Основная информация
| Дата опубликования: | 10 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU36045804202000022 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Воронежская область |
| Принявший орган: | Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020 г. № 163
г. Россошь
О внесении изменений в постановление
администрации Россошанского муниципального
района от 31.12.2013 г. № 2944 «Об утверждении
муниципальной программы Россошанского
муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
На основании решения Совета народных депутатов от 11.12.2019 года № 92 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решений Совета народных депутатов от 25.12.2019 года № 100 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 12.12.2018 г. № 24 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района», распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 25.09.2013 № 336-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района» в целях актуализации муниципальной программы администрация Россошанского муниципального района постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. № 2944 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить в новой редакции разделы Паспорта Программы: «Исполнители муниципальной программы», «Основные разработчики муниципальной программы», «Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия», «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы», «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» (приложение 1);
1.2. По тексту Программы слова «8 лет» заменить словами «9 лет».
1.3. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы подраздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в новой редакции (приложение 2);
1.4. В Разделе 3 «Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий» Программы слова «3 подпрограммы» заменить на слова «4 подпрограммы» и дополнить пунктом 4: «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Россошанская спортивная школа»;
1.5. Внести в Раздел 7 «Подпрограммы муниципальной программы» Программы следующие изменения:
1.5.1. Изложить в новой редакции разделы Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №1): «Сроки реализации подпрограммы №1 муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы №1 муниципальной программы», «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №1 муниципальной программы» (приложение 3);
1.5.2. Изложить в новой редакции разделы Паспорта Подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №2): «Цель подпрограммы №2 муниципальной программы», «Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2 муниципальной программы», «Сроки реализации подпрограммы №2 муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы №2 муниципальной программы» (приложение 4);
1.5.3. Изложить в новой редакции разделы Паспорта Подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №3): «Сроки реализации подпрограммы №3 муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы №3 муниципальной программы» (приложение 5);
1.5.4. Дополнить Подпрограммой 4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа» со следующими подразделами (далее подпрограмма №4) (приложение 6).
1.6. Изложить приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и их значения» в новой редакции согласно приложению 7;
1.7. Изложить приложение 2 к муниципальной программе «Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области» в новой редакции согласно приложению 8;
1.8. Изложить приложение 3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области» в новой редакции согласно приложению 9;
1.9. Изложить приложение 4 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» на 2019 год», «План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» на 2020 год» в новой редакции согласно приложению 10;
2. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы в рамках утвержденного бюджета Россошанского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
3. Отделу по физической культуре и спорту (Д.Г. Рыгалов) обеспечить осуществление контроля за исполнением мероприятий муниципальной программы и представлением отчёта о ходе реализации муниципальной программы.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном вестнике и размещению на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Россошанского муниципального района А.И.Хиценко.
Глава администрации
Ю.В. Мишанков
Приложение 1
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 10.03.2020 г. №163
Разделы ПАСПОРТА
муниципальной программы Россошанского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта»
в новой редакции
Исполнители муниципальной программы
Отдел по территориальному планированию и градостроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
Муниципальное казенное учреждение «Россошанская спортивная школа»
Основные разработчики муниципальной программы
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
Муниципальное казенное учреждение «Россошанская спортивная школа»
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе».
Подпрограмма №2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь».
Подпрограмма №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе»
Подпрограмма №4 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Россошанская спортивная школа»
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
доля граждан Россошанского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.
количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области.
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района
доля сельских поселений Россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений района
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
количество посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
Количество мероприятий различного уровня, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
Количество детей, занимающихся в спортивных секциях МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
количество мероприятий в период проведения летней оздоровительной компании количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения.
количество спортивных сооружений, единиц
- доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014-2022 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 375 936,90 тыс. рублей, из них:
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
30253,10
0,00
3586,22
26666,88
2015
33427,00
0,00
3582,30
29844,70
2016
31881,00
0,00
0,00
31881,00
2017
28140,60
0,00
0,00
28140,60
2018
36090,60
0,00
4913,10
31177,50
2019
42967,60
0,00
5532,80
37404,80
2020
57289,20
0,00
0,00
57289,20
2021
57655,00
0,00
0,00
57655,00
2022
58232,80
0,00
0,00
58232,80
Подпрограмма №1
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
5688,40
0,00
0,00
5688,40
2015
5943,40
0,00
0,00
5943,40
2016
5545,70
0,00
0,00
5545,70
2017
6659,50
0,00
0,00
6659,50
2018
6334,20
0,00
0,00
6334,20
2019
7052,40
0,00
0,00
7052,40
2020
6852,40
0,00
0,00
6852,40
2021
6852,40
0,00
0,00
6852,40
2022
6852,40
0,00
0,00
6852,40
Подпрограмма №2
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
20117,10
0,00
0,00
20117,10
2015
21666,20
0,00
0,00
21666,20
2016
20651,20
0,00
0,00
20651,20
2017
21481,10
0,00
0,00
21481,10
2018
23480,60
0,00
65,10
23415,50
2019
24583,30
0,00
0,00
24583,30
2020
25038,80
0,00
0,00
25038,80
2021
25422,30
0,00
0,00
25422,30
2022
25815,60
0,00
0,00
25815,60
Подпрограмма №3
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
4447,60
0,00
3586,22
861,38
2015
5817,40
0,00
3582,30
2235,10
2016
5684,10
0,00
0,00
5684,10
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
6275,80
0,00
4848,00
1427,80
2019
6604,10
0,00
4778,80
1795,30
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма №4
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
4727,80
0,00
754,00
3973,80
2020
25398,00
0,00
0,00
25398,00
2021
25380,30
0,00
0,00
25380,30
2022
25564,80
0,00
0,00
25564,80
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области до 350 мероприятий (на конец 2022 года);
увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Россошанского муниципального района до 42142 человек (на конец 2022 года);
- достижение высоких результатов спортсменами Россошанского муниципального района на чемпионатах и первенствах Воронежской области, Спартакиаде учащихся Воронежской области;
- создание условий для подготовки спортивных сборных команд Россошанского муниципального района на отделениях МКУ Россошанская спортивная школа.
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 2
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 10.03.2020 г. № 163
Раздел 2 Программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»
«Целевые индикаторы и показатели Программы»:
доля граждан Россошанского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.
количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области.
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района
доля сельских поселений Россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений района
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
количество посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
количество мероприятий различного уровня, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
количество детей, занимающихся в спортивных секциях МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
количество мероприятий в период проведения летней оздоровительной компании количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения.
- количество спортивных сооружений, единиц,
- доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе.
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 3
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 10.03.2020 г. № 163
Разделы ПАСПОРТА
подпрограммы №1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №1) в новой редакции
Сроки реализации подпрограммы №1 муниципальной программы
2014 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы №1 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 составляет 57780,80 тыс. рублей, из них:
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
5688,40
0,00
0,00
5688,40
2015
5943,40
0,00
0,00
5943,40
2016
5545,70
0,00
0,00
5545,70
2017
6659,50
0,00
0,00
6659,50
2018
6334,20
0,00
0,00
6334,20
2019
7052,40
0,00
0,00
7052,40
2020
6852,40
0,00
0,00
6852,40
2021
6852,40
0,00
0,00
6852,40
2022
6852,40
0,00
0,00
6852,40
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №1 муниципальной программы
По итогам реализации подпрограммы №1 ожидается достижение следующих показателей:
увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области до 350 мероприятий (на конец 2022 года);
- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Россошанского муниципального района до 42142 человек (на конец 2022 года);
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 4
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Разделы ПАСПОРТА
подпрограммы №2 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №2) в новой редакции
Цель подпрограммы №2 муниципальной программы
Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых услуг МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» на 2014-2022 гг.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2 муниципальной программы
- Увеличение количества посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» с 80500 человек в 2013 г. до 98500 человек к 2022 г.;
- Увеличение количества мероприятий с 18 в 2013 г. до 31 к 2022 г.;
- Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях (хоккей, фигурное катание, обучение катанию) с 285 человек в 2013 г. до 360 человек к 2022 г.
Сроки реализации подпрограммы №2 муниципальной программы
2014 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы №2 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 208 256,20 тыс. рублей, из них:
Подпрограмма №2
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
20117,10
0,00
0,00
20117,10
2015
21666,20
0,00
0,00
21666,20
2016
20651,20
0,00
0,00
20651,20
2017
21481,10
0,00
0,00
21481,10
2018
23480,60
0,00
65,10
23415,50
2019
24583,30
0,00
0,00
24583,30
2020
25038,80
0,00
0,00
25038,80
2021
25422,30
0,00
0,00
25422,30
2022
25815,60
0,00
0,00
25815,60
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 5
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района от 10.03.20 20 г. № 163
Разделы ПАСПОРТА
подпрограммы №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №3) в новой редакции
Сроки реализации подпрограммы №3
муниципальной
программы
2014 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы №3 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №3 составляет 28 829,00 тыс. рублей, из них:
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
4447,60
0,00
3586,22
861,38
2015
5817,40
0,00
3582,30
2235,10
2016
5684,10
0,00
0,00
5684,10
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
6275,80
0,00
4848,00
1427,80
2019
6604,10
0,00
4778,80
1795,30
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 6
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа»
ПАСПОРТ
подпрограммы №4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа» (далее подпрограмма №4)
Исполнители подпрограммы №4 муниципальной программы
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района, МКУ «Россошанская спортивная школа»
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы №4
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»:
Мероприятие. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская спортивная школа»
Мероприятие. Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская спортивная школа»
Мероприятие. Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская спортивная школа»
Цель подпрограммы №4 муниципальной программы
обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
Задачи подпрограммы №4 муниципальной программы
- совершенствование системы отбора и создание условий для подготовки спортсменов сборных команд Россошанского муниципального района; развитие детско-юношеского спорта.
