О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 г. №2943 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие культуры»



АДМИНИСТРАЦИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03 2020 № 164

г. Россошь

О внесении изменений в постановление

от 31.12.2013 г. №2943 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района

«Развитие культуры»             

В соответствии с приложением Решения 11 Сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 11.12.2019 № 92 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и Решением 12 Сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 25.12.2019 № 100 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 12.12.2018 года №24 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 г. №2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района», распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 25.09.2013 №336-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района», в целях актуализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие культуры», администрация Россошанского муниципального района постановляет:

Внести в Постановление администрации Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. №2943 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие культуры» (в редакции от 07.03.2014 г. №312, от 26.05.2014 г. №778, от 29.09.2014г. № 1446, от 20.02. 2015 г. №291, от 07.10.2015 г. № 784, от 11.04. 2016 г. № 163, №236 от 10.03.2017 г., № 308 от 12.03.2018 г., № 367 от 28.03.2018 г., № 92 от 06.02.2019 г., №561 от 13.06.2019 г.), следующие изменения:

1.1. В Приложении к Постановлению администрации Россошанского муниципального района от 31.12.2013 г. №2943 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие культуры» по тексту заменить слова «сроки реализации 2014-2021» на слова: «сроки реализации 2014-2022»; слова: «2014-2021» на слова: «2014-2022», слова: «до 2021» на слова: «до 2022», слова: «к 2021» заменить на слова: «к 2022», слова: «по 2021» заменить на слова: «по 2022».

1.2. В паспорте муниципальной программы строки «Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия», «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», «Этапы и сроки реализации программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие культуры»

Подпрограмма 1. «Искусство и наследие»

Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в сфере культуры

Основное мероприятие 1.3. Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

Основное мероприятие 1.4. Выполнение других расходных обязательств

Подпрограмма 2. «Образование»

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств»

Основное мероприятие 2.2. Региональный проект «Культурная среда»

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 3.2. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Цифровая культура».

Основное мероприятие 3.4. Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности» Россошанского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»,

Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»,

Мероприятие 5.1.1 Проект «Развитие потенциала МКУ «Молодежный центр».

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия в сфере культуры,

Мероприятие 5.2.1. Проект «Марафон культурных событий»,

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику

Мероприятие 5.3.1. Проект «Активная Россошь – новый вектор»,

Основное мероприятие 5.4. Резервный фонд Правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов,

Основное мероприятие 5.5. Выполнение других расходных обязательств.

Подпрограмма 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела»

Основное мероприятие 6.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего

674789,7

6328,6

27158,7

641302,4

2014 год

33374,9

61

33313,9

Подпрограмма 1

8807,9

61

8746,9

Подпрограмма 2

15253,1

15253,1

Подпрограмма 3

1344,2

1344,2

Подпрограмма 4

7969,7

7969,7

2015 год

42629,2

0

244,6

42384,6

Подпрограмма 1

8301,6

51

8250,6

Подпрограмма 2

14493,2

14493,2

Подпрограмма 3

1300,7

1300,7

Подпрограмма 4

9021,8

9021,8

Подпрограмма 5

9511,9

193,6

9318,3

2016 год

68564,5

45,9

354

68164,6

Подпрограмма 1

7884,6

45,9

116

7722,1

Подпрограмма 2

16590

16590

Подпрограмма 3

1229,9

1229,9

Подпрограмма 4

12058,3

12058,3

Подпрограмма 5

30801,7

238

30563,7

2017 год

69531,5

26,5

70,5

69434,5

Подпрограмма 1

9499,5

26,5

22,5

9450,5

Подпрограмма 2

18356,5

18356,5

Подпрограмма 3

1536,8

1536,8

Подпрограмма 4

13747,9

13747,9

Подпрограмма 5

26390,8

48

26342,8

2018 год

84847,4

97,9

897

83852,5

Подпрограмма 1

10897,6

97,9

95,9

10703,8

Подпрограмма 2

21963,5

99,7

21863,8

Подпрограмма 3

1337,2

1337,2

Подпрограмма 4

16415,7

701,4

15714,3

Подпрограмма 5

26447,1

26447,1

Подпрограмма 6

7786,3

7786,3

2019 год

84895,1

311,07

106,28

84477,7

Подпрограмма 1

10704,50

111,07

4,88

10588,55

Подпрограмма 2

22325,7

22325,7

Подпрограмма 3

1485,1

100,0

17,7

1367,4

Подпрограмма 4

16173,7

16173,7

Подпрограмма 5

26316,4

66,0

26250,4

Подпрограмма 6

7889,7

100,0

17,7

7772,0

2020 год

92740,1

5847,25

1031,9

85860,95

Подпрограмма 1

10268,0

27,6

4,9

10235,5

Подпрограмма 2

23786,8

23786,8

Подпрограмма 3

8218,9

5819,65

1027,0

1372,25

Подпрограмма 4

16837,2

16837,2

Подпрограмма 5

25868,0

25868,0

Подпрограмма 6

7761,2

7761,2

2021 год

97938,0

0

11346,7

86591,3

Подпрограмма 1

10428,6

10428,6

Подпрограмма 2

28464,7

4500,0

23964,7

Подпрограмма 3

8229,0

6846,7

1382,3

Подпрограмма 4

16960,4

16960,4

Подпрограмма 5

26094,1

26094,1

Подпрограмма 6

7761,2

7761,2

2022 год

100269,0

0

13046,7

87222,3

Подпрограмма 1

10517,1

10517,1

Подпрограмма 2

24142,8

24142,8

Подпрограмма 3

14439,3

13046,7

1392,6

Подпрограмма 4

17084,5

17084,5

Подпрограмма 5

26324,1

26324,1

Подпрограмма 6

7761,2

7761,2

Этапы и сроки реализации программы

Сроки реализации: 2014-2022 годы

1.3. Пункт 2.3. «Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы» раздела II. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«В результате реализации муниципальной программы к 2022 г. будут достигнуты следующие результаты:

«Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2022 года будут:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 22788 чел. (334964 чел);

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) представлено в таблице 1:

Таблица 1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

(по сравнению с предыдущим годом)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Увеличение на 11700 чел. (181472 чел)

Увеличение на 11977 чел. (193459 чел)

Увеличение на 12961 чел. (206413 чел)

Увеличение на 14036 чел. (220449 чел)

Увеличение на 15431 чел. (235877 чел)

Увеличение на 16747 чел. (252621 чел)

Увеличение на 18189 чел. (270813 чел)

Увеличение на 19770 чел. (290583 чел)

Увеличение на 21503 чел. (312086 чел)

Увеличение на 21590 чел. (312176 чел)

Увеличение на 22788 чел. (334964 чел)

2.Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 1%;

3.Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2022 году сохранится на уровне 100%;

4. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей.

