Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление от 10.11.2017 г. № 386а

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 38 045 337,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 41 906 307,6 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 3 860 970,2 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет о программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

7) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

9) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

Отчет

о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2017 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

47 505 940,7

29 651 264,8

62,4

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

31 199 888,7

18 418 216,0

59,0

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

6 704 515,4

4 631 268,3

69,1

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 418 308,7

1 119 742,6

78,9

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7 167 658,0

4 798 408,7

66,9

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

7 096,0

6 388,1

90,0

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

158 001,0

112 252,6

71,0

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

87,4

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

64 835,2

42 732,9

65,9

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

185 459,0

230 598,1

124,3

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

65 915,0

54 952,4

83,4

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

61 611,0

7,8

0,0

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

1 127,7

1 774,9

157,4

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

471 525,0

233 899,1

49,6

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

935,9

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11 316 250,1

8 394 072,6

74,2

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

11 106 912,3

8 081 772,0

72,8

2 03 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

-81,4

-81,4

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

1 212,6

1 112,6

91,8

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

1 521,3

1 521,3

100,0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

232 604,1

335 666,9

144,3

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-25 918,8

-25 918,8

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

58 822 190,8

38 045 337,4

64,7

Приложение № 2

к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

Отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов

областного бюджета за 9 месяцев 2017 года

(руб.)

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

##############

##############

67,3

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

119 581 740,00

65 909 030,44

55,1

Общегосударственные вопросы

801

0100

99 176 600,00

51 234 577,64

51,7

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

99 176 600,00

51 234 577,64

51,7

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2200000000

99 176 600,00

51 234 577,64

51,7

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2210000000

62 895 282,27

25 639 662,64

40,8

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0113

2216000000

56 076 282,27

20 958 797,43

37,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000000

600

26 026 700,00

20 352 625,00

78,2

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000000

610

26 026 700,00

20 352 625,00

78,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216000040

30 049 582,27

606 172,43

2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

200

30 049 582,27

606 172,43

2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

240

30 049 582,27

606 172,43

2,0

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

2216100000

500 000,00

2 500,00

0,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216100040

500 000,00

2 500,00

0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

200

500 000,00

2 500,00

0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

240

500 000,00

2 500,00

0,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

801

0113

2216200000

6 319 000,00

4 678 365,21

74,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216200000

600

6 319 000,00

4 678 365,21

74,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216200000

610

6 319 000,00

4 678 365,21

74,0

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000000

36 281 317,73

25 594 915,00

70,5

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230000000

800

147 517,73

111 917,73

75,9

Исполнение судебных актов

801

0113

2230000000

830

147 517,73

111 917,73

75,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100000

36 133 800,00

25 482 997,27

70,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100000

100

31 772 900,00

23 198 365,35

73,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100000

120

31 772 900,00

23 198 365,35

73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

200

3 848 100,00

2 192 013,73

57,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

240

3 848 100,00

2 192 013,73

57,0

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100000

800

512 800,00

92 618,19

18,1

Исполнение судебных актов

801

0113

2230100000

830

87 070,85

87 070,85

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100000

850

425 729,15

5 547,34

1,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

801

0300

19 943 340,00

14 651 040,00

73,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

801

0309

19 943 340,00

14 651 040,00

73,5

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0309

2200000000

18 332 400,00

13 040 100,00

71,1

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0309

2210000000

18 332 400,00

13 040 100,00

71,1

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0309

2216000000

18 332 400,00

13 040 100,00

71,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0309

2216000000

600

18 332 400,00

13 040 100,00

71,1

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0309

2216000000

610

18 332 400,00

13 040 100,00

71,1

Непрограммное направление расходов

801

0309

9900000000

1 610 940,00

1 610 940,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0309

9900200000

1 610 940,00

1 610 940,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0309

9900200000

600

1 610 940,00

1 610 940,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0309

9900200000

610

1 610 940,00

1 610 940,00

100,0

Национальная экономика

801

0400

461 800,00

23 412,80

5,1

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

461 800,00

23 412,80

5,1

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2200000000

461 800,00

23 412,80

5,1

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2210000000

461 800,00

23 412,80

5,1

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0412

2216000000

461 800,00

23 412,80

5,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216000040

461 800,00

23 412,80

5,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

200

461 800,00

23 412,80

5,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

240

461 800,00

23 412,80

5,1

Законодательная Дума Томской области

802

227 154 272,00

147 675 218,39

65,0

Общегосударственные вопросы

802

0100

227 154 272,00

147 675 218,39

65,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

227 154 272,00

147 675 218,39

65,0

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000000

227 154 272,00

147 675 218,39

65,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100000

226 401 300,00

146 922 246,39

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100000

100

163 182 700,00

107 027 141,10

65,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100000

120

163 182 700,00

107 027 141,10

65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

200

61 527 100,00

38 794 033,50

63,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

240

61 527 100,00

38 794 033,50

63,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9900100000

300

1 545 000,00

989 767,00

64,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

802

0103

9900100000

320

25 000,00

25 000,00

100,0

Премии и гранты

802

0103

9900100000

350

1 520 000,00

964 767,00

63,5

Иные бюджетные ассигнования

802

0103

9900100000

800

146 500,00

111 304,79

76,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

802

0103

9900100000

850

146 500,00

111 304,79

76,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900200000

752 972,00

752 972,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9900200000

300

752 972,00

752 972,00

100,0

Иные выплаты населению

802

0103

9900200000

360

752 972,00

752 972,00

100,0

Контрольно-счетная палата Томской области

803

37 314 534,00

28 348 905,11

76,0

Общегосударственные вопросы

803

0100

37 314 534,00

28 348 905,11

76,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

37 314 534,00

28 348 905,11

76,0

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000000

37 314 534,00

28 348 905,11

76,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100000

37 032 000,00

28 066 371,11

75,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100000

100

31 382 000,00

24 018 883,49

76,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100000

120

31 382 000,00

24 018 883,49

76,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

200

5 511 800,00

3 964 866,43

71,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

240

5 511 800,00

3 964 866,43

71,9

Иные бюджетные ассигнования

803

0106

9900100000

800

138 200,00

82 621,19

59,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

803

0106

9900100000

850

138 200,00

82 621,19

59,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900200000

282 534,00

282 534,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

803

0106

9900200000

300

282 534,00

282 534,00

100,0

Иные выплаты населению

803

0106

9900200000

360

282 534,00

282 534,00

100,0

Администрация Томской области

804

1 570 772 446,80

868 331 741,70

55,3

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 158 762 566,80

698 057 469,73

60,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

8 885 865,80

8 208 738,42

92,4

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000000

8 885 865,80

8 208 738,42

92,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9900051410

5 199 652,72

4 522 525,34

87,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051410

100

4 059 436,00

3 577 891,30

88,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051410

120

4 059 436,00

3 577 891,30

88,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

200

1 140 216,72

944 634,04

82,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

240

1 140 216,72

944 634,04

82,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9900051420

3 686 213,08

3 686 213,08

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051420

100

3 543 667,68

3 543 667,68

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051420

120

3 543 667,68

3 543 667,68

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

200

142 545,40

142 545,40

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

240

142 545,40

142 545,40

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

539 171 000,00

347 144 133,25

64,4

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

804

0104

0300000000

62 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

804

0104

0320000000

62 200,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

804

0104

0326000000

62 200,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

804

0104

0326040100

62 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0104

0326040100

500

62 200,00

0,00

0,0

Субвенции

804

0104

0326040100

530

62 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0104

2300000000

13 161 000,00

9 972 673,00

75,8

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0104

2310000000

13 161 000,00

9 972 673,00

75,8

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0104

2316000000

13 161 000,00

9 972 673,00

75,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0104

2316040940

13 161 000,00

9 972 673,00

75,8

Межбюджетные трансферты

804

0104

2316040940

500

13 161 000,00

9 972 673,00

75,8

Субвенции

804

0104

2316040940

530

13 161 000,00

9 972 673,00

75,8

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000000

525 947 800,00

337 171 460,25

64,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100000

525 947 800,00

337 171 460,25

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100000

100

381 758 890,00

267 311 949,04

70,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100000

120

381 758 890,00

267 311 949,04

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

200

134 908 110,00

65 803 306,21

48,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

240

134 908 110,00

65 803 306,21

48,8

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100000

800

9 280 800,00

4 056 205,00

43,7

Исполнение судебных актов

804

0104

9900100000

830

36 300,00

36 300,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100000

850

9 244 500,00

4 019 905,00

43,5

Судебная система

804

0105

78 300,00

78 300,00

100,0

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000000

78 300,00

78 300,00

100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9900051200

78 300,00

78 300,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0105

9900051200

500

78 300,00

78 300,00

100,0

Субвенции

804

0105

9900051200

530

78 300,00

78 300,00

100,0

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

804

0108

0100000000

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0108

0120000000

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0108

0126100000

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126100030

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

200

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

240

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

601 868 401,00

336 983 711,73

56,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

804

0113

0100000000

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0113

0120000000

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0113

0126100000

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0126100340

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0126100340

800

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0126100340

850

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0113

0200000000

109 150 000,00

66 905 941,97

61,3

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0113

0210000000

58 309 000,00

42 036 085,20

72,1

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0113

0218000000

7 150 000,00

1 540 000,00

21,5

Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000320

5 550 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218000320

600

5 550 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218000320

630

5 550 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий в области высшего образования

804

0113

0218000330

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218000330

600

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218000330

630

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Организация и проведение Дня российской науки

804

0113

0218000340

600 000,00

540 000,00

90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000340

200

600 000,00

540 000,00

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000340

240

600 000,00

540 000,00

90,0

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

804

0113

0218200000

45 400 000,00

37 907 085,20

83,5

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

804

0113

0218200300

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0218200300

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0218200300

850

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"

804

0113

0218200310

29 655 140,00

29 655 140,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

0218200310

300

1 724 140,00

1 724 140,00

100,0

Премии и гранты

804

0113

0218200310

350

1 724 140,00

1 724 140,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218200310

600

27 931 000,00

27 931 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218200310

630

27 931 000,00

27 931 000,00

100,0

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

804

0113

0218200320

10 344 860,00

3 101 945,20

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200320

200

10 344 860,00

3 101 945,20

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200320

240

10 344 860,00

3 101 945,20

30,0

Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam

804

0113

0218200330

400 000,00

150 000,00

37,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200330

200

400 000,00

150 000,00

37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200330

240

400 000,00

150 000,00

37,5

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

804

0113

0218400000

5 759 000,00

2 589 000,00

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218400000

200

3 170 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218400000

240

3 170 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218400000

600

2 589 000,00

2 589 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218400000

630

2 589 000,00

2 589 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

804

0113

0230000000

50 841 000,00

24 869 856,77

48,9

Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"

804

0113

0238600000

50 841 000,00

24 869 856,77

48,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0238600000

600

13 640 000,00

10 690 362,53

78,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0238600000

630

13 640 000,00

10 690 362,53

78,4

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

804

0113

0238600330

37 201 000,00

14 179 494,24

38,1

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0238600330

800

37 201 000,00

14 179 494,24

38,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0113

0238600330

810

37 201 000,00

14 179 494,24

38,1

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

804

0113

0300000000

2 994 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

804

0113

0310000000

2 994 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

804

0113

0318600000

2 994 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0318600000

200

2 994 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0318600000

240

2 994 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

804

0113

0400000000

42 441 500,00

3 171 021,56

7,5

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0410000000

42 441 500,00

3 171 021,56

7,5

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0416000000

28 441 500,00

3 171 021,56

11,1

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0416000300

2 621 200,00

1 238 593,00

47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000300

200

2 621 200,00

1 238 593,00

47,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000300

240

2 621 200,00

1 238 593,00

47,3

Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

804

0113

0416000310

12 320 300,00

1 932 428,56

15,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000310

200

12 320 300,00

1 932 428,56

15,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000310

240

12 320 300,00

1 932 428,56

15,7

Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области

804

0113

0416000350

13 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000350

200

13 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000350

240

13 500 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области"

804

0113

0416400000

14 000 000,00

0,00

0,0

Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами

804

0113

0416400360

14 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416400360

200

14 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416400360

240

14 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0113

1400000000

1 357 700,00

868 810,91

64,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

804

0113

1420000000

1 357 700,00

868 810,91

64,0

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

804

0113

1428200000

1 357 700,00

868 810,91

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1428200000

200

9 700,00

2 864,91

29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1428200000

240

9 700,00

2 864,91

29,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428200000

300

748 000,00

265 946,00

35,6

Иные выплаты населению

804

0113

1428200000

360

748 000,00

265 946,00

35,6

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0113

1428240860

600 000,00

600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

540

600 000,00

600 000,00

100,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0113

1700000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"

804

0113

1720000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

804

0113

1726000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1726000000

600

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1726000000

630

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0113

2000000000

251 151 600,00

137 693 774,16

54,8

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

804

0113

2010000000

250 036 900,00

137 693 774,16

55,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

804

0113

2016100000

181 301 900,00

121 466 531,25

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100000

100

132 189 000,00

90 365 599,18

68,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100000

110

132 189 000,00

90 365 599,18

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

200

32 339 000,00

21 629 239,09

66,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

240

32 339 000,00

21 629 239,09

66,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016100000

600

9 363 000,00

6 581 726,00

70,3

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016100000

610

9 363 000,00

6 581 726,00

70,3

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100000

800

1 295 900,00

866 255,52

66,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100000

850

1 295 900,00

866 255,52

66,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016100092

6 115 000,00

2 023 711,46

33,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100092

100

1 760 000,00

713 967,10

40,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100092

110

1 760 000,00

713 967,10

40,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

200

4 345 000,00

1 306 478,57

30,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

240

4 345 000,00

1 306 478,57

30,1

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100092

800

10 000,00

3 265,79

32,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100092

850

10 000,00

3 265,79

32,7

Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"

804

0113

2018100000

11 647 000,00

16 000,00

0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100000

200

11 647 000,00

16 000,00

0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100000

240

11 647 000,00

16 000,00

0,1

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

804

0113

2018200000

57 088 000,00

16 211 242,91

28,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

200

57 088 000,00

16 211 242,91

28,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

240

57 088 000,00

16 211 242,91

28,4

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

804

0113

2020000000

1 114 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"

804

0113

2028300000

1 114 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300000

200

1 114 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300000

240

1 114 700,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0113

2300000000

147 842 100,00

101 872 313,08

68,9

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0113

2310000000

2 485 300,00

708 500,00

28,5

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2316000000

2 485 300,00

708 500,00

28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000000

200

2 485 300,00

708 500,00

28,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000000

240

2 485 300,00

708 500,00

28,5

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

804

0113

2320000000

3 955 400,00

2 972 043,60

75,1

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

2326400000

3 955 400,00

2 972 043,60

75,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400000

200

955 400,00

894 743,60

93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400000

240

955 400,00

894 743,60

93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2326400000

300

3 000 000,00

2 077 300,00

69,2

Иные выплаты населению

804

0113

2326400000

360

3 000 000,00

2 077 300,00

69,2

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2340000000

130 337 000,00

95 501 769,48

73,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2346600000

130 337 000,00

95 501 769,48

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346600000

600

130 337 000,00

95 501 769,48

73,3

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346600000

610

130 337 000,00

95 501 769,48

73,3

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

0113

2350000000

11 064 400,00

2 690 000,00

24,3

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"

804

0113

2358000000

6 564 400,00

2 690 000,00

41,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23580R5160

6 564 400,00

2 690 000,00

41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

200

6 564 400,00

2 690 000,00

41,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

240

6 564 400,00

2 690 000,00

41,0

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"

804

0113

2358100000

2 500 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23581R5160

2 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23581R5160

200

2 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23581R5160

240

2 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

0113

2358300000

2 000 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23583R5160

2 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23583R5160

200

2 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23583R5160

240

2 000 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000000

33 676 501,00

14 629 100,05

43,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200000

33 676 501,00

14 629 100,05

43,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

200

30 756 200,00

12 747 799,05

41,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

240

30 756 200,00

12 747 799,05

41,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200000

300

1 650 301,00

611 301,00

37,0

Иные выплаты населению

804

0113

9900200000

360

1 650 301,00

611 301,00

37,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

9900200000

600

1 270 000,00

1 270 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

9900200000

630

1 270 000,00

1 270 000,00

100,0

Национальная оборона

804

0200

3 267 600,00

2 017 977,48

61,8

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 267 600,00

2 017 977,48

61,8

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0204

1400000000

3 267 600,00

2 017 977,48

61,8

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

804

0204

1430000000

3 267 600,00

2 017 977,48

61,8

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

804

0204

1438500000

3 267 600,00

2 017 977,48

61,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

200

3 267 600,00

2 017 977,48

61,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

240

3 267 600,00

2 017 977,48

61,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

97 165 300,00

56 057 087,53

57,7

Органы юстиции

804

0304

14 702 200,00

9 888 593,22

67,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

0304

1100000000

14 702 200,00

9 888 593,22

67,3

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

804

0304

1110000000

14 702 200,00

9 888 593,22

67,3

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

804

0304

1116100000

14 702 200,00

9 888 593,22

67,3

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0304

1116100770

1 000 000,00

619 578,00

62,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0304

1116100770

600

1 000 000,00

619 578,00

62,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0304

1116100770

630

1 000 000,00

619 578,00

62,0

Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России

804

0304

1116100780

13 702 200,00

9 269 015,22

67,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0304

1116100780

100

10 937 800,00

7 439 190,73

68,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0304

1116100780

110

10 937 800,00

7 439 190,73

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0304

1116100780

200

2 744 400,00

1 826 981,49

66,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0304

1116100780

240

2 744 400,00

1 826 981,49

66,6

Иные бюджетные ассигнования

804

0304

1116100780

800

20 000,00

2 843,00

14,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0304

1116100780

850

20 000,00

2 843,00

14,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

804

0309

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0309

1400000000

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

804

0309

1440000000

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Основное мероприятие "Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

804

0309

1448800000

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

804

0309

1448840400

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Межбюджетные трансферты

804

0309

1448840400

500

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Иные межбюджетные трансферты

804

0309

1448840400

540

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

75 463 100,00

43 461 187,36

57,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0314

1400000000

75 463 100,00

43 461 187,36

57,6

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0314

1450000000

75 463 100,00

43 461 187,36

57,6

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"

804

0314

1456200000

75 463 100,00

43 461 187,36

57,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1456200000

100

36 865 700,00

23 991 446,20

65,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1456200000

110

36 865 700,00

23 991 446,20

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200000

200

35 352 900,00

18 171 254,24

51,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200000

240

35 352 900,00

18 171 254,24

51,4

Иные бюджетные ассигнования

804

0314

1456200000

800

937 400,00

512 758,54

54,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0314

1456200000

850

937 400,00

512 758,54

54,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0314

1456200092

2 307 100,00

785 728,38

34,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1456200092

100

1 357 100,00

472 480,50

34,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1456200092

110

1 357 100,00

472 480,50

34,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200092

200

950 000,00

313 247,88

33,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200092

240

950 000,00

313 247,88

33,0

Национальная экономика

804

0400

117 468 200,00

3 473 920,49

3,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

804

0409

109 622 400,00

1 637 388,49

1,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0409

1400000000

4 245 900,00

777 737,29

18,3

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

804

0409

1410000000

3 970 000,00

751 246,16

18,9

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

804

0409

1418100000

3 970 000,00

751 246,16

18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1418100000

200

3 970 000,00

751 246,16

18,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1418100000

240

3 970 000,00

751 246,16

18,9

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0409

1450000000

275 900,00

26 491,13

9,6

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"

804

0409

1456200000

275 900,00

26 491,13

9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1456200000

200

275 900,00

26 491,13

9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1456200000

240

275 900,00

26 491,13

9,6

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

804

0409

1800000000

105 376 500,00

859 651,20

0,8

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

804

0409

1820000000

105 376 500,00

859 651,20

0,8

Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"

804

0409

1826500000

105 376 500,00

859 651,20

0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1826500000

200

105 376 500,00

859 651,20

0,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1826500000

240

105 376 500,00

859 651,20

0,8

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

804

0411

3 345 800,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0411

0200000000

3 345 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0411

0210000000

3 345 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0411

0218000000

3 345 800,00

0,00

0,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

804

0411

0218000310

3 345 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0218000310

200

3 345 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0218000310

240

3 345 800,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

4 500 000,00

1 836 532,00

40,8

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

804

0412

0300000000

1 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

804

0412

0310000000

1 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

804

0412

0318200000

1 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" на реализацию образовательных программ в сфере внешнеэкономической деятельности

804

0412

0318200310

1 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0412

0318200310

600

1 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

0318200310

630

1 500 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

804

0412

1600000000

3 000 000,00

1 836 532,00

61,2

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

804

0412

1620000000

3 000 000,00

1 836 532,00

61,2

Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта"

804

0412

1628900000

3 000 000,00

1 836 532,00

61,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1628900000

200

3 000 000,00

1 836 532,00

61,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1628900000

240

3 000 000,00

1 836 532,00

61,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

15 273 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

15 273 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0502

1700000000

15 273 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

804

0502

1730000000

15 273 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

804

0502

1738600000

15 273 000,00

0,00

0,0

Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

804

0502

1738600480

15 273 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0502

1738600480

800

15 273 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0502

1738600480

810

15 273 000,00

0,00

0,0

Образование

804

0700

31 911 900,00

14 210 893,66

44,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

18 469 600,00

5 778 380,76

31,3

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0705

2300000000

18 469 600,00

5 778 380,76

31,3

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0705

2310000000

4 195 600,00

1 153 780,76

27,5

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"

804

0705

2316100000

4 195 600,00

1 153 780,76

27,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100000

200

3 269 100,00

584 480,76

17,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100000

240

3 269 100,00

584 480,76

17,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2316100000

600

926 500,00

569 300,00

61,4

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2316100000

610

926 500,00

569 300,00

61,4

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

804

0705

2320000000

14 274 000,00

4 624 600,00

32,4

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"

804

0705

2326200000

9 044 200,00

2 849 000,00

31,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

200

5 398 200,00

318 500,00

5,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

240

5 398 200,00

318 500,00

5,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326200000

600

3 646 000,00

2 530 500,00

69,4

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326200000

610

3 646 000,00

2 530 500,00

69,4

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"

804

0705

2326300000

2 915 600,00

1 775 600,00

60,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326300000

600

2 915 600,00

1 775 600,00

60,9

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326300000

610

2 915 600,00

1 775 600,00

60,9

Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"

804

0705

2328900000

2 314 200,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр"

804

0705

2328900009

771 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2328900009

600

771 400,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

2328900009

630

771 400,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр")

804

0705

23289R0660

1 542 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

23289R0660

600

1 542 800,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

23289R0660

630

1 542 800,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

804

0709

13 442 300,00

8 432 512,90

62,7

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0709

0200000000

13 442 300,00

8 432 512,90

62,7

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0709

0210000000

13 442 300,00

8 432 512,90

62,7

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0709

0216000000

13 442 300,00

8 432 512,90

62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

200

4 200 100,00

3 553 400,00

84,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

240

4 200 100,00

3 553 400,00

84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0709

0216000000

300

9 242 200,00

4 879 112,90

52,8

Стипендии

804

0709

0216000000

340

820 800,00

519 112,90

63,2

Премии и гранты

804

0709

0216000000

350

7 133 600,00

3 910 000,00

54,8

Иные выплаты населению

804

0709

0216000000

360

1 287 800,00

450 000,00

34,9

Социальная политика

804

1000

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1006

2300000000

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"

804

1006

2360000000

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

804

1006

2368700000

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

1006

2368700000

600

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

2368700000

630

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Средства массовой информации

804

1200

125 830 000,00

73 421 169,22

58,3

Телевидение и радиовещание

804

1201

74 500 000,00

45 216 582,22

60,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1201

1100000000

500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1201

1130000000

500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

804

1201

1138000000

500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1138000000

200

124 324,50

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1138000000

240

124 324,50

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

804

1201

11380R0270

375 675,50

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

11380R0270

200

375 675,50

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

11380R0270

240

375 675,50

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1201

2000000000

73 750 000,00

45 216 582,22

61,3

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

804

1201

2020000000

73 750 000,00

45 216 582,22

61,3

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1201

2026000000

73 750 000,00

45 216 582,22

61,3

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1201

2026098700

73 750 000,00

45 216 582,22

61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2026098700

200

73 750 000,00

45 216 582,22

61,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2026098700

240

73 750 000,00

45 216 582,22

61,3

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1201

2300000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

1201

2350000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

1201

2358200000

250 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

1201

23582R5160

250 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

23582R5160

200

250 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

23582R5160

240

250 000,00

0,00

0,0

Периодическая печать и издательства

804

1202

1 800 000,00

1 277 500,00

71,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1202

2000000000

1 400 000,00

877 500,00

62,7

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

804

1202

2020000000

1 400 000,00

877 500,00

62,7

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1202

2026000000

1 400 000,00

877 500,00

62,7

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1202

2026098700

1 400 000,00

877 500,00

62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2026098700

200

1 400 000,00

877 500,00

62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2026098700

240

1 400 000,00

877 500,00

62,7

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1202

2300000000

400 000,00

400 000,00

100,0

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

1202

2350000000

400 000,00

400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

1202

2358200000

400 000,00

400 000,00

100,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

1202

23582R5160

400 000,00

400 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

23582R5160

200

400 000,00

400 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

23582R5160

240

400 000,00

400 000,00

100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

49 530 000,00

26 927 087,00

54,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1204

1100000000

300 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1204

1130000000

300 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

804

1204

1138000000

300 000,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

804

1204

11380R0270

300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

11380R0270

200

300 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

11380R0270

240

300 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1204

2000000000

49 230 000,00

26 927 087,00

54,7

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

804

1204

2020000000

49 230 000,00

26 927 087,00

54,7

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1204

2026000000

49 230 000,00

26 927 087,00

54,7

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1204

2026098700

49 230 000,00

26 927 087,00

54,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098700

200

49 230 000,00

26 927 087,00

54,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098700

240

49 230 000,00

26 927 087,00

54,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

804

1400

8 711 480,00

8 711 480,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

804

1403

8 711 480,00

8 711 480,00

100,0

Непрограммное направление расходов

804

1403

9900000000

8 711 480,00

8 711 480,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

1403

9900200000

8 711 480,00

8 711 480,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

500

8 711 480,00

8 711 480,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

540

8 711 480,00

8 711 480,00

100,0

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации

805

52 371 100,00

40 179 651,25

76,7

Общегосударственные вопросы

805

0100

52 371 100,00

40 179 651,25

76,7

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

52 371 100,00

40 179 651,25

76,7

Непрограммное направление расходов

805

0113

9900000000

52 371 100,00

40 179 651,25

76,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900100000

52 171 100,00

40 179 651,25

77,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

0113

9900100000

100

17 654 000,00

13 465 891,95

76,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

805

0113

9900100000

120

17 654 000,00

13 465 891,95

76,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

200

34 117 100,00

26 373 489,30

77,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

240

34 117 100,00

26 373 489,30

77,3

Иные бюджетные ассигнования

805

0113

9900100000

800

400 000,00

340 270,00

85,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

805

0113

9900100000

850

400 000,00

340 270,00

85,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900200000

200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900200000

200

200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900200000

240

200 000,00

0,00

0,0

Департамент финансов Томской области

806

8 509 229 985,64

5 077 023 561,17

59,7

Общегосударственные вопросы

806

0100

1 057 308 093,49

167 128 543,78

15,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

90 391 249,00

60 930 983,09

67,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0106

2100000000

89 641 700,00

60 181 434,09

67,1

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0106

2110000000

1 472 400,00

1 276 676,76

86,7

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0106

2116200000

1 472 400,00

1 276 676,76

86,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2116200000

100

1 135 200,00

1 002 901,76

88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2116200000

120

1 135 200,00

1 002 901,76

88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

200

337 200,00

273 775,00

81,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

240

337 200,00

273 775,00

81,2

Обеспечивающая подпрограмма

806

0106

2170000000

88 169 300,00

58 904 757,33

66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

2170100000

88 169 300,00

58 904 757,33

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2170100000

100

79 241 300,00

53 630 947,34

67,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2170100000

120

79 241 300,00

53 630 947,34

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

200

8 831 000,00

5 186 825,99

58,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

240

8 831 000,00

5 186 825,99

58,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

2170100000

300

22 000,00

19 000,00

86,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

806

0106

2170100000

320

22 000,00

19 000,00

86,4

Иные бюджетные ассигнования

806

0106

2170100000

800

75 000,00

67 984,00

90,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0106

2170100000

850

75 000,00

67 984,00

90,6

Непрограммное направление расходов

806

0106

9900000000

749 549,00

749 549,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

9900200000

749 549,00

749 549,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

9900200000

300

749 549,00

749 549,00

100,0

Иные выплаты населению

806

0106

9900200000

360

749 549,00

749 549,00

100,0

Резервные фонды

806

0111

60 815 859,65

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

806

0111

9900000000

60 815 859,65

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0111

9900200000

60 815 859,65

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0111

9900200000

800

60 815 859,65

0,00

0,0

Резервные средства

806

0111

9900200000

870

60 815 859,65

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

906 100 984,84

106 197 560,69

11,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0113

2100000000

98 371 800,00

53 552 605,79

54,4

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0113

2110000000

46 989 000,00

22 337 240,35

47,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

806

0113

2116000000

46 989 000,00

22 337 240,35

47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

200

46 989 000,00

22 337 240,35

47,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

240

46 989 000,00

22 337 240,35

47,5

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

0113

2130000000

33 031 000,00

15 689 091,96

47,5

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300000

33 031 000,00

15 689 091,96

47,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

2136300370

33 031 000,00

15 689 091,96

47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

200

33 031 000,00

15 689 091,96

47,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

240

33 031 000,00

15 689 091,96

47,5

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"

806

0113

2140000000

18 351 800,00

15 526 273,48

84,6

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"

806

0113

2146400000

18 351 800,00

15 526 273,48

84,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0113

2146400000

100

930 000,00

343 447,48

36,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0113

2146400000

120

930 000,00

343 447,48

36,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2146400000

200

70 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2146400000

240

70 000,00

0,00

0,0

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

2146400380

17 351 800,00

15 182 826,00

87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2146400380

600

17 351 800,00

15 182 826,00

87,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2146400380

630

17 351 800,00

15 182 826,00

87,5

Непрограммное направление расходов

806

0113

9900000000

807 729 184,84

52 644 954,90

6,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900100000

162 128 800,00

0,00

0,0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

806

0113

9900100070

162 128 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

200

162 128 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

240

162 128 800,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900200000

32 345 553,60

32 343 123,66

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

9900200000

600

30 780 253,60

30 777 823,66

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

9900200000

630

30 780 253,60

30 777 823,66

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900200000

800

1 565 300,00

1 565 300,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

806

0113

9900200000

810

1 565 300,00

1 565 300,00

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

20 301 831,24

20 301 831,24

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900300000

800

20 301 831,24

20 301 831,24

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

830

20 301 831,24

20 301 831,24

100,0

Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт")

806

0113

9900500000

241 780 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900500000

800

241 780 100,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900500000

870

241 780 100,00

0,00

0,0

Повышение заработной платы работников, не подпадающих под Указы Президента Российской Федерации

806

0113

9900700000

345 650 700,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900700000

800

345 650 700,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900700000

870

345 650 700,00

0,00

0,0

Компенсация расходов в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций

806

0113

9900800000

5 522 200,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900800000

800

5 522 200,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900800000

870

5 522 200,00

0,00

0,0

Национальная оборона

806

0200

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2100000000

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2120000000

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

806

0203

2128100000

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

2128151180

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Межбюджетные трансферты

806

0203

2128151180

500

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Субвенции

806

0203

2128151180

530

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

2 335 118 100,00

1 122 232 656,27

48,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

2 335 118 100,00

1 122 232 656,27

48,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1301

2100000000

2 335 118 100,00

1 122 232 656,27

48,1

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

1301

2130000000

2 335 118 100,00

1 122 232 656,27

48,1

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

1301

2136300000

2 335 118 100,00

1 122 232 656,27

48,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга

806

1301

2136300000

700

2 335 118 100,00

1 122 232 656,27

48,1

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

2136300000

720

2 335 118 100,00

1 122 232 656,27

48,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

806

1400

5 100 357 992,15

3 776 012 361,12

74,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 996 182 800,00

2 247 137 080,00

75,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2100000000

2 996 182 800,00

2 247 137 080,00

75,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2120000000

2 996 182 800,00

2 247 137 080,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1401

2126500000

2 996 182 800,00

2 247 137 080,00

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

806

1401

2126540М30

2 129 730 400,00

1 597 297 780,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 597 297 780,00

75,0

Дотации

806

1401

2126540М30

510

2 129 730 400,00

1 597 297 780,00

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

806

1401

2126540М40

866 452 400,00

649 839 300,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М40

500

866 452 400,00

649 839 300,00

75,0

Дотации

806

1401

2126540М40

510

866 452 400,00

649 839 300,00

75,0

Иные дотации

806

1402

1 601 180 400,00

1 195 084 358,97

74,6

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2100000000

1 601 180 400,00

1 195 084 358,97

74,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2120000000

1 601 180 400,00

1 195 084 358,97

74,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1402

2126500000

720 411 400,00

534 508 358,97

74,2

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

2126540М50

720 411 400,00

534 508 358,97

74,2

Межбюджетные трансферты

806

1402

2126540М50

500

720 411 400,00

534 508 358,97

74,2

Дотации

806

1402

2126540М50

510

720 411 400,00

534 508 358,97

74,2

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

806

1402

2128000000

880 769 000,00

660 576 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

806

1402

2128050100

880 769 000,00

660 576 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2128050100

500

880 769 000,00

660 576 000,00

75,0

Дотации

806

1402

2128050100

510

880 769 000,00

660 576 000,00

75,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

502 994 792,15

333 790 922,15

66,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2100000000

451 713 400,00

282 535 030,00

62,5

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

1403

2110000000

75 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов"

