15,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

5200900

622

514,7

286,6

55,7

Поощрение лучших учителей

815

0702

5201100

1 600,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

815

0702

5201100

330

1 600,0

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

815

0702

5201500

307 169,2

205 832,2

67,0

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

815

0702

5201510

307 169,2

205 832,2

67,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

5201510

540

307 169,2

205 832,2

67,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

5210000

3 829 362,4

2 683 347,1

70,1

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

815

0702

5210100

75 257,6

70 382,1

93,5

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных учреждений г. Томска гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской, гимназии № 55

815

0702

5210111

33 700,0

33 700,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0702

5210111

521

33 700,0

33 700,0

100,0

Субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области

815

0702

5210120

5 557,6

4 940,1

88,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0702

5210120

521

5 557,6

4 940,1

88,9

Субсидии на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений

815

0702

5210167

36 000,0

31 742,0

88,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0702

5210167

521

36 000,0

31 742,0

88,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

815

0702

5210200

3 754 104,8

2 612 965,0

69,6

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

815

0702

5210209

3 583 996,4

2 492 135,7

69,5

Субвенции

815

0702

5210209

530

3 583 996,4

2 492 135,7

69,5

Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению  за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек

815

0702

5210210

3 925,0

2 708,9

69,0

Субвенции

815

0702

5210210

530

3 925,0

2 708,9

69,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

5210211

166 183,4

118 120,4

71,1

Субвенции

815

0702

5210211

530

166 183,4

118 120,4

71,1

Среднее профессиональное образование

815

0704

49 957,6

34 422,9

68,9

Резервные фонды

815

0704

0700000

92,0

92,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

815

0704

0700400

92,0

92,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0704

0700400

612

92,0

92,0

100,0

Средние специальные учебные заведения

815

0704

4270000

49 865,6

34 330,9

68,8

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

815

0704

4272000

49 865,6

34 330,9

68,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

815

0704

4272000

611

45 821,5

30 286,8

66,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0704

4272000

612

4 044,1

4 044,1

100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

57 581,1

35 378,6

61,4

Институты повышения квалификации

815

0705

4280000

57 581,1

35 378,6

61,4

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

815

0705

4282000

57 581,1

35 378,6

61,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

815

0705

4282000

611

47 391,2

35 378,6

74,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0705

4282000

612

10 189,9

Молодежная политика и оздоровление детей

815

0707

4 945,5

4 577,1

92,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

815

0707

4320000

4 945,5

4 577,1

92,6

Оздоровление детей

815

0707

4320200

4 945,5

4 577,1

92,6

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

815

0707

4320201

4 945,5

4 577,1

92,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0707

4320201

244

2 035,0

1 820,6

89,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0707

4320201

612

2 910,5

2 756,5

94,7

Другие вопросы в области образования

815

0709

767 631,8

552 618,0

72,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

815

0709

0020000

21 262,0

14 042,2

66,0

Центральный аппарат

815

0709

0020400

21 262,0

14 042,2

66,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

815

0709

0020400

121

15 815,0

10 527,9

66,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

815

0709

0020400

122

225,0

32,9

14,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

0020400

244

5 222,0

3 481,4

66,7

Резервные фонды

815

0709

0700000

185,5

185,5

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

815

0709

0700400

185,5

185,5

100,0

Иные выплаты населению

815

0709

0700400

360

185,5

185,5

100,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

4350000

39 010,6

27 413,3

70,3

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

815

0709

4352000

18 027,0

13 618,0

75,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

815

0709

4352000

611

16 685,0

12 748,0

76,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0709

4352000

612

1 342,0

870,0

64,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

815

0709

4359900

20 983,6

13 795,3

65,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

815

0709

4359900

111

14 140,0

9 540,0

67,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

815

0709

4359900

112

33,1

23,8

71,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

4359900

244

6 810,5

4 231,5

62,1

Мероприятия в области образования

815

0709

4360000

47 911,4

7 555,9

15,8

Государственная поддержка в сфере образования

815

0709

4360100

37 128,5

2 929,6

7,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

4360100

244

29 028,5

2 929,6

10,1

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

815

0709

4360100

330

8 100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

815

0709

4360900

2 385,6

2 102,5

88,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

4360900

244

2 385,6

2 102,5

88,1

Дистанционное образование детей-инвалидов

815

0709

4361400

5 290,6

2 339,8

44,2

Дистанционное образование детей-инвалидов за счет средств областного бюджета

815

0709

4361401

5 290,6

2 339,8

44,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

815

0709

4361401

112

50,0

5,1

10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

4361401

244

5 240,6

2 334,7

44,6

Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений

815

0709

4365500

1 156,7

184,0

15,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

4365500

244

1 156,7

184,0

15,9

Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

815

0709

4369300

1 950,0

Премии и гранты

815

0709

4369300

350

1 950,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

4520000

18 975,3

10 049,3

53,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

815

0709

4529900

18 975,3

10 049,3

53,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

815

0709

4529900

111

14 925,2

8 055,5

54,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

815

0709

4529900

112

66,6

6,9

10,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

4529900

244

3 983,5

1 986,9

49,9

Межбюджетные трансферты

815

0709

5210000

638 150,0

491 802,8

77,1

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

815

0709

5210100

342 213,0

298 270,0

87,2

Субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области

815

0709

5210110

342 213,0

298 270,0

87,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

815

0709

5210110

521

342 213,0

298 270,0

87,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

815

0709

5210200

295 937,0

193 532,8

65,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу)  педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

815

0709

5210215

295 937,0

193 532,8

65,4

Субвенции

815

0709

5210215

530

295 937,0

193 532,8

65,4

Долгосрочные целевые программы

815

0709

5220000

2 137,0

1 569,0

73,4

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"

815

0709

5220100

1 000,0

773,1

77,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

5220100

244

400,0

173,1

43,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0709

5220100

612

600,0

600,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

815

0709

5220200

704,0

362,9

51,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815

0709

5220200

244

409,0

67,9

16,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0709

5220200

612

295,0

295,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

815

0709

5220600

433,0

433,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0709

5220600

612

433,0

433,0

100,0

Управление среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области

816

1 351 884,2

1 091 229,9

80,7

Образование

816

0700

1 351 884,2

1 091 229,9

80,7

Общее образование

816

0702

10 110,2

7 690,2

76,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми

816

0702

4230000

10 045,2

7 625,2

75,9

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

816

0702

4232000

10 045,2

7 625,2

75,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

816

0702

4232000

611

9 161,2

6 741,2

73,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0702

4232000

612

884,0

884,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

816

0702

5220000

65,0

65,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

816

0702

5220600

65,0

65,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0702

5220600

612

65,0

65,0

100,0

Начальное профессиональное образование

816

0703

606 711,4

489 071,7

80,6

Резервные фонды

816

0703

0700000

342,2

277,1

81,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

816

0703

0700400

342,2

277,1

81,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0703

0700400

612

342,2

277,1

81,0

Профессионально-технические училища

816

0703

4250000

604 289,0

486 714,4

80,5

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

816

0703

4252000

604 289,0

486 714,4

80,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

816

0703

4252000

611

549 463,1

431 888,5

78,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0703

4252000

612

54 825,9

54 825,9

100,0

Долгосрочные целевые программы

816

0703

5220000

2 080,2

2 080,2

100,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

816

0703

5220200

390,0

390,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0703

5220200

612

390,0

390,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

816

0703

5220600

1 690,2

1 690,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0703

5220600

612

1 690,2

1 690,2

100,0

Среднее профессиональное образование

816

0704

698 509,8

567 988,5

81,3

Резервные фонды

816

0704

0700000

1 095,6

1 008,7

92,1

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

816

0704

0700400

1 095,6

1 008,7

92,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

0700400

612

1 095,6

1 008,7

92,1

Средние специальные учебные заведения

816

0704

4270000

696 888,4

566 454,0

81,3

Субсидии областным государственным автономным учреждениям

816

0704

4271500

49 248,1

41 799,4

84,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

816

0704

4271500

621

45 768,1

38 319,4

83,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

816

0704

4271500

622

3 480,0

3 480,0

100,0

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

816

0704

4272000

647 640,3

524 654,6

81,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

816

0704

4272000

611

609 293,8

486 308,1

79,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

4272000

612

38 346,5

38 346,5

100,0

Долгосрочные целевые программы

816

0704

5220000

525,8

525,8

100,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

816

0704

5220200

96,0

96,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

5220200

612

60,0

60,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

816

0704

5220200

622

36,0

36,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

816

0704

5220600

429,8

429,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

5220600

612

429,8

429,8

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

816

0707

2 582,0

2 582,0

100,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

816

0707

4320000

2 582,0

2 582,0

100,0

Оздоровление детей

816

0707

4320200

2 582,0

2 582,0

100,0

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

816

0707

4320201

2 582,0

2 582,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0707

4320201

612

2 556,3

2 556,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

816

0707

4320201

622

25,7

25,7

100,0

Другие вопросы в области образования

816

0709

33 970,8

23 897,5

70,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

816

0709

0020000

13 778,0

9 079,5

65,9

Центральный аппарат

816

0709

0020400

13 778,0

9 079,5

65,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

816

0709

0020400

121

12 368,0

8 275,1

66,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

816

0709

0020400

122

28,0

20,1

71,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

816

0709

0020400

244

1 382,0

784,3

56,8

Резервные фонды

816

0709

0700000

185,5

185,5

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

816

0709

0700400

185,5

185,5

100,0

Иные выплаты населению

816

0709

0700400

360

185,5

185,5

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

816

0709

4520000

19 582,3

14 383,5

73,5

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

816

0709

4522000

10 402,0

8 238,3

79,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

816

0709

4522000

611

9 586,9

7 423,2

77,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0709

4522000

612

815,1

815,1

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

816

0709

4529900

9 180,3

6 145,2

66,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

816

0709

4529900

111

8 494,3

5 770,2

67,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

816

0709

4529900

244

686,0

375,0

54,7

Долгосрочные целевые программы

816

0709

5220000

425,0

249,0

58,6

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

816

0709

5220200

425,0

249,0

58,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0709

5220200

612

425,0

249,0

58,6

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

2 388 213,3

1 836 875,0

76,9

Национальная экономика

817

0400

1 782 347,5

1 239 671,1

69,6

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 744 199,5

1 214 702,1

69,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

817

0405

0020000

29 192,0

20 739,4

71,0

Центральный аппарат

817

0405

0020400

29 192,0

20 739,4

71,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0020405

29 192,0

20 739,4

71,0

Субвенции

817

0405

0020405

530

29 192,0

20 739,4

71,0

Резервные фонды

817

0405

0700000

1 155,4

1 155,4

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

817

0405

0700400

1 155,4

1 155,4

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

817

0405

0700400

244

1 155,4

1 155,4

100,0

Федеральные целевые программы

817

0405

1000000

17 566,0

17 566,0

100,0

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2012 годы и на период до 2013 года"

817

0405

1006000

17 566,0

17 566,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

1006000

810

17 566,0

17 566,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

817

0405

1020000

80 820,0

40 410,0

50,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

817

0405

1020100

80 820,0

40 410,0

50,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

817

0405

1020102

80 820,0

40 410,0

50,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0405

1020102

522

80 820,0

40 410,0

50,0

Государственная поддержка сельского хозяйства

817

0405

2600000

842 463,6

587 914,9

69,8

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

817

0405

2600100

77 100,0

46 604,4

60,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600100

810

77 100,0

46 604,4

60,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет)

817

0405

2600200

2 070,0

1 095,9

52,9

Субвенции

817

0405

2600200

530

2 070,0

1 095,9

52,9

Субсидии на возмещение части затрат на закупку и заготовку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота

817

0405

2600300

169 000,0

130 274,2

77,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600300

810

169 000,0

130 274,2

77,1

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

817

0405

2600400

348 209,6

257 408,3

73,9

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2010-2012 годах

817

0405

2600406

31 200,0

18 347,6

58,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600406

810

31 200,0

18 347,6

58,8

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2004-2012 годах

817

0405

2600407

2 000,0

1 389,0

69,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600407

810

2 000,0

1 389,0

69,5

Субсидии на возмещение затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства

817

0405

2600410

229 814,7

181 508,1

79,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600410

810

229 814,7

181 508,1

79,0

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

2600411

4 000,0

1 035,0

25,9

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

817

0405

2600411

241

4 000,0

1 035,0

25,9

Субсидии на возмещение затрат на развитие качественной подготовки специалистов для сельского хозяйства области

817

0405

2600414

2 119,1

987,1

46,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600414

810

2 119,1

987,1

46,6

Мероприятия  по информационно-консультационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

2600415

600,0

211,5

35,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

817

0405

2600415

244

600,0

211,5

35,3

Мероприятия на проведение выставок, смотров-конкурсов, семинаров, совещаний  в области сельскохозяйственного производства