- обеспечение безопасного и эффективного использования спортивных объектов МКУ Россошанской спортивной школы
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №4 муниципальной программы
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
Сроки реализации подпрограммы №4 муниципальной программы
2019 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
Общий объем финансирования – 81 070,90 тыс. рублей, из них:
Подпрограмма №4
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
4727,80
0,00
754,00
3973,80
2020
25398,00
0,00
0,00
25398,00
2021
25380,30
0,00
0,00
25380,30
2022
25564,80
0,00
0,00
25564,80
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №4 муниципальной программы
- достижение высоких результатов спортсменами Россошанского муниципального района на чемпионатах и первенствах Воронежской области, Спартакиаде учащихся Воронежской области
создание условий для подготовки спортивных сборных команд Россошанского муниципального района на отделениях МКУ «Россошанская спортивная школа»;
- эффективное использование спортивных объектов МКУ «Россошанской спортивной школы»
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ.
Реализация настоящей подпрограммы направлена на развитие массовой физической культуры и спорта, развития детского и юношеского спорта и совершенствование спортивной подготовки.
В учреждении существует ряд проблем, без разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие спорта в Россошанском районе:
инженерная инфраструктура здания, техническое оснащение учреждения требуют постоянных финансовых вложений.
МКУ Россошанская спортивная школа требует финансовых вложений в текущий ремонт: ремонт беговых дорожек, текущий ремонт кровли.;
Решение проблем с помощью программно – целевого метода предусматривает реализацию мероприятий, направленных на создание условий и механизм развития массового спорта и совершенствования спортивной подготовки.
Программно – целевой метод обеспечит в плановом порядке решение важных вопросов:
увеличение контингента занимающихся спортом;
качественное прохождение спортивной подготовки;
поиск новых форм работы;
внедрение опытно – экспериментальной деятельности.
ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.
К основному приоритетному направлению муниципальной политики относится создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населением Россошанского муниципального района Воронежской области всех возрастных групп, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, организации эффективной физкультурно-спортивной работы среди учащихся учебных заведений, спортивной подготовки спортсменов по базовым видам спорта, тренировочного процесса спортивной школы
Целью данной подпрограммы является: обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- совершенствование системы отбора и создание условий для подготовки спортсменов сборных команд Россошанского муниципального района; развитие детско-юношеского спорта.
- обеспечение безопасного и эффективного использования спортивных объектов МКУ Россошанской спортивной школы.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Россошанского муниципального района, органов местного самоуправления Россошанского муниципального района, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
Основным ожидаемым результатом подпрограммы является:
- достижение высоких результатов спортсменами Россошанского муниципального района на чемпионатах и первенствах Воронежской области, Спартакиаде учащихся Воронежской области
- создание условий для подготовки спортивных сборных команд Россошанского муниципального района на отделениях МКУ Россошанская спортивная школа;
- эффективное использование спортивных объектов МКУ Россошанской спортивной школы
Подпрограмма реализуется в один этап сроком 4 года.
Результатом реализации подпрограммы является увеличение целевых показателей и индикаторов в соответствии с приложением №1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская спортивная школа».
Цель мероприятия: обеспечить функционирование спортивно-оздоровительного комплекса МКУ Россошанская спортивная школа, приобретение и обновление спортивного инвентаря, повысить уровень профессионального образования кадров.
Задачи мероприятия:
содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Россошанском муниципальном районе;
обеспечение бесперебойной, качественной работы учреждения;
обеспечение условий для повышения уровня развития массового спорта и физической культуры
Для выполнения поставленных задач разработан план реализации мероприятий, включающий в себя расходы на обеспечение деятельности МКУ «Россошанская спортивная школа»
В связи с этим в рамках реализации основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ Россошанская спортивная школа
Мероприятие. Закупка товаров, работ и услуг для МКУ Россошанская спортивная школа
Мероприятие. Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ Россошанская спортивная школа.
Целевые показатели и индикаторы:
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе;
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнителем всех мероприятий подпрограммы является МКУ «Россошанская спортивная школа».
Администратором подпрограммы является МКУ «Россошанская спортивная школа». Администратор уточняет план мероприятий подпрограммы и формирует бюджетные заявки на финансирование подпрограммы.
Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета.
Изменения и дополнения в подпрограмму вносятся на основании постановления администрации Россошанского муниципального района. Изменения и уточнения в объёме бюджетных ассигнований на реализацию подрограммы производится в конце года с учётом утверждённого бюджета Россошанского муниципального района в соответствии со статьями расходов. При необходимости подпрограмма подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ. ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы – отделом по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Россошанского муниципального района.
Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета. Определение объёма бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Россошанского муниципального района в соответствии со статьями расходов.
Данные по финансовому обеспечению подпрограммы представлены в приложении №2.
7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОГРАММЫ
Анализ рисков полной реализации Подпрограммы и достижения поставленных целей,
позволяет выделить следующие виды рисков:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты), диверсии и террористические акты и др.
Уровень риска - низкий.
2. Риск обеспечения финансирования Подпрограммы (риск ликвидности), связанный с возможным недофинансированием мероприятий Подпрограммы в силу значительной продолжительности реализации Подпрограммы.
Уровень риска - низкий.
3. Технологический риск, обусловленный высокой степенью износа основных производственных фондов и низкой инвестиционной активностью организации в решении данного вопроса в промышленности и энергетике.
Уровень риска - средний.
Для успешной реализации Подпрограммы и снижения рисков реализации мероприятий будут реализованы следующие управленческие мероприятия:
- определение организационной структуры управления реализацией Подпрограммы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления);
- стратегическое планирование и прогнозирование, определение рисков, способных препятствовать реализации Подпрограммы. Ответственным исполнителем будут разрабатываться и утверждаться ежегодные детальные планы мероприятий в соответствии с прогнозом развития регулируемой сферы, выявленными рисками, которые могут препятствовать реализации подпрограммы;
- мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы, исполнения отдельных мероприятий, корректировка мероприятий.
Важнейшим элементом реализации Подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Подпрограммы.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности подпрограммы будет производиться исходя из:
– количественных показателей эффективности: количества посещений, количества проводимых мероприятий, количества детей, занимающихся в секциях;
– экономических показателей эффективности: целевое расходование выделенных средств.
Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность реализации подпрограммы:
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
Оценка результативности реализации подпрограммы (далее – Оценка) осуществляется ежеквартально на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе подпрограммы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведённой оценки направляются Администратором в отдел социально-экономического развития территории в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.
Оценка производится по следующим критериям:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню расходов.
Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы определяется показателями (индикаторами), отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.
Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведённых затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.
В случае низкой оценки результативности реализации подпрограммы:
если значение показателя освоения финансовых средств ниже уровня 0,8, то принимается решение о признании подпрограммы неэффективной и её действие приостанавливается или вносятся в неё корректировки, с предложениями о внесении изменений в бюджет;
если значение показателя освоения финансовых средств ниже 0,5, то принимается решение о прекращении реализации подпрограммы и исключения в установленном порядке из бюджета расходов на её реализацию.
Решение о приостановлении или прекращении реализации подпрограммы оформляется распоряжением администрации района.
В случае досрочного прекращения реализации подпрограммы, а в отдельных случаях – внесения в неё корректировок, ведомство обязано представить расчёты по сокращению бюджета ведомства за счёт исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной подпрограммы.
По результатам представленных расчётов не позднее, чем за один месяц со дня внесения проекта решения о бюджете может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы или о досрочном прекращении её реализации.
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 7
к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Приложение 1 к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" и их значения
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Пункт Федерального плана статистических работ
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы
2014 (первый плановый год)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
2021 (восьмой год реализации)
2022 (девятый год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе"
Доля граждан Россошанского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
%
34
37,9
40,62
41,2
41,8
42,8
44,0
46,5
49,0
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
человек
31742
32936
35321
35960
36610
37475
38460
40645
42142
Количество мероприятий, проведенных в период летней оздоровительной компании.
единиц
12
13
14
15
16
17
18
20
23
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
%
68
68,7
69
69,8
70,6
71
72
75
84
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
%
15,8
16
16,4
16,8
17
17,2
18
18,5
19
Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области
кол-во мероприя-тий
210
220
233
312
320
330
340
350
350
Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
кол-во мероприя-тий
12
14
16
18
20
22
22
24
26
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
человек
16350
16600
16950
17350
17600
17950
18200
20000
22000
Доля сельских поселений Россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений района.
