О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008-2010 ГОДЫ



ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2007 № 464-ПП

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2010 ГОДЫ

{утратил силу - постановление Правительства Мурманской области от 08.07.2009 № 297-ПП}

{в редакции постановлений Правительства Мурманской области от 16.07.2008 № 331-ПП, от 30.12.2008 № 663-ПП}

В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 28.07.2005 № 296-ПП/9 «О порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области», от 06.08.2007 № 370-ПП «О разработке региональной целевой программы «Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области» на 2008-2010 годы» Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области» на 2008-2010 годы (далее - Программа).

2. Департаменту финансов Мурманской области (Мотлохов В.Н.) при формировании областного бюджета на соответствующий год предусмотреть финансовые средства на реализацию Программы.

3. Контроль за выполнением Программы возложить на первого заместителя Губернатора Мурманской области Макарова А.В.

Губернатор

Мурманской области

Ю.Евдокимов

Утверждена

постановлением Правительства

Мурманской области

от 10.10.2007 № 464-ПП

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.12.2008 № 663-ПП}

Долгосрочная целевая программа

«Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области» на 2008-2010 годы

Мурманск

2008

Паспорт

Наименование программы

- «Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области» на 2008-2010 годы (далее - Программа)

Дата принятия решения о разработке

- постановление Правительства Мурманской области от 06.08.2007 № 370-ПП «О разработке региональной целевой программы «Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области» на 2008-2010 годы»

Государственные заказчики

- Министерство экономического развития Мурманской области;

- Министерство финансов Мурманской области

Государственный заказчик-координатор

- Министерство экономического развития Мурманской области

Основные разработчики Программы

- Министерство экономического развития Мурманской области;

- Министерство финансов Мурманской области

Цель Программы

- повышениеэффективностидеятельности исполнительных органов государственнойвласти и качествауправления социально-экономическим развитием Мурманской области

Задачи Программы

1. Внедрение в исполнительных органах государственной власти и подведомственных организациях методов и процедур управления, ориентированного на результат. Создание системы мониторинга и анализа деятельности исполнительных органов государственной власти в рамках подготовки Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Мурманской области, а также доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти.

2. Создание условий для максимально эффективного управления государственными (муниципальными) финансами в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики.

3. Разработка стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года.

4. Создание системы и единого информационно-технологического пространства взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в целях мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований.

5. Расширение функциональных возможностей и развитие информационно-аналитической системы «ИАС-Прогноз/Регион».

6. Модернизация и расширение функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «АИС-Госзакупки».

7. Повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности исполнительных органов государственной власти на основе широкого применения современных информационно-коммуникационных технологий.

8. Унификация использования программных продуктов участниками бюджетного процесса и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований.

9. Повышение открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, расширение возможности доступа и непосредственного участия граждан и организаций в процедурах формирования и экспертизы решений по вопросам стратегического планирования, прогнозирования социально-экономического развития, бюджетирования и управления, ориентированного на результат.

10.Повышение уровня знаний руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти Мурманской области, муниципальных образований, главных распорядителей и получателей бюджетных средств по вопросам внедрения механизмов управления по результатам, применения современных технологий и программных средств расчетов бюджета, прогнозирования и планирования территориального социально-экономического развития

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Наименование индикаторов и показателей

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, внедривших методы и процедуры управления, ориентированного на результат, %

20

60

100

Уровень внедрения результативных принципов управления подведомственными организациями, %

10

30

50

Доля финансовых органов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, использующих ЕРС «САПФИР-Мурманск» для автоматизации процессов составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, %

36,8

68,4

100

Количество финансовых органов муниципальных районов, городских округов Мурманской области, использующих ЕРС «САПФИР-Мурманск» для автоматизации процессов составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, ед.

7

13

19

Повышение надежности и достоверности расчетов в процессе составления проекта бюджета, внесения изменений в него при переходе на высокоэффективные технологии расчетов бюджета, %

36,8

68,4

100

Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) и их подведомственных получателей бюджетных средств (далее - ПБС), использующих подсистему «Клиент- КС» для взаимодействия с вышестоящими финансовыми органами, подведомственными бюджетополучателями и органами Федерального казначейства, %

21

60

100

Доля финансовых органов муниципальных образований, ГРБС и ПБС, использующих ПК «СКИФ» и входящую в его состав программу «СКИФ-Терминал» для подготовки месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении областного и местных бюджетов, а также для передачи в электронном виде отчетных форм в вышестоящие финансовые органы в утвержденных форматах, %

80

90

100

Количество муниципальных образований, использующих единую систему мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития, ед.

3

10

19

Доля показателей, поступающих в «ИАС- Прогноз/Регион» в автоматическом режиме от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (далее - Мурманскстат), Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области (далее - УФНС по Мурманской области), Министерства финансов Мурманской области, %

10

50

100

Доля расходов областного бюджета, размещаемая на конкурсной основе, в общем объеме расходов бюджета, предусмотренных на закупки продукции для государственных нужд, %

45

50

55

Доля государственных и муниципальных заказчиков, размещающих заказы через систему «АИС- Госзакупки», в общем количестве государственных и муниципальных заказчиков, %

80

90

95

Доля закупок, проведенных в электронном виде, в общем количестве проведенных закупок, %

5

7

12

Сроки и этапы реализации Программы

2008-2010 годы

Объемы и источники

финансирования

- общие затраты средств областного бюджета на реализацию Программы составят 96989,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году - 40735 тыс. рублей;

в 2009 году - 31776 тыс. рублей;

в 2010 году - 24478,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы и показатели социально- экономической эффективности

- внедрение методов и процедур управления, ориентированного на результат, во всех исполнительных органах государственной власти и не менее чем в половине подведомственных организаций;

- использование во всех финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области для планирования и формирования проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области распределенной системы на базе ПК «САПФИР»;

- улучшение качества и обеспечение многовариантности бюджетного планирования;

- унификация использования участниками бюджетного процесса Мурманской области программных продуктов;

- сокращение сроков предоставления бюджетной отчетности;

- обеспечение автоматизации процессов формирования предельных объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета и всем кодам бюджетной классификации, автоматизации процессов обмена и учета данных между главными распорядителями средств областного бюджета и органами Федерального казначейства, органами Федерального казначейства и бюджетополучателями;

- разработка стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года;

- автоматизация и переход на высокоэффективные технологии расчетов и подготовки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований;

- переход на формирование местных бюджетов на среднесрочный период в связи с переходом на разработку трехлетних бюджетов (среднесрочных финансовых планов);

- расширение функциональных возможностей и развитие информационной аналитической системы «ИАС-Прогноз/Регион»;

- автоматизация и сокращение сроков обработки и анализа информации, поступающей от Мурманскстата, УФНС по Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области;

- мониторинг показателей бедности с использованием информационных технологий для оценки ситуации в Мурманской области и в разрезе муниципальных образований;

- модернизацияисовершенствование автоматизированной информационной системы «АИС-Госзакупки»;

- автоматизация процедур планирования, размещения и учета исполнения заказов на закупки продукции для государственных и муниципальных нужд Мурманской области;

- повышение эффективности контроля за исполнением законодательства в сфере бюджетных закупок и целевым использованием средств консолидированного бюджета;

- повышение открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти, расширение возможности доступа и непосредственного участия граждан и организаций в процедурах формирования и экспертизы решений по вопросам стратегического планирования, прогнозирования социально-экономического развития, бюджетирования и управления, ориентированного на результат;

- повышение эффективности и качества государственного управлениятерриториальным социально-экономическим развитием

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Повышение эффективности и качества государственного управления является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышения благосостояния населения.