817

0405

2600416

485,0

316,1

65,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

817

0405

2600416

244

485,0

316,1

65,2

Мероприятия на проведение областных конкурсов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

2600417

8 200,0

3 516,4

42,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

817

0405

2600417

244

8 200,0

3 516,4

42,9

Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства

817

0405

2600418

3 700,0

1 631,4

44,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

817

0405

2600418

244

3 700,0

1 631,4

44,1

Субсидия ОГАУ "Аграрный центр Томской области" на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг

817

0405

2600419

9 460,0

6 600,0

69,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

817

0405

2600419

611

9 460,0

6 600,0

69,8

Субсидии в целях возмещения затрат на подготовку специалистов организаций сельского хозяйства

817

0405

2600421

2 100,0

479,5

22,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600421

810

2 100,0

479,5

22,8

Мероприятия по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России

817

0405

2600422

1 200,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

817

0405

2600422

242

1 200,0

Субсидии на возмещение затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

2600424

1 500,0

498,0

33,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600424

810

1 500,0

498,0

33,2

Субсидии на возмещение части затрат по ликвидации пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов

817

0405

2600425

2 280,8

2 280,8

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600425

810

2 280,8

2 280,8

100,0

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение химических средств защиты растений

817

0405

2600426

550,0

362,4

65,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600426

810

550,0

362,4

65,9

Субсидии на возмещение затрат по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

2600427

5 000,0

5 000,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600427

810

5 000,0

5 000,0

100,0

Субсидии на возмещение затрат по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

2600428

1 000,0

80,5

8,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600428

810

1 000,0

80,5

8,1

Субсидии на возмещение части затрат по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве

817

0405

2600430

43 000,0

33 164,9

77,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600430

810

43 000,0

33 164,9

77,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров)

817

0405

2600500

715,0

543,5

76,0

Субвенции

817

0405

2600500

530

715,0

543,5

76,0

Субсидии на поддержку элитного семеноводства

817

0405

2600700

20 000,0

15 302,5

76,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600700

810

20 000,0

15 302,5

76,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)

817

0405

2600800

25 000,0

16 680,1

66,7

Субвенции

817

0405

2600800

530

25 000,0

16 680,1

66,7

Субсидии на поддержку производства льна и конопли

817

0405

2600900

1 450,0

1 450,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2600900

810

1 450,0

1 450,0

100,0

Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями

817

0405

2601000

450,0

184,1

40,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2601000

810

450,0

184,1

40,9

Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

817

0405

2601100

16 485,0

11 243,6

68,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2601100

810

16 485,0

11 243,6

68,2

Субсидии на поддержку племенного животноводства

817

0405

2601300

91 622,0

31 297,4

34,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2601300

810

91 622,0

31 297,4

34,2

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно - правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2012 годах на срок до 1 года

817

0405

2601400

40 250,0

26 809,9

66,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2601400

810

40 250,0

26 809,9

66,6

Компенсация части затрат на приобретение средств химизации

817

0405

2603100

35 112,0

35 112,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2603100

810

35 112,0

35 112,0

100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение затрат по внесению органических удобрений)

817

0405

2603200

15 000,0

13 909,0

92,7

Субвенции

817

0405

2603200

530

15 000,0

13 909,0

92,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира

817

0405

2610000

5 714,0

5 170,6

90,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

817

0405

2619900

5 714,0

5 170,6

90,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

817

0405

2619900

111

4 916,0

4 475,8

91,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

817

0405

2619900

244

798,0

694,8

87,1

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы

817

0405

2670000

537 272,0

402 315,9

74,9

Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства

817

0405

2670500

537 272,0

402 315,9

74,9

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

817

0405

2670501

39 330,0

20 130,0

51,2

Субвенции

817

0405

2670501

530

39 330,0

20 130,0

51,2

Поддержка элитного семеноводства

817

0405

2670503

8 178,0

8 178,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670503

810

8 178,0

8 178,0

100,0

Поддержка производства льна и конопли

817

0405

2670505

9 452,0

9 452,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670505

810

9 452,0

9 452,0

100,0

Закладка и уход за многолетними насаждениями

817

0405

2670506

311,0

311,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670506

810

311,0

311,0

100,0

Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

817

0405

2670507

90 760,0

48 740,9

53,7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670507

810

90 760,0

48 740,9

53,7

Поддержка племенного животноводства

817

0405

2670509

28 659,0

28 659,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670509

810

28 659,0

28 659,0

100,0

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

817

0405

2670510

128 800,0

113 000,0

87,7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670510

810

128 800,0

113 000,0

87,7

Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений

817

0405

2670511

209,0

209,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670511

810

209,0

209,0

100,0

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет

817

0405

2670513

210 671,0

162 000,0

76,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670513

810

210 671,0

162 000,0

76,9

Поддержка экономически значимых региональных программ

817

0405

2670514

1 609,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670514

810

1 609,0

Поддержка начинающих фермеров

817

0405

2670516

9 200,0

5 580,0

60,7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670516

810

9 200,0

5 580,0

60,7

Развитие семейных животноводческих ферм

817

0405

2670517

10 093,0

6 056,0

60,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

2670517

810

10 093,0

6 056,0

60,0

Региональные программы

817

0405

5240000

230 016,5

139 429,9

60,6

Региональная программа "Развитие мясного скотоводства в Томской области на 2009 - 2012 годы"

817

0405

5240100

32 236,0

6 290,2

19,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

5240100

810

32 236,0

6 290,2

19,5

Региональная программа "Развитие молочного скотоводства в Томской области на 2009 - 2012 годы"

817

0405

5240200

103 980,5

68 599,1

66,0

Субвенции

817

0405

5240200

530

103 980,5

68 599,1

66,0

Региональная программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Томской области на 2012 - 2014 годы"

817

0405

5240400

19 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

5240400

810

19 000,0

Региональная программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Томской области на 2011-2012 годы"

817

0405

5240500

54 600,0

44 340,6

81,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

5240500

810

54 600,0

44 340,6

81,2

Региональная программа "Развитие садоводства и дачного хозяйства в садоводческих некоммерческих объединениях Томской области на 2011-2012 годы"

817

0405

5240600

6 000,0

6 000,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

5240600

810

6 000,0

6 000,0

100,0

Региональная программа "Поддержка начинающих фермеров в Томской области на период 2012 - 2014 годы"

817

0405

5241300

4 600,0

4 600,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

5241300

810

4 600,0

4 600,0

100,0

Региональная программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Томской области на 2012 - 2014 годы"

817

0405

5241400

9 600,0

9 600,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

5241400

810

9 600,0

9 600,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

817

0412

38 148,0

24 969,0

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

817

0412

0020000

36 832,0

23 655,6

64,2

Центральный аппарат

817

0412

0020400

36 832,0

23 655,6

64,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

817

0412

0020400

121

30 982,0

20 707,2

66,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

817

0412

0020400

122

48,0

40,2

83,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

817

0412

0020400

242

1 450,0

369,3

25,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

817

0412

0020400

244

4 352,0

2 538,9

58,3

Резервные фонды

817

0412

0700000

1 316,0

1 313,4

99,8

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

817

0412

0700400

1 316,0

1 313,4

99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

817

0412

0700400

244

164,1

161,5

98,4

Иные выплаты населению

817

0412

0700400

360

1 151,9

1 151,9

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

172 098,8

164 485,5

95,6

Коммунальное хозяйство

817

0502

113 858,8

106 245,5

93,3

Федеральные целевые программы

817

0502

1000000

35 300,0

35 300,0

100,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"

817

0502

1001100

35 300,0

35 300,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на строительство водопровода на ул. К. Маркса в пос. Самусь

817

0502

1001109

300,0

300,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001109

522

300,0

300,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию системы водоснабжения в с. Зырянском

817

0502

1001110

3 970,0

3 970,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001110

522

3 970,0

3 970,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию водопроводных сетей в с. Богашево

817

0502

1001116

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001116

522

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство водопровода микрорайона индивидуальной застройки "Южный"

817

0502

1001124

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001124

522

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Асиновский район" на строительство наружных сетей холодного водоснабжения с. Новиковка

817

0502

1001137

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001137

522

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на реконструкцию наружных сетей водопровода по ул. Школьной в с. Уртам

817

0502

1001138

930,0

930,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001138

522

930,0

930,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой комплекс 7

817

0502

1001141

4 200,0

4 200,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001141

522

4 200,0

4 200,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Южный» в п. Кирзавод

817

0502

1001142

3 500,0

3 500,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001142

522

3 500,0

3 500,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная станция

817

0502

1001143

7 000,0

7 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001143

522

7 000,0

7 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство сетей газоснабжения IV очереди в с. Нарга

817

0502

1001144

5 100,0

5 100,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001144

522

5 100,0

5 100,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Александровское (ул. Мира - ул. Майская)

817

0502

1001151

3 300,0

3 300,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

1001151

522

3 300,0

3 300,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

817

0502

5220000

78 558,8

70 945,5

90,3

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

817

0502

5220300

78 558,8

70 945,5

90,3

Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на строительство водозабора из подземных источников и водопроводных сетей в с. Александровское

817

0502

5220301

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220301

522

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на строительство водопровода на ул. К. Маркса в пос. Самусь

817

0502

5220309

300,0

300,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220309

522

300,0

300,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию системы водоснабжения в с. Зырянском

817

0502

5220310

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220310

522

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Каргасокский район" на строительство водопровода в с. Н. Васюган

817

0502

5220311

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220311

522

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Бакчарский район" на реконструкцию станции водоподготовки производительностью 480 куб.м/сутки в с. Бакчар

817

0502

5220312

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220312

522

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на реконструкцию станции водоподготовки в р. п. Белый Яр. 1 очередь

817

0502

5220315

700,0

700,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220315

522

700,0

700,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию водопроводных сетей в с. Богашево

817

0502

5220316

10 000,0

3 320,0

33,2

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220316

522

10 000,0

3 320,0

33,2

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово

817

0502

5220319

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220319

522

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район"  на реконструкцию системы водоснабжения в с. Пудовка

817

0502

5220322

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220322

522

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на реконструкцию станции обезжелезивания питьевой воды в с. Нарга

817

0502

5220323

2 857,8

2 857,8

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220323

522

2 857,8

2 857,8

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство водопровода микрорайона индивидуальной застройки "Южный"

817

0502

5220324

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220324

522

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Асиновский район" на строительство наружных сетей холодного водоснабжения села Новиковка

817

0502

5220337

8 630,0

8 630,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220337

522

8 630,0

8 630,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на реконструкцию наружных сетей водопровода по ул. Школьной в с. Уртам

817

0502

5220338

521,0

521,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220338

522

521,0

521,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой комплекс 7

817

0502

5220341

2 350,0

2 350,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220341

522

2 350,0

2 350,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Южный» в п. Кирзавод

817

0502

5220342

1 200,0

266,7

22,2

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220342

522

1 200,0

266,7

22,2

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная станция

817

0502

5220343

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220343

522

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство сетей газоснабжения IV очереди в с. Нарга

817

0502

5220344

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220344

522

10 000,0

10 000,0

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

817

0505

58 240,0

58 240,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

817

0505

5220000

58 240,0

58 240,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

817

0505

5220300

58 240,0

58 240,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Белый Яр  (ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)

817

0505

5220328

5 000,0

5 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0505

5220328

522

5 000,0

5 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на комплексную компактную застройку и благоустройство Зоркальцевского сельского поселения п. Кайдаловка

817

0505

5220329

19 300,0

19 300,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0505

5220329

522

19 300,0

19 300,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Шегарский район" на строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуального жилищного строительства "Южный" в границах улиц Советской, Южной в с. Мельниково

817

0505

5220339

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0505

5220339

522

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство объектов инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки в п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения (2 очередь)

817

0505

5220340

30 940,0

30 940,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0505

5220340

522

30 940,0

30 940,0

100,0

Образование

817

0700

292 000,0

292 000,0

100,0

Общее образование

817

0702

292 000,0

292 000,0

100,0

Федеральные целевые программы

817

0702

1000000

9 000,0

9 000,0

100,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"

817

0702

1001100

9 000,0

9 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы в с. Зайцево

817

0702

1001134

9 000,0

9 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0702

1001134

522

9 000,0

9 000,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

817

0702

5220000

283 000,0

283 000,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

817

0702

5220300

283 000,0

283 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство школы № 2  с интернатом на 50 мест и группой полного дня на 50 мест в с. Кожевниково

817

0702

5220332

100 000,0

100 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0702

5220332

522

100 000,0

100 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство школы на 400 мест,  детского сада на 75 мест и котельной в р. п. Белый Яр