806

1403

2116100000

75 000 000,00

0,00

0,0

Фонд стимулирования муниципальных образований Томской области

806

1403

2116140М10

50 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2116140М10

500

50 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

2116140М10

540

50 000 000,00

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

806

1403

2116140М20

25 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2116140М20

500

25 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

2116140М20

540

25 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2120000000

376 713 400,00

282 535 030,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1403

2126500000

376 713 400,00

282 535 030,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

2126540М70

376 713 400,00

282 535 030,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126540М70

500

376 713 400,00

282 535 030,00

75,0

Субвенции

806

1403

2126540М70

530

376 713 400,00

282 535 030,00

75,0

Непрограммное направление расходов

806

1403

9900000000

51 281 392,15

51 255 892,15

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

1403

9900200000

51 281 392,15

51 255 892,15

100,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

500

51 281 392,15

51 255 892,15

100,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

540

51 281 392,15

51 255 892,15

100,0

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 142 800,00

5 623 673,64

69,1

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 142 800,00

5 623 673,64

69,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 142 800,00

5 623 673,64

69,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

808

0106

2100000000

8 142 800,00

5 623 673,64

69,1

Обеспечивающая подпрограмма

808

0106

2170000000

8 142 800,00

5 623 673,64

69,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

808

0106

2170100000

8 142 800,00

5 623 673,64

69,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

0106

2170100000

100

7 002 000,00

4 887 009,91

69,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

808

0106

2170100000

120

7 002 000,00

4 887 009,91

69,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

200

1 140 380,00

736 663,73

64,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

240

1 140 380,00

736 663,73

64,6

Иные бюджетные ассигнования

808

0106

2170100000

800

420,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

808

0106

2170100000

850

420,00

0,00

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

7 522 337 725,86

5 605 340 845,91

74,5

Общегосударственные вопросы

809

0100

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

809

0104

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

0104

1100000000

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

0104

1110000000

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

0104

1116000000

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

809

0104

1116040700

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Межбюджетные трансферты

809

0104

1116040700

500

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Субвенции

809

0104

1116040700

530

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Образование

809

0700

1 400 000,00

1 306 591,50

93,3

Молодежная политика

809

0707

1 400 000,00

1 306 591,50

93,3

Государственная программа "Детство под защитой"

809

0707

1200000000

1 400 000,00

1 306 591,50

93,3

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1230000000

1 400 000,00

1 306 591,50

93,3

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1238100000

1 400 000,00

1 306 591,50

93,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

0707

1238100000

100

6 400,00

5 800,00

90,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

0707

1238100000

110

6 400,00

5 800,00

90,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

0707

1238100000

300

1 393 600,00

1 300 791,50

93,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

0707

1238100000

320

1 393 600,00

1 300 791,50

93,3

Социальная политика

809

1000

7 516 897 725,86

5 601 035 631,41

74,5

Пенсионное обеспечение

809

1001

343 042 600,00

267 784 892,85

78,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1001

1100000000

343 042 600,00

267 784 892,85

78,1

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1001

1110000000

343 042 600,00

267 784 892,85

78,1

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1001

1116000000

343 042 600,00

267 784 892,85

78,1

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

809

1001

1116000310

313 200 000,00

247 309 734,51

79,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116000310

300

313 200 000,00

247 309 734,51

79,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

1116000310

320

313 200 000,00

247 309 734,51

79,0

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1001

1116000760

3 401 400,00

1 626 026,09

47,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

200

3 401 400,00

1 626 026,09

47,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

240

3 401 400,00

1 626 026,09

47,8

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

1116020070

142 300,00

111 799,54

78,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020070

300

142 300,00

111 799,54

78,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020070

310

142 300,00

111 799,54

78,6

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

1116020080

516 000,00

331 200,00

64,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020080

300

516 000,00

331 200,00

64,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020080

310

516 000,00

331 200,00

64,2

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

809

1001

1116020090

21 500 000,00

15 317 634,81

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020090

300

21 500 000,00

15 317 634,81

71,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020090

310

21 500 000,00

15 317 634,81

71,2

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

1116020100

589 300,00

424 964,00

72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020100

300

589 300,00

424 964,00

72,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020100

310

589 300,00

424 964,00

72,1

Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1001

1116020280

3 693 600,00

2 663 533,90

72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020280

300

3 693 600,00

2 663 533,90

72,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020280

310

3 693 600,00

2 663 533,90

72,1

Социальное обслуживание населения

809

1002

972 948 282,86

630 814 677,47

64,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1002

1100000000

971 654 582,86

630 814 677,47

64,9

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"

809

1002

1120000000

971 654 582,86

630 814 677,47

64,9

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

809

1002

1126300000

971 654 582,86

630 814 677,47

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300000

100

385 474 300,00

254 041 613,70

65,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300000

110

385 474 300,00

254 041 613,70

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

200

48 123 400,00

29 205 120,44

60,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

240

48 123 400,00

29 205 120,44

60,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126300000

600

529 256 900,00

344 673 917,18

65,1

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126300000

610

206 252 700,00

132 237 844,14

64,1

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1126300000

620

323 004 200,00

212 436 073,04

65,8

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300000

800

1 739 700,00

743 503,04

42,7

Исполнение судебных актов

809

1002

1126300000

830

7 300,00

7 300,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300000

850

1 732 400,00

736 203,04

42,5

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1002

1126300091

42 000,00

29 999,94

71,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300091

100

10 000,00

10 000,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300091

110

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300091

200

32 000,00

19 999,94

62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300091

240

32 000,00

19 999,94

62,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

809

1002

1126300092

6 922 400,00

2 120 523,17

30,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300092

100

2 057 400,00

458 585,35

22,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300092

110

2 057 400,00

458 585,35

22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

200

4 809 366,04

1 630 996,17

33,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

240

4 809 366,04

1 630 996,17

33,9

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300092

800

55 633,96

30 941,65

55,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300092

850

55 633,96

30 941,65

55,6

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

809

1002

1126300093

95 882,86

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

200

95 882,86

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

240

95 882,86

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

809

1002

9900000000

1 293 700,00

0,00

0,0

Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

809

1002

9900052090

1 293 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

9900052090

600

1 293 700,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

9900052090

610

1 293 700,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение населения

809

1003

4 878 693 824,00

3 705 136 820,17

75,9

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

809

1003

0500000000

939 200,00

260 280,86

27,7

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

809

1003

0540000000

939 200,00

260 280,86

27,7

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

809

1003

0548300000

939 200,00

260 280,86

27,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

0548300000

200

10 700,00

2 049,86

19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

0548300000

240

10 700,00

2 049,86

19,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

0548300000

300

610 000,00

128 500,00

21,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

0548300000

320

610 000,00

128 500,00

21,1

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

809

1003

05483R0860

318 500,00

129 731,00

40,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

05483R0860

300

318 500,00

129 731,00

40,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

05483R0860

320

318 500,00

129 731,00

40,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1003

1100000000

4 876 846 024,00

3 704 397 013,31

76,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1003

1110000000

4 867 729 984,00

3 702 723 570,33

76,1

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1003

1116000000

3 582 118 900,00

2 677 696 182,31

74,8

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1003

1116000091

145 000,00

47 240,99

32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

200

120 000,00

29 999,99

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

240

120 000,00

29 999,99

25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000091

300

25 000,00

17 241,00

69,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000091

320

25 000,00

17 241,00

69,0

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

1116000360

1 100 000,00

638 878,00

58,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000360

800

1 100 000,00

638 878,00

58,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000360

810

1 100 000,00

638 878,00

58,1

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

1116000540

6 459 200,00

3 801 684,18

58,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

200

181 700,00

6 360,00

3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

240

181 700,00

6 360,00

3,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000540

300

4 972 500,00

3 597 772,18

72,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000540

320

4 972 500,00

3 597 772,18

72,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000540

600

1 305 000,00

197 552,00

15,1

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1116000540

620

1 305 000,00

197 552,00

15,1

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116000560

60 000 000,00

46 775 504,27

78,0

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000560

800

60 000 000,00

46 775 504,27

78,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000560

810

60 000 000,00

46 775 504,27

78,0

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116000570

3 100 000,00

843 404,00

27,2

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000570

800

3 100 000,00

843 404,00

27,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000570

810

3 100 000,00

843 404,00

27,2

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1003

1116000600

170 000,00

55 998,50

32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000600

300

170 000,00

55 998,50

32,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000600

320

170 000,00

55 998,50

32,9

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

1116000750

45 166 800,00

27 355 987,65

60,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000750

300

45 166 800,00

27 355 987,65

60,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000750

320

45 046 800,00

27 265 987,65

60,5

Иные выплаты населению

809

1003

1116000750

360

120 000,00

90 000,00

75,0

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1003

1116000760

51 386 700,00

31 230 422,46

60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

200

51 386 700,00

31 230 422,46

60,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

240

51 386 700,00

31 230 422,46

60,8

Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки

809

1003

1116000820

2 622 600,00

1 311 390,75

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000820

600

2 622 600,00

1 311 390,75

50,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1003

1116000820

630

2 622 600,00

1 311 390,75

50,0

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

809

1003

1116020110

11 400 000,00

6 930 384,26

60,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020110

300

11 400 000,00

6 930 384,26

60,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020110

310

11 400 000,00

6 930 384,26

60,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116020120

649 040 000,00

487 597 107,01

75,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020120

300

649 040 000,00

487 597 107,01

75,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020120

310

649 040 000,00

487 597 107,01

75,1

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

809

1003

1116020130

25 000 000,00

7 848 480,70

31,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020130

300

25 000 000,00

7 848 480,70

31,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020130

310

25 000 000,00

7 848 480,70

31,4

Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

809

1003

1116020140

100 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020140

300

100 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020140

310

100 000,00

0,00

0,0

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020150

1 200 000,00

735 000,00

61,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020150

300

1 200 000,00

735 000,00

61,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020150

310

1 200 000,00

735 000,00

61,3

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

1116020160

3 200 000,00

1 814 888,30

56,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020160

300

3 200 000,00

1 814 888,30

56,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020160

310

3 200 000,00

1 814 888,30

56,7

Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"

809

1003

1116020170

3 500 000,00

3 083 589,82

88,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020170

300

3 500 000,00

3 083 589,82

88,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020170

310

3 500 000,00

3 083 589,82

88,1

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

809

1003

1116020180

257 500 000,00

220 406 087,22

85,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020180

300

257 500 000,00

220 406 087,22

85,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020180

310

257 500 000,00

220 406 087,22

85,6

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

1116020190

10 416 000,00

7 043 656,22

67,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020190

300

10 416 000,00

7 043 656,22

67,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020190

310

10 416 000,00

7 043 656,22

67,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

1116020200

12 100 000,00

7 354 633,16

60,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020200

300

12 100 000,00

7 354 633,16

60,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020200

310

12 100 000,00

7 354 633,16

60,8

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116020210

193 878 700,00

158 433 123,64

81,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020210

300

193 878 700,00

158 433 123,64

81,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020210

310

193 878 700,00

158 433 123,64

81,7

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

809

1003

1116020220

1 830 000,00

1 303 657,84

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020220

300

1 830 000,00

1 303 657,84

71,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020220

310

1 830 000,00

1 303 657,84

71,2

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020230

700 000,00

573 000,00

81,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020230

300

700 000,00

573 000,00

81,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020230

310

700 000,00

573 000,00

81,9

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020240

4 550 000,00

3 900 000,00

85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020240

300

4 550 000,00

3 900 000,00

85,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020240

310

4 550 000,00

3 900 000,00

85,7

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

1116020250

195 270 000,00

129 250 501,34

66,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020250

300

195 270 000,00

129 250 501,34

66,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020250

310

195 270 000,00

129 250 501,34

66,2

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

1116020260

26 500 000,00

16 240 670,51

61,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020260

300

26 500 000,00

16 240 670,51

61,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020260

310

26 500 000,00

16 240 670,51

61,3

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116020270

228 552 000,00

167 443 777,57

73,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020270

300

228 552 000,00

167 443 777,57

73,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020270

310

228 552 000,00

167 443 777,57

73,3

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020300

383 558 400,00

291 513 504,49

76,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020300

300

383 558 400,00

291 513 504,49

76,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020300

310

383 558 400,00

291 513 504,49

76,0

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020310

18 834 000,00

12 894 172,62

68,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020310

300

18 834 000,00

12 894 172,62

68,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020310

310

18 834 000,00

12 894 172,62

68,5

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020320

14 022 000,00

10 552 471,16

75,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020320

300

14 022 000,00

10 552 471,16

75,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020320

310

14 022 000,00

10 552 471,16

75,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020330

1 152 655 000,00

871 572 483,29

75,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020330

300

1 152 655 000,00

871 572 483,29

75,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020330

310

1 152 655 000,00

871 572 483,29

75,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020340

202 160 000,00

147 582 609,48

73,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020340

300

202 160 000,00

147 582 609,48

73,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020340

310

202 160 000,00

147 582 609,48

73,0

Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

809

1003

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020420

310

200 000,00

0,00

0,0

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"

809

1003

1116020430

3 357 500,00

739 872,88

22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020430

300

3 357 500,00

739 872,88

22,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020430

310

3 357 500,00

739 872,88

22,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

1116040710

12 445 000,00

10 822 000,00

87,0

Межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

500

12 445 000,00

10 822 000,00

87,0

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

540

12 445 000,00

10 822 000,00

87,0

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

809

1003

1118200000

28 664 800,00

19 534 288,19

68,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

809

1003

1118251370

28 664 800,00

19 534 288,19

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

200

423 600,00

185 680,06

43,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

240

423 600,00

185 680,06

43,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118251370

300

28 241 200,00

19 348 608,13

68,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118251370

310

28 241 200,00

19 348 608,13

68,5

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118300000

59 083 874,00

53 308 244,62

90,2

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118352200

59 083 874,00

53 308 244,62

90,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

200

1 145 400,00

494 562,48

43,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

240

1 145 400,00

494 562,48

43,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118352200

300

57 938 474,00

52 813 682,14

91,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118352200

310

57 938 474,00

52 813 682,14

91,2

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118400000

75 400,00

59 371,12

78,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118452400

75 400,00

59 371,12

78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

200

700,00

539,73

77,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

240

700,00

539,73

77,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118452400

300

74 700,00

58 831,39

78,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118452400

310

74 700,00

58 831,39

78,8

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

809

1003

1118500000

546 475 000,00

486 890 982,80

89,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

1118552500

536 311 500,00

481 169 916,98

89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

200

7 867 000,00

5 383 897,35

68,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

240

7 867 000,00

5 383 897,35

68,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118552500

300

528 444 500,00

475 786 019,63

90,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118552500

310

528 444 500,00

475 786 019,63

90,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

809

1003

11185R4620

10 163 500,00

5 721 065,82

56,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11185R4620

300

10 163 500,00

5 721 065,82

56,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

11185R4620

310

10 163 500,00

5 721 065,82

56,3

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118600000

10 891 400,00

6 592 137,69

60,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118652700

10 891 400,00

6 592 137,69

60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118652700

200

161 000,00

5 910,78

3,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118652700

240

161 000,00

5 910,78

3,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118652700

300

10 730 400,00

6 586 226,91

61,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118652700

310

10 730 400,00

6 586 226,91

61,4

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118700000

477 500,00

139 230,20

29,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118752800

477 500,00

139 230,20

29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

200

7 100,00

1 425,86

20,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

240

7 100,00

1 425,86

20,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118752800

300

470 400,00

137 804,34

29,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118752800

310

470 400,00

137 804,34

29,3

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118800000

639 898 700,00

458 458 723,40

71,6

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853810

576 558 900,00

421 370 426,37

73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853810

200

6 562 600,00

1 631 758,44

24,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853810

240

6 562 600,00

1 631 758,44

24,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853810

300

569 996 300,00

419 738 667,93

73,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853810

310

569 996 300,00

419 738 667,93

73,6

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853830

63 336 000,00

37 088 297,03

58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853830

200

936 000,00

264 275,97

28,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853830

240

936 000,00

264 275,97

28,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853830

300

62 400 000,00

36 824 021,06

59,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853830

310

62 400 000,00

36 824 021,06

59,0

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853850

3 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853850

200

100,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853850

240

100,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853850

300

3 700,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853850

310

3 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы"

809

1003

1118900000

44 410,00

44 410,00

100,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

809

1003

1118951980

44 410,00

44 410,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118951980

300

44 410,00

44 410,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1118951980

320

44 410,00

44 410,00

100,0

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1003

1130000000

9 116 040,00

1 673 442,98

18,4

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

809

1003

1138000000

9 116 040,00

1 673 442,98

18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1138000000

200

196 500,00

41 625,98

21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1138000000

240

196 500,00

41 625,98

21,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1138000000

300

8 843 500,00

1 555 777,00

17,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1138000000

320

8 843 500,00

1 555 777,00

17,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1138000000

600

76 040,00

76 040,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1138000000

620

76 040,00

76 040,00

100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

809

1003

1400000000

570 000,00

479 526,00

84,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

809

1003

1420000000

570 000,00

479 526,00

84,1

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

809

1003

1428300000

570 000,00

479 526,00

84,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1428300000

300

570 000,00

479 526,00

84,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1428300000

320

570 000,00

479 526,00

84,1

Непрограммное направление расходов

809

1003

9900000000

338 600,00

0,00

0,0

Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

809

1003

9900052090

338 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

9900052090

200

338 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

9900052090

240

338 600,00

0,00

0,0

Охрана семьи и детства

809

1004

1 267 950 600,00

960 920 504,28

75,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1004

1100000000

1 251 728 300,00

951 084 948,73

76,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1004

1110000000

1 251 728 300,00

951 084 948,73

76,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1004

1116000000

1 251 728 300,00

951 084 948,73

76,0

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1004

1116000760

18 987 600,00

8 390 669,05

44,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

200

18 987 600,00

8 390 669,05

44,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

240

18 987 600,00

8 390 669,05

44,2

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

1116020290

189 900 000,00

137 565 533,77

72,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020290

300

189 900 000,00

137 565 533,77

72,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020290

310

189 900 000,00

137 565 533,77

72,4

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020350

213 000 000,00

157 137 219,57

73,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020350

300

213 000 000,00

157 137 219,57

73,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020350

310

213 000 000,00

157 137 219,57

73,8

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020360

65 700,00

32 850,00

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020360

300

65 700,00

32 850,00

50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020360

310

65 700,00

32 850,00

50,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020370

200 000,00

127 860,00

63,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020370

300

200 000,00

127 860,00

63,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020370

310

200 000,00

127 860,00

63,9

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020380

22 000 000,00

12 716 334,00

57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020380

300

22 000 000,00

12 716 334,00

57,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020380

310

22 000 000,00

12 716 334,00

57,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020390

63 840 000,00

54 668 332,72

85,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020390

300

63 840 000,00

54 668 332,72

85,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020390

310

63 840 000,00

54 668 332,72

85,6

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020400

676 735 000,00

515 486 322,91

76,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020400

300

676 735 000,00

515 486 322,91

76,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020400

310

676 735 000,00

515 486 322,91

76,2

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020410

67 000 000,00

64 959 826,71

97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020410

300

67 000 000,00

64 959 826,71

97,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020410

310

67 000 000,00

64 959 826,71

97,0

Государственная программа "Детство под защитой"

809

1004

1200000000

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

809

1004

1220000000

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

809

1004

1226300000

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

809

1004

1226320460

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1226320460

300

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1226320460

310

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

54 262 419,00

36 378 736,64

67,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1006

1100000000

50 105 600,00

32 271 917,64

64,4

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1006

1110000000

818 500,00

797 210,00

97,4

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1006

1116000000

818 500,00

797 210,00

97,4

Прочие мероприятия в области социальной политики

809

1006

1116000550

818 500,00

797 210,00

97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

200

818 500,00

797 210,00

97,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

240

818 500,00

797 210,00

97,4

Обеспечивающая подпрограмма

809

1006

1150000000

49 287 100,00

31 474 707,64

63,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

1150100000

49 287 100,00

31 474 707,64

63,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1006

1150100000

100

44 962 000,00

28 353 979,84

63,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

809

1006

1150100000

120

44 962 000,00

28 353 979,84

63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

200

4 294 700,00

3 102 644,80

72,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

240

4 294 700,00

3 102 644,80

72,2

Иные бюджетные ассигнования

809

1006

1150100000

800

30 400,00

18 083,00

59,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1006

1150100000

850

30 400,00

18 083,00

59,5

Непрограммное направление расходов

809

1006

9900000000

4 156 819,00

4 106 819,00

98,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

9900200000

4 156 819,00

4 106 819,00

98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

200

100 000,00

50 000,00

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

240

100 000,00

50 000,00

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1006

9900200000

300

2 694 719,00

2 694 719,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1006

9900200000

320

2 459 500,00

2 459 500,00

100,0

Иные выплаты населению

809

1006

9900200000

360

235 219,00

235 219,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1006

9900200000

600

1 362 100,00

1 362 100,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1006

9900200000

620

83 400,00

83 400,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1006

9900200000

630

1 278 700,00

1 278 700,00

100,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

116 123 400,00

58 134 848,06

50,1

Национальная экономика

810

0400

29 847 800,00

0,00

0,0

Водное хозяйство

810

0406

29 847 800,00

0,00

0,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0406

1500000000

29 847 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

810

0406

1520000000

29 847 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

810

0406

1528000000

9 644 500,00

0,00

0,0

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

810

0406

15280R0160

9 644 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15280R0160

200

9 644 500,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15280R0160

240

9 644 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

810

0406

1528100000

20 203 300,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

1528151280

20 203 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

200

20 203 300,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

240

20 203 300,00

0,00

0,0

Охрана окружающей среды

810

0600

86 275 600,00

58 134 848,06

67,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

45 533 500,00

30 181 228,06

66,3

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0603

1500000000

42 351 800,00

30 181 228,06

71,3

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1510000000

42 351 800,00

30 181 228,06

71,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

810

0603

1516000000

29 229 100,00

20 112 803,06

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

200

3 500 000,00

429 350,06

12,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

240

3 500 000,00

429 350,06

12,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516000000

600

25 729 100,00

19 683 453,00

76,5

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516000000

610

25 729 100,00

19 683 453,00

76,5

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1516100000

13 122 700,00

10 068 425,00

76,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516100000

600

13 122 700,00

10 068 425,00

76,7

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516100000

610

13 122 700,00

10 068 425,00

76,7

Непрограммное направление расходов

810

0603

9900000000

3 181 700,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0603

9900200000

3 181 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

9900200000

600

3 181 700,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

9900200000

610

3 181 700,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

40 742 100,00

27 953 620,00

68,6

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0605

1500000000

40 742 100,00

27 953 620,00

68,6

Обеспечивающая подпрограмма

810

0605

1550000000

40 742 100,00

27 953 620,00

68,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

1550100000

40 742 100,00

27 953 620,00

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810

0605

1550100000

100

33 681 000,00

23 946 779,48

71,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

0605

1550100000

120

33 681 000,00

23 946 779,48

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100000

200

6 890 700,00

3 932 365,42

57,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100000

240

6 890 700,00

3 932 365,42

57,1

Иные бюджетные ассигнования

810

0605

1550100000

800

170 400,00

74 475,10

43,7

Исполнение судебных актов

810

0605

1550100000

830

10 000,00

10 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

0605

1550100000

850

160 400,00

64 475,10

40,2

Департамент здравоохранения Томской области

811

##############

7 672 518 882,37

74,2

Здравоохранение

811

0900

4 585 977 674,10

3 415 569 484,37

74,5

Стационарная медицинская помощь

811

0901

1 393 151 007,00

873 245 682,84

62,7

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0901

0700000000

1 390 405 200,00

872 110 608,92

62,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0901

0720000000

831 471 100,00

607 071 271,65

73,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0901

0726200000

707 459 600,00

506 906 273,00

71,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0726200К00

707 459 600,00

506 906 273,00

71,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726200К00

600

707 459 600,00

506 906 273,00

71,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0726200К00

610

515 837 004,00

391 253 877,00

75,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726200К00

620

191 622 596,00

115 652 396,00

60,4

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"

811

0901

0728200000

124 011 500,00

100 164 998,65

80,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200000

200

8 073 400,00

5 253 136,80

65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200000

240

8 073 400,00

5 253 136,80

65,1

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

811

0901

07282R4020

115 938 100,00

94 911 861,85

81,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07282R4020

600

115 938 100,00

94 911 861,85

81,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07282R4020

620

115 938 100,00

94 911 861,85

81,9

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0901

0730000000

67 249 500,00

49 223 621,00

73,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0901

0736300000

67 249 500,00

49 223 621,00

73,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0736300К00

67 249 500,00

49 223 621,00

73,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0736300К00

600

67 249 500,00

49 223 621,00

73,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0736300К00

610

6 605 400,00

4 502 300,00

68,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0736300К00

620

60 644 100,00

44 721 321,00

73,7

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

811

0901

0740000000

116 313 700,00

82 492 510,97

70,9

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

811

0901

0746400000

116 313 700,00

82 492 510,97

70,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0746400К00

112 222 500,00

79 391 062,00

70,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0746400К00

600

112 222 500,00

79 391 062,00

70,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0746400К00

610

60 801 500,00

42 312 844,00

69,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0746400К00

620

51 421 000,00

37 078 218,00

72,1

Дома ребенка

811

0901

0746400Т00

4 091 200,00

3 101 448,97

75,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0746400Т00

100

4 091 200,00

3 101 448,97

75,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0746400Т00

110

4 091 200,00

3 101 448,97

75,8

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0901

0750000000

146 448 900,00

84 705 077,11

57,8

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0901

0758600000

146 448 900,00

84 705 077,11

57,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0758600К00

144 420 250,00

83 595 993,00

57,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0758600К00

600

144 420 250,00

83 595 993,00

57,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0758600К00

610

107 940 950,00

63 160 596,00

58,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0758600К00

620

36 479 300,00

20 435 397,00

56,0

Дома ребенка

811

0901

0758600Т00

2 028 650,00

1 109 084,11

54,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0758600Т00

100

2 028 650,00

1 109 084,11

54,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0758600Т00

110

2 028 650,00

1 109 084,11

54,7

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0901

0760000000

228 922 000,00

48 618 128,19

21,2

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0901

0761000000

45 310 700,00

2 263 148,90

5,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

811

0901

076100ИК00

43 210 700,00

2 263 148,90

5,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0901

076100ИК00

400

43 210 700,00

2 263 148,90

5,2

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0901

076100ИК00

460

43 210 700,00

2 263 148,90

5,2

Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

811

0901

076100ПК00

2 100 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0901

076100ПК00

400

2 100 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0901

076100ПК00

460

2 100 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0901

0766600000

183 611 300,00

46 354 979,29

25,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0766600К00

183 611 300,00

46 354 979,29

25,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0766600К00

600

183 611 300,00

46 354 979,29

25,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0766600К00

610

5 772 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0766600К00

620

177 839 300,00

46 354 979,29

26,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0901

1100000000

1 936 970,00

899 848,92

46,5

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0901

1130000000

1 936 970,00

899 848,92

46,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

811

0901

1138000000

1 936 970,00

899 848,92

46,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

1138000000

600

1 627 653,80

669 202,92

41,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

1138000000

610

1 500 000,00

669 202,92

44,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

1138000000

620

127 653,80

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0901

11380R0270

309 316,20

230 646,00

74,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

11380R0270

600

309 316,20

230 646,00

74,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

11380R0270

620

309 316,20

230 646,00

74,6

Непрограммное направление расходов

811

0901

9900000000

808 837,00

235 225,00

29,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0901

9900200000

808 837,00

235 225,00

29,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

9900200000

600

808 837,00

235 225,00

29,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

9900200000

610

354 422,00

70 970,00

20,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

9900200000

620

454 415,00

164 255,00

36,1

Амбулаторная помощь

811

0902

929 611 269,87

687 052 057,55

73,9

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

811

0902

0500000000

2 192 400,00

330 531,00

15,1

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

811

0902

0540000000

2 192 400,00

330 531,00

15,1

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

811

0902

0548300000

2 192 400,00

330 531,00

15,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0548300000

600

1 550 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0548300000

610

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0548300000

620

1 450 500,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

811

0902

05483R0860

641 900,00

330 531,00

51,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

05483R0860

600

641 900,00

330 531,00

51,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

05483R0860

610

87 258,00

2 931,00

3,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

05483R0860

620

554 642,00

327 600,00

59,1

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0902

0700000000

923 310 900,00

684 623 627,74

74,1

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

0710000000

583 128 900,00

489 972 934,74

84,0

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

0716000000

237 091 700,00

179 101 657,00

75,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0716000К00

145 333 400,00

106 468 485,00

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000К00

600

145 333 400,00

106 468 485,00

73,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000К00

610

89 287 600,00

66 302 043,00

74,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000К00

620

56 045 800,00

40 166 442,00

71,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0716000Л00

91 758 300,00

72 633 172,00

79,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000Л00

600

91 758 300,00

72 633 172,00

79,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000Л00

610

76 853 200,00

61 880 000,00

80,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000Л00

620

14 905 100,00

10 753 172,00

72,1

Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

811

0902

0718000000

247 225 900,00

227 859 090,73

92,2

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

0718054600

247 225 900,00

227 859 090,73

92,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718054600

300

247 225 900,00

227 859 090,73

92,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718054600

320

247 225 900,00

227 859 090,73

92,2

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"

811

0902

0718800000

84 804 700,00

69 889 799,41

82,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

811

0902

0718851610

84 804 700,00

69 889 799,41

82,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718851610

300

84 804 700,00

69 889 799,41

82,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718851610

320

84 804 700,00

69 889 799,41

82,4

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства"

811

0902

0719000000

14 006 600,00

13 122 387,60

93,7

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

811

0902

0719051970

14 006 600,00

13 122 387,60

93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0719051970

300

14 006 600,00

13 122 387,60

93,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0719051970

320

14 006 600,00

13 122 387,60

93,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0902

0720000000

126 702 800,00

90 757 107,00

71,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0902

0726200000

126 702 800,00

90 757 107,00

71,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0726200К00

126 702 800,00

90 757 107,00

71,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726200К00

600

126 702 800,00

90 757 107,00

71,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726200К00

610

86 580 756,00

67 850 296,00

78,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0726200К00

620

40 122 044,00

22 906 811,00

57,1

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0902

0730000000

37 590 600,00

26 751 840,00

71,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0902

0736300000

37 590 600,00

26 751 840,00

71,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0736300К00

18 532 200,00

13 575 800,00

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300К00

600

18 532 200,00

13 575 800,00

73,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0736300К00

610

2 113 900,00

1 517 200,00

71,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300К00

620

16 418 300,00

12 058 600,00

73,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0736300Л00

19 058 400,00

13 176 040,00

69,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300Л00

600

19 058 400,00

13 176 040,00

69,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300Л00

620

19 058 400,00

13 176 040,00

69,1

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

811

0902

0740000000

4 057 300,00

2 254 055,00

55,6

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

811

0902

0746400000

4 057 300,00

2 254 055,00

55,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0746400К00

4 057 300,00

2 254 055,00

55,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0746400К00

600

4 057 300,00

2 254 055,00

55,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0746400К00

620

4 057 300,00

2 254 055,00

55,6

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0902

0750000000

102 411 300,00

52 416 691,00

51,2

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0902

0758600000

102 411 300,00

52 416 691,00

51,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0758600К00

86 806 800,00

43 296 214,00

49,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600К00

600

86 806 800,00

43 296 214,00

49,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600К00

610

52 247 970,00

29 171 001,00

55,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600К00

620

34 558 830,00

14 125 213,00

40,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0758600Л00

15 604 500,00

9 120 477,00

58,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600Л00

600

15 604 500,00

9 120 477,00

58,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600Л00

610

8 648 200,00

4 863 100,00

56,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600Л00

620

6 956 300,00

4 257 377,00

61,2

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0902

0760000000

69 420 000,00

22 471 000,00

32,4

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0902

0761000000

40 970 000,00

8 200 000,00

20,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

811

0902

076100ИЛ00

40 970 000,00

8 200 000,00

20,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0902

076100ИЛ00

400

40 970 000,00

8 200 000,00

20,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0902

076100ИЛ00

460

40 970 000,00

8 200 000,00

20,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0902

0766600000

28 450 000,00

14 271 000,00

50,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0766600К00

15 620 000,00

14 271 000,00

91,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600К00

600

15 620 000,00

14 271 000,00

91,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600К00

610

15 620 000,00

14 271 000,00

91,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов)

