О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Шиханы от 29.12.2017 г. № 692 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы»



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2020 г. №128

                            МО город  Шиханы

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Шиханы от 29.12.2017 г. № 692 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы»

В  соответствии с п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

Внести изменения в постановление администрации ЗАТО Шиханы от 29.12.2017 г. № 692 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы», утвердив муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы» в новой редакции, согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Шиханский деловой вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования города Шиханы.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления.

Глава муниципального образования

город  Шиханы                                                                                       А.Е. Татаринов

Приложение к постановлению                администрации МО города Шиханы

от «10»_____04______ 2020 г. № 128

«Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

Соисполнители муниципальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной программы

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида», МОУ «СОШ №12 города Шиханы», МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ».

Подпрограммы муниципальной программы

1. Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы;

2. Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы;

3. Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы

Рост доступности и качества, дошкольного, общего и дополнительного образования на территории муниципального образования города Шиханы Саратовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи муниципальной программы

1. Развитие дошкольной образовательной организации, ее инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования;

создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

2. Создание оптимальных условий для получения общего образования

3. Создание оптимальных условий для получения образования по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования;

Целевые показатели муниципальной программы

- доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование;

- доля детей от 6 до 18 лет, получающих общее образование;

- доля детей от 6 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования;

- размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области;

- отношение средней заработной платы работников, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников за 2017 год;

- количество работников, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда;

- количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования Программы составляет 265 349,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018

2019

2020

Всего

90 491,0

89 841,8

85 017,1

Местный бюджет

34 552,1

34 721,2

33 985,2

Областной бюджет

(прогнозно)

55 938,9

55 120,6

51 031,9

Внебюджет (прогнозно)

-

-

-

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере образования

Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время основными проблемами в сфере образования являются:

1. развитие образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

2. создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся.

       На территории города Шиханы функционирует 1 дошкольное учреждение – МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида», которое имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности и медицинской деятельности. Численность воспитанников – 373 ребёнка, которые посещают 22 группы различной направленности: общеразвивающие, оздоровительные и компенсирующие (для детей с нарушением речи и задержкой психического развития).

Для обеспечения образовательного процесса имеется необходимость в улучшении материально – технической базы учреждения (замена устаревшего оборудования, приобретение нового, соответствующего требованиям СанПиН), капитальном ремонте зданий, повышении уровня безопасности образовательной организации.

       МОУ «СОШ № 12 города Шиханы» единственное общеобразовательное учреждение в городе. На начало 2017-2018 учебного года количество учеников составило 615 обучающихся.

       В здании учреждения имеются следующие помещения: 35 учебных классов, библиотека (читальный зал), 2 спортивных зала, 2 раздевалки, не оборудованные душевыми, 1 тренажерный зал, 1 кабинет врача, 1 прививочный кабинет, 1 столовая на 120 посадочных мест и 1 буфет.

Одной из основных потребностей школы на сегодняшний день является проведение капитального ремонта (замена деревянных окон на пластиковые, ремонт пола в спортивном зале), повышение уровня безопасности организации (установка приточной вентиляционной системы в столовой, замена ограждения по периметру территории), укрепление материально-технической базы.

       На территории города Шиханы функционируют следующие учреждения системы дополнительного образования: МБУДО «ДШИ №2», МБУДО «ДЮСШ».

       На сегодняшний день контингент учащихся МБУДО «ДШИ № 2» составляет 121 ученик. С учетом потребностей и интересов родителей и детей, обучающиеся занимаются по различным специальностям: инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра), хореографическое, изобразительное искусство и отделение общего эстетического развития.

      В школе реализуются предпрофессиональные программы, программы художественно-эстетической направленности и дополнительные общеразвивающие программы в области искусств, основанные на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей.

В школе созданы комфортные условия для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся. Это оборудованные классы, музыкальные инструменты. Но некоторые инструменты требуют замены.

Детско-юношеская спортивная школа осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. Деятельность спортивной школы в основном направлена на развитие массового спорта. Подготовка обучающихся в спортивной школе ведется на протяжении длительного многолетнего периода, состоящего из нескольких этапов: спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, учебно-тренировочный этап. С 2016 года в школе реализуется этап спортивной подготовки по не олимпийским видам спорта.

На базе МБУДО «ДЮСШ» функционируют следующие отделения: баскетбол, футбол, стрельба, дзюдо, каратэ Кёкусинкай. Численность обучающихся составляет 309 человек.