817

0702

5220333

118 000,0

118 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0702

5220333

522

118 000,0

118 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы в с. Зайцево

817

0702

5220334

65 000,0

65 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0702

5220334

522

65 000,0

65 000,0

100,0

Здравоохранение

817

0900

51 002,0

51 002,0

100,0

Стационарная медицинская помощь

817

0901

43 000,0

43 000,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

817

0901

5220000

43 000,0

43 000,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

817

0901

5220300

43 000,0

43 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ

817

0901

5220335

29 000,0

29 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0901

5220335

522

29 000,0

29 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на реконструкцию стационара МУЗ "Александровская ЦРБ"

817

0901

5220336

14 000,0

14 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0901

5220336

522

14 000,0

14 000,0

100,0

Амбулаторная помощь

817

0902

8 002,0

8 002,0

100,0

Федеральные целевые программы

817

0902

1000000

6 200,0

6 200,0

100,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"

817

0902

1001100

6 200,0

6 200,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Высокое

817

0902

1001145

3 800,0

3 800,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0902

1001145

522

3 800,0

3 800,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино

817

0902

1001146

1 400,0

1 400,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0902

1001146

522

1 400,0

1 400,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в с. Межениновка

817

0902

1001147

1 000,0

1 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0902

1001147

522

1 000,0

1 000,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

817

0902

5220000

1 802,0

1 802,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

817

0902

5220300

1 802,0

1 802,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Высокое

817

0902

5220345

802,0

802,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0902

5220345

522

802,0

802,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино

817

0902

5220346

500,0

500,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0902

5220346

522

500,0

500,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского  пункта в с. Межениновка

817

0902

5220347

500,0

500,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

0902

5220347

522

500,0

500,0

100,0

Социальная политика

817

1000

76 865,0

75 816,4

98,6

Социальное обеспечение населения

817

1003

76 865,0

75 816,4

98,6

Федеральные целевые программы

817

1003

1000000

43 565,0

43 565,0

100,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"

817

1003

1001100

43 565,0

43 565,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

817

1003

1001100

521

43 565,0

43 565,0

100,0

Социальная помощь

817

1003

5050000

3 300,0

2 930,7

88,8

Мероприятия в области социальной политики

817

1003

5053300

3 300,0

2 930,7

88,8

Социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере агропромышленного комплекса

817

1003

5053302

300,0

130,7

43,6

Стипендии

817

1003

5053302

340

300,0

130,7

43,6

Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии

817

1003

5053303

3 000,0

2 800,0

93,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

817

1003

5053303

314

3 000,0

2 800,0

93,3

Долгосрочные целевые программы

817

1003

5220000

30 000,0

29 320,7

97,7

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

817

1003

5220300

30 000,0

29 320,7

97,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

817

1003

5220300

521

30 000,0

29 320,7

97,7

Физическая культура и спорт

817

1100

13 900,0

13 900,0

100,0

Физическая культура

817

1101

13 900,0

13 900,0

100,0

Федеральные целевые программы

817

1101

1000000

3 400,0

3 400,0

100,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"

817

1101

1001100

3 400,0

3 400,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство стадиона в д. Нелюбино

817

1101

1001150

3 400,0

3 400,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

1101

1001150

522

3 400,0

3 400,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

817

1101

5220000

10 500,0

10 500,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

817

1101

5220300

10 500,0

10 500,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство стадиона в д. Нелюбино

817

1101

5220350

10 500,0

10 500,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

817

1101

5220350

522

10 500,0

10 500,0

100,0

Управление ветеринарии Томской области

818

190 603,5

135 463,8

71,1

Национальная экономика

818

0400

190 603,5

135 463,8

71,1

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

159 164,5

114 936,5

72,2

Государственная поддержка сельского хозяйства

818

0405

2600000

4 963,0

3 633,6

73,2

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

818

0405

2600400

4 963,0

3 633,6

73,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

818

0405

2600400

244

4 963,0

3 633,6

73,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства

818

0405

2630000

154 201,5

111 302,9

72,2

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

818

0405

2632000

154 201,5

111 302,9

72,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

818

0405

2632000

611

142 372,5

99 473,9

69,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

818

0405

2632000

612

11 829,0

11 829,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

818

0412

31 439,0

20 527,3

65,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

818

0412

0020000

31 439,0

20 527,3

65,3

Центральный аппарат

818

0412

0020400

31 439,0

20 527,3

65,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

818

0412

0020400

121

28 550,0

18 639,6

65,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

818

0412

0020400

122

66,0

55,1

83,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

818

0412

0020400

244

2 823,0

1 832,6

64,9

ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"

819

593 083,8

453 789,5

76,5

Национальная оборона

819

0200

23 026,4

17 399,0

75,6

Мобилизационная подготовка экономики

819

0204

23 026,4

17 399,0

75,6

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

819

0204

2090000

23 026,4

17 399,0

75,6

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики

819

0204

2090100

23 026,4

17 399,0

75,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

819

0204

2090100

244

23 026,4

17 399,0

75,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

0300

570 057,4

436 390,5

76,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

819

0309

74 841,3

63 693,2

85,1

Резервные фонды

819

0309

0700000

44 552,0

44 552,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

819

0309

0700400

44 552,0

44 552,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

819

0309

0700400

244

44 552,0

44 552,0

100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

819

0309

2180000

9 070,0

5 291,0

58,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

819

0309

2180100

9 070,0

5 291,0

58,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

819

0309

2180100

112

42,0

42,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

819

0309

2180100

244

9 028,0

5 249,0

58,1

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0309

2470000

21 219,3

13 850,2

65,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

819

0309

2479900

21 219,3

13 850,2

65,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

819

0309

2479900

111

19 539,7

13 263,2

67,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

819

0309

2479900

112

16,0

14,4

90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

819

0309

2479900

244

1 663,6

572,6

34,4

Обеспечение пожарной безопасности

819

0310

495 216,1

372 697,3

75,3

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0310

2470000

495 216,1

372 697,3

75,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

819

0310

2479900

495 216,1

372 697,3

75,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

819

0310

2479900

111

271 590,6

185 311,7

68,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

819

0310

2479900

112

1 188,7

607,0

51,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

819

0310

2479900

244

222 436,8

186 778,6

84,0

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

12 581,0

8 296,4

65,9

Общегосударственные вопросы

820

0100

12 581,0

8 296,4

65,9

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

12 581,0

8 296,4

65,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

820

0113

0020000

12 581,0

8 296,4

65,9

Центральный аппарат

820

0113

0020400

12 581,0

8 296,4

65,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

820

0113

0020400

121

10 563,0

7 042,5

66,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

820

0113

0020400

122

16,0

7,6

47,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

820

0113

0020400

244

2 002,0

1 246,3

62,3

Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области

821

8 275 526,4

4 747 277,2

57,4

Общегосударственные вопросы

821

0100

78 302,6

57 829,2

73,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

821

0104

559,0

419,3

75,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

821

0104

0020000

559,0

419,3

75,0

Центральный аппарат

821

0104

0020400

559,0

419,3

75,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0104

0020406

559,0

419,3

75,0

Субвенции

821

0104

0020406

530

559,0

419,3

75,0

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

77 743,6

57 409,9

73,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

821

0113

0020000

60 215,6

40 381,9

67,1

Центральный аппарат

821

0113

0020400

39 724,0

24 545,8

61,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

821

0113

0020400

121

26 828,0

16 381,3

61,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

821

0113

0020400

122

183,0

121,9

66,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0113

0020400

244

12 713,0

8 042,6

63,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

821

0113

0029900

20 491,6

15 836,1

77,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

821

0113

0029900

111

14 838,0

11 236,4

75,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

821

0113

0029900

112

17,0

5,1

30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0113

0029900

244

3 293,3

2 481,0

75,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

0029900

900

2 343,3

2 113,6

90,2

Резервные фонды

821

0113

0700000

28,0

28,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

821

0113

0700400

28,0

28,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0113

0700400

244

28,0

28,0

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

821

0113

0920000

500,0

Выполнение других обязательств государства

821

0113

0920300

500,0

Разработка программы развития строительной отрасли, производства основных видов строительных материалов, в том числе производственной базы индустриального домостроения на период до 2020 года в Томской области

821

0113

0920323

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0113

0920323

244

500,0

Межбюджетные трансферты

821

0113

5210000

17 000,0

17 000,0

100,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

821

0113

5210100

17 000,0

17 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на капитальный ремонт здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области

821

0113

5210164

17 000,0

17 000,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

0113

5210164

521

17 000,0

17 000,0

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

821

0300

170 000,0

8 097,7

4,8

Обеспечение пожарной безопасности

821

0310

170 000,0

8 097,7

4,8

Долгосрочные целевые программы

821

0310

5220000

170 000,0

8 097,7

4,8

Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"

821

0310

5221100

170 000,0

8 097,7

4,8

Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин, в том числе: проектно-изыскательские работы (приобретение, корректировка), землеустроительные работы, плата за использование земельного участка, строительный контроль, функции заказчика

821

0310

5221112

170 000,0

8 097,7

4,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0310

5221112

411

170 000,0

8 097,7

4,8

Национальная экономика

821

0400

5 246 671,4

3 500 666,7

66,7

Водное хозяйство

821

0406

329 300,6

311 793,6

94,7

Федеральные целевые программы

821

0406

1000000

164 997,6

147 697,0

89,5

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

821

0406

1001200

164 997,6

147 697,0

89,5

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0406

1001200

522

164 997,6

147 697,0

89,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

821

0406

1020000

164 303,0

164 096,6

99,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

821

0406

1020100

150 703,0

150 703,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

821

0406

1020102

150 703,0

150 703,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0406

1020102

522

150 703,0

150 703,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

821

0406

1029000

13 600,0

13 393,6

98,5

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на строительство объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1)"

821

0406

1029005

13 600,0

13 393,6

98,5

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0406

1029005

522

13 600,0

13 393,6

98,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

821

0409

4 786 592,6

3 188 873,1

66,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

821

0409

0020000

32 589,1

21 716,3

66,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

821

0409

0029900

32 589,1

21 716,3

66,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

821

0409

0029900

111

25 786,8

17 481,2

67,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

821

0409

0029900

112

95,0

51,7

54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0409

0029900

244

6 707,3

4 183,4

62,4

Федеральные целевые программы

821

0409

1000000

714 433,2

452 589,1

63,3

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы

821

0409

1008800

714 433,2

452 589,1

63,3

Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

821

0409

1008830

714 433,2

452 589,1

63,3

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0409

1008830

522

714 433,2

452 589,1

63,3

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

821

0409

1810000

1 742 780,4

1 028 843,8

59,0

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

821

0409

1810300

1 742 780,4

1 028 843,8

59,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"

821

0409

1810399

1 742 780,4

1 028 843,8

59,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

1810399

411

68 777,3

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0409

1810399

522

1 674 003,1

1 028 843,8

61,5

Дорожное хозяйство

821

0409

3150000

1 617 684,9

1 280 220,6

79,1

Поддержка дорожного хозяйства

821

0409

3150200

1 617 684,9

1 280 220,6

79,1

Содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них

821

0409

3150211

1 201 215,9

987 608,1

82,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0409

3150211

244

1 201 215,9

987 608,1

82,2

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

821

0409

3150212

300 000,0

256 857,5

85,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

0409

3150212

521

300 000,0

256 857,5

85,6

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

821

0409

3150213

116 469,0

35 755,0

30,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

0409

3150213

521

116 469,0

35 755,0

30,7

Долгосрочные целевые программы

821

0409

5220000

679 105,0

405 503,3

59,7

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015 годы"

821

0409

5221600

679 105,0

405 503,3

59,7

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15-30 км в Колпашевском районе Томской области

821

0409

5221604

7 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221604

411

7 000,0

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области

821

0409

5221605

331 105,0

198 052,4

59,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221605

411

331 105,0

198 052,4

59,8

Реконструкция автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и 27-33 км в Первомайском районе Томской области

821

0409

5221607

228,0

87,4

38,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221607

411

228,0

87,4

38,3

Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования

821

0409

5221616

1 637,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221616

411

1 637,2

Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на строительство автодороги ул. Красноармейской - ул. Чкалова - ул. Островского в г. Колпашево Томской области

821

0409

5221618

47 000,0

47 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0409

5221618

522

47 000,0

47 000,0

100,0

Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

821

0409

5221620

100 000,0

100 000,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

821

0409

5221620

540

100 000,0

100 000,0

100,0

Строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе

821

0409

5221626

111 000,0

20 288,4

18,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221626

411

111 000,0

20 288,4

18,3

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области, в том числе проектно-изыскательские работы

821

0409

5221630

10 000,0

1 068,1

10,7

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221630

411

10 000,0

1 068,1

10,7

Строительство мостового перехода через р. Ташма на автомобильной дороге Томск-Мариинск в Томском районе Томской области

821

0409

5221631

50 000,0

26 426,2

52,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221631

411

50 000,0

26 426,2

52,9

Подъезд к д. Победа в Асиновском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка

821

0409

5221633

4 365,9

4 365,8

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221633

411

4 365,9

4 365,8

100,0

Подъезд к д. Конинино в Томском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка

821

0409

5221640

4 985,2

4 985,2

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221640

411

4 985,2

4 985,2

100,0

Строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка, км 99+150 в Кожевниковском районе (разработка проектно-изыскательской и рабочей документации)

821

0409

5221643

3 233,7

3 229,8

99,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221643

411

3 233,7

3 229,8

99,9

Реконструкция автомобильной дороги Могильный мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области (разработка проектно-изыскательской и рабочей документации)

821

0409

5221653

8 550,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0409

5221653

411

8 550,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

130 778,2

Резервные фонды

821

0412

0700000

5 000,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

821

0412

0700400

5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0412

0700400

411

5 000,0

Федеральные целевые программы

821

0412

1000000

12 823,2

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы

821

0412

1008800

12 823,2

Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

821

0412

1008830

12 823,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

821

0412

1008830

810

12 823,2

Межбюджетные трансферты

821

0412

5210000

112 955,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

821

0412

5210100

112 955,0

Субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений

821

0412

5210119

112 955,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

0412

5210119

521

112 955,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

1 466 341,4

657 233,0

44,8

Жилищное хозяйство

821

0501

182 465,4

171 312,5

93,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

821

0501

0980000

182 465,4

171 312,5

93,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

0501

0980100

145 273,4

134 120,5

92,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

821

0501

0980102

145 273,4

134 120,5

92,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

0501

0980102

521

145 273,4

134 120,5

92,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

821

0501

0980200

37 192,0

37 192,0

100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

821

0501

0980202

37 192,0

37 192,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

0501

0980202

521

37 192,0

37 192,0

100,0

Коммунальное хозяйство

821

0502

918 226,0

394 932,1

43,0

Резервные фонды

821

0502

0700000

302,9

300,9

99,3

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

821

0502

0700400

302,9

300,9

99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0502

0700400

244

302,9

300,9

99,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

821

0502

1020000

1 455,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности

821

0502

1028000

1 455,0

Объекты газификации (оформление документов, 4 объекта)

821

0502

1028004

300,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0502

1028004

411

300,0

Обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода и ГРС в районе г. Асино

821

0502

1028005

1 155,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0502

1028005

411

1 155,0

Межбюджетные трансферты

821

0502

5210000

511 560,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

821

0502

5210100

511 560,0

Субсидии на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения

821

0502

5210123

511 560,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5210123

522

511 560,0

Долгосрочные целевые программы

821

0502

5220000

404 908,1

394 631,2

97,5

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

821

0502

5220300

23 240,0

12 963,1

55,8

Газоснабжение п. Самусь Томской области. 1 очередь (в т.ч. техническая инвентаризация, корректировка проекта)

821

0502

5220348

2 430,0

766,4

31,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0502

5220348

411

2 430,0

766,4

31,5

Газификация районного центра Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техническая инвентаризация)

821

0502

5220349

18 550,0

10 136,7

54,6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0502

5220349

411

18 550,0

10 136,7

54,6

Газификация с. Ново-Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техинвентаризация, оформление земли)

821

0502

5220352

2 260,0

2 060,0

91,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0502

5220352

411

2 260,0

2 060,0

91,2

Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"

821

0502

5221100

381 668,1

381 668,1

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Хозяйcтвенно-питьевой водопровод. (Участок 1 от ВНС III подъема № 1 на улице Кирпичной до улицы Мичурина)

821

0502

5221114

279 935,1

279 935,1

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221114

522

279 935,1

279 935,1

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Внеплощадочные сети газоснабжения с устройством ГРПБ до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта)"

821

0502

5221115

18 852,8

18 852,8

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221115

522

18 852,8

18 852,8

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" для предоставления субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат, связанных со строительством котельной тепловой мощностью 15 МВт, для особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска

821

0502

5221116

55 147,2

55 147,2

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221116

522

55 147,2

55 147,2

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Часть 2. Хозяйcтвенно-питьевой водопровод. (Участок 2 от улицы Мичурина до территории ОЭЗ)

821

0502

5221117

27 733,0

27 733,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221117

522

27 733,0

27 733,0

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

365 650,0

90 988,4

24,9

Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области

821

0505

3920000

25 650,0

988,4

3,9

Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации

821

0505

3920100

25 650,0

988,4

3,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

821

0505

3920100

810

25 650,0

988,4

3,9

Межбюджетные трансферты

821

0505

5210000

340 000,0

90 000,0

26,5

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

821

0505

5210100

340 000,0

90 000,0

26,5

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах муниципального образования в целях создания условий для строительства многоквартирных домов

821

0505

5210161

210 000,0

60 000,0

28,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

0505

5210161

521

210 000,0

60 000,0

28,6

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" для предоставления субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

5210162

130 000,0

30 000,0

23,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

0505

5210162

521

130 000,0

30 000,0

23,1

Образование

821

0700

9 600,0

9 600,0

100,0

Дошкольное образование

821

0701

9 600,0

9 600,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

821

0701

1020000

9 600,0

9 600,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

821

0701

1029000

9 600,0

9 600,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на открытие дополнительных мест в ДОУ № 4

821

0701

1029004

9 600,0

9 600,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0701

1029004

522

9 600,0

9 600,0

100,0

Культура и кинематография

821

0800

499,6

499,6

100,0

Культура

821

0801

499,6

499,6

100,0

Резервные фонды

821

0801

0700000

499,6

499,6

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

821

0801

0700400

499,6

499,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0801

0700400

244

499,6

499,6

100,0

Здравоохранение

821

0900

224 515,4

1 495,4

0,7

Стационарная медицинская помощь

821

0901

222 402,4

931,5

0,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

821

0901

1020000

9 616,0

812,1

8,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности

821

0901

1028000

9 616,0

812,1

8,4

Заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка проектно-сметной документации, оформление земли, инженерные изыскания)

821

0901

1028001

7 616,0

812,1

10,7

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0901

1028001

411

7 616,0

812,1

10,7

Детская инфекционная больница на 150 коек. Лабораторный корпус, 2-й пусковой (корректировка проекта, оформление земли)

821

0901

1028002

2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0901

1028002

411

2 000,0

Долгосрочные целевые программы

821

0901

5220000

212 786,4

119,4

0,1

Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"

821

0901

5220500

212 786,4

119,4

0,1

Строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске, в т.ч. ПИР и обследование

821

0901

5220502

202 943,0

101,9

0,1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0901

5220502

411

202 943,0

101,9

0,1

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" (ПИР и обследование, земельно-кадастровые работы)

821

0901

5220503

9 843,4

17,5

0,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

0901

5220503

411

9 843,4

17,5

0,2

Другие вопросы в области здравоохранения

821

0909

2 113,0

563,9

26,7

Резервные фонды

821

0909

0700000

2 113,0

563,9

26,7

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

821

0909

0700400

2 113,0

563,9

26,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821

0909

0700400

244

2 113,0

563,9

26,7

Социальная политика

821

1000

553 196,0

406 339,5

73,5

Социальное обеспечение населения

821

1003

541 139,0

397 346,3

73,4

Федеральные целевые программы

821

1003

1000000

49 899,4

39 763,4

79,7

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы

821

1003

1008800

49 899,4

39 763,4

79,7

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

821

1003

1008811

10 136,0

Субвенции

821

1003

1008811

530

10 136,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

821

1003

1008820

39 763,4

39 763,4

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

1003

1008820

521

39 763,4

39 763,4

100,0

Социальная помощь

821

1003

5050000

341 239,6

307 582,9

90,1

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

821

1003

5053400

314 239,6

288 048,6

91,7

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

821

1003

5053401

290 969,8

274 037,4

94,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

821

1003

5053401

314

290 969,8

274 037,4

94,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

5053402

23 269,8

14 011,2

60,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

821

1003

5053402

314

23 269,8

14 011,2

60,2

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

5055800

2 000,0

87,9

4,4

Иные выплаты населению

821

1003

5055800

360

2 000,0

87,9

4,4

Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

5057900

5 000,0

1 172,4

23,4

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

5057910

5 000,0

1 172,4

23,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

821

1003

5057910

314

5 000,0

1 172,4

23,4

Оказание других видов социальной помощи

821

1003

5058500

20 000,0

18 274,0

91,4

Закон Томской области от 8 декабря 2005 года № 223-ОЗ "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников областных бюджетных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области"

821

1003

5058501

20 000,0

18 274,0

91,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья

821

1003

5058501

322

20 000,0

18 274,0

91,4

Долгосрочные целевые программы

821

1003

5220000

150 000,0

50 000,0

33,3

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"

821

1003

5220400

50 000,0

50 000,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

821

1003

5220400

521

50 000,0

50 000,0

100,0

Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы»

821

1003

5221400

100 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

821

1003

5221400

322

100 000,0

Другие вопросы в области социальной политики

821

1006

12 057,0

8 993,2

74,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

821

1006

1020000

12 057,0

8 993,2

74,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности

821

1006

1028000

12 057,0

8 993,2

74,6

Строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" (в том числе ПИР, техинвентаризация, оформление земли)

821

1006

1028003

12 057,0

8 993,2

74,6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

1006

1028003

411

12 057,0

8 993,2

74,6

Физическая культура и спорт

821

1100

526 400,0

105 516,1

20,0

Физическая культура

821

1101

121 400,0

53 399,7

44,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

821

1101

1020000

60 000,0

50 000,0

83,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

821

1101

1029000

60 000,0

50 000,0

83,3

Субсидия бюджету муниципального образования "Асиновский район" на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, 58"

821

1101

1029002

30 000,0

20 000,0

66,7

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

1101

1029002

522

30 000,0

20 000,0

66,7

Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12б"

821

1101

1029003

30 000,0

30 000,0

100,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

1101

1029003

522

30 000,0

30 000,0

100,0

Долгосрочные целевые программы

821

1101

5220000

61 400,0

3 399,7

5,5

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"

821

1101

5220800

61 400,0

3 399,7

5,5

Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области

821

1101

5220812

11 400,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

1101

5220812

522

11 400,0

Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске

821

1101

5220813

50 000,0

3 399,7

6,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

1101

5220813

411

50 000,0

3 399,7

6,8

Массовый спорт

821

1102

405 000,0

52 116,4

12,9

Федеральные целевые программы

821

1102

1000000

30 000,0

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

821

1102

1005800

30 000,0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  на 2006 - 2015 годы"