Показатель отражает расширение информационного поля, создающего качественно новые условия для поиска самой разносторонней информации, необходимой различным категориям населения потенциальных пользователей при решении образовательных, учебных, досуговых, воспитательных, популяризаторских и иных задач. Рост количества новых поступлений на 1 тыс. жителей с 132 экземпляров документов в 2012 г. до 157 экземпляров документов в 2022 г.;

5. Увеличение среднегодового контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства до 496 человека.

Увеличение среднегодового контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства представлены в таблице 2.»

Таблица 2

Увеличение среднегодового контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства

Наименование

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

Число учащихся на начало года, чел. (Ч)

489

499

500

505

507

508

510

512

512

Прием, чел. (П)

102

63

93

108

104

107

106

107

107

Выпуск, чел. (В)

92

54

85

101

98

101

100

100

100

Отсев, чел. (О)

10

9

8

7

6

6

6

6

6

Итого: (Кср) среднегодовой контингент обучающихся, чел.

Кср = Ч+1/3П-1/2В-60%О

471

472

483

487

489

490

492

494

496

1.4. В разделе IV. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» абзац:

«Расходы местного бюджета на реализацию программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы на 2014 - 2020 годы отражены в приложении 2 и 4 к муниципальной программе»

заменить на:

«Расходы местного бюджета на реализацию программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы на 2014 - 2022 годы отражены в приложении 2 и 4 к муниципальной программе».

1.5. В Паспорте Подпрограммы 1. «Искусство и наследие» муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» строки:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 79237,88 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 8807,9 тыс.рублей,

2015 год – 8301,6 тыс. рублей,

2016 год – 7884,6 тыс. рублей,

2017 год – 9499,5 тыс. рублей,

2018 год – 10897,7 тыс. рублей,

2019 год – 11308,1 тыс. рублей,

2020 год – 11256,9 тыс. рублей,

2021 год – 11281,6 тыс. рублей.

заменить на:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 87309,4 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 8807,9 тыс.рублей,

2015 год – 8301,6 тыс. рублей,

2016 год – 7884,6 тыс. рублей,

2017 год – 9499,5 тыс. рублей,

2018 год – 10897,6 тыс. рублей,

2019 год – 10704,5 тыс. рублей,

2020 год – 10268,0 тыс. рублей,

2021 год – 10428,6 тыс. рублей,

2022 год – 10517,1 тыс. рублей

1.6. В таблице 3. «Целевые показатели (индикаторы) экономической и социальной эффективности выполнения подпрограммы» раздела 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1. «Искусство и наследие» добавить строки: 2022 – 90 ед., 2022 – 9.6 ед.

1.7. В разделе 3. «Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий» программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»

- после слов «Подпрограмма «Образование» включает в себя: Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств» добавить слова: «Основное мероприятие 2.2. Региональный проект «Культурная среда»;

- после слов «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляют следующие основные мероприятия: Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области» добавить слова «Основное мероприятие 3.2. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций. «Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Цифровая культура».

1.8. В Паспорте Подпрограммы 2. «Образование» муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» строки:

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств»

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 157800,9 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 15253,1 тыс. рублей,

2015 год – 14493,2 тыс. рублей,

2016 год – 16590,0 тыс. рублей,

2017 год – 18356,5 тыс. рублей,

2018 год – 21963,5 тыс. рублей,

2019 год – 23282,5 тыс. рублей,

2020 год – 23920,0 тыс. рублей

2021 год – 23942,1 тыс.рублей.

заменить на:

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств»

Основное мероприятие 2.2. Региональный проект «Культурная среда»

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 185376,3 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 15253,1 тыс. рублей,

2015 год – 14493,2 тыс. рублей,

2016 год – 16590,0 тыс. рублей,

2017 год – 18356,5 тыс. рублей,

2018 год – 21963,5 тыс. рублей,

2019 год – 22325,7 тыс. рублей,

2020 год – 23786,8 тыс. рублей

2021 год – 28464,7 тыс.рублей,

2022 год –.24142,8 тыс.рублей

1.9. Таблицу «Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств от общего числа учащихся детей в Россошанском муниципальном районе» раздела 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2. «Образование» муниципальной программы изложить в новой редакции:

Наименование

Ед.изм.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Количество детей от 6 лет 6 месяцев до 16 лет в муниципальном образовании (по состоянию на 1 января)

чел.

   8907

9072

9227

9370

9427

9427

Прогнозируемое количество детей, обучающихся в ДШИ

чел.

    470

580

611

630

649

650

Охват детей в возрасте  от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительным образованием в сфере культур и искусства

%

    5,3

6,4

6,8

7,3

7,6

7,6

1.10. В Паспорте Подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» строки:

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.

Основное мероприятие 3.2. Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)».

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 10915,9 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 1344,2 тыс. рублей,

2015 год – 1300,7 тыс. рублей,

2016 год – 1229,9 тыс. рублей,

2017 год – 1536,8 тыс. рублей,

2018 год – 1337,2 тыс. рублей,

2019 год – 1468,1 тыс. рублей,

2020 год – 1349,5 тыс. рублей,

2021 год – 1349,5 тыс. рублей

заменить на:

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 3.2. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Цифровая культура».