Материально-технические условия школы играют значительную роль при достижении цели, определенной учреждением. На сегодняшний день самой важной задачей остается капитальный ремонт зданий МБУДО «ДЮСШ» и обновление необходимого оборудования для проведения учебно-тренировочных занятий.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании города Шиханы реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования МКУ «Управление образования, культуры и спорта» руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МО города Шиханы.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в МО города Шиханы реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Муниципальная программа представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение приоритетных целей и решение задач, стоящих перед системой образования муниципального образования города Шиханы в 2018 – 2020 годах.

Реализация муниципальной программы позволит устранить ряд проблем, существующих в муниципальной системе образования, решить задачи, позволяющие достигнуть целей развития, с учетом приоритетов модернизации российского образования и основных аспектов развития муниципального образования города Шиханы.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации

       Основной целью Программы является рост доступности и качества, дошкольного, общего и дополнительного образования на территории муниципального образования города  Шиханы в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

       Задачи Программы:

1. Развитие дошкольной образовательной организации, ее инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования; создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

2. Создание оптимальных условий для получения общего образования;

3. Создание оптимальных условий для получения образования по программам дополнительного и дополнительного предпрофессиональнго образования.

       Программа реализуется с 2018 по 2020 год.

Раздел III. Анализ рисков связанных с реализацией Программы

1. Финансирование Программы в неполном объеме.

2. Низкая эффективность использования средств.

3. Заболеваемость детей, и, как следствие, пропуск занятий.

4. Нехватка педагогов в общеобразовательном учреждении.

Раздел IV. Расчет целевых показателей Программы

№ п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя

Источник данных для расчета

1.

Доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование

Д/В х 100%, где Д – число детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, В – общее число детей от 1 до 8 лет, проживающих в городе Шиханы

Данные МДОУ «Детский сад № 1

«Звёздочка» комбинированного вида»

2.

Доля детей от 6 до 18 лет, получающих общее образование

Ш/В х 100%, где Ш – число детей от 6 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу, В – общее число детей от 6 до 18 лет, проживающих в городе Шиханы

Данные МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

3.

Доля детей от 6 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования

М/В х 100%, где М – число детей от 6 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию, В – общее число детей от 6 до 18 лет, проживающих в городе Шиханы

Данные

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

4.

Размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области

Начисленная заработная плата педагогических работников за месяц/количество педагогов/среднюю заработную плату учителей по Саратовской области х 100%

Данные

МКУ «Ц.Б.»

5.

Отношение средней заработной платы работников, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников за 2017 год

Начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год/ Начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2017 год

Данные

МКУ «Ц.Б.»

6.

Количество работников, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда

-

Данные

МКУ «Ц.Б.»

7.

количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда

-

Данные

МКУ «Ц.Б.»

8.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

(Чспдо / Ч обуч )*100%, где:

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования,

Ч обуч – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств

Данные портала saratov.pfdo.ru

9.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

(Чдспф / Ч5-18)*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Ч 5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории муниципалитета.

Данные портала 1aratov.pfdo.ru

Раздел V. Контроль за исполнением Программы

     Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы» МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида», МОУ «СОШ № 12 города Шиханы», МБУДО «ДШИ №2», МБУДО «ДЮСШ», предоставляют ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию (отчет о реализации Программы) о ходе выполнения Программы в МКУ «Управление образования, культуры  спорта».

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы»

N п/п

Наименование программы, наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей

текущий год (оценка)

2017

2018

2019

2020

1. Развитие системы дошкольного образования

1.1

Доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование

%

83

83

85

87

2. Развитие системы общего образования

2.1

Доля детей от 6 до 18 лет, получающих общее образование

%

95

95

95

95

3. Развитие системы дополнительного образования

3.1

Доля детей от 6 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования

%

65

65

65

65

3.2

Размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области

%

95

100

100

100

3.3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

%

-

-

-

100

3.4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

%

-

-

-

7

4. Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы

4.1

Отношение средней заработной платы работников, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников за 2017 год

%

-

4,0

-

-

4.2

Количество работников, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда

человек

0

0

0

0

4.3

количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда

человек

-

-

-

0

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы»

N п/п

Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы

1.1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2020

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании

Социальная напряженность

1.1

1.2

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2020

Обеспечение здорового питания и надлежащего присмотра за воспитанниками

Отравление некачественной пищей

1.1

1.3

Повышение уровня безопасности дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2018

Обеспечение пожарной безопасности организации

Возникновение пожароопасной ситуации

1.1

1.4

Обслуживание программного обеспечения электронного комплектования детей в дошкольной образовательной организации

