О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 – 2015 годы»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2011

Тамбов

№ 984

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 – 2015 годы»

Администрация области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации области от 21.04.2011 № 396 (далее – Программа), следующие изменения:

в Паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на период 2011 – 2015 годов в ценах соответствующих лет составляет 33968,0 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного** бюджета – 224,9 млн. рублей, из них по годам:

2011 – 224,9 млн. рублей;

2012 – 0 рублей;

2013 – 0 рублей;

2014 – 0 рублей;

2015 – 0 рублей;

за счет внебюджетных средств (собственные средства предприятий, средства кредитных организаций, прочие источники) – 33743,1 млн. рублей, из них по годам:

2011 – 4946,6 млн. рублей;

2012 – 6323,0 млн. рублей;

2013 – 5985,0 млн. рублей;

2014 – 8881,0 млн. рублей;

2015 – 7607,5 млн. рублей;

** - финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования на очередной финансовый год

абзац первый и таблицу №2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на период 2011-2015 гг. составляет 33968,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 224,9 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

Источники финансирования

Структура

затрат, %

Объем финансирования, млн. рублей

всего

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Программе

100

33968,0

5171,5

6323,0

5985,0

8881,0

7607,5

в том числе:

областной бюджет*

0,7

224,9

224,9

0

0

0

0

внебюджетные источники

99,3

33743,1

4946,6

6323,0

5985,0

8881,0

7607,5

в том числе по подпрограммам:

«Развитие свеклосахарного производства»

областной бюджет

1,4

200

200

0

0

0

0

внебюджетные источники

98,6

14000

2500

2000

1000

5000

3500

«Развитие элеваторной промышленности»

областной бюджет

-

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

100

9100

1500

2000

2100

1500

2000

«Развитие маслоделия и сыроделия»

областной бюджет

-

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

100

1328

301,5

278

235

256

257,5

«Развитие мясоперерабатыва-ющей промышлен-ности»

областной бюджет

-

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

100

1620

125

220

350

425

500

«Развитие плодоовощной промышленности»

областной бюджет

0,3

24,9

24,9

0

0

0

0

внебюджетные источники

99,7

7695,1

520,1

1825,0

2300,0

1700,0

1350,0

              *) Кроме того, финансовые средства областного бюджета, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы, (постановление администрации области от 23.03.2009 № 303 с изменениями) с учетом последующей пролонгации; »

приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

в Паспорте Подпрограммы «Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы» (приложение № 7 к Программе) (далее – Подпрограмма) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2011 – 2015 годы в ценах соответствующих лет составляет 7720,0 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 24,9 млн. рублей, их них по годам:

2011 – 24,9 млн. рублей;

2012 – 0 рублей;

2013 – 0 рублей;

2014 – 0 рублей;

2015 – 0 рублей;

за счет внебюджетных средств – 7695,1 млн. рублей, из них по годам:

2011 – 520,1 млн. рублей;

2012 – 1825,0 млн. рублей;

2013 – 2300,0 млн. рублей;

2014 – 1700,0 млн. рублей;

2015 – 1350,0 млн. рублей;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг. составляет 7720,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 24,9 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

Источники

финансирования

Структура

затрат, %

Объем финансирования, млн. рублей

всего

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Подпрограмме

100

7720,0

545,0

1825,0

2300,0

1700,0

1350,0

в том числе:

областной бюджет

0,3

24,9

24,9

0

0

0

0

внебюджетные источники

99,7

7695,1

520,1

1825,0

2300,0

1700,0

1350,0

Выплата субсидий на возмещение части затрат предприятиям, производящим консервированную плодоовощную продукцию функционального назначения, на закупку отечественного оборудования для фасовки жидких пастообразных продуктов в готовые пакеты в рамках проекта создания агротехнопарка «Мичуринский» производится за счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном администрацией области.

Выплата субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности на приобретение оборудования для хранения, переработки и реализации плодовоовощной продукции производится за счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном администрацией области.

Выплата субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности на приобретение сельскохозяйственной техники для сева, обработки и выращивания овощей и картофеля производится за счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном администрацией области.

Выплата субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности на строительство, реконструкцию и модернизацию овощехранилищ производится за счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном администрацией области.

Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России.»;

приложение № 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

Глава администрации

области О.И. Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации области

от 10.08.2011 № 984

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к долгосрочной целевой Программе

«Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Тамбовской области

на 2011 – 2015 годы»

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач долгосрочной целевой Программы
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»

Цель, задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели*

базового года,

(2010 г.)

