О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Суворовский район от 16.02.2018 № 135 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Суворовского района»



1

Тульская область

Муниципальное образование Суворовский район

Администрация

Постановление

от 09 декабря 2020 г.

№ 1018

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Суворовский район от 16.02.2018 № 135 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Суворовского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Суворовский район от 15.11.2013 № 1960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 41 Устава муниципального образования Суворовский район администрация муниципального образования Суворовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Суворовский район от 16.02.2018 № 135 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Суворовского района» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Суворовский район.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации муниципального образования Суворовский район

Г.В. Сорокин

Исп. Агафонова Е.В.

Тел.2-08-79

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Суворовский район

от 09 декабря 2020 г. № 1018

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Суворовский район

от «16» февраля 2018г. № 135

Паспорт Муниципальной программы «Развитие культуры Суворовского района»

Наименование муниципальной Программы

Развитие культуры Суворовского района

Ответственный исполнитель муниципальной Программы

Администрация муниципального образования Суворовский район, Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования Суворовский район

Соисполнители муниципальной Программы

Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное казенное учреждение культуры «Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суворовский районный краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и кино», клубные учреждения района

Цели муниципальной программы

Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;

обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района;

обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее;

формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.

Задачи муниципальной Программы

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

сохранение и развитие библиотечного дела;

сохранение и развитие музейного дела;

обеспечение доступности к культурным ценностям;

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее – турпродукт)

Целевые показатели муниципальной Программы

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, процент;

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек;

количество посещений культурно - массовых мероприятий на платной основе, человек;

обновление фондов библиотек, процент;

количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек;

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент;

количество посещений музеев, человек;

прирост посещений музеев, процент;

количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район ,единиц.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности»;

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие библиотечного дела»;

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие музейного дела»

Подпрограмма 4. «Развитие туризма»

Основное мероприятие «Культурная среда»

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

Муниципальная Программа реализуется в один этап: 2017-2022 годы

Объемы финансирования  муниципальной Программы, в том числе по годам

Общий объем финансирования Программы составляет 180300,05814 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 33220,556 тыс. рублей;

2018 год – 32756,76667 тыс. рублей;

2019 год – 60937,20652. рублей;

2020 год – 23565,82895 тыс. рублей;

2021 год – 14838,4 тыс. рублей;

2022 год – 14981,3 тыс. рублей.

Из них:

за счет средств федерального бюджета -

40859,10854 тыс. рублей в том числе:

2017 год – 1996,6 тыс. рублей;

2018 год – 2404,31787 тыс. рублей;

2019 год – 32457,24394 тыс. рублей;

2020 год – 4000,94673 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Тульской области

41608,0578 тыс. рублей в том числе:

2017 год– 9717,356 тыс. рублей;

2018 год– 4171,2888 тыс. рублей;

2019 год– 15463,2966. рублей;

2020 год – 4813,1164 тыс. рублей;

2021 год – 3653,0 тыс. рублей;

2022 год – 3790,0 тыс. рублей.

за счет бюджета муниципального образования Суворовский район – 78701,7318 рублей, в том числе:

2017 год– 13307,1 тыс. рублей;

2018 год – 15249,5 тыс. рублей;

2019 год – 13016,66598 тыс. рублей;

2020 год – 14751,76582 тыс. рублей;

2021 год – 11185,4 тыс. рублей;

2022 год – 11191,3 тыс. рублей.

за счет средств бюджета муниципального образования г. Суворов -19131,16 тыс. рублей в том числе:

2017 год– 8199,5 тыс. рублей;

2018 год– 10931, 66тыс.рублей;

2019 год– 0,0 тыс. рублей;

2020 год– 0,0 тыс. рублей;

2021 год– 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 54257,16581 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год– 23307,656 тыс. рублей;

2018 год – 20814,96667 тыс. рублей;

2019 год – 3208,21604 тыс. рублей;

2020 год – 2444,8271 тыс. рублей.

2021 год – 2205,6 тыс. рублей;

2022 год – 2275,9 тыс. рублей.

Из них:

за счет средств федерального бюджета

- 5429,25516 тыс. рублей в том числе:

2017 год – 1916,6 тыс. рублей;

2018 год – 2404,31787 тыс. рублей;

2019 год – 830,0 тыс. рублей;

2020 год – 278,33729 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Тульской области -

16892,79153 тыс. рублей в том числе:

2017 год – 7611,256 тыс. рублей;

2018 год – 2273,2888 тыс. рублей;

2019 год – 1789,00004тыс. рублей;

2020 год – 1637,74669 тыс. рублей;

2021 год – 1755,6 тыс. рублей;

2022 год – 1825,9 тыс. рублей.

за счет бюджета муниципального образования Суворовский район – 12803,95912 тыс. рублей, – в том числе:

2017 год – 5580,3 тыс. рублей;

2018 год – 5205,7 тыс. рублей;

2019 год – 589,216 тыс. рублей;

2020 год – 528,74312 тыс. рублей;

2021 год – 450,0тыс. рублей.