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Регулирование направления детей в образовательную организацию

Ухудшение качества обслуживания населения

1.1

1.5

Укрепление материально-технической базы дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2019

2019

Качественное предоставление образовательной и воспитательной услуги

Отсутствие положительной результативности в образовательной и воспитательной деятельности образовательной организации

1.1

1.6

Капитальный ремонт дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2018

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании

Разрушение здания

1.1

1.7

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Улучшение благосостояния семей, дети которых посещают образовательную организацию

Ухудшение благосостояния семей, дети которых посещают образовательную организацию

1.1

1.8

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2020

Повышение заработной платы работников учреждений

Нарушение законодательства Российской Федерации

4.1

4.2

4.3

1.9

Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления и "указных" категорий работников

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2019

2019

Повышение заработной платы работников учреждений

Нарушение законодательства Российской Федерации

4.2

Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы

2.1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

2018

2020

Реализация конституционного права ребенка на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

Социальный взрыв

2.1

2.2

Организация питания обучающихся

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

2018

2020

Своевременное обеспечение учащихся горячим питанием

Ухудшение здоровья детей

2.1

2.3

Капитальный ремонт общеобразовательной организации

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

2018

2018

Создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса

Обветшание здания

2.1

2.4

Повышение уровня безопасности общеобразовательной организации

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

2019

2019

Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности организации

Возникновение ЧС

2.1

2.5

Перевозка обучающихся при подготовке и проведении ГИА

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

2018

2020

Своевременная доставка детей к пункту проведения ГИА

Срыв сдачи ГИА

2.1

2.6

Укрепление материально-технической базы общеобразовательной организации

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2019

Качественное предоставление образовательной услуги

Отсутствие положительной результативности в образовательной деятельности

2.1

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы

3.1

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрфессиональных программ

МБУДО «ДШИ №2», МБУДО «ДЮСШ»

2018

2020

Реализация творческих способностей детей, укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни организация досуга детей, возможность самореализации и самовыражения

Неорганизованность досуга детей, приобщение к вредным привычкам

3.1

3.2

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования

МБУДО «ДШИ №2»,

МБУДО «ДЮСШ»

2019

2019

Качественное предоставление образовательной услуги

Отсутствие положительной результативности в образовательной деятельности

3.1

3.3

Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования

МБУДО «ДЮСШ»

2018

2019

Создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса

Обветшание здания

3.1

3.4

Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2018

2018

Повышение заработной платы педагогов дополнительного образования

Невыполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

3.2

3.5

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2018

2020

Повышение заработной платы работников учреждений

Нарушение законодательства Российской Федерации

4.1

4.2

4.3

3.6

Обеспечение сохранения достигнутых показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2019

2020

Невыполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

3.2

3.7

Участие творческих коллективов муниципального образования города Шиханы в областных мероприятиях, конкурсах, фестивалях

МБУДО «ДШИ № 2»

2019

2019

Повышение престижа учреждения, увеличение количества обучающихся

Снижения количества обучающихся

3.1

3.8

Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления и "указных" категорий работников

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2019

2019

Повышение заработной платы работников учреждений

Нарушение законодательства Российской Федерации

4.2

3.9

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2020

2020

Увеличение охвата детей, получающих услуги дополнительного образования.

Нарушение законодательства Российской Федерации

3.3

3.4

Иные мероприятия в сфере образования в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы

4.1

Функционирование МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Своевременная выдача заработной платы, оплата необходимых расходов

Невозможность функционирования учреждения

1.1

2.1

3.1

4.2

Участие в областных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах в сфере образования

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Своевременная доставка участников областных соревнований или конкурсов

Невозможность участия в областных соревнованиях или конкурсах

1.1

2.1

3.1

4.3

Городские мероприятия в сфере образования

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Своевременная организация и проведение городских мероприятий

Срыв проведения городских мероприятий

1.1

2.1

3.1

4.4

Предоставление служебного жилья педагогам образовательных организаций

Администрация

Муниципального образования города Шиханы

2018

2020

Привлечение молодых специалистов, повышение качества образования

Снижение качества образования

1.1

2.1

3.1

4.5

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Повышение заработной платы работников учреждений

Нарушение законодательства Российской Федерации

4.1

4.2

4.3

4.6

Поощрение одаренных детей муниципального образования города Шиханы

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2018

Привлечение обучающихся к научной деятельности, увеличение числа участников областных конкурсов и олимпиад

Отсутствие заинтересованности в научной деятельности

2.1

Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Наименование

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей

в том числе по годам реализации

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы

всего

265 349,9

90 491,0

89 841,8

85 017,1

местный бюджет

103 258,5

34 552,1

34 721,2

33 985,2

областной бюджет (прогнозно)