В последние годы в Мурманской области, как и в России в целом, внедряются современные методы и механизмы государственного управления, стратегического планирования, идет их увязка с механизмами принятия бюджетных решений. В результате внедрения передового опыта, современных информационных и коммуникационных технологий в прогнозировании, территориальном управлении, бюджетном планировании, управлении государственными закупками в области созданы условия для дальнейшего улучшения качества государственного управления, прогнозирования социально-экономического развития, перехода на трехлетнее финансовое планирование и внедрения новых методов бюджетного планирования, ориентированных на достижение оптимального уровня бюджетных расходов.

В то же время возросшие требования к деятельности исполнительных органов государственной власти, цели административной реформы обязывают планировать и осуществлять конкретные меры по дальнейшему повышению качества и эффективности государственного управления, прежде всего для достижения целей социально-экономического развития области.

Концепцией программы проведения административной реформы в Мурманской области предусмотрены внедрение в исполнительных органах государственной власти методов и процедур управления, ориентированного на результат, эффективное расходование бюджетных средств, формирование целостной, взаимоувязанной системы ведомственного и межведомственного планирования их деятельности на среднесрочную перспективу.

Постановлением Правительства Мурманской области от 08.12.2006 № 476-ПП/14 «О системе целей, основных задачах социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показателях их достижения в 2007 году» утверждены 12 важнейших целей, для каждой из которых исполнительными органами государственной власти определен набор показателей достижения целей, измеряемых количественно (всего 159 показателей). Таким образом, сделана попытка детализации наиболее важных целей регионального развития до уровня задач и целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти.

Однако данная система не решает автоматически задачу оценки деятельности исполнительных органов государственной власти. Выявлены определенные расхождения между стратегическими целями Мурманской области и непосредственной деятельностью исполнительных органов государственной власти, количественным измерением эффективности и результативности их деятельности. Практика планирования деятельности исполнительных органов государственной власти и подведомственных организаций остаётся прежней и, по существу, не увязанной с конкретными целями социально-экономического развития и эффективным использованием бюджетных средств.

Новые задачи повышения качества государственного управления определены Указом Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», которым утвержден перечень, включающий 77 показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, в том числе показатели эффективности использования средств консолидированных бюджетов субъектов РФ. Ежегодно высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязано предоставлять в Комиссию при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период. Создание эффективной системы мониторинга и анализа показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти возможно лишь на основе применения автоматизированных средств обработки информации, интегрированных в единую информационную систему.

Таким образом, повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием, внедрение в исполнительных органах государственной власти методов и процедур управления, ориентированного на результат, требует скоординированной работы и значительных ресурсов, что может быть обеспечено программно-целевым методом.

В рамках реализации региональной целевой программы «Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2005 № 216-ПП, в Министерстве финансов Мурманской области внедрен ПК «САПФИР-Мурманск», разработанный путем адаптации и настройки ПК «САПФИР» на условия и особенности, используемые при составлении проекта областного бюджета, внесении изменений в него и анализе его исполнения.

Опыт эксплуатации ПК «САПФИР-Мурманск» указывает на улучшение качества составления областного бюджета и внесения изменений в него при переходе на высокоэффективные технологии расчетов бюджета. Эффективность использования ПК «САПФИР-Мурманск» предполагает его дальнейшее развитие путем разработки и поэтапного внедрения во всех финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области единой распределенной системы анализа и планирования финансов региона на базе программного комплекса «САПФИР - Мурманск» для составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области. Использование ЕРС «САПФИР - Мурманск» в финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области обеспечит решение полного комплекса задач составления проектов бюджетов, внесения изменений в них и анализа исполнения бюджетов непосредственно в финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области. При этом планирование бюджетных ассигнований муниципальных районов и городских округов Мурманской области для формирования годового бюджета может осуществляться на основе методики, разрабатываемой соответствующим финансовым органом. При установке ЕРС «САПФИР - Мурманск» во всех муниципальных районах и городских округах будет создана единая взаимодействующая структура с центром системы в Министерстве финансов Мурманской области и узлами распределенной системы в муниципальных районах и городских округах Мурманской области.

Дальнейшее сопровождение и развитие необходимо и для ПК «Бюджет-КС», что обусловлено необходимостью эффективного взаимодействия между бюджетополучателями и органами Федерального казначейства, финансовыми органами, а также для автоматизации процессов формирования предельных объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета. Для этих целей широко используется подсистема «Клиент-КС», входящая в состав ПК «Бюджет-КС», введенная в эксплуатацию у главных распорядителей, и планируется ввод в эксплуатацию у бюджетополучателей средств областного бюджета.

Сопровождение и развитие требуется для внедренного в Министерстве финансов Мурманской области, у главных распорядителей средств областного бюджета, в финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области ПК «СКИФ» и программы «СКИФ-Терминал», входящей в его состав. Это обусловлено изменениями федерального и регионального законодательства, а также целями поддержания иерархии сбора отчетности в утвержденных форматах с использованием унифицированного программного обеспечения, что позволит автоматизировать процесс приема, учета, обработки и контроля месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении областного и местных бюджетов, а также передачи в электронном виде отчетных форм в вышестоящие финансовые органы в утвержденных форматах.

Качество государственного управления, разработка приоритетов, основных направлений и задач социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период, определение конкретных мер и бюджетных ресурсов для повышения качества жизни населения и экономического роста во многом зависят от качества стратегических документов.

В регионе разработана и с 2001 года реализуется Стратегия экономического развития Мурманской области на период до 2015 года (утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2001 № 251-ПП). Изменившиеся условия функционирования российской и региональной экономики, результаты реализации Стратегии обусловили необходимость её корректировки. Однако, как показал анализ, уточнения тех или иных положений Стратегии недостаточно, необходимо разработать стратегию социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года.

По поручению Правительства Российской Федерации от 03.11.2006 № АЖ-П11-5241 разработана Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в соответствии с которой регионам дано поручение разработать прогнозы социально-экономического развития на период до 2020 года, основные показатели которых будут положены в основу долгосрочного прогноза развития Российской Федерации.

Кроме того, Минрегионом России разработаны требования к подготовке стратегических документов, согласно которым стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации разрабатывается на срок не менее 20 лет, должна учитывать конкурентную среду и место региона в мировых хозяйственных связях и согласовываться с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, стратегиями развития отраслей и соседних субъектов Российской Федерации. Региональные стратегии теперь рассматриваются Межведомственной комиссией при Минрегионе России и на заседаниях Правительства РФ. По итогам согласования с федеральными органами исполнительной власти стратегия может являться основанием для заявок на получение частичного финансирования отдельных крупных инфраструктурных и социально значимых проектов из средств федерального бюджета (инвестиционный фонд, федеральные целевые и инновационные программы, федеральная адресная инвестиционная программа). Опыт регионов, защитивших свои стратегии, свидетельствует, что наиболее проработанными, отвечающими требованиям, предъявляемым на современном этапе к стратегиям социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, являются документы, разработанные специализированными организациями.

Основой для принятия управленческих решений и формирования консолидированного бюджета области, местных бюджетов на среднесрочный период являются данные прогноза социально-экономического развития территорий и области. В рамках реализации региональной целевой программы «Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы» разработана и введена в эксплуатацию информационно-аналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области («ИАС-Прогноз/Регион»). Её внедрение позволило улучшить информационно-аналитическую и инструментальную поддержку принятия решений Правительством Мурманской области и исполнительными органами государственной власти по вопросам прогнозирования и перспективного планирования развития области. Министерством экономического развития Мурманской области применяется многовариантность в расчётах, повышено качество мониторинга и разработки прогнозов социально-экономического развития региона на среднесрочный период.

В 2006 году проведено комплексное обследование муниципальных образований Мурманской области, по итогам которого сделан вывод о целесообразности создания единого информационно-технологического пространства взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области в целях мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований.