821

1102

1005802

30 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

1102

1005802

522

30 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

821

1102

1020000

375 000,0

52 116,4

13,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

821

1102

1020100

375 000,0

52 116,4

13,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

821

1102

1020101

375 000,0

52 116,4

13,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

821

1102

1020101

411

375 000,0

52 116,4

13,9

Архивное управление Томской области

823

56 750,5

34 027,4

60,0

Общегосударственные вопросы

823

0100

56 750,5

34 027,4

60,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

823

0104

1 791,0

1 337,5

74,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

823

0104

0020000

1 791,0

1 337,5

74,7

Центральный аппарат

823

0104

0020400

1 791,0

1 337,5

74,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

823

0104

0020407

1 791,0

1 337,5

74,7

Субвенции

823

0104

0020407

530

1 791,0

1 337,5

74,7

Другие общегосударственные вопросы

823

0113

54 959,5

32 689,9

59,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

823

0113

0020000

8 167,0

5 595,0

68,5

Центральный аппарат

823

0113

0020400

8 167,0

5 595,0

68,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

823

0113

0020400

121

6 970,0

4 705,7

67,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

823

0113

0020400

122

26,2

15,8

60,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

823

0113

0020400

244

1 170,8

873,5

74,6

Резервные фонды

823

0113

0700000

500,0

144,1

28,8

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

823

0113

0700400

500,0

144,1

28,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

823

0113

0700400

244

500,0

144,1

28,8

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

823

0113

4400000

46 292,5

26 950,8

58,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

823

0113

4409900

46 292,5

26 950,8

58,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

823

0113

4409900

111

22 664,0

15 198,9

67,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

823

0113

4409900

112

3,0

2,2

73,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

823

0113

4409900

243

4 360,3

1 283,3

29,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

823

0113

4409900

244

16 862,7

9 608,3

57,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

823

0113

4409900

900

2 402,5

858,1

35,7

Комитет по лицензированию Томской области

824

26 152,6

18 233,0

69,7

Общегосударственные вопросы

824

0100

23 312,9

15 924,1

68,3

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

23 312,9

15 924,1

68,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

824

0113

0020000

22 022,0

15 736,2

71,5

Центральный аппарат

824

0113

0020400

22 022,0

15 736,2

71,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

824

0113

0020400

121

17 075,0

11 993,8

70,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

824

0113

0020400

122

43,0

37,2

86,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

824

0113

0020400

244

4 904,0

3 705,2

75,6

Резервные фонды

824

0113

0700000

187,9

187,9

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

824

0113

0700400

187,9

187,9

100,0

Иные выплаты населению

824

0113

0700400

360

187,9

187,9

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

824

0113

0920000

1 103,0

Выполнение других обязательств государства

824

0113

0920300

1 103,0

Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий

824

0113

0920307

1 103,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

824

0113

0920307

242

1 103,0

Здравоохранение

824

0900

2 839,7

2 308,9

81,3

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

2 839,7

2 308,9

81,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

824

0909

0010000

2 839,7

2 308,9

81,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

824

0909

0014900

2 839,7

2 308,9

81,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

824

0909

0014900

121

2 839,7

2 308,9

81,3

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

145 646,0

92 942,2

63,8

Общегосударственные вопросы

825

0100

145 646,0

92 942,2

63,8

Судебная система

825

0105

145 646,0

92 942,2

63,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

825

0105

0020000

145 646,0

92 942,2

63,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов

825

0105

0022300

145 646,0

92 942,2

63,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

825

0105

0022300

121

113 502,0

72 243,5

63,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

825

0105

0022300

122

445,0

409,2

92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

825

0105

0022300

244

31 699,0

20 289,5

64,0

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

11 847,5

7 374,1

62,2

Образование

826

0700

11 847,5

7 374,1

62,2

Другие вопросы в области образования

826

0709

11 847,5

7 374,1

62,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

826

0709

0010000

7 949,5

5 035,9

63,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

826

0709

0015200

7 949,5

5 035,9

63,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

826

0709

0015200

121

6 386,3

3 872,9

60,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

826

0709

0015200

122

20,0

10,0

50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

826

0709

0015200

242

417,0

199,8

47,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

826

0709

0015200

244

1 126,2

953,2

84,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

826

0709

0020000

1 898,0

1 137,8

59,9

Центральный аппарат

826

0709

0020400

1 898,0

1 137,8

59,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

826

0709

0020400

121

1 682,0

1 071,0

63,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

826

0709

0020400

244

216,0

66,8

30,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

826

0709

0920000

2 000,0

1 200,4

60,0

Выполнение других обязательств государства

826

0709

0920300

2 000,0

1 200,4

60,0

Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях

826

0709

0920305

2 000,0

1 200,4

60,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

826

0709

0920305

122

6,0

5,0

83,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

826

0709

0920305

244

1 994,0

1 195,4

59,9

Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области

827

325 411,5

254 265,3

78,1

Общегосударственные вопросы

827

0100

49 454,9

31 489,5

63,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

827

0104

332,0

189,0

56,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

827

0104

0020000

332,0

189,0

56,9

Центральный аппарат

827

0104

0020400

332,0

189,0

56,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,  пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0104

0020404

332,0

189,0

56,9

Субвенции

827

0104

0020404

530

332,0

189,0

56,9

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

49 122,9

31 300,5

63,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

827

0113

0020000

33 727,0

20 795,5

61,7

Центральный аппарат

827

0113

0020400

33 727,0

20 795,5

61,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

827

0113

0020400

121

28 032,0

17 530,6

62,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

827

0113

0020400

122

105,0

42,0

40,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

827

0113

0020400

242

1 083,0

578,4

53,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

827

0113

0020400

244

4 507,0

2 644,5

58,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

827

0113

0920000

2 255,0

375,0

16,6

Выполнение других обязательств государства

827

0113

0920300

2 255,0

375,0

16,6

Обеспечение функционирования информационных систем по размещению государственного заказа

827

0113

0920309

2 255,0

375,0

16,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

827

0113

0920309

242

2 255,0

375,0

16,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

827

0113

0930000

13 140,9

10 130,0

77,1

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

827

0113

0932000

13 140,9

10 130,0

77,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

827

0113

0932000

611

12 910,9

9 900,0

76,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

827

0113

0932000

612

230,0

230,0

100,0

Национальная экономика

827

0400

9 010,0

5 370,7

59,6

Транспорт

827

0408

9 010,0

5 370,7

59,6

Железнодорожный транспорт

827

0408

3050000

9 010,0

5 370,7

59,6

Государственная поддержка железнодорожного транспорта

827

0408

3050100

9 010,0

5 370,7

59,6

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

3050105

9 010,0

5 370,7

59,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0408

3050105

810

9 010,0

5 370,7

59,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

827

0500

266 946,6

217 405,1

81,4

Коммунальное хозяйство

827

0502

266 946,6

217 405,1

81,4

Межбюджетные трансферты

827

0502

5210000

266 946,6

217 405,1

81,4

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

827

0502

5210100

266 946,6

217 405,1

81,4

Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

827

0502

5210107

218 287,6

193 249,1

88,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

827

0502

5210107

521

218 287,6

193 249,1

88,5

Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

827

0502

5210108

48 659,0

24 156,0

49,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

827

0502

5210108

521

48 659,0

24 156,0

49,6

Департамент государственного жилищного надзора Томской области

828

20 912,0

13 183,8

63,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

20 912,0

13 183,8

63,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

20 912,0

13 183,8

63,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

828

0505

0020000

20 912,0

13 183,8

63,0

Центральный аппарат

828

0505

0020400

20 912,0

13 183,8

63,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

828

0505

0020400

121

14 732,0

8 943,5

60,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

828

0505

0020400

122

22,0

10,9

49,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

828

0505

0020400

242

778,0

536,6

69,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

828

0505

0020400

244

5 380,0

3 692,8

68,6

Избирательная комиссия Томской области

830

18 929,5

12 729,4

67,2

Общегосударственные вопросы

830

0100

18 929,5

12 729,4

67,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

18 929,5

12 729,4

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

830

0107

0020000

18 929,5

12 729,4

67,2

Центральный аппарат

830

0107

0020400

15 988,5

10 520,8

65,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

830

0107

0020400

121

13 288,0

8 978,5

67,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

830

0107

0020400

122

58,2

2,8

4,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

830

0107

0020400

244

2 642,3

1 539,5

58,3

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

830

0107

0022000

2 941,0

2 208,6

75,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

830

0107

0022000

121

2 941,0

2 208,6

75,1

Комитет ЗАГС Томской области

833

66 335,0

45 346,4

68,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

66 335,0

45 346,4

68,4

Органы юстиции

833

0304

66 335,0

45 346,4

68,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

833

0304

0010000

47 847,2

32 820,5

68,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния

833

0304

0013800

47 847,2

32 820,5

68,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

833

0304

0013800

121

31 900,6

21 636,9

67,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

833

0304

0013800

122

288,0

287,4

99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

833

0304

0013800

244

15 658,6

10 896,2

69,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

833

0304

0020000

18 206,0

12 244,1

67,3

Центральный аппарат

833

0304

0020400

18 206,0

12 244,1

67,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

833

0304

0020400

121

18 206,0

12 244,1

67,3

Резервные фонды

833

0304

0700000

281,8

281,8

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

833

0304

0700400

281,8

281,8

100,0

Иные выплаты населению

833

0304

0700400

360

281,8

281,8

100,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

10 454,0

7 242,9

69,3

Общегосударственные вопросы

834

0100

10 454,0

7 242,9

69,3

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

10 454,0

7 242,9

69,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

834

0113

0020000

10 454,0

7 242,9

69,3

Центральный аппарат

834

0113

0020400

10 454,0

7 242,9

69,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

834

0113

0020400

121

7 368,0

4 904,0

66,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

834

0113

0020400

122

11,0

10,1

91,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

834

0113

0020400

244

3 075,0

2 328,8

75,7

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

10 810,0

7 348,5

68,0

Общегосударственные вопросы

835

0100

10 810,0

7 348,5

68,0

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

10 810,0

7 348,5

68,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

835

0113

0020000

10 810,0

7 348,5

68,0

Центральный аппарат

835

0113

0020400

10 810,0

7 348,5

68,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

835

0113

0020400

121

7 110,0

4 478,9

63,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

835

0113

0020400

122

23,0

4,2

18,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

835

0113

0020400

244

3 677,0

2 865,4

77,9

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

11 916,6

4 116,4

34,5

Национальная экономика

836

0400

11 916,6

4 116,4

34,5

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

11 916,6

4 116,4

34,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

836

0412

0020000

11 768,0

3 967,8

33,7

Центральный аппарат

836

0412

0020400

11 768,0

3 967,8

33,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

836

0412

0020400

121

8 560,0

3 134,5

36,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

836

0412

0020400

122

2,0

2,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

836

0412

0020400

244

3 206,0

831,3

25,9

Резервные фонды

836

0412

0700000

148,6

148,6

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

836

0412

0700400

148,6

148,6

100,0

Иные выплаты населению

836

0412

0700400

360

148,6

148,6

100,0

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

841 731,8

569 197,0

67,6

Общегосударственные вопросы

839

0100

9 290,0

4 681,5

50,4

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

9 290,0

4 681,5

50,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

839

0113

0920000

9 290,0

4 681,5

50,4

Выполнение других обязательств государства

839

0113

0920300

9 290,0

4 681,5

50,4

Мероприятия в рамках реализации государственной политики в области охраны труда

839

0113

0920314

410,0

149,5

36,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

839

0113

0920314

122

9,1

4,2

46,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0113

0920314

244

400,9

145,3

36,2

Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года

839

0113

0920318

8 880,0

4 532,0

51,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

839

0113

0920318

122

13,1

1,2

9,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0113

0920318

244

8 866,9

4 530,8

51,1

Национальная экономика

839

0400

365 911,4

227 289,5

62,1

Общеэкономические вопросы

839

0401

364 711,4

226 869,8

62,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

839

0401

0020000

235 002,9

147 730,8

62,9

Центральный аппарат

839

0401

0020400

52 634,0

32 038,2

60,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

839

0401

0020400

121

45 599,0

28 617,1

62,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

839

0401

0020400

122

114,1

84,1

73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0401

0020400

244

6 920,9

3 337,0

48,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

839

0401

0029900

182 368,9

115 692,6

63,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

839

0401

0029900

111

155 264,8

100 547,7

64,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

839

0401

0029900

112

1 200,0

1 012,6

84,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

839

0401

0029900

243

3 443,2

664,3

19,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0401

0029900

244

22 460,9

13 468,0

60,0

Реализация государственной политики занятости населения

839

0401

5100000

26 519,6

10 708,1

40,4

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

839

0401

5100300

26 519,6

10 708,1

40,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0401

5100300

244

5 595,1

2 740,0

49,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета

839

0401

5100301

20 924,5

7 968,1

38,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0401

5100301

244

20 924,5

7 968,1

38,1

Долгосрочные целевые программы

839

0401

5220000

1 495,3

1 181,3

79,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

839

0401

5220200

1 260,5

1 181,3

93,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0401

5220200

244

1 260,5

1 181,3

93,7

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

839

0401

5220600

234,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0401

5220600

244

234,8

Региональные программы

839

0401

5240000

101 693,6

67 249,6

66,1

Региональная программа "Содействие занятости населения Томской области на 2012 - 2014 годы"

839

0401

5241100

101 693,6

67 249,6

66,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0401

5241100

244

101 693,6

67 249,6

66,1

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

1 200,0

419,7

35,0

Долгосрочные целевые программы

839

0412

5220000

1 200,0

419,7

35,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"

839

0412

5221000

1 200,0

419,7

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

0412

5221000

244

1 200,0

419,7

35,0

Социальная политика

839

1000

466 530,4

337 226,0

72,3

Социальное обеспечение населения

839

1003

466 410,4

337 120,1

72,3

Реализация государственной политики занятости населения

839

1003

5100000

466 410,4

337 120,1

72,3

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения

839

1003

5100200

466 410,4

337 120,1

72,3

Социальные выплаты безработным гражданам

839

1003

5100201

466 410,4

337 120,1

72,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

839

1003

5100201

314

400 657,2

287 339,5

71,7

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1003

5100201

570

65 753,2

49 780,6

75,7

Другие вопросы в области социальной политики

839

1006

120,0

105,9

88,3

Региональные программы

839

1006

5240000

120,0

105,9

88,3

Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"