162 091,4

55 938,9

55 120,6

51 031,9

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

в том числе по исполнителям:

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

10 776,4

3 077,5

3 148,0

4 821,4

местный бюджет

5 809,6

1 930,2

1 844,9

2 305,0

областной бюджет (прогнозно)

4 966,8

1 147,3

1 303,1

2 516,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»  комбинированного вида»

всего

115 537,5

40 017,5

39 573,6

35 946,4

местный бюджет

42 433,4

14 687,7

14 129,7

13 616,0

областной бюджет (прогнозно)

73 104,1

25 329,8

25 443,9

22 330,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

всего

94 207,5

33 465,9

32 225,5

28 516,1

местный бюджет

13 836,8

5 005,8

4 884,3

3 946,7

областной бюджет (прогнозно)

80 370,7

28 460,1

27 341,2

24 569,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

23 782,2

7 418,5

8 087,9

8 275,8

местный бюджет

21 046,2

6 617,9

7 330,3

7 098,0

областной бюджет (прогнозно)

2 736,0

800,6

757,6

1 177,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

20 775,8

6 511,6

6 806,8

7 457,4

местный бюджет

19 862,0

6 310,5

6 532,0

7 019,5

областной бюджет (прогнозно)

913,8

201,1

274,8

437,9

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы»

МКУ «Управление образования, культуры и спорта», МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

120 230,9

41 072,2

40 803,5

38 355,2

местный бюджет

42 465,4

14 703,7

14 129,7

13 632,2

областной бюджет (прогнозно)

77 765,5

26 368,5

26 673,8

24 723,2

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

в том числе по исполнителям:

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

4 693,4

1 054,7

1 229,9

2 408,8

местный бюджет

32,0

16,0

0,0

16,0

областной бюджет (прогнозно)

4 661,4

1 038,7

1 229,9

2 392,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

115 537,5

40 017,5

39 573,6

35 946,4

местный бюджет

42 433,4

14 687,7

14 129,7

13 616,0

областной бюджет (прогнозно)

73 104,1

25 329,8

25 443,9

22 330,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы»

МКУ «Управление образования, культуры и спорта», МОУ «СОШ

№ 12 города Шиханы»

всего

94 842,2

33 651,1

32 445,5

28 745,6

местный бюджет

14 320,4

5 143,0

5 053,6

4 123,8

областной бюджет (прогнозно)

80 521,8

28 508,1

27 391,9

24 621,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

в том числе по исполнителям:

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

634,7

185,2

220,0

229,5

местный бюджет

483,6

137,2

169,3

177,1

областной бюджет (прогнозно)

151,1

48,0

50,7

52,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

всего

94 207,5

33 465,9

32 225,5

28 516,1

местный бюджет

13 836,8

5 005,8

4 884,3

3 946,7

областной бюджет (прогнозно)

80 370,7

28 460,1

27 341,2

24 569,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы»

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ», МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

44 828,5

13 930,1

14 894,7

16 003,7

местный бюджет

41 178,7

12 928,4

13 862,3

14 388,0

областной бюджет (прогнозно)

3 649,8

1 001,7

1 032,4

1 615,7

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

23 782,2

7 418,5

8 087,9

8 275,8

местный бюджет

21 046,2

6 617,9

7 330,3

7 098,0

областной бюджет (прогнозно)

2 736,0

800,6

757,6

1 177,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

20 775,8

6 511,6

6 806,8

7 457,4

местный бюджет

19 862,0

6 310,5

6 532,0

7 019,5

областной бюджет (прогнозно)

913,8

201,1

274,8

437,9

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МКУ «Управление образования, культуры и спорта

всего

270,5

-

-

270,5

местный бюджет

270,5

-

-

270,5

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Функционирование МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

4 742,5

1 578,5

1 515,7

1 648,3

местный бюджет

4 742,5

1 578,5

1 515,7

1 648,3

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Участие в областных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах в сфере образования

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

348,8

108,8

121,6

118,4

местный бюджет

348,8

108,8

121,6

118,4

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Городские мероприятия в сфере образования

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

186,3

74,0

38,3

74,0

местный бюджет

186,3

74,0

38,3

74,0

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

132,5

60,6

-

71,9

местный бюджет

61,3

60,6

-

0,7

областной бюджет (прогнозно)

71,2

-

-

71,2

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Поощрение одаренных детей

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

15,7

15,7

-

-

местный бюджет

15,7

15,7

-

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления и "указных" категорий работников

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

22,5

-

22,5

-

местный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

22,5

-

22,5

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

Соисполнители подпрограммы

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

Цели подпрограммы

Реализация права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

Задачи подпрограммы

Развитие дошкольной образовательной организации, ее инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей;

создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

Целевые показатели подпрограммы

- доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование;

- отношение средней заработной платы работников, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников за 2017 год;

- количество работников, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда;

- количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018-2020 г.г.