811

0902

0766600К36

9 030 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600К36

600

9 030 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600К36

610

7 400 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600К36

620

1 630 000,00

0,00

0,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0766600Л00

3 800 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600Л00

600

3 800 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600Л00

620

3 800 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0902

1100000000

2 113 030,00

397 271,00

18,8

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0902

1130000000

2 113 030,00

397 271,00

18,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

811

0902

1138000000

2 113 030,00

397 271,00

18,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1138000000

600

1 679 103,20

219 192,00

13,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

1138000000

610

940 000,00

17 200,00

1,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

1138000000

620

739 103,20

201 992,00

27,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0902

11380R0270

433 926,80

178 079,00

41,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

11380R0270

600

433 926,80

178 079,00

41,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

11380R0270

620

433 926,80

178 079,00

41,0

Непрограммное направление расходов

811

0902

9900000000

1 994 939,87

1 700 627,81

85,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0902

9900200000

1 994 939,87

1 700 627,81

85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

9900200000

600

1 994 939,87

1 700 627,81

85,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

9900200000

610

849 492,00

555 179,97

65,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

9900200000

620

1 145 447,87

1 145 447,84

100,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

88 532 000,00

62 312 392,00

70,4

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0903

0700000000

88 532 000,00

62 312 392,00

70,4

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0903

0710000000

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0903

0716000000

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0716000К00

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0716000К00

600

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0716000К00

610

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0903

0720000000

76 111 800,00

55 317 969,00

72,7

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0903

0726200000

76 111 800,00

55 317 969,00

72,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0726200К00

76 111 800,00

55 317 969,00

72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0726200К00

600

76 111 800,00

55 317 969,00

72,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0726200К00

610

43 626 812,00

34 735 392,00

79,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0726200К00

620

32 484 988,00

20 582 577,00

63,4

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0903

0750000000

10 370 300,00

5 485 898,00

52,9

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0903

0758600000

10 370 300,00

5 485 898,00

52,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0758600К00

10 370 300,00

5 485 898,00

52,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0758600К00

600

10 370 300,00

5 485 898,00

52,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0758600К00

610

7 785 900,00

4 213 578,00

54,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0758600К00

620

2 584 400,00

1 272 320,00

49,2

Скорая медицинская помощь

811

0904

209 756 774,00

145 728 582,18

69,5

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0904

0700000000

209 741 258,00

145 728 582,18

69,5

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0904

0720000000

169 279 058,00

115 887 382,60

68,5

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0904

0726200000

14 461 300,00

10 388 040,00

71,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0726200К00

14 461 300,00

10 388 040,00

71,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0726200К00

600

14 461 300,00

10 388 040,00

71,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0726200К00

610

406 300,00

275 780,00

67,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0726200К00

620

14 055 000,00

10 112 260,00

71,9

Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации"

811

0904

0729400000

154 817 758,00

105 499 342,60

68,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0729400К00

87 592 963,00

71 885 342,60

82,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0729400К00

600

87 592 963,00

71 885 342,60

82,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0729400К00

620

87 592 963,00

71 885 342,60

82,1

Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации

811

0904

07294R5540

67 224 795,00

33 614 000,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

07294R5540

600

67 224 795,00

33 614 000,00

50,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

07294R5540

620

67 224 795,00

33 614 000,00

50,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0904

0750000000

9 955 200,00

768 488,00

7,7

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0904

0758600000

9 955 200,00

768 488,00

7,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0758600К00

9 955 200,00

768 488,00

7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0758600К00

600

9 955 200,00

768 488,00

7,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0758600К00

610

441 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0758600К00

620

9 514 200,00

768 488,00

8,1

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0904

0760000000

30 507 000,00

29 072 711,58

95,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0904

0766600000

184 288,00

0,00

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0766600К00

184 288,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0766600К00

600

184 288,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0766600К00

620

184 288,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом"

811

0904

0766700000

30 322 712,00

29 072 711,58

95,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0766700К00

30 322 712,00

29 072 711,58

95,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0766700К00

600

30 322 712,00

29 072 711,58

95,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0766700К00

620

30 322 712,00

29 072 711,58

95,9

Непрограммное направление расходов

811

0904

9900000000

15 516,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0904

9900200000

15 516,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

9900200000

600

15 516,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

9900200000

610

15 516,00

0,00

0,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

204 811 900,00

174 753 684,00

85,3

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0906

0700000000

204 811 900,00

174 753 684,00

85,3

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0906

0720000000

195 216 900,00

169 660 995,00

86,9

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0906

0726200000

195 216 900,00

169 660 995,00

86,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0726200К00

7 246 300,00

5 092 495,00

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200К00

600

7 246 300,00

5 092 495,00

70,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200К00

610

3 711 700,00

2 636 295,00

71,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0726200К00

620

3 534 600,00

2 456 200,00

69,5

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0726200Н00

187 970 600,00

164 568 500,00

87,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200Н00

600

187 970 600,00

164 568 500,00

87,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200Н00

610

187 970 600,00

164 568 500,00

87,6

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0906

0750000000

9 595 000,00

5 092 689,00

53,1

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0906

0758600000

9 595 000,00

5 092 689,00

53,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0758600К00

1 307 700,00

612 689,00

46,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600К00

600

1 307 700,00

612 689,00

46,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600К00

610

412 500,00

199 249,00

48,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0758600К00

620

895 200,00

413 440,00

46,2

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0758600Н00

8 287 300,00

4 480 000,00

54,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600Н00

600

8 287 300,00

4 480 000,00

54,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600Н00

610

8 287 300,00

4 480 000,00

54,1

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

59 615 000,00

50 642 629,78

84,9

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0907

0700000000

59 615 000,00

50 642 629,78

84,9

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0907

0710000000

59 506 800,00

50 574 904,78

85,0

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0907

0716000000

59 506 800,00

50 574 904,78

85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000000

200

57 683 100,00

49 207 129,78

85,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000000

240

57 683 100,00

49 207 129,78

85,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0716000Ж00

1 823 700,00

1 367 775,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716000Ж00

600

1 823 700,00

1 367 775,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0716000Ж00

610

1 823 700,00

1 367 775,00

75,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0907

0750000000

108 200,00

67 725,00

62,6

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0907

0758600000

108 200,00

67 725,00

62,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0758600Ж00

108 200,00

67 725,00

62,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0758600Ж00

600

108 200,00

67 725,00

62,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0758600Ж00

610

108 200,00

67 725,00

62,6

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

1 700 499 723,23

1 421 834 456,02

83,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0909

0700000000

1 697 482 223,23

1 419 596 977,56

83,6

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0909

0710000000

574 118 100,00

488 758 016,60

85,1

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0909

0716000000

8 363 300,00

6 775 560,00

81,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0716000Л00

8 363 300,00

6 775 560,00

81,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716000Л00

600

8 363 300,00

6 775 560,00

81,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716000Л00

620

8 363 300,00

6 775 560,00

81,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

811

0909

0716100000

539 866 700,00

467 283 330,38

86,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0716100000

300

531 851 400,00

462 723 330,38

87,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0716100000

320

531 851 400,00

462 723 330,38

87,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0716100Ж00

8 015 300,00

4 560 000,00

56,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716100Ж00

600

8 015 300,00

4 560 000,00

56,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716100Ж00

620

8 015 300,00

4 560 000,00

56,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0909

0718700000

25 888 100,00

14 699 126,22

56,8

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

811

0909

07187R3821

13 495 700,00

9 413 574,00

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07187R3821

600

13 495 700,00

9 413 574,00

69,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07187R3821

610

13 495 700,00

9 413 574,00

69,8

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

811

0909

07187R3822

3 213 200,00

2 090 456,22

65,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

07187R3822

300

3 213 200,00

2 090 456,22

65,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

07187R3822

320

3 213 200,00

2 090 456,22

65,1

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

811

0909

07187R3823

2 904 800,00

814 352,00

28,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07187R3823

600

2 904 800,00

814 352,00

28,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07187R3823

610

2 904 800,00

814 352,00

28,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом

811

0909

07187R3824

6 274 400,00

2 380 744,00

37,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07187R3824

600

6 274 400,00

2 380 744,00

37,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

07187R3824

620

6 274 400,00

2 380 744,00

37,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0909

0720000000

134 946 600,00

100 131 039,00

74,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0909

0726200000

134 946 600,00

100 131 039,00

74,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0726200Ж00

112 877 100,00

83 785 900,00

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726200Ж00

600

112 877 100,00

83 785 900,00

74,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726200Ж00

610

112 877 100,00

83 785 900,00

74,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0726200К00

15 352 300,00

10 336 839,00

67,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726200К00

600

15 352 300,00

10 336 839,00

67,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726200К00

610

12 455 500,00

8 285 639,00

66,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726200К00

620

2 896 800,00

2 051 200,00

70,8

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

811

0909

0726240300

6 717 200,00

6 008 300,00

89,4

Межбюджетные трансферты

811

0909

0726240300

500

6 717 200,00

6 008 300,00

89,4

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0726240300

540

6 717 200,00

6 008 300,00

89,4

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0909

0730000000

122 661 323,23

82 678 116,56

67,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0909

0736300000

122 661 323,23

82 678 116,56

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300000

200

23 000 000,00

14 264 235,60

62,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300000

240

23 000 000,00

14 264 235,60

62,0

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

811

0909

0736300091

936 223,23

144 499,97

15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300091

200

936 223,23

144 499,97

15,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300091

240

936 223,23

144 499,97

15,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0736300К00

14 552 500,00

10 671 150,00

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0736300К00

600

14 552 500,00

10 671 150,00

73,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0736300К00

610

2 868 500,00

1 818 000,00

63,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0736300К00

620

11 684 000,00

8 853 150,00

75,8

Дома ребенка

811

0909

0736300Т00

84 172 600,00

57 598 230,99

68,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0736300Т00

100

65 104 505,00

46 439 483,47

71,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0736300Т00

110

65 104 505,00

46 439 483,47

71,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300Т00

200

18 362 795,00

10 557 125,52

57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300Т00

240

18 362 795,00

10 557 125,52

57,5

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0736300Т00

800

705 300,00

601 622,00

85,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0736300Т00

850

705 300,00

601 622,00

85,3

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0909

0750000000

75 300 000,00

41 498 481,39

55,1

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0909

0758600000

75 300 000,00

41 498 481,39

55,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0758600Ж00

42 516 700,00

26 514 292,33

62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0758600Ж00

100

1 672 795,33

1 374 242,33

82,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0758600Ж00

110

1 672 795,33

1 374 242,33

82,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600Ж00

600

40 843 904,67

25 140 050,00

61,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600Ж00

610

38 531 004,67

24 335 050,00

63,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600Ж00

620

2 312 900,00

805 000,00

34,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0758600К00

16 205 900,00

6 070 137,00

37,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600К00

600

16 205 900,00

6 070 137,00

37,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600К00

610

5 426 500,00

2 034 957,00

37,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600К00

620

10 779 400,00

4 035 180,00

37,4

Дома ребенка

811

0909

0758600Т00

16 577 400,00

8 914 052,06

53,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0758600Т00

100

16 577 400,00

8 914 052,06

53,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0758600Т00

110

16 577 400,00

8 914 052,06

53,8

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0909

0760000000

709 657 400,00

655 728 690,71

92,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0909

0766600000

683 567 400,00

646 689 760,48

94,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600000

200

900 000,00

270 000,00

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600000

240

900 000,00

270 000,00

30,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

811

0909

0766600092

57 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600092

100

57 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600092

110

57 700,00

0,00

0,0

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

811

0909

0766600200

572 400 000,00

572 400 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

811

0909

0766600200

500

572 400 000,00

572 400 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

811

0909

0766600200

580

572 400 000,00

572 400 000,00

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

0766600Е00

13 386 500,00

8 621 326,05

64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600Е00

100

10 234 100,00

6 821 057,11

66,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600Е00

110

10 234 100,00

6 821 057,11

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Е00

200

3 145 400,00

1 798 998,94

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Е00

240

3 145 400,00

1 798 998,94

57,2

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766600Е00

800

7 000,00

1 270,00

18,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766600Е00

850

7 000,00

1 270,00

18,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0766600Ж00

43 617 200,00

32 214 250,43

73,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600Ж00

100

2 238 641,09

2 238 641,09

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600Ж00

110

2 238 641,09

2 238 641,09

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Ж00

200

900 671,63

900 671,63

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Ж00

240

900 671,63

900 671,63

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Ж00

600

40 472 021,28

29 069 071,71

71,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Ж00

610

40 472 021,28

29 069 071,71

71,8

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766600Ж00

800

5 866,00

5 866,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766600Ж00

850

5 866,00

5 866,00

100,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0766600К00

42 429 500,00

25 665 128,00

60,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600К00

600

42 429 500,00

25 665 128,00

60,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600К00

610

12 568 400,00

9 391 849,00

74,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0766600К00

620

29 861 100,00

16 273 279,00

54,5

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0766600Л00

10 394 900,00

7 261 056,00

69,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Л00

600

10 394 900,00

7 261 056,00

69,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Л00

610

1 665 100,00

1 329 297,00

79,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0766600Л00

620

8 729 800,00

5 931 759,00

67,9

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0909

0766600Н00

381 600,00

258 000,00

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Н00

600

381 600,00

258 000,00

67,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Н00

610

381 600,00

258 000,00

67,6

Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"

811

0909

0769300000

26 090 000,00

9 038 930,23

34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0769300000

200

99 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0769300000

240

99 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0769300Ж00

9 304 500,00

4 626 156,30

49,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0769300Ж00

600

9 304 500,00

4 626 156,30

49,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0769300Ж00

610

9 304 500,00

4 626 156,30

49,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0769300К00

14 554 500,00

2 795 441,67

19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0769300К00

600

14 554 500,00

2 795 441,67

19,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0769300К00

610

5 730 000,00

1 483 858,67

25,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0769300К00

620

8 824 500,00

1 311 583,00

14,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0769300Л00

2 132 000,00

1 617 332,26

75,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0769300Л00

600

2 132 000,00

1 617 332,26

75,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0769300Л00

610

410 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0769300Л00

620

1 722 000,00

1 617 332,26

93,9

Обеспечивающая подпрограмма

811

0909

0770000000

80 798 800,00

50 802 633,30

62,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

0770100000

80 798 800,00

50 802 633,30

62,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0770100000

100

66 302 000,00

43 274 888,51

65,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

811

0909

0770100000

120

66 302 000,00

43 274 888,51

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

200

14 354 200,00

7 474 623,79

52,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

240

14 354 200,00

7 474 623,79

52,1

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770100000

800

142 600,00

53 121,00

37,3

Исполнение судебных актов

811

0909

0770100000

830

6 600,00

6 600,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770100000

850

136 000,00

46 521,00

34,2

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

811

0909

1400000000

3 017 500,00

2 237 478,46

74,2

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

811

0909

1410000000

367 500,00

241 284,78

65,7

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

811

0909

1418100000

367 500,00

241 284,78

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

1418100000

100

192 272,29

192 272,29

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

1418100000

110

192 272,29

192 272,29

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1418100000

200

20 088,32

20 088,32

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1418100000

240

20 088,32

20 088,32

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1418100000

600

155 139,39

28 924,17

18,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1418100000

610

155 139,39

28 924,17

18,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

811

0909

1420000000

2 650 000,00

1 996 193,68

75,3

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

811

0909

1428300000

1 200 000,00

980 000,00

81,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428300000

600

1 200 000,00

980 000,00

81,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428300000

610

1 200 000,00

980 000,00

81,7

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

811

0909

1428400000

1 450 000,00

1 016 193,68

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428400000

600

1 450 000,00

1 016 193,68

70,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428400000

610

1 150 000,00

877 313,68

76,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

1428400000

620

300 000,00

138 880,00

46,3

Социальная политика

811

1000

5 755 201 200,00

4 256 949 398,00

74,0

Социальное обеспечение населения

811

1003

5 755 201 200,00

4 256 949 398,00

74,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

1003

0700000000

5 755 201 200,00

4 256 949 398,00

74,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

1003

0750000000

139 869 300,00

45 450 473,00

32,5

Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"

811

1003

0756500000

2 875 000,00

1 232 083,00

42,9

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

811

1003

0756500320

2 875 000,00

1 232 083,00

42,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0756500320

300

2 875 000,00

1 232 083,00

42,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0756500320

320

2 875 000,00

1 232 083,00

42,9

Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"

811

1003

0758500000

136 994 300,00

44 218 390,00

32,3

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

811

1003

0758520020

40 500 000,00

11 300 000,00

27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758520020

300

40 500 000,00

11 300 000,00

27,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758520020

310

40 500 000,00

11 300 000,00

27,9

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов

811

1003

0758520040

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758520040

300

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758520040

310

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков)

811

1003

0758520050

24 994 300,00

12 344 825,00

49,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758520050

300

24 994 300,00

12 344 825,00

49,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758520050

310

24 994 300,00

12 344 825,00

49,4

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

811

1003

0758551360

61 500 000,00

17 700 000,00

28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758551360

300

61 500 000,00

17 700 000,00

28,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758551360

310

61 500 000,00

17 700 000,00

28,8

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

1003

0760000000

5 615 331 900,00

4 211 498 925,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

1003

0766600000

5 615 331 900,00

4 211 498 925,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

1003

0766600330

5 615 331 900,00

4 211 498 925,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0766600330

300

5 615 331 900,00

4 211 498 925,00

75,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0766600330

320

5 615 331 900,00

4 211 498 925,00

75,0

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

455 212 532,40

340 279 975,19

74,8

Образование

813

0700

145 414 150,00

104 761 074,00

72,0

Дополнительное образование детей

813

0703

108 896 200,00

76 619 900,00

70,4

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0703

0800000000

108 896 200,00

76 619 900,00

70,4

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

0703

0820000000

108 896 200,00

76 619 900,00

70,4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

0703

0826100000

108 896 200,00

76 619 900,00

70,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0703

0826140330

99 744 900,00

70 138 100,00

70,3

Межбюджетные трансферты

813

0703

0826140330

500

99 744 900,00

70 138 100,00

70,3

Субсидии

813

0703

0826140330

520

99 744 900,00

70 138 100,00

70,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

813

0703

0826140340

9 151 300,00

6 481 800,00

70,8

Межбюджетные трансферты

813

0703

0826140340

500

9 151 300,00

6 481 800,00

70,8

Субсидии

813

0703

0826140340

520

9 151 300,00

6 481 800,00

70,8

Молодежная политика

813

0707

36 517 950,00

28 141 174,00

77,1

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0707

0800000000

30 718 600,00

22 591 824,00

73,5

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

813

0707

0840000000

30 718 600,00

22 591 824,00

73,5

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

813

0707

0846200000

30 718 600,00

22 591 824,00

73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200000

600

30 718 600,00

22 591 824,00

73,5

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846200000

620

25 718 600,00

17 606 994,00

68,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

0846200000

630

5 000 000,00

4 984 830,00

99,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

813

0707

1400000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

813

0707

1420000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

813

0707

1428400000

250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428400000

600

250 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428400000

620

250 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

813

0707

9900000000

5 549 350,00

5 549 350,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

0707

9900200000

5 549 350,00

5 549 350,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

9900200000

600

5 549 350,00

5 549 350,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

9900200000

620

5 549 350,00

5 549 350,00

100,0

Социальная политика

813

1000

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1003

0800000000

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1003

0810000000

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1003

0816000000

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

0816020050

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1003

0816020050

300

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1003

0816020050

310

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Физическая культура и спорт

813

1100

308 500 382,40

234 562 101,19

76,0

Физическая культура

813

1101

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1101

0800000000

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1101

0810000000

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1101

0816000000

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

0816040310

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Межбюджетные трансферты

813

1101

0816040310

500

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Субсидии

813

1101

0816040310

520

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Массовый спорт

813

1102

18 747 000,00

14 052 830,00

75,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1102

0800000000

17 050 000,00

13 061 830,00

76,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1102

0810000000

17 050 000,00

13 061 830,00

76,6

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1102

0816000000

17 050 000,00

13 061 830,00

76,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0816000000

600

17 000 000,00

13 011 830,00

76,5

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0816000000

620

17 000 000,00

13 011 830,00

76,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

813

1102

1100000000

1 130 000,00

424 000,00

37,5

Подпрограмма "Доступная среда"

813

1102

1130000000

1 130 000,00

424 000,00

37,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

813

1102

1138000000

1 130 000,00

424 000,00

37,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

1138000000

600

1 130 000,00

424 000,00

37,5

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

1138000000

620

1 130 000,00

424 000,00

37,5

Непрограммное направление расходов

813

1102

9900000000

567 000,00

567 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1102

9900200000

567 000,00

567 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

9900200000

600

567 000,00

567 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

9900200000

620

567 000,00

567 000,00

100,0

Спорт высших достижений

813

1103

221 155 682,40

172 294 298,60

77,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1103

0800000000

214 940 100,00

166 078 716,20

77,3

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1103

0820000000

214 940 100,00

166 078 716,20

77,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

1103

0826100000

205 298 400,00

156 437 084,58

76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1103

0826100000

200

113 800,00

113 766,88

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1103

0826100000

240

113 800,00

113 766,88

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0826100000

300

11 714 500,00

9 662 725,00

82,5

Иные выплаты населению

813

1103

0826100000

360

11 714 500,00

9 662 725,00

82,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0826100000

600

4 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0826100000

620

4 000 000,00

0,00

0,0

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

813

1103

0826100810

180 970 100,00

138 160 592,70

76,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0826100810

600

180 970 100,00

138 160 592,70

76,3

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0826100810

620

180 970 100,00

138 160 592,70

76,3

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0826140320

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

0826140320

500

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

0826140320

520

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ

813

1103

0826140360

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

0826140360

500

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

0826140360

520

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"

813

1103

0828100000

9 641 700,00

9 641 631,62

100,0

Иные бюджетные ассигнования

813

1103

0828100000

800

25 500,00

25 431,62

99,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1103

0828100000

850

25 500,00

25 431,62

99,7

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

813

1103

08281R0810

9 616 200,00

9 616 200,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

08281R0810

600

9 616 200,00

9 616 200,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

08281R0810

620

9 616 200,00

9 616 200,00

100,0

Непрограммное направление расходов

813

1103

9900000000

6 215 582,40

6 215 582,40

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1103

9900200000

6 215 582,40

6 215 582,40

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

9900200000

300

1 700 000,00

1 700 000,00

100,0

Иные выплаты населению

813

1103

9900200000

360

1 700 000,00

1 700 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900200000

600

4 515 582,40

4 515 582,40

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900200000

620

4 515 582,40

4 515 582,40

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

20 817 200,00

13 901 571,59

66,8

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1105

0800000000

20 817 200,00

13 901 571,59

66,8

Обеспечивающая подпрограмма

813

1105

0850000000

20 817 200,00

13 901 571,59

66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

0850100000

20 817 200,00

13 901 571,59

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

1105

0850100000

100

17 819 000,00

11 797 502,51

66,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

813

1105

0850100000

120

17 819 000,00

11 797 502,51

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

200

2 835 200,00

2 003 426,09

70,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

240

2 835 200,00

2 003 426,09

70,7

Иные бюджетные ассигнования

813

1105

0850100000

800

163 000,00

100 642,99

61,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0850100000

850

163 000,00

100 642,99

61,7

Департамент по культуре и туризму Томской области

814

1 656 434 962,14

1 023 381 890,27

61,8

Общегосударственные вопросы

814

0100

85 577 519,03

46 154 169,99

53,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

814

0104

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0104

1000000000

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0104

1010000000

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0104

1016300000

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0104

1016340640

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Межбюджетные трансферты

814

0104

1016340640

500

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Субвенции

814

0104

1016340640

530

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

82 122 519,03

43 620 942,99

53,1

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0113

1000000000

82 122 519,03

43 620 942,99

53,1

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0113

1010000000

82 122 519,03

43 620 942,99

53,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0113

1016300000

82 122 519,03

43 620 942,99

53,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300000

100

56 384 200,00

32 121 435,91

57,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300000

110

56 384 200,00

32 121 435,91

57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

200

20 332 500,00

9 893 530,14

48,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

240

20 332 500,00

9 893 530,14

48,7

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300000

800

1 158 000,00

700 530,00

60,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300000

850

1 158 000,00

700 530,00

60,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

1016300092

4 197 200,00

905 446,94

21,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300092

100

2 380 700,00

570 082,84

23,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300092

110

2 380 700,00

570 082,84

23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

200

1 786 450,00

306 677,19

17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

240

1 786 450,00

306 677,19

17,2

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300092

800

30 050,00

28 686,91

95,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300092

850

30 050,00

28 686,91

95,5

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

814

0113

1016300093

50 619,03

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300093

200

50 619,03

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300093

240

50 619,03

0,00

0,0

Национальная экономика

814

0400

7 199 800,00

5 493 496,00

76,3

Другие вопросы в области национальной экономики

814

0412

7 199 800,00

5 493 496,00

76,3

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0412

1000000000

7 199 800,00

5 493 496,00

76,3

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

814

0412

1020000000

7 199 800,00

5 493 496,00

76,3

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

814

0412

1026700000

4 199 800,00

2 800 896,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

1026700000

600

4 199 800,00

2 800 896,00

66,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0412

1026700000

620

4 199 800,00

2 800 896,00

66,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

814

0412

1028200000

3 000 000,00

2 692 600,00

89,8

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

814

0412

1028240690

3 000 000,00

2 692 600,00

89,8

Межбюджетные трансферты

814

0412

1028240690

500

3 000 000,00

2 692 600,00

89,8

Субсидии

814

0412

1028240690

520

3 000 000,00

2 692 600,00

89,8

Образование

814

0700

210 642 200,00

134 708 389,93

64,0

Дополнительное образование детей

814

0703

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0703

1000000000

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0703

1010000000

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0703

1016500000

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0703

1016540670

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Межбюджетные трансферты

814

0703

1016540670

500

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Субсидии

814

0703

1016540670

520

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Среднее профессиональное образование

814

0704

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0704

1000000000

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0704

1010000000

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0704

1016500000

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

814

0704

1016500380

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016500380

600

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016500380

620

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0705

1000000000

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0705

1010000000

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0705

1016500000

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

814

0705

1016500390

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

1016500390

600

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0705

1016500390

620

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Культура, кинематография

814

0800

1 352 211 443,11

836 552 634,35

61,9

Культура

814

0801

1 261 327 760,28

768 611 481,59

60,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0801

1000000000

1 261 327 760,28

768 611 481,59

60,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0801

1010000000

1 261 327 760,28

768 611 481,59

60,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

814

0801

1016000000

116 359 200,00

73 443 170,00

63,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016000000

600

116 359 200,00

73 443 170,00

63,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016000000

620

116 359 200,00

73 443 170,00

63,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

814

0801

1016100000

125 869 060,28

85 689 732,48

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016100000

600

125 869 060,28

85 689 732,48

68,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016100000

620

125 869 060,28

85 689 732,48

68,1

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

814

0801

1016400000

976 855 126,00

569 021 906,78

58,3

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

814

0801

1016400340

44 249 600,00

28 575 288,14

64,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400340

600

44 249 600,00

28 575 288,14

64,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400340

620

44 249 600,00

28 575 288,14

64,6

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

814

0801

1016400350

2 363 700,00

1 649 757,76

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400350

600

2 363 700,00

1 649 757,76

69,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400350

620

2 363 700,00

1 649 757,76

69,8

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их  духовно-нравственных потребностей

814

0801

1016400360

15 794 000,00

9 821 716,10

62,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400360

600

15 794 000,00

9 821 716,10

62,2

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400360

620

15 794 000,00

9 821 716,10

62,2

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

814

0801

1016400370

227 998 800,00

145 707 472,00

63,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400370

600

227 998 800,00

145 707 472,00

63,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400370

620

227 998 800,00

145 707 472,00

63,9

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

814

0801

1016400380

34 553 726,00

31 193 194,78

90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016400380

200

300 000,00

300 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016400380

240

300 000,00

300 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1016400380

300

570 000,00

503 766,00

88,4

Премии и гранты

814

0801

1016400380

350

450 000,00

450 000,00

100,0

Иные выплаты населению

814

0801

1016400380

360

120 000,00

53 766,00

44,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400380

600

33 683 726,00

30 389 428,78

90,2

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400380

620

33 683 726,00

30 389 428,78

90,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

1016440650

624 112 900,00

331 122 200,00

53,1

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440650

500

624 112 900,00

331 122 200,00

53,1

Субсидии

814

0801

1016440650

520

624 112 900,00

331 122 200,00

53,1

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

1016440660

27 782 400,00

20 952 278,00

75,4

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440660

500

27 782 400,00

20 952 278,00

75,4

Субсидии

814

0801

1016440660

520

27 782 400,00

20 952 278,00

75,4

Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

814

0801

1018300000

2 001 400,00

2 001 400,00

100,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

814

0801

10183R5150

2 001 400,00

2 001 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10183R5150

500

2 001 400,00

2 001 400,00

100,0

Субсидии

814

0801

10183R5150

520

2 001 400,00

2 001 400,00

100,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

814

0801

1019100000

13 300 000,00

13 231 320,00

99,5

Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новокусково Асиновского района

814

0801

1019140620

13 300 000,00

13 231 320,00

99,5

Межбюджетные трансферты

814

0801

1019140620

500

13 300 000,00

13 231 320,00

99,5

Субсидии

814

0801

1019140620

520

13 300 000,00

13 231 320,00

99,5

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области"

814

0801

1019300000

26 598 434,00

25 223 952,33

94,8

Поддержка отрасли культуры

814

0801

10193R5190

2 450 300,00

1 075 819,00

43,9

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5190

500

2 450 300,00

1 075 819,00

43,9

Субсидии

814

0801

10193R5190

520

2 450 300,00

1 075 819,00

43,9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

814

0801

10193R5580

24 148 134,00

24 148 133,33

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5580

500

24 148 134,00

24 148 133,33

100,0

Субсидии

814

0801

10193R5580

520

24 148 134,00

24 148 133,33

100,0

Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

814

0801

1019400000

344 540,00

0,00

0,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

814

0801

10194R5170

344 540,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10194R5170

600

344 540,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10194R5170

620

344 540,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

90 883 682,83

67 941 152,76

74,8

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0804

1000000000

39 114 200,00

24 258 869,31

62,0

Обеспечивающая подпрограмма

814

0804

1030000000

39 114 200,00

24 258 869,31

62,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

1030100000

39 114 200,00

24 258 869,31

62,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0804

1030100000

100

32 438 500,00

21 145 803,90

65,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0804

1030100000

120

32 438 500,00

21 145 803,90

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

200

6 461 200,00

3 058 450,81

47,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

240

6 461 200,00

3 058 450,81

47,3

Иные бюджетные ассигнования

814

0804

1030100000

800

214 500,00

54 614,60

25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0804

1030100000

850

214 500,00

54 614,60

25,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0804

1100000000

1 950 000,00

759 897,02

39,0

Подпрограмма "Доступная среда"