%
79
80
81
82
83
84
85
85
85
Количество спортивных сооружений
единиц
245
245
245
248
252
252
252
252
254
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе"
Основное мероприятие Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
Участие россошанских спортсменов в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях
кол-во мероприя-тий
25
32
35
38
42
50
65
65
65
Основное мероприятие Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании.
Количество мероприятиях в период летней оздоровительной кампании
кол-во мероприя-тий
12
13
14
15
16
17
18
20
23
Основное мероприятие Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
Доля сельских поселений россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений
%
79
80
81
82
83
84
85
85
85
Основное мероприятие Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
кол-во мероприя-тий
12
14
16
16
18
20
22
24
26
Основное мероприятие Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района
Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области
кол-во мероприя-тий
210
220
233
312
320
330
340
350
350
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
человек
16350
16600
16950
17350
17600
17950
18200
20000
22000
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории россошанского муниципального района
человек
31742
32936
35321
35960
36610
37475
38460
40645
42142
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
человек
15,8
16
16,4
16,8
17
17,2
18
18,5
19
Основное мероприятие Вовлечение населения района в занятия физической культурой и массовым спортом.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
%
68
68,7
69
69,8
82,0
82,9
83,2
83,5
84
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
%
15,8
16
16,4
16,8
17
17,2
18
18,5
19
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
человек
31742
32936
35321
35960
36610
37475
38460
40645
42142
Основное мероприятие Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
Участие в чемпионатах и первенствах Воронежской области и России
кол-во мероприятий
20
24
26
28
30
32
35
37
38
Основное мероприятие Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
%
-
-
11
27
30
33
35
37
39
Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения
%
5,0
6,0
6,0
6,0
ПОДПРОГРАММА 2 "Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом "Ледовый дворец "Россошь" на 2014-2022 годы"
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
Количество посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
человек
90500
92500
94000
95500
97000
98500
100500
100500
98500
Количество мероприятий различного уровня, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
кол-во мероприятий
20
22
24
26
28
31
33
33
31
Количество детей, занимающихся в спортивных секциях МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
человек
300
315
340
350
355
360
120
120
120
Увеличение уровня доходов от предоставляемых услуг МКУ СОК Ледовый дворец «Россошь» к уровню 2018 года
%
6,5
22,8
38
Уровень абсолютной удовлетворённости качеством массовых катаний
%
60
65
70
ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе"
Основное мероприятие 3.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
Количество спортивных сооружений
единиц
245
245
245
248
252
252
252
252
252
ПОДПРОГРАММА 4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
%
0
0
0
0
0
0
75
78
78
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
%
0
0
0
0
0
0
88
89
89
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 8
к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Приложение 2
к муниципальной программе
Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Россошанского муниципального района (далее - ГРБС)
Расходы бюджета Россошанского муниципального района по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2014 (первый год реализации)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
2021 (восьмой год реализации)
2022 (девятый год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
6
10
11
12
12
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие физической культуры и спорта"
всего
375 936,90
30 253,10
33 427,00
31 881,00
28 140,60
36 090,60
42 967,60
57 289,20
57 655,00
58 232,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
375 936,90
30 253,10
33 427,00
31 881,00
28 140,60
36 090,60
42 967,60
57 289,20
57 655,00
58 232,80
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
375 936,90
30 253,10
33 427,00
31 881,00
28 140,60
36 090,60
42 967,60
57 289,20
57 655,00
58 232,80
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе».
всего
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
Основное мероприятие
Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях
всего
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
Основное мероприятие
Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании
всего
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
Основное мероприятие
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
всего
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
Основное мероприятие
Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
всего
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
всего
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1 352,40
1 352,40
1 352,40
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1 352,40
1 352,40
1 352,40
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1 352,40
1 352,40
1 352,40
Основное мероприятие
Вовлечение населения района в занятия физической культурой и массовым спортом
всего
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
всего
39 037,40
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 654,50
4 382,90
5 100,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
39 037,40
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 654,50
4 382,90
5 100,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
39 037,40
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 654,50
4 382,90
5 100,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
Основное мероприятие
Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
всего
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
ПОДПРОГРАММА 2
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец
всего
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
в том числе по ГРБС:
208 256,10
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,50
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
208 256,10
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,50
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
Мероприятие 2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего
83 767,60
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
10 007,40
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
в том числе по ГРБС:
83 767,60
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
10 007,40
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
83 767,60
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
10 007,40
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
Мероприятие 2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
Мероприятие 2.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
ПОДПРОГРАММА 3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе»
всего
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
всего
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.1
Строительство и реконструкция Новокалитвенкой спортивной площадки
всего
4 421,97
4 421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
4 421,97
4 421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
4 421,97
4 421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.2
Строительство и реконструкция Архиповской спортивной площадки
всего
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.3
Строительство спортивной площадки МБОУ СОШ №7 г. Россоши
всего
1 327,80
1 300,00
27,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
1 327,80
0,00
1 300,00
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
1 327,80
0,00
1 300,00
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.4
Строительство спортивной площадки МКОУ Старокалитвенская СОШ
всего
4 517,40
0,00
4 517,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
4 517,40
0,00
4 517,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
4 517,40
0,00
4 517,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.5
Строительство спортивной площадки МКОУ Морозовская СОШ
всего
5 656,30
0,00
0,00
5 656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
5 656,30
0,00
0,00
5 656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
5 656,30
0,00
0,00
5 656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.6
Строительство спортивной площадки МКОУ Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова
всего
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.7
Строительство спортивной площадки МКОУ СОШ №9 г. Россошь
всего
6 604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 604,10
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
6 604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 604,10
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
6 604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 604,10
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа»
всего
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
всего
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
Мероприятие 4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
всего
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 426,00
19 609,70
19 756,80
19 905,00
в том числе по ГРБС:
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 426,00
19 609,70
19 756,80
19 905,00
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 426,00
19 609,70
19 756,80
19 905,00
Мероприятие 4.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
всего
10 180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 294,80
3 059,70
2 894,90
2 931,20
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
10 180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 294,80
3 059,70
2 894,90
2 931,20
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
10 180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 294,80
3 059,70
2 894,90
2 931,20
Мероприятие 4.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
всего
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2 728,60
2 728,60
2 728,60
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2 728,60
2 728,60
2 728,60
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2 728,60
2 728,60
2 728,60
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 9
к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Приложение 3
к муниципальной программе
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Всего
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2014 (первый год реализации)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
2021 (восьмой год реализации)
2022 (девятый год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе"
всего, в том числе:
375 936,90
30 253,10
33 427,00
31 881,00
28 140,60
36 090,60
42 967,60
57 289,20
57 655,00
58 232,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
15 067,88
1 039,68
3 582,30
0,00
0,00
4 913,10
5 532,80
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
358 322,48
26 666,88
29 844,70
31 881,00
28 140,60
31 177,50
37 434,80
57 289,20
57 655,00
58 232,80
внебюджетные фонды
2 546,54
2 546,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе»
всего, в том числе:
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Основное мероприятие
Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
всего, в том числе:
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании.
всего, в том числе:
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
всего, в том числе:
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
всего, в том числе:
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
всего, в том числе:
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1352,40
1352,40
1352,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1352,40
1352,40
1352,40
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Вовлечение населения района в занятия физической культурой и массовым спортом.
всего, в том числе:
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
всего, в том числе:
39 037,40
4000,00
4000,00
4000,00
4654,50
4382,90
5100,00
4300,00
4300,00
4300,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
39 037,40
4000,00
4000,00
4000,00
4654,50
4382,90
5100,00
4300,00
4300,00
4300,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Реализация мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
всего, в том числе:
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 2
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом
всего, в том числе:
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
208 191,10
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 415,50
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего, в том числе:
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
208 191,10
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 415,50
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Меропритие 2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего, в том числе:
83 767,60
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
10 007,40
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
83 702,50
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
9 942,30
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего, в том числе:
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.1.3.
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего, в том числе:
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе»
всего, в том числе:
28 829,00
4447,60
5817,40
5684,10
0,00
6275,80
6604,10
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 248,78
1039,68
3582,30
0,00
0,00
4848,00
4778,80
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
12 033,68
861,38
2235,10
5684,10
0,00
1427,80
1825,30
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
2 546,54
2546,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
всего, в том числе:
28 829,00
4447,60
5817,40
5684,10
0,00
6275,80
6604,10
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 248,78
1039,68
3582,30
0,00
0,00
4848,00
4778,80
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
12 033,68
861,38
2235,10
5684,10
0,00
1427,80
1825,30
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
2 546,54
2546,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.1
Строительство и реконструкция Новокалитвенкой спортивной площадки
всего, в том числе:
4 421,97
4421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 039,68
1039,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
835,75
835,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
2 546,54
2546,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.2
Строительство и реконструкция Архиповской спортивной площадки
всего, в том числе:
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.3
Строительство спортивной площадки МБОУ СОШ №7 г. Россоши
всего, в том числе:
1 327,80
0,00
1300,00
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 327,80
0,00
1300,00
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.4
Строительство спортивной площадки МКОУ Старокалитвенская СОШ
всего, в том числе:
4 517,40
0,00
4517,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3 582,30
0,00
3582,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
935,10
0,00
935,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.5
Строительство спортивной площадки МКОУ Морозовская СОШ
всего, в том числе:
5 656,30
0,00
0,00
5656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
5 656,30
0,00
0,00
5656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.6
Строительство спортивной площадки МКОУ Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова
всего, в том числе:
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 427,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1427,80
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.7
Строительство спортивной площадки МКОУ СОШ №9 г. Россошь
всего, в том числе:
6 604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6604,10
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 778,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4778,80
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 825,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1825,30
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа»
всего, в том числе:
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4727,80
25398,00
25380,30
25564,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
80 316,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3973,80
25398,00
25380,30
25564,80
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
всего, в том числе:
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4727,80
25398,00
25380,30
25564,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
80 316,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3973,80
25398,00
25380,30
25564,80
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
всего, в том числе:
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3426,00
19609,70
19756,80
19905,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3426,00
19609,70
19756,80
19905,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 4.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
всего, в том числе:
10 180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1294,80
3059,70
2894,90
2931,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
9 426,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,80
3059,70
2894,90
2931,20
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 4.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
всего, в том числе:
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2728,60
2728,60
2728,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2728,60
2728,60
2728,60
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 10
к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Приложение 4
к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе" на 2019 год
№ п/п
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году
КБК (местный бюджет)
Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области о бюджете Россошанского муниципального района, на год (тыс.руб.)