2022 год – 450,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета муниципального образования г.Суворов-19131,16 рублей в том числе:

2017 год – 8199,5 тыс. рублей;

2018 год – 10931,66 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 61532,156 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 8227,0 тыс. рублей;

2018 год – 9634,1 тыс. рублей;

2019 год – 11437,7 тыс. рублей;

2020 год – 12203,656 тыс. рублей;

2021 год – 9986,0 тыс. рублей;

2022 год – 10043,7 тыс. рублей.

Из них: за счет средств федерального бюджета -

307,24394 тыс. рублей в том числе:

2017 год – 80,0 тыс. рублей;

2019 год – 127,24394 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Тульской области -

9280,05606 тыс. рублей в том числе:

2017 год– 1707,3 тыс. рублей;

2018 год– 1514,6 тыс. рублей;

2019 год– 1627,55606тыс. рублей;

2020 год– 1427,6 тыс. рублей;

2021 год – 1475,6 тыс. рублей;

2022 год – 1527,4 тыс. рублей.

за счет бюджета муниципального образования Суворовский район – 51944,856 тыс. рублей, в том числе:

2017 год– 6439,7 тыс. рублей;

2018 год – 8119,5 тыс. рублей;

2019 год – 9682,9рублей;

2020 год – 10676,056 тыс. рублей;

2021 год – 8510,4 тыс. рублей;

2022 год – 8516,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 14876,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год– 1640,9 тыс. рублей;

2018 год – 2203,4 тыс. рублей;

2019 год – 2584,6 тыс. рублей;

2020 год – 3139,0 тыс. рублей;

2021 год – 2646,8 тыс. рублей;

2022 год – 2661,7 тыс. рублей.

Из них: за счет средств бюджета Тульской области – 2444,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год– 398,8тыс. рублей;

2018 год – 383,4 тыс. рублей;

2019 год– 396,0 тыс. рублей;

2020 год– 407,9 тыс. рублей;

2021 год– 421,8 тыс. рублей;

2022 год – 436,7 тыс. рублей.

средства бюджета муниципального образования Суворовский район – 12431,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год– 1242,1 тыс. рублей;

2018 год – 1820,0 тыс. рублей;

2019 год – 2188,6 тыс. рублей;

2020 год – 2731,1 тыс. рублей;

2021 год – 2225,0 тыс. рублей;

2022 год – 2225,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 43917,87148 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 45,0 тыс. рублей;

2018 – 104,3 тыс. рублей;

2019 – 43706,69048 тыс. рублей;

2020 – 61,881 тыс. рублей;

2021 – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Из них: за счет средств федерального бюджета -

31500,0 тыс. рублей в том числе:

2019 год– 31500,0 тыс. рублей;

2020 год– 0,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Тульской области –

11605,7405 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год– 11650,7405 тыс. рублей;

2020 год– 0,0 тыс. рублей.

средства бюджета муниципального образования Суворовский район – 767,13098 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 45,0 тыс. рублей;

2018 – 104,3 тыс. рублей;

2019 – 555,94998 тыс. рублей;

2020 – 61,881 тыс. рублей;

2021 – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Регионального проекта «Культурная среда» составляет: 5716,46485 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 5716,46485 тыс. рублей.

Из них: за счет средств федерального бюджета -

3622,60944 тыс. рублей в том числе:

2020 год– 3622,60944 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Тульской области –

1339,86971 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год– 1339,86971 тыс. рублей.

средства бюджета муниципального образования Суворовский район – 753,9857 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 753,9857 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 35,6 до 36,8;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3678 до 4009;

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3%

увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9;

увеличить количество выставок по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы культуры Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 11 библиотек, 10 клубных учреждений, 1 музей с филиалом.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Суворовский район входит в группу районов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Количество новых поступлений по Суворовскому району - 52 экз. на 1000 тыс. жителей.

Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи Программы, прогноз развития сферы культуры, прогноз конечных результатов Программы

Цели Программы: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;

обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района;

обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее;

формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

сохранение и развитие библиотечного дела;

сохранение и развитие музейного дела;

обеспечение доступности к культурным ценностям;

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее – турпродукт)

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 35,6 до 36,8;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3678 до 4009;

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3;

увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличить прирост посещений общедоступных(публичных)библиотек с 1 до 9;

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом на 2 ежегодно;

увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно;

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2017-2022 годы.

4. Основные меры правового регулирования Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования Суворовский район на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия

Содержание мероприятия

Сроки

Исполнитель

Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период

Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу

По мере необходимости

Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

5. Текст Подпрограмм, включенных в муниципальную программу

Программа включает Подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации муниципальных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм Программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач Программы предусматривает выделение четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности» направлена на создание условий для доступа населения к услугам культурно- досуговой деятельности.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного дела» направлена на сохранение и развитие библиотечного дела на территории муниципального образования Суворовский район;

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие музейного дела» направлена на сохранение и развитие музейного дела на территории муниципального образования Суворовский район.