814

0804

1130000000

1 950 000,00

759 897,02

39,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

814

0804

1138000000

1 950 000,00

759 897,02

39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138000000

600

1 679 730,00

568 545,94

33,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138000000

620

1 679 730,00

568 545,94

33,8

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

814

0804

11380R0270

270 270,00

191 351,08

70,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

11380R0270

600

270 270,00

191 351,08

70,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

11380R0270

620

270 270,00

191 351,08

70,8

Непрограммное направление расходов

814

0804

9900000000

49 819 482,83

42 922 386,43

86,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

9900200000

49 819 482,83

42 922 386,43

86,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0804

9900200000

300

1 563 741,00

1 563 741,00

100,0

Иные выплаты населению

814

0804

9900200000

360

1 563 741,00

1 563 741,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

9900200000

600

48 255 741,83

41 358 645,43

85,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

9900200000

620

48 255 741,83

41 358 645,43

85,7

Социальная политика

814

1000

804 000,00

473 200,00

58,9

Социальное обеспечение населения

814

1003

804 000,00

473 200,00

58,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

1003

1100000000

804 000,00

473 200,00

58,9

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

814

1003

1110000000

804 000,00

473 200,00

58,9

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

814

1003

1116200000

804 000,00

473 200,00

58,9

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

1003

1116220430

772 800,00

452 400,00

58,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220430

300

772 800,00

452 400,00

58,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220430

310

772 800,00

452 400,00

58,5

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

1003

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220440

310

31 200,00

20 800,00

66,7

Департамент общего образования Томской области

815

##############

9 560 021 297,66

73,7

Образование

815

0700

12 976 257 530,79

9 560 021 297,66

73,7

Дошкольное образование

815

0701

3 988 147 100,00

3 002 188 965,00

75,3

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0701

0900000000

3 988 147 100,00

3 002 188 965,00

75,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0910000000

3 438 637 100,00

2 589 487 965,00

75,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0701

0916000000

3 391 513 100,00

2 553 960 965,00

75,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

815

0701

0916040360

18 268 000,00

11 680 825,00

63,9

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040360

500

18 268 000,00

11 680 825,00

63,9

Субсидии

815

0701

0916040360

520

18 268 000,00

11 680 825,00

63,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

815

0701

0916040370

2 570 643 400,00

2 005 139 095,00

78,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040370

500

2 570 643 400,00

2 005 139 095,00

78,0

Субвенции

815

0701

0916040370

530

2 570 643 400,00

2 005 139 095,00

78,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

0916040380

8 354 000,00

4 793 613,00

57,4

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040380

500

8 354 000,00

4 793 613,00

57,4

Субвенции

815

0701

0916040380

530

8 354 000,00

4 793 613,00

57,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

0916040390

683 494 000,00

449 085 132,00

65,7

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

500

683 494 000,00

449 085 132,00

65,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

540

683 494 000,00

449 085 132,00

65,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

0916040490

110 753 700,00

83 262 300,00

75,2

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040490

500

110 753 700,00

83 262 300,00

75,2

Субвенции

815

0701

0916040490

530

110 753 700,00

83 262 300,00

75,2

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0918000000

47 124 000,00

35 527 000,00

75,4

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

815

0701

0918040550

47 124 000,00

35 527 000,00

75,4

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040550

500

47 124 000,00

35 527 000,00

75,4

Субсидии

815

0701

0918040550

520

47 124 000,00

35 527 000,00

75,4

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0920000000

549 510 000,00

412 701 000,00

75,1

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

815

0701

0928200000

549 510 000,00

412 701 000,00

75,1

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

815

0701

092824И590

549 510 000,00

412 701 000,00

75,1

Межбюджетные трансферты

815

0701

092824И590

500

549 510 000,00

412 701 000,00

75,1

Субсидии

815

0701

092824И590

520

549 510 000,00

412 701 000,00

75,1

Общее образование

815

0702

8 077 808 821,79

5 946 738 021,51

73,6

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0702

0900000000

7 988 953 593,00

5 941 325 940,22

74,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0910000000

7 951 107 450,00

5 919 860 830,59

74,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0702

0916000000

7 886 870 895,00

5 873 735 649,31

74,5

Общеобразовательные организации

815

0702

0916000А00

153 867 145,00

66 137 616,29

43,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000А00

100

20 440 100,00

12 463 703,46

61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000А00

110

20 440 100,00

12 463 703,46

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000А00

200

5 755 300,00

3 202 226,59

55,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000А00

240

5 755 300,00

3 202 226,59

55,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000А00

300

124 700,00

59 858,00

48,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000А00

320

124 700,00

59 858,00

48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000А00

600

126 624 732,00

50 176 254,69

39,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000А00

610

92 112 502,00

25 855 988,69

28,1

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000А00

620

34 512 230,00

24 320 266,00

70,5

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000А00

800

922 313,00

235 573,55

25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000А00

850

922 313,00

235 573,55

25,5

Школы-интернаты

815

0702

0916000Б00

354 143 950,00

234 166 554,15

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Б00

100

77 535 701,00

51 435 379,37

66,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Б00

110

77 535 701,00

51 435 379,37

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

200

23 159 109,00

13 788 534,41

59,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

240

23 159 109,00

13 788 534,41

59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б00

300

928 440,00

755 955,00

81,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Б00

320

928 440,00

755 955,00

81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б00

600

249 198 696,00

167 136 789,37

67,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б00

610

249 198 696,00

167 136 789,37

67,1

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Б00

800

3 322 004,00

1 049 896,00

31,6

Исполнение судебных актов

815

0702

0916000Б00

830

8 000,00

8 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Б00

850

3 314 004,00

1 041 896,00

31,4

Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

815

0702

0916000Б91

50 000,00

50 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

0916040420

6 116 697 700,00

4 694 967 682,87

76,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040420

500

6 116 697 700,00

4 694 967 682,87

76,8

Субвенции

815

0702

0916040420

530

6 116 697 700,00

4 694 967 682,87

76,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

0916040430

24 683 100,00

16 644 000,00

67,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040430

500

24 683 100,00

16 644 000,00

67,4

Субвенции

815

0702

0916040430

530

24 683 100,00

16 644 000,00

67,4

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

0916040440

32 664 400,00

24 454 026,00

74,9

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

500

32 664 400,00

24 454 026,00

74,9

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

540

32 664 400,00

24 454 026,00

74,9

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040450

304 866 200,00

208 660 438,00

68,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040450

500

304 866 200,00

208 660 438,00

68,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040450

540

304 866 200,00

208 660 438,00

68,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

0916040460

825 482 300,00

565 435 232,00

68,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

500

825 482 300,00

565 435 232,00

68,5

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

540

825 482 300,00

565 435 232,00

68,5

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040480

61 116 100,00

49 922 100,00

81,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040480

500

61 116 100,00

49 922 100,00

81,7

Субсидии

815

0702

0916040480

520

61 116 100,00

49 922 100,00

81,7

Создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

815

0702

0916040970

13 300 000,00

13 298 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040970

500

13 300 000,00

13 298 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040970

540

13 300 000,00

13 298 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0702

0916200000

4 867 255,00

3 930 866,48

80,8

Общеобразовательные организации

815

0702

0916200А00

2 967 255,00

2 499 466,48

84,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200А00

600

2 967 255,00

2 499 466,48

84,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200А00

610

2 267 255,00

2 169 466,48

95,7

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916200А00

620

700 000,00

330 000,00

47,1

Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)

815

0702

0916200А50

32 000,00

32 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200А50

600

32 000,00

32 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200А50

610

24 000,00

24 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916200А50

620

8 000,00

8 000,00

100,0

Школы-интернаты

815

0702

0916200Б00

700 000,00

631 400,00

90,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200Б00

600

700 000,00

631 400,00

90,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200Б00

610

700 000,00

631 400,00

90,2

Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)

815

0702

0916200Б50

32 000,00

32 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200Б50

600

32 000,00

32 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200Б50

610

32 000,00

32 000,00

100,0

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования

815

0702

0916240950

1 136 000,00

736 000,00

64,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916240950

500

1 136 000,00

736 000,00

64,8

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916240950

540

1 136 000,00

736 000,00

64,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0702

0916300000

59 369 300,00

42 194 314,80

71,1

Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300А10

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300А10

600

156 240,00

104 160,00

66,7

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916300А10

620

156 240,00

104 160,00

66,7

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300А20

314 922,00

118 498,80

37,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300А20

600

314 922,00

118 498,80

37,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300А20

610

247 218,00

76 834,80

31,1

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916300А20

620

67 704,00

41 664,00

61,5

Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Б10

624 960,00

312 480,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Б10

600

624 960,00

312 480,00

50,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Б10

610

624 960,00

312 480,00

50,0

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Б20

352 878,00

283 836,00

80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916300Б20

300

41 700,00

41 664,00

99,9

Иные выплаты населению

815

0702

0916300Б20

360

41 700,00

41 664,00

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Б20

600

311 178,00

242 172,00

77,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Б20

610

311 178,00

242 172,00

77,8

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916340510

31 896 300,00

22 786 480,00

71,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916340510

500

31 896 300,00

22 786 480,00

71,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916340510

540

31 896 300,00

22 786 480,00

71,4

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916340520

26 024 000,00

18 588 860,00

71,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916340520

500

26 024 000,00

18 588 860,00

71,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916340520

540

26 024 000,00

18 588 860,00

71,4

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0920000000

37 846 143,00

21 465 109,63

56,7

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0928600000

15 000 000,00

14 611 266,66

97,4

Приобретение автотранспортного средства в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Берегаевская средняя общеобразовательная школа"

815

0702

0928640940

2 040 500,00

2 040 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640940

500

2 040 500,00

2 040 500,00

100,0

Субсидии

815

0702

0928640940

520

2 040 500,00

2 040 500,00

100,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

815

0702

0928640960

12 959 500,00

12 570 766,66

97,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640960

500

12 959 500,00

12 570 766,66

97,0

Субсидии

815

0702

0928640960

520

12 959 500,00

12 570 766,66

97,0

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

815

0702

0928700000

22 846 143,00

6 853 842,97

30,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

815

0702

09287R0970

22 846 143,00

6 853 842,97

30,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09287R0970

500

22 846 143,00

6 853 842,97

30,0

Субсидии

815

0702

09287R0970

520

22 846 143,00

6 853 842,97

30,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0702

1100000000

6 642 230,00

3 642 230,00

54,8

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0702

1130000000

6 642 230,00

3 642 230,00

54,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

815

0702

1138000000

6 642 230,00

3 642 230,00

54,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

1138000000

600

3 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

1138000000

610

3 000 000,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

815

0702

11380R0270

3 642 230,00

3 642 230,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

11380R0270

200

1 821 115,00

1 821 115,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

11380R0270

240

1 821 115,00

1 821 115,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

11380R0270

600

1 821 115,00

1 821 115,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

11380R0270

610

1 821 115,00

1 821 115,00

100,0

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

815

0702

2400000000

80 127 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

815

0702

2410000000

75 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

815

0702

2418000000

75 000 000,00

0,00

0,0

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

815

0702

2418045200

75 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

2418045200

500

75 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

2418045200

520

75 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"

815

0702

2430000000

5 127 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"

815

0702

2438200000

5 127 200,00

0,00

0,0

Школы-интернаты

815

0702

2438200Б00

5 127 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

2438200Б00

200

5 127 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

2438200Б00

240

5 127 200,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

815

0702

9900000000

2 085 798,79

1 769 851,29

84,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0702

9900200000

2 085 798,79

1 769 851,29

84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

200

170 000,00

170 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

240

170 000,00

170 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

9900200000

600

1 915 798,79

1 599 851,29

83,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

9900200000

610

1 385 798,79

1 085 798,79

78,4

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

9900200000

620

530 000,00

514 052,50

97,0

Дополнительное образование детей

815

0703

430 978 900,00

292 773 535,51

67,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0703

0900000000

429 226 400,00

291 325 604,41

67,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0703

0910000000

429 226 400,00

291 325 604,41

67,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0703

0916000000

350 150 900,00

237 406 805,90

67,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040400

37 454 300,00

26 680 966,00

71,2

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040400

500

37 454 300,00

26 680 966,00

71,2

Субсидии

815

0703

0916040400

520

37 454 300,00

26 680 966,00

71,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040410

312 696 600,00

210 725 839,90

67,4

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040410

500

312 696 600,00

210 725 839,90

67,4

Субсидии

815

0703

0916040410

520

312 696 600,00

210 725 839,90

67,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

815

0703

0916100000

40 153 300,00

26 024 200,00

64,8

Организация дополнительного образования детей

815

0703

0916100В00

40 153 300,00

26 024 200,00

64,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0916100В00

600

40 059 527,00

26 024 200,00

65,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

0916100В00

610

40 059 527,00

26 024 200,00

65,0

Иные бюджетные ассигнования

815

0703

0916100В00

800

93 773,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0703

0916100В00

850

93 773,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся"

815

0703

0919200000

38 922 200,00

27 894 598,51

71,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0919200000

600

38 922 200,00

27 894 598,51

71,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

0919200000

630

38 922 200,00

27 894 598,51

71,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0703

1400000000

1 752 500,00

1 447 931,10

82,6

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

815

0703

1410000000

1 752 500,00

1 447 931,10

82,6

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

815

0703

1418000000

1 752 500,00

1 447 931,10

82,6

Организация дополнительного образования детей

815

0703

1418000В00

1 752 500,00

1 447 931,10

82,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

1418000В00

600

1 752 500,00

1 447 931,10

82,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

1418000В00

610

1 752 500,00

1 447 931,10

82,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

88 485 200,00

59 082 888,00

66,8

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0705

0900000000

88 485 200,00

59 082 888,00

66,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0705

0910000000

88 485 200,00

59 082 888,00

66,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0705

0916000000

67 976 705,00

43 944 501,00

64,6

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916000Г00

67 976 705,00

43 944 501,00

64,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916000Г00

600

67 976 705,00

43 944 501,00

64,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916000Г00

610

67 976 705,00

43 944 501,00

64,6

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0705

0916200000

8 244 726,00

5 029 898,00

61,0

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916200Г00

8 244 726,00

5 029 898,00

61,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916200Г00

600

8 244 726,00

5 029 898,00

61,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916200Г00

610

8 244 726,00

5 029 898,00

61,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0705

0916300000

12 263 769,00

10 108 489,00

82,4

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916300Г00

12 263 769,00

10 108 489,00

82,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916300Г00

600

12 243 609,00

10 108 489,00

82,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916300Г00

610

12 243 609,00

10 108 489,00

82,6

Иные бюджетные ассигнования

815

0705

0916300Г00

800

20 160,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0705

0916300Г00

850

20 160,00

0,00

0,0

Молодежная политика

815

0707

5 548 900,00

5 314 098,49

95,8

Государственная программа "Детство под защитой"

815

0707

1200000000

5 548 900,00

5 314 098,49

95,8

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1230000000

5 548 900,00

5 314 098,49

95,8

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1238100000

5 548 900,00

5 314 098,49

95,8

Общеобразовательные организации

815

0707

1238100А00

541 000,00

541 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100А00

600

541 000,00

541 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100А00

610

541 000,00

541 000,00

100,0

Школы-интернаты

815

0707

1238100Б00

2 589 400,00

2 567 778,65

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Б00

200

846 500,00

846 500,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Б00

240

846 500,00

846 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100Б00

600

1 742 900,00

1 721 278,65

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100Б00

610

1 742 900,00

1 721 278,65

98,8

Организация дополнительного образования детей

815

0707

1238100В00

2 418 500,00

2 205 319,84

91,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100В00

600

2 418 500,00

2 205 319,84

91,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100В00

610

2 418 500,00

2 205 319,84

91,2

Другие вопросы в области образования

815

0709

385 288 609,00

253 923 789,15

65,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0709

0900000000

380 563 407,00

249 494 965,85

65,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0910000000

355 157 307,00

233 451 442,09

65,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0709

0916000000

287 712 207,00

190 206 536,98

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

200

7 417 507,00

4 519 608,47

60,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

240

7 417 507,00

4 519 608,47

60,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

0916000Е00

25 807 000,00

14 831 931,51

57,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000Е00

100

20 644 000,00

12 897 915,25

62,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000Е00

110

20 644 000,00

12 897 915,25

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Е00

200

5 155 000,00

1 931 566,06

37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Е00

240

5 155 000,00

1 931 566,06

37,5

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916000Е00

800

8 000,00

2 450,20

30,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916000Е00

850

8 000,00

2 450,20

30,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

815

0709

0916040470

254 487 700,00

170 854 997,00

67,1

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040470

500

254 487 700,00

170 854 997,00

67,1

Субвенции

815

0709

0916040470

530

254 487 700,00

170 854 997,00

67,1

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0709

0916200000

19 386 149,00

13 748 694,00

70,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916200Д00

11 782 849,00

7 500 369,00

63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916200Д00

600

11 782 849,00

7 500 369,00

63,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916200Д00

610

11 782 849,00

7 500 369,00

63,7

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

0916240500

7 603 300,00

6 248 325,00

82,2

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916240500

500

7 603 300,00

6 248 325,00

82,2

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

0916240500

540

7 603 300,00

6 248 325,00

82,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0709

0916300000

36 102 651,00

21 377 229,45

59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916300000

200

2 556 608,00

56 608,00

2,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916300000

240

2 556 608,00

56 608,00

2,2

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

0916300030

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916300030

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Иные выплаты населению

815

0709

0916300030

360

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916300Д00

13 801 543,00

7 602 646,15

55,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916300Д00

600

13 780 543,00

7 602 646,15

55,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916300Д00

610

13 780 543,00

7 602 646,15

55,2

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916300Д00

800

21 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916300Д00

850

21 000,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

0916340530

18 744 500,00

12 717 975,30

67,8

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916340530

500

18 744 500,00

12 717 975,30

67,8

Субвенции

815

0709

0916340530

530

18 744 500,00

12 717 975,30

67,8

Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов"

815

0709

0919300000

10 201 000,00

8 118 981,66

79,6

Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

815

0709

09193R4980

10 201 000,00

8 118 981,66

79,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

09193R4980

600

10 201 000,00

8 118 981,66

79,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

09193R4980

610

10 201 000,00

8 118 981,66

79,6

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования"

815

0709

0919400000

1 755 300,00

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов

815

0709

0919400040

300 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0919400040

600

300 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0919400040

610

300 000,00

0,00

0,0

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов

815

0709

09194R4980

1 455 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

09194R4980

600

1 455 300,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

09194R4980

610

1 455 300,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

815

0709

0950000000

25 406 100,00

16 043 523,76

63,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

0950100000

25 406 100,00

16 043 523,76

63,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0950100000

100

20 949 000,00

14 304 819,05

68,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0950100000

120

20 949 000,00

14 304 819,05

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

200

4 230 200,00

1 736 502,71

41,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

240

4 230 200,00

1 736 502,71

41,1

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0950100000

800

226 900,00

2 202,00

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0950100000

850

226 900,00

2 202,00

1,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0709

1100000000

3 642 230,00

3 642 230,00

100,0

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0709

1130000000

3 642 230,00

3 642 230,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

815

0709

1138000000

3 642 230,00

3 642 230,00

100,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

815

0709

11380R0270

3 642 230,00

3 642 230,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

11380R0270

500

3 642 230,00

3 642 230,00

100,0

Субсидии

815

0709

11380R0270

520

3 642 230,00

3 642 230,00

100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0709

1400000000

330 000,00

33 621,30

10,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0709

1420000000

330 000,00

33 621,30

10,2

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0709

1428400000

330 000,00

33 621,30

10,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

1428400Д00

330 000,00

33 621,30

10,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1428400Д00

600

330 000,00

33 621,30

10,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1428400Д00

610

330 000,00

33 621,30

10,2

Непрограммное направление расходов

815

0709

9900000000

752 972,00

752 972,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

9900200000

752 972,00

752 972,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

9900200000

300

752 972,00

752 972,00

100,0

Иные выплаты населению

815

0709

9900200000

360

752 972,00

752 972,00

100,0

Департамент профессионального образования Томской области

816

1 758 022 251,00

1 166 375 218,75

66,3

Образование

816

0700

1 758 022 251,00

1 166 375 218,75

66,3

Среднее профессиональное образование

816

0704

1 692 567 851,00

1 125 017 692,18

66,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0704

0900000000

1 689 715 000,00

1 123 712 249,66

66,5

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0704

0930000000

1 689 715 000,00

1 123 712 249,66

66,5

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0704

0936400000

1 689 715 000,00

1 123 712 249,66

66,5

Профессиональные образовательные организации

816

0704

0936400Ш00

1 689 715 000,00

1 123 712 249,66

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0936400Ш00

600

1 689 715 000,00

1 123 712 249,66

66,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0936400Ш00

610

1 689 715 000,00

1 123 712 249,66

66,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0704

1100000000

1 428 100,00

630 691,52

44,2

Подпрограмма "Доступная среда"

816

0704

1130000000

1 428 100,00

630 691,52

44,2

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

816

0704

1138000000

1 428 100,00

630 691,52

44,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1138000000

600

444 932,50

237 535,56

53,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1138000000

610

444 932,50

237 535,56

53,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

816

0704

11380R0270

983 167,50

393 155,96

40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

11380R0270

600

983 167,50

393 155,96

40,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

11380R0270

610

983 167,50

393 155,96

40,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

816

0704

1400000000

80 000,00

30 000,00

37,5

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

816

0704

1410000000

80 000,00

30 000,00

37,5

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

816

0704

1418000000

55 000,00

30 000,00

54,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1418000000

600

55 000,00

30 000,00

54,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1418000000

610

55 000,00

30 000,00

54,5

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

816

0704

1418100000

25 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1418100000

600

25 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1418100000

610

25 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

816

0704

9900000000

1 344 751,00

644 751,00

47,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0704

9900200000

1 344 751,00

644 751,00

47,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

9900200000

600

1 344 751,00

644 751,00

47,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

9900200000

610

1 344 751,00

644 751,00

47,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

816

0705

30 125 500,00

16 829 467,98

55,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0705

0900000000

30 059 500,00

16 829 467,98

56,0

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0705

0930000000

30 059 500,00

16 829 467,98

56,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0705

0936400000

30 059 500,00

16 829 467,98

56,0

Организация дополнительного профессионального образования

816

0705

0936400Г00

30 059 500,00

16 829 467,98

56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Г00

600

30 059 500,00

16 829 467,98

56,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Г00

610

30 059 500,00

16 829 467,98

56,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

816

0705

1400000000

66 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

816

0705

1420000000

66 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

816

0705

1428400000

66 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

1428400000

600

66 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

1428400000

610

66 000,00

0,00

0,0

Молодежная политика

816

0707

2 467 900,00

2 349 472,80

95,2

Государственная программа "Детство под защитой"

816

0707

1200000000

2 467 900,00

2 349 472,80

95,2

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1230000000

2 467 900,00

2 349 472,80

95,2

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1238100000

2 467 900,00

2 349 472,80

95,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0707

1238100000

600

2 467 900,00

2 349 472,80

95,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0707

1238100000

610

2 467 900,00

2 349 472,80

95,2

Другие вопросы в области образования

816

0709

32 861 000,00

22 178 585,79

67,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0709

0900000000

32 861 000,00

22 178 585,79

67,5

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0709

0930000000

13 673 700,00

9 032 313,31

66,1

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0709

0936400000

13 673 700,00

9 032 313,31

66,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

816

0709

0936400Е00

13 673 700,00

9 032 313,31

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0936400Е00

100

11 276 300,00

7 820 821,71

69,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

816

0709

0936400Е00

110

11 276 300,00

7 820 821,71

69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400Е00

200

2 361 500,00

1 200 741,60

50,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400Е00

240

2 361 500,00

1 200 741,60

50,8

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0936400Е00

800

35 900,00

10 750,00

29,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

816

0709

0936400Е00

850

35 900,00

10 750,00

29,9

Обеспечивающая подпрограмма

816

0709

0950000000

19 187 300,00

13 146 272,48

68,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

0950100000

19 187 300,00

13 146 272,48

68,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0950100000

100

17 968 600,00

12 376 773,57

68,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

816

0709

0950100000

120

17 968 600,00

12 376 773,57

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

200

1 217 200,00

768 779,64

63,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

240

1 217 200,00

768 779,64

63,2

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0950100000

800

1 500,00

719,27

48,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

816

0709

0950100000

850

1 500,00

719,27

48,0

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

1 777 088 200,00

1 635 119 818,95

92,0

Национальная экономика

817

0400

1 682 115 900,00

1 556 414 215,61

92,5

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 633 118 500,00

1 523 316 266,71

93,3

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0405

0600000000

1 631 048 500,00

1 521 246 266,71

93,3

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

817

0405

0610000000

1 557 730 800,00

1 482 734 040,03

95,2

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

817

0405

0618000000

140 084 622,46

137 669 512,09

98,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618000000

800

451 232,46

451 232,46

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0405

0618000000

850

451 232,46

451 232,46

100,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

06180R5410

139 633 390,00

137 218 279,63

98,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R5410

800

139 633 390,00

137 218 279,63

98,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R5410

810

138 199 800,00

135 784 689,63

98,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0405

06180R5410

850

1 433 590,00

1 433 590,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

817

0405

0618100000

446 368 003,69

434 108 561,11

97,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618100000

800

1 138 346,85

1 138 346,85

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0405

0618100000

850

1 138 346,85

1 138 346,85

100,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства)

817

0405

0618100510

21 100 000,00

18 968 079,00

89,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618100510

800

21 100 000,00

18 968 079,00

89,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618100510

810

21 100 000,00

18 968 079,00

89,9

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

817

0405

0618104420

93 948 156,84

91 662 204,30

97,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618104420

800

93 948 156,84

91 662 204,30

97,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618104420

810

93 948 156,84

91 662 204,30

97,6

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

817

0405

06181R5420

330 181 500,00

322 339 930,96

97,6

Межбюджетные трансферты

817

0405

06181R5420

500

330 181 500,00

322 339 930,96

97,6

Субвенции

817

0405

06181R5420

530

330 181 500,00

322 339 930,96

97,6

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

817

0405

0618200000

84 140 000,00

63 374 708,56

75,3

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

0618200200

500 000,00

500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618200200

800

500 000,00

500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618200200

810

500 000,00

500 000,00

100,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"

817

0405

0618200300

13 400 000,00

5 557 252,56

41,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0618200300

600

13 400 000,00

5 557 252,56

41,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0618200300

630

13 400 000,00

5 557 252,56

41,5

Поддержка малых форм хозяйствования

817

0405

0618240200

34 000 000,00

31 486 000,00

92,6

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240200

500

34 000 000,00

31 486 000,00

92,6

Субвенции

817

0405

0618240200

530

34 000 000,00

31 486 000,00

92,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0618240210

36 240 000,00

25 831 456,00

71,3

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240210

500

36 240 000,00

25 831 456,00

71,3

Субвенции

817

0405

0618240210

530

36 240 000,00

25 831 456,00

71,3

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

817

0405

0618300000

188 766 347,53

184 966 347,53

98,0

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

0618300400

183 766 347,53

183 766 347,53

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618300400

800

183 766 347,53

183 766 347,53

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618300400

810

183 766 347,53

183 766 347,53

100,0

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0618300420

5 000 000,00

1 200 000,00

24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618300420

200

5 000 000,00

1 200 000,00

24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618300420

240

5 000 000,00

1 200 000,00

24,0

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

817

0405

0618700000

334 873 200,00

323 623 115,28

96,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

0618700470

17 000 000,00

17 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700470

800

17 000 000,00

17 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700470

810

17 000 000,00

17 000 000,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

0618700480

10 440 000,00

6 376 645,25

61,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700480

800

10 440 000,00

6 376 645,25

61,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700480

810

10 440 000,00

6 376 645,25

61,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

0618700490

89 082 463,00

82 628 282,04

92,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700490

800

89 082 463,00

82 628 282,04

92,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700490

810

89 082 463,00

82 628 282,04

92,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

06187R5440

218 350 737,00

217 618 187,99

99,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06187R5440

800

218 350 737,00

217 618 187,99

99,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06187R5440

810

218 350 737,00

217 618 187,99

99,7

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса"

817

0405

0618800000

363 498 626,32

338 991 795,46

93,3

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

0618800460

122 971 678,11

103 515 015,30

84,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618800460

800

122 971 678,11

103 515 015,30

84,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618800460

810

122 971 678,11

103 515 015,30

84,2

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

0618840220

1 763 157,89

616 998,20

35,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618840220

500

1 763 157,89

616 998,20

35,0

Субвенции

817

0405

0618840220

530

1 763 157,89

616 998,20

35,0

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

06188R5430

238 763 790,32

234 859 781,96

98,4

Межбюджетные трансферты

817

0405

06188R5430

500

4 736 842,11

1 862 770,86

39,3

Субвенции

817

0405

06188R5430

530

4 736 842,11

1 862 770,86

39,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06188R5430

800

234 026 948,21

232 997 011,10

99,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06188R5430

810

234 026 948,21

232 997 011,10

99,6

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0405

0620000000

54 940 800,00

38 512 226,68

70,1

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

817

0405

0626800000

54 940 800,00

38 512 226,68

70,1

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

817

0405

0626800400

2 550 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0626800400

300

2 550 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

817

0405

0626800400

350

2 550 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0626800410

3 082 500,00

932 345,00

30,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800410

800

3 082 500,00

932 345,00

30,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800410

810

3 082 500,00

932 345,00

30,2

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"

817

0405

0626800420

15 367 700,00

10 472 483,00

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800420

600

15 367 700,00

10 472 483,00

68,1

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0626800420

610

15 367 700,00

10 472 483,00

68,1

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0626800430

6 700 000,00

137 800,00

2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800430

200

6 700 000,00

137 800,00

2,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800430

240

6 700 000,00

137 800,00

2,1

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

817

0405

0626800440

13 250 000,00

13 250 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800440

800

13 250 000,00

13 250 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800440

810

13 250 000,00

13 250 000,00

100,0

Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

817

0405

0626800460

12 600 000,00

12 464 000,00

98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800460

600

12 600 000,00

12 464 000,00

98,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0626800460

630

12 600 000,00

12 464 000,00

98,9

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0626800470

500 000,00

366 458,68

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800470

600

500 000,00

366 458,68

73,3

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0626800470

610

500 000,00

366 458,68

73,3

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

817

0405

0626800490

110 600,00

109 140,00

98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800490

200

60 600,00

59 140,00

97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800490

240

60 600,00

59 140,00

97,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0626800490

300

50 000,00

50 000,00

100,0

Премии и гранты

817

0405

0626800490

350

50 000,00

50 000,00

100,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

0626840150

780 000,00

780 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0626840150

500

780 000,00

780 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

817

0405

0626840150

540

780 000,00

780 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

817

0405

0650000000

18 376 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

817

0405

0659300000

18 376 900,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы"

817

0405

06593R0760

18 376 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06593R0760

800

18 376 900,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06593R0760

810

18 376 900,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

817

0405

9900000000

2 070 000,00

2 070 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

9900200000

2 070 000,00

2 070 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

9900200000

300

1 320 000,00

1 320 000,00

100,0

Иные выплаты населению

817

0405

9900200000

360

1 320 000,00

1 320 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

9900200000

800

750 000,00

750 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

9900200000

810

750 000,00

750 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

817

0412

48 997 400,00

33 097 948,90

67,6

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0412

0600000000

47 267 400,00

33 097 948,90

70,0

Обеспечивающая подпрограмма

817

0412

0640000000

47 267 400,00

33 097 948,90

70,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0412

0640100000

47 267 400,00

33 097 948,90

70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

0412

0640100000

100

37 867 445,00

26 994 551,52

71,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

817

0412

0640100000

120

37 867 445,00

26 994 551,52

71,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0640100000

200

7 722 055,00

5 117 416,71

66,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0640100000

240

7 722 055,00

5 117 416,71

66,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0412

0640100000

800

1 677 900,00

985 980,67

58,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0412

0640100000

850

1 677 900,00

985 980,67

58,8

Непрограммное направление расходов

817

0412

9900000000

1 730 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0412

9900200000

1 730 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

9900200000

200

1 730 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

9900200000

240

1 730 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Коммунальное хозяйство

817

0502

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0502

0600000000

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0502

0620000000

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"

817

0502

0628900000

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0502

06289R0180

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Межбюджетные трансферты

817

0502

06289R0180

500

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Субсидии

817

0502

06289R0180

520

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Социальная политика

817

1000

56 769 700,00

56 758 200,00

100,0

Социальное обеспечение населения

817

1003

56 769 700,00

56 758 200,00

100,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

1003

0600000000

56 769 700,00

56 758 200,00

100,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

1003

0620000000

56 769 700,00

56 758 200,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

817

1003

0626800000

7 211 500,00

7 200 000,00

99,8

Ежегодная социальная выплата (стипендия) студентам в сфере агропромышленного комплекса

817

1003

0626800500

11 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

1003

0626800500

300

11 500,00

0,00

0,0

Стипендии

817

1003

0626800500

340

11 500,00

0,00

0,0

Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии

817

1003

0626820480

7 200 000,00

7 200 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

1003

0626820480

300

7 200 000,00

7 200 000,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

817

1003

0626820480

310

7 200 000,00

7 200 000,00

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

817

1003

0629200000

49 558 200,00

49 558 200,00

100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

1003

06292R0180

49 558 200,00

49 558 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

06292R0180

500

49 558 200,00

49 558 200,00

100,0

Субсидии

817

1003

06292R0180

520

49 558 200,00

49 558 200,00

100,0

Управление ветеринарии Томской области

818

259 476 471,00

169 469 833,85

65,3

Национальная экономика

818

0400

259 476 471,00

169 469 833,85

65,3

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

223 154 671,00

144 617 981,30

64,8

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

818

0405

0600000000

222 718 300,00

144 216 333,86

64,8

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

818

0405

0610000000

222 718 300,00

144 216 333,86

64,8

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

818

0405

0617000000

222 718 300,00

144 216 333,86

64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

200

5 008 300,00

4 233 375,53

84,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

240

5 008 300,00

4 233 375,53

84,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617000000

600

200 068 200,00

126 751 608,33

63,4

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617000000

610

200 068 200,00

126 751 608,33

63,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)

818

0405

0617040160

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040160

500

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040160

530

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

0617040170

256 900,00

192 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040170

500

256 900,00

192 675,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040170

530

256 900,00

192 675,00

75,0

Непрограммное направление расходов

818

0405

9900000000

436 371,00

401 647,44

92,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0405

9900200000

436 371,00

401 647,44

92,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

9900200000

600

436 371,00

401 647,44

92,0

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

9900200000

610

436 371,00

401 647,44

92,0

Другие вопросы в области национальной экономики

818

0412

36 321 800,00

24 851 852,55

68,4

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

818

0412

0600000000

36 321 800,00

24 851 852,55

68,4

Обеспечивающая подпрограмма

818

0412

0640000000

36 321 800,00

24 851 852,55

68,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0412

0640100000

36 321 800,00

24 851 852,55

68,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

0412

0640100000

100

33 330 000,00

23 047 369,43

69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

818

0412

0640100000

120

33 330 000,00

23 047 369,43

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0640100000

200

2 757 800,00

1 628 494,83

59,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0640100000

240

2 757 800,00

1 628 494,83

59,1

Иные бюджетные ассигнования

818

0412

0640100000

800

234 000,00

175 988,29

75,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

818

0412

0640100000

850

234 000,00

175 988,29

75,2

Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"