Основное мероприятие 3.4. Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет39121,1 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 1344,2 тыс. рублей,

2015 год – 1300,7 тыс. рублей,

2016 год – 1229,9 тыс. рублей,

2017 год – 1536,8 тыс. рублей,

2018 год – 1337,2 тыс. рублей,

2019 год – 1485,1 тыс. рублей,

2020 год – 8218,9 тыс. рублей,

2021 год – 8229,0 тыс. рублей,

2022 год – 14439,3 тыс. рублей

1.11. В Паспорте Подпрограммы 4. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности» муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» строки:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 110243,5 тыс. рублей из средств районного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 7969,7 тыс. рублей,

2015 год – 9021,8 тыс. рублей,

2016 год – 12058,3 тыс. рублей,

2017 год – 13747,9 тыс. рублей,

2018 год – 16415,7 тыс. рублей,

2019 год – 16601,7 тыс. рублей,

2020 год – 17214,2 тыс. рублей,

2021 год – 17214,2 тыс.рублей.

заменить на:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 126269,2 тыс. рублей из средств районного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 7969,7 тыс. рублей,

2015 год – 9021,8 тыс. рублей,

2016 год – 12058,3 тыс. рублей,

2017 год – 13747,9 тыс. рублей,

2018 год – 16415,7 тыс. рублей,

2019 год – 16173,7 тыс. рублей,

2020 год – 16837,2 тыс. рублей,

2021 год – 16960,4 тыс.рублей,

2022 год – 17084,5 тыс.рублей

1.12. В паспорте Подпрограммы 5. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» строки:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 174247,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 0 рублей,

2015 год – 9511,9 тыс. рублей,

2016 год – 30801,7 тыс. рублей,

2017 год – 26390,8 тыс. рублей,

2018 год – 26447,1 тыс. рублей,

2019 год – 26866,50 тыс. рублей,

2020 год – 27023,8 тыс.рублей,

2021 год – 27205,2 тыс. рублей,

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на содержание МКУ «Молодежный центр» на 100%;

Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 5618 ед.;

Рост клубных формирований и участников в них 187/1978 ед/чел.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам, до 1402 чел.;

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы (16500 человек ежегодно);

Число мероприятий, организованных в рамках подпрограммы (180 мероприятий ежегодно).

Среднее количество подписчиков на площадках медиацентра в социальных сетях до 1400 чел.

заменить на:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 197754,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 0 рублей,

2015 год – 9511,9 тыс. рублей,

2016 год – 30801,7 тыс. рублей,

2017 год – 26390,8 тыс. рублей,

2018 год – 26447,1 тыс. рублей,

2019 год – 26316,4 тыс. рублей,

2020 год – 25868,0 тыс.рублей,

2021 год – 26094,1 тыс. рублей,

2022 год – 26324,1 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на содержание МКУ «Молодежный центр» на 100%;

Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 5619 ед.;

Рост клубных формирований и участников в них 188/1979 ед/чел.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам, до 1404 чел.;

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы (16500 человек ежегодно);

Число мероприятий, организованных в рамках подпрограммы (180 мероприятий ежегодно).

Среднее количество подписчиков на площадках медиацентра в социальных сетях до 1400 чел.

1.13. В пункте 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» раздела 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» подпрограммы 5. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» строки:

«Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 5618 ед.;

Рост клубных формирований и участников в них до 186/1978 ед/чел.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам, до 1402 чел.;

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы (16500 человек ежегодно);

Число мероприятий, организованных в рамках подпрограммы (180 мероприятий ежегодно).

Среднее количество подписчиков на площадках медиацентра в социальных сетях (1400 человек)»

заменить на строки:

«Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 5619 ед.;

Рост клубных формирований и участников в них до 187/1979 ед/чел.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам, до 1404 чел.;

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы (16500человек ежегодно);

Число мероприятий, организованных в рамках подпрограммы (180 мероприятий ежегодно).

Среднее количество подписчиков на площадках медиацентра в социальных сетях (1400 человек)»

1.14. В таблицу 4. «Мероприятия Основного мероприятия 5.2. «Мероприятия в сфере культуры» подпрограммы 5. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» раздела 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы добавить столбец следующего содержания:

2022год

46,0

54,0

40,0

40,0

90,0

1.15. В таблицу 5. «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику» Основного мероприятия 5.3. Подпрограммы 5. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» раздела 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» добавить столбец следующего содержания:

2022год

4,0

111,3

58,7

174,0

1.16. В Паспорте Подпрограммы 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела» муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» строки:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 31218,4 тыс. рублей из средств районного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 0 тыс. рублей,

2015 год – 0 тыс. рублей,

2016 год – 0 тыс. рублей,

2017 год – 0 тыс. рублей,

2018 год – 7786,3 тыс. рублей,

2019 год – 7771,2 тыс. рублей,

2020 год – 7771,2 тыс.рублей,

2021 год – 7771,2 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Количество книговыдач библиотек на территории сельских поселений Россошанского муниципального района до 200000 экземпляров в год

заменить на:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 38959,6 тыс. рублей из средств районного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 0 тыс. рублей,

2015 год – 0 тыс. рублей,

2016 год – 0 тыс. рублей,

2017 год – 0 тыс. рублей,

2018 год – 7786,3 тыс. рублей,

2019 год – 7889,7 тыс. рублей,

2020 год – 7761,2 тыс.рублей,

2021 год – 7761,2 тыс. рублей,

2022 год – 7761,2 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Количество книговыдач библиотек на территории сельских поселений Россошанского муниципального района до 200040 экземпляров в год

Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно Приложению.

Отделу по финансам (Гольев А.И.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы.

Настоящее постановление опубликовать в официальном вестнике газеты «Россошанский курьер» и разместить на сайте администрации в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Россошанского муниципального района А.И. Хиценко.

Глава администрации

Ю.В. Мишанков

Приложение

к Постановлению

администрации Россошанского

муниципального района

Воронежской области

от 10.03.2020 г. №164

Приложение

к муниципальной программе

Россошанского

муниципального района
"Развитие культуры"

Таблица 1.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района
«Развитие культуры» и их значениях»

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана статистических работ

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие культуры»

1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом

чел.