839

1006

5240900

120,0

105,9

88,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

839

1006

5240900

244

120,0

105,9

88,3

Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

840

840 656,7

496 337,3

59,0

Национальная экономика

840

0400

840 656,7

496 337,3

59,0

Лесное хозяйство

840

0407

448 795,7

372 146,8

82,9

Резервные фонды

840

0407

0700000

48 380,2

48 380,2

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

840

0407

0700400

48 380,2

48 380,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

840

0407

0700400

612

48 380,2

48 380,2

100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

840

0407

2180000

11 810,6

9 610,5

81,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

840

0407

2180100

11 810,6

9 610,5

81,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

840

0407

2180100

244

5 610,6

5 610,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

840

0407

2180100

612

6 200,0

4 000,0

64,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений

840

0407

2910000

73 805,1

57 679,5

78,2

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

840

0407

2912000

53 826,9

45 372,5

84,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

840

0407

2912000

611

53 826,9

45 372,5

84,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

840

0407

2919900

19 978,2

12 307,0

61,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

840

0407

2919900

112

38,6

10,6

27,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

840

0407

2919900

244

19 592,5

12 039,7

61,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

840

0407

2919900

851

190,6

120,6

63,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

840

0407

2919900

852

156,5

136,1

87,0

Вопросы в области лесных отношений

840

0407

2920000

313 138,0

256 476,6

81,9

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений

840

0407

2920100

313 138,0

256 476,6

81,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

840

0407

2920100

111

143 371,3

101 537,6

70,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

840

0407

2920100

112

460,0

438,1

95,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

840

0407

2920100

121

16 951,4

11 980,9

70,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

840

0407

2920100

122

64,1

20,7

32,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

840

0407

2920100

244

36 122,1

26 330,2

72,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

840

0407

2920100

611

116 169,1

116 169,1

100,0

Долгосрочные целевые программы

840

0407

5220000

1 661,8

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

840

0407

5220600

1 661,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

840

0407

5220600

244

1 661,8

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

391 861,0

124 190,5

31,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

840

0412

0020000

26 624,0

15 469,0

58,1

Центральный аппарат

840

0412

0020400

26 624,0

15 469,0

58,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

840

0412

0020400

121

22 792,0

12 655,6

55,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

840

0412

0020400

122

92,0

78,4

85,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

840

0412

0020400

244

3 740,0

2 735,0

73,1

Реализация государственных функций в области национальной экономики

840

0412

3400000

35 000,0

35 000,0

100,0

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса

840

0412

3408300

35 000,0

35 000,0

100,0

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности по обеспечению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты путем создания грузопассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска (Богашево) через государственную границу Российской Федерации

840

0412

3408357

35 000,0

35 000,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

3408357

810

35 000,0

35 000,0

100,0

Малое и среднее предпринимательство

840

0412

3450000

217 966,5

3 778,7

1,7

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

840

0412

3450100

217 966,5

3 778,7

1,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

840

0412

3450100

244

70,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

840

0412

3450100

521

52 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

840

0412

3450100

630

30 831,4

332,4

1,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

3450100

810

135 064,5

3 446,3

2,6

Долгосрочные целевые программы

840

0412

5220000

112 270,5

69 942,8

62,3

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"

840

0412

5221000

112 270,5

69 942,8

62,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

840

0412

5221000

244

1 220,0

472,2

38,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

840

0412

5221000

630

36 150,5

36 150,5

100,0

Предоставление субсидий на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов Томской области

840

0412

5221001

2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221001

810

2 000,0

Создание, развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

840

0412

5221002

14 800,0

11 474,9

77,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221002

810

14 800,0

11 474,9

77,5

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

840

0412

5221005

4 000,0

1 425,9

35,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221005

810

4 000,0

1 425,9

35,6

Поддержка действующих инновационных компаний

840

0412

5221006

7 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221006

810

7 500,0

Содействие в подборе деловых партнеров и содействие прямым контактам (межмуниципальным, межрегиональным, зарубежным)

840

0412

5221008

4 000,0

2 192,3

54,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221008

810

4 000,0

2 192,3

54,8

Предоставление субсидий на создание, развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства, в том числе: центров поддержки молодежного предпринимательства, студенческих бизнес-инкубаторов, молодежных общественных объединений предпринимателей и иных организаций

840

0412

5221009

2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221009

810

2 000,0

Предоставление субсидий победителям конкурсов, направленных на выявление и поддержку молодежных предпринимательских инициатив

840

0412

5221012

900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221012

810

900,0

Предоставление субсидий на проведение конкурсов на лучшие публикации и передачи по вопросам малого и среднего предпринимательства Томской области

840

0412

5221013

700,0

700,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221013

810

700,0

700,0

100,0

Предоставление субсидий начинающим малым инновационным компаниям

840

0412

5221014

2 500,0

2 500,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

5221014

810

2 500,0

2 500,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

840

0412

5221015

19 000,0

13 527,0

71,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

840

0412

5221015

521

19 000,0

13 527,0

71,2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

5221016

14 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

840

0412

5221016

521

14 000,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

5221017

1 500,0

1 500,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

840

0412

5221017

521

1 500,0

1 500,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства

840

0412

5221018

2 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

840

0412

5221018

521

2 000,0

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

1 972 091,1

1 431 260,4

72,6

Общегосударственные вопросы

841

0100

66 451,8

48 711,1

73,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

841

0104

66 451,8

48 711,1

73,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

841

0104

0020000

66 451,8

48 711,1

73,3

Центральный аппарат

841

0104

0020400

66 451,8

48 711,1

73,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

0104

0020403

15 146,0

11 104,3

73,3

Субвенции

841

0104

0020403

530

15 146,0

11 104,3

73,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

841

0104

0020409

51 305,8

37 606,8

73,3

Субвенции

841

0104

0020409

530

51 305,8

37 606,8

73,3

Образование

841

0700

495 981,6

389 471,9

78,5

Общее образование

841

0702

253 667,1

164 446,8

64,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

841

0702

0920000

3 259,5

2 086,4

64,0

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

841

0702

0927000

3 259,5

2 086,4

64,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

0702

0927000

244

3 259,5

2 086,4

64,0

Детские дома

841

0702

4240000

232 414,7

145 196,8

62,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

841

0702

4249900

232 414,7

145 196,8

62,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

841

0702

4249900

111

120 354,1

82 164,7

68,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

841

0702

4249900

112

657,6

494,0

75,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

841

0702

4249900

243

19 500,5

2 024,1

10,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

0702

4249900

244

89 662,1

60 514,0

67,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

841

0702

4249900

900

2 240,4

Межбюджетные трансферты

841

0702

5210000

17 992,9

17 163,6

95,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

841

0702

5210200

17 992,9

17 163,6

95,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

5210223

17 992,9

17 163,6

95,4

Субвенции

841

0702

5210223

530

17 992,9

17 163,6

95,4

Молодежная политика и оздоровление детей

841

0707

241 194,5

224 925,1

93,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

841

0707

4320000

241 194,5

224 925,1

93,3

Оздоровление детей

841

0707

4320200

241 194,5

224 925,1

93,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

0707

4320200

244

43 881,6

41 817,9

95,3

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

841

0707

4320201

102 633,3

89 913,7

87,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

0707

4320201

244

102 633,3

89 913,7

87,6

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время

841

0707

4320202

94 679,6

93 193,5

98,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

841

0707

4320202

521

94 679,6

93 193,5

98,4

Другие вопросы в области образования

841

0709

1 120,0

100,0

8,9

Долгосрочные целевые программы

841

0709

5220000

1 120,0

100,0

8,9

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

841

0709

5220200

350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

0709

5220200

244

350,0

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

841

0709

5221200

770,0

100,0

13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

0709

5221200

244

770,0

100,0

13,0

Социальная политика

841

1000

1 409 657,7

993 077,4

70,4

Социальное обслуживание населения

841

1002

358 071,4

231 951,4

64,8

Резервные фонды

841

1002

0700000

49,4

49,4

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

841

1002

0700400

49,4

49,4

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1002

0700400

244

49,4

49,4

100,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

841

1002

5010000

40 621,5

23 400,8

57,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

841

1002

5019900

40 621,5

23 400,8

57,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

841

1002

5019900

111

26 687,1

17 172,8

64,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

841

1002

5019900

112

87,4

55,6

63,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

841

1002

5019900

243

2 407,7

30,8

1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1002

5019900

244

11 390,2

6 141,6

53,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

841

1002

5019900

900

49,1

Учреждения социального обслуживания населения

841

1002

5080000

317 400,5

208 501,2

65,7

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям

841

1002

5082000

103 705,4

72 307,7

69,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

841

1002

5082000

611

89 643,7

64 183,8

71,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

841

1002

5082000

612

14 061,7

8 123,9

57,8

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

841

1002

5087000

178,4

101,8

57,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1002

5087000

244

178,4

101,8

57,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

841

1002

5089900

213 516,7

136 091,7

63,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

841

1002

5089900

111

127 865,8

84 373,1

66,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

841

1002

5089900

112

1 424,6

738,7

51,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

841

1002

5089900

243

14 595,8

5 056,0

34,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1002

5089900

244

67 983,1

45 923,9

67,6

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

841

1002

5089900

900

1 647,4

Социальное обеспечение населения

841

1003

15 654,2

6 162,7

39,4

Социальная помощь

841

1003

5050000

15 654,2

6 162,7

39,4

Мероприятия в области социальной политики

841

1003

5053300

9 803,7

5 624,1

57,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1003

5053300

244

9 803,7

5 624,1

57,4

Оказание других видов социальной помощи

841

1003

5058500

5 850,5

538,6

9,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1003

5058500

244

5 850,5

538,6

9,2

Охрана семьи и детства

841

1004

981 520,6

735 414,6

74,9

Социальная помощь

841

1004

5050000

335 833,0

292 620,2

87,1

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

5052100

43 374,6

195,8

0,5

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

841

1004

5052102

43 374,6

195,8

0,5

Субвенции

841

1004

5052102

530

43 374,6

195,8

0,5

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета

841

1004

5053600

292 458,4

292 424,4

99,99

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения

841

1004

5053601

150 000,0

149 966,0

99,98

Субвенции

841

1004

5053601

530

150 000,0

149 966,0

99,98

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения

841

1004

5053603

142 458,4

142 458,4

100,0

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

5053603

540

142 458,4

142 458,4

100,0

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

841

1004

5110000

341,5

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

841

1004

5110200

341,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1004

5110200

244

341,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

841

1004

5200000

637 233,6

436 231,3

68,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

841

1004

5201300

637 233,6

436 231,3

68,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

841

1004

5201301

230 374,0

155 400,8

67,5

Субвенции

841

1004

5201301

530

230 374,0

155 400,8

67,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

841

1004

5201302

406 859,6

280 830,5

69,0

Субвенции

841

1004

5201302

530

406 859,6

280 830,5

69,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

5210000

8 112,5

6 563,1

80,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

841

1004

5210200

8 112,5

6 563,1

80,9

Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

5210222

8 112,5

6 563,1

80,9

Субвенции

841

1004

5210222

530

8 112,5

6 563,1

80,9

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

54 411,5

19 548,7

35,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

841

1006

0020000

17 857,0

10 775,0

60,3

Центральный аппарат

841

1006

0020400

17 857,0

10 775,0

60,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

841

1006

0020400

121

13 633,0

8 762,8

64,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

841

1006

0020400

122

38,0

13,2

34,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1006

0020400

244

4 186,0

1 999,0

47,8

Резервные фонды

841

1006

0700000

1 264,0

1 211,4

95,8

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

841

1006

0700400

1 264,0

1 211,4

95,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1006

0700400

244

764,0

711,4

93,1

Иные выплаты населению

841

1006

0700400

360

500,0

500,0

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

841

1006

0920000

8 081,0

1 495,1

18,5

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

841

1006

0927000

8 081,0

1 495,1

18,5

Реализация мероприятий в области социального обслуживания социально незащищенных детей и/или семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации

841

1006

0927001

8 081,0

1 495,1

18,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1006

0927001

244

8 081,0

1 495,1

18,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

841

1006

2180000

1 500,0

1 500,0

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

841

1006

2180100

1 500,0

1 500,0

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

841

1006

2180100

243

1 500,0

1 500,0

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

841

1006

4520000

4 650,9

3 210,4

69,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

841

1006

4529900

4 650,9

3 210,4

69,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

841

1006

4529900

111

4 028,7

2 915,5

72,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

841

1006

4529900

112

19,1

4,4

23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1006

4529900

244

603,1

290,5

48,2

Долгосрочные целевые программы

841

1006

5220000

17 573,6

715,4

4,1

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

841

1006

5220600

17 187,6

331,8

1,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1006

5220600

244

1 187,6

331,8

27,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям

841

1006

5220600

411

16 000,0

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

841

1006

5221200

386,0

383,6

99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1006

5221200

244

386,0

383,6

99,4

Региональные программы

841

1006

5240000

3 485,0

641,4

18,4

Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"

841

1006

5240900

3 485,0

641,4

18,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

841

1006

5240900

244

3 485,0

641,4

18,4

5220000

2 621 696,5

1 559 986,3

5240000

716 290,5

335 419,2

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Томской области

от 09.11.2012 № 444а

ОТЧЕТ 

О  ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

за 9 месяцев 2012 года

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

наименование главного администратора поступлений

1.Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности

№ п/п

Наименование хозяйственного общества

Местонахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области

(идентификационный реестровый номер)

Доля

в уставном капитале, находящаяся в собствен-ности Томской области

(%)

Доля в уставном капитале, подлежащая приватиза-ции

(%)

Способ приватиза-

ции

Дата привати-зации (продажи)

Планируе-мый доход  областного  бюджета

(тыс.руб.)

Перечисле-но в доход областного бюджета

(тыс.руб.)

Отклонение

(тыс.руб.)