начала реализации мероприятия в очередном финансовом году
окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта»
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы
42967,60
2
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе».
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни, а также повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов на областном, российском и международном уровнях.
7052,40
91411021310000000
1952,40
91411051310000000
5100,00
3
Основное мероприятие
Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Участие россошанских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях до 25 мероприятий
91411021310180410800
127,0
4
Основное мероприятие
Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании.
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Количество мероприятий летней оздоровительной кампании" до 12 мероприятий
91411021310280410200
280,0
5
Основное мероприятие
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Обеспечение всех сельских поселений россошанского муниципального района спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом , - создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории района Увеличение показателя "Доля сельских поселений россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений" до 79%
91411021310380410200
52,6
6
Основное мероприятие
Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта до 12 мероприятий
91411021310480410200
8,0
7
Основное мероприятие
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Количество физкультурных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области" до 210 мероприятий. Увеличение показателя "Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципальнного района" до 16350 человек
91411021310580410200
1 289,0
8
Основное мероприятие
Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
91411021310680410200
195,8
Основное мероприятие
Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Создание благоприятных условий для проведения качественного тренировочного процесса и участия в соревнованиях. Увеличение показателя "Участие в чемпионатах и первенствах Воронежской области и России" до 30 мероприятий
91411051310780410600
5 100,0
9
ПОДПРОГРАММА 2
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Создание благоприятных условий для проведения хоккейных тренировок, матчей, турниров, условий для развития фигурного катания в Россошанском районе.
91411021320000000
24583,30
91411021320100590100
9935,70
91411021320100590200
12516,80
91411021320100590800
2130,80
10
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Увеличение количества мероприятий, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» до 20 мероприятий, увеличение количества посещений до 90500 человек, Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях до 300 человек
91411021320100000
24583,30
91411021320100590100
9935,70
91411021320100590200
12516,80
91411021320100590800
2130,80
11
Мероприятие 2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590100
9935,70
12
Мероприятие 2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590200
12516,80
13
Мероприятие 2.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590800
2130,80
14
ПОДПРОГРАММА 3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района»
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Создание условий путем развития спортив-ной инфраструктуры для предоставления населению возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, для развития в районе професси-онального спорта (спорта высших достижений)
6 604,10
91411051330100000
6 604,10
15
Основное мероприятие
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по месту жительства, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Увеличение количества спортивных сооружений на территории Россошанского района до 245 единиц
6 604,10
91411051330140090400
6 604,10
16
Мерорприятие 3.1.7
Строительство спортивной площадки МКОУ СОШ №9 г. Россошь
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Увеличение количества спортивных сооружений на территории Россошанского района до 245 единиц
914110513301S8100400
6 574,10
91411051330180200200
30,00
17
ПОДПРОГРАММА 4
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
91411021340100000
4727,80
91411021340100590100
3426,00
91411021340100590200
1294,80
91411021320100590800
7,00
18
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Увеличение доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе до 78%,
91411021340100000
4727,80
91411021340100590100
3426,00
91411021340100590200
1294,80
91411021320100590800
7,00
19
Мероприятие 4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590100
3426,00
20
Мероприятие 4.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590200
540,80
91411021340170100200
754,00
21
Мероприятие 4.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590800
7,00
План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе" на 2020 год
№ п/п
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году
КБК (местный бюджет)
Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области о бюджете Россошанского муниципального района, на год (тыс.руб.)
начала реализации мероприятия в очередном финансовом году
окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта»
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы
57289,20
2
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе».
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни, а также повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов на областном, российском и международном уровнях.
6852,40
91411021310000000
2552,40
91411051310000000
4300,00
3
Основное мероприятие
Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Участие россошанских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях до 25 мероприятий
91411021310180410800
127,0
4
Основное мероприятие
Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании.
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Количество мероприятий летней оздоровительной кампании" до 12 мероприятий
91411021310280410200
530,0
5
Основное мероприятие
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Обеспечение всех сельских поселений россошанского муниципального района спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом , - создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории района Увеличение показателя "Доля сельских поселений россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений" до 79%
91411021310380410200
347,2
6
Основное мероприятие
Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта до 12 мероприятий
91411021310480410200
0,0
7
Основное мероприятие
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Количество физкультурных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области" до 210 мероприятий. Увеличение показателя "Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципальнного района" до 16350 человек
91411021310580410200
1 352,4
8
Основное мероприятие
Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
91411021310680410200
195,8
Основное мероприятие
Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Создание благоприятных условий для проведения качественного тренировочного процесса и участия в соревнованиях. Увеличение показателя "Участие в чемпионатах и первенствах Воронежской области и России" до 30 мероприятий
91411051310780410600
4 300,0
9
ПОДПРОГРАММА 2
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Создание благоприятных условий для проведения хоккейных тренировок, матчей, турниров, условий для развития фигурного катания в Россошанском районе.
91411021320000000
25038,80
91411021320100590100
10413,70
91411021320100590200
12625,10
91411021320100590800
2000,00
10
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Увеличение количества мероприятий, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» до 20 мероприятий, увеличение количества посещений до 90500 человек, Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях до 300 человек
91411021320100000
25038,80
91411021320100590100
10413,70
91411021320100590200
12625,10
91411021320100590800
2000,00
11
Мероприятие 2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590100
10413,70
12
Мероприятие 2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590200
12625,10
13
Мероприятие 2.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590800
2000,00
14
ПОДПРОГРАММА 3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района»
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Создание условий путем развития спортив-ной инфраструктуры для предоставления населению возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, для развития в районе професси-онального спорта (спорта высших достижений)
0,00
91411051330100000
0,00
15
Основное мероприятие
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по месту жительства, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Увеличение количества спортивных сооружений на территории Россошанского района до 245 единиц
0,00
91411051330140090400
0,00
16
Мерорприятие 3.1.8
Строительство спортивной площадки
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Увеличение количества спортивных сооружений на территории Россошанского района до 245 единиц
914110513301S8100400
0,00
91411051330180200200
0,00
17
ПОДПРОГРАММА 4
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
91411021340100000
25398,00
91411021340100590100
19609,70
91411021340100590200
3059,70
91411021320100590800
2728,60
18
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Увеличение доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе до 78%,
91411021340100000
25398,00
91411021340100590100
19609,70
91411021340100590200
3059,70
91411021320100590800
2728,60
19
Мероприятие 4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590100
19609,70
20
Мероприятие 4.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590200
3059,70
91411021340170100200
0,00
21
Мероприятие 4.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590800
2728,60
Руководитель аппарата
И.М. Марков
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020 г. № 163
г. Россошь
О внесении изменений в постановление
администрации Россошанского муниципального
района от 31.12.2013 г. № 2944 «Об утверждении
муниципальной программы Россошанского
муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
На основании решения Совета народных депутатов от 11.12.2019 года № 92 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решений Совета народных депутатов от 25.12.2019 года № 100 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 12.12.2018 г. № 24 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района», распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 25.09.2013 № 336-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района» в целях актуализации муниципальной программы администрация Россошанского муниципального района постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. № 2944 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить в новой редакции разделы Паспорта Программы: «Исполнители муниципальной программы», «Основные разработчики муниципальной программы», «Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия», «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы», «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» (приложение 1);
1.2. По тексту Программы слова «8 лет» заменить словами «9 лет».