Увеличение на 12961 чел. (206413 чел)

Увеличение на 14036 чел. (220449чел)

Увеличение на 15431 чел. (235880 чел)

Увеличение на 16747 чел. (252627 чел)

Увеличение на 18189 чел. (270816 чел)

Увеличение на 19770 чел. (290586 чел)

Увеличение на 21503 чел. (312089 чел)

Увеличение на 21590 чел. (312176 чел)

Увеличение на 22788 ед. (334964 чел);

2

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

3,8

3,8

3,8

2,6

2,6

2,6

2,6

1

1

3

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

58,5

66,5

74,3

82,2

90,2

100

100

100

100

4

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

ед.

135

138

141

144

147

150

153

155

157

5

Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным пред профессиональным общеобразовательным программам в области искусства

чел.

471

472

483

487

489

490

492

494

496

ПОДПРОГРАММА 1: «Искусство и наследие»

Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова

1.1.1

Сокращение числа отказов на запросы пользователей

%

9,7

9,7

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9.6

Основное мероприятие 1.2: Мероприятия в сфере культуры»

1.1.2

Издание книг местных авторов, публикации творческих работ в журналах и газетах (по 1 ед. ежегодно)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 2: «Образование»

Основное мероприятие 2.1: Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств»

2.1.1

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников МКУДО ДШИ и средней заработной платы, установленной в Воронежской области

%

80

85

90

95

100

100

100

100

100

2.1.2

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

4

4

4

5

5

6

6

8

8

2.1.3

Количество обучающихся в МКУДО ДШИ

чел.

471

472

483

487

580

611

630

649

650

2.1.4

Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств от общего числа учащихся детей в Россошанском муниципальном районе

%

-

-

-

5,3

6,4

6,8

7,3

7,6

7.6

2.1.5

Процент выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение и/или трудоустроившихся согласно полученной специальности

%

1,1

1,7

1,8

1,7

1,8

1,8

1,9

2

2

ПОДПРОГРАММА 3: "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Основное мероприятие 3.1: Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области

3.1.1

Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 4: «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

Основное мероприятие 4.1: Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности» Россошанского муниципального района Воронежской области

4.1.1

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 5: «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центра»

Основное мероприятие 5.1: Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» Россошанского муниципального района Воронежской области

5.1.1

Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на содержание МКУ «Молодежный центр»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.2: Мероприятия в сфере культуры

5.2.1

Рост количества культурно-досуговых мероприятий

ед.

5600

5602

5604

5608

5610

5614

5616

5618

5619

5.2.2.

Рост клубных формирований и участников в них

ед./чел.

179/1971

180/1972

181/1973

182/1974

183/1975

184/1976

185/1977

187/1978

188/1979

5.2.3.

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам

ед.

1384

1387

1390

1393

1396

1398

1400

1402

1404

Основное мероприятие 5.3: Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику

5.3.1

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы

чел

16500

16500

16500

16500

16500

16500

16500

16500

16500

5.3.2

Число мероприятий, организованных в рамках подпрограммы

ед.

180

180

180

180

180

180

180

180

180

5.3.3

Среднее количество подписчиков на площадках медиацентра в социальных сетях

чел.

1000

1200

1400

1400

ПОДПРОГРАММА 6: «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела»

Основное мероприятие 6.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела.

6.1.1

Количество книговыдач библиотек на территории сельских поселений Россошанского муниципального района,

экз.

-

-

-

-

200000

200100

200200

200300

200400

Таблица 2.

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района "Развитие культуры"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Россошанского муниципального района (далее - ГРБС)

Расходы бюджета Россошанского муниципального района по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие культуры

всего

33374,9

42629,2

68564,5

69531,5

84847,4

84895,1

92740,1

97938,0

100269,0

674789,7

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

33374,9

42629,2

68564,5

69531,5

84847,4

84895,1

92740,1

97938,0

100269,0

674789,7

ответственный исполнитель: отдел культуры

33374,9

42629,2

68564,5

69531,5

84847,4

84895,1

92740,1

97938,0

100269,0

674789,7

ПОДПРОГРАММА 1

«Искусство и наследие»

всего

8807,9

8301,6

7884,6

9499,5

10897,6

10704,5

10268,0

10428,6

10517,1

87309,4

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

8807,9

8301,6

7884,6

9499,5

10897,6

10704,5

10268,0

10428,6

10517,1

87309,4

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»,

8807,9

8301,6

7884,6

9499,5

10897,6

10704,5

10268,0

10428,6

10517,1

87309,4

Основное мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова

всего

8429,97

7967,2

7849,6

9417,7

10551,9

10581,1

10228

10388,6

10477,1

85891,17

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

8429,97

7967,2

7849,6

9417,7

10551,9

10581,1

10228

10388,6

10477,1

85891,17

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

8429,97

7967,2

7849,6

9417,7

10551,9

10581,1

10228

10388,6

10477,1

85891,17

Основное мероприятие 1.2

Мероприятия в сфере культуры

всего

377,93

334,4

35,0

35,0

40,6

40,0

40,0

40,0

40,0

982,93

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

377,93

334,4

35,0

35,0

40,6

40,0

40,0

40,0

40,0

982,93

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

377,93

334,4

35,0

35,0

40,6

40,0

40,0

40,0

40,0

982,93

Основное мероприятие 1.3

Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

всего

-

-

-

15,0

-

83,4

-

0

0

98,4

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

15,0

-

83,4

-

0

0

98,4

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

-

-

-

15,0

-

83,4

-

0

0

98,4

Основное мероприятие 1.4

Выполнение других расходных обязательств

всего

-

-

-

31,8

-

-

-

0

0

31,8

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

31,8

-

-

-

0

0

31,8

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

-

-

-

31,8

-

-

-

0

0

31,8

ПОДПРОГРАММА 2

«Образование»

всего

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

21963,5

22325,7

23786,8

28464,7

24142,8

185376,3

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

21963,5

22325,7

23786,8

28464,7

24142,8

185376,3

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Россошанского муниципального района Воронежской области