819

518 546 300,00

326 868 862,35

63,0

Национальная оборона

819

0200

28 478 100,00

20 388 409,76

71,6

Мобилизационная подготовка экономики

819

0204

28 478 100,00

20 388 409,76

71,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

819

0204

1400000000

28 478 100,00

20 388 409,76

71,6

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

819

0204

1430000000

28 478 100,00

20 388 409,76

71,6

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

819

0204

1438500000

28 478 100,00

20 388 409,76

71,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0204

1438500000

200

28 478 100,00

20 388 409,76

71,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0204

1438500000

240

28 478 100,00

20 388 409,76

71,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

0300

490 068 200,00

306 480 452,59

62,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

819

0309

68 516 000,00

27 391 864,37

40,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

819

0309

1400000000

68 516 000,00

27 391 864,37

40,0

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

819

0309

1440000000

68 516 000,00

27 391 864,37

40,0

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

819

0309

1446000000

68 516 000,00

27 391 864,37

40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0309

1446000000

100

32 198 000,00

17 530 711,82

54,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0309

1446000000

110

32 198 000,00

17 530 711,82

54,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000000

200

36 318 000,00

9 861 152,55

27,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000000

240

36 318 000,00

9 861 152,55

27,2

Обеспечение пожарной безопасности

819

0310

421 552 200,00

279 088 588,22

66,2

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

819

0310

1400000000

421 552 200,00

279 088 588,22

66,2

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

819

0310

1440000000

421 552 200,00

279 088 588,22

66,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

819

0310

1446100000

421 552 200,00

279 088 588,22

66,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0310

1446100000

100

335 800 000,00

230 004 030,81

68,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0310

1446100000

110

335 800 000,00

230 004 030,81

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

1446100000

200

83 552 200,00

47 855 200,00

57,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

1446100000

240

83 552 200,00

47 855 200,00

57,3

Иные бюджетные ассигнования

819

0310

1446100000

800

2 200 000,00

1 229 357,41

55,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

819

0310

1446100000

850

2 200 000,00

1 229 357,41

55,9

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

15 379 000,00

9 660 628,69

62,8

Общегосударственные вопросы

820

0100

15 379 000,00

9 660 628,69

62,8

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

15 379 000,00

9 660 628,69

62,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

820

0113

1300000000

15 379 000,00

9 660 628,69

62,8

Обеспечивающая подпрограмма

820

0113

1370000000

15 379 000,00

9 660 628,69

62,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

820

0113

1370100000

15 379 000,00

9 660 628,69

62,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

0113

1370100000

100

13 051 000,00

8 300 286,06

63,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

820

0113

1370100000

120

13 051 000,00

8 300 286,06

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

200

2 323 000,00

1 360 026,38

58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

240

2 323 000,00

1 360 026,38

58,5

Иные бюджетные ассигнования

820

0113

1370100000

800

5 000,00

316,25

6,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

820

0113

1370100000

850

5 000,00

316,25

6,3

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

2 861 131 417,61

904 054 840,84

31,6

Общегосударственные вопросы

821

0100

97 445 700,00

58 675 784,22

60,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

821

0104

955 300,00

713 775,00

74,7

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0104

1300000000

955 300,00

713 775,00

74,7

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0104

1320000000

955 300,00

713 775,00

74,7

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

821

0104

1328100000

955 300,00

713 775,00

74,7

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0104

1328140820

955 300,00

713 775,00

74,7

Межбюджетные трансферты

821

0104

1328140820

500

955 300,00

713 775,00

74,7

Субвенции

821

0104

1328140820

530

955 300,00

713 775,00

74,7

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

96 490 400,00

57 962 009,22

60,1

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0113

1300000000

91 123 400,00

56 376 159,23

61,9

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0113

1340000000

50 569 100,00

30 320 922,39

60,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

821

0113

1346300000

50 569 100,00

30 320 922,39

60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300000

100

28 700 400,00

20 290 778,72

70,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300000

110

28 700 400,00

20 290 778,72

70,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

200

1 074 000,00

908 708,85

84,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

240

1 074 000,00

908 708,85

84,6

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300000

800

27 500,00

6 874,00

25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300000

850

27 500,00

6 874,00

25,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

1346300092

20 767 200,00

9 114 560,82

43,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300092

100

12 345 900,00

5 714 110,00

46,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300092

110

12 345 900,00

5 714 110,00

46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

200

3 991 300,00

1 771 157,21

44,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

240

3 991 300,00

1 771 157,21

44,4

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300092

800

4 430 000,00

1 629 293,61

36,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300092

850

4 430 000,00

1 629 293,61

36,8

Обеспечивающая подпрограмма

821

0113

1370000000

40 554 300,00

26 055 236,84

64,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

1370100000

40 554 300,00

26 055 236,84

64,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1370100000

100

31 270 000,00

20 890 660,10

66,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

821

0113

1370100000

120

31 270 000,00

20 890 660,10

66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

200

8 496 400,00

4 720 014,48

55,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

240

8 496 400,00

4 720 014,48

55,6

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1370100000

800

787 900,00

444 562,26

56,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1370100000

850

787 900,00

444 562,26

56,4

Непрограммное направление расходов

821

0113

9900000000

5 367 000,00

1 585 849,99

29,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

9900200000

5 367 000,00

1 585 849,99

29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

9900200000

200

5 367 000,00

1 585 849,99

29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

9900200000

240

5 367 000,00

1 585 849,99

29,5

Национальная экономика

821

0400

43 077 211,61

1 234 011,61

2,9

Водное хозяйство

821

0406

6 885 500,00

0,00

0,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

821

0406

1500000000

6 885 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

821

0406

1520000000

6 885 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Инженерная защита территорий"

821

0406

1528700000

6 885 500,00

0,00

0,0

Защита населения и объектов экономики г. Томска от негативного воздействия вод р. Ушайка

821

0406

152874И983

6 885 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0406

152874И983

500

6 885 500,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0406

152874И983

520

6 885 500,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

36 191 711,61

1 234 011,61

3,4

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0412

1300000000

34 957 700,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0412

1330000000

34 957 700,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"

821

0412

1336000000

23 096 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336000000

200

23 096 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336000000

240

23 096 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области"

821

0412

1339400000

11 362 000,00

0,00

0,0

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области

821

0412

1339440810

9 880 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339440810

500

9 880 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

1339440810

520

9 880 000,00

0,00

0,0

Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области

821

0412

1339440860

1 482 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339440860

500

1 482 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

1339440860

520

1 482 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Установление границ населенных пунктов Томской области"

821

0412

1339600000

499 000,00

0,00

0,0

Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области

821

0412

1339640880

499 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339640880

500

499 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

1339640880

520

499 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

821

0412

9900000000

1 234 011,61

1 234 011,61

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0412

9900200000

1 234 011,61

1 234 011,61

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0412

9900200000

600

1 234 011,61

1 234 011,61

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0412

9900200000

630

1 234 011,61

1 234 011,61

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

803 706 506,00

725 502 426,33

90,3

Жилищное хозяйство

821

0501

494 330 800,00

433 098 553,72

87,6

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0501

1300000000

494 330 800,00

433 098 553,72

87,6

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0501

1320000000

494 330 800,00

433 098 553,72

87,6

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"

821

0501

1328800000

474 330 800,00

429 354 553,72

90,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

821

0501

1328809602

474 330 800,00

429 354 553,72

90,5

Межбюджетные трансферты

821

0501

1328809602

500

474 330 800,00

429 354 553,72

90,5

Субсидии

821

0501

1328809602

520

474 330 800,00

429 354 553,72

90,5

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности"

821

0501

1329500000

20 000 000,00

3 744 000,00

18,7

Реализация пилотного проекта "Бюджетный дом"

821

0501

1329540870

20 000 000,00

3 744 000,00

18,7

Межбюджетные трансферты

821

0501

1329540870

500

20 000 000,00

3 744 000,00

18,7

Субсидии

821

0501

1329540870

520

20 000 000,00

3 744 000,00

18,7

Благоустройство

821

0503

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0503

1300000000

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0503

1340000000

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области"

821

0503

1349700000

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

821

0503

13497R5550

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0503

13497R5550

500

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Субсидии

821

0503

13497R5550

520

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

52 173 806,00

35 201 980,72

67,5

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0505

1300000000

52 173 806,00

35 201 980,72

67,5

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0505

1320000000

25 300 000,00

8 328 188,83

32,9

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1328500000

25 300 000,00

8 328 188,83

32,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0505

1328500000

600

25 300 000,00

8 328 188,83

32,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0505

1328500000

630

25 300 000,00

8 328 188,83

32,9

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0505

1330000000

22 500 000,00

22 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1338700000

22 500 000,00

22 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

1338740840

22 500 000,00

22 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

500

22 500 000,00

22 500 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

540

22 500 000,00

22 500 000,00

100,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0505

1340000000

4 373 806,00

4 373 791,89

100,0

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области"

821

0505

1349700000

4 373 806,00

4 373 791,89

100,0

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

821

0505

13497R5600

4 373 806,00

4 373 791,89

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0505

13497R5600

500

4 373 806,00

4 373 791,89

100,0

Субсидии

821

0505

13497R5600

520

4 373 806,00

4 373 791,89

100,0

Образование

821

0700

1 742 751 000,00

0,00

0,0

Общее образование

821

0702

1 742 751 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

821

0702

2400000000

1 742 751 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

821

0702

2410000000

1 184 249 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

821

0702

2418000000

1 184 249 600,00

0,00

0,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности)

821

0702

241804И997

100 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

241804И997

500

100 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

241804И997

520

100 000 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

821

0702

24180R5200

1 084 249 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

24180R5200

500

1 084 249 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

24180R5200

520

1 084 249 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"

821

0702

2430000000

558 501 400,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

821

0702

2438100000

431 634 200,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт и разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

821

0702

2438140995

431 634 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

2438140995

500

431 634 200,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

2438140995

520

431 634 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"

821

0702

2438200000

126 867 200,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности

821

0702

243820И996

124 617 200,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0702

243820И996

400

124 617 200,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0702

243820И996

410

124 617 200,00

0,00

0,0

Проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций

821

0702

243824П000

2 250 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

243824П000

500

2 250 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

243824П000

520

2 250 000,00

0,00

0,0

Здравоохранение

821

0900

3 903 300,00

0,00

0,0

Стационарная медицинская помощь

821

0901

3 903 300,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0901

0700000000

3 903 300,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

821

0901

0760000000

3 903 300,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0901

0761000000

3 903 300,00

0,00

0,0

Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения

821

0901

076100ПЖ00

3 903 300,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

076100ПЖ00

400

3 903 300,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0901

076100ПЖ00

410

3 903 300,00

0,00

0,0

Социальная политика

821

1000

107 747 700,00

59 527 649,97

55,2

Социальное обеспечение населения

821

1003

107 747 700,00

59 527 649,97

55,2

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

1003

1300000000

107 747 700,00

59 527 649,97

55,2

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"

821

1003

1310000000

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

821

1003

1318000000

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

821

1003

13180R0200

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

13180R0200

500

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Субсидии

821

1003

13180R0200

520

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

1003

1320000000

40 966 500,00

20 792 796,08

50,8

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1328200000

24 554 900,00

11 762 172,00

47,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1328251340

24 554 900,00

11 762 172,00

47,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328251340

300

24 554 900,00

11 762 172,00

47,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328251340

310

24 554 900,00

11 762 172,00

47,9

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

1328500000

2 200 000,00

1 774 680,08

80,7

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

1328500320

100 000,00

7 920,40

7,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328500320

300

100 000,00

7 920,40

7,9

Иные выплаты населению

821

1003

1328500320

360

100 000,00

7 920,40

7,9

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

1328520470

2 100 000,00

1 766 759,68

84,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328520470

300

2 100 000,00

1 766 759,68

84,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328520470

310

2 100 000,00

1 766 759,68

84,1

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1328600000

14 211 600,00

7 255 944,00

51,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1328651350

14 211 600,00

7 255 944,00

51,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328651350

300

14 211 600,00

7 255 944,00

51,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328651350

310

14 211 600,00

7 255 944,00

51,1

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1003

1330000000

28 043 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области"

821

1003

1339800000

28 043 200,00

0,00

0,0

Частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

821

1003

1339840890

28 043 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

1339840890

500

28 043 200,00

0,00

0,0

Субсидии

821

1003

1339840890

520

28 043 200,00

0,00

0,0

Физическая культура и спорт

821

1100

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Массовый спорт

821

1102

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

821

1102

0800000000

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"

821

1102

0830000000

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"

821

1102

0838200000

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52

821

1102

0838240370

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1102

0838240370

500

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Субсидии

821

1102

0838240370

520

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

1400

44 500 000,00

41 114 968,71

92,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

821

1403

44 500 000,00

41 114 968,71

92,4

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

1403

1300000000

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1403

1330000000

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"

821

1403

1339100000

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях

821

1403

133914И995

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1403

133914И995

500

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Субсидии

821

1403

133914И995

520

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

821

1403

9900000000

14 500 000,00

11 114 968,71

76,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

1403

9900200000

14 500 000,00

11 114 968,71

76,7

Межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

500

14 500 000,00

11 114 968,71

76,7

Иные межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

540

14 500 000,00

11 114 968,71

76,7

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

4 769 469 313,00

2 637 911 115,33

55,3

Национальная экономика

822

0400

4 720 192 113,00

2 588 633 915,33

54,8

Транспорт

822

0408

77 370 000,00

32 619 268,50

42,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

822

0408

1100000000

1 400 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

822

0408

1130000000

1 400 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

822

0408

1138000000

1 400 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1138000000

800

1 400 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1138000000

810

1 400 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0408

1800000000

75 970 000,00

32 619 268,50

42,9

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"

822

0408

1810000000

75 970 000,00

32 619 268,50

42,9

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

822

0408

1818000000

75 970 000,00

32 619 268,50

42,9

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

1818000460

34 390 000,00

21 119 268,50

61,4

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000460

800

34 390 000,00

21 119 268,50

61,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000460

810

34 390 000,00

21 119 268,50

61,4

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

822

0408

1818000470

26 600 000,00

5 000 000,00

18,8

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000470

800

26 600 000,00

5 000 000,00

18,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000470

810

26 600 000,00

5 000 000,00

18,8

Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

822

0408

1818040600

14 980 000,00

6 500 000,00

43,4

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040600

500

14 980 000,00

6 500 000,00

43,4

Субвенции

822

0408

1818040600

530

14 980 000,00

6 500 000,00

43,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

4 618 987 613,00

2 540 456 431,36

55,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0409

1800000000

4 618 987 613,00

2 540 456 431,36

55,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1820000000

4 618 987 613,00

2 540 456 431,36

55,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1826300000

89 129 000,00

65 163 629,51

73,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0409

1826300000

100

48 792 600,00

31 350 217,55

64,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0409

1826300000

110

48 792 600,00

31 350 217,55

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

200

38 783 300,00

32 747 033,27

84,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

240

38 783 300,00

32 747 033,27

84,4

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1826300000

800

1 553 100,00

1 066 378,69

68,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1826300000

850

1 553 100,00

1 066 378,69

68,7

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

822

0409

1828300000

1 086 274 713,00

552 079 303,21

50,8

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

822

0409

182830И000

545 622 000,00

298 779 427,08

54,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830И000

400

545 622 000,00

298 779 427,08

54,8

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830И000

410

545 622 000,00

298 779 427,08

54,8

Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830П000

34 116 500,00

1 110 391,13

3,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830П000

400

34 116 500,00

1 110 391,13

3,3

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830П000

410

34 116 500,00

1 110 391,13

3,3

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой

822

0409

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

540

180 350 000,00

0,00

0,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них

822

0409

182834И897

30 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

182834И897

500

30 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0409

182834И897

520

30 500 000,00

0,00

0,0

Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

822

0409

1828353901

295 686 213,00

252 189 485,00

85,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

1828353901

400

195 686 213,00

165 849 485,00

84,8

Бюджетные инвестиции

822

0409

1828353901

410

195 686 213,00

165 849 485,00

84,8

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

500

100 000 000,00

86 340 000,00

86,3

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

540

100 000 000,00

86 340 000,00

86,3

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"

822

0409

1828400000

500 000 000,00

227 198 198,83

45,4

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов

822

0409

1828440895

391 366 200,00

205 287 438,03

52,5

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440895

500

391 366 200,00

205 287 438,03

52,5

Субсидии

822

0409

1828440895

520

391 366 200,00

205 287 438,03

52,5

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов

822

0409

1828440896

108 633 800,00

21 910 760,80

20,2

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440896

500

108 633 800,00

21 910 760,80

20,2

Субсидии

822

0409

1828440896

520

108 633 800,00

21 910 760,80

20,2

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

822

0409

1828500000

1 997 933 811,14

1 189 881 487,50

59,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

200

1 985 395 594,58

1 177 351 270,94

59,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

240

1 985 395 594,58

1 177 351 270,94

59,3

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1828500000

800

12 538 216,56

12 530 216,56

99,9

Исполнение судебных актов

822

0409

1828500000

830

12 388 216,56

12 388 216,56

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1828500000

850

150 000,00

142 000,00

94,7

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

822

0409

1828700000

945 650 088,86

506 133 812,31

53,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)

822

0409

1828700900

320 650 088,86

121 359 037,08

37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828700900

200

320 650 088,86

121 359 037,08

37,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828700900

240

320 650 088,86

121 359 037,08

37,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации

822

0409

1828753900

625 000 000,00

384 774 775,23

61,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828753900

200

345 000 000,00

220 017 087,99

63,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828753900

240

345 000 000,00

220 017 087,99

63,8

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828753900

500

280 000 000,00

164 757 687,24

58,8

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828753900

540

280 000 000,00

164 757 687,24

58,8

Другие вопросы в области национальной экономики

822

0412

23 834 500,00

15 558 215,47

65,3

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0412

1800000000

23 834 500,00

15 558 215,47

65,3

Обеспечивающая подпрограмма

822

0412

1830000000

23 834 500,00

15 558 215,47

65,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0412

1830100000

23 834 500,00

15 558 215,47

65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0412

1830100000

100

21 021 000,00

13 879 927,10

66,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

822

0412

1830100000

120

21 021 000,00

13 879 927,10

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0412

1830100000

200

2 806 500,00

1 674 668,37

59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0412

1830100000

240

2 806 500,00

1 674 668,37

59,7

Иные бюджетные ассигнования

822

0412

1830100000

800

7 000,00

3 620,00

51,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0412

1830100000

850

7 000,00

3 620,00

51,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

822

1400

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

1403

1800000000

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

1403

1820000000

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

822

1403

1828200000

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

822

1403

1828240М60

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

1828240М60

500

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Субсидии

822

1403

1828240М60

520

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Комитет по лицензированию Томской области

824

29 018 800,00

18 805 529,01

64,8

Общегосударственные вопросы

824

0100

27 371 300,00

17 167 027,24

62,7

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

27 371 300,00

17 167 027,24

62,7

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

824

0113

0400000000

26 371 300,00

17 167 027,24

65,1

Обеспечивающая подпрограмма

824

0113

0430000000

26 371 300,00

17 167 027,24

65,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

0430100000

26 371 300,00

17 167 027,24

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0113

0430100000

100

21 318 600,00

13 734 678,73

64,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0113

0430100000

120

21 318 600,00

13 734 678,73

64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0430100000

200

5 012 900,00

3 416 710,41

68,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0430100000

240

5 012 900,00

3 416 710,41

68,2

Иные бюджетные ассигнования

824

0113

0430100000

800

39 800,00

15 638,10

39,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0430100000

850

39 800,00

15 638,10

39,3

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

824

0113

2000000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

824

0113

2010000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

824

0113

2018200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

2018200000

200

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

2018200000

240

1 000 000,00

0,00

0,0

Здравоохранение

824

0900

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

824

0909

0400000000

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

824

0909

0440000000

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

824

0909

0448800000

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

824

0909

0448859800

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0909

0448859800

100

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0909

0448859800

120

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

190 097 300,00

138 853 534,98

73,0

Общегосударственные вопросы

825

0100

190 097 300,00

138 853 534,98

73,0

Судебная система

825

0105

190 097 300,00

138 853 534,98

73,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

825

0105

2300000000

190 097 300,00

138 853 534,98

73,0

Обеспечивающая подпрограмма

825

0105

2370000000

190 097 300,00

138 853 534,98

73,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

2370100000

190 097 300,00

138 853 534,98

73,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2370100000

100

139 078 000,00

98 702 821,03

71,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

825

0105

2370100000

120

139 078 000,00

98 702 821,03

71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

200

49 537 990,00

39 033 767,23

78,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

240

49 537 990,00

39 033 767,23

78,8

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2370100000

800

1 481 310,00

1 116 946,72

75,4

Исполнение судебных актов

825

0105

2370100000

830

467 310,00

467 308,72

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2370100000

850

1 014 000,00

649 638,00

64,1

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

12 920 619,00

7 646 781,63

59,2

Общегосударственные вопросы

826

0100

235 219,00

235 219,00

100,0

Другие общегосударственные вопросы

826

0113

235 219,00

235 219,00

100,0

Непрограммное направление расходов

826

0113

9900000000

235 219,00

235 219,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

826

0113

9900200000

235 219,00

235 219,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

826

0113

9900200000

300

235 219,00

235 219,00

100,0

Иные выплаты населению

826

0113

9900200000

360

235 219,00

235 219,00

100,0

Образование

826

0700

12 685 400,00

7 411 562,63

58,4

Другие вопросы в области образования

826

0709

12 685 400,00

7 411 562,63

58,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

826

0709

0900000000

12 685 400,00

7 411 562,63

58,4

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0940000000

8 443 000,00

4 973 646,03

58,9

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0948600000

8 443 000,00

4 973 646,03

58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948600000

100

140 000,00

136 470,00

97,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948600000

120

140 000,00

136 470,00

97,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

200

1 460 000,00

518 169,92

35,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

240

1 460 000,00

518 169,92

35,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования

826

0709

0948659900

6 843 000,00

4 319 006,11

63,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948659900

100

6 388 000,00

4 033 370,71

63,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948659900

120

6 388 000,00

4 033 370,71

63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

200

455 000,00

285 635,40

62,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

240

455 000,00

285 635,40

62,8

Обеспечивающая подпрограмма

826

0709

0950000000

4 242 400,00

2 437 916,60

57,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

826

0709

0950100000

4 242 400,00

2 437 916,60

57,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0950100000

100

4 067 000,00

2 391 747,28

58,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0950100000

120

4 067 000,00

2 391 747,28

58,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

200

174 400,00

45 746,51

26,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

240

174 400,00

45 746,51

26,2

Иные бюджетные ассигнования

826

0709

0950100000

800

1 000,00

422,81

42,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0950100000

850

1 000,00

422,81

42,3

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

51 115 400,00

31 821 544,05

62,3

Общегосударственные вопросы

827

0100

39 575 300,00

24 727 394,05

62,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

827

0104

413 000,00

298 220,00

72,2

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0104

0400000000

413 000,00

298 220,00

72,2

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0104

0420000000

413 000,00

298 220,00

72,2

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

827

0104

0426100000

413 000,00

298 220,00

72,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0104

0426140110

413 000,00

298 220,00

72,2

Межбюджетные трансферты

827

0104

0426140110

500

413 000,00

298 220,00

72,2

Субвенции

827

0104

0426140110

530

413 000,00

298 220,00

72,2

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

39 162 300,00

24 429 174,05

62,4

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0113

0400000000

33 862 300,00

24 429 174,05

72,1

Обеспечивающая подпрограмма

827

0113

0430000000

33 862 300,00

24 429 174,05

72,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

0430100000

33 862 300,00

24 429 174,05

72,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827

0113

0430100000

100

30 892 700,00

22 941 116,21

74,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

827

0113

0430100000

120

30 892 700,00

22 941 116,21

74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0430100000

200

2 967 600,00

1 487 971,64

50,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0430100000

240

2 967 600,00

1 487 971,64

50,1

Иные бюджетные ассигнования

827

0113

0430100000

800

2 000,00

86,20

4,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0430100000

850

2 000,00

86,20

4,3

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

827

0113

2000000000

5 300 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

827

0113

2010000000

5 300 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

827

0113

2018200000

5 300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

2018200000

200

5 300 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

2018200000

240

5 300 000,00

0,00

0,0

Национальная экономика

827

0400

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Транспорт

827

0408

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0408

0400000000

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0408

0420000000

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0408

0426200000

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

0426200330

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Иные бюджетные ассигнования

827

0408

0426200330

800

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0408

0426200330

810

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

583 663 200,00

351 719 854,68

60,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

583 663 200,00

351 719 854,68

60,3

Жилищное хозяйство

828

0501

1 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

828

0501

1300000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0501

1340000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

828

0501

1346200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

828

0501

1346240850

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0501

1346240850

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0501

1346240850

520

1 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

828

0502

490 715 900,00

289 903 766,03

59,1

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

828

0502

0400000000

355 131 700,00

274 216 020,71

77,2

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

828

0502

0420000000

355 131 700,00

274 216 020,71

77,2

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

828

0502

0426300000

355 131 700,00

274 216 020,71

77,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

828

0502

0426340120

240 041 100,00

211 605 900,00

88,2

Межбюджетные трансферты

828

0502

0426340120

500

240 041 100,00

211 605 900,00

88,2

Субсидии

828

0502

0426340120

520

240 041 100,00

211 605 900,00

88,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

828

0502

0426340130

115 090 600,00

62 610 120,71

54,4

Межбюджетные трансферты

828

0502

0426340130

500

115 090 600,00

62 610 120,71

54,4

Субсидии

828

0502

0426340130

520

115 090 600,00

62 610 120,71

54,4

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

828

0502

1900000000

135 584 200,00

15 687 745,32

11,6

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1910000000

135 584 200,00

15 687 745,32

11,6

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

828

0502

1918000000

130 162 400,00

15 687 745,32

12,1

Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой

828

0502

1918000950

79 646 933,63

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0502

1918000950

600

79 646 933,63

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0502

1918000950

630

79 646 933,63

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

828

0502

1918040910

50 000 000,00

15 179 438,23

30,4

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918040910

500

50 000 000,00

15 179 438,23

30,4

Субсидии

828

0502

1918040910

520

50 000 000,00

15 179 438,23

30,4

Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой

828

0502

1918040950

515 466,37

508 307,09

98,6

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918040950

500

515 466,37

508 307,09

98,6

Субсидии

828

0502

1918040950

520

515 466,37

508 307,09

98,6

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1918100000

5 421 800,00

0,00

0,0

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814И920

5 421 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814И920

500

5 421 800,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

191814И920

520

5 421 800,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

91 947 300,00

61 816 088,65

67,2

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

828

0505

1300000000

53 259 200,00

36 393 825,19

68,3

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0505

1340000000

53 259 200,00

36 393 825,19

68,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

1346100000

53 259 200,00

36 393 825,19

68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1346100000

600

53 259 200,00

36 393 825,19

68,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1346100000

630

53 259 200,00

36 393 825,19

68,3

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

828

0505

1900000000

38 688 100,00

25 422 263,46

65,7

Обеспечивающая подпрограмма

828

0505

1930000000

38 688 100,00

25 422 263,46

65,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

1930100000

38 688 100,00

25 422 263,46

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828

0505

1930100000

100

33 329 500,00

22 836 790,02

68,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

828

0505

1930100000

120

33 329 500,00

22 836 790,02

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

200

5 256 700,00

2 518 292,44

47,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

240

5 256 700,00

2 518 292,44

47,9

Иные бюджетные ассигнования

828

0505

1930100000

800

101 900,00

67 181,00

65,9

Исполнение судебных актов

828

0505

1930100000

830

56 500,00

54 000,00

95,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

828

0505

1930100000

850

45 400,00

13 181,00

29,0

Департамент государственного заказа Томской области

829

45 282 500,00

26 874 120,07

59,3

Общегосударственные вопросы

829

0100

45 282 500,00

26 874 120,07

59,3

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

45 282 500,00

26 874 120,07

59,3

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

829

0113

2100000000

45 282 500,00

26 874 120,07

59,3

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

829

0113

2160000000

19 242 500,00

11 466 026,66

59,6

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

829

0113

2166600000

19 242 500,00

11 466 026,66

59,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2166600000

100

13 408 500,00

8 272 929,21

61,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

829

0113

2166600000

110

13 408 500,00

8 272 929,21

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

200

5 817 500,00

3 178 971,33

54,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

240

5 817 500,00

3 178 971,33

54,6

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2166600000

800

16 500,00

14 126,12

85,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2166600000

850

16 500,00

14 126,12

85,6

Обеспечивающая подпрограмма

829

0113

2170000000

26 040 000,00

15 408 093,41

59,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

829

0113

2170100000

26 040 000,00

15 408 093,41

59,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2170100000

100

22 514 000,00

14 351 565,96

63,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

829

0113

2170100000

120

22 514 000,00

14 351 565,96

63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

200

3 520 500,00

1 054 774,08

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

240

3 520 500,00

1 054 774,08

30,0

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2170100000

800

5 500,00

1 753,37

31,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2170100000

850

5 500,00

1 753,37

31,9

Избирательная комиссия Томской области

830

124 582 600,00

117 782 077,27

94,5

Общегосударственные вопросы

830

0100

124 582 600,00

117 782 077,27

94,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

124 582 600,00

117 782 077,27

94,5

Непрограммное направление расходов

830

0107

9900000000

124 582 600,00

117 782 077,27

94,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900100000

24 559 600,00

17 759 077,27

72,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900100000

100

20 979 000,00

15 368 114,16

73,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900100000

120

20 979 000,00

15 368 114,16

73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

200

3 576 600,00

2 389 393,11

66,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

240

3 576 600,00

2 389 393,11

66,8

Иные бюджетные ассигнования

830

0107

9900100000

800

4 000,00

1 570,00

39,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

830

0107

9900100000

850

4 000,00

1 570,00

39,3

Проведение выборов и референдумов

830

0107

9900600000

100 023 000,00

100 023 000,00

100,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900600400

3 223 000,00

3 223 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900600400

200

3 223 000,00

3 223 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900600400

240

3 223 000,00

3 223 000,00

100,0

Проведение выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

830

0107

9900600500

96 800 000,00

96 800 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900600500

200

96 800 000,00

96 800 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900600500

240

96 800 000,00

96 800 000,00

100,0

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

831

77 612 000,00

44 625 146,29

57,5

Общегосударственные вопросы

831

0100

19 030 200,00

13 779 173,17

72,4

Другие общегосударственные вопросы

831

0113

19 030 200,00

13 779 173,17

72,4

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0113

1600000000

19 030 200,00

13 779 173,17

72,4

Обеспечивающая подпрограмма

831

0113

1630000000

19 030 200,00

13 779 173,17

72,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

831

0113

1630100000

19 030 200,00

13 779 173,17

72,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0113

1630100000

100

12 475 000,00

8 675 468,68

69,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0113

1630100000

120

12 475 000,00

8 675 468,68

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0113

1630100000

200

5 966 800,00

4 854 073,01

81,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0113

1630100000

240

5 966 800,00

4 854 073,01

81,4

Иные бюджетные ассигнования

831

0113

1630100000

800

588 400,00

249 631,48

42,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

831

0113

1630100000

850

588 400,00

249 631,48

42,4

Национальная экономика

831

0400

10 626 500,00

1 144 830,00

10,8

Сельское хозяйство и рыболовство

831

0405

10 626 500,00

1 144 830,00

10,8

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0405

1600000000

10 626 500,00

1 144 830,00

10,8

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

831

0405

1610000000

10 626 500,00

1 144 830,00

10,8

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

831

0405

1618000000

7 478 000,00

905 330,00

12,1

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

831

0405

1618000360

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618000360

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618000360

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области

831

0405

1618000380

2 478 000,00

905 330,00

36,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618000380

200

2 478 000,00

905 330,00

36,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618000380

240

2 478 000,00

905 330,00

36,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

831

0405

1618300000

448 500,00

239 500,00

53,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

831

0405

1618359100

448 500,00

239 500,00

53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618359100

200

448 500,00

239 500,00

53,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618359100

240

448 500,00

239 500,00

53,4

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

831

0405

1618400000

2 700 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

831

0405

1618400320

600 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618400320

800

600 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618400320

810

600 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

831

0405

1618400330

600 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618400330

800

600 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618400330

810

600 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием товарно-выростных рыбоводных хозяйств

831

0405

1618400390

1 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618400390

800

1 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618400390

810

1 500 000,00

0,00

0,0

Охрана окружающей среды

831

0600

47 955 300,00

29 701 143,12

61,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

21 730 000,00

12 506 569,00

57,6

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0603

1600000000

21 730 000,00

12 506 569,00

57,6

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0603

1640000000

21 730 000,00

12 506 569,00

57,6

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

831

0603

1646400000

21 628 800,00

12 506 569,00

57,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

831

0603

1646400000

600

21 628 800,00

12 506 569,00

57,8

Субсидии бюджетным учреждениям

831

0603

1646400000

610

21 628 800,00

12 506 569,00

57,8

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

831

0603

1648600000

101 200,00

0,00

0,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

831

0603

1648659200

101 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1648659200

200

101 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1648659200

240

101 200,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

831

0605

26 225 300,00

17 194 574,12

65,6

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0605

1600000000

26 225 300,00

17 194 574,12

65,6

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0605

1640000000

26 225 300,00

17 194 574,12

65,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"