Создание и внедрение системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований на основе использования современных программных средств, сопряжения её с информационно-аналитической системой «ИАС-Прогноз/Регион» обеспечит повышение качества прогнозов развития муниципальных образований и области в целом на среднесрочный период, что весьма важно в связи с переходом на разработку трёхлетних бюджетов (финансовых планов). В целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления необходимо также разработать ряд нормативных правовых актов, направленных на внедрение принципов поощрительной системы муниципальных образований, формирование стимулов для улучшения социально-экономической ситуации в них.

Осуществление этой задачи в рамках Программы приведет к экономии бюджетных средств, обеспечит возможность сравнения оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований и комфортности проживания населения и, соответственно, активизирует деятельность органов местного самоуправления по анализу социально-экономической ситуации и принятию мер по ее улучшению.

Дальнейшей модернизации и развития требует и система «ИАС-Прогноз/Регион», поскольку не в полной мере решены задачи формирования информационных ресурсов системы в автоматическом режиме на основе данных, поступающих от Мурманскстата, УФНС по Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области и других исполнительных органов государственной власти, что снижает эффективность совместной работы.

Требуется модификация существующей методики прогнозирования с учетом всей специфики региональных условий, многовариантного прогнозирования индексов цен и тарифов, определения степени влияния различных факторов на формирование макроэкономических показателей социально-экономического развития области. Необходимо решение и новых аналитических задач в управлении социально-экономическим развитием, включая разработку и внедрение модели долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области, что обусловлено возрастающими требованиями к повышению качества разработки стратегических планов и прогнозов социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу.

Все большую актуальность в оптимизации бюджетных расходов приобретает планирование региональных закупок для государственных и муниципальных нужд как инструмента достижения максимальной экономической эффективности. В рамках реализации региональной целевой программы «Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы» с 01.01.2007 введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система управления государственными закупками Мурманской области («АИС-Госзакупки»). Система позволила централизовать и автоматизировать процесс планирования региональных закупок для государственных нужд Мурманской области, а также процедуры по их размещению и исполнению в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, обеспечить проведение анализа эффективности расходования бюджетных средств на основе аккумулируемой информации.

В настоящее время к «АИС-Госзакупки» подключено 267 государственных заказчиков области, реализуются мероприятия по подключению к системе муниципальных заказчиков области.

Однако система «АИС-Госзакупки» требует дальнейшей модернизации и расширения функциональных возможностей, что обусловлено изменениями федерального и регионального законодательства, а также необходимостью совершенствования базы данных, развития взаимодействия с внешними автоматизированными системами, расширения перечня задач по анализу размещения и исполнения государственных и муниципальных заказов, создания инфраструктуры взаимодействия с участниками размещения заказов при проведении торгов в электронной форме.

В целях исключения двойной работы специалистов по планированию региональных закупок и разработке прогнозов объемов продукции для государственных и муниципальных нужд области, ежегодно представляемых в Минэкономразвития России, предполагается совмещение этих документов в «АИС-Госзакупки» путем сопряжения форм прогнозов и формируемого в системе перечня потребностей Мурманской области, а также формирования по результатам размещения заказов формы ежеквартальной статистической отчетности «Ф1-торги».

Таким образом, для эффективного проведения комплекса мероприятий по повышению качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области, координации деятельности исполнительных органов государственной власти, формированию ресурсного обеспечения и рациональному использованию бюджетных средств необходимо применение программно-целевого метода.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Главной целью Программы является повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и качества управления социально-экономическим развитием Мурманской области.

Программа направлена прежде всего на эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Мурманской области, федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления, внедрение и применение современных информационных коммуникационных технологий, новых методов и механизмов государственного управления и бюджетирования. Программа представляет собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение следующих задач:

1. Внедрение методов и процедур управления, ориентированного на результат, в исполнительных органах государственной власти и подведомственных организациях. Создание системы мониторинга и анализа деятельности исполнительных органов государственной власти в рамках подготовки Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Мурманской области, а также доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти в соответствии с Указом Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

2. Создание условий для максимально эффективного управления государственными (муниципальными) финансами в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики:

- автоматизация процессов составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области с использованием ЕРС «САПФИР-Мурманск»;

- автоматизация процессов исполнения бюджета на региональном и местном уровнях, а также учета и обмена данных между бюджетополучателями и органами Федерального казначейства, финансовыми органами с использованием ПК «Бюджет-КС» и его подсистемы «Клиент-КС»;

- автоматизация процессов приема, учета, обработки, хранения и контроля месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении областного и местных бюджетов, а также передачи в электронном виде отчетных форм в вышестоящие финансовые органы в утвержденных форматах с использованием ПК «СКИФ» и входящей в его состав программы «СКИФ-Терминал»;

- существенное уменьшение ошибок при формировании месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении областного и местных бюджетов и, как следствие, улучшение результатов труда;

- повышение надежности и достоверности расчетов в процессе составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области;

- повышение уровня знаний специалистов при переходе на высокоэффективные технологии расчетов бюджета (обучение специалистов финансовых органов муниципальных образований, главных распорядителей и получателей бюджетных средств Мурманской области работе с программными продуктами).

3. Разработка стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года. Определение целевых ориентиров социально-экономического развития области, основных приоритетов, формирование политики Правительства Мурманской области на долгосрочную перспективу.

4. Создание системы и единого информационно-технологического пространства взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области в целях мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований, что позволит:

- повысить качество мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития муниципальных образований;

- создать информационную прозрачность в системе мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных образований;

- повысить эффективность информационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- осуществить переход на трехлетнее финансовое планирование на основании данных прогноза социально-экономического развития Мурманской области и муниципальных образований;

- внедрить принципы поощрительной системы муниципальных образований, сформировать у них стимулы для улучшения социально-экономической ситуации.

5. Расширение функциональных возможностей и развитие информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области «ИАС-Прогноз/Регион», включающие:

- разработку и внедрение модели долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития региона;

- формирование информационных ресурсов системы в автоматическом режиме на основе данных, поступающих от Мурманскстата, УФНС по Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области и других исполнительных органов государственной власти;

- разработку и внедрение подсистемы факторного и регрессивного анализа прогнозирования индексов цен и тарифов по видам экономической деятельности;

- внедрение подсистемы мониторинга показателей бедности в целом по области и в разрезе муниципальных образований;

- создание тематического интернет-сайта по вопросам прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных образований.

6. Повышение качества управления государственными и муниципальными закупками Мурманской области:

- создание единого информационного пространства в системе региональных бюджетных закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных расходами консолидированного бюджета Мурманской области;

- совершенствование и автоматизация процессов планирования государственных и муниципальных закупок, а также процедур по их размещению и исполнению в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства;

- анализ эффективности расходования бюджетных средств на основе аккумулируемой в системе информации.

Для оценки эффективности реализации поставленных задач и достижения цели Программы будут использоваться следующие индикаторы и показатели:

Наименование индикаторов и показателей

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, внедривших методы и процедуры управления, ориентированного на результат, %

20

60

100

Уровень внедрения результативных принципов управления в подведомственных организациях, %

10

30

50

Доля финансовых органов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, использующих ЕРС «САПФИР-Мурманск» для автоматизации процессов составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, %

36,8

68,4

100

Количество финансовых органов муниципальных районов, городских округов Мурманской области, использующих ЕРС «САПФИР-Мурманск» для составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, ед.

7

13

19

Повышение надежности и достоверности расчетов в процессе составления проекта бюджета и внесения изменений в него при переходе на высокоэффективные технологии расчетов бюджета, %

36,8

68,4

100

Доля ГРБС и их подведомственных ПБС, использующих подсистему «Клиент-КС» для взаимодействия с вышестоящими финансовыми органами, подведомственными бюджетополучателями и органами Федерального казначейства, %

21

60

100

Доля финансовых органов муниципальных образований, ГРБС и ПБС Мурманской области, использующих ПК «СКИФ» и входящую в его состав программу «СКИФ-Терминал» для подготовки месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении областного и местных бюджетов, а также для передачи в электронном виде отчетных форм в вышестоящие финансовые органы в утвержденных форматах, %

80

90

100

Повышение уровня знаний специалистов при переходе на высокоэффективные технологии расчетов бюджета

(обучение специалистов финансовых органов муниципальных образований, ГРБС и ПБС Мурманской области работе с программными продуктами), %

50

75

100

Количество муниципальных образований, использующих единую систему мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития, ед.