Подпрограмма 4 «Развитие туризма» направлена на формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услуг.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Суворовского района»

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности»

Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Подпрограммы

Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности

Основной исполнитель Подпрограммы 1

Управление образования, культуры, молодежи спорта администрации муниципального образования Суворовский район

Соисполнители Подпрограммы 1

Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и кино» муниципальное казенное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха города Суворова», клубные учреждения района

Цель Подпрограммы 1

Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино

Задачи Подпрограммы 1

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Целевые показатели Подпрограммы1

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, процент;

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек;

количество посещений культурно-массовых  мероприятий на платной основе, человек.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 – 2022 годы

Объемы финансирования Подпрограммы 1, в том числе по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 54257,16581 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год– 23307,656 тыс. рублей;

2018 год – 20814,96667 тыс. рублей;

2019 год – 3208,21604 тыс. рублей;

2020 год – 2444,8271 тыс. рублей.

2021 год – 2205,6 тыс. рублей;

2022 год – 2275,9 тыс. рублей.

Из них:

за счет средств федерального бюджета -

5429,25516 тыс. рублей в том числе:

2017 год – 1916,6 тыс. рублей;

2018 год – 2404,31787 тыс. рублей;

2019 год – 830,0 тыс. рублей;

2020 год – 278,33729 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Тульской области -

16892,79153 тыс. рублей в том числе:

2017 год – 7611,256 тыс. рублей;

2018 год – 2273,2888 тыс. рублей;

2019 год – 1789,00004тыс. рублей;

2020 год – 1637,74669 тыс. рублей;

2021 год – 1755,6 тыс. рублей;

2022 год – 1825,9 тыс. рублей.

за счет бюджета муниципального образования Суворовский район – 12803,95912 тыс. рублей, в том числе:

2017 год– 5580,3 тыс. рублей;

2018 год – 5205,7 тыс. рублей;

2019 год – 589,216 тыс. рублей;

2020 год – 528,74312 тыс. рублей;

2021 год – 450,0тыс. рублей.

2022 год – 450,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета муниципального образования г.Суворов-19131,16 рублей в том числе:

2017 год– 8199,5 тыс. рублей;

2018 год– 10931,66 тыс. рублей;

2019 год– 0,0 тыс. рублей;

2020 год– 0,0 тыс. рублей;

2021 год– 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1и показатели социально -экономической эффективности

Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 35,6 до 3685;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3678 до 4009

1. Характеристика текущего состояния традиционной народной культуры, промыслов и ремесел, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 1

На территории муниципального образования Суворовский район функционирует 10 муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и кино» является районным методическим центром для учреждений клубного типа. В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно МБУК «ЦКДиК» организуется районные фестивали и конкурсы самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся все районные массовые мероприятия, обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы МБУК «ЦКДиК» (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).

Основными содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения.

Подпрограмма 1 предусматривает создание условий эффективной работы учреждений клубного типа, парка культуры и отдыха.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия по ремонтным работам в учреждениях культуры района, парка культуры и отдыха.

Планируется довести уровень информатизации учреждений культуры района до 100%, в т.ч. по подключению к сети «Интернет».

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития традиционной народной культуры, промыслов и ремесел, прогноз конечных результатов Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 35,6 до 36,8;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3678 до 4009.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2017-2022 годы.

1

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

бюджета МО Суворовский район

бюджета МО г. Суворов

1

2

3

4

5

6

7

9

1.Субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2017-2018

24777,9

2017 –10536,0

2018 –14241,9

7612,8

2017 –3542,4 2018 –4070,4

17165,1

2017 –6993,6

2018 –10171,5

МБУК «Центр культуры досуга и кино»

2. Субсидии  на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»

2017-2022

9547,5

2017 – 1472,7 2018 – 1439,5 2019 – 1519,0 2020 – 1534,8 2021 – 1755,6 2022 – 1825,9

9547,5

2017 –1472,7 2018 –1439,5 2019 –1519,0 2020 –1534,8 2021 –1755,6 2022 –1825,9

МБУК «Цент культуры досуга и кино» МБУК «КДО «Юго-Восточное» МБУК «КДО «Черепетское» МБУК «Чекалинский городской Дом культуры»

3. Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных мероприятий: - Рождественские праздники;

- Масленица;

- День работника культуры;

- 1мая;

-Пасхальный Бал;

-9 мая;

- День защиты детей;

- День любви, семьи и верности;

- Троица;

-День города;

-День пожилого человека;

-День матери

-Новогодние праздники

2017-2018

1760,16

2017 –1000,0

2018 – 760,16

1760,16

2017 –1000,0

2018 –760,16

Управление образования, культуры, молодежи и спорта, администрация МО Суворовский район МБУК «Цент культуры досуга и кино»

4. Организация и проведение праздничных мероприятий

2017-2022

595,1

2017 – 197,1

2018 – 180,0

2019 –68,0,0

2020 –50,0

2021 –50,0

2022 –50,0

595,1

2017 –197,1

2018 –180,0

2019 –68,0,0

2020 –50,0

2021 –50,0

2022 –50,0

УОКМиС

5. Организация по проведению праздничных мероприятий  (приобретение почетных грамот администрации муниципального образования Суворовский район, благодарность главы администрации муниципального образования Суворовский район ценные подарки)