831

0605

1648800000

26 225 300,00

17 194 574,12

65,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

831

0605

1648859700

26 225 300,00

17 194 574,12

65,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0605

1648859700

100

22 814 700,00

15 851 899,50

69,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0605

1648859700

120

22 814 700,00

15 851 899,50

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1648859700

200

3 410 600,00

1 342 674,62

39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1648859700

240

3 410 600,00

1 342 674,62

39,4

Департамент инвестиций Томской области

832

1 411 463 300,00

931 505 471,74

66,0

Общегосударственные вопросы

832

0100

18 930 200,00

12 773 704,08

67,5

Другие общегосударственные вопросы

832

0113

18 930 200,00

12 773 704,08

67,5

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

832

0113

0100000000

18 930 200,00

12 773 704,08

67,5

Обеспечивающая подпрограмма

832

0113

0130000000

18 930 200,00

12 773 704,08

67,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

832

0113

0130100000

18 930 200,00

12 773 704,08

67,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832

0113

0130100000

100

16 793 000,00

11 845 541,48

70,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

832

0113

0130100000

120

16 793 000,00

11 845 541,48

70,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0130100000

200

2 136 200,00

927 970,60

43,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0130100000

240

2 136 200,00

927 970,60

43,4

Иные бюджетные ассигнования

832

0113

0130100000

800

1 000,00

192,00

19,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

832

0113

0130100000

850

1 000,00

192,00

19,2

Национальная экономика

832

0400

1 392 533 100,00

918 731 767,66

66,0

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

1 392 533 100,00

918 731 767,66

66,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

832

0412

0100000000

1 392 533 100,00

918 731 767,66

66,0

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

832

0412

0110000000

1 392 533 100,00

918 731 767,66

66,0

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

832

0412

0116000000

1 392 533 100,00

918 731 767,66

66,0

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

832

0412

0116000300

4 533 100,00

617 200,00

13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000300

200

4 533 100,00

617 200,00

13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000300

240

4 533 100,00

617 200,00

13,6

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов

832

0412

0116000310

1 365 000 000,00

910 000 000,00

66,7

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116000310

800

1 365 000 000,00

910 000 000,00

66,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116000310

810

1 365 000 000,00

910 000 000,00

66,7

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

0116000320

23 000 000,00

8 114 567,66

35,3

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116000320

800

23 000 000,00

8 114 567,66

35,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116000320

810

23 000 000,00

8 114 567,66

35,3

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

98 804 435,00

58 039 857,73

58,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

98 804 435,00

58 039 857,73

58,7

Органы юстиции

833

0304

98 804 435,00

58 039 857,73

58,7

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

833

0304

2000000000

900 000,00

532 554,01

59,2

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

833

0304

2010000000

900 000,00

532 554,01

59,2

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

833

0304

2018200000

900 000,00

532 554,01

59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2018200000

200

900 000,00

532 554,01

59,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2018200000

240

900 000,00

532 554,01

59,2

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

833

0304

2300000000

97 712 700,00

57 315 568,72

58,7

Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

833

0304

2330000000

66 429 400,00

40 873 852,32

61,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

833

0304

2338800000

66 429 400,00

40 873 852,32

61,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

833

0304

2338859300

66 429 400,00

40 873 852,32

61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2338859300

100

32 930 300,00

27 250 270,22

82,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2338859300

120

32 930 300,00

27 250 270,22

82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2338859300

200

33 340 300,00

13 504 533,10

40,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2338859300

240

33 340 300,00

13 504 533,10

40,5

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2338859300

800

158 800,00

119 049,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2338859300

850

158 800,00

119 049,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

833

0304

2370000000

31 283 300,00

16 441 716,40

52,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

2370100000

31 283 300,00

16 441 716,40

52,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2370100000

100

30 625 200,00

16 100 797,40

52,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2370100000

120

30 625 200,00

16 100 797,40

52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2370100000

200

83 500,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2370100000

240

83 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2370100000

800

574 600,00

340 919,00

59,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2370100000

850

574 600,00

340 919,00

59,3

Непрограммное направление расходов

833

0304

9900000000

191 735,00

191 735,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

9900200000

191 735,00

191 735,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

833

0304

9900200000

300

191 735,00

191 735,00

100,0

Иные выплаты населению

833

0304

9900200000

360

191 735,00

191 735,00

100,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

12 714 000,00

7 762 283,59

61,1

Общегосударственные вопросы

834

0100

12 714 000,00

7 762 283,59

61,1

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

12 714 000,00

7 762 283,59

61,1

Непрограммное направление расходов

834

0113

9900000000

12 714 000,00

7 762 283,59

61,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900100000

12 714 000,00

7 762 283,59

61,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834

0113

9900100000

100

9 707 000,00

6 308 498,73

65,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

834

0113

9900100000

120

9 707 000,00

6 308 498,73

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

200

3 006 000,00

1 453 147,86

48,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

240

3 006 000,00

1 453 147,86

48,3

Иные бюджетные ассигнования

834

0113

9900100000

800

1 000,00

637,00

63,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

834

0113

9900100000

850

1 000,00

637,00

63,7

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

13 093 000,00

7 849 598,69

60,0

Общегосударственные вопросы

835

0100

13 093 000,00

7 849 598,69

60,0

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

13 093 000,00

7 849 598,69

60,0

Непрограммное направление расходов

835

0113

9900000000

13 093 000,00

7 849 598,69

60,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

835

0113

9900100000

13 093 000,00

7 849 598,69

60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

835

0113

9900100000

100

9 716 000,00

6 016 663,64

61,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

835

0113

9900100000

120

9 716 000,00

6 016 663,64

61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

200

3 375 000,00

1 831 142,05

54,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

240

3 375 000,00

1 831 142,05

54,3

Иные бюджетные ассигнования

835

0113

9900100000

800

2 000,00

1 793,00

89,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

835

0113

9900100000

850

2 000,00

1 793,00

89,7

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

23 377 000,00

14 843 705,28

63,5

Национальная экономика

836

0400

23 377 000,00

14 843 705,28

63,5

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

23 377 000,00

14 843 705,28

63,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

836

0412

0600000000

23 377 000,00

14 843 705,28

63,5

Обеспечивающая подпрограмма

836

0412

0640000000

23 377 000,00

14 843 705,28

63,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

0640100000

23 377 000,00

14 843 705,28

63,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836

0412

0640100000

100

17 952 000,00

11 458 526,75

63,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

836

0412

0640100000

120

17 952 000,00

11 458 526,75

63,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

200

5 371 000,00

3 363 958,62

62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

240

5 371 000,00

3 363 958,62

62,6

Иные бюджетные ассигнования

836

0412

0640100000

800

54 000,00

21 219,91

39,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0640100000

850

54 000,00

21 219,91

39,3

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

844 698 368,80

651 831 980,32

77,2

Национальная экономика

838

0400

798 259 068,80

614 907 107,11

77,0

Лесное хозяйство

838

0407

798 259 068,80

614 907 107,11

77,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

838

0407

1500000000

796 525 800,00

614 568 838,31

77,2

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

838

0407

1530000000

778 404 500,00

601 361 776,85

77,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

838

0407

1536200000

76 412 100,00

55 922 965,13

73,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1536200000

100

930 000,00

783 655,03

84,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1536200000

110

930 000,00

783 655,03

84,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

200

21 643 200,00

13 214 156,14

61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

240

21 643 200,00

13 214 156,14

61,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1536200000

600

53 036 900,00

41 363 247,00

78,0

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1536200000

610

30 283 902,52

22 705 149,52

75,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1536200000

620

22 752 997,48

18 658 097,48

82,0

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1536200000

800

802 000,00

561 906,96

70,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1536200000

850

802 000,00

561 906,96

70,1

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

838

0407

1538200000

632 170 400,00

506 485 881,12

80,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

1538251290

632 170 400,00

506 485 881,12

80,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1538251290

100

167 646 000,00

115 129 267,54

68,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1538251290

110

114 884 000,00

79 073 894,51

68,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1538251290

120

52 762 000,00

36 055 373,03

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

200

380 131 400,00

315 700 113,58

83,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

240

380 131 400,00

315 700 113,58

83,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538251290

600

84 393 000,00

75 656 500,00

89,6

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538251290

610

51 696 300,00

46 935 110,00

90,8

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538251290

620

32 696 700,00

28 721 390,00

87,8

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

838

0407

1538300000

16 822 000,00

824 494,00

4,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

200

16 822 000,00

824 494,00

4,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

240

16 822 000,00

824 494,00

4,9

Основное мероприятие "Реализация лесопромышленной кластерной политики"

838

0407

1538900000

3 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538900000

200

3 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538900000

240

3 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"

838

0407

1539000000

50 000 000,00

38 128 436,60

76,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1539000000

200

50 000 000,00

38 128 436,60

76,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1539000000

240

50 000 000,00

38 128 436,60

76,3

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000000

18 121 300,00

13 207 061,46

72,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

1550100000

18 121 300,00

13 207 061,46

72,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1550100000

100

13 712 000,00

10 472 015,58

76,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1550100000

120

13 712 000,00

10 472 015,58

76,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

200

4 187 300,00

2 601 319,88

62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

240

4 187 300,00

2 601 319,88

62,1

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550100000

800

222 000,00

133 726,00

60,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550100000

850

222 000,00

133 726,00

60,2

Непрограммное направление расходов

838

0407

9900000000

1 733 268,80

338 268,80

19,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

9900200000

1 733 268,80

338 268,80

19,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

9900200000

200

1 500 000,00

105 000,00

7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

9900200000

240

1 500 000,00

105 000,00

7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

838

0407

9900200000

300

233 268,80

233 268,80

100,0

Иные выплаты населению

838

0407

9900200000

360

233 268,80

233 268,80

100,0

Образование

838

0700

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Среднее профессиональное образование

838

0704

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

838

0704

0900000000

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

838

0704

0930000000

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

838

0704

0936500000

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0704

0936500000

600

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0704

0936500000

610

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

803 560 857,10

546 692 777,14

68,0

Общегосударственные вопросы

839

0100

31 915 800,00

9 511 167,01

29,8

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

31 915 800,00

9 511 167,01

29,8

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0113

0500000000

30 241 800,00

8 073 460,67

26,7

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0113

0510000000

29 437 500,00

7 475 964,58

25,4

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

839

0113

0516100000

29 437 500,00

7 475 964,58

25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

200

15 413 100,00

7 474 242,58

48,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

240

15 413 100,00

7 474 242,58

48,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

0516100000

300

5 200,00

1 722,00

33,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

0516100000

320

5 200,00

1 722,00

33,1

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

839

0113

0516100031

370 600,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100031

800

370 600,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100031

810

370 600,00

0,00

0,0

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

839

0113

0516100032

1 212 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100032

800

1 212 800,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100032

810

1 212 800,00

0,00

0,0

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

839

0113

0516100033

8 247 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100033

800

8 247 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100033

810

8 247 100,00

0,00

0,0

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

839

0113

0516100034

1 347 600,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100034

800

1 347 600,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100034

810

1 347 600,00

0,00

0,0

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

839

0113

0516100035

916 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100035

800

916 300,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100035

810

916 300,00

0,00

0,0

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

839

0113

0516100036

1 924 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100036

800

1 924 800,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100036

810

1 924 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

839

0113

0520000000

804 300,00

597 496,09

74,3

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0526200000

804 300,00

597 496,09

74,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0113

0526200000

100

96 900,00

32 750,00

33,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0113

0526200000

120

96 900,00

32 750,00

33,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

200

707 400,00

564 746,09

79,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

240

707 400,00

564 746,09

79,8

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

839

0113

1400000000

1 674 000,00

1 437 706,34

85,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

839

0113

1420000000

1 674 000,00

1 437 706,34

85,9

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

839

0113

1428200000

1 674 000,00

1 437 706,34

85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

200

8 500,00

6 215,05

73,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

240

8 500,00

6 215,05

73,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

1428200000

300

1 665 500,00

1 431 491,29

85,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

1428200000

320

1 665 500,00

1 431 491,29

85,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

839

0300

1 290 000,00

28 000,00

2,2

Миграционная политика

839

0311

1 290 000,00

28 000,00

2,2

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0311

0500000000

1 290 000,00

28 000,00

2,2

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

839

0311

0540000000

1 290 000,00

28 000,00

2,2

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

839

0311

0548200000

381 900,00

28 000,00

7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548200000

200

122 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548200000

240

122 400,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05482R0860

259 500,00

28 000,00

10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

200

259 500,00

28 000,00

10,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

240

259 500,00

28 000,00

10,8

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

839

0311

0548400000

908 100,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548400000

200

402 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548400000

240

402 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0311

0548400000

300

505 500,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0311

0548400000

320

505 500,00

0,00

0,0

Национальная экономика

839

0400

337 961 357,10

222 373 633,10

65,8

Общеэкономические вопросы

839

0401

140 785 557,10

92 299 053,43

65,6

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0401

0500000000

140 183 100,00

91 696 596,33

65,4

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0401

0510000000

77 323 800,00

50 962 949,84

65,9

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0401

0516000000

77 323 800,00

50 962 949,84

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

200

44 197 300,00

25 087 172,00

56,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

240

44 197 300,00

25 087 172,00

56,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516000000

300

33 126 500,00

25 875 777,84

78,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516000000

320

33 126 500,00

25 875 777,84

78,1

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

839

0401

0520000000

3 826 900,00

2 741 784,90

71,6

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0526200000

3 826 900,00

2 741 784,90

71,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

0526240140

3 826 900,00

2 741 784,90

71,6

Межбюджетные трансферты

839

0401

0526240140

500

3 826 900,00

2 741 784,90

71,6

Субвенции

839

0401

0526240140

530

3 826 900,00

2 741 784,90

71,6

Обеспечивающая подпрограмма

839

0401

0530000000

59 032 400,00

37 991 861,59

64,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

0530100000

59 032 400,00

37 991 861,59

64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0530100000

100

52 227 500,00

33 424 287,26

64,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0530100000

120

52 227 500,00

33 424 287,26

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

200

6 446 000,00

4 396 211,49

68,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

240

6 446 000,00

4 396 211,49

68,2

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0530100000

800

358 900,00

171 362,84

47,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0530100000

850

358 900,00

171 362,84

47,7

Непрограммное направление расходов

839

0401

9900000000

602 457,10

602 457,10

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

9900200000

602 457,10

602 457,10

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

9900200000

300

602 457,10

602 457,10

100,0

Иные выплаты населению

839

0401

9900200000

360

602 457,10

602 457,10

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

197 175 800,00

130 074 579,67

66,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

839

0412

0300000000

665 000,00

168 837,05

25,4

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

839

0412

0310000000

665 000,00

168 837,05

25,4

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

839

0412

0318200000

665 000,00

168 837,05

25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

200

647 000,00

164 037,05

25,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

240

647 000,00

164 037,05

25,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0412

0318200000

300

18 000,00

4 800,00

26,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0412

0318200000

320

18 000,00

4 800,00

26,7

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0412

0500000000

194 916 500,00

129 656 882,62

66,5

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0412

0510000000

194 916 500,00

129 656 882,62

66,5

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0412

0516000000

194 916 500,00

129 656 882,62

66,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0412

0516000000

100

163 211 400,00

110 310 766,94

67,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0412

0516000000

110

163 211 400,00

110 310 766,94

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0516000000

200

30 962 900,00

18 927 717,91

61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0516000000

240

30 962 900,00

18 927 717,91

61,1

Иные бюджетные ассигнования

839

0412

0516000000

800

742 200,00

418 397,77

56,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0412

0516000000

850

742 200,00

418 397,77

56,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

839

0412

1100000000

1 594 300,00

248 860,00

15,6

Подпрограмма "Доступная среда"

839

0412

1130000000

1 594 300,00

248 860,00

15,6

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

839

0412

1138000000

1 594 300,00

248 860,00

15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

1138000000

200

603 624,50

248 860,00

41,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

1138000000

240

603 624,50

248 860,00

41,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

839

0412

11380R0270

990 675,50

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

11380R0270

200

990 675,50

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

11380R0270

240

990 675,50

0,00

0,0

Социальная политика

839

1000

432 393 700,00

314 779 977,03

72,8

Пенсионное обеспечение

839

1001

31 957 300,00

23 200 000,00

72,6

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1001

0500000000

31 957 300,00

23 200 000,00

72,6

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1001

0510000000

31 957 300,00

23 200 000,00

72,6

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518100000

31 957 300,00

23 200 000,00

72,6

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518152900

31 957 300,00

23 200 000,00

72,6

Межбюджетные трансферты

839

1001

0518152900

500

31 957 300,00

23 200 000,00

72,6

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1001

0518152900

570

31 957 300,00

23 200 000,00

72,6

Социальное обеспечение населения

839

1003

400 436 400,00

291 579 977,03

72,8

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1003

0500000000

400 436 400,00

291 579 977,03

72,8

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1003

0510000000

400 436 400,00

291 579 977,03

72,8

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518100000

400 436 400,00

291 579 977,03

72,8

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518152900

400 436 400,00

291 579 977,03

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

200

2 186 600,00

1 434 506,08

65,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

240

2 186 600,00

1 434 506,08

65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

0518152900

300

398 249 800,00

290 145 470,95

72,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

839

1003

0518152900

310

362 700 200,00

263 652 029,92

72,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

0518152900

320

21 360 900,00

15 943 288,32

74,6

Стипендии

839

1003

0518152900

340

14 188 700,00

10 550 152,71

74,4

Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области

840

227 390 625,01

143 081 339,24

62,9

Национальная экономика

840

0400

227 390 625,01

143 081 339,24

62,9

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

227 390 625,01

143 081 339,24

62,9

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

840

0412

0300000000

227 090 817,81

142 781 532,04

62,9

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

840

0412

0310000000

203 500 817,81

128 529 951,69

63,2

Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318000000

7 272 300,00

0,00

0,0

Cофинансирование расходов муниципального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318040010

2 009 450,21

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318040010

500

2 009 450,21

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318040010

520

2 009 450,21

0,00

0,0

Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске)

840

0412

031804И010

5 262 849,79

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

031804И010

500

5 262 849,79

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

031804И010

520

5 262 849,79

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

840

0412

0318100000

5 936 000,00

4 830 000,00

81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318100000

600

4 006 000,00

2 900 000,00

72,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318100000

630

4 006 000,00

2 900 000,00

72,4

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318140020

1 930 000,00

1 930 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318140020

500

1 930 000,00

1 930 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318140020

520

1 930 000,00

1 930 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

840

0412

0318200000

3 650 000,00

3 650 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318200000

600

3 650 000,00

3 650 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318200000

630

3 650 000,00

3 650 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318300000

18 375 744,00

1 980 695,69

10,8

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

840

0412

0318300330

5 000 000,00

1 980 695,69

39,6

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318300330

800

5 000 000,00

1 980 695,69

39,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318300330

810

5 000 000,00

1 980 695,69

39,6

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318340030

4 227 095,35

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318340030

500

4 227 095,35

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318340030

520

4 227 095,35

0,00

0,0

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

03183R5271

9 148 648,65

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

03183R5271

500

9 148 648,65

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

03183R5271

520

9 148 648,65

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

840

0412

0318400000

15 500 000,00

14 500 000,00

93,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318400000

600

15 500 000,00

14 500 000,00

93,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318400000

630

15 500 000,00

14 500 000,00

93,5

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

840

0412

0318500000

5 000 000,00

2 500 000,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318500000

600

5 000 000,00

2 500 000,00

50,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318500000

630

5 000 000,00

2 500 000,00

50,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318600000

145 566 773,81

98 869 256,00

67,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318600000

600

10 304 459,44

9 759 459,44

94,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318600000

630

10 304 459,44

9 759 459,44

94,7

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318600360

2 403 243,24

1 003 243,24

41,7

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318600360

800

2 403 243,24

1 003 243,24

41,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318600360

810

2 403 243,24

1 003 243,24

41,7

Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

840

0412

0318600370

30 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318600370

800

30 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318600370

810

30 000 000,00

0,00

0,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640050

6 809 256,00

6 809 256,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640050

500

6 809 256,00

6 809 256,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318640050

520

6 809 256,00

6 809 256,00

100,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640060

2 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640060

500

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318640060

520

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640070

6 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640070

500

6 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318640070

520

6 000 000,00

0,00

0,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640080

1 627 493,74

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640080

500

1 627 493,74

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318640080

520

1 627 493,74

0,00

0,0

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

03186R5271

82 297 297,32

81 297 297,32

98,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03186R5271

600

70 540 540,56

70 540 540,56

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03186R5271

630

70 540 540,56

70 540 540,56

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

03186R5271

800

11 756 756,76

10 756 756,76

91,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

03186R5271

810

11 756 756,76

10 756 756,76

91,5

Содействие развитию молодежного предпринимательства

840

0412

03186R5272

4 125 024,07

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

03186R5272

500

4 125 024,07

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

03186R5272

520

4 125 024,07

0,00

0,0

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

840

0412

0318700000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318700000

600

2 200 000,00

2 200 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318700000

630

2 200 000,00

2 200 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

840

0412

0330000000

23 590 000,00

14 251 580,35

60,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

0330100000

23 590 000,00

14 251 580,35

60,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840

0412

0330100000

100

21 660 000,00

13 162 645,75

60,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

840

0412

0330100000

120

21 660 000,00

13 162 645,75

60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

200

1 923 000,00

1 087 612,60

56,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

240

1 923 000,00

1 087 612,60

56,6

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0330100000

800

7 000,00

1 322,00

18,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0330100000

850

7 000,00

1 322,00

18,9

Непрограммное направление расходов

840

0412

9900000000

299 807,20

299 807,20

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

9900200000

299 807,20

299 807,20

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

840

0412

9900200000

300

299 807,20

299 807,20

100,0

Иные выплаты населению

840

0412

9900200000

360

299 807,20

299 807,20

100,0

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 122 676 356,97

1 433 323 918,86

67,5

Общегосударственные вопросы

841

0100

117 542 000,00

88 151 425,00

75,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

841

0104

117 542 000,00

88 151 425,00

75,0

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0104

1200000000

117 542 000,00

88 151 425,00

75,0

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

0104

1210000000

18 638 000,00

14 077 825,00

75,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

0104

1216000000

18 638 000,00

14 077 825,00

75,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

0104

1216040730

18 638 000,00

14 077 825,00

75,5

Межбюджетные трансферты

841

0104

1216040730

500

18 638 000,00

14 077 825,00

75,5

Субвенции

841

0104

1216040730

530

18 638 000,00

14 077 825,00

75,5

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

0104

1220000000

98 904 000,00

74 073 600,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0104

1226200000

98 904 000,00

74 073 600,00

74,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

841

0104

1226240780

98 904 000,00

74 073 600,00

74,9

Межбюджетные трансферты

841

0104

1226240780

500

98 904 000,00

74 073 600,00

74,9

Субвенции

841

0104

1226240780

530

98 904 000,00

74 073 600,00

74,9

Образование

841

0700

262 076 000,00

240 659 262,20

91,8

Общее образование

841

0702

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0702

1200000000

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

0702

1220000000

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0702

1226200000

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

1226240740

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Межбюджетные трансферты

841

0702

1226240740

500

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Субвенции

841

0702

1226240740

530

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Молодежная политика

841

0707

244 296 800,00

223 848 299,00

91,6

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0707

1200000000

244 296 800,00

223 848 299,00

91,6

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1230000000

244 296 800,00

223 848 299,00

91,6

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1238100000

244 296 800,00

223 848 299,00

91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100000

200

3 234 200,00

2 452 377,07

75,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100000

240

3 234 200,00

2 452 377,07

75,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1238100000

300

152 018 600,00

136 426 500,01

89,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1238100000

320

151 737 600,00

136 150 200,01

89,7

Премии и гранты

841

0707

1238100000

350

281 000,00

276 300,00

98,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

0707

1238100000

600

1 425 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

841

0707

1238100000

610

1 425 000,00

0,00

0,0

Организация отдыха детей в каникулярное время

841

0707

1238140790

87 619 000,00

84 969 421,92

97,0

Межбюджетные трансферты

841

0707

1238140790

500

87 619 000,00

84 969 421,92

97,0

Субсидии

841

0707

1238140790

520

87 619 000,00

84 969 421,92

97,0

Социальная политика

841

1000

1 743 058 356,97

1 104 513 231,66

63,4

Социальное обслуживание населения

841

1002

721 054 923,19

474 690 927,64

65,8

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1002

1200000000

718 299 423,19

474 640 927,64

66,1

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1002

1210000000

452 646 213,19

297 814 394,18

65,8

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1002

1216000000

452 646 213,19

297 814 394,18

65,8

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

841

1002

1216000Ф00

73 067 900,00

43 630 981,22

59,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ф00

100

59 773 200,00

34 954 848,99

58,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ф00

110

59 773 200,00

34 954 848,99

58,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф00

200

12 965 700,00

8 474 937,23

65,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф00

240

12 965 700,00

8 474 937,23

65,4

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000Ф00

800

329 000,00

201 195,00

61,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000Ф00

850

329 000,00

201 195,00

61,2

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1216000Ф91

178 918,30

142 158,64

79,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф91

200

178 918,30

142 158,64

79,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф91

240

178 918,30

142 158,64

79,5

Учреждения социального обслуживания населения

841

1002

1216000Ц00

379 191 400,00

253 875 154,48

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ц00

100

206 479 300,00

135 982 779,06

65,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ц00

110

206 479 300,00

135 982 779,06

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц00

200

47 682 900,00

31 918 389,06

66,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц00

240

47 682 900,00

31 918 389,06

66,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1216000Ц00

300

894 000,00

458 361,22

51,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1216000Ц00

320

894 000,00

458 361,22

51,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1216000Ц00

600

119 582 400,00

82 443 676,62

68,9

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1216000Ц00

610

119 582 400,00

82 443 676,62

68,9

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000Ц00

800

4 552 800,00

3 071 948,52

67,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000Ц00

850

4 552 800,00

3 071 948,52

67,5

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1216000Ц91

207 994,89

166 099,84

79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц91

200

207 994,89

166 099,84

79,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц91

240

207 994,89

166 099,84

79,9

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

1002

1220000000

265 653 210,00

176 826 533,46

66,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1002

1226200000

265 653 210,00

176 826 533,46

66,6

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

841

1002

1226200115

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1226200115

600

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

841

1002

1226200115

630

50 000,00

0,00

0,0

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

841

1002

1226200У00

264 675 700,00

176 419 023,46

66,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1226200У00

100

190 281 700,00

125 074 096,94

65,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1226200У00

110

190 281 700,00

125 074 096,94

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У00

200

68 394 000,00

46 793 700,37

68,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У00

240

68 394 000,00

46 793 700,37

68,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1226200У00

300

2 829 500,00

2 415 607,44

85,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1226200У00

320

2 829 500,00

2 415 607,44

85,4

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1226200У00

800

3 170 500,00

2 135 618,71

67,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1226200У00

850

3 170 500,00

2 135 618,71

67,4

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1226200У91

927 510,00

407 510,00

43,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1226200У91

100

3 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1226200У91

110

3 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У91

200

924 510,00

407 510,00

44,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У91

240

924 510,00

407 510,00

44,1

Непрограммное направление расходов

841

1002

9900000000

2 755 500,00

50 000,00

1,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1002

9900200000

2 755 500,00

50 000,00

1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

200

2 755 500,00

50 000,00

1,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

240

2 755 500,00

50 000,00

1,8

Социальное обеспечение населения

841

1003

14 712 000,00

5 045 190,68

34,3

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1003

1200000000

14 712 000,00

5 045 190,68

34,3

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1003

1210000000

14 712 000,00

5 045 190,68

34,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1003

1216100000

14 712 000,00

5 045 190,68

34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100000

200

8 232 000,00

3 279 106,74

39,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100000

240

8 232 000,00

3 279 106,74

39,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1003

1216100000

300

6 180 000,00

1 666 083,94

27,0

Иные выплаты населению

841

1003

1216100000

360

6 180 000,00

1 666 083,94

27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1003

1216100000

600

300 000,00

100 000,00

33,3

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1003

1216100000

610

300 000,00

100 000,00

33,3

Охрана семьи и детства

841

1004

974 121 333,78

602 263 547,94

61,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1004

1100000000

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

841

1004

1110000000

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116500000

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116520450

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1004

1116520450

300

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

841

1004

1116520450

310

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1004

1200000000

833 817 900,00

576 142 396,88

69,1

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1004

1210000000

237 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

841

1004

1218200000

237 500,00

0,00

0,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

841

1004

1218259400

237 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1004

1218259400

600

237 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1004

1218259400

610

237 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

1004

1220000000

833 580 400,00

576 142 396,88

69,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

1226200000

609 298 300,00

464 697 080,00

76,3

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

1226240750

659 700,00

257 310,00

39,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240750

500

659 700,00

257 310,00

39,0

Субвенции

841

1004

1226240750

530

659 700,00

257 310,00

39,0

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

841

1004

1226240760

154 687 200,00

117 874 100,00

76,2

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240760

500

154 687 200,00

117 874 100,00

76,2

Субвенции

841

1004

1226240760

530

154 687 200,00

117 874 100,00

76,2

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

841

1004

1226240770

453 951 400,00

346 565 670,00

76,3

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240770

500

453 951 400,00

346 565 670,00

76,3

Субвенции

841

1004

1226240770

530

453 951 400,00

346 565 670,00

76,3

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

841

1004

1228000000

210 565 300,00

100 408 472,46

47,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

1228040820

154 865 400,00

67 120 679,33

43,3

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228040820

500

154 865 400,00

67 120 679,33

43,3

Субвенции

841

1004

1228040820

530

154 865 400,00

67 120 679,33

43,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

12280R0820

55 699 900,00

33 287 793,13

59,8

Межбюджетные трансферты

841

1004

12280R0820

500

55 699 900,00

33 287 793,13

59,8

Субвенции

841

1004

12280R0820

530

55 699 900,00

33 287 793,13

59,8

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

841

1004

1228300000

13 716 800,00

11 036 844,42

80,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

841

1004

1228352600

13 716 800,00

11 036 844,42

80,5

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228352600

500

13 716 800,00

11 036 844,42

80,5

Субвенции

841

1004

1228352600

530

13 716 800,00

11 036 844,42

80,5

Непрограммное направление расходов

841

1004

9900000000

132 111 833,78

23 043 151,06

17,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1004

9900200000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900200000

500

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900200000

540

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Исполнение судебных актов

841

1004

9900300000

130 511 833,78

21 443 151,06

16,4

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

500

130 511 833,78

21 443 151,06

16,4

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

540

130 511 833,78

21 443 151,06

16,4

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

33 170 100,00

22 513 565,40

67,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1006

1100000000

1 854 000,00

272 200,00

14,7

Подпрограмма "Доступная среда"

841

1006

1130000000

1 854 000,00

272 200,00

14,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

841

1006

1138000000

1 854 000,00

272 200,00

14,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

200

1 245 891,50

272 200,00

21,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

240

1 245 891,50

272 200,00

21,8

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

841

1006

11380R0270

608 108,50

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

11380R0270

200

608 108,50

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

11380R0270

240

608 108,50

0,00

0,0

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1006

1200000000

30 876 100,00

22 041 365,40

71,4

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1006

1210000000

8 811 900,00

6 723 562,78

76,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1006

1216100000

8 811 900,00

6 723 562,78

76,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1216100000

100

7 613 000,00

5 895 603,88

77,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

1216100000

110

7 613 000,00

5 895 603,88

77,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100000

200

1 198 900,00

827 958,90

69,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100000

240

1 198 900,00

827 958,90

69,1

Обеспечивающая подпрограмма

841

1006

1250000000

22 064 200,00

15 317 802,62

69,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

1250100000

22 064 200,00

15 317 802,62

69,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1250100000

100

19 442 000,00

13 692 662,86

70,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

841

1006

1250100000

120

19 442 000,00

13 692 662,86

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100000

200

2 539 100,00

1 615 873,91

63,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100000

240

2 539 100,00

1 615 873,91

63,6

Иные бюджетные ассигнования

841

1006

1250100000

800

83 100,00

9 265,85

11,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1006

1250100000

850

83 100,00

9 265,85

11,2

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

841

1006

1400000000

240 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

841

1006

1420000000

240 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

841

1006

1428300000

240 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

200

240 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

240

240 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

841

1006

9900000000

200 000,00

200 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

9900200000

200 000,00

200 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200000

200

200 000,00

200 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200000

240

200 000,00

200 000,00

100,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области

842

10 897 000,00

6 217 637,96

57,1

Общегосударственные вопросы

842

0100

10 897 000,00

6 217 637,96

57,1

Другие общегосударственные вопросы

842

0113

10 897 000,00

6 217 637,96

57,1

Непрограммное направление расходов

842

0113

9900000000

10 897 000,00

6 217 637,96

57,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

842

0113

9900100000

10 897 000,00

6 217 637,96

57,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842

0113

9900100000

100

8 583 000,00

4 713 289,88

54,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

842

0113

9900100000

120

8 583 000,00

4 713 289,88

54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

200

2 298 000,00

1 496 708,08

65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

240

2 298 000,00

1 496 708,08

65,1

Иные бюджетные ассигнования

842

0113

9900100000

800

16 000,00

7 640,00

47,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

842

0113

9900100000

850

16 000,00

7 640,00

47,8

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

844

34 934 000,00

24 800 568,17

71,0

Культура, кинематография

844

0800

34 934 000,00

24 800 568,17

71,0

Культура

844

0801

26 281 900,00

18 879 458,20

71,8

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0801

1000000000

11 781 900,00

8 844 654,01

75,1

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0801

1010000000

11 781 900,00

8 844 654,01

75,1

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

844

0801

1016200000

11 781 900,00

8 844 654,01

75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

1016200000

600

11 781 900,00

8 844 654,01

75,1

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

1016200000

620

11 781 900,00

8 844 654,01

75,1

Непрограммное направление расходов

844

0801

9900000000

14 500 000,00

10 034 804,19

69,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0801

9900200000

14 500 000,00

10 034 804,19

69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

9900200000

600

14 500 000,00

10 034 804,19

69,2

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

9900200000

620

14 500 000,00

10 034 804,19

69,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

844

0804

8 652 100,00

5 921 109,97

68,4

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0804

1000000000

8 652 100,00

5 921 109,97

68,4

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0804

1010000000

753 700,00

535 462,71

71,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

844

0804

1018800000

753 700,00

535 462,71

71,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

844

0804

1018859500

753 700,00

535 462,71

71,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1018859500

100

753 700,00

535 462,71

71,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1018859500

120

753 700,00

535 462,71

71,0

Обеспечивающая подпрограмма

844

0804

1030000000

7 898 400,00

5 385 647,26

68,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0804

1030100000

7 898 400,00

5 385 647,26

68,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1030100000

100

5 578 600,00

3 844 835,86

68,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1030100000

120

5 578 600,00

3 844 835,86

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

200

2 319 800,00

1 540 811,40

66,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

240

2 319 800,00

1 540 811,40

66,4

Приложение № 3

к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

ОТЧЕТ

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области

за 9 месяцев 2017 года

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

наименование главного администратора поступлений

1. Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности

№ п/п

Наименование хозяйственного  общества

Местонахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый  номер)

Доля в уставном капитале, находящаяся в собствен-ности Томской области (%)

Доля в уставном капитале, подлежащая приватиза-ции (%)

Способ приватизации

Дата приватизации (продажи)

Пларуемый доход областного бюджета (тыс.руб.)

Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс. руб.)

Отклонение (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Перечень подлежащих приватизации областных государственных унитарных предприятий, недвижимого и движимого областного государственного имущества, а также имущественных прав

№ п/п

Наименование приватизируемого имущества

Местонахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый  номер)

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 (тыс.руб.)

Площадь земельного участка  (кв.м.)

Способ приватизации

Дата приватизации (продажи)

Пларуемый доход областного бюджета (тыс.руб.)

Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс. руб.)

Отклонение (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Нежилое здание, общая площадь 142,4 кв.м.

Томская область, Томский район, п.Басандайка, ул.Путевая,  д.4а.

07027042000022

61,0

349,2

-349,2

Земельный участок под объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0300004:60)

Томская область, Томский район, п.Басандайка, ул.Путевая,  4а-1, уч.№1

Д7026125004686

4 734,0

3 258,7

-3 258,7

2

Имущественный комплекс в составе:

1 853,0

-1 853,0

Нежилое здание (Контора лесничества), 1-этажный, общая площадь 53,9 кв.м

Томская область, Асиновский район, г.Асино, Болотная улица,  д.50/1

07011016000010

0,0

Нежилое здание (Гараж деревянный), 1-этажный, общая площадь 67,2 кв.м

Томская область, Асиновский район, г.Асино, Болотная улица,  д.50/2

07011016000011

0,0

Нежилое здание (Шишкосушилка),  2-этажное, общая площадь 280,1 кв.м

Томская область, Асиновский район, г.Асино, Болотная улица,  д.50/3

07011016000008

1 521,0

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:17:0000005:1122)

Томская область,  г.Асино, Болотная улица,  50/1

07027037000155

59 031,0

6 130,4

-6 130,4

3

Нежилое здание (Административное здание), 1-этажное, общая площадь 22,2 кв.м

Томская область, Бакчарский район, с.Богатыревка, ул.Ленина,  24

07012011000007

0,0

34,8

-34,8

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:03:0100002:0006)

Томская область, Бакчарский район, с.Богатыревка, Ленина улица,  24

07027037000166

816,0

116,0

-116,0

4

Имущественный комплекс в составе:

85,3

-85,3

Нежилое здание (Административное здание), 1-этажный, общая площадь 33,8 кв.м

Томская область, Бакчарский район, с.Кенга, Советская улица,  57

07012011000002

0,0

Нежилое здание (Административное здание), 1-этажное, общая площадь 20,6 кв.м

Томская область, Бакчарский район, с.Кенга, Советская улица, 59

07012011000001

0,0

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:03:0100009:4)

Томская область, Бакчарский район, с.Кенга, Советская улица,  57

07012011000041

4 386,0

38,2

-38,2

5

Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 29,5 кв.м

Томская область, Верхнекетский район, пос.Лисица, Таежная улица, 1Г

07013010000012

0,0

19,2

-19,2

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:04:0100005:413)

Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 1/2

Д7026125005286

309,0

4,2

-4,2

6

Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 35,7 кв.м

Томская область, Верхнекетский район, пос.Лисица, Таежная улица,  1Д

07013010000014

0,0

23,3

-23,3

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:04:0100005:412)

Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 1/3

Д7026125005285

324,0

4,4

-4,4

7

Нежилое здание (Дом контора), 1-этажный, общая площадь 129,3 кв.м

Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга,Студенческая улица,  д.1б

07013011000009

0,0

99,4

-99,4

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:04:0100002:2)

07027037000171

9 235,0

163,9

-163,9

8

Имущественный комплекс в составе:

45,0

-45,0

Нежилое здание  (Цех лесопиления (деревообработки)), 1-этажное, общая площадь 98,1 кв.м

Томская область, Зырянский район, с.Окунеево, ул.Смирнова,  д.39, строен.1

07014008000003

0,0

Нежилое здание (Цех деревообработки (лесопиления), 1-этажное, общая площадь 100,5 кв.м)

Томская область, Зырянский район, с.Окунеево, ул.Смирнова,  39,  строен.2

07014008000002

0,0

Нежилое здание (Гараж), 1-этажное, общая площадь 258,7 кв.м

Томская область, Зырянский район, с.Окунеево, ул.Смирнова,  39, строен.3

07014008000004

45,0

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:05:0100015:0233)

Томская область, Зырянский район, с.Окунеево, Смирнова улица, 39а

07027037000168

26 400,0

283,8

-283,8

9

Нежилое здание (Гараж), 1-этажный, общая площадь 69,1 кв.м

Томская область, Каргасокский район, с.Каргасок, Учебная улица, 6

07027037000059

31,0

31,0

-31,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:06:0101001:2251)

Д7026125003738

400,0

382,3

-382,3

10

Нежилые помещения, общая площадь 27,1 кв.м,  этаж 1, номера на поэтажном плане 1; 2; I; II

Томская область, Каргасокский район, с.Сосновка, Береговая улица, 27

07015010000007

0,0

106,6

-106,6

11

Нежилое здание (Избушка-кардон), 1-этажный, общая площадь 25,5 кв.м

Томская область, Кожевниковский район, с.Чилино, урочище Симанский бор, квартал №86, строен.3

07029009000038

5,0

5,0

-5,0

12

Нежилое здание (Склад), 1-этажный, общая площадь 17,6 кв.м 

Томская область, Кожевниковский район, с.Чилино, Лесничества улица,  д.1, строен.5

07029009000040

0,0

11,9

-11,9

13

Имущественный комплекс в составе:

340,0

-340,0

Нежилое здание (Контора), 1-этажный, общая площадь 182,5 кв.м

Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Гоголя улица,  174, строен.1

07027037000013

0,0

Нежилое здание  (Гараж),  1-этажный, общая площадь 412,3 кв.м

Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Гоголя улица,  174, строен.2

07027037000014

340,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000007:151)

Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Гоголя улица,  174

Д7026125003798

3 620,0

8 057,3

-8 057,3

14

Имущественный комплекс в составе:

32,9

-32,9

Нежилое строение (Контора), 1-этажный, общая площадь 92,2 кв.м

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет,Маяковского улица,  48, строен.1

07025008000025

0,0

Нежилое строение (Склад), 1-этажный, общая площадь  100,2 кв.м

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Маяковского улица,  48, строен.3

07025008000008

8,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:13:0101002:0063)

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Маяковского улица,  48

07027037000153

14 570,0

7 338,8

-7 338,8

15

Cооружение (Пожарно-наблюдательная вышка), площадь застройки 196 кв.м

Томская область, Тегульдетский район, п.Черный Яр, Южная улица, 24а

07025008000010

0,0

0,0

0,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:13:0100012:0014)

Томская область, Тегульдетский район, п.Черный Яр, Южная улица, 24

07027037000152

1 794,0

174,3

-174,3

16

Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 117,6 кв.м

Томская область, Томский район, с.Курлек, Веселая улица,  д.1а, строен.3

07027040000003

134,0

134,0

-134,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0110004:523)

Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Веселая,  №1б

07026243000188

3 865,0

676,3

-676,3

17

Нежилое здание (строение), 1-этажное, общая площадь 865,8 кв.м

Томская область, Томский район, с.Курлек, Трактовая улица,  д.98д, строен.9

07027040000009

529,0

529,0

-529,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0110004:524)

Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая,  №98д/1

07026243000186

7 228,0

1 299,7

-1 299,7

18

Нежилое строение (Стоянка автомобилей), 2-этажный, общая площадь 292,3 кв.м

Томская область, Томский район, с.Турунтаево, Тихий переулок, 1а

07027037000051

45,0

45,0

-45,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0333003:112)

Томская область, Томский район, с.Турунтаево, Тихий переулок, 7

Д7026125003793

2 380,0

2 408,8

-2 408,8

19

Имущественный комплекс в составе:

1 779,0

-1 779,0

Нежилое здание (Гараж кирпичный), 1,2-этажный, общая площадь 991,2 кв.м

Томская область, Чаинский район, пст.Трудовой, Трудовая улица, 21, строен.1

07027037000011

1 436,0

Нежилое здание (Цех переработки), 1-этажный, общая площадь 98,3 кв.м

Томская область, Чаинский район, пст.Трудовой, Трудовая улица,  21, строен.2

07027037000012

343,0

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:15:0100047:146)

Томская область, Чаинский район, пос.Трудовой, Трудовая улица,  21

Д7026125004158

43 000,0

801,5

-801,5

20

Нежилое здание (мастерская), общая площадь 189 кв.м

Томская область, Чаинский район, с.Обское, Набережная улица,  27

07028012000004

0,0

13,3

-13,3

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:15:0100027:859)

Томская область, Чаинский район, с.Обское, ул.Набережная,  уч.27

Д7026125005123

900,0

9,6

-9,6

21

Имущественный комплекс в составе:

760,0

-760,0

Нежилое здание (котельная), 1-этажное, общая площадь 88,3 кв.м

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52, строен.3

07026243000019

760,0

Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 50,2 кв.м

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52, строен.4

07025008000017

0,0

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости

0,0

0,0

22

Нежилое помещение, общая площадь 37,6 кв.м, этаж 2

Томская область, г.Томск, Спутник поселок, 18, пом.2003-2006

07026286000001

435,0

434,7

-434,7

23

Имущественный комплекс в составе:

10 682,0

-10 682,0

нежилое строение, общая площадь 11916 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110, стр.15;

07026029000043

122 482,0

сооружение (скважина артезианская);

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,стр.14

В7026029000040

333,0

сооружение - полузаглубленное хранилище, площадь 284,1 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строен.20

Д7026125005363

391,0

сооружение - хранилище, площадь 570 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строен.22

Д7026125005355

1 028,0

сооружение - резервуар, площадь 414,4 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 23

Д7026125005354

50 914,0

складское здание, площадь 192,2 кв.м;

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 24

Д7026125005352

3 256,0

движимое имущество

Д7026125003764-Д7026125003773, Д7026125003775- Д7026125003784, 07026125Д00939

35 906,0

земельные участки, занимаемые объектами недвижимости (кадастровые номера 70:21:0100010:880,
70:21:0100010:887);

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, 110/1;
ул.Мичурина, 110/2

Д7026125004719
Д7026125004720

25 214,0  
2 124,0

7 287,8

-7 287,8

24

Нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 890,4 кв.м

Томская область, г.Томск, Кривая улица, д.4

07026252000068

3 240,0

2 686,4

-2 686,4

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100059:0027)

Томская область, г.Томск, Кривая улица, 4

07026042000016

1 069,5

3 075,0

-3 075,0

ИТОГО 2017 год:

61 611,0

-61 611,0

     в том числе:

акции (доли)

0,0

движимое имущество

0,0

объекты недвижимости

20 100,0

-20 100,0

земельные участки

41 511,0

-41 511,0

имущественные права

0,0

Приложение № 4

к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

Отчёт

об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,  приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за  9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

2 577 739,6

1 199 175,1

46,5

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области
(муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

731 940,2

345 175,5

47,2

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

628 952,5

302 152,9

48,0

Национальная экономика                  

04

00

579 738,5

299 889,8

51,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

579 738,5

299 889,8

51,7

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области",

04

09

1800000000

579 738,5

299 889,8

51,7

в том числе:

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области

04

09

182830И000

410

495 622,0

298 779,4

60,3

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области

04

09

182830П000

410

3 180,5

0,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (ПСД)

04

09

182830П000

410

10 000,0

821,4

8,2

Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области (ПСД)

04

09

182830П000

410

2 117,0

0,0

0,0

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска  с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной  дороги Томск-Аэропорт (ПСД)

04

09

182830П000

410

1 150,0

0,0

0,0

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД)

04

09

182830П000

410

3 641,0

289,0

7,9

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска  с остановочными и парковочными площадками на уч.км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт

04

09

182830И000

410

50 000,0

0,0

Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД)

04

09

182830П000

410

14 028,0

0,0

Здравоохранение

09

00

49 214,0

2 263,1

4,6

Стационарная медицинская помощь

09

01

49 214,0

2 263,1

4,6

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,

09

01

0700000000

49 214,0

2 263,1

4,6

в том числе:

Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21

09

01

076100ИК00

460

35 580,0

2 263,1

6,4

Реконструкция здания стационара ОГАУЗ «Томская районная больница» по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 35 (строительство лифтовой шахты с установкой лифта)

09

01

076100ИК00

460

7 630,7

0,0

0,0

Корректировка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская районная больница» в с. Подгорное

09

01

076100ПК00

460

2 100,0

0,0

0,0

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер"

09

01

076100ПЖ00

410

3 903,3

0,0

0,0

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области

102 987,7

43 022,6

41,8

Национальная экономика                  

04

00

42 648,3

0,0

0,0

Водное хозяйство

04

06

6 885,5

0,0

0,0

ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области",

04

06

1500000000

6 885,5

0,0

0,0

в том числе:

Берегоукрепление вдоль ул.Б.Хмельницкого в Городе Томске (пос.Степановка)

04

06

152874И983

520

6 885,5

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

30 500,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области",

04

09

1800000000

30 500,0

0,0

0,0

в том числе:

Реконструкция железнодорожного переезда в пос.Степановка в районе ул.Шевченко в г.Томске

04

09

182834И897

520

30 500,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

5 262,8

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области",

04

12

0300000000

5 262,8

0,0

0,0

в том числе:

Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске)

04

12

031804И010

520

5 262,8

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

28 089,4

13 022,6

46,4

Коммунальное хозяйство              

05

02

28 089,4

13 022,6

46,4

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,

05

02

0600000000

22 667,6

13 022,6

57,5

в том числе:

Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области

05

02

06289R0180

520

8 654,4

7 781,5

89,9

Газоснабжение с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области

05

02

06289R0180

520

8 772,1

0,0

0,0

Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области

05

02

06289R0180

520

5 241,1

5 241,1

100,0

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»,

05

02

1900000000

5 421,8

0,0

0,0

в том числе:

Станция водоподготовки производительностью 480 м3/сутки в с.Бакчар Бакчарского района Томской области

05

02

191814И920

520

5 421,8

0,0

0,0

Образование

07

00

2 250,0

0,0

0,0

Общее образование

07

02

2 250,0

0,0

0,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

2 250,0

0,0

0,0

в том числе:                            

МБОУ "Парабельская средняя школа имени Н.А. Образцова" Парабельского района (столовая, пищеблок, спортивный зал)

07

02

243824П000

520

2 250,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации        

14

00

30 000,0

30 000,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

30 000,0

30 000,0

100,0

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»,

14

03

1300000000

30 000,0

30 000,0

100,0

в том числе:

Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске

14

03

133914И995

520

30 000,0

30 000,0

100,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

1 845 799,4

853 999,6

46,3

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

165 587,2

8 200,0

5,0

Образование

07

00

124 617,2

0,0

0,0

Общее образование

07

02

124 617,2

0,0

0,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

124 617,2

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в с.Моряковский Затон Томского района

07

02

243820И996

410

124 617,2

0,0

0,0

Здравоохранение

09

00

40 970,0

8 200,0

20,0

Амбулаторная помощь

09

02

40 970,0

8 200,0

20,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,

09

02

0700000000

40 970,0

8 200,0

20,0

в том числе:

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул.Фабричная, 17

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Парабельский район, п.Заводской, ул.60 лет СССР, 24а

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Маркелово, пер. Школьный, 2а

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, п.Куржино, ул.Лесная, 4

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Гришино, ул.Луговая, 17

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Узень, 20 «Б»

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Четь-Конторка, ул.Садовая, 2а

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Кожевниковский район, д. Терсалгай, ул. Сибирская, 27а

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение нежилого помещения для организации ОВП в микрорайоне Степановка

09

02

076100ИЛ00

460

8 200,0

8 200,0

100,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул.Боровая, 4/1

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Томский район, п. Заречный, 12А

09

02

076100ИЛ00

460

3 277,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

1 680 212,2

845 799,6

50,3

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

494 330,8

433 098,6

87,6

Жилищное хозяйство              

05

01

494 330,8

433 098,6

87,6

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

05

01

1300000000

494 330,8

433 098,6

87,6

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

1328809602

520

474 330,8

429 354,6

90,5

Приобретение многоквартирного дома в с.Тегульдет Тегульдетского района Томской области

05

01

1329540870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение многоквартирного дома в п.Берегаево Тегульдетского района Томской области

05

01

1329540870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение многоквартирного дома в с.Молчаново Молчановского района Томской области

05

01

1329540870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение многоквартирного дома в с.Тунгусово Молчановского района Томской области

05

01

1329540870

520

5 000,0

3 744,0

74,9

Образование

07

00

1 185 881,4

412 701,0

34,8

Дошкольное образование

07

01

549 510,0

412 701,0

75,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

549 510,0

412 701,0

75,1

в том числе:                            

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28

07

01

092824И590

520

28 823,0

21 682,2

75,2

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

32 441,0

24 341,6

75,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Северск, микрорайон № 17, ул. Северная, 32 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

29 711,0

22 481,7

75,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2  (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

31 786,0

23 884,5

75,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

33 096,0

24 819,3

75,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

45 070,0

34 021,7

75,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

32 441,0

24 427,2

75,3

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

50 205,0

37 791,4

75,3

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

31 786,0

24 018,8

75,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 1 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

32 441,0

24 149,3

74,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

46 231,0

34 666,2

75,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская, 54  (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

29 559,0

22 294,8

75,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Каргасокский район, пос. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

30 476,0

22 828,4

74,9

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

49 212,0

36 771,0

74,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая, 73 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

46 232,0

34 522,9

74,7

Общее образование

07

02

636 371,4

0,0

0,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

636 371,4

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение части здания для размещения начальной общеобразовательной организации на 100 мест в микрорайоне "Южные ворота" в п.Зональная станция Томского района Томской области

07

02

241804И997

520

100 000,0

0,0

0,0

Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Береговая в г.Томске

07

02

24180R5200

520

536 371,4

0,0

0,0

Приложение № 5

к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

Отчёт

об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,  приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

663 413,2

95 264,9

14,4

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

115 535,0

95 264,9

82,5

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

0,0

0,0

0,0

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области

115 535,0

95 264,9

82,5

Национальная экономика                  

04

00

100 000,0

86 340,0

86,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

100 000,0

86 340,0

86,3

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

09

1800000000

100 000,0

86 340,0

86,3

в том числе:                            

Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км

04

09

1828353901

540

100 000,0

86 340,0

86,3

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

15 535,0

8 924,9

57,5

Коммунальное хозяйство              

05

02

15 535,0

8 924,9

57,5

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,

05

02

0600000000

15 535,0

8 924,9

57,5

в том числе:

Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области

05

02

06289R0180

520

5 931,2

5 333,0

89,9

Газоснабжение с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области

05

02

06289R0180

520

6 011,9

0,0

0,0

Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области

05

02

06289R0180

520

3 591,9

3 591,9

100,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

547 878,2

0,0

0,0

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

547 878,2

0,0

0,0

Образование

07

00

547 878,2

0,0

0,0

Общее образование

07

02

547 878,2

0,0

0,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

547 878,2

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Береговая в г.Томске

07

02

24180R5200

520

547 878,2

0,0

0,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

ОТЧЕТ

о программе государственных внутренних заимствований

Томской области за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2017

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

        объем привлечения

        объем средств, направляемых на погашение

       основной суммы долга

824 437,4

9 500 000,0

8 675 562,6

-907 216,5

1 703 580,0

2 610 796,5

Кредиты,

в том числе:

-81 867,2

143 217,0

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

      объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

-730 536,2

31 731 292,8

32 461 829,0

-1 920 000,0

16 600 000,0

18 520 000,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

648 669,0

28 144 059,0

27 495 390,0

2 063 217,0

19 663 217,0

17 600 000,0

Приложение № 7

к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

Отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2017 года

                                                                                                                                            (тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2017

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

824 437,4

-907 216,5

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

-730 536,2

-1 920 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

648 669,0

2 063 217,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

2 704 611,1

3 290 903,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

59 261,7

1 334 066,0

Итого:

3 506 443,0

3 860 970,2

Приложение № 8

к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года

(руб.)

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-
нения

Итого

##############

##############

67,3

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

0100000000

1 425 857 300,00

941 374 308,07

66,0

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

0110000000

1 392 533 100,00

918 731 767,66

66,0

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

0116000000

1 392 533 100,00

918 731 767,66

66,0

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

0116000300

4 533 100,00

617 200,00

13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116000300

200

4 533 100,00

617 200,00

13,6

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов

0116000310

1 365 000 000,00

910 000 000,00

66,7

Иные бюджетные ассигнования

0116000310

800

1 365 000 000,00

910 000 000,00

66,7

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

0116000320

23 000 000,00

8 114 567,66

35,3

Иные бюджетные ассигнования

0116000320

800

23 000 000,00

8 114 567,66

35,3

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

0120000000

14 394 000,00

9 868 836,33

68,6

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

0126100000

14 394 000,00

9 868 836,33

68,6

Международные культурные, научные и информационные связи

0126100030

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0126100030

200

8 759 000,00

5 642 586,33

64,4

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

0126100340

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Иные бюджетные ассигнования

0126100340

800

5 635 000,00

4 226 250,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

0130000000

18 930 200,00

12 773 704,08

67,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0130100000

18 930 200,00

12 773 704,08

67,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130100000

100

16 793 000,00

11 845 541,48

70,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130100000

200

2 136 200,00

927 970,60

43,4

Иные бюджетные ассигнования

0130100000

800

1 000,00

192,00

19,2

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

0200000000

125 938 100,00

75 338 454,87

59,8

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

0210000000

75 097 100,00

50 468 598,10

67,2

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

0216000000

13 442 300,00

8 432 512,90

62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0216000000

200

4 200 100,00

3 553 400,00

84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0216000000

300

9 242 200,00

4 879 112,90

52,8

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

0218000000

10 495 800,00

1 540 000,00

14,7

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

0218000310

3 345 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218000310

200

3 345 800,00

Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований

0218000320

5 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218000320

600

5 550 000,00

Организация и проведение мероприятий в области высшего образования

0218000330

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218000330

600

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Организация и проведение Дня российской науки

0218000340

600 000,00

540 000,00

90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218000340

200

600 000,00

540 000,00

90,0

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

0218200000

45 400 000,00

37 907 085,20

83,5

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

0218200300

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0218200300

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"

0218200310

29 655 140,00

29 655 140,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0218200310

300

1 724 140,00

1 724 140,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218200310

600

27 931 000,00

27 931 000,00

100,0

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218200320

10 344 860,00

3 101 945,20

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218200320

200

10 344 860,00

3 101 945,20

30,0

Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam

0218200330

400 000,00

150 000,00

37,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218200330

200

400 000,00

150 000,00

37,5

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

0218400000

5 759 000,00

2 589 000,00

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218400000

200

3 170 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218400000

600

2 589 000,00

2 589 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

0230000000

50 841 000,00

24 869 856,77

48,9

Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"

0238600000

50 841 000,00

24 869 856,77

48,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0238600000

600

13 640 000,00

10 690 362,53

78,4

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

0238600330

37 201 000,00

14 179 494,24

38,1

Иные бюджетные ассигнования

0238600330

800

37 201 000,00

14 179 494,24

38,1

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

0300000000

232 312 017,81

142 950 369,09

61,5

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

0310000000

208 659 817,81

128 698 788,74

61,7

Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318000000

7 272 300,00

Cофинансирование расходов муниципального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318040010

2 009 450,21

Межбюджетные трансферты

0318040010

500

2 009 450,21

Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске)

031804И010

5 262 849,79

Межбюджетные трансферты

031804И010

500

5 262 849,79

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

0318100000

5 936 000,00

4 830 000,00

81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318100000

600

4 006 000,00

2 900 000,00

72,4

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

0318140020

1 930 000,00

1 930 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318140020

500

1 930 000,00

1 930 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

0318200000

5 815 000,00

3 818 837,05

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318200000

200

647 000,00

164 037,05

25,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0318200000

300

18 000,00

4 800,00

26,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318200000

600

3 650 000,00

3 650 000,00

100,0

Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" на реализацию образовательных программ в сфере внешнеэкономической деятельности

0318200310

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318200310

600

1 500 000,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318300000

18 375 744,00

1 980 695,69

10,8

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

0318300330

5 000 000,00

1 980 695,69

39,6

Иные бюджетные ассигнования

0318300330

800

5 000 000,00

1 980 695,69

39,6

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318340030

4 227 095,35

Межбюджетные трансферты

0318340030

500

4 227 095,35

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

03183R5271

9 148 648,65

Межбюджетные трансферты

03183R5271

500

9 148 648,65

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

0318400000

15 500 000,00

14 500 000,00

93,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318400000

600

15 500 000,00

14 500 000,00

93,5

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

0318500000

5 000 000,00

2 500 000,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318500000

600

5 000 000,00

2 500 000,00

50,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318600000

148 560 773,81

98 869 256,00

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318600000

200

2 994 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318600000

600

10 304 459,44

9 759 459,44

94,7

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

0318600360

2 403 243,24

1 003 243,24

41,7

Иные бюджетные ассигнования

0318600360

800

2 403 243,24

1 003 243,24

41,7

Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

0318600370

30 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0318600370

800

30 000 000,00

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640050

6 809 256,00

6 809 256,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318640050

500

6 809 256,00

6 809 256,00

100,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640060

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0318640060

500

2 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640070

6 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0318640070

500

6 000 000,00

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640080

1 627 493,74

Межбюджетные трансферты

0318640080

500

1 627 493,74

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

03186R5271

82 297 297,32

81 297 297,32

98,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03186R5271

600

70 540 540,56

70 540 540,56

100,0

Иные бюджетные ассигнования

03186R5271

800

11 756 756,76

10 756 756,76

91,5

Содействие развитию молодежного предпринимательства

03186R5272

4 125 024,07

Межбюджетные трансферты

03186R5272

500

4 125 024,07

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

0318700000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318700000

600

2 200 000,00

2 200 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

0320000000

62 200,00

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

0326000000

62 200,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

0326040100

62 200,00

Межбюджетные трансферты

0326040100

500

62 200,00

Обеспечивающая подпрограмма

0330000000

23 590 000,00

14 251 580,35

60,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0330100000

23 590 000,00

14 251 580,35

60,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0330100000

100

21 660 000,00

13 162 645,75

60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330100000

200

1 923 000,00

1 087 612,60

56,6

Иные бюджетные ассигнования

0330100000

800

7 000,00

1 322,00

18,9

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

0400000000

471 407 400,00

328 014 115,33

69,6

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

0410000000

42 441 500,00

3 171 021,56

7,5

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

0416000000

28 441 500,00

3 171 021,56

11,1

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

0416000300

2 621 200,00

1 238 593,00

47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416000300

200

2 621 200,00

1 238 593,00

47,3

Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

0416000310

12 320 300,00

1 932 428,56

15,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416000310

200

12 320 300,00

1 932 428,56

15,7

Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области

0416000350

13 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416000350

200

13 500 000,00

Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области"

0416400000

14 000 000,00

Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами

0416400360

14 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416400360

200

14 000 000,00

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

0420000000

367 084 800,00

281 608 390,71

76,7

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0426100000

413 000,00

298 220,00

72,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0426140110

413 000,00

298 220,00

72,2

Межбюджетные трансферты

0426140110

500

413 000,00

298 220,00

72,2

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

0426200000

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0426200330

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Иные бюджетные ассигнования

0426200330

800

11 540 100,00

7 094 150,00

61,5

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0426300000

355 131 700,00

274 216 020,71

77,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

0426340120

240 041 100,00

211 605 900,00

88,2

Межбюджетные трансферты

0426340120

500

240 041 100,00

211 605 900,00

88,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

0426340130

115 090 600,00

62 610 120,71

54,4

Межбюджетные трансферты

0426340130

500

115 090 600,00

62 610 120,71

54,4

Обеспечивающая подпрограмма

0430000000

60 233 600,00

41 596 201,29

69,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0430100000

60 233 600,00

41 596 201,29

69,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0430100000

100

52 211 300,00

36 675 794,94

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0430100000

200

7 980 500,00

4 904 682,05

61,5

Иные бюджетные ассигнования

0430100000

800

41 800,00

15 724,30

37,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

0440000000

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

0448800000

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0448859800

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0448859800

100

1 647 500,00

1 638 501,77

99,5

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

0500000000

802 156 700,00

544 825 728,51

67,9

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

0510000000

734 071 500,00

502 875 774,07

68,5

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

0516000000

272 240 300,00

180 619 832,46

66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0516000000

100

163 211 400,00

110 310 766,94

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516000000

200

75 160 200,00

44 014 889,91

58,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516000000

300

33 126 500,00

25 875 777,84

78,1

Иные бюджетные ассигнования

0516000000

800

742 200,00

418 397,77

56,4

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

0516100000

29 437 500,00

7 475 964,58

25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516100000

200

15 413 100,00

7 474 242,58

48,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516100000

300

5 200,00

1 722,00

33,1

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

0516100031

370 600,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100031

800

370 600,00

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

0516100032

1 212 800,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100032

800

1 212 800,00

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

0516100033

8 247 100,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100033

800

8 247 100,00

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

0516100034

1 347 600,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100034

800

1 347 600,00

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

0516100035

916 300,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100035

800

916 300,00

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

0516100036

1 924 800,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100036

800

1 924 800,00

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518100000

432 393 700,00

314 779 977,03

72,8

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518152900

432 393 700,00

314 779 977,03

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0518152900

200

2 186 600,00

1 434 506,08

65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0518152900

300

398 249 800,00

290 145 470,95

72,9

Межбюджетные трансферты

0518152900

500

31 957 300,00

23 200 000,00

72,6

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

0520000000

4 631 200,00

3 339 280,99

72,1

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

0526200000

4 631 200,00

3 339 280,99

72,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0526200000

100

96 900,00

32 750,00

33,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526200000

200

707 400,00

564 746,09

79,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

0526240140

3 826 900,00

2 741 784,90

71,6

Межбюджетные трансферты

0526240140

500

3 826 900,00

2 741 784,90

71,6

Обеспечивающая подпрограмма

0530000000

59 032 400,00

37 991 861,59

64,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0530100000

59 032 400,00

37 991 861,59

64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0530100000

100

52 227 500,00

33 424 287,26

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530100000

200

6 446 000,00

4 396 211,49

68,2

Иные бюджетные ассигнования

0530100000

800

358 900,00

171 362,84

47,7

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

0540000000

4 421 600,00

618 811,86

14,0

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

0548200000

381 900,00

28 000,00

7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548200000

200

122 400,00

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05482R0860

259 500,00

28 000,00

10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05482R0860

200

259 500,00

28 000,00

10,8

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

0548300000

3 131 600,00

590 811,86

18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548300000

200

10 700,00

2 049,86

19,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0548300000

300

610 000,00

128 500,00

21,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0548300000

600

1 550 500,00

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05483R0860

960 400,00

460 262,00

47,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05483R0860

300

318 500,00

129 731,00

40,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05483R0860

600

641 900,00

330 531,00

51,5

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

0548400000

908 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548400000

200

402 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0548400000

300

505 500,00

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

0600000000

2 055 705 300,00

1 816 961 710,64

88,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

0610000000

1 780 449 100,00

1 626 950 373,89

91,4

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

0617000000

222 718 300,00

144 216 333,86

64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0617000000

200

5 008 300,00

4 233 375,53

84,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0617000000

600

200 068 200,00

126 751 608,33

63,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)

0617040160

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040160

500

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

0617040170

256 900,00

192 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040170

500

256 900,00

192 675,00

75,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

0618000000

140 084 622,46

137 669 512,09

98,3

Иные бюджетные ассигнования

0618000000

800

451 232,46

451 232,46

100,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

06180R5410

139 633 390,00

137 218 279,63

98,3

Иные бюджетные ассигнования

06180R5410

800

139 633 390,00

137 218 279,63

98,3

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

0618100000

446 368 003,69

434 108 561,11

97,3

Иные бюджетные ассигнования

0618100000

800

1 138 346,85

1 138 346,85

100,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства)

0618100510

21 100 000,00

18 968 079,00

89,9

Иные бюджетные ассигнования

0618100510

800

21 100 000,00

18 968 079,00

89,9

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

0618104420

93 948 156,84

91 662 204,30

97,6

Иные бюджетные ассигнования

0618104420

800

93 948 156,84

91 662 204,30

97,6

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

06181R5420

330 181 500,00

322 339 930,96

97,6

Межбюджетные трансферты

06181R5420

500

330 181 500,00

322 339 930,96

97,6

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

0618200000

84 140 000,00

63 374 708,56

75,3

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

0618200200

500 000,00

500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618200200

800

500 000,00

500 000,00

100,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"

0618200300

13 400 000,00

5 557 252,56

41,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0618200300

600

13 400 000,00

5 557 252,56

41,5

Поддержка малых форм хозяйствования

0618240200

34 000 000,00

31 486 000,00

92,6

Межбюджетные трансферты

0618240200

500

34 000 000,00

31 486 000,00

92,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

0618240210

36 240 000,00

25 831 456,00

71,3

Межбюджетные трансферты

0618240210

500

36 240 000,00

25 831 456,00

71,3

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

0618300000

188 766 347,53

184 966 347,53

98,0

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

0618300400

183 766 347,53

183 766 347,53

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618300400

800

183 766 347,53

183 766 347,53

100,0

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

0618300420

5 000 000,00

1 200 000,00

24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0618300420

200

5 000 000,00

1 200 000,00

24,0

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

0618700000

334 873 200,00

323 623 115,28

96,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

0618700470

17 000 000,00

17 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618700470

800

17 000 000,00

17 000 000,00

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

0618700480

10 440 000,00

6 376 645,25

61,1

Иные бюджетные ассигнования

0618700480

800

10 440 000,00

6 376 645,25

61,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

0618700490

89 082 463,00

82 628 282,04

92,8

Иные бюджетные ассигнования

0618700490

800

89 082 463,00

82 628 282,04

92,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

06187R5440

218 350 737,00

217 618 187,99

99,7

Иные бюджетные ассигнования

06187R5440

800

218 350 737,00

217 618 187,99

99,7

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса"