3

10

19

Доля показателей Мурманскстата, УФНС, Министерства финансов Мурманской области, поступающих в «ИАС-Прогноз/Регион» в автоматическом режиме, %

10

50

100

Доля расходов областного бюджета, размещаемых на конкурсной основе, в общем объеме расходов бюджета, предусмотренных на закупки продукции для государственных нужд, %

45

50

55

Доля государственных и муниципальных заказчиков, размещающих заказы через систему «АИС-Госзакупки», в общем количестве государственных и муниципальных заказчиков, %

80

90

95

Доля закупок, проведенных в электронном виде, в общем количестве проведенных закупок, %

5

7

12

3. Перечень программных мероприятий

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителями и направленные на комплексную реализацию ее целей (приложение №1).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение программных мероприятий в 2008 году планируется осуществить из областного бюджета на основании Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2008 год», в 2009 и 2010 годах - на основании аналогичных законов о бюджете на очередной финансовый год.

Государственные заказчики могут вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.

Предполагаемый общий объем финансирования Программы из областного бюджета составят 96989,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году - 40735 тыс. рублей;

в 2009 году - 31776 тыс. рублей;

в 2010 году - 24478,1 тыс. рублей.

5. Механизм реализации Программы

Министерство экономического развития Мурманской области, являющееся государственным заказчиком-координатором Программы, осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков. Министерство экономического развития Мурманской области выполняет мероприятия по разделам 1 и 3-6 Программы. Министерство финансов Мурманской области, являющееся государственным заказчиком Программы, отвечает за выполнение мероприятий по 2 разделу Программы.

Государственные заказчики являются получателями бюджетных средств на выполнение закрепленных за ними мероприятий Программы и уполномочены в установленном порядке производить закупки и заключать государственные контракты (договора) на проведение работ.

Для проведения мероприятий, требующих коллективных усилий, решением государственного заказчика-координатора могут создаваться рабочие группы.

Государственные заказчики организуют и осуществляют контроль за выполнением проектных мероприятий и достижением планируемых результатов. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области и другие исполнители Программы по мере выполнения запланированных мероприятий, а также ежегодно, в срок до 20 января, направляют государственным заказчикам и в Мурманскстат (по согласованию) статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Государственный заказчик-координатор на основе информации от Министерства финансов Мурманской области, других исполнителей ежегодно, в срок до 1 февраля, предоставляет в Правительство Мурманской области сводный отчет о ходе выполнения мероприятий Программы, вносит предложения о дополнениях и изменениях в Программу.

Доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации предоставляется в Правительство Мурманской области до 1 марта 2011 года.

Государственные заказчики в пределах своей компетенции организуют размещение в сети «Интернет» текста Программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Программы и контролю за ходом выполнения программных мероприятий, а также информации о ходе реализации Программы, программных мероприятиях на текущий год, фактическом финансировании Программы, результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель Губернатора Мурманской области, курирующий соответствующую сферу деятельности.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий в рамках Программы окажет комплексное воздействие на социально-экономическое развитие области.

Будут определены стратегические направления и основные приоритеты в социально-экономическом развитии области до 2025 года, что позволит объединить усилия исполнительных органов государственной власти Мурманской области в достижении поставленных целей и задач.

Реализация Программы позволит сформировать основы системы управления, ориентированного на результат.

Губернатор Мурманской области и Правительство Мурманской области получат возможность оценить эффективность действий, предпринимаемых исполнительными органами государственной власти для достижения целей социально-экономического развития и решения конкретных задач. Будут определены критерии их ответственности за реализацию стратегических приоритетов социально-экономического развития Мурманской области.

Деятельность Правительства Мурманской области и исполнительных органов государственной власти станет более прозрачной, нацеленной на результат.

Разработка, внедрение и использование ЕРС «САПФИР - Мурманск» в финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области обеспечит решение полного комплекса задач по составлению проекта бюджета, внесению изменений в него и анализу исполнения бюджета непосредственно в финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области. При этом планирование бюджетных ассигнований муниципальных районов и городских округов Мурманской области для составления бюджета будет осуществляться на основе методики, разрабатываемой соответствующим финансовым органом.

Внедрение подсистемы «Клиент-КС», входящей в состав ПК «Бюджет -КС», у ГРБС и их ПБС повысит эффективность взаимодействия между бюджетополучателями и органами Федерального казначейства, финансовыми органами, обеспечит своевременное финансирование расходов бюджета за счет автоматизации процессов обмена и учета данных.

Внедрение и использование ПК «СКИФ» и входящей в его состав программы «СКИФ-Терминал» существенно снизит количество ошибок при формировании месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении областного и местных бюджетов и, как следствие, улучшит результаты труда.

Меры Программы по развитию информатизации исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления обеспечат улучшение и ускорение процессов информационного обмена между ними. Следствиями этого станут повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, создание новых возможностей для мониторинга и анализа процессов в экономике и социальной сфере, улучшение качества формирования бюджетов, обеспечение своевременного финансирования расходов, значительное снижение стоимости на разработку и внедрение необходимых программных продуктов.

Создание системы и единого информационно-технологического пространства взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в целях мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований обеспечит повышение качества прогнозов развития муниципальных образований и области в целом на среднесрочный период, что важно в связи с переходом на разработку трехлетних бюджетов (финансовых планов). Данная система позволит осуществлять сравнительный анализ социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях, что явится стимулом для органов местного самоуправления в решении текущих и перспективных задач экономического и социального развития территорий.

Успешная реализация Программы позволит перейти к качественно новому уровню государственного управления, создаст условия для повышения эффективности использования финансовых ресурсов (на базе улучшения качества процедур бюджетного планирования, финансового менеджмента и оптимизации бюджетных расходов). Будет отработана эффективная система выравнивания бюджетной обеспеченности территорий.

В практику работы исполнительных органов государственной власти будут внедрены методы принятия обоснованных управленческих решений на основе многофакторного анализа состояния экономики области и вариантных расчетов прогноза социально-экономического развития в территориальном разрезе. Появится возможность применения современных методов прогнозирования и мониторинга долгосрочного социально-экономического развития региона. Программа позволит за счет автоматизации мониторинга показателей бедности значительно сократить время на сбор и обработку данных и анализ ситуации в целом по области и в разрезе муниципальных образований.

Совершенствование управления процессом региональных закупок для государственных и муниципальных нужд Мурманской области и проведение анализа эффективности расходования бюджетных средств на основе информации, аккумулируемой в системе «АИС-Госзакупки», обеспечит возможность более качественного обоснования планирования предстоящих бюджетных расходов на трехлетний период.

Эффективная реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих задач:

- внедрить методы и процедуры управления, ориентированные на результат, во всех исполнительных органах государственной власти Мурманской области;

- достичь внедрения результативных принципов управления в подведомственных организациях до 50%;

- использовать во всех финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области для составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области ЕРС «САПФИР - Мурманск;

- улучшить качество и обеспечение многовариантности прогнозирования социально-экономического развития;

- унифицировать использование участниками прогнозирования социально-экономического развития и бюджетного процесса Мурманской области программных продуктов;

- сократить сроки предоставления бюджетной отчетности;

- обеспечить автоматизацию процессов формирования предельных объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета и всем кодам бюджетной классификации, автоматизации процессов обмена и учета данных между главными распорядителями средств областного бюджета и органами Федерального казначейства, органами Федерального казначейства и бюджетополучателями;

- включить муниципальные образования Мурманской области в единую систему мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований;

- развить и расширить функциональные возможности информационной аналитической системы «ИАС-Прогноз/Регион»;

- автоматизировать и оптимизировать процедуру закупок для государственных и муниципальных нужд Мурманской области, повысить эффективность контроля за исполнением законодательства в этой сфере и целевым использованием средств областного и местных бюджетов.