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

21963,5

22325,7

23786,8

28464,7

24142,8

185376,3

Основное мероприятие 2.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств»

всего

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

20433,9

22325,7

23786,8

23964,7

24142,8

179346,7

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

20433,9

22325,7

23786,8

23964,7

24142,8

179346,7

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Россошанского муниципального района Воронежской области

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

20433,9

22325,7

23786,8

23964,7

24142,8

179346,7

Основное мероприятие 2.2

Региональный проект «Культурная среда»»

всего

4500,0

4500,0

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

4500,0

4500,0

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Россошанского муниципального района Воронежской области

4500,0

4500,0

ПОДПРОГРАММА 3

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

всего

1344,2

1300,7

1229,9

1536,8

1337,2

1485,1

8218,9

8229,0

14439,3

39121,0

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципальногорайона

1344,2

1300,7

1229,9

1536,8

1337,2

1485,1

8218,9

8229,0

14439,3

39121,1

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

1344,2

1300,7

1229,9

1536,8

1337,2

1485,1

8218,9

8229,0

14439,3

39121,1

Основное мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципальногорайона

всего

1344,2

1300,7

1229,9

1331,7

1325,3

1366,5

8218,9

8229,0

14439,3

38785,5

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

1344,2

1300,7

1229,9

1331,7

1325,3

1366,5

8218,9

8229,0

14439,3

38785,5

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

1344,2

1300,7

1229,9

1337,1

1325,3

1366,5

8218,9

8229,0

14439,3

38785,5

Основное мероприятие 3.2

Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций.

всего

-

-

-

6846,7

6846,7

6846,7

20540,1

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

6846,7

6846,7

6846,7

20540,1

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»,

-

-

-

6846,7

6846,7

6846,7

20540,1

Основное мероприятие 3.3

Региональный проект «Цифровая культура».

всего

-

-

-

6200,0

6200,0

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

6200,0

6200,0

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»,

-

-

-

6200,0

6200,0

Основное мероприятие 3.4

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

всего

-

-

-

118,6

118,6

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

118,6

118,6

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»,

-

-

-

118,6

118,6

ПОДПРОГРАММА 4

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

всего

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

16415,7

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

126269,2

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

16415,7

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

126269,2

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

16415,7

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

126269,2

Основное мероприятие 4.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности» Россошанского муниципального района Воронежской области

всего

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

16415,7

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

126269,2

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

16415,7

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

126269,2

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

16415,7

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

126269,2

ПОДПРОГРАММА 5

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»

всего

0

9511,9

30801,7

26390,8

26447,1

26316,4

25868,0

26094,1

26324,1

197754,1

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

0

9511,9

30801,7

26390,8

26447,1

26316,4

25868,0

26094,1

26324,1

197754,1

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»

0

9511,9

30801,7

26390,8

26447,1

26316,4

25868,0

26094,1

26324,1

197754,1

Основное мероприятие 5.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»

всего

0

9164,5

30251,8

25844,2

25478,9

25716,1

25488,0

25714,1

25944,1

193601,7

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

0

9164,5

30251,8

25844,2

25478,9

25716,1

25488,0

25714,1

25944,1

193601,7

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»

0

9164,5

30251,8

25844,2

25478,9

25716,1

25488,0

25714,1

25944,1

193601,7

Основное мероприятие 5.2

Мероприятия в сфере культуры

всего

0

27,4

349,9

273,5

273,0

279,0

180,0

180,0

180,0

1742,8

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

0

27,4

349,9

273,5

273,0

279,0

180,0

180,0

180,0

1742,8

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»

0

27,4

349,9

273,5

273,0

279,0

180,0

180,0

180,0

1742,8

Основное мероприятие 5.3

Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику

всего

0

320,0

200,0

200,0

174,0

255,3

200

200

200

1749,2

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

0

320,0

200,0

200,0

173,9

255,3

200

200

200

1749,2

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»

0

320,0

200,0

200,0

173,9

255,3

200

200

200

1749,2

Основное мероприятие 5.4

Резервный фонд Правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

всего

-

-

-

48,0

-

66,0

-

-

-

114,0

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

48,0

-

66,0

-

-

-

114,0

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»

-

-

-

48,0

-

66,0

-

-

-

114,0

Основное мероприятие 5.5

Выполнение других расходных обязательств

всего

-

-

-

25,1

-

-

-

-

-

25,1

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

25,1

-

-

-

-

-

25,1

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»

-

-

-

25,1

-

-

-

-

-

25,1

ПОДПРОГРАММА 6

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела»

всего

-

-

-

-

7786,3

7889,7

7761,2

7761,2

7761,2

38959,6

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

-

7786,3

7889,7

7761,2

7761,2

7761,2

38959,6

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

-

-

-

-

7786,3

7889,7

7761,2

7761,2

7761,2

38959,6

Основное мероприятие 6.1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела.

всего

-

-

-

-

7786,3

7771,2

7761,2

7761,2

7761,2

38841,1

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

-

7786,3

7771,2

7761,2

7761,2

7761,2

38841,1

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

-

-

-

-

7786,3

7771,2

7761,2

7761,2

7761,2

38841,1

Основное мероприятие 6.2

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)

всего

-

-

-

-

118,5

118,5

в том числе по ГРБС: отдел культуры администрации Россошанского муниципального района

-

-

-

-

118,5

118,5

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности»

-

-

-

-

118,5

118,5

Таблица 3.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

5

5

5

6

7

8

9

10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие культуры

ВСЕГО, в том числе:

33374,9

42629,2

68564,5

69531,5

84847,4

84895,1

92740,1

97938,0

100269,0

674789,7

Фед. бюджет

0

0

45,9

26,5

97,9

311,07

5847,25

0

0

6328,6

Обл.бюджет

61,0

244,6

354

70,5

897,0

106,28

01031,9

11346,7

13046,7

27158,7

Бюджет Россошанского муниципального района

33313,9

42384,6

68164,6

69434,5

83852,5

84477,7

92740,1

97938,0

100269,0

641302,4

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

0

ПОДПРОГРАММА 1

«Искусство и наследие»