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

2018

2019

2020

Всего

41 072,2

40 803,5

38 355,2

Местный бюджет

14 703,7

14 129,7

13 632,2

Областной бюджет (прогнозно)

26 368,5

26 673,8

24 723,2

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение качества дошкольного образования

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»

N п/п

Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2020

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании

Социальная напряженность

1.1

2

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2020

Обеспечение здорового питания и надлежащего присмотра за воспитанниками

Отравление некачественной пищей

1.1

3

Повышение уровня безопасности дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2018

Обеспечение пожарной безопасности организации

Возникновение пожароопасной ситуации

1.1

4

Обслуживание программного обеспечения электронного комплектования детей в дошкольной образовательной организации

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Регулирование направления детей в образовательную организацию

Ухудшение качества обслуживания населения

1.1

5

Укрепление материально-технической базы  дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2019

2019

Качественное предоставление образовательной и воспитательной услуги

Отсутствие положительной результативности в образовательной и воспитательной деятельности образовательной организации

1.1

6

Капитальный ремонт дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2018

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании

Разрушение здания

1.1

7

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Улучшение благосостояния семей, дети которых посещают образовательную организацию

Ухудшение благосостояния семей, дети которых посещают образовательную организацию

1.1

8

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2018

2020

Повышение заработной платы работников учреждений

Несоблюдение законодательства Российской Федерации

4.1

4.2

4.3

9

Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления и "указных" категорий работников

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

2019

2019

Повышение заработной платы работников учреждений

Несоблюдение законодательства Российской Федерации

4.2

Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Наименование

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей

в том числе по годам реализации

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Развитие системы дошкольного образования

всего

120 230,9

41 072,2

40 803,5

38 355,2

местный бюджет

42 465,4

14 703,7

14 129,7

13 632,2

областной бюджет (прогнозно)

77 765,5

26 368,5

26 673,8

24 723,2

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

в том числе по исполнителям:

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

4 693,4

1 054,7

1 229,9

2 408,8

местный бюджет

32,0

16,0

0,0

16,0

областной бюджет (прогнозно)

4 661,4

1 038,7

1 229,9

2 392,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

115 537,5

40 017,5

39 573,6

35 946,4

местный бюджет

42 433,4

14 687,7

14 129,7

13 616,0

областной бюджет (прогнозно)

73 104,1

25 329,8

25 443,9

22 330,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

71 698,6

24 799,4

25 076,0

21 823,2

местный бюджет

областной бюджет (прогнозно)

71 698,6

24 799,4

25 076,0

21 823,2

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

41 728,4

13 953,2

14 210,1

13 565,1

местный бюджет

40 969,1

13 623,6

13 996,5

13 349,0

областной бюджет (прогнозно)

759,3

329,6

213,6

216,1

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Повышение уровня безопасности дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

219,0

219,0

-

-

местный бюджет

219,0

219,0

-

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Капитальный ремонт дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

503,1

503,1

-

-

местный бюджет

503,1

503,1

-

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

836,8

542,8

-

294,0

местный бюджет

344,9

342,0

-

2,9

областной бюджет (прогнозно)

491,9

200,8

-

291,1

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Обслуживание программного обеспечения электронного комплектования детей в дошкольной образовательной организации

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

32,0

16,0

0,0

16,0

местный бюджет

32,0

16,0

0,0

16,0

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

4 661,4

1 038,7

1 229,9

2 392,8

местный бюджет

областной бюджет (прогнозно)

4 661,4

1 038,7

1 229,9

2 392,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Укрепление материально-технической базы  дошкольной образовательной организации

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

477,3

-

213,2

264,1

местный бюджет

397,3

-

133,2

264,1

областной бюджет (прогнозно)

80,0

-

80,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления и "указных" категорий работников

МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»