Внедрение высокоэффективных автоматизированных информационных систем управления обеспечит улучшение информационного взаимодействия, повысит качество бюджетного планирования и результативность работы исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Осуществление предусмотренных Программой мероприятий позволит, в конечном итоге, повысить эффективность и качество государственного управления, в большей степени, чем в настоящее время, увязать деятельность исполнительных органов государственной власти с достижением целей социально-экономического развития и эффективным расходованием бюджетных средств.

Задачи Программы являются последовательными шагами в достижении указанных выше целей, реализация мероприятий является механизмом их решения.

Методика оценки планируемой эффективности Программы представлена в приложении №2.

Приложение №1

к Программе

Приложение №1

к Программе

Перечень программных мероприятий

№ п/п

Мероприятия

Сроки реализации (годы)

Финансирование - всего (тыс. рублей)

В том числе

Заказчики/

областной бюджет

исполнители

2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел 1. Внедрение в исполнительных органах государственной власти методов и процедур управления, ориентированного на результат

1.1.

Внедрение в исполнительных органах государственной власти методов и процедур управления, ориентированного на результат, в том числе:

2008-2010

13000

7600

4800

600

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области

Всего, в том числе:

ст.310

прочие расходы

13000

7600

4800

600

1.1.1.

Разработка методик ведомственного и межведомственного планирования деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и достижения целевых значений показателей результативности с учетом специфики их деятельности (на конкурсной основе)

2008

1000

1000

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, победитель конкурса

1.1.2.

Проведение обучающих семинаров для всех исполнительных органов государственной власти Мурманской области и краткосрочных курсов с углубленной программой для специалистов - исполнителей по вопросам внедрения методов и процедур управления, ориентированного на результат, ведомственного и межведомственного планирования (на конкурсной основе)

2008-2010

1700

500

600

600

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

1.1.3.

Формирование показателей (индикаторов) эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их подразделений

2008

исполнительные органы государственной власти Мурманской области

1.1.4.

Подготовка сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Мурманской области на трёхлетний период

2008 2009 2010

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области

1.1.5.

Разработка положения и методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности и отчетов о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области на трёхлетний период

2008

Министерство экономического развития Мурманской области

1.1.6.

Создание системы мониторинга и анализа деятельности исполнительных органов государственной власти в рамках подготовки сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, а также доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти в соответствии с Указом Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (на конкурсной основе)

2008-2009

7200

4200

3000

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

1.1.7.

Пилотное внедрение механизмов ведомственного и межведомственного планирования и достижения целевых значений показателей результативности в трех исполнительных органах государственной власти Мурманской области (на конкурсной основе)

2009

1200

1200

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

1.1.8.

Внедрение результативных принципов управления и проектного управления в исполнительных органах государственной власти Мурманской области

2008-2010

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области

1.1.9.

Разработка и внедрение автоматизированной системы документооборота, обеспечивающей повышение эффективности работы Министерства экономического развития Мурманской области и связь между результатами деятельности государственного служащего и системой оплаты труда и премирования

2008

1900

1900

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

1.1.10.

Разработка положения об оплате труда и премировании сотрудников Министерства экономического развития Мурманской области в зависимости от результатов их деятельности. Внедрение с 2009 года новой системы оплаты труда и премирования

2008-2009

Министерство экономического развития Мурманской области

1.2.

Внедрение методов и процедур управления, ориентированного на результат, в подведомственных организациях, в том числе:

2008-2010

5300

300

3100

1900

Всего, в том числе:

ст.310

прочие расходы

5300

300

3100

1900

1.2.1.

Разработка типовой системы планирования деятельности подведомственных организаций, обеспечивающей ее связь с целями деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области (на конкурсной основе)

2008-2009

1300

300

1000

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, победитель конкурса

1.2.2.

Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов подведомственных организаций по вопросам планирования деятельности подведомственных организаций, обеспечивающей связь с целями деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области (на конкурсной основе)

2009-2010

1500

600

900

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области и подведомственные им организации, победитель конкурса

1.2.3.

Осуществление пилотных проектов по планированию деятельности подведомственных организаций, обеспечивающей связь с целями деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, не менее чем в 5 организациях (на конкурсной основе)

2009

1000,0

1000

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области и подведомственные им организации, победитель конкурса

1.2.4.

Методическое сопровождение внедрения механизмов результативного управления в исполнительных органах государственной власти и подведомственных организациях

2009-2010

1500

500

1000

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, победитель конкурса

1.3.

Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов с победителями по мероприятиям раздела 1

2008-2010

100

50

45

5

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

100

50

45

5

ст.310

прочие расходы

100

50

45

5

Всего по разделу 1, из них:

18400

7950

7945

2505

ст.310

прочие расходы

18400

7950

7945

2505

Раздел 2. Создание условий для максимально эффективного управления государственными (муниципальными) финансами в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики

2.1.Автоматизация процессов составления проекта областного бюджета и внесения изменений в него, анализа исполнения областного бюджета с использованием программного комплекса «Система анализа и планирования бюджета Мурманской области». Автоматизация процессов составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области с использованием единой распределенной системы анализа и планирования финансов региона на базе программного комплекса «САПФИР-Мурманск»

2.1.1.

Организация и размещение государственного заказа путем проведения торгов на оказание услуг по сопровождению и развитию ПК «САПФИР-Мурманск », по разработке, внедрению и сопровождению ЕРС «САПФИР-Мурманск»

2008 - 2010

45

15

15

15

Министерство финансов Мурманской области

2.1.2.

Поэтапное внедрение в финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области ЕРС «САПФИР- Мурманск » для составления проекта бюджета, внесения изменений в него, анализа исполнения бюджета, в том числе:

2008 - 2010

16435,6

6800

4196

5439,6

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.1.2.1.

Предварительное обследование объектов автоматизации
финансовых органов муниципальных районов, городских округов Мурманской области, разработка технического задания по расширению функциональных возможностей и внедрению ЕРС «САПФИР-Мурманск» в финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области

2008 - 2010

1680

680

500

500

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.1.2.2.

Поставка программного обеспечения, документации. Установка и настройка программного комплекса в финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области

2008 - 2010

5150

2940

1000

1210

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.1.2.3.

Предварительные испытания ЕРС «САПФИР- Мурманск» в Министерстве финансов Мурманской области и финансовых органах муниципальных районов, городских округов Мурманской области

2008 - 2010

1980

980

500

500

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.1.2.4.

Сопровождение ЕРС «САПФИР- Мурманск» в Министерстве финансов Мурманской области и финансовых органах муниципальных районов, городских округов Мурманской области

2008 - 2010

4215,6

480

1496

2239,6

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.1.2.5.

Повышение уровня знаний специалистов при переходе на высокоэффективные технологии: обучение специалистов финансовых органов муниципальных районов, городских округов Мурманской области работе с ЕРС «САПФИР-Мурманск»

2008 - 2010

540

160

180

200

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.1.2.6.

Полнофункциональное внедрение ЕРС «САПФИР-Мурманск» в финансовых органах муниципальных районов, городских округов Мурманской области

2008 - 2010

2870

1560

520

790

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.1.3.

Сопровождение и развитие ПК «САПФИР-Мурманск » в Министерстве финансов Мурманской области

2008 - 2010

6123,5

1850

2035

2238,5

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

Всего по разделу 2.1, из них:

22604,1

8665

6246

7693,1

ст.310

прочие расходы

22604,1

8665

6246

7693,1

2.2. Автоматизация процессов исполнения бюджета на региональном и местном уровнях, а также учета и обмена данных между бюджетополучателями и органами Федерального казначейства, финансовыми органами с использованием программного комплекса «Бюджет-КС» и его подсистемы «Клиент - КС»

2.2.1.