2.Перечень подлежащих приватизации областных государственных унитарных предприятий, недвижимого и движимого областного государственного имущества

№ п/п

Наименование приватизируемого имущества

Место-нахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области

(идентификационный реестровый номер)

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2011

(тыс.руб.)

Площадь земельного участка

(кв.м.)

Способ приватиза-

ции

Дата привати-зации (продажи)

Планируемый доход  областного  бюджета

(тыс.руб.)

Перечисле-но в доход областного бюджета

(тыс.руб.)

Отклонение

(тыс.руб.)

1.

Движимое имущество, неиспользуемое и высвобождаемое госу-дарственными област-ными учреждениями и предприятиями,

в том числе:

400

874

474

1.1.

технологический комплекс K-Pipe

07026140000001-07026140000006

538

продажа посредством публичного предложения

14.03.2012

768

1.2

автомобиль  УАЗ

31514

(грузопассажирский,

год изготовления

2000, ПТС 73 ЕТ

960209)

07023004000005

0

продажа на аукционе

06.07.2012

90

1.3

кондиционеры (3 шт.)

продажа на аукционе

31.07.2012

16

2.

Нежилые здания и помещения общей площадью 855,1 кв.м.

Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100047:0086)

г. Томск, пер.Картасный, 6; пер.Картасный, 6, стр.1;

стр.2;

стр.3

Д7026125000987

Д7026125000988

Д7026125000989

Д7026125000990

Д7026125002464

1 128

    603

    451

    124

3 052,2

продажа

посредством

публичного предложения

21.08.2012

   1 300

7 660

920

0

   -380

-7 660

3.

Нежилое строение общей  площадью 563,5 кв.м.

Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:14:0300092:1739)

Томская область, Томский район, п.Аэропорт, ул.Лесавиа, 3

07026125Д00820

Д7026125003376

5

445

-

-

2 114

83

0

0

-2 114

-83

4.

Технологический комплекс,

в том числе:

здания и сооружения

Томская область, Томский район, с.Итатка

4 100

6 403

1 528

-4 875

- нежилое строение, площадь 1815,4 кв.м

ул.Гагарина, д.49, стр.6

Д7026125002385

-

-

0

- нежилое строение, площадь 1300 кв.м

ул.Гагарина, д.49, стр.5

Д7026125002384

- нежилое строение, площадь 38,7 кв.м

ул.Гагарина, д.49, стр.4

Д7026125002383

- нежилое строение, площадь 320,3 кв.м

ул.Гагарина, д.49, стр.3

Д7026125002382

- нежилое строение, площадь 360,8 кв.м

ул.Гагарина, д.49, стр.2

Д7026125002381

- нежилое строение, площадь 201,5 кв.м

ул.Гагарина, д.49

Д7026125002379

- нежилое строение,  площадь 496,9 кв.м

ул.Гагарина, д.49, стр.1

Д7026125002380

- сооружение (ограждение)  протяжённость 599 м

ул.Гагарина, д.49, стр.8

Д7026125002387

- сооружение (подкрановый путь)  протяжённость 100,0м

ул.Гагарина, д.49, стр.7

Д7026125002386

- сооружение (скважи-на) глубиной 71 м

ул.Линейная, д.1, стр.2

Д7026125002397

продажа на

аукционе

09.07.2012

1 528

- нежилое строение площадью 553,5 кв.м

ул.Линейная, д.1

Д7026125002388

- нежилое строение площадью 192,2 кв.м

ул.Линейная, д.1, стр.1

Д7026125002393

- линейное сооружение  (тупик железнодорожный) протяжённость 750,0 м

ул.Линейная, д.1, Изостык светофора М-18

Д7026125002396

- сооружение (линия электропередач, напряжение 10кВ) протяжённость 800,0 м

ул.Линейная, №1, опора № 52-ТП № ИТ 17-4

Д7026125002395

- сооружение (линия электропередач, напряжение 10кВ), протяжённость 5300 м

ул.Линейная, №1, Яч№17 ПС”Итатка”- ТП № ИТ 17-1

Д7026125002394

- нежилое строение площадью 427,9 кв.м

ул.1-я Рабочая, д.1, стр.1

Д7026125002398

-

-

0

- нежилое строение площадью 44,4 кв.м (здание подстанции трансформаторной)

ул.1-я Рабочая, д.1, стр.3

Д7026125002390

- нежилое строение площадью 2772,7 кв.м

ул.1-я Рабочая, д.1

Д7026125002392

- нежилое строение площадью 201,9 кв.м

ул.1-я Рабочая, д.1, стр.2

Д7026125002389

- сооружение (подкра-новый путь) протя-жённость 100,0 кв.м

ул.1-я Рабочая, д.1, стр.4

Д7026125002391

- земельные участки под объектами недвижимости (кадастровые номера 70:14:0202004:0016

70:14:0202004:0008

70:14:0200029:0002)

Томский район, с.Итатка, участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги

07026125001967

07026125001966

07026125001968

49 775

78 900

78 015

-

продажа на

аукционе

-

-

09.07.2012

-

938

0

91

0

- 847

-движимое имущество

Д7026125002403

Д7026125002404

Д7026125002405

313

-

-

351

0

-351

5.

Нежилые помещения общей площадью 216,9 кв.м (номера на поэтажном плане 1, 36, 6-18)

Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул.Весенняя, 12

07012008000007

продажа посредством публичного предложения

04.06.2012

168

99

-69

6.

Нежилое строение, 4-

этажное (подземных этажей -1), общая

площадь 1614,7 кв.м.

Земельный участок под

объектом

недвижимости

(кадастровый номер

70:21:0100059:0035)

г.Томск, Обруб

улица,д.4

07026204000004

07026204000008

0

858

-

-

40 771

5 112

0

0

-40 771

-5 112

7.

Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"

Томская область, г.Томск, пр.Ленина, 117

07026241

559 775

12551366,6

-

-

0

0

0

8.

Нежилые здания общей

площадью 441,3 кв.м

Земельный участок  под объектами недвижимости (кадастровый номер

70:14:0203002:105)

Томская область, Томский район,

п.Копылово, ул.Рабочая, 21а, стр.1; стр.2

Томская область, Томский район, п.Копылово

07027042000019

07027042000002

Д7026125003574

2 332

148

4 520

-

-

1 095

1 562         

0

0

- 1 095

- 1 562

9.

Нежилые здания общей площадью 1 282,7 кв.м.

Земельный участок под объектами недвижимости

(кадастровый номер 70:13:0100016:415)

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45, стр.2;

стр.3;

стр.4;

стр.5.

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул. Маяковского,45

В7027037000050

07027037000047

07027037000046

В7027039000148

07025008000071

197

469

643

0

16 100

-

-

1 328

148

0

0

-1 328

-148

10.

Нежилые здания общей площадью 3 200,2 кв.м.

Земельный участок  под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100035:0018)

Томская область, г.Томск, ул.Водяная, д.88;

ул.Водяная, 88, стр.1;

стр.2;

стр.3.

Томская область, г.Томск, ул.Водяная, 88

07026019000008

Д7026125000828

07026019000009

07026019000010

07026019000021

2 393

104

13

14

9 712

-

-

22 856

9 370

0

0

-22 856

-9 370

ИТОГО:

101 659

3 512

-98 147

в том числе приватизация:

     акций (долей)

     движимого имущества

     объектов недвижимости

     земельных участков

0

     751

76 035

24 873

0

    874

  2 547

      91

0

       123

-73 488

-24 782

Приложение № 3.1

к постановлению

Администрации Томской области

от 09.11.2012 № 444а

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ

СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

за 9 месяцев 2012 года

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

наименование главного администратора поступлений

Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Томской области

№ п/п

Наименование приобретаемого имущества

Срок приобретения

Сумма (тыс. руб.)

Источник финансирования

Получатель бюджетных средств

Сведения о государственной регистрации права собственности (дата выдачи и реквизиты свидетельства)

1.

Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, д. 31, кв. 27

Государственный контракт от 19.07.2012  № 218/12, дата регистрации 10.08.2012 № 70-70-01/199/2012-981

1500,0

Ассигнования на бюджетные инвестиции

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Свидетельство от 10.08.2012 серия 70-АВ № 305687

2.

Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Садовая, д. 32, кв. 2

Государственный контракт от 19.07.2012

№ 219/12, дата регистрации 06.08.2012 № 70-70-01/199/2012-988

1600,0

Ассигнования на бюджетные инвестиции

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Свидетельство от 06.08.2012 серия 70-АВ № 304248

3.

Жилое помещение (жилой дом), расположенное по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Мостовая, д. 19, и земельный участок

Государственный контракт от 31.07.2012 № 232/12, дата регистрации 13.08.2012 № 70-70-01/231/2012-236

1079,0

Ассигнования на бюджетные инвестиции

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Свидетельство от 13.08.2012 серия 70-АВ № 306297

Свидетельство от 13.08.2012 серия 70-АВ № 306298

4.

Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, д. 29, кв. 18

Государственный контракт от 02.08.2012  № 234/12, дата регистрации 13.08.2012 № 70-70-01/231/2012-295

1600,0

Ассигнования на бюджетные инвестиции

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Свидетельство от 13.08.2012 серия 70-АВ № 306855

5.

Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 6, кв. 1

Государственный контракт от 03.08.2012  № 236/12, дата регистрации 15.08.2012 № 70-70-01/231/2012-328

950,0

Ассигнования на бюджетные инвестиции

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Свидетельство от 15.08.2012 серия 70-АВ № 306383

6.

Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 1б, кв. 19

Государственный контракт от 07.08.2012  № 237/12, дата регистрации 05.09.2012 № 70-70-01/231/2012-357

1000,0

Ассигнования на бюджетные инвестиции

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Свидетельство от 15.09.2012 серия 70-АВ № 323891

Итого 9 месяцев 2012:

7729,0

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Томской области

от 09.11.2012 № 444а

Отчёт

о перечне объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2012 года

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

План                        на 2012 год

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и межбюджетные субсидии на бюджетные инвестиции в  объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности

2 089 693,4

1 336 502,9

64,0

из них по разделам:

1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

170 000,0

8 097,7

4,8

из них:                                 

1.1

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ

03

10

170 000,0

8 097,7

4,8

в том числе:                            

Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"

03

10

5221100

170 000,0

8 097,7

4,8

в том числе:                            

Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок №1 - в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин, в том числе: проектно-изыскательские работы ( корректировка), землеустроительные работы, плата за использование земельного участка, строительный контроль, функции заказчика

03

10

5221112

411

170 000,0

8 097,7

4,8

2

Национальная экономика                  

04

00

692 705,0

418 896,9

60,5

из них:                                 

2.1

Водные ресурсы

04

06

13 600,0

13 393,6

98,5

в том числе:                            

2.1.1.

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые вне рамок целевых программ

04

06

13 600,0

13 393,6

98,5

в том числе:                            

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на строительство объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1)"

04

06

1029005

522

13 600,0

13 393,6

98,5

2.2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

679 105,0

405 503,3

59,7

в том числе:                            

2.2.1.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ

04

09

532 105,0

258 503,3

48,6

в том числе:                            

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"

04

09

5221600

532 105,0

258 503,3

48,6

в том числе:                            

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области

04

09

5221605

411

331 105,0

198 052,4

59,8

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке 15 - 30 км в Колпашевском районе Томской области

04

09

5221604

411

7 000,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр-Степановка в Верхнекетском районе

04

09

5221626

411

111 000,0

20 288,4

18,3

Строительство мостового перехода через р.Ташма на автомобильной дороге Томск-Мариинск

04

09

5221631

411

50 000,0

26 426,2

52,9

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области в том числе проектно-изыскательские работы

04

09

5221630

411

10 000,0

1 068,1

10,7

Реконструкция автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и 27-33 км в Первомайском районе Томской области

04

09

5221607

411

228,0

87,4

38,3

Подъезд к д. Победа в Асиновском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка

04

09

5221633

411

4 365,8

4 365,8

100,0

Подъезд к д. Конинино в Томском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка

04

09

5221640

411

4 985,2

4 985,2

100,0

Строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка, км 99+150 в Кожевниковском районе (разработка проектно-изыскательской и рабочей документации)

04

09

5221643

411

3 233,7

3 229,8

99,9

Реконструкция автомобильной дороги Могильный мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области (разработка проектно-изыскательской и рабочей документации)

04

09

5221653

411

8 550,0

0,0

0,0

Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования

04

09

5221616

411

1 637,3

0,0

0,0

2.2.2.

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ

47 000,0

47 000,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"

04

09

5221600

47 000,0

47 000,0

100,0

в том числе:                            

Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на строительство автодороги ул.Красноармейской-ул.Чкалова-ул.Островского в г.Колпашево Томской области

04

09

5221618

522

47 000,0

47 000,0

100,0

2.2.3.

Иные межбюджетные трансферты  на бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках целевых программ

100 000,0

100 000,0

100,0

в том числе:                            

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"

04

09

5221600

100 000,0

100 000,0

100,0

в том числе:                            

Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

04

09

5221620

540

100 000,0

100 000,0

100,0

3.