2017-2022

2640,0

2017 –500,0

2018 –550,0

2019 –390,0

2020 –400,0

2021 –400,0

2022 –400,0

2640,0

2017 –500,0

2018 –550,0

2019 –390,0

2020 –400,0

2021 –400,0

2022 –400,0

Администрация муниципального образования Суворовский район

6.Расходы на обеспечение деятельности МКУК «ПКиО»

2017

1340,8

2017 –1340,8

1340,8

2017 –1340,8

МКУК «ПКиО»

7. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепление МТБ, ремонтные работы(капитальный и текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях

2017-2020

10557,58008

2017-8111,056

2018-855,28094

2019-1131,21604

2020-460,0271

394,31986

2017-1834,1

2018-551,88257

2019-730,0

2020-278,33729

6648,12368

2017-6071,056

2018-204,12095

2019-270,00004

2020-102,94669

309,23654

2017-0,0

2018-99,27742

2019-131,216

2020-78,74312

205,9

2017-205,9

МБУК «Цент культуры досуга и кино» МБУК «Чекалинский городской Дом культуры»

Администрация муниципального образования Суворовский район

8. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

2017-2018

100,0

2017 – 50,0

2018 – 50,0

77,5

2017 – 27,5

2018 – 50,0

22,5

2017 – 22,5

Центральновский поселковый Дом культуры филиал МБУК «КДО «Черепетское» МБУК «КДО «Юго-Восточное»

9. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

2017-2018

300,0

2017 – 100,0

2018 – 100,0

2019 – 100,0

255,0

2017 – 55,0

2018 – 100,0

2019 – 100,0

45,0

2017 – 45,0

Центральновский поселковый Дом культуры филиал МБУК «КДО «Черепетское» МБУК «КДО «Юго-Восточное»

10. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового  в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий),приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности(далее – создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

2018

2638,12573

2018 – 2638,12573

1702,4353

2018 – 1702,4353

629,66785

2018 – 629,66785

306,02258

2018 – 306,02258

МБУК «КДО «Юго-Восточное» Администрация муниципального образования Суворовский район

Всего по Подпрограмме

2017-2022

54257,16581

2017 –23307,656

2018 –20814,96667

2019 –3208,21604

2020 –2444,8271

2021 –2205,6

2022 –2275,9

5429,25516

2017 – 1916,6

2018 – 2404,31787

2019 – 830,0

2020 – 278,33729

16892,95912

2017 –7611,256

2018 –2273,2888

2019 –1789,00004

2020 -1637,74669

2021 –1697,0

2022 –1825,9

12803,95912

2017 –5580,3

2018 –5205,7

2019 –589,216

2020 –528,74312

2021 –450,0

2022 –450,0

19131,16

2017 –8199,5

2018 –10931,66

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 1

Цели и задачи Подпрограммы

Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения

Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы1 (базисное значение) - 2018 год

Значение показателей по годам реализации Подпрограммы

Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 1

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель Подпрограммы 1: «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино»

Задача №1. Создание условий  для обеспечения доступности населения к  услугам учреждений, ориентированных на популяризацию  традиционной народной культуры

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе/ процент

2

4

6

8

8

Задача № 2.
обеспечение потребностей  населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.

Средняя численность участников  клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек

35,6

36,0

36,3

36,5

36,8

36,8

Задача № 3.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
промыслов и ремесел Тульской области

Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе/человек

3678

3752

3825

3898

4009

4009

Задача № 4.

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент

12,5

12,5

0

0

0

1

Паспорт показателя «Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна, начальник управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79

uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе

3. Единица измерения

Процент

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Исходные данные о населении, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях берутся из   статистической отчетности, форма:7-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы  по итогам года

Паспорт показателя «Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности»

Исполнитель, ответственный за
формирование показателя      
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна, начальник управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79

uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

«Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности»

3. Единица измерения

Процент

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования
показателя

Исходные данные о количестве  клубных формирований мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма № 7-НК

Паспорт показателя «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна, начальник управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79

uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

3. Единица измерения

Человек

4. Тип показателя

Показатель непосредственного результата

5. Порядок формирования показателя

Исходные данные о количестве районных культурно – досуговых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма № 7-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

Паспорт показателя «Количество посещений культурно – массовых мероприятий на платной основе»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна, начальник управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79

uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Количество посещений  культурно – массовых мероприятий на платной основе

3. Единица измерения

Человек

4. Тип показателя

Показатель непосредственного результата

5. Порядок формирования показателя

Исходные данные о количестве районных культурно – досуговых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма № 7-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

1

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

Всего

В том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

54257,16581

23307,656

20814,96667

3208,21604

2444,8271

2205,6

2275,9

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

5429,25516

1916,6

2404,31787

830,0

278,33729

бюджет Тульской области

тыс. руб.