всего

74,3

-

74,3

-

местный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

74,3

-

74,3

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и  (или) иными

некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим

и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Наименование

Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

I. За счет средств местного бюджета

Присмотр и уход

Дети от 1 года до 3 лет, за исключением льготных категорий, человек

89

79

61

3 073,7

2 852,5

2 505,8

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 до 3 лет, человек

2

1

-

69,1

36,1

-

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет, человек

1

1

-

34,5

36,1

-

Дети от 3 до 8 лет, за исключением льготных категорий, человек

272

272

227

9 393,8

9 821,3

9 324,8

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет, человек

5

7

5

172,7

252,8

205,4

Дети-инвалиды, человек

5

5

4

172,7

180,5

74,2

Итого за счет средств местного бюджета

х

х

х

12 916,5

13 179,3

12 200,3

II. За счет целевых средств областного бюджета

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов от 1 года до 3 лет, человек

91

80

61

5347,4

4 035,2

3 138,0

Обучающиеся за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов от 3 до 8 лет, человек

277

279

232

18 994,3

20 618,1

18 304,8

Обучающиеся дети-инвалиды от 1 года до 3 лет

1

1

-

105,5

70,5

-

Обучающиеся дети-инвалиды от 3 до 8 лет

5

5

4

352,2

352,2

380,4

Итого за счет целевых средств:

х

х

х

24 799,4

25 076,0

21 823,2

Всего по подпрограмме:

х

х

х

37 715,9

38 255,3

34 023,5

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

Соисполнители подпрограммы

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

Цели подпрограммы

Реализация права детей на качественное и доступное общее образование, которое обеспечивает развитие личности ребенка и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования

Задачи подпрограммы

Создание оптимальных условий для получения общего образования

Целевые показатели подпрограммы

доля детей от 6 до 18 лет, получающих общее образование

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018-2020 годы

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

2018

2019

2020

Всего

33 651,1

32 445,5

28 745,6

Местный бюджет

5 143,0

5 053,6

4 123,8

Областной бюджет (прогнозно)

28 508,1

27 391,9

24 621,8

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение общедоступности качественного общего образования

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы»

N п/п

Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Развитие системы общего образования в муниципальном образованиия города Шиханы

1.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

МОУ «СОШ №12 города Шиханы»

2018

2020

Реализация конституционного права ребенка на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

Социальная напряженность

2.1

2.

Организация питания обучающихся

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

2018

2020

Своевременное обеспечение учащихся горячим питанием

Снижение уровня  здоровья детей

2.1

3.

Капитальный ремонт общеобразовательной организации

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

2018

2018

Создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса

Обветшание здания

2.1

4.

Повышение уровня безопасности общеобразовательной организации

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

2019

2019

Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности организации

Возникновение ЧС

2.1

5.

Перевозка обучающихся при подготовке и проведении ГИА

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2018

2020

Своевременная доставка детей к пункту проведения ГИА

Срыв сдачи ГИА

2.1

6.

Укрепление материально-технической базы общеобразовательной организации

МОУ «СОШ №12 города Шиханы»

2018

2019

Создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса

2.1

Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Наименование

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей

в том числе по годам реализации

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы

всего

94 842,2

33 651,1

32 445,5

28 745,6

местный бюджет

14 320,4

5 143,0

5 053,6

4 123,8

областной бюджет (прогнозно)

80 521,8

28 508,1

27 391,9

24 621,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

в том числе по исполнителям:

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

634,7

185,2

220,0

229,5

местный бюджет

483,6

137,2

169,3

177,1

областной бюджет (прогнозно)

151,1

48,0

50,7

52,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

всего

94 207,5

33 465,9

32 225,5

28 516,1

местный бюджет

13 836,8

5 005,8

4 884,3

3 946,7

областной бюджет (прогнозно)

80 370,7

28 460,1

27 341,2

24 569,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

всего

89 526,1

31 500,0

30 464,9

27 561,2

местный бюджет

11 138,0

3 711,6

3 726,2

3 700,2

областной бюджет (прогнозно)

78 388,1

27 788,4

26 738,7

23 861,0

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Организация питания обучающихся

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы», МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

2 780,9

923,9

849,7

1 007,3

местный бюджет

647,2

204,2

196,5

246,5

областной бюджет (прогнозно)

2 133,7

719,7

653,2

760,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

всего

2 629,8

875,9

799,0

954,9

местный бюджет

647,2

204,2

196,5

246,5

областной бюджет (прогнозно)

1 982,6

671,7

602,5

708,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

151,1

48,0

50,7

52,4

местный бюджет

областной бюджет (прогнозно)

151,1

48,0

50,7

52,4

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Капитальный ремонт общеобразовательной организации

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

всего

990,0

990,0

-

-

местный бюджет

990,0

990,0

-

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Перевозка обучающихся при подготовке и проведении ГИА

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

483,6

137,2

169,3

177,1

местный бюджет

483,6

137,2

169,3

177,1

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Повышение уровня безопасности общеобразовательной организации