ВСЕГО, в том числе:

8807,9

8301,6

7884,6

9499,5

10897,6

10704,5

10268,0

10428,6

10517,1

87309,4

Фед. бюджет

0

0

45,9

26,5

97,9

111,07

27,60

0

0

308,97

Обл.бюджет

61,0

51,0

116,0

22,5

95,9

4,88

4,90

0

0

356,18

бюджет Россошанского муниципального района

8746,9

8250,6

7722,7

9450,5

10398,7

10703,8

10235,5

10428,6

10517,1

86644,25

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова

всего, в том числе:

8429,97

7967,2

7849,6

9417,7

10551,9

10581,1

10228

10388,6

10477,1

85891,17

Фед. бюджет

0

0

45,9

26,5

97,9

111,07

27,60

0

0

308,97

Обл.бюджет

61,0

51,0

116,0

22,5

95,9

4,88

4,90

0

0

356,18

бюджет Россошанского муниципального района

8368,97

7916,2

7687,7

9383,7

10663,2

10465,15

10195,5

10388,6

10477,1

85226,02

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

Мероприятия в сфере культуры

всего, в том числе:

377,93

334,4

35,0

35,0

40,6

40,0

40,0

40,0

40,0

982,93

Фед. бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

377,93

334,4

35,0

35,0

40,6

40,0

40,0

40,0

40,0

982,93

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.3

Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

всего, в том числе:

-

-

-

15,0

0

0

0

0

0

15

Фед. бюджет

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

-

-

15,0

0

0

0

0

0

15

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Внебюд. фонды

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.4

Выполнение других расходных обязательств

всего, в том числе:

-

-

-

31,8

0

0

0

0

0

31,8

Фед. бюджет

-

-

-

31,8

0

0

0

0

0

31,8

Обл.бюджет

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Внебюд. фонды

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

ПОДПРОГРАММА 2

«Образование»

всего, в том числе:

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

21963,5

22325,7

23786,8

28464,7

24142,8

185376,3

Фед. бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

21963,5

22325,7

23786,8

28464,7

24142,8

185376,3

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств»

всего, в том числе:

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

20433,9

22325,7

23786,8

23964,7

24142,8

179346,7

Фед. бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

0

0

0

0

99,70

0

0

0

0

99,7

бюджет Россошанского муниципального района

15253,1

14493,2

16590,0

18356,5

20334,2

22325,7

23786,8

23964,7

24142,8

179247,0

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2.

Региональный проект «Культурная среда»»

всего, в том числе:

4500,0

4500,0

Фед. бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

0

0

0

0

0

4500,0

4500,0

бюджет Россошанского муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПОДПРОГРАММА 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего, в том числе:

1344,2

1300,7

1229,9

1536,8

1337,2

1485,1

8218,9

8229,0

14439,3

39121,1

Фед. бюджет

0

0

0

0

0

100,0

5819,65

0

0

5919,65

Обл.бюджет

0

0

0

0

0

17,65

1027,0

6846,7

13046,7

20938,1

бюджет Россошанского муниципального района

1344,2

1300,7

1229,9

1536,8

1337,2

1367,45

1372,25

1382,3

1392,6

12263,35

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.

Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области

всего, в том числе:

1344,2

1300,7

1229,9

1331,7

1325,3

1366,5

8218,9

8229,0

14439,3

38785,5

Фед. бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

1344,2

1300,7

1229,9

1331,7

1325,3

1366,5

8218,9

8229,0

14439,3

38785,5

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций.

всего, в том числе:

-

-

-

6846,7

6846,7

6846,7

20540,1

Фед. бюджет

-

-

-

0

0

0

Обл.бюджет

-

-

-

6846,7

6846,7

6846,7

20540,1

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

0

0

0

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3

Региональный проект «Цифровая культура».

всего, в том числе:

-

-

-

6200,0

6200,0

Фед. бюджет

-

-

-

Обл.бюджет

-

-

-

6200,0

6200,0

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

Внебюд. фонды

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.4

всего, в том числе:

-

-

-

118,6

118,6

Фед. бюджет

-

-

-

100,0

100,0

Обл.бюджет

-

-

-

17,65

17,65

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

0,86

0,86

Внебюд. фонды

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПОДПРОГРАММА 4

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК И АХД»

всего, в том числе:

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

16415,7

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

126269,2

Фед. бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

0

0

0

0

701,40

0

0

0

0

701,4

бюджет Россошанского муниципального района

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

15714,3

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

125567,8

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ««ЦБУК И АХД»

всего, в том числе:

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

16415,7

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

126269,2

Фед. бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

0

0

0

0

701,40

0

0

0

701,4

бюджет Россошанского муниципального района

7969,7

9021,8

12058,3

13747,9

15714,3

16173,7

16837,2

16960,4

17084,5

125567,8

Внебюд. фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПОДПРОГРАММА 5

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»

всего, в том числе:

0

9511,9

30801,7

26390,8

26447,1

26316,4

25868,0

26094,1

26324,1

197754,1

Фед. бюджет

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

193,6

238,0

48,0

0

0

0

0

479,6

бюджет Россошанского муниципального района

-

9318,3

30563,7

26342,8

26447,1

26316,4

25868,0

26094,1

26324,1

197208,5

Внебюд. фонды

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1.

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»

всего, в том числе:

0

9164,5

30251,8

25844,2

25478,9

25716,1

25488,0

25714,1

25944,1

193601,7

Фед. бюджет

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

-

9164,5

30013,8

25844,2

25478,9

25716,1

25488,0

25714,1

25944,1

193601,7

Внебюд. фонды

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2.

Мероприятия в сфере культуры

всего, в том числе:

0

27,4

349,9

273,5

273,0

279,0

180,0

180,0

180,0

1742,8

Фед. бюджет

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

-

27,4

349,9

273,5

273,0

279,0

180,0

180,0

180,0

1742,8

Внебюд. фонды

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3.

Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику

всего, в том числе:

0

320,0

200,0

200,0

174,0

255,3

200

200

200

1749,2

Фед. бюджет

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

193,6

-

0

0

0

0

0

0

193,6

бюджет Россошанского муниципального района

-

126,4

200,0

200,0

174,0

255,3

200

200

200

1555,6

Внебюд. фонды

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4.

Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

всего, в том числе:

-

-

-

48,0

0

66,0

0

0

0

114,0

Фед. бюджет

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

-

-

48,0

0

66,0

0

0

0

114,0

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Внебюд. фонды

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.5.

Выполнение других расходных обязательств

всего, в том числе:

-

-

-

25,1

0

0

0

0

0

25,1

Фед. бюджет

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

25,1

0

0

0

0

0

25,1

Внебюд. фонды

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

ПОДПРОГРАММА 6

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного 0дела»

всего, в том числе:

-

-

-

-

7786,3

7889,7

7761,2

7761,2

7761,2

38959,6

Фед. бюджет

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

-

7786,3

7889,7

7761,2

7761,2

7761,2

38959,6

Внебюд. фонды

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.1.

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела»

всего, в том числе:

-

-

-

-

7786,3

7771,2

7761,2

7761,2

7761,2

38841,1

Фед. бюджет

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Обл.бюджет

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

-

7786,3

7771,2

7761,2

7761,2

7761,2

38841,1

Внебюд. фонды

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.2.

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)

всего, в том числе:

-

-

-

-

118,5

0

0

0

118,5

Фед. бюджет

-

-

-

-

100,0

0

0

0

100

Обл.бюджет

-

-

-

-

17,65

0

0

0

17,65

бюджет Россошанского муниципального района

-

-

-

-

0,85

0

0

0

0,85

Внебюд. фонды

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Юр. лица 1

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Физ. лица

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Таблица 4. 

План реализации

муниципальной программы Россошанского муниципального района "Развитие культуры" на 2019г

№ п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя)

Срок

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

КБК (местный бюджет)

Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области о бюджете Россошанского муниципального района, на год

начала реализации мероприятия в очередном финансовом году

окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

Развитие культуры

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области

1.01.2019

31.12.2019

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), 19770 чел. (290586 чел)

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, 2,6%;

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона 100%;

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей до 150;

Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным пред профессиональным общеобразовательным программам в области искусства до 490.

1100000000

84895,1

ПОДПРОГРАММА 1

«Искусство и наследие»

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2019

31.12.2019

1110000000

10704,5

Основное
мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2019

31.12.2019

Сокращение числа отказов на запросы пользователей, 9.5

1110100000 

10581,1

Основное
мероприятие 1.2

Мероприятия в сфере культуры:

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (мероприятия)

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2019

31.12.2019

Издание книг местных авторов, публикации творческих работ в журналах и газетах

(по 1 ед. ежегодно),

110200000

40,0

Основное
мероприятие 1.3

Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (мероприятия)

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2019

31.12.2019

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

-

83,4

Основное
мероприятие 1.4

Выполнение других расходных обязательств

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (мероприятия)

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2019

31.12.2019

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

-

0

ПОДПРОГРАММА 2

«Образование»

1120000000

22325,7

Основное
мероприятие 2.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств»:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,

- расходы на обеспечение деятельности (иные бюджетные ассигнования)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Россошанского муниципального района Воронежской области

1.01.2019

31.12.2019

- доведение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до 100 % средней заработной платы, установленной в Воронежской области;

- количества преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации до 5 чел.;

- количества обучающихся в ДШИ до 580 чел.;

- охват детей, обучающихся в детской школе искусств от общего числа учащихся детей в Россошанском муниципальном районе до 6,4%.

- достижение процента выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение и/или трудоустроившихся согласно полученной специальности до 1,8%.

1120100000

22325,7

в том числе:

19775,8

2523,2

26,7

ПОДПРОГРАММА 3

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

1130000000

1485,1

Основное
мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности

1130100000

1130182010

1366,5
в том числе:

1353,0 

13,5

Основное
мероприятие 3.2

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры):

- межбюджетные трансферты на Лизиновский КДЦ;

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

1130100000

1130182010

118,6
в том числе:

118,6

Основное
мероприятие 3.3

Выполнение других расходных обязательств

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;;

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

-

-

ПОДПРОГРАММА 4

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК и АХД»

1140000000

16173,7

Основное
мероприятие 4.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК и АХД» Россошанского муниципального района Воронежской области

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,

- иные бюджетные ассигнования

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

1140100000 

1140100590 

1140100590 

1140100590

1140100590

16173,7

в том числе:

15713,1

339,0

103,4

18,1

ПОДПРОГРАММА 5

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»

1150000000

26316,4

Основное
мероприятие 5.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (расходы на обеспечение деятельности),

Социальное обеспечение и иные выплаты,

- иные бюджетные ассигнования

МКУ «Молодежный центр»,

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»,

1.01.2019

31.12.2019

Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на содержание МКУ «Молодежный центр», 100%

1150100000 

1150100590 

1150100590

1150100590

25716,1

в том числе:
 

11591,1 

8032,6

155,0 

5937,4

Основное
мероприятие 5.2

Мероприятия в сфере культуры

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»,

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»,

МКУ «Молодежный центр»

Учреждения культуры Россошанского муниципального района Воронежской области

1.01.2019

31.12.2019

Рост количества культурно-досуговых мероприятий; 5610;

Рост клубных формирований и участников в них, 183/1975;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам, 1396;

1150200000

1150264860

279,0

Основное
мероприятие 5.3

Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Отдел по делам молодежи администрации Россошанского муниципального района,

МКУ «Молодежный центр»

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы, 16500 чел

Число мероприятий, организованных в рамках подпрограммы, 180 ед.

1150300000

1150364870

255,3

Основное
мероприятие 5.4

Резервный фонд Правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Отдел по делам молодежи администрации Россошанского муниципального района,

МКУ «Молодежный центр»

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности

-

0

Основное
мероприятие 5.5

Выполнение других расходных обязательств

- - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

Отдел по делам молодежи администрации Россошанского муниципального района,

МКУ «Молодежный центр»

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности

-

66,0

ПОДПРОГРАММА 6

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК и АХД»

1160000000

7889,7

Основное
мероприятие 6.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК и АХД» Россошанского муниципального района Воронежской области
- Представление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление муниципальных нужд по развитию библиотечного дела

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Количество книговыдач библиотек на территории сельских поселений Россошанского муниципального района, 200000 ед.