1.3. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы подраздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в новой редакции (приложение 2);
1.4. В Разделе 3 «Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий» Программы слова «3 подпрограммы» заменить на слова «4 подпрограммы» и дополнить пунктом 4: «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Россошанская спортивная школа»;
1.5. Внести в Раздел 7 «Подпрограммы муниципальной программы» Программы следующие изменения:
1.5.1. Изложить в новой редакции разделы Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №1): «Сроки реализации подпрограммы №1 муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы №1 муниципальной программы», «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №1 муниципальной программы» (приложение 3);
1.5.2. Изложить в новой редакции разделы Паспорта Подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №2): «Цель подпрограммы №2 муниципальной программы», «Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2 муниципальной программы», «Сроки реализации подпрограммы №2 муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы №2 муниципальной программы» (приложение 4);
1.5.3. Изложить в новой редакции разделы Паспорта Подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №3): «Сроки реализации подпрограммы №3 муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы №3 муниципальной программы» (приложение 5);
1.5.4. Дополнить Подпрограммой 4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа» со следующими подразделами (далее подпрограмма №4) (приложение 6).
1.6. Изложить приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и их значения» в новой редакции согласно приложению 7;
1.7. Изложить приложение 2 к муниципальной программе «Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области» в новой редакции согласно приложению 8;
1.8. Изложить приложение 3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области» в новой редакции согласно приложению 9;
1.9. Изложить приложение 4 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» на 2019 год», «План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» на 2020 год» в новой редакции согласно приложению 10;
2. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы в рамках утвержденного бюджета Россошанского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
3. Отделу по физической культуре и спорту (Д.Г. Рыгалов) обеспечить осуществление контроля за исполнением мероприятий муниципальной программы и представлением отчёта о ходе реализации муниципальной программы.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном вестнике и размещению на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Россошанского муниципального района А.И.Хиценко.
Глава администрации
Ю.В. Мишанков
Приложение 1
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 10.03.2020 г. №163
Разделы ПАСПОРТА
муниципальной программы Россошанского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта»
в новой редакции
Исполнители муниципальной программы
Отдел по территориальному планированию и градостроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
Муниципальное казенное учреждение «Россошанская спортивная школа»
Основные разработчики муниципальной программы
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
Муниципальное казенное учреждение «Россошанская спортивная школа»
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе».
Подпрограмма №2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь».
Подпрограмма №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе»
Подпрограмма №4 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Россошанская спортивная школа»
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
доля граждан Россошанского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.
количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области.
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района
доля сельских поселений Россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений района
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
количество посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
Количество мероприятий различного уровня, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
Количество детей, занимающихся в спортивных секциях МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
количество мероприятий в период проведения летней оздоровительной компании количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения.
количество спортивных сооружений, единиц
- доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014-2022 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 375 936,90 тыс. рублей, из них:
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
30253,10
0,00
3586,22
26666,88
2015
33427,00
0,00
3582,30
29844,70
2016
31881,00
0,00
0,00
31881,00
2017
28140,60
0,00
0,00
28140,60
2018
36090,60
0,00
4913,10
31177,50
2019
42967,60
0,00
5532,80
37404,80
2020
57289,20
0,00
0,00
57289,20
2021
57655,00
0,00
0,00
57655,00
2022
58232,80
0,00
0,00
58232,80
Подпрограмма №1
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
5688,40
0,00
0,00
5688,40
2015
5943,40
0,00
0,00
5943,40
2016
5545,70
0,00
0,00
5545,70
2017
6659,50
0,00
0,00
6659,50
2018
6334,20
0,00
0,00
6334,20
2019
7052,40
0,00
0,00
7052,40
2020
6852,40
0,00
0,00
6852,40
2021
6852,40
0,00
0,00
6852,40
2022
6852,40
0,00
0,00
6852,40
Подпрограмма №2
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
20117,10
0,00
0,00
20117,10
2015
21666,20
0,00
0,00
21666,20
2016
20651,20
0,00
0,00
20651,20
2017
21481,10
0,00
0,00
21481,10
2018
23480,60
0,00
65,10
23415,50
2019
24583,30
0,00
0,00
24583,30
2020
25038,80
0,00
0,00
25038,80
2021
25422,30
0,00
0,00
25422,30
2022
25815,60
0,00
0,00
25815,60
Подпрограмма №3
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
4447,60
0,00
3586,22
861,38
2015
5817,40
0,00
3582,30
2235,10
2016
5684,10
0,00
0,00
5684,10
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
6275,80
0,00
4848,00
1427,80
2019
6604,10
0,00
4778,80
1795,30
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма №4
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
4727,80
0,00
754,00
3973,80
2020
25398,00
0,00
0,00
25398,00
2021
25380,30
0,00
0,00
25380,30
2022
25564,80
0,00
0,00
25564,80
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области до 350 мероприятий (на конец 2022 года);
увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Россошанского муниципального района до 42142 человек (на конец 2022 года);
- достижение высоких результатов спортсменами Россошанского муниципального района на чемпионатах и первенствах Воронежской области, Спартакиаде учащихся Воронежской области;
- создание условий для подготовки спортивных сборных команд Россошанского муниципального района на отделениях МКУ Россошанская спортивная школа.
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 2
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 10.03.2020 г. № 163
Раздел 2 Программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»
«Целевые индикаторы и показатели Программы»:
доля граждан Россошанского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.
количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области.
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района
доля сельских поселений Россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений района
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
количество посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
количество мероприятий различного уровня, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
количество детей, занимающихся в спортивных секциях МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
количество мероприятий в период проведения летней оздоровительной компании количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения.
- количество спортивных сооружений, единиц,
- доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе.
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 3
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 10.03.2020 г. № 163
Разделы ПАСПОРТА
подпрограммы №1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №1) в новой редакции
Сроки реализации подпрограммы №1 муниципальной программы
2014 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы №1 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 составляет 57780,80 тыс. рублей, из них:
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
5688,40
0,00
0,00
5688,40
2015
5943,40
0,00
0,00
5943,40
2016
5545,70
0,00
0,00
5545,70
2017
6659,50
0,00
0,00
6659,50
2018
6334,20
0,00
0,00
6334,20
2019
7052,40
0,00
0,00
7052,40
2020
6852,40
0,00
0,00
6852,40
2021
6852,40
0,00
0,00
6852,40
2022
6852,40
0,00
0,00
6852,40
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №1 муниципальной программы
По итогам реализации подпрограммы №1 ожидается достижение следующих показателей:
увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области до 350 мероприятий (на конец 2022 года);
- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Россошанского муниципального района до 42142 человек (на конец 2022 года);
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 4
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Разделы ПАСПОРТА
подпрограммы №2 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №2) в новой редакции
Цель подпрограммы №2 муниципальной программы
Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых услуг МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» на 2014-2022 гг.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2 муниципальной программы
- Увеличение количества посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» с 80500 человек в 2013 г. до 98500 человек к 2022 г.;
- Увеличение количества мероприятий с 18 в 2013 г. до 31 к 2022 г.;
- Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях (хоккей, фигурное катание, обучение катанию) с 285 человек в 2013 г. до 360 человек к 2022 г.
Сроки реализации подпрограммы №2 муниципальной программы
2014 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы №2 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 208 256,20 тыс. рублей, из них:
Подпрограмма №2
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
20117,10
0,00
0,00
20117,10
2015
21666,20
0,00
0,00
21666,20
2016
20651,20
0,00
0,00
20651,20
2017
21481,10
0,00
0,00
21481,10
2018
23480,60
0,00
65,10
23415,50
2019
24583,30
0,00
0,00
24583,30
2020
25038,80
0,00
0,00
25038,80
2021
25422,30
0,00
0,00
25422,30
2022
25815,60
0,00
0,00
25815,60
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 5
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района от 10.03.20 20 г. № 163
Разделы ПАСПОРТА
подпрограммы №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма №3) в новой редакции
Сроки реализации подпрограммы №3
муниципальной
программы
2014 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы №3 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №3 составляет 28 829,00 тыс. рублей, из них:
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
4447,60
0,00
3586,22
861,38
2015
5817,40
0,00
3582,30
2235,10
2016
5684,10
0,00
0,00
5684,10
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
6275,80
0,00
4848,00
1427,80
2019
6604,10
0,00
4778,80
1795,30
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 6
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа»
ПАСПОРТ
подпрограммы №4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа» (далее подпрограмма №4)
Исполнители подпрограммы №4 муниципальной программы
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района, МКУ «Россошанская спортивная школа»
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы №4
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»:
Мероприятие. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская спортивная школа»
Мероприятие. Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская спортивная школа»
Мероприятие. Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская спортивная школа»
Цель подпрограммы №4 муниципальной программы
обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
Задачи подпрограммы №4 муниципальной программы
- совершенствование системы отбора и создание условий для подготовки спортсменов сборных команд Россошанского муниципального района; развитие детско-юношеского спорта.
- обеспечение безопасного и эффективного использования спортивных объектов МКУ Россошанской спортивной школы
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №4 муниципальной программы
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
Сроки реализации подпрограммы №4 муниципальной программы
2019 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
Общий объем финансирования – 81 070,90 тыс. рублей, из них:
Подпрограмма №4
Период
Всего
(тысяч рублей)
Федеральный бюджет (тысяч рублей)
Областной
бюджет
(тысяч рублей)
Муниципальный бюджет
(тысяч рублей)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
4727,80
0,00
754,00
3973,80
2020
25398,00
0,00
0,00
25398,00
2021
25380,30
0,00
0,00
25380,30
2022
25564,80
0,00
0,00
25564,80
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы №4 муниципальной программы
- достижение высоких результатов спортсменами Россошанского муниципального района на чемпионатах и первенствах Воронежской области, Спартакиаде учащихся Воронежской области
создание условий для подготовки спортивных сборных команд Россошанского муниципального района на отделениях МКУ «Россошанская спортивная школа»;
- эффективное использование спортивных объектов МКУ «Россошанской спортивной школы»
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ.