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

всего

207,4

-

207,4

-

местный бюджет

207,4

-

207,4

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Укрепление материально-технической базы общеобразовательной организации

МОУ «СОШ № 12 города Шиханы»

всего

854,2

100,0

754,2

-

местный бюджет

854,2

100,0

754,2

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и  (или) иными

некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим

и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

по подпрограмме «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Наименование

Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

I. За счет целевых средств областного бюджета

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Очная форма обучения

271

255

255

11 587,0

11 015,3

9 843,0

На дому

0

1

0

213,6

43,2

-

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма обучения

309

318

314

13 493,7

13 736,9

12 120,4

На дому

2

1

1

400,8

43,2

43,2

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма обучения

43

44

48

2 093,3

1 900,1

1 854,4

На дому

-

-

-

-

-

-

Итого за счет целевых средств областного бюджета:

х

х

х

27 788,4

26 738,7

23 861,0

II. За счет средств из местного бюджета

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Очная форма обучения

271

255

255

1 609,4

1 535,0

1 525,8

На дому

0

1

0

-

6,0

-

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма обучения

309

318

314

1 835,0

1 914,3

1 878,9

На дому

2

1

1

11,9

6,0

6,0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма обучения

43

44

48

255,3

264,9

287,2

На дому

-

-

-

-

-

-

Итого за счет средств местного бюджета:

х

х

х

3 711,6

3 726,2

3 697,9

Всего по подпрограмме:

х

х

х

31 500,0

30 464,9

27 561,2

«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

Соисполнители подпрограммы

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

Цели подпрограммы

Реализация права детей на качественное и доступное дополнительное образование, которое позволяет ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно

Задачи подпрограммы

Создание оптимальных условий для получения образования по программам дополнительного образования 

Целевые показатели подпрограммы

доля детей от 6 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования;

размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области;

- отношение средней заработной платы работников, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников за 2017 год;

- количество работников, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда;

- количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018-2020 г.г.

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

2018

2019

2020

Всего

13 930,1

14 894,7

16 003,7

Местный бюджет

12 928,4

13 862,3

14 388,0

Областной бюджет (прогнозно)

1 001,7

1 032,4

1 615,7

Внебюджет (прогнозно)

-

-

-

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение общедоступности качественного дополнительного образования

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы»

N п/п

Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП

Ответственный ис-полнитель, соис-полнитель, участник муниципальной

программы (подпрограммы)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия

Связь с показате-лями

под-

программы

начала реализации

окончания реализации

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы

1

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрфессиональных программ

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2018

2020

Реализация творческих способностей детей ук-репление здоровья детей, пропаганда здорового об-раза жизни организация досуга детей, возможность самореализации

Неорганизованность досуга детей, приобщение к вредным привычкам

3.1

2

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2019

2019

Более эффективные учебные,  учебно-тренировочные занятия

Менее эффективные учебные, учебно-тренировочные занятия

3.1

3

Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2018

2019

Создание комфортных условий для всех участников тренировочного процесса

Обветшание здания

3.1

4

Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2018

2020

Повышение заработной платы педагогов дополнительного образования

Невыполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

3.2

5

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2018

2020

Повышение заработной платы работников учреждений

Несоблюдение законодательства Российской Федерации

4.1

4.2

4.3

6

Обеспечение сохранения достигнутых показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2019

2020

Невыполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

3.2

7

Участие творческих коллективов муниципального образования Шиханы в областных мероприятиях, конкурсах, фестивалях

МБУДО «ДШИ № 2»

2019

2019

Повышение престижа учреждения, увеличение количества обучающихся

Снижения количества обучающихся

3.1

8

Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления и "указных" категорий работников

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

2019

2019

Повышение заработной платы работников учреждений

Несоблюдение законодательства Российской Федерации

4.2

9

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

2020

2020

Увеличение охвата детей, получающих услуги дополнительного образования.