Организация и размещение государственного заказа путем проведения торгов на оказание услуг по сопровождению и развитию ПК «Бюджет-КС»

2008 - 2010

45

15

15

15

Министерство финансов Мурманской области

2.2.2.

Сопровождение и развитие ПК «Бюджет-КС»

2008 - 2010

8150

3050

2300

2800

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.2.3.

Поэтапное внедрение подсистемы «Клиент-КС» всеми главными распорядителями и получателями средств областного бюджета

2008 - 2010

3570

570

1400

1600

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

2.2.4.

Повышение уровня знаний специалистов при переходе на высокоэффективные технологии: обучение специалистов финансовых органов муниципальных районов, городских округовМурманской области работе с ПК «Бюджет-КС», обучение специалистов главных распорядителей и получателей бюджетных средств работе с подсистемой «Клиент-КС»

2008 - 2010

3480

380

1500

1600

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

Всего по разделу 2.2, из них:

15245

4015

5215

6015

ст.310

прочие расходы

15245

4015

5215

6015

2.3. Автоматизация процессов приема, учета, обработки, хранения и контроля месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ, бюджетов ЗАТО и местных бюджетов, а также для передачи в электронном виде отчетных форм в вышестоящие финансовые органы в утвержденных форматах с использованием ПК «СКИФ» и входящей в его состав программы «СКИФ-Терминал»

2.3.1.

Организация и размещение государственного заказа путем проведения торгов на оказание услуг по сопровождению и развитию ПК «СКИФ» и входящей в его состав программы «СКИФ-Терминал»

2008 - 2010

45

15

15

15

Министерство финансов Мурманской области

2.3.2.

Сопровождение и развитие ПК «СКИФ« и входящей в его состав программы «СКИФ-Терминал»

2008 - 2010

5800

1300

1700

2800

Министерство финансов Мурманской области, победитель конкурса

Всего по разделу 2.3, из них:

5845

1315

1715

2815

ст.310

прочие расходы

5845

1315

1715

2815

Всего по разделу 2

43694,1

13995

13176

16523,1

ст.310

прочие расходы

43694,1

13995

13176

16523,1

Раздел 3. Разработка стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года

3.1.

Подготовка конкурсной документации и технического задания на разработку стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года

1 кв. 2008

Министерство экономического развития Мурманской области

3.2.

Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов с победителем на разработку и издание отдельной брошюрой стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года

1 кв. 2008, 1 кв. 2009

20

5

15

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

20

5

15

ст.310

прочие расходы

20

5

15

3.3.

Разработка стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года

2008

7000

7000

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, победитель конкурса

Всего, в том числе:

7000

7000

ст.310

прочие расходы

7000

7000

3.4.

Проведение заседаний совещательных органов при Губернаторе, Правительстве Мурманской области, «круглых столов» с представителями бизнеса и некоммерческих организаций по обсуждению основных положений проекта стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года

2008

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области

3.5.

Экспертиза и (или) рецензия стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года

2008-2009

800

300

500

Министерство экономического развития победитель конкурса, запроса котировок

Всего, в том числе:

800

300

500

ст.310

прочие расходы

800

300

500

3.6.

Публикация основных положений стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года в областных СМИ. Размещение стратегии на интернет-портале Правительства Мурманской области. Издание стратегии отдельной брошюрой (на конкурсной основе)

2009

470

470

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

Всего, в том числе:

470

470

ст.310

прочие расходы

470

470

3.7.

Разработка мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года для включения в план действий Правительства Мурманской области

2009-2010

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области

3.8.

Организация и проведение мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года

2009-2010

Министерство экономического развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области

Всего по разделу 3, из них:

8290

7305

985

ст.310

прочие расходы

8290

7305

985

Раздел 4. Создание системы и единого информационно-технологического пространства взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области в целях мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований

4.1.

Разработка законопроекта и иных нормативных правовых актов Мурманской области по вопросам прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Мурманской области (после принятия федерального закона «О государственном стратегическом планировании социально-экономического развития в Российской Федерации»)

2008-2009

Министерство экономического развития Мурманской области

4.2.

Разработка нормативных правовых актов Мурманской области, направленных на создание системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований и внедрение поощрительной системы муниципальных образований области в целях социально-экономического развития области и муниципальных образований, в том числе:

2008-2009

Министерство экономического развития Мурманской области

- методических рекомендаций по подготовке прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований и порядку их рассмотрения (защиты);

2008

- методики и перечня показателей для оценки эффективности (результативности) деятельности органов местного самоуправления;

2008-2009

- порядка выделения из областного бюджета грантов муниципальным образованиям для их поощрения и стимулирования достижению наилучших социально-экономических показателей;

2008

- методических рекомендаций (типовых макетов) по разработке стратегий и программ социально-экономического развития муниципальных образований

2009

4.3.

Подготовка конкурсной документации и разработка технического задания на проведение социологических исследований по уровню комфортности проживания населения в муниципальных образованиях

2008

Министерство экономического развития Мурманской области

4.4.

Проведение конкурса и заключение государственного контракта с победителем на проведение социологических исследований по уровню комфортности проживания населения в муниципальных образованиях

2008

5

5

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

5

5

ст.310

прочие расходы

5

5

4.5.

Организация и проведение социологических исследований по уровню комфортности проживания населения в муниципальных образованиях (на конкурсной основе)

2008-2010

799

299

500

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

Всего, в том числе:

799

299

500

ст.310

прочие расходы

799

299

500

4.6.

Подготовка конкурсной документации и разработка технического задания на создание единого информационно-технологического пространства взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области в целях мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований

1 кв. 2008

Министерство экономического развития Мурманской области

4.7.

Проведение конкурса и заключение государственного контракта с победителем на создание единого информационно-технологического пространства взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области в целях мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований

1 кв. 2008

10

10

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

10

10

ст.310

прочие расходы

10

10

4.8.

Создание единого информационно-технологического пространства взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области в целях мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований, в том числе:

2008-2009

3400

2250

1150

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

- формирование справочной и нормативной документации (регламенты информационного наполнения и использования системы), необходимой для эксплуатации и внедрения;

- опытная эксплуатация проекта системы на базе администраций трёх муниципальных образований;

- доработка проекта системы и проектов документации по результатам опытной эксплуатации;

- подготовка комплектов системы и документации для тиражирования по муниципальным образованиям Мурманской области

Всего, в том числе:

3400

2250

1150

ст.310

прочие расходы

3400

2250

1150

4.9.

Сопровождение системы анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области и муниципальных образований

2010

200

200

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель запроса котировок

Всего, в том числе:

200

200

ст.310

прочие расходы

200

200

Всего по разделу 4, из них:

4414

2564

1150

700

ст.310

прочие расходы

4414

2564

1150

700

Раздел 5. Расширение функциональных возможностей и развитие системы «ИАС-Прогноз/Регион»

5.1.

Подготовка конкурсной документации и разработка технического задания на модернизацию и расширение функциональных возможностей системы «ИАС-Прогноз/Регион»

1 кв. 2008

Министерство экономического развития Мурманской области

5.2.

Проведение конкурса и заключение государственного контракта с победителем на модернизацию и расширение функциональных возможностей системы «ИАС-Прогноз/Регион»

2 кв. 2008

10

10

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

10

10

ст.310

прочие расходы

10

10

5.3.