Реализация настоящей подпрограммы направлена на развитие массовой физической культуры и спорта, развития детского и юношеского спорта и совершенствование спортивной подготовки.
В учреждении существует ряд проблем, без разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие спорта в Россошанском районе:
инженерная инфраструктура здания, техническое оснащение учреждения требуют постоянных финансовых вложений.
МКУ Россошанская спортивная школа требует финансовых вложений в текущий ремонт: ремонт беговых дорожек, текущий ремонт кровли.;
Решение проблем с помощью программно – целевого метода предусматривает реализацию мероприятий, направленных на создание условий и механизм развития массового спорта и совершенствования спортивной подготовки.
Программно – целевой метод обеспечит в плановом порядке решение важных вопросов:
увеличение контингента занимающихся спортом;
качественное прохождение спортивной подготовки;
поиск новых форм работы;
внедрение опытно – экспериментальной деятельности.
ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.
К основному приоритетному направлению муниципальной политики относится создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населением Россошанского муниципального района Воронежской области всех возрастных групп, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, организации эффективной физкультурно-спортивной работы среди учащихся учебных заведений, спортивной подготовки спортсменов по базовым видам спорта, тренировочного процесса спортивной школы
Целью данной подпрограммы является: обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- совершенствование системы отбора и создание условий для подготовки спортсменов сборных команд Россошанского муниципального района; развитие детско-юношеского спорта.
- обеспечение безопасного и эффективного использования спортивных объектов МКУ Россошанской спортивной школы.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Россошанского муниципального района, органов местного самоуправления Россошанского муниципального района, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
Основным ожидаемым результатом подпрограммы является:
- достижение высоких результатов спортсменами Россошанского муниципального района на чемпионатах и первенствах Воронежской области, Спартакиаде учащихся Воронежской области
- создание условий для подготовки спортивных сборных команд Россошанского муниципального района на отделениях МКУ Россошанская спортивная школа;
- эффективное использование спортивных объектов МКУ Россошанской спортивной школы
Подпрограмма реализуется в один этап сроком 4 года.
Результатом реализации подпрограммы является увеличение целевых показателей и индикаторов в соответствии с приложением №1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская спортивная школа».
Цель мероприятия: обеспечить функционирование спортивно-оздоровительного комплекса МКУ Россошанская спортивная школа, приобретение и обновление спортивного инвентаря, повысить уровень профессионального образования кадров.
Задачи мероприятия:
содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Россошанском муниципальном районе;
обеспечение бесперебойной, качественной работы учреждения;
обеспечение условий для повышения уровня развития массового спорта и физической культуры
Для выполнения поставленных задач разработан план реализации мероприятий, включающий в себя расходы на обеспечение деятельности МКУ «Россошанская спортивная школа»
В связи с этим в рамках реализации основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ Россошанская спортивная школа
Мероприятие. Закупка товаров, работ и услуг для МКУ Россошанская спортивная школа
Мероприятие. Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ Россошанская спортивная школа.
Целевые показатели и индикаторы:
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе;
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнителем всех мероприятий подпрограммы является МКУ «Россошанская спортивная школа».
Администратором подпрограммы является МКУ «Россошанская спортивная школа». Администратор уточняет план мероприятий подпрограммы и формирует бюджетные заявки на финансирование подпрограммы.
Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета.
Изменения и дополнения в подпрограмму вносятся на основании постановления администрации Россошанского муниципального района. Изменения и уточнения в объёме бюджетных ассигнований на реализацию подрограммы производится в конце года с учётом утверждённого бюджета Россошанского муниципального района в соответствии со статьями расходов. При необходимости подпрограмма подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ. ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы – отделом по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Россошанского муниципального района.
Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета. Определение объёма бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Россошанского муниципального района в соответствии со статьями расходов.
Данные по финансовому обеспечению подпрограммы представлены в приложении №2.
7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОГРАММЫ
Анализ рисков полной реализации Подпрограммы и достижения поставленных целей,
позволяет выделить следующие виды рисков:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты), диверсии и террористические акты и др.
Уровень риска - низкий.
2. Риск обеспечения финансирования Подпрограммы (риск ликвидности), связанный с возможным недофинансированием мероприятий Подпрограммы в силу значительной продолжительности реализации Подпрограммы.
Уровень риска - низкий.
3. Технологический риск, обусловленный высокой степенью износа основных производственных фондов и низкой инвестиционной активностью организации в решении данного вопроса в промышленности и энергетике.
Уровень риска - средний.
Для успешной реализации Подпрограммы и снижения рисков реализации мероприятий будут реализованы следующие управленческие мероприятия:
- определение организационной структуры управления реализацией Подпрограммы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления);
- стратегическое планирование и прогнозирование, определение рисков, способных препятствовать реализации Подпрограммы. Ответственным исполнителем будут разрабатываться и утверждаться ежегодные детальные планы мероприятий в соответствии с прогнозом развития регулируемой сферы, выявленными рисками, которые могут препятствовать реализации подпрограммы;
- мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы, исполнения отдельных мероприятий, корректировка мероприятий.
Важнейшим элементом реализации Подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Подпрограммы.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности подпрограммы будет производиться исходя из:
– количественных показателей эффективности: количества посещений, количества проводимых мероприятий, количества детей, занимающихся в секциях;
– экономических показателей эффективности: целевое расходование выделенных средств.
Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность реализации подпрограммы:
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
Оценка результативности реализации подпрограммы (далее – Оценка) осуществляется ежеквартально на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе подпрограммы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведённой оценки направляются Администратором в отдел социально-экономического развития территории в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.
Оценка производится по следующим критериям:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню расходов.
Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы определяется показателями (индикаторами), отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.
Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведённых затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.
В случае низкой оценки результативности реализации подпрограммы:
если значение показателя освоения финансовых средств ниже уровня 0,8, то принимается решение о признании подпрограммы неэффективной и её действие приостанавливается или вносятся в неё корректировки, с предложениями о внесении изменений в бюджет;
если значение показателя освоения финансовых средств ниже 0,5, то принимается решение о прекращении реализации подпрограммы и исключения в установленном порядке из бюджета расходов на её реализацию.
Решение о приостановлении или прекращении реализации подпрограммы оформляется распоряжением администрации района.
В случае досрочного прекращения реализации подпрограммы, а в отдельных случаях – внесения в неё корректировок, ведомство обязано представить расчёты по сокращению бюджета ведомства за счёт исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной подпрограммы.
По результатам представленных расчётов не позднее, чем за один месяц со дня внесения проекта решения о бюджете может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы или о досрочном прекращении её реализации.
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 7
к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Приложение 1 к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" и их значения
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Пункт Федерального плана статистических работ
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы
2014 (первый плановый год)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
2021 (восьмой год реализации)
2022 (девятый год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе"
Доля граждан Россошанского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
%
34
37,9
40,62
41,2
41,8
42,8
44,0
46,5
49,0
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
человек
31742
32936
35321
35960
36610
37475
38460
40645
42142
Количество мероприятий, проведенных в период летней оздоровительной компании.
единиц
12
13
14
15
16
17
18
20
23
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
%
68
68,7
69
69,8
70,6
71
72
75
84
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
%
15,8
16
16,4
16,8
17
17,2
18
18,5
19
Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области
кол-во мероприя-тий
210
220
233
312
320
330
340
350
350
Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
кол-во мероприя-тий
12
14
16
18
20
22
22
24
26
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
человек
16350
16600
16950
17350
17600
17950
18200
20000
22000
Доля сельских поселений Россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений района.
%
79
80
81
82
83
84
85
85
85
Количество спортивных сооружений
единиц
245
245
245
248
252
252
252
252
254
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе"
Основное мероприятие Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
Участие россошанских спортсменов в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях
кол-во мероприя-тий
25
32
35
38
42
50
65
65
65
Основное мероприятие Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании.