16892,79153

7611,256

2273,2888

1789,00004

1637,74669

1755,6

1825,9

Бюджет МО Суворовский район

тыс. руб.

12803,95912

5580,3

5205,7

589,216

528,74312

450,0

450,0

бюджет муниципального образования г.Суворов

тыс. руб.

19131,16

8199,5

10931,66

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

Материально- технические ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

Трудовые ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

1

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:

увеличении прироста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

увеличении доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

   увеличении среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 35,6 до 36,8.;

увеличении количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3678 до 4009.

8. Управление реализацией Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 1 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017-2022 годы.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры

Суворовского района»

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе» Паспорт Подпрограммы 2

Наименование Подпрограммы

Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе

Основной исполнитель Подпрограммы 2

Управление образования культуры молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

Соисполнители Подпрограммы 2

Муниципальное казенное учреждение культуры  «Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Цель Подпрограммы    2

Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района

Задачи Подпрограммы 2

Сохранение и развитие библиотечного дела

Целевые показатели Подпрограммы2

Обновление фондов библиотек, процент;

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек;

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек , процент

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2022 годы

Объемы финансирования Подпрограммы 2, в том числе по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 61532,156 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год– 8227,0 тыс. рублей;

2018 год – 9634,1 тыс. рублей;

2019 год – 11437,7 тыс. рублей;

2020 год – 12203,656 тыс. рублей;

2021 год – 9986,0 тыс. рублей;

2022 год – 10043,7 тыс. рублей.

Из них

за счет средств федерального бюджета -

307,24394 тыс. рублей в том числе:

2017 год– 80,0 тыс. рублей;

2019 год– 127,24394 тыс. рублей;

2020 год– 100,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Тульской области -

9280,05606 тыс. рублей в том числе:

2017 год– 1707,3 тыс. рублей;

2018 год– 1514,6 тыс. рублей;

2019 год– 1627,55606 тыс. рублей;

2020 год– 1427,6 тыс. рублей;

2021 год –1475,6 тыс. рублей;

2022 год – 1527,4 тыс. рублей.

за счет бюджета муниципального образования  Суворовский район – 51944,856 тыс. рублей, в том числе:

2017 год– 6439,7 тыс. рублей;

2018 год – 8119,5 тыс. рублей;

2019 год – 9682,9 тыс. рублей;

2020 год – 10676,056тыс. рублей;

2021 год – 8510,4 тыс. рублей;

2022 год – 8516,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3%

увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9.

1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 2

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.

В настоящее время на территории муниципального образования Суворовский район функционирует 11 библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 6261 человека.

В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.

В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.

Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз развития библиотечной отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

Сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 позволит:

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3;

увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2017-2022 годы

1

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

Федерального бюджета

Бюджета Тульской области

Бюджета МО Суворовский район

Внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Иные межбюджетные трансферты на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений), расположенных на территории Тульской области

2017-2019

453,0

2017 –116,4

2018 –161,2

2019 –175,4

453,0

2017 –116,4

2018 –161,2

2019 –175,4

МКУК «СМЦБС»

2. ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)

2017-2022

7690,7

2017 –1410,4

2018 –1176,6

2019 –1240,9

2020 –1245,7

2021 –1286,0

2022 – 1331,1

7690,7

2017 –1410,4

2018 –1176,6

2019 –1240,9

2020 –1245,7

2021 –1286,0

2022 – 1331,1

МКУК «СМЦБС»

3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2017-2022

1103,6

2017 –180,5

2018 –176,8

2019 –178,5

2020 –181,9

2021 –189,6

2022 –196,3

1103,6

2017 –180,5

2018 –176,8

2019 –178,5

2020 –181,9

2021 –189,6

2022 –196,3

МКУК «СМЦБС»

4.Субсидия бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2017

6437,2

2017 –6437,2

6437,2

2017 –6437,2

МКУК «СМЦБС»

5.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)

2018-2022

38708,6

2018 –7025,3

2019 –8110,4

2020 –8482,5

2021 –7545,2

2022 –7545,2

38708,6

2018 –7025,3

2019 –8110,4

2020 –8482,5

2021 –7545,2

2022 –7545,2

МКУК 

«СМЦБС»

6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018-2022

6648,756

2018 –1044,6

2019 –1487,3

2020 –2180,556

2021 –965,2

2022 –971,1

6648,756

2018 –1044,6

2019 –1487,3

2020 –2180,556

2021 –965,2

2022 –971,1

МКУК «СМЦБС»

7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей

2018-2022

139,9

2018 –49,6

2019 –77,3

2020 –13,0

2021 –0,0

2022 –0,0

139,9

2018 –49,6

2019 –77,3

2020 –13,0

2021 –0,0

2022 –0,0

МКУК

«СМЦБС»

8.Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации

2017-2021

150,4

2017 –82,5

2018 – 0,0

2019 – 67,9

107,24394

2017 –80,0

2018 – 0,0

2019 – 27,24394

32,75606

2019 – 32,75606

10,4

2017 – 2,5

2018 – 0,0

2019 – 7,9

МКУК 

«СМЦБС»