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

511 627,0

492 281,9

96,2

из них:                                 

3.1

Коммунальное хозяйство,              

05

02

453 387,0

434 041,9

95,7

в том числе:                            

3.1.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ

05

02

428 692,0

421 078,7

98,2

в том числе:                            

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы

05

02

5220700

23 612,3

23 612,3

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения с.Корнилово

05

02

5220701

522

3 849,6

3 849,6

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с.Межениновка   (производительностью 15 м3/ч)

05

02

5220702

522

3 826,6

3 826,6

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения  д.Нелюбино

05

02

5220703

522

8 151,2

8 151,2

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с.Рыбалово

05

02

5220704

522

7 784,9

7 784,9

100,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"

05

02

5221100

326 520,9

326 520,9

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Внеплощадочные сети газоснабжения с устройством ГРПБ до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе  Кузовлевского тракта)"

05

02

5221115

522

18 852,8

18 852,8

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Хозяйcтвенно-питьевой водопровод. (Участок 1 от ВНС III подъема № 1 на улице Кирпичной до улицы Мичурина)

05

02

5221114

522

279 935,1

279 935,1

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска  (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Часть 2.  Хозяйcтвенно-питьевой водопровод. (Участок  2 от улицы Мичурина до территории ОЭЗ)

05

02

5221117

522

27 733,0

27 733,0

100,0

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2014 года" 

05

02

5220300

78 558,8

70 945,5

90,3

в том числе:                            

Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на строительство водозабора из подземных источников и водопроводных сетей в с.Александровское

05

02

5220301

522

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на строительство водопровода на ул.К.Маркса в пос.Самусь

05

02

5220309

522

300,0

300,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию системы водоснабжения в с.Зырянском

05

02

5220310

522

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Каргасокский район" на строительство водопровода в с.Н.Васюган

05

02

5220311

522

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Бакчарский район" на реконструкцию станции водоподготовки производительностью 480 куб.м/сутки в с.Бакчар

05

02

5220312

522

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на реконструкцию станции водоподготовки в р.п.Белый Яр. 1 очередь

05

02

5220315

522

700,0

700,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию водопроводных сетей в с.Богашево

05

02

5220316

522

10 000,0

3 320,0

33,2

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово

05

02

5220319

522

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район"  на реконструкцию системы водоснабжения в с.Пудовка

05

02

5220322

522

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на реконструкцию станции обезжелезивания питьевой воды в с. Нарга

05

02

5220323

522

2 857,8

2 857,8

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство водопровода микрорайона индивидуальной застройки "Южный"

05

02

5220324

522

2 000,0

2 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Асиновский район" на строительство наружных сетей холодного водоснабжения села Новиковка

05

02

5220337

522

8 630,0

8 630,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на реконструкцию наружных сетей водопровода по ул. Школьной в с.Уртам

05

02

5220338

522

521,0

521,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой комплекс  7

05

02

5220341

522

2 350,0

2 350,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Южный» в п. Кирзавод

05

02

5220342

522

1 200,0

266,7

22,2

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная Станция

05

02

5220343

522

3 000,0

3 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство сетей газоснабжения IV очереди в с. Нарга

05

02

5220344

522

10 000,0

10 000,0

100,0

3.1.2

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

1 455,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Объекты газификации (оформление документов, 4 объекта)

05

02

1028004

411

300,0

0,0

0,0

Обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода и ГРС в районе г.Асино

05

02

1028005

411

1 155,0

0,0

0,0

3.1.3

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ

23 240,0

12 963,2

55,8

в том числе:                            

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

05

02

5220300

23 240,0

12 963,2

55,8

в том числе:                            

Газоснабжение п. Самусь Томской области. 1очередь (в т.ч. техническая инвентаризация, корректировка проекта)

05

02

5220348

411

2 430,0

766,4

31,5

Газификация р.Ц.Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техническая инвентаризация)

05

02

5220349

411

18 550,0

10 136,8

54,6

Газификация с.Ново-Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техинвентаризация, оформление земли)

05

02

5220352

411

2 260,0

2 060,0

91,2

3.2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

58 240,0

58 240,0

100,0

в том числе:                            

3.2.1

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ

05

05

58 240,0

58 240,0

100,0

в том числе:                            

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2014 года" 

05

05

5220300

58 240,0

58 240,0

100,0

в том числе:                            

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на комплексную компактную застройку и благоустройство Зоркальцевского сельского поселения п.Кайдаловка

05

05

5220329

522

19 300,0

19 300,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство объектов инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки в п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения (2 очередь)

05

05

5220340

522

30 940,0

30 940,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство улично-дорожной сети в районе застройки р.п. Белый Яр  (ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)

05

05

5220328

522

5 000,0

5 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Шегарский район" на строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуального жилищного строительства "Южный" в границах улиц Советской, Южной в с. Мельниково

05

05

5220339

522

3 000,0

3 000,0

100,0

4.

Образование

07

00

304 200,0

298 600,0

98,2

из них:                                 

4.1.

Дошкольное образование

07

01

9 600,0

9 600,0

100,0

в том числе:                            

4.1.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые вне рамок целевых программ

07

01

9 600,0

9 600,0

100,0

в том числе:

Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на открытие дополнительных мест в ДОУ  № 4

07

01

1029004

522

9 600,0

9 600,0

100,0

4.2.

Общее образование

07

02

294 600,0

289 000,0

98,1

в том числе:                            

4.2.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ

07

02

283 000,0

283 000,0

100,0

в том числе:                            

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2014 года" 

07

02

5220300

283 000,0

283 000,0

100,0

в том числе:                            

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство школы № 2  с интернатом на 50 мест и группой полного дня на 50 мест в с.Кожевниково

07

02

5220332

522

100 000,0

100 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство школы на 400 мест,  детского сада на 75 мест и котельной в р.п. Белый Яр

07

02

5220333

522

118 000,0

118 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы в с.Зайцево

07

02

5220334

522

65 000,0

65 000,0

100,0

4.2.2

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций,

07

02

11 600,0

6 000,0

51,7

в том числе:                            

Строительство спортивного зала для ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

07

02

1028006

415

11 600,0

6 000,0

51,7

5.

Здравоохранение     

09

00

267 204,4

45 733,5

17,1

из них:                                 

5.1

Стационарная медицинская помощь

09

01

265 402,4

43 931,5

16,6

в том числе:                            

5.1.1

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ

09

01

212 786,4

119,4

0,1

в том числе:                            

ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы"

09

01

5220500

212 786,4

119,4

0,1

в том числе:                            

Строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске, в т.ч. ПИР и обследование

09

01

5220502

411

202 943,0

101,9

0,1

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" (ПИР и обследование, земельно-кадастровые работы)

09

01

5220503

411

9 843,4

17,5

0,2

5.1.2

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ

09

01

43 000,0

43 000,0

100,0

в том числе:                            

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2014 года" 

09

01

5220300

43 000,0

43 000,0

100,0

в том числе:                            

Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ

09

01

5220335

522

29 000,0

29 000,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на реконструкцию стационара МУЗ "Александровская ЦРБ"

09

01

5220336

522

14 000,0

14 000,0

100,0

5.1.3

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

09

01

9 616,0

812,1

8,4

в том числе:                            

Заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка проектно-сметной документации, оформление земли, инженерные изыскания)

09

01

1028001

411

7 616,0

812,1

10,7

Детская инфекционная больница на 150 коек. Лабораторный корпус, 2-й пусковой (корректировка проекта, оформление земли)

09

01

1028002

411

2 000,0

0,0

0,0

5.2.

Амбулаторная помощь

09

02

1 802,0

1 802,0

100,0

в том числе:                            

5.2.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ

09

02

1 802,0

1 802,0

100,0

в том числе:                            

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2014 года" 

09

02

5220300

1 802,0

1 802,0

100,0

в том числе:                            

Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с.Высокое

09

02

5220345

522

802,0

802,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино

09

02

5220346

522

500,0

500,0

100,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского  пункта в с. Межениновка

09

02

5220347

522

500,0

500,0

100,0

6.

Социальная политика

10

00

12 057,0

8 993,2

74,6

из них:                                 

6.1.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

10

06

12 057,0

8 993,2

74,6

в том числе:                            

Строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" (в том числе ПИР, техинвентаризация, оформление земли)

10

06

1028003

411

12 057,0

8 993,2

74,6

7.

Физическая культура и спорт        

11

00

131 900,0

63 899,7

48,4

из них:                                 

7.1.

Физическая культура

11

01

131 900,0

63 899,7

48,4

в том числе:                                 

7.1.1.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций  в рамках целевых программ

11

01

50 000,0

3 399,7

6,8

в том числе:                            

ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы"

50 000,0

3 399,7

6,8

в том числе:                            

Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске

11

01

5220813

411

50 000,0

3 399,7

6,8

7.1.2.

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ

21 900,0

10 500,0

47,9

в том числе:

ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы"

11

01

5220800

11 400,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г.Стрежевом Томской области

11

01

5220812

522

11 400,0

0,0

0,0

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2014 года" 

11

01

5220300

10 500,0

10 500,0

100,0

в том числе:

Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство стадиона в д. Нелюбино

11

01

5220350

522

10 500,0

10 500,0

100,0

7.1.3

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые вне рамок целевых программ

60 000,0

50 000,0

83,3

в том числе:

Субсидия бюджету муниципального образования "Асиновский район" на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: Томская область, г.Асино, ул.9 мая, 58»

11

01

1029002

522

30 000,0

20 000,0

66,7

Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Свердлова, 12б»

11

01

1029003

522

30 000,0

30 000,0

100,0

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Томской области

от  09.11.2012  №  444а

ОТЧЕТ

о программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2012 года

(тыс. рублей)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Исполнено

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

        объем привлечения

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

1 785 323,0

3 700 000,0

1 914 677,0

39 434,0

65 362,0

25 928,0

Кредиты,

в том числе:

-631 820,9

-224 326,0

      Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

       объем привлечения

  объем средств, направляемых на погашение

  основной суммы долга

1 138 179,1

6 201 822,1

5 063 643,0

110 000,0

1 590 000,0

1 480 000,0

      Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

        объем привлечения

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

-1 770 000,0

0,0

1 770 000,0

-334 326,0

135 674,0

470 000,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от  09.11.2012  № 444а

Отчет об источниках финансирования

дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2012 года

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Бюджетная роспись с учетом изменений

Исполнено

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

1 785 323,0

39 434,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

3 298 739,7

110 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

-1 770 000,0

-334 326,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

1 080 035,0

1 161 196,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

33 320,0

-126 866,4

Итого:

4 427 417,7

849 437,6

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Томской области

от  09.11.2012  № 444а

Отчёт о реализации долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года

(тыс. рублей)

№№ п/п

Наименование программ

КЦСР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

Всего:

2 621 696,3

1 559 986,2

59,5

1.

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"

5220100

10 002,0

4 068,1

40,7

2.

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"

5220200

9 230,5

6 527,8

70,7

3.

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"

5220300

528 340,8

509 771,3

96,5

4.

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"

5220400

50 000,0

50 000,0

100,0

5.

Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"

5220500

217 416,4

1 855,4

0,9

6.

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

5220600

157 950,7

51 799,9

32,8

7.

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы

5220700

23 612,3

23 612,3

100,0

8.

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"

5220800

61 400,0

3 399,7

5,5

9.

Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы"

5220900

40 000,0

21 471,4

53,7

10.

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"

5221000

113 470,5

70 362,5

62,0

11.

Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"

5221100

621 168,1

403 171,6

64,9

12.

Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"

5221200

10 000,0

8 442,8

84,4

13.

Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы»

5221400

100 000,0

14.

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015 годы"

5221600

679 105,0

405 503,4

59,7

Приложение № 8

к постановлению

Администрации Томской области

от  09.11.2012  № 444а

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета

за 9 месяцев 2012 года

Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2012 года в объеме  29 877 991,6 тыс. рублей, или на 72,1% к  плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 22 259 690,9  тыс. рублей, или 69,0 % к плану на год, безвозмездные поступления составили  7 618 300,7 тыс. рублей или 83,0% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года прирост налоговых и неналоговых доходов составил  1 768 218,6 тыс. рублей, или 8,6%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета  за 9 месяцев 2012 года составило 30 727 429,2 тыс. рублей, или 67,0% к уточненной бюджетной росписи. Расходы областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на  3 871 109,7 тыс. рублей, темп роста составил – 14,4%.

  Кассовое исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности  за 9 месяцев 2012 года составило 1 336 502,9 тыс. рублей, или 64,0% от плановых назначений на год.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках  долгосрочных  целевых  программ  за 9 месяцев 2012 года составило 1 559 986,2  тыс. рублей, или 59,5% к бюджетной росписи.

За первое полугодие текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 849 437,6 тыс. рублей.