Количество мероприятиях в период летней оздоровительной кампании
кол-во мероприя-тий
12
13
14
15
16
17
18
20
23
Основное мероприятие Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
Доля сельских поселений россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений
%
79
80
81
82
83
84
85
85
85
Основное мероприятие Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
кол-во мероприя-тий
12
14
16
16
18
20
22
24
26
Основное мероприятие Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района
Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области
кол-во мероприя-тий
210
220
233
312
320
330
340
350
350
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
человек
16350
16600
16950
17350
17600
17950
18200
20000
22000
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории россошанского муниципального района
человек
31742
32936
35321
35960
36610
37475
38460
40645
42142
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
человек
15,8
16
16,4
16,8
17
17,2
18
18,5
19
Основное мероприятие Вовлечение населения района в занятия физической культурой и массовым спортом.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
%
68
68,7
69
69,8
82,0
82,9
83,2
83,5
84
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
%
15,8
16
16,4
16,8
17
17,2
18
18,5
19
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
человек
31742
32936
35321
35960
36610
37475
38460
40645
42142
Основное мероприятие Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
Участие в чемпионатах и первенствах Воронежской области и России
кол-во мероприятий
20
24
26
28
30
32
35
37
38
Основное мероприятие Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
%
-
-
11
27
30
33
35
37
39
Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения
%
5,0
6,0
6,0
6,0
ПОДПРОГРАММА 2 "Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом "Ледовый дворец "Россошь" на 2014-2022 годы"
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
Количество посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
человек
90500
92500
94000
95500
97000
98500
100500
100500
98500
Количество мероприятий различного уровня, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
кол-во мероприятий
20
22
24
26
28
31
33
33
31
Количество детей, занимающихся в спортивных секциях МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
человек
300
315
340
350
355
360
120
120
120
Увеличение уровня доходов от предоставляемых услуг МКУ СОК Ледовый дворец «Россошь» к уровню 2018 года
%
6,5
22,8
38
Уровень абсолютной удовлетворённости качеством массовых катаний
%
60
65
70
ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе"
Основное мероприятие 3.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
Количество спортивных сооружений
единиц
245
245
245
248
252
252
252
252
252
ПОДПРОГРАММА 4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе
%
0
0
0
0
0
0
75
78
78
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе
%
0
0
0
0
0
0
88
89
89
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 8
к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Приложение 2
к муниципальной программе
Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Россошанского муниципального района (далее - ГРБС)
Расходы бюджета Россошанского муниципального района по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2014 (первый год реализации)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
2021 (восьмой год реализации)
2022 (девятый год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
6
10
11
12
12
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие физической культуры и спорта"
всего
375 936,90
30 253,10
33 427,00
31 881,00
28 140,60
36 090,60
42 967,60
57 289,20
57 655,00
58 232,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
375 936,90
30 253,10
33 427,00
31 881,00
28 140,60
36 090,60
42 967,60
57 289,20
57 655,00
58 232,80
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
375 936,90
30 253,10
33 427,00
31 881,00
28 140,60
36 090,60
42 967,60
57 289,20
57 655,00
58 232,80
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе».
всего
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
Основное мероприятие
Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях
всего
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
Основное мероприятие
Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании
всего
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
Основное мероприятие
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
всего
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
Основное мероприятие
Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
всего
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
всего
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1 352,40
1 352,40
1 352,40
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1 352,40
1 352,40
1 352,40
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1 352,40
1 352,40
1 352,40
Основное мероприятие
Вовлечение населения района в занятия физической культурой и массовым спортом
всего
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
всего
39 037,40
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 654,50
4 382,90
5 100,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
39 037,40
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 654,50
4 382,90
5 100,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
39 037,40
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 654,50
4 382,90
5 100,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
Основное мероприятие
Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
всего
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
ПОДПРОГРАММА 2
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец
всего
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
в том числе по ГРБС:
208 256,10
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,50
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
208 256,10
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,50
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
Мероприятие 2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего
83 767,60
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
10 007,40
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
в том числе по ГРБС:
83 767,60
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
10 007,40
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
83 767,60
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
10 007,40
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
Мероприятие 2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
Мероприятие 2.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
ПОДПРОГРАММА 3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе»
всего
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
всего
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
28 829,00
4 447,60
5 817,40
5 684,10
0,00
6 275,80
6 604,10
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.1
Строительство и реконструкция Новокалитвенкой спортивной площадки
всего
4 421,97
4 421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
4 421,97
4 421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
4 421,97
4 421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.2
Строительство и реконструкция Архиповской спортивной площадки
всего
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.3
Строительство спортивной площадки МБОУ СОШ №7 г. Россоши
всего
1 327,80
1 300,00
27,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
1 327,80
0,00
1 300,00
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
1 327,80
0,00
1 300,00
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.4
Строительство спортивной площадки МКОУ Старокалитвенская СОШ
всего
4 517,40
0,00
4 517,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
4 517,40
0,00
4 517,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
4 517,40
0,00
4 517,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.5
Строительство спортивной площадки МКОУ Морозовская СОШ
всего
5 656,30
0,00
0,00
5 656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
5 656,30
0,00
0,00
5 656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
5 656,30
0,00
0,00
5 656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.6
Строительство спортивной площадки МКОУ Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова
всего
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.7
Строительство спортивной площадки МКОУ СОШ №9 г. Россошь
всего
6 604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 604,10
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
6 604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 604,10
0,00
0,00
0,00
ответственный исполнитель: отдел по территориальному планированию и гра-достроительной деятельности администрации Россошанского муниципального района
6 604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 604,10
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа»
всего
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
всего
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 727,80
25 398,00
25 380,30
25 564,80
Мероприятие 4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
всего
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 426,00
19 609,70
19 756,80
19 905,00
в том числе по ГРБС:
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 426,00
19 609,70
19 756,80
19 905,00
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 426,00
19 609,70
19 756,80
19 905,00
Мероприятие 4.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
всего
10 180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 294,80
3 059,70
2 894,90
2 931,20
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
10 180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 294,80
3 059,70
2 894,90
2 931,20
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
10 180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 294,80
3 059,70
2 894,90
2 931,20
Мероприятие 4.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
всего
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2 728,60
2 728,60
2 728,60
в том числе по ГРБС: администрация Россошанского муниципального района
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2 728,60
2 728,60
2 728,60
ответственный исполнитель: отдел образования администрации Россошанского муниципального района
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2 728,60
2 728,60
2 728,60
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 9
к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Приложение 3
к муниципальной программе
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Всего
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2014 (первый год реализации)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
2021 (восьмой год реализации)
2022 (девятый год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе"
всего, в том числе:
375 936,90
30 253,10
33 427,00
31 881,00
28 140,60
36 090,60
42 967,60
57 289,20
57 655,00
58 232,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
15 067,88
1 039,68
3 582,30
0,00
0,00
4 913,10
5 532,80
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
358 322,48
26 666,88
29 844,70
31 881,00
28 140,60
31 177,50
37 434,80
57 289,20
57 655,00
58 232,80
внебюджетные фонды
2 546,54
2 546,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе»
всего, в том числе:
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
57 780,80
5 688,40
5 943,40
5 545,70
6 659,50
6 334,20
7 052,40
6 852,40
6 852,40
6 852,40
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Основное мероприятие
Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
всего, в том числе:
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 629,40
298,80
445,80
22,00
154,00
200,80
127,00
127,00
127,00
127,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании.
всего, в том числе:
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
3 164,60
218,60
300,00
250,00
246,00
280,00
280,00
530,00
530,00
530,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
всего, в том числе:
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
2 277,60
146,50
330,00
165,70
241,20
300,00
52,60
347,20
347,20
347,20
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
всего, в том числе:
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
983,00
100,00
290,00
189,00
146,00
250,00
8,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
всего, в том числе:
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1352,40
1352,40
1352,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
9 385,60
844,50
477,60
849,00
1 097,80
770,50
1 289,00
1352,40
1352,40
1352,40
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Вовлечение населения района в занятия физической культурой и массовым спортом.
всего, в том числе:
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
180,00
80,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
всего, в том числе:
39 037,40
4000,00
4000,00
4000,00
4654,50
4382,90
5100,00
4300,00
4300,00
4300,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
39 037,40
4000,00
4000,00
4000,00
4654,50
4382,90
5100,00
4300,00
4300,00
4300,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Реализация мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
всего, в том числе:
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 123,20
0,00
0,00
70,00
120,00
150,00
195,80
195,80
195,80
195,80
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 2
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом
всего, в том числе:
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
208 191,10
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 415,50
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего, в том числе:
208 256,20
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 480,60
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
208 191,10
20 117,10
21 666,20
20 651,20
21 481,10
23 415,50
24 583,30
25 038,80
25 422,30
25 815,60
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Меропритие 2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего, в том числе:
83 767,60
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
10 007,40
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
65,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
83 702,50
7 324,30
8 449,50
8 078,30
8 497,50
9 942,30
9 935,70
10 413,70
10 491,30
10 569,90
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего, в том числе:
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
101 381,70
8 543,40
9 930,40
9 907,90
10 500,00
11 181,40
12 516,80
12 625,10
12 931,00
13 245,70
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.1.3.