9.Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)

2019-2020

200,0

2019 – 100,0

2020 – 100,0

200,0

2019 – 100,0

2020 – 100,0

МКУК 

«СМЦБС»

Всего по подпрограмме

2017-2021

61532,156

2017 – 8227,0

  2018 – 9634,1

2019 – 11437,7

2020 – 12203,656

2021 – 9986,0

2022 –10043,7

307,24394

2017 –80,0

2018 – 0,0

2019 – 127,24394

2020 –100,0

2021 – 0,0

9487,3

2017 –1707,3

2018 –1514,6

2019 –1627,55606

2020 –1427,6

2021 –1475,6

2022 –1527,4

51944,856

2017 –6439,7

2018 –8119,5

2019 –9682,9

2020 –10676,056

2021 –8510,4

2022 –8516,3

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 2

Цели и задачи программы

Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения

Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2018 год

Значение показателей по годам реализации муниципальной программы

Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

9

Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района

Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела

Обновление фондов библиотек /процент

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек;

1,7

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек , процент

2

4

6

8

8

1

Паспорт показателя «Обновление фондов библиотек»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна – начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09

uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

2

2. Наименование показателя

Обновление фондов библиотек

3. Единица измерения

проценты

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов  муниципальных библиотек,  форма № 6-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

Паспорт показателя «Количество посещений общедоступных(публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна –начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09

uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

2

2. Наименование показателя

Количество посещений общедоступных(публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей

3. Единица измерения

Человек

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Суворовского района и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 6-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

1

Паспорт показателя «Прирост посещений общедоступных(публичных) библиотек»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна –начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09

uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

2

2. Наименование показателя

Прирост посещений общедоступных(публичных) библиотек

3. Единица измерения

Процент

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Суворовского района и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 6-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

1

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

Всего

В том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

61532,156

8227,0

9634,1

11437,7

12203,656

9986,0

10043,7

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

307,24394

80,0

-

127,24394

100,0

-

-

бюджет Тульской области

тыс. руб.

9487,3

1707,3

1514,6

1627,55606

1427,6

1475,6

1527,4

Бюджет МО Суворовский район

тыс. руб.

51944,856

6439,7

8119,5

9682,9

10676,056

8510,4

8516,3

бюджет муниципального образования г.Суворов

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

Материально- технические ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

Трудовые ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

1

7. Социально - экономическая эффективность Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:

увеличении обновления фондов библиотек до 1,3;

увеличении количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7до 1,9;

увеличении прироста посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9.

8. Управление реализацией Подпрограммы 2 и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – управление образования, культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 2 значениями на 2017 - 2022 годы.

1

Приложение 3 к муниципальной

программе «Развитие культуры

Суворовского района»

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе»

ПАСПОРТ Подпрограммы 3

Наименование Подпрограммы 3

Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе

Основной исполнитель Подпрограммы 3

Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

Соисполнитель Подпрограммы 3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суворовский районный краеведческий музей»

Цель Подпрограммы 3

Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в  муниципальном  музее

Задачи Подпрограммы 3

Сохранение и развитие музейного дела;

обеспечение доступности к культурным ценностям;

Целевые показатели Подпрограммы 3

количество посещений музеев в год, человек;

прирост посещений музеев; процент;

количество выставок по сравнению с предыдущем годом, единиц.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап:
2017-2022 годы

Объемы финансирования Подпрограммы 3 в том числе по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 14876,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год– 1640,9 тыс. рублей;

2018 год – 2203,4 тыс. рублей;

2019 год – 2584,6 тыс. рублей;

2020 год – 3139,0 тыс. рублей;

2021 год – 2646,8 тыс. рублей;

2022 год– 2661,7 тыс. рублей.

Из них: за счет средств бюджета Тульской области –

2444,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 398,8 тыс. рублей;

2018 год – 383,4 тыс. рублей;

2019 год– 396,0 тыс. рублей;

2020 год– 407,9 тыс. рублей;

2021 год– 421,8 тыс. рублей;

2022 год– 436,7 тыс. рублей.

средства бюджета муниципального образования Суворовский район – 12431,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1242,1 тыс. рублей;

2018 год – 1820,0 тыс. рублей;

2019 год – 2188,6 тыс. рублей;

2020 год – 2731,1 тыс. рублей;

2021 год – 2225,0 тыс. рублей;

2022 год– 2225,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и  показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы 3 позволит достичь следующих результатов:

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом с 40 до 52;

увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния музейной отрасли, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 3

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне муниципальных услуг закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суворовский районный краеведческий музей». На начало 2017 года в Суворовском районе действует 1 музей с филиалом.

В 2019г. музейный фонд увеличился на 14 предметов (1871ед.). Основной вид массовой работы – экскурсии по экспозиции и выставкам. В 2019г. музей посетило 6740 человек (в 2018г. – 4426 человек), что на 27% выше посещаемости 2018г.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Используются новые формы работы: интерактив, квест-игры. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.