1160100000

1160188070

7771,2

в том числе:
 

7771,2

Основное
мероприятие 6.2

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры):
- Межбюджетные трансферты на Первомайскую библиотеку Криничанского КДЦ

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2019

31.12.2019

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

1160100000

1160188070

118,5

в том числе:
 

118,5

План реализации

муниципальной программы Россошанского муниципального района "Развитие культуры" на 2020г

№ п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя)

Срок

начала реализации мероприятия в очередном финансовом году

Срок

окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

КБК (местный бюджет)

Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области о бюджете Россошанского муниципального района, на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

Развитие культуры

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области

1.01.2020

31.12.2020

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), 21503 чел. (312089 чел)

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, 2,6%;

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона 100%;

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей до 150;

Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным пред профессиональным общеобразовательным программам в области искусства до 490.

1100000000

92740,10

ПОДПРОГРАММА 1

«Искусство и наследие»

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2020

31.12.2020

1110000000

10268,0

Основное
мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2020

31.12.2020

Сокращение числа отказов на запросы пользователей, 9.5

1110100000 

10228,0

Основное
мероприятие 1.2

Мероприятия в сфере культуры:

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (мероприятия)

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2020

31.12.2020

Издание книг местных авторов, публикации творческих работ в журналах и газетах

(по 1 ед. ежегодно),

110200000

40,0

Основное
мероприятие 1.3

Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (мероприятия)

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2020

31.12.2020

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

-

-

Основное
мероприятие 1.4

Выполнение других расходных обязательств

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (мероприятия)

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД», Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»

1.01.2020

31.12.2020

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

-

-

ПОДПРОГРАММА 2

«Образование»

1120000000

23786,8

Основное
мероприятие 2.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств»:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,

- расходы на обеспечение деятельности (иные бюджетные ассигнования)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Россошанского муниципального района Воронежской области

1.01.2020

31.12.2020

- доведение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до 100 % средней заработной платы, установленной в Воронежской области;

- количества преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации до 6 чел.;

- количества обучающихся в ДШИ до 630 чел.;

- охват детей, обучающихся в детской школе искусств от общего числа учащихся детей в Россошанском муниципальном районе до 6,4%.

- достижение процента выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение и/или трудоустроившихся согласно полученной специальности до 1,9%.

1120100000

23786,8

в том числе:

21682,2

2090,8

13,8

Основное
мероприятие 2.0

Региональный проект «Культурная среда»

- поддержка отрасли культуры (закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд),

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Россошанского муниципального района Воронежской области

1.01.2020

31.12.2020

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

112А100000

0

ПОДПРОГРАММА 3

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

1130000000

8218,9

Основное
мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности

1130100000

1130182010

1372,2
в том числе:

1358,7 

13,5

Основное
мероприятие 3.2

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры):

- межбюджетные трансферты на Драматический театр РАМС»

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

1130300000

6846,7
в том числе:

6846,7

Основное
мероприятие 3.3

Региональный проект «Цифровая культура»

- создание концертных виртуальных залов

(Межбюджетные трансферты)

- мероприятия по созданию концертных виртуальных залов

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

113А30000

0

ПОДПРОГРАММА 4

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК и АХД»

1140000000

16837,2

Основное
мероприятие 4.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК и АХД» Россошанского муниципального района Воронежской области

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,

- иные бюджетные ассигнования

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

1140100000

1140100590

1140100590

16837,2

в том числе:

16442,2

395,0

ПОДПРОГРАММА 5

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»

1150000000

25868,0

Основное
мероприятие 5.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (расходы на обеспечение деятельности),

Социальное обеспечение и иные выплаты,

- иные бюджетные ассигнования

МКУ «Молодежный центр»,

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»,

1.01.2020

31.12.2020

Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на содержание МКУ «Молодежный центр», 100%

1150100000

1150100590

1150100590 

1150100590

25488,0

в том числе:

12290,0

7474,3 

5723,7

Основное
мероприятие 5.2

Мероприятия в сфере культуры

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»,

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова»,

МКУ «Молодежный центр»

Учреждения культуры Россошанского муниципального района Воронежской области

1.01.2020

31.12.2020

Рост количества культурно-досуговых мероприятий; 5610;

Рост клубных формирований и участников в них, 183/1975;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам, 1396;

1150200000

1150264860

180,0

Основное
мероприятие 5.3

Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Отдел по делам молодежи администрации Россошанского муниципального района,

МКУ «Молодежный центр»

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы, 8800 чел

Число мероприятий, организованных в рамках подпрограммы, 90 ед.

Среднее количество подписчиков на площадках медиацентра в социальных сетях,1200 чел.,

1150300000

1150364870

200,0

Основное
мероприятие 5.4

Резервный фонд Правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Отдел по делам молодежи администрации Россошанского муниципального района,

МКУ «Молодежный центр»

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности

-

0

Основное
мероприятие 5.5

Выполнение других расходных обязательств

- - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

Отдел по делам молодежи администрации Россошанского муниципального района,

МКУ «Молодежный центр»

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности

-

0

ПОДПРОГРАММА 6

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК и АХД»

1160000000

7761,2

Основное
мероприятие 6.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК и АХД» Россошанского муниципального района Воронежской области
- Представление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление муниципальных нужд по развитию библиотечного дела

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Количество книговыдач библиотек на территории сельских поселений Россошанского муниципального района, 200000 ед.

1160100000

1160188070

7761,2

в том числе:
 

7761,2

Основное
мероприятие 6.2

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры):
- Межбюджетные трансферты на

Муниципальное казенное учреждение «ЦБУК и АХД»

1.01.2020

31.12.2020

Исполнение расходных обязательств районного бюджета

1160100000

1160188070

0

Руководитель аппарата

И.М. Марков