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
всего, в том числе:
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
23 106,90
4 249,40
3 286,30
2 665,00
2 483,60
2 291,80
2 130,80
2 000,00
2 000,00
2 000,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе»
всего, в том числе:
28 829,00
4447,60
5817,40
5684,10
0,00
6275,80
6604,10
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 248,78
1039,68
3582,30
0,00
0,00
4848,00
4778,80
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
12 033,68
861,38
2235,10
5684,10
0,00
1427,80
1825,30
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
2 546,54
2546,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
всего, в том числе:
28 829,00
4447,60
5817,40
5684,10
0,00
6275,80
6604,10
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 248,78
1039,68
3582,30
0,00
0,00
4848,00
4778,80
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
12 033,68
861,38
2235,10
5684,10
0,00
1427,80
1825,30
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
2 546,54
2546,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1.1
Строительство и реконструкция Новокалитвенкой спортивной площадки
всего, в том числе:
4 421,97
4421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 039,68
1039,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
835,75
835,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
2 546,54
2546,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.2
Строительство и реконструкция Архиповской спортивной площадки
всего, в том числе:
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
25,63
25,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.3
Строительство спортивной площадки МБОУ СОШ №7 г. Россоши
всего, в том числе:
1 327,80
0,00
1300,00
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 327,80
0,00
1300,00
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.4
Строительство спортивной площадки МКОУ Старокалитвенская СОШ
всего, в том числе:
4 517,40
0,00
4517,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3 582,30
0,00
3582,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
935,10
0,00
935,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.5
Строительство спортивной площадки МКОУ Морозовская СОШ
всего, в том числе:
5 656,30
0,00
0,00
5656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
5 656,30
0,00
0,00
5656,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.6
Строительство спортивной площадки МКОУ Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова
всего, в том числе:
6 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 427,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1427,80
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 3.1.7
Строительство спортивной площадки МКОУ СОШ №9 г. Россошь
всего, в том числе:
6 604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6604,10
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 778,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4778,80
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
1 825,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1825,30
0,00
0,00
0,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа»
всего, в том числе:
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4727,80
25398,00
25380,30
25564,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
80 316,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3973,80
25398,00
25380,30
25564,80
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
всего, в том числе:
81 070,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4727,80
25398,00
25380,30
25564,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
80 316,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3973,80
25398,00
25380,30
25564,80
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
всего, в том числе:
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3426,00
19609,70
19756,80
19905,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
62 697,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3426,00
19609,70
19756,80
19905,00
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 4.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
всего, в том числе:
10 180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1294,80
3059,70
2894,90
2931,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
9 426,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,80
3059,70
2894,90
2931,20
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мерорприятие 4.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
всего, в том числе:
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2728,60
2728,60
2728,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Россошанского муниципального района
8 192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
2728,60
2728,60
2728,60
внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Приложение 10
к постановлению администрации Россошанского муниципального района от 10.03.2020 г. № 163
Приложение 4
к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе" на 2019 год
№ п/п
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году
КБК (местный бюджет)
Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области о бюджете Россошанского муниципального района, на год (тыс.руб.)
начала реализации мероприятия в очередном финансовом году
окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта»
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы
42967,60
2
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе».
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни, а также повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов на областном, российском и международном уровнях.
7052,40
91411021310000000
1952,40
91411051310000000
5100,00
3
Основное мероприятие
Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Участие россошанских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях до 25 мероприятий
91411021310180410800
127,0
4
Основное мероприятие
Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании.
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Количество мероприятий летней оздоровительной кампании" до 12 мероприятий
91411021310280410200
280,0
5
Основное мероприятие
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Обеспечение всех сельских поселений россошанского муниципального района спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом , - создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории района Увеличение показателя "Доля сельских поселений россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений" до 79%
91411021310380410200
52,6
6
Основное мероприятие
Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта до 12 мероприятий
91411021310480410200
8,0
7
Основное мероприятие
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Количество физкультурных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области" до 210 мероприятий. Увеличение показателя "Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципальнного района" до 16350 человек
91411021310580410200
1 289,0
8
Основное мероприятие
Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
91411021310680410200
195,8
Основное мероприятие
Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Создание благоприятных условий для проведения качественного тренировочного процесса и участия в соревнованиях. Увеличение показателя "Участие в чемпионатах и первенствах Воронежской области и России" до 30 мероприятий
91411051310780410600
5 100,0
9
ПОДПРОГРАММА 2
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Создание благоприятных условий для проведения хоккейных тренировок, матчей, турниров, условий для развития фигурного катания в Россошанском районе.
91411021320000000
24583,30
91411021320100590100
9935,70
91411021320100590200
12516,80
91411021320100590800
2130,80
10
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Увеличение количества мероприятий, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» до 20 мероприятий, увеличение количества посещений до 90500 человек, Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях до 300 человек
91411021320100000
24583,30
91411021320100590100
9935,70
91411021320100590200
12516,80
91411021320100590800
2130,80
11
Мероприятие 2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590100
9935,70
12
Мероприятие 2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590200
12516,80
13
Мероприятие 2.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590800
2130,80
14
ПОДПРОГРАММА 3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района»
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Создание условий путем развития спортив-ной инфраструктуры для предоставления населению возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, для развития в районе професси-онального спорта (спорта высших достижений)
6 604,10
91411051330100000
6 604,10
15
Основное мероприятие
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по месту жительства, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Увеличение количества спортивных сооружений на территории Россошанского района до 245 единиц
6 604,10
91411051330140090400
6 604,10
16
Мерорприятие 3.1.7
Строительство спортивной площадки МКОУ СОШ №9 г. Россошь
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Увеличение количества спортивных сооружений на территории Россошанского района до 245 единиц
914110513301S8100400
6 574,10
91411051330180200200
30,00
17
ПОДПРОГРАММА 4
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
91411021340100000
4727,80
91411021340100590100
3426,00
91411021340100590200
1294,80
91411021320100590800
7,00
18
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Увеличение доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе до 78%,
91411021340100000
4727,80
91411021340100590100
3426,00
91411021340100590200
1294,80
91411021320100590800
7,00
19
Мероприятие 4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590100
3426,00
20
Мероприятие 4.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590200
540,80
91411021340170100200
754,00
21
Мероприятие 4.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590800
7,00
План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе" на 2020 год
№ п/п
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году
КБК (местный бюджет)
Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области о бюджете Россошанского муниципального района, на год (тыс.руб.)
начала реализации мероприятия в очередном финансовом году
окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта»
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы
57289,20
2
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе».
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни, а также повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов на областном, российском и международном уровнях.
6852,40
91411021310000000
2552,40
91411051310000000
4300,00
3
Основное мероприятие
Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Участие россошанских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях до 25 мероприятий
91411021310180410800
127,0
4
Основное мероприятие
Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании.
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Количество мероприятий летней оздоровительной кампании" до 12 мероприятий
91411021310280410200
530,0
5
Основное мероприятие
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Обеспечение всех сельских поселений россошанского муниципального района спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом , - создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории района Увеличение показателя "Доля сельских поселений россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений" до 79%
91411021310380410200
347,2
6
Основное мероприятие
Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта до 12 мероприятий
91411021310480410200
0,0
7
Основное мероприятие
Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района.
Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение показателя "Количество физкультурных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области" до 210 мероприятий. Увеличение показателя "Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципальнного района" до 16350 человек
91411021310580410200
1 352,4
8
Основное мероприятие
Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
91411021310680410200
195,8
Основное мероприятие
Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района
Отдел по физической культуре и спорту администрации россошанског муниципального района. Рыгалов Д.Г., начальник отдела.
январь
декабрь
Создание благоприятных условий для проведения качественного тренировочного процесса и участия в соревнованиях. Увеличение показателя "Участие в чемпионатах и первенствах Воронежской области и России" до 30 мероприятий
91411051310780410600
4 300,0
9
ПОДПРОГРАММА 2
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Создание благоприятных условий для проведения хоккейных тренировок, матчей, турниров, условий для развития фигурного катания в Россошанском районе.
91411021320000000
25038,80
91411021320100590100
10413,70
91411021320100590200
12625,10
91411021320100590800
2000,00
10
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Увеличение количества мероприятий, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» до 20 мероприятий, увеличение количества посещений до 90500 человек, Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях до 300 человек
91411021320100000
25038,80
91411021320100590100
10413,70
91411021320100590200
12625,10
91411021320100590800
2000,00
11
Мероприятие 2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590100
10413,70
12
Мероприятие 2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590200
12625,10
13
Мероприятие 2.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». Таранов С.А., директор
январь
декабрь
Обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
91411021320100590800
2000,00
14
ПОДПРОГРАММА 3
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района»
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Создание условий путем развития спортив-ной инфраструктуры для предоставления населению возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, для развития в районе професси-онального спорта (спорта высших достижений)
0,00
91411051330100000
0,00
15
Основное мероприятие
Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по месту жительства, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Увеличение количества спортивных сооружений на территории Россошанского района до 245 единиц
0,00
91411051330140090400
0,00
16
Мерорприятие 3.1.8
Строительство спортивной площадки
Отдел по территориальному планированию и градострои-тельной деятельности администрации Россошанского муниципального района, Сайков С.Н., начальник отдела
январь
декабрь
Увеличение количества спортивных сооружений на территории Россошанского района до 245 единиц
914110513301S8100400
0,00
91411051330180200200
0,00
17
ПОДПРОГРАММА 4
«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
91411021340100000
25398,00
91411021340100590100
19609,70
91411021340100590200
3059,70
91411021320100590800
2728,60
18
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Увеличение доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе до 78%,
91411021340100000
25398,00
91411021340100590100
19609,70
91411021340100590200
3059,70
91411021320100590800
2728,60
19
Мероприятие 4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590100
19609,70
20
Мероприятие 4.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590200
3059,70
91411021340170100200
0,00
21
Мероприятие 4.1.3
Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
МКУ «Россошанская СШ». Романцов С.И., директор
январь
декабрь
Обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ»
91411021340100590800
2728,60
Руководитель аппарата
И.М. Марков
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