Однако деятельность музея в Суворовском районе осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Суворовском районе по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития музейной отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 3

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:             

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017-2022годы

1

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

Федерального бюджета

Бюджета Тульской области

Бюджета МО Суворовский район

внебюджетных
источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обеспечение деятельности сохранения и развития музейного дела(средства вышестоящего бюджета) субсидии бюджетным учреждениям

2017-2022

2444,6

2017 –398,8

2018 –383,4

2019 –396,0

2020 –407,9

2021 –421,8

2022 –436,7

2444,6

2017 –398,8

2018 –383,4

2019 –396,0

2020 –407,9

2021 –421,8

2022 –436,7

МБУК «СРКМ»

2. Расходы на обеспечение деятельности( оказание услуг) муниципальных учреждений субсидии бюджетным учреждениям

2017-2022

12431,8

2017 –1242,1

2018 –1820,0

2019 –2188,6

2020 –2731,1

2021 –2225,0

2022 –2225,0

12431,8

2017 –1242,1

2018 –1820,0

2019 –2188,6

2020 –2731,1

2021 –2225,0

2022 –2225,0

МБУК «СРКМ»

Всего по подпрограмме

2017-2022

14876,4

2017 –1620,9

2018 –2203,4

2019 –2584,6

2020 –3139,0

2021 –2646,8

2022 –2661,7

2444,6

2017 –398,8

2018 –383,4

2019 –396,0

2020 –407,9

2021 –421,8

2022 –436,7

12431,8

2017 –1242,1

2018 –1820,0

2019 –2188,6

2020 –2731,1

2021 –2225,0

2022 –2225,0

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 3

Цели и задачи

Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения

Фактическое значение на момент  разработки
подпрограммы (базисное значение) - 2018 год

Значение  показателей по годам реализации Подпрограммы 3

Плановые значения на день
окончания действия Подпрограммы 3

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель Подпрограммы 3– обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в  муниципальных музеях

Задача № 1. Сохранение и развитие музейного дела

Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей /человек

5400

5508

5618

5730

5840

5840

Прирост посещений музеев, процент

2

4

6

8

8

Задача № 2.
Обеспечение доступности к культурным ценностям;

увеличение количества  выставок по сравнению с предыдущем годом;

40

45

48

50

52

52

1

Паспорт показателя «Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна –начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

3

2. Наименование показателя

Количество посещений музеев в гол на 1 тыс. жителей

3. Единица измерения

Человек

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 8-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

Паспорт показателя «Прирост посещений музеев»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Агафонова Елена Вячеславовна –начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09

uokmis.suvorov@tularegion.ru

1. Номер паспорта показателя

3

2. Наименование показателя

прирост посещений музеев 

3. Единица измерения

процент

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 8-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

1

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

Всего

В том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

14876,4

1640,9

2203,4

2584,6

3139,0

2646,8

2661,7

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

тыс. руб.

2444,6

398,8

383,4

396,0

407,9

421,8

436,7

Бюджет МО Суворовский район

тыс. руб.

12431,8

1242,1

1820,0

2188,6

2731,1

2225,0

2225,0

бюджет муниципального образования г.Суворов

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

Материально- технические ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

Трудовые ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий

1

7. Социально - экономическая эффективность Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:

увеличении количества выставок по сравнению с предыдущем годом с 40 до 52;

увеличении количества посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличении прироста посещений музеев на 2 ежегодно.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3 и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2022 годы.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Суворовского района»

Подпрограмма 4 «Развитие туризма» паспорт Подпрограммы 4

Наименование Подпрограммы 4

Развитие туризма

Основной исполнитель Подпрограммы 4

Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

Соисполнитель Подпрограммы 4

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суворовский районный краеведческий музей»

Цель Подпрограммы 4

Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Задачи Подпрограммы 4

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее – турпродукт)

Целевые показатели Подпрограммы 4

количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район ,единиц

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап:
2017-2022 годы

Объемы финансирования Подпрограммы 4, в том числе по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 43917,87148 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 45,0 тыс. рублей;

2018 – 104,3 тыс. рублей;

2019 – 43706,69048 тыс. рублей;

2020 – 61,881 тыс. рублей;

2021 – 0,0 тыс. рублей;

2022 – 0,0 тыс. рублей.

Из них: за счет средств федерального бюджета -

31500,0 рублей в том числе:

2019 год– 31500,0 тыс. рублей.

2020 год– 0,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Тульской области –

11650,7405 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год– 11650,7405 тыс. рублей;

2020 год– 0,0 тыс. рублей.