Показатель целевого индикатора по годам

реализации Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: повышение конкурентоспособности регионального сектора по производству продуктов питания, как стратегического направления развития экономики Тамбовской области; увеличение собственного производства пищевых продуктов (включая напитки), отвечающих современным требованиям качества и безопасности, выход на внешние товарные рынки; максимальное сокращение доли импортной продукции, поступающей на продовольственный рынок области;

Задача № 1:

устойчивое развитие регионального производства основных видов пищевых продуктов (продовольственного сырья), отвечающих современным требованиям качества и безопасности;

Объем отгруженной продукции собственного производства (по полному кругу организаций)

млрд. руб.

20,5

23,6

27,5

30,3

35

40,5

Сумма инвестиций в основной капитал, включая собственные средства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по полному кругу организаций)

млрд. руб.

4,95

10

10,5

10,5

11

12

Доля пищевой и перерабатывающей промышленности области в общем объеме валового регионального продукта

%

4 (оценка)

4,6

5,3

6

6,7

7,5

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (в ценах предыдущего года)

%

5,5

12

10

10

11

12

Численность занятых в сельском хозяйстве

чел.

23526

24200

24600

25000

25300

25700

Задача № 2:

формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции, реализация политики импортозамещения на областном продовольственном рынке и выход на внешние товарные рынки;

Объем отгруженной инновационной продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации

млн.руб.

385,1

(2009 г.)

550

1100

2300

3300

4500

Доля отдельных пищевых продуктов, произведенных на территории региона, и реализованных на внешних рынках

%

Сахар-песок – 65,3

(2009 г.)

68

71

74

76,5

80

Масло растительное – 9,5

(2009 г.)

15

23

30

40

50

Мука всех видов – 9,4

(2009 г.)

18

30

40

47

55

Задача № 3:

разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, экологии и защиты здоровья человека;

Удельный вес предприятий (организаций) пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации от общего количества организаций по виду экономической деятельности

%

18,1

(2009 г.)

22

24,5

28

32,5

35

Уровень рентабельности продукции (в среднем по отраслям промышленности)

%

6,9

8,5

11

13,5

16

19

Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) в отраслях промышленности

%

38,2

(на 01.01.2010)

40,5

43

45,5

48

50

Задача № 4:

прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности населению Тамбовской области за счет постоянной готовности системы по обеспечению граждан пищевыми продуктами, в том числе, формирования стратегических запасов пищевых продуктов;

Число предприятий и организаций области по производству пищевых продуктов, включая напитки (по полному кругу производителей)

ед.

312 (по итогам 2009 г.)

315

321

326

331

335

Доля убыточных крупных и средних предприятий (организаций) в общей численности предприятий по виду деятельности (раздел DA)

%

22,6

21

19,5

17,5

16

15

Задача № 5:

достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни

Доля отдельных пищевых продуктов местного производства в общем объеме регионального продовольственного рынка (включая импортную продукцию)

%

Мясо всех видов и мясопродукты - 45

50

57

65

72,5

80

Молоко и молокопродукты - 20

25

31,5

37

42

50

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности

руб.

11503

12500

13800

15500

18000

21000

* Источниками получения информации о показателях базового года и последующих периодов (годов) являются статистические данные:

статистические бюллетени (сборники) «Наличие и использование производственных мощностей на крупных и средних предприятиях добывающих и обрабатывающих производств Тамбовской области», «Промышленное производство», «Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям добывающих и обрабатывающих производств» и др.;

ведомственная информация и сведения о производственно-хозяйственной (финансовой) деятельности, предоставленные предприятиями (организациями) отрасли.

Зам. главы администрации

Области А.И. Алабичев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации области

от 10.08.2011 № 984

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Развитие плодоовощной

промышленности Тамбовской области

на 2011 – 2015 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области

на 2011 – 2015 годы»

№ п/п

Цель, задачи,

мероприятие

Источ-ники

финансирования

Объемы финансирования, млн. руб.

Сроки выпол-нения

Основные целевые индикаторы

Заказчики

Программы-

ответственные

за выполнение

всего

в том числе по годам

наимено-

вание

единица

изме-рения

целевое

значе-ние

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель: увеличение объемов собственного производства (ассортимента) плодоовощной продукции и совершенствование инновационных технологий её производства, хранения и упаковки, отвечающих современным требованиям качества и безопасности; выход на внешние товарные рынки; реализация государственной политики в области здорового питания

Задача № 1: производство необходимых объемов сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, ягод и прочего) для промышленной переработки и личного потребления населением области в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни

1.1

развитие садоводческого хозяйства области по производству, хранению и поставке плодово-ягодной продукции;

закладка и уход за многолетними насаждениями (в том числе раскорчевка старых садов) и поддержка овощеводства

Внебюджетные средства;

средства областного бюджета

См. Паспорт Программы развития сельского хозяйства*

-

-

-

-

-

2011-2015 гг.