Модернизация и расширение функциональных возможностей системы «ИАС-Прогноз/Регион», в том числе:

2008-2010

5500

2300

2800

400

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

- разработка и внедрение модели долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области;

- разработка и внедрение задачи прогнозирования индексов цен и тарифов по видам экономической деятельности;

- разработка и внедрение подсистемы факторного и регрессионного анализа;

- проведение обследования информационных потоков Министерства финансов Мурманской области для определения возможности использования при расчете налогового потенциала области и формирования сводного финансового баланса;

- разработка автоматизированной загрузки сводной налоговой отчетности согласно перечню форм статистической налоговой отчетности для представления сводных отчетов в органы исполнительной власти Мурманской области, направляемой в адрес Министерства экономического развития Мурманской области в соответствии с заключенным соглашением между Правительством Мурманской области и УФНС по Мурманской области на очередной год;

- расширение перечня задач по финансовому анализу социально значимых предприятий;

- разработка и внедрение задачи мониторинга показателей бедности Мурманской области в целом и в разрезе муниципальных образований;

- разработка программного обеспечения для автоматической загрузки данных Мурманскстат в систему «ИАС-Прогноз/Регион»;

- обеспечение формирования информационных ресурсов системы в автоматическом режиме на основе данных, поступающих от Мурманскстата, УФНС по Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области и других исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

5500

2300

2800

400

ст.310

прочие расходы

5500

2300

2800

400

5.4.

Автоматизация наполнения и обновления информационно-статистических баз данных показателей социально-экономического развития региона в систему «ИАС-Прогноз/Регион»:

2008-2010

1296,1

796,1

250

250

Министерство экономического развития Мурманской области,

- разработка и заключение соглашения между Министерством экономического развития Мурманской области и Мурманскстатом по оказанию статистических и информационных услуг;

Мурманскстат

- формирование и согласование перечня социально-экономических показателей для загрузки статистической информации в систему «ИАС-Прогноз/Регион»;

- формирование требований к структуре и форматам файлов для информационного обмена между Мурманскстатом и Министерством экономического развития Мурманской области;

- перекодировка социально-экономических показателей для загрузки в базу данных системы «ИАС-Прогноз/Регион»;

- передача в Мурманскстат специализированного программного обеспечения для автоматической загрузки и проверки перекодированных данных;

- выгрузка и передача статистической информации Мурманскстата в Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

1296,1

796,1

250

250

ст.310

прочие расходы

1296,1

796,1

250

250

5.5.

Приобретение дополнительной статистической и аналитической информации для мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области в процессе внедрения и эксплуатации системы «ИАС-Прогноз/Регион»

2008-2010

750

250

250

250

Министерство экономического развития Мурманской области, Мурманскстат

Всего, в том числе:

750

250

250

250

ст.310

прочие расходы

750

250

250

250

5.6.

Разработка аналитических материалов, проведение исследований и социологических опросов в связи с реализацией Указа Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности исполнительных органов власти субъекта РФ» и для достижения целей и задач Программы

2008-2010

1350

550

400

400

Министерство экономического развития Мурманской области,победители конкурсов и запроса котировок

Всего, в том числе:

1350

550

400

400

ст.310

прочие расходы

1350

550

400

400

5.7.

Приобретение средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов, оргтехники, другого оборудования, обеспечивающего эксплуатацию и сопровождение системы «ИАС-Прогноз/Регион»

2008-2010

1200

300

350

550

Министерство экономического развития Мурманской области, победители торгов и запроса котировок

Всего, в том числе:

1200

300

350

550

ст.310

1200

300

350

550

прочие расходы

5.8.

Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации

2008-2010

600

200

200

200

Министерство экономического развития Мурманской области, победители запроса котировок

Всего, в том числе:

600

200

200

200

ст.310

прочие расходы

600

200

200

200

5.9.

Обучение и повышение квалификации сотрудников Министерства экономического развития Мурманской области, изучение передового опыта применения современных информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств в целях прогнозирования, моделирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития, эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и повышения эффективности управления бюджетными закупками

2008-2010

700

300

200

200

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

700

300

200

200

ст.310

прочие расходы

700

300

200

200

5.10.

Проведение семинаров для сотрудников исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований по вопросам эксплуатации «ИАС-Прогноз/Регион», программных и технических средств прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития

2008-2010

650

250

250

150

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса по мероприятию пункта 5.3

Всего, в том числе:

650

250

250

150

ст.310

прочие расходы

650

250

250

150

5.11.

Проведение конкурса и заключение государственного контракта на сопровождение базы данных «Oracle» версия 10.0

2008

15

15

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

15

15

ст.310

прочие расходы

15

15

5.12.

Сопровождение базы данных «Oracle» версия 10.0 в целях обеспечения устойчивого функционирования системы «ИАС-Прогноз/Регион»

2008-2010

600

200

200

200

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса либо запроса котировок

Всего, в том числе:

600

200

200

200

ст.310

прочие расходы

600

200

200

200

5.13.

Сопровождение системы «ИАС-Прогноз/Регион»

2008-2010

800

200

300

300

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса либо запроса котировок

Всего, в том числе:

800

200

300

300

ст.310

прочие расходы

800

200

300

300

5.14.

Подготовка технического задания на создание, организационно-техническую и технологическую поддержку и развитие интернет-сайта Министерства экономического развития Мурманской области и тематического интернет-сайта Министерства экономического развития Мурманской области по вопросам прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных образований

1 кв. 2008

Министерство экономического развития Мурманской области

5.15.

Проведение конкурса и заключение государственного контракта на создание, организационно-техническую и технологическую поддержку и развитие интернет-сайта Министерства экономического развития Мурманской области и тематического интернет-сайта Министерства экономического развития Мурманской области по вопросам прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных образований

2008

15

15

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

15

15

ст.310

прочие расходы

15

15

5.16.

Создание, организационно-техническая и технологическая поддержка и развитие интернет-сайта Министерства экономического развития Мурманской области и тематического интернет-сайтаМинистерства экономического развития Мурманской области по вопросам прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных образований

2008-2010

809,9

189,9

370

250

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса либо запроса котировок

Всего, в том числе:

809,9

189,9

370

250

ст.310

прочие расходы

809,9

189,9

370

250

5.17.

Разработка распоряжения Правительства Мурманской области о размещении тематического интернет-сайта Министерства экономического развития Мурманской области по вопросам прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных образований на технической площадке (интернет-сервере) портала Правительства Мурманской области

2008

управление информационных технологий и информационной безопасности Правительства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области

5.18.

Разработка плана развития интернет-сайта Министерства экономического развития Мурманской области

2009-2010

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего по разделу 5, из них:

14296

5576

5570

3150

ст.310

1200,0

300

350

550

прочие расходы

13096,0

5276

5220

2600

Раздел 6. Модернизация и расширение функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «АИС-Госзакупки»

6.1.

Изучение опыта по применению в субъектах РФ программных продуктов и их возможностей по повышению эффективности управления бюджетными закупками Мурманской области

2008

текущее финансирование

Министерство экономического развития Мурманской области

6.2.

Проведение конкурсов на модернизацию, расширение функциональных возможностей, доработку и техническую поддержку АИС Госзакупки

2008

30

30

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

30

30

ст.310

прочие расходы

30

30

6.3.

Доработка АИС Госзакупки в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве

2008 - 2010

1000

500

400

100

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

Всего, в том числе:

1000

500

400

100

ст.310

прочие расходы

1000

500

400

100

6.4.

Модернизация, расширение функциональных возможностей и техническая поддержка АИС Госзакупки включая:- совершенствование базы данных;
- развитие взаимодействия с внешними системами;
- расширение перечня задач по анализу размещения и исполнения государственных и муниципальных заказов;
- поддержку интернет-портала «Государственный заказ Мурманской области».

2008-2010

4700

1800

1500

1400

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

Всего, в том числе:

4700

1800

1500

1400

ст.310

прочие расходы

4700

1800

1500

1400

6.5.