средства бюджета муниципального образования Суворовский район – 767,13098 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 45,0 тыс. рублей;

2018 – 104,3 тыс. рублей;

2019 – 555,94998 тыс. рублей;

2020 – 61,881 тыс. рублей;

2021 – 0,0 тыс. рублей;

2022 – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 и  показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы 4 позволит достичь следующего результата:

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития туризма, прогноз конечных результатов Подпрограммы 4

Цель: Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее – турпродукт)

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

2. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2017-2022годы

1

3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 4

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе за счет средств:

Федерального бюджета

Бюджета Тульской области

Бюджета МО Суворовский район

1

2

3

4

5

6

7

1. Разработка туристических маршрутов,

приобретение указателей и табличек

2017-2022

20,0

2017 –20,0

2018 –0,0

2019 –0,0

2020 –0,0

2021 –0,0

2022 –0,0

20,0

2017 –20,0

2018 –0,0

2019 –0,0

2020 –0,0

2021 –0,0

2022 –0,0

УОКМиС

2. Развитие туристических маршрутов

2017-2022

445,0

2017 –25,0

2018 –104,3

2019 –265,7

2020 –50,0

2021 –0,0

2022 –0,0

445,0

2017 –25,0 

2018 –104,3

2019 –265,7

2020 –50,0

2021 –0,0

2022 –0,0

УОКМиС

3. Обеспечение объектов культурного наследия объектами инженерной инфраструктуры

2019

66,0

2019 –66,0

66,0

2019 –66,0

Администрация муниципального образования Суворовский район

4. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

2019

43150,7405

2019 –43150,7405

31500,0

2019 –31500,0

11650,7405

2019 –11650,7405

Администрация муниципального образования Суворовский район

5. Изготовление ПСД (включая гос. экспертизу) и газификация объекта культурного наследия(памятника истории и культуры) регионального значения «Здание казначейства, где 31 декабря 1917г. находился уездный комитет партии  и исполком Лихвинского уездного Совета» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2019-2020

26,881

2019 –15,0

2020 –11,881

26,881

2019 –15,0

2020 –11,881

Администрация муниципального образования Суворовский район

6.Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2019

97,12499

2019 –97,12499

97,12499

2019 –97,12499

Администрация муниципального образования Суворовский район

7. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (культурно-массовые мероприятия, просветительная и издательская деятельность, проведение фестивалей и конкурсов в муниципальных образованиях Тульской области, реставрационные работы на объектах культурного наследия

2020

0,0

2020 –0,0

0,0

2020 –0,0

0,0

2020 –0,0

Администрация муниципального образования Суворовский район

Всего по подпрограмме

2017-2022

43917,87148

2017 –45,0 

2018 –104,3

2019 –43706,69048

2020 –61,881

2021 –0,0

2022 –0,0

31500,0

2019 –31500,0

2020 –0,0

11650,7405

2019 11650,7405

2020 –0,0

767,13098

2017 –45,0

2018 –104,3

2019 –555,94998

2020 –61,881

2021 –0,0

2022 –0,0

4. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

Всего

В том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

43917,87148

45,0

104,3

43706,69048

61,881

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

31500,0

-

-

31500,0

-

-

-

бюджет Тульской области

тыс. руб.

11650,7405

-

-

11650,7405

-

-

-

Бюджет МО Суворовский район

тыс. руб.

767,13098

45,0

104,3

555,94998

61,881

0,0

0,0

бюджет муниципального образования г.Суворов

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

Материально- технические ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

Трудовые ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 4

Перечень непосредственных и конечных показателей

Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения

Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) -2018 год

Значение показателей по годам реализации муниципальной программы

Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель Подпрограммы 4- Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Задача № 1.
Развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма

количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район /единиц

1

2

3

3

3

Задача № 2.

Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее – турпродукт)

6. Перечень основных мероприятий Регионального проекта

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе за счет средств:

Федерального бюджета

Бюджета Тульской области

Бюджета МО Суворовский район

1

2

3

4

5

6

7

1.Региональный проект «Культурная среда»

2020

5716,46485

2020 –5716,46485

3622,60944

2020 –3622,60944

1339,86971

2020 –1339,86971

753,9857

2020 –753,9857

Администрация муниципального образования Суворовский район МБУК «КДО «Черепетское» филиал Збродовский СК

1

Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной Программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий

на их достижение

Состав показателей Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

1

7. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

Всего

В том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

180300,05814

33220,556

32756,76667

60937,20652

23565,82895

14838,4

14981,3

в том числе:

федеральный бюджет

тыс. руб.

40859,10854

1996,6

2404,31787

32457,24394

4000,94673

-

бюджет Тульской области

тыс. руб.

41608,05780

9717,356

4171,2888

15463,2966

4813,1164

3653,0

3790,0

Бюджет МО Суворовский район

тыс. руб.

78701,7318

13307,1

15249,5

13016,66598

14751,76582

11185,4

11191,3

бюджет муниципального образования г.Суворов

тыс. руб.

19131,16

8199,5

10931,66

-

-

-

внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Материально- технические ресурсы

-

-

-

-

-

-

Трудовые ресурсы

-

-

-

-

-

-

Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

1

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Суворовский район;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления Программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной Программе сокращения:

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ЦКД и К – центр культуры досуга и кино;

МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры;

СРКМ – Суворовский районный краеведческий музей;

СМЦБС – «Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

УОКМиС – управление образования, культуры ,молодежи и спорта

_____________