Производство плодов и овощей в хозяйствах всех категорий области

-

-

Управление

сельского хозяйства области

Задача № 2: проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях плодоовощной промышленности; строительство новых объектов в отрасли (в том числе овоще- и плодохранилищ)

2.1

реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий плодоовощной промышленности;

(инициаторы проектов – предприятия (организации) плодоовощной промышленности различной формы собственности)

Внебюджетные средства

820

70

100

150

200

300

2011-2015 гг.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли

Млн.

руб.

300

Управление

по развитию перерабатывающей промышленности области

2.2

строительство на территории Мичуринского района области универсального комбината питания

(инициатор – ООО «Конкорд-Групп», г.Санкт-Петербург)

Внебюджетные средства

1600

300

900

400

-

-

2011-2013 гг.

Количество готовых рационов питания (с разбивкой по функциональным группам)

Тыс./

год

100

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

2.3

строительство тепличного комплекса производственной площадью 40 га для выращивания овощной продукции;

(инициатор – ООО «Зеленая долина»)

Внебюджетные средства

3400

100

650

1250

900

500

2011-2015 гг.

Объем производства овощной продукции

Тыс.т/год

29

Управление сельского хозяйства области

2.4

строительство инновационного логистического распределительного комплекса по приемке и переработке сельскохозяйственной продукции в Тамбовском районе области;

(инициатор – ЗАО «Тамбовсельхозпродукт»)

Внебюджетные средства

600

-

75

250

225

50

2012-2015 гг.

Объем единовременного хранения плодоовощной продукции и картофеля

Тыс.

тонн

50

Управление сельского хозяйства области

2.5

субсидии на возмещение части затрат предприятиям, производящим консервированную плодоовощную продукцию функционального назначения, на закупку отечественного оборудования для фасовки жидких пастообразных продуктов в готовые пакеты в размере 95 процентов стоимости оборудования в рамках проекта создания агротехнопарка «Мичуринский»

Областной бюджет

2,1

2,1

0

0

0

0

2011 г.

Объем отгруженной продукции функционального назначения

Тыс. условных банок/ год

400

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

2.6

приобретение отечественного оборудования для фасовки жидких пастообразных продуктов в готовые пакеты

Внебюджетные средства

0,1

0,1

0

0

0

0

2.7

субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности на приобретение сельскохозяйственной техники для сева, обработки и выращивания овощей и картофеля (за счет дополнительных доходов от акцизов на пиво)

Областной бюджет

12,6

12,6

2011 г.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли

Млн.

руб.

100,7

Управление сельского хозяйства области

2.8

субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности на приобретение оборудования для хранения, переработки и реализации плодовоовощной продукции (за счет дополнительных доходов от акцизов на пиво)

Областной бюджет

4,5

4,5

2011 г.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли

Млн.

руб.

59,9

Управление сельского хозяйства области

2.9

субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности на строительство, реконструкцию и модернизацию овощехранилищ (за счет дополнительных доходов от акцизов на пиво)

Областной бюджет

5,4

5,4

2011 г.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли

Млн.

руб.

72,6

Управление сельского хозяйства области

Задача № 3: формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции в области здорового питания              

3.1

развитие в регионе производства специализированных продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов, в том числе для питания в организованных коллективах (трудовые, образовательные и др.)

Внебюджетные средства

1275

50

100

250

375

500

2011-2015 гг.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий, производящих специализированные продукты питания

Млн.

руб.

500

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

Задача № 4: разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства

4.1

фундаментальные и прикладные исследования в области биотехнологий, сельского хозяйства, экологии и защиты здоровья человека; тиражирование инновационных технологий в регионы Российской Федерации

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

2011-2015 гг.

Количество научных разработок в области биотехнологий

Ед.

-

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области;

управление сельского хозяйства области

Прочие программные мероприятия

1

участие в реализации Регионального соглашения между органами государственной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областными объединениями профсоюзов на 2011 – 2013 гг.

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

2011-2015 гг.

Величина номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в отрасли в расчете на одного работника

Руб/

мес.

15800,0

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

2

изготовление информационных и презентационных материалов (макеты, стенды, литература и пр.) по тематике агропромышленного комплекса;

Областной бюджет

0,3

0,3

0

0

0

0

2011-2015 гг.

Количество мероприятий в течение календарного периода (года)

-

-

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

ИТОГО:

7720,0

545,0

1825,0

2300,0

1700,0

1350,0

в том числе,

внебюджетные средства,

включая кредитные ресурсы

7695,1

520,1

1825

2300

1700

1350

средства областного бюджета**

24,9

24,9

0

0

0

0

* - финансовые ресурсы (в том числе внебюджетные), предусмотренные иными областными целевыми программами в сфере АПК региона, в настоящей Программе не учитываются;

** - сумма средств областного бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий, подлежит уточнению (согласованию) в процессе бюджетного планирования на очередной финансовый период (год).

Заместитель главы

администрации области              А.И. Алабичев