Несоблюдение законодательства Российской Федерации

3.3

3.4

Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы

«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Наименование

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей

в том числе по годам реализации

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы

всего

44 828,5

13 930,1

14 894,7

16 003,7

местный бюджет

41 178,7

12 928,4

13 862,3

14 388,0

областной бюджет (прогнозно)

3 649,8

1 001,7

1 032,4

1 615,7

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

в том числе по исполнителям:

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

23 782,2

7 418,5

8 087,9

8 275,8

местный бюджет

21 046,2

6 617,9

7 330,3

7 098,0

областной бюджет (прогнозно)

2 736,0

800,6

757,6

1 177,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

20 775,8

6 511,6

6 806,8

7 457,4

местный бюджет

19 862,0

6 310,5

6 532,0

7 019,5

областной бюджет (прогнозно)

913,8

201,1

274,8

437,9

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

270,5

-

-

270,5

местный бюджет

270,5

-

-

270,5

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

всего

39 739,9

12 462,6

13 386,1

13 891,2

местный бюджет

39 739,9

12 462,6

13 386,1

13 891,2

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

20 403,5

6 452,1

6 865,3

7 086,1

местный бюджет

20 403,5

6 452,1

6 865,3

7 086,1

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

19 336,4

6 010,5

6 520,8

6 805,1

местный бюджет

19 336,4

6 010,5

6 520,8

6 805,1

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

663,3

663,3

-

-

местный бюджет

165,8

165,8

-

-

областной бюджет (прогнозно)

497,5

497,5

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

всего

807,4

504,2

-

303,2

местный бюджет

3,0

-

3,0

областной бюджет (прогнозно)

804,4

504,2

-

300,2

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

454,7

303,1

-

151,6

местный бюджет

1,5

-

1,5

областной бюджет (прогнозно)

453,2

303,1

-

150,1

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

352,7

201,1

-

151,6

местный бюджет

1,5

-

1,5

областной бюджет (прогнозно)

351,2

201,1

-

150,1

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

всего

500,0

300,0

200,0

-

местный бюджет

500,0

300,0

200,0

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

200,0

-

200,0

-

местный бюджет

200,0

-

200,0

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

300,0

300,0

0,0

-

местный бюджет

300,0

300,0

0,0

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

всего

157,7

-

157,7

-

местный бюджет

107,7

-

107,7

-

областной бюджет (прогнозно)

50,0

-

50,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

107,7

-

107,7

-

местный бюджет

107,7

-

107,7

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

260,0

-

50,0

210,0

местный бюджет

210,0

-

                            0,0

210,0

областной бюджет (прогнозно)

50,0

-

50,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

всего

2 329,7

-

1 000,9

1 328,8

местный бюджет

63,3

-

50,0

13,3

областной бюджет (прогнозно)

2 266,4

-

950,9

1 315,5

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

1 815,5

-

777,4

1 038,1

местный бюджет

49,2

-

38,8

10,4

областной бюджет (прогнозно)

1 766,3

-

738,6

1 027,7

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

514,2

-

223,5

290,7

местный бюджет

14,1

-

11,2

2,9

областной бюджет (прогнозно)

500,1

-

212,3

287,8

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления и "указных" категорий работников

МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДЮСШ»

всего

31,5

-

31,5

-

местный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

31,5

-

31,5

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

19,0

-

19,0

-

местный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

19,0

-

19,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

МБУДО «ДЮСШ»

всего

12,5

-

12,5

-

местный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

12,5

-

12,5

-

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Участие творческих коллективов муниципального образования Шиханы в областных мероприятиях, конкурсах, фестивалях

МБУДО «ДШИ № 2»

всего

118,5

-

118,5

-

местный бюджет

118,5

-

118,5

-

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

МКУ «Управление образования, культуры и спорта»

всего

270,5

-

-

270,5

местный бюджет

270,5

-

-

270,5

областной бюджет (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и  (или) иными некоммерческими организациями

муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение

работ) по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования муниципального образования города Шиханы»

Наименование

Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

I. За счет средств местного бюджета

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, хореографическое искусство, количество ученико-часов

14 178

12 671

15 000

4 114,1

3 824,9

3 377,6

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Народные инструменты, количество ученико-часов

3 060

3 017

4 100

1 250,7

1 292,4

1 013,5

Фортепиано, количество ученико-часов

2 822

2 800

2 830

1 087,3

1 129,2

699,6

Живопись

-

1 216

3 009

-

139,3

633,4

Хореографическое творчество

-

2 704

5 201

-

479,5

1 362,0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физкультурно-оздоровительный этап, количество ученико-часов

19 320

19 320

20 999

910,2

1 020,9

1 311,4

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Этап начальной подготовки, количество ученико-часов

25 392

25 817

25 500

1 342,0

1 524,5

-

Тренировочный этап, количество ученико-часов

44 344

42 000

-

3 217,6

3 376,4

-

Командные игровые, стрелковые виды спорта, спортивные единоборства, количество ученико-часов

-

-

68 895

5 493,7

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Тренировочный этап, количество ученико-часов

7 452

7 452

-

540,7

599,0

-

Итого за счет средств местного бюджета

Х

Х

Х

12 462,6

13 386,1

13 891,2