Развитие инфраструктуры взаимодействия с участниками размещения заказов при проведении электронных торгов

2008 - 2010

1000

800

200

Министерство экономического развития Мурманской области, победитель конкурса

Всего, в том числе:

1000

800

200

ст.310

прочие расходы

1000

800

200

6.6.

Организация выделенного канала связи для интернет-портала АИС Госзакупки «Государственный заказ Мурманской области»

2008-2010

текущее финансирование

управление информационных технологий и информационной безопасности Правительства Мурманской области

6.7.

Доработка системы защиты информации в АИС Госзакупки в соответствии с требованиями законодательства: мониторинг и обследование клиентских и серверных ПО, сетевых ресурсов, разработка технического проекта и рабочей документации

2008-2009

700

700

Министерство экономического развития Мурманской области

Всего, в том числе:

700

700

ст.310

прочие расходы

700

700

6.8.

Проведение конкурса по выбору держателя реестра сертификатов электронных ключей для АИС Госзакупки и АС Бюджет

2008

15

15

Министерство экономического развития Мурманской области, управление информационных технологий и информационной безопасности Правительства Мурманской области

Всего, в том числе:

15

15

ст.310

прочие расходы

15

15

6.9.

Обучение и повышение квалификации сотрудников Министерства экономического развития, проведение семинаров для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления Мурманской области по вопросам эксплуатации АИС Госзакупки

2008- 2010

450

200

150

100

Министерство экономического развития Мурманской области, органы государственной власти и местного самоуправления Мурманской области

Всего, в том числе:

450

200

150

100

ст.310

прочие расходы

450

200

150

100

Итого по разделу 6, из них

7895

3345

2950

1600

ст.310

прочие расходы

7895

3345

2950

1600

Итого по программе,

96989,1

40735

31776

24478,1

в том числе:

увеличение стоимости основных фондов

1200,0

300

350

550

прочие расходы

95789,1

40435

31426

23928,1

По заказчикам

Всего

2008 год

2009 год

2010 год

Министерство финансов

Всего, в том числе:

43694,1

13995

13176

16523,1

ст.310

прочие расходы

43694,1

13995

13176

16523,1

Министерство экономического развития

Всего, в том числе:

53295

26740

18600

7955

ст.310

1200

300

350

550

прочие расходы

52095,0

26440

18250

7405

Приложение № 2

к Программе

Методика оценки планируемой эффективности

долгосрочной целевой программы «Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области» на 2008-2010 годы

1. Назначение методики

Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области» на 2008-2010 годы (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.

2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;

б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблем, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамический характер и изменяемость показателей;

в) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы

Оценка планируемой эффективности Программы производится в следующем порядке.

1. Оценка выполнения запланированных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ОВМ=КМфакт :КМпл х 100%

где:

ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Программы (%);

КМпл - количество мероприятий по плану;

КМфакт - количество фактически выполненных мероприятий.

Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Программы по формуле:

КМфакт=ЭОВ1.1+ЭОВ1.2+.., ЭОВn ,

где:

ЭОВ1.1, ЭОВn - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).

2. Оценка использования финансовых ресурсов рассчитывается по мероприятиям, предусматривающим финансирование, по формуле:

КИФ = ФМфакт: ФМпл,

где:

ФМфакт, ФМпл - фактический и плановый объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Программы.

3. Бюджетная эффективность Программы не может быть оценена, так как мероприятия Программы не предусматривают поступления средств в консолидированный бюджет области.

4. Оценка социальной и экономической эффективности Программы учитывает вклад реализации Программы в показатели социального и экономического развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Эффективность реализации Программы заключается в достижении следующих результатов:

- внедрение методов и процедур управления, ориентированного на результат, во всех исполнительных органах государственной власти и не менее чем в половине подведомственных организаций;

- использование во всех финансовых органах муниципальных районов и городских округов Мурманской области для планирования и формирования проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области распределенной системы на базе ПК «САПФИР»;

- улучшение качества и обеспечение многовариантности бюджетного планирования;

- унификация использования участниками бюджетного процесса Мурманской области программных продуктов;

- сокращение сроков предоставления бюджетной отчетности;

- обеспечение автоматизации процессов формирования предельных объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета и всем кодам бюджетной классификации, автоматизации процессов обмена и учета данных между главными распорядителями средств областного бюджета и органами Федерального казначейства, органами Федерального казначейства и бюджетополучателями;

- разработка стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года;

- автоматизация и переход на высокоэффективные технологии расчетов и подготовки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований;

- переход на формирование местных бюджетов на среднесрочный период в связи с переходом на разработку трехлетних бюджетов (среднесрочных финансовых планов);

- расширение функциональных возможностей и развитие информационной аналитической системы «ИАС-Прогноз/Регион;

- автоматизация и сокращение сроков обработки и анализа информации, поступающей от Мурманскстата, УФНС по Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области;

- мониторинг показателей бедности с использованием информационных технологий для оценки ситуации в Мурманской области и в разрезе муниципальных образований;

- модернизация и совершенствование автоматизированной информационной системы «АИС-Госзакупки»;

- автоматизация процедур планирования, размещения и учета исполнения заказов на закупки продукции для государственных и муниципальных нужд Мурманской области;

- повышение эффективности контроля за исполнением законодательства в сфере бюджетных закупок и целевым использованием средств консолидированного бюджета;

- повышение открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти, расширение возможности доступа и непосредственного участия граждан и организаций в процедурах формирования и экспертизы решений по вопросам стратегического планирования, прогнозирования социально-экономического развития, бюджетирования и управления, ориентированного на результат;

- повышение эффективности и качества государственного управления территориальным социально-экономическим развитием.

Социальная и экономическая эффективности Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей, установленных на каждый год реализации Программы.

Наименование индикаторов и показателей

2008г.

2009г.

2010г.

Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, внедривших методы и процедуры управления, ориентированного на результат, %

20

60

100

Уровень внедрения результативных принципов управления подведомственными организациями, %

10

30

50

Доля финансовых органов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, использующих ЕРС «САПФИР-Мурманск» для автоматизации процессов составления проектов бюджетов муниципальных районов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, %

36,8

68,4

100

Количество финансовых органов муниципальных районов, городских округов Мурманской области, использующих ЕРС «САПФИР-Мурманск» для автоматизации процессов составления проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области и внесения изменений в них, анализа исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области, ед.

7

13

19

Повышение надежности и достоверности расчетов в процессе составления проекта бюджета, внесения изменений в него при переходе на высокоэффективные технологии расчетов бюджета, %

36,8

68,4

100

Доля ГРБС и ПБС, использующих подсистему «Клиент- КС» для взаимодействия с вышестоящими финансовыми органами, подведомственными бюджетополучателями и органами Федерального казначейства, %

21

60

100

Доля финансовых органов муниципальных образований, ГРБС и ПБС, использующих ПК «СКИФ» и входящую в его состав программу «СКИФ-Терминал» для подготовки месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении областного и местных бюджетов, а также для передачи в электронном виде отчетных форм в вышестоящие финансовые органы в утвержденных форматах, %

80

90

100

Количество муниципальных образований, использующих единую систему мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития, ед.

3

10

19

Доля показателей поступающих в «ИАС- Прогноз/Регион» в автоматическом режиме от Мурманскстата, УФНС по Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области, %

10

50

100

Доля расходов областного бюджета, размещаемая на конкурсной основе, в общем объеме расходов бюджета, предусмотренных на закупки продукции для государственных нужд, %

45

50

55

Доля государственных и муниципальных заказчиков, размещающих заказы через систему «АИС- Госзакупки», в общем количестве государственных и муниципальных заказчиков, %

80

90

95

Доля закупок, проведенных в электронном виде, в общем количестве проведенных закупок, %

5

7

12

Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:

Iф1 /Iн1 + Iф1 /Iн1 +.. Iфn /Iнn

N

где:

Е - эффективность реализации Программы (%);

Iфn - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

Iнn - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

N - количество индикаторов Программы.

______________