0618800000

363 498 626,32

338 991 795,46

93,3

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

0618800460

122 971 678,11

103 515 015,30

84,2

Иные бюджетные ассигнования

0618800460

800

122 971 678,11

103 515 015,30

84,2

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

0618840220

1 763 157,89

616 998,20

35,0

Межбюджетные трансферты

0618840220

500

1 763 157,89

616 998,20

35,0

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

06188R5430

238 763 790,32

234 859 781,96

98,4

Межбюджетные трансферты

06188R5430

500

4 736 842,11

1 862 770,86

39,3

Иные бюджетные ассигнования

06188R5430

800

234 026 948,21

232 997 011,10

99,6

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

0620000000

149 913 100,00

117 217 830,02

78,2

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

0626800000

62 152 300,00

45 712 226,68

73,5

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

0626800400

2 550 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800400

300

2 550 000,00

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

0626800410

3 082 500,00

932 345,00

30,2

Иные бюджетные ассигнования

0626800410

800

3 082 500,00

932 345,00

30,2

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"

0626800420

15 367 700,00

10 472 483,00

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800420

600

15 367 700,00

10 472 483,00

68,1

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

0626800430

6 700 000,00

137 800,00

2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0626800430

200

6 700 000,00

137 800,00

2,1

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

0626800440

13 250 000,00

13 250 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0626800440

800

13 250 000,00

13 250 000,00

100,0

Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

0626800460

12 600 000,00

12 464 000,00

98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800460

600

12 600 000,00

12 464 000,00

98,9

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

0626800470

500 000,00

366 458,68

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800470

600

500 000,00

366 458,68

73,3

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

0626800490

110 600,00

109 140,00

98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0626800490

200

60 600,00

59 140,00

97,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800490

300

50 000,00

50 000,00

100,0

Ежегодная социальная выплата (стипендия) студентам в сфере агропромышленного комплекса

0626800500

11 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800500

300

11 500,00

Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии

0626820480

7 200 000,00

7 200 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626820480

300

7 200 000,00

7 200 000,00

100,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

0626840150

780 000,00

780 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0626840150

500

780 000,00

780 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"

0628900000

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

06289R0180

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Межбюджетные трансферты

06289R0180

500

38 202 600,00

21 947 403,34

57,5

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

0629200000

49 558 200,00

49 558 200,00

100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

06292R0180

49 558 200,00

49 558 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

06292R0180

500

49 558 200,00

49 558 200,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0640000000

106 966 200,00

72 793 506,73

68,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0640100000

106 966 200,00

72 793 506,73

68,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640100000

100

89 149 445,00

61 500 447,70

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0640100000

200

15 850 855,00

10 109 870,16

63,8

Иные бюджетные ассигнования

0640100000

800

1 965 900,00

1 183 188,87

60,2

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

0650000000

18 376 900,00

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

0659300000

18 376 900,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы"

06593R0760

18 376 900,00

Иные бюджетные ассигнования

06593R0760

800

18 376 900,00

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

0700000000

##############

7 666 717 900,18

74,2

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

0710000000

1 218 803 700,00

1 030 814 381,12

84,6

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

0716000000

307 011 700,00

237 960 646,78

77,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716000000

200

57 683 100,00

49 207 129,78

85,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716000Ж00

1 823 700,00

1 367 775,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000Ж00

600

1 823 700,00

1 367 775,00

75,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0716000К00

147 383 300,00

107 977 010,00

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000К00

600

147 383 300,00

107 977 010,00

73,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0716000Л00

100 121 600,00

79 408 732,00

79,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000Л00

600

100 121 600,00

79 408 732,00

79,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

0716100000

539 866 700,00

467 283 330,38

86,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0716100000

300

531 851 400,00

462 723 330,38

87,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716100Ж00

8 015 300,00

4 560 000,00

56,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716100Ж00

600

8 015 300,00

4 560 000,00

56,9

Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

0718000000

247 225 900,00

227 859 090,73

92,2

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0718054600

247 225 900,00

227 859 090,73

92,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718054600

300

247 225 900,00

227 859 090,73

92,2

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

0718700000

25 888 100,00

14 699 126,22

56,8

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

07187R3821

13 495 700,00

9 413 574,00

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07187R3821

600

13 495 700,00

9 413 574,00

69,8

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

07187R3822

3 213 200,00

2 090 456,22

65,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07187R3822

300

3 213 200,00

2 090 456,22

65,1

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

07187R3823

2 904 800,00

814 352,00

28,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07187R3823

600

2 904 800,00

814 352,00

28,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом

07187R3824

6 274 400,00

2 380 744,00

37,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07187R3824

600

6 274 400,00

2 380 744,00

37,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"

0718800000

84 804 700,00

69 889 799,41

82,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0718851610

84 804 700,00

69 889 799,41

82,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718851610

300

84 804 700,00

69 889 799,41

82,4

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства"

0719000000

14 006 600,00

13 122 387,60

93,7

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

0719051970

14 006 600,00

13 122 387,60

93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0719051970

300

14 006 600,00

13 122 387,60

93,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

0720000000

1 533 728 258,00

1 138 825 764,25

74,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

0726200000

1 254 899 000,00

933 161 423,00

74,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0726200Ж00

112 877 100,00

83 785 900,00

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200Ж00

600

112 877 100,00

83 785 900,00

74,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0726200К00

947 334 100,00

678 798 723,00

71,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200К00

600

947 334 100,00

678 798 723,00

71,7

Центры, станции и отделения переливания крови

0726200Н00

187 970 600,00

164 568 500,00

87,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200Н00

600

187 970 600,00

164 568 500,00

87,6

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

0726240300

6 717 200,00

6 008 300,00

89,4

Межбюджетные трансферты

0726240300

500

6 717 200,00

6 008 300,00

89,4

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"

0728200000

124 011 500,00

100 164 998,65

80,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0728200000

200

8 073 400,00

5 253 136,80

65,1

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

07282R4020

115 938 100,00

94 911 861,85

81,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07282R4020

600

115 938 100,00

94 911 861,85

81,9

Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации"

0729400000

154 817 758,00

105 499 342,60

68,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0729400К00

87 592 963,00

71 885 342,60

82,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729400К00

600

87 592 963,00

71 885 342,60

82,1

Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации

07294R5540

67 224 795,00

33 614 000,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07294R5540

600

67 224 795,00

33 614 000,00

50,0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

0730000000

227 501 423,23

158 653 577,56

69,7

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

0736300000

227 501 423,23

158 653 577,56

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300000

200

23 000 000,00

14 264 235,60

62,0

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

0736300091

936 223,23

144 499,97

15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300091

200

936 223,23

144 499,97

15,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0736300К00

100 334 200,00

73 470 571,00

73,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300К00

600

100 334 200,00

73 470 571,00

73,2

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0736300Л00

19 058 400,00

13 176 040,00

69,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300Л00

600

19 058 400,00

13 176 040,00

69,1

Дома ребенка

0736300Т00

84 172 600,00

57 598 230,99

68,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0736300Т00

100

65 104 505,00

46 439 483,47

71,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300Т00

200

18 362 795,00

10 557 125,52

57,5

Иные бюджетные ассигнования

0736300Т00

800

705 300,00

601 622,00

85,3

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

0740000000

120 371 000,00

84 746 565,97

70,4

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

0746400000

120 371 000,00

84 746 565,97

70,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0746400К00

116 279 800,00

81 645 117,00

70,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0746400К00

600

116 279 800,00

81 645 117,00

70,2

Дома ребенка

0746400Т00

4 091 200,00

3 101 448,97

75,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0746400Т00

100

4 091 200,00

3 101 448,97

75,8

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

0750000000

494 058 200,00

235 485 522,50

47,7

Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"

0756500000

2 875 000,00

1 232 083,00

42,9

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

0756500320

2 875 000,00

1 232 083,00

42,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0756500320

300

2 875 000,00

1 232 083,00

42,9

Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"

0758500000

136 994 300,00

44 218 390,00

32,3

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

0758520020

40 500 000,00

11 300 000,00

27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0758520020

300

40 500 000,00

11 300 000,00

27,9

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов

0758520040

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0758520040

300

10 000 000,00

2 873 565,00

28,7

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков)

0758520050

24 994 300,00

12 344 825,00

49,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0758520050

300

24 994 300,00

12 344 825,00

49,4

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

0758551360

61 500 000,00

17 700 000,00

28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0758551360

300

61 500 000,00

17 700 000,00

28,8

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

0758600000

354 188 900,00

190 035 049,50

53,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0758600Ж00

42 624 900,00

26 582 017,33

62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0758600Ж00

100

1 672 795,33

1 374 242,33

82,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Ж00

600

40 952 104,67

25 207 775,00

61,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0758600К00

269 066 150,00

139 829 419,00

52,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600К00

600

269 066 150,00

139 829 419,00

52,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0758600Л00

15 604 500,00

9 120 477,00

58,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Л00

600

15 604 500,00

9 120 477,00

58,4

Центры, станции и отделения переливания крови

0758600Н00

8 287 300,00

4 480 000,00

54,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Н00

600

8 287 300,00

4 480 000,00

54,1

Дома ребенка

0758600Т00

18 606 050,00

10 023 136,17

53,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0758600Т00

100

18 606 050,00

10 023 136,17

53,9

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

0760000000

6 657 741 600,00

4 967 389 455,48

74,6

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

0761000000

90 184 000,00

10 463 148,90

11,6

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

076100ИК00

43 210 700,00

2 263 148,90

5,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076100ИК00

400

43 210 700,00

2 263 148,90

5,2

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

076100ИЛ00

40 970 000,00

8 200 000,00

20,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076100ИЛ00

400

40 970 000,00

8 200 000,00

20,0

Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения

076100ПЖ00

3 903 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076100ПЖ00

400

3 903 300,00

Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

076100ПК00

2 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076100ПК00

400

2 100 000,00

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

0766600000

6 511 144 888,00

4 918 814 664,77

75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600000

200

900 000,00

270 000,00

30,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

0766600092

57 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0766600092

100

57 700,00

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

0766600200

572 400 000,00

572 400 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0766600200

500

572 400 000,00

572 400 000,00

100,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

0766600330

5 615 331 900,00

4 211 498 925,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0766600330

300

5 615 331 900,00

4 211 498 925,00

75,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0766600Е00

13 386 500,00

8 621 326,05

64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0766600Е00

100

10 234 100,00

6 821 057,11

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600Е00

200

3 145 400,00

1 798 998,94

57,2

Иные бюджетные ассигнования

0766600Е00

800

7 000,00

1 270,00

18,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0766600Ж00

43 617 200,00

32 214 250,43

73,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0766600Ж00

100

2 238 641,09

2 238 641,09

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600Ж00

200

900 671,63

900 671,63

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Ж00

600

40 472 021,28

29 069 071,71

71,8

Иные бюджетные ассигнования

0766600Ж00

800

5 866,00

5 866,00

100,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0766600К00

241 845 088,00

86 291 107,29

35,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600К00

600

241 845 088,00

86 291 107,29

35,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов)

0766600К36

9 030 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600К36

600

9 030 000,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0766600Л00

14 194 900,00

7 261 056,00

51,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Л00

600

14 194 900,00

7 261 056,00

51,2

Центры, станции и отделения переливания крови

0766600Н00

381 600,00

258 000,00

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Н00

600

381 600,00

258 000,00

67,6

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом"

0766700000

30 322 712,00

29 072 711,58

95,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0766700К00

30 322 712,00

29 072 711,58

95,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766700К00

600

30 322 712,00

29 072 711,58

95,9

Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"

0769300000

26 090 000,00

9 038 930,23

34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0769300000

200

99 000,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0769300Ж00

9 304 500,00

4 626 156,30

49,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769300Ж00

600

9 304 500,00

4 626 156,30

49,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0769300К00

14 554 500,00

2 795 441,67

19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769300К00

600

14 554 500,00

2 795 441,67

19,2

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0769300Л00

2 132 000,00

1 617 332,26

75,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769300Л00

600

2 132 000,00

1 617 332,26

75,9

Обеспечивающая подпрограмма

0770000000

80 798 800,00

50 802 633,30

62,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0770100000

80 798 800,00

50 802 633,30

62,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0770100000

100

66 302 000,00

43 274 888,51

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0770100000

200

14 354 200,00

7 474 623,79

52,1

Иные бюджетные ассигнования

0770100000

800

142 600,00

53 121,00

37,3

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

0800000000

459 500 600,00

345 524 042,79

75,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

0810000000

66 128 500,00

48 332 031,00

73,1

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

0816000000

66 128 500,00

48 332 031,00

73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0816000000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816000000

600

17 000 000,00

13 011 830,00

76,5

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

0816020050

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816020050

300

1 298 000,00

956 800,00

73,7

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

0816040310

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Межбюджетные трансферты

0816040310

500

47 780 500,00

34 313 401,00

71,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

0820000000

323 836 300,00

242 698 616,20

74,9

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

0826100000

314 194 600,00

233 056 984,58

74,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0826100000

200

113 800,00

113 766,88

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0826100000

300

11 714 500,00

9 662 725,00

82,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0826100000

600

4 000 000,00

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

0826100810

180 970 100,00

138 160 592,70

76,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0826100810

600

180 970 100,00

138 160 592,70

76,3

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0826140320

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0826140320

500

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0826140330

99 744 900,00

70 138 100,00

70,3

Межбюджетные трансферты

0826140330

500

99 744 900,00

70 138 100,00

70,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0826140340

9 151 300,00

6 481 800,00

70,8

Межбюджетные трансферты

0826140340

500

9 151 300,00

6 481 800,00

70,8

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ

0826140360

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0826140360

500

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"

0828100000

9 641 700,00

9 641 631,62

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0828100000

800

25 500,00

25 431,62

99,7

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

08281R0810

9 616 200,00

9 616 200,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08281R0810

600

9 616 200,00

9 616 200,00

100,0

Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"

0830000000

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"

0838200000

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52

0838240370

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0838240370

500

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

0840000000

30 718 600,00

22 591 824,00

73,5

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

0846200000

30 718 600,00

22 591 824,00

73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200000

600

30 718 600,00

22 591 824,00

73,5

Обеспечивающая подпрограмма

0850000000

20 817 200,00

13 901 571,59

66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0850100000

20 817 200,00

13 901 571,59

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0850100000

100

17 819 000,00

11 797 502,51

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0850100000

200

2 835 200,00

2 003 426,09

70,7

Иные бюджетные ассигнования

0850100000

800

163 000,00

100 642,99

61,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

0900000000

##############

##############

73,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0910000000

12 262 613 457,00

9 093 208 730,09

74,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0916000000

11 984 223 807,00

8 899 254 458,19

74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000000

200

7 417 507,00

4 519 608,47

60,9

Общеобразовательные организации

0916000А00

153 867 145,00

66 137 616,29

43,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000А00

100

20 440 100,00

12 463 703,46

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000А00

200

5 755 300,00

3 202 226,59

55,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000А00

300

124 700,00

59 858,00

48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000А00

600

126 624 732,00

50 176 254,69

39,6

Иные бюджетные ассигнования

0916000А00

800

922 313,00

235 573,55

25,5

Школы-интернаты

0916000Б00

354 143 950,00

234 166 554,15

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Б00

100

77 535 701,00

51 435 379,37

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б00

200

23 159 109,00

13 788 534,41

59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б00

300

928 440,00

755 955,00

81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б00

600

249 198 696,00

167 136 789,37

67,1

Иные бюджетные ассигнования

0916000Б00

800

3 322 004,00

1 049 896,00

31,6

Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

0916000Б91

50 000,00

50 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б91

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Организация дополнительного профессионального образования

0916000Г00

67 976 705,00

43 944 501,00

64,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Г00

600

67 976 705,00

43 944 501,00

64,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0916000Е00

25 807 000,00

14 831 931,51

57,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Е00

100

20 644 000,00

12 897 915,25

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Е00

200

5 155 000,00

1 931 566,06

37,5

Иные бюджетные ассигнования

0916000Е00

800

8 000,00

2 450,20

30,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0916040360

18 268 000,00

11 680 825,00

63,9

Межбюджетные трансферты

0916040360

500

18 268 000,00

11 680 825,00

63,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

0916040370

2 570 643 400,00

2 005 139 095,00

78,0

Межбюджетные трансферты

0916040370

500

2 570 643 400,00

2 005 139 095,00

78,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0916040380

8 354 000,00

4 793 613,00

57,4

Межбюджетные трансферты

0916040380

500

8 354 000,00

4 793 613,00

57,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

0916040390

683 494 000,00

449 085 132,00

65,7

Межбюджетные трансферты

0916040390

500

683 494 000,00

449 085 132,00

65,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

0916040400

37 454 300,00

26 680 966,00

71,2

Межбюджетные трансферты

0916040400

500

37 454 300,00

26 680 966,00

71,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

0916040410

312 696 600,00

210 725 839,90

67,4

Межбюджетные трансферты

0916040410

500

312 696 600,00

210 725 839,90

67,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0916040420

6 116 697 700,00

4 694 967 682,87

76,8

Межбюджетные трансферты

0916040420

500

6 116 697 700,00

4 694 967 682,87

76,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0916040430

24 683 100,00

16 644 000,00

67,4

Межбюджетные трансферты

0916040430

500

24 683 100,00

16 644 000,00

67,4

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0916040440

32 664 400,00

24 454 026,00

74,9

Межбюджетные трансферты

0916040440

500

32 664 400,00

24 454 026,00

74,9

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

0916040450

304 866 200,00

208 660 438,00

68,4

Межбюджетные трансферты

0916040450

500

304 866 200,00

208 660 438,00

68,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0916040460

825 482 300,00

565 435 232,00

68,5

Межбюджетные трансферты

0916040460

500

825 482 300,00

565 435 232,00

68,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0916040470

254 487 700,00

170 854 997,00

67,1

Межбюджетные трансферты

0916040470

500

254 487 700,00

170 854 997,00

67,1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

0916040480

61 116 100,00

49 922 100,00

81,7

Межбюджетные трансферты

0916040480

500

61 116 100,00

49 922 100,00

81,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

0916040490

110 753 700,00

83 262 300,00

75,2

Межбюджетные трансферты

0916040490

500

110 753 700,00

83 262 300,00

75,2

Создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

0916040970

13 300 000,00

13 298 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0916040970

500

13 300 000,00

13 298 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

0916100000

40 153 300,00

26 024 200,00

64,8

Организация дополнительного образования детей

0916100В00

40 153 300,00

26 024 200,00

64,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916100В00

600

40 059 527,00

26 024 200,00

65,0

Иные бюджетные ассигнования

0916100В00

800

93 773,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

0916200000

32 498 130,00

22 709 458,48

69,9

Общеобразовательные организации

0916200А00

2 967 255,00

2 499 466,48

84,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200А00

600

2 967 255,00

2 499 466,48

84,2

Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)

0916200А50

32 000,00

32 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200А50

600

32 000,00

32 000,00

100,0

Школы-интернаты

0916200Б00

700 000,00

631 400,00

90,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Б00

600

700 000,00

631 400,00

90,2

Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)

0916200Б50

32 000,00

32 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Б50

600

32 000,00

32 000,00

100,0

Организация дополнительного профессионального образования

0916200Г00

8 244 726,00

5 029 898,00

61,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Г00

600

8 244 726,00

5 029 898,00

61,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916200Д00

11 782 849,00

7 500 369,00

63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Д00

600

11 782 849,00

7 500 369,00

63,7

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

0916240500

7 603 300,00

6 248 325,00

82,2

Межбюджетные трансферты

0916240500

500

7 603 300,00

6 248 325,00

82,2

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования

0916240950

1 136 000,00

736 000,00

64,8

Межбюджетные трансферты

0916240950

500

1 136 000,00

736 000,00

64,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0916300000

107 735 720,00

73 680 033,25

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916300000

200

2 556 608,00

56 608,00

2,2

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

0916300030

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916300030

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300А10

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300А10

600

156 240,00

104 160,00

66,7

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300А20

314 922,00

118 498,80

37,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300А20

600

314 922,00

118 498,80

37,6

Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Б10

624 960,00

312 480,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Б10

600

624 960,00

312 480,00

50,0

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Б20

352 878,00

283 836,00

80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916300Б20

300

41 700,00

41 664,00

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Б20

600

311 178,00

242 172,00

77,8

Организация дополнительного профессионального образования

0916300Г00

12 263 769,00

10 108 489,00

82,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Г00

600

12 243 609,00

10 108 489,00

82,6

Иные бюджетные ассигнования

0916300Г00

800

20 160,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916300Д00

13 801 543,00

7 602 646,15

55,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Д00

600

13 780 543,00

7 602 646,15

55,2

Иные бюджетные ассигнования

0916300Д00

800

21 000,00

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916340510

31 896 300,00

22 786 480,00

71,4

Межбюджетные трансферты

0916340510

500

31 896 300,00

22 786 480,00

71,4

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916340520

26 024 000,00

18 588 860,00

71,4

Межбюджетные трансферты

0916340520

500

26 024 000,00

18 588 860,00

71,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

0916340530

18 744 500,00

12 717 975,30

67,8

Межбюджетные трансферты

0916340530

500

18 744 500,00

12 717 975,30

67,8

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0918000000

47 124 000,00

35 527 000,00

75,4

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

0918040550

47 124 000,00

35 527 000,00

75,4

Межбюджетные трансферты

0918040550

500

47 124 000,00

35 527 000,00

75,4

Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся"

0919200000

38 922 200,00

27 894 598,51

71,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0919200000

600

38 922 200,00

27 894 598,51

71,7

Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов"

0919300000

10 201 000,00

8 118 981,66

79,6

Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

09193R4980

10 201 000,00

8 118 981,66

79,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09193R4980

600

10 201 000,00

8 118 981,66

79,6

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования"

0919400000

1 755 300,00

Гранты в форме субсидий на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов

0919400040

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0919400040

600

300 000,00

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов

09194R4980

1 455 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09194R4980

600

1 455 300,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0920000000

587 356 143,00

434 166 109,63

73,9

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

0928200000

549 510 000,00

412 701 000,00

75,1

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

092824И590

549 510 000,00

412 701 000,00

75,1

Межбюджетные трансферты

092824И590

500

549 510 000,00

412 701 000,00

75,1

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0928600000

15 000 000,00

14 611 266,66

97,4

Приобретение автотранспортного средства в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Берегаевская средняя общеобразовательная школа"

0928640940

2 040 500,00

2 040 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0928640940

500

2 040 500,00

2 040 500,00

100,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

0928640960

12 959 500,00

12 570 766,66

97,0

Межбюджетные трансферты

0928640960

500

12 959 500,00

12 570 766,66

97,0

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

0928700000

22 846 143,00

6 853 842,97

30,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

09287R0970

22 846 143,00

6 853 842,97

30,0

Межбюджетные трансферты

09287R0970

500

22 846 143,00

6 853 842,97

30,0

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

0930000000

1 779 887 500,00

1 186 498 904,16

66,7

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

0936400000

1 733 448 200,00

1 149 574 030,95

66,3

Организация дополнительного профессионального образования

0936400Г00

30 059 500,00

16 829 467,98

56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Г00

600

30 059 500,00

16 829 467,98

56,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0936400Е00

13 673 700,00

9 032 313,31

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0936400Е00

100

11 276 300,00

7 820 821,71

69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0936400Е00

200

2 361 500,00

1 200 741,60

50,8

Иные бюджетные ассигнования

0936400Е00

800

35 900,00

10 750,00

29,9

Профессиональные образовательные организации

0936400Ш00

1 689 715 000,00

1 123 712 249,66

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Ш00

600

1 689 715 000,00

1 123 712 249,66

66,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

0936500000

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936500000

600

46 439 300,00

36 924 873,21

79,5

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0940000000

8 443 000,00

4 973 646,03

58,9

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0948600000

8 443 000,00

4 973 646,03

58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948600000

100

140 000,00

136 470,00

97,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948600000

200

1 460 000,00

518 169,92

35,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования

0948659900

6 843 000,00

4 319 006,11

63,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948659900

100

6 388 000,00

4 033 370,71

63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948659900

200

455 000,00

285 635,40

62,8

Обеспечивающая подпрограмма

0950000000

48 835 800,00

31 627 712,84

64,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0950100000

48 835 800,00

31 627 712,84

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0950100000

100

42 984 600,00

29 073 339,90

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950100000

200

5 621 800,00

2 551 028,86

45,4

Иные бюджетные ассигнования

0950100000

800

229 400,00

3 344,08

1,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

1000000000

1 624 295 479,31

993 992 170,80

61,2

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

1010000000

1 570 083 079,31

958 854 158,23

61,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

1016000000

116 359 200,00

73 443 170,00

63,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016000000

600

116 359 200,00

73 443 170,00

63,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

1016100000

125 869 060,28

85 689 732,48

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016100000

600

125 869 060,28

85 689 732,48

68,1

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

1016200000

11 781 900,00

8 844 654,01

75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016200000

600

11 781 900,00

8 844 654,01

75,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

1016300000

85 577 519,03

46 154 169,99

53,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300000

100

56 384 200,00

32 121 435,91

57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300000

200

20 332 500,00

9 893 530,14

48,7

Иные бюджетные ассигнования

1016300000

800

1 158 000,00

700 530,00

60,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1016300092

4 197 200,00

905 446,94

21,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300092

100

2 380 700,00

570 082,84

23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300092

200

1 786 450,00

306 677,19

17,2

Иные бюджетные ассигнования

1016300092

800

30 050,00

28 686,91

95,5

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

1016300093

50 619,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300093

200

50 619,03

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

1016340640

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Межбюджетные трансферты

1016340640

500

3 455 000,00

2 533 227,00

73,3

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

1016400000

976 855 126,00

569 021 906,78

58,3

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

1016400340

44 249 600,00

28 575 288,14

64,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400340

600

44 249 600,00

28 575 288,14

64,6

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

1016400350

2 363 700,00

1 649 757,76

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400350

600

2 363 700,00

1 649 757,76

69,8

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их  духовно-нравственных потребностей

1016400360

15 794 000,00

9 821 716,10

62,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400360

600

15 794 000,00

9 821 716,10

62,2

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

1016400370

227 998 800,00

145 707 472,00

63,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400370

600

227 998 800,00

145 707 472,00

63,9

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

1016400380

34 553 726,00

31 193 194,78

90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016400380

200

300 000,00

300 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016400380

300

570 000,00

503 766,00

88,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400380

600

33 683 726,00

30 389 428,78

90,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

1016440650

624 112 900,00

331 122 200,00

53,1

Межбюджетные трансферты

1016440650

500

624 112 900,00

331 122 200,00

53,1

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1016440660

27 782 400,00

20 952 278,00

75,4

Межбюджетные трансферты

1016440660

500

27 782 400,00

20 952 278,00

75,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

1016500000

210 642 200,00

134 708 389,93

64,0

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

1016500380

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500380

600

96 964 800,00

69 336 489,93

71,5

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

1016500390

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500390

600

11 211 200,00

7 481 000,00

66,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

1016540670

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Межбюджетные трансферты

1016540670

500

102 466 200,00

57 890 900,00

56,5

Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

1018300000

2 001 400,00

2 001 400,00

100,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

10183R5150

2 001 400,00

2 001 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

10183R5150

500

2 001 400,00

2 001 400,00

100,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

1018800000

753 700,00

535 462,71

71,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

1018859500

753 700,00

535 462,71

71,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1018859500

100

753 700,00

535 462,71

71,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

1019100000

13 300 000,00

13 231 320,00

99,5

Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новокусково Асиновского района

1019140620

13 300 000,00

13 231 320,00

99,5

Межбюджетные трансферты

1019140620

500

13 300 000,00

13 231 320,00

99,5

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области"

1019300000

26 598 434,00

25 223 952,33

94,8

Поддержка отрасли культуры

10193R5190

2 450 300,00

1 075 819,00

43,9

Межбюджетные трансферты

10193R5190

500

2 450 300,00

1 075 819,00

43,9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

10193R5580

24 148 134,00

24 148 133,33

100,0

Межбюджетные трансферты

10193R5580

500

24 148 134,00

24 148 133,33

100,0

Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

1019400000

344 540,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

10194R5170

344 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10194R5170

600

344 540,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

1020000000

7 199 800,00

5 493 496,00

76,3

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

1026700000

4 199 800,00

2 800 896,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1026700000

600

4 199 800,00

2 800 896,00

66,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

1028200000

3 000 000,00

2 692 600,00

89,8

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

1028240690

3 000 000,00

2 692 600,00

89,8

Межбюджетные трансферты

1028240690

500

3 000 000,00

2 692 600,00

89,8

Обеспечивающая подпрограмма

1030000000

47 012 600,00

29 644 516,57

63,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1030100000

47 012 600,00

29 644 516,57

63,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100000

100

38 017 100,00

24 990 639,76

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1030100000

200

8 781 000,00

4 599 262,21

52,4

Иные бюджетные ассигнования

1030100000

800

214 500,00

54 614,60

25,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

1100000000

7 545 605 766,86

5 613 709 094,68

74,4

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1110000000

6 491 057 184,00

4 938 829 038,13

76,1

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

1116000000

5 181 748 300,00

3 900 361 856,89

75,3

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1116000091

145 000,00

47 240,99

32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000091

200

120 000,00

29 999,99

25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000091

300

25 000,00

17 241,00

69,0

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

1116000310

313 200 000,00

247 309 734,51

79,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000310

300

313 200 000,00

247 309 734,51

79,0

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1116000360

1 100 000,00

638 878,00

58,1

Иные бюджетные ассигнования

1116000360

800

1 100 000,00

638 878,00

58,1

Мероприятия в области социальной политики

1116000540

6 459 200,00

3 801 684,18

58,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000540

200

181 700,00

6 360,00

3,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000540

300

4 972 500,00

3 597 772,18

72,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000540

600

1 305 000,00

197 552,00

15,1

Прочие мероприятия в области социальной политики

1116000550

818 500,00

797 210,00

97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000550

200

818 500,00

797 210,00

97,4

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

1116000560

60 000 000,00

46 775 504,27

78,0

Иные бюджетные ассигнования

1116000560

800

60 000 000,00

46 775 504,27

78,0

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

1116000570

3 100 000,00

843 404,00

27,2

Иные бюджетные ассигнования

1116000570

800

3 100 000,00

843 404,00

27,2

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116000600

170 000,00

55 998,50

32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000600

300

170 000,00

55 998,50

32,9

Оказание других видов социальной помощи

1116000750

45 166 800,00

27 355 987,65

60,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000750

300

45 166 800,00

27 355 987,65

60,6

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

1116000760

73 775 700,00

41 247 117,60

55,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000760

200

73 775 700,00

41 247 117,60

55,9

Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки

1116000820

2 622 600,00

1 311 390,75

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000820

600

2 622 600,00

1 311 390,75

50,0

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

1116020070

142 300,00

111 799,54

78,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020070

300

142 300,00

111 799,54

78,6

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

1116020080

516 000,00

331 200,00

64,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020080

300

516 000,00

331 200,00

64,2

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

1116020090

21 500 000,00

15 317 634,81

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020090

300

21 500 000,00

15 317 634,81

71,2

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

1116020100

589 300,00

424 964,00

72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020100

300

589 300,00

424 964,00

72,1

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

1116020110

11 400 000,00

6 930 384,26

60,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020110

300

11 400 000,00

6 930 384,26

60,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116020120

649 040 000,00

487 597 107,01

75,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020120

300

649 040 000,00

487 597 107,01

75,1

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

1116020130

25 000 000,00

7 848 480,70

31,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020130

300

25 000 000,00

7 848 480,70

31,4

Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

1116020140

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020140

300

100 000,00

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

1116020150

1 200 000,00

735 000,00

61,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020150

300

1 200 000,00

735 000,00

61,3

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

1116020160

3 200 000,00

1 814 888,30

56,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020160

300

3 200 000,00

1 814 888,30

56,7

Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"

1116020170

3 500 000,00

3 083 589,82

88,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020170

300

3 500 000,00

3 083 589,82

88,1

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

1116020180

257 500 000,00

220 406 087,22

85,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020180

300

257 500 000,00

220 406 087,22

85,6

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

1116020190

10 416 000,00

7 043 656,22

67,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020190

300

10 416 000,00

7 043 656,22

67,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

1116020200

12 100 000,00

7 354 633,16

60,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020200

300

12 100 000,00

7 354 633,16

60,8

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116020210

193 878 700,00

158 433 123,64

81,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020210

300

193 878 700,00

158 433 123,64

81,7

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

1116020220

1 830 000,00

1 303 657,84

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020220

300

1 830 000,00

1 303 657,84

71,2

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

1116020230

700 000,00

573 000,00

81,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020230

300

700 000,00

573 000,00

81,9

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

1116020240

4 550 000,00

3 900 000,00

85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020240

300

4 550 000,00

3 900 000,00

85,7

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

1116020250

195 270 000,00

129 250 501,34

66,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020250

300

195 270 000,00

129 250 501,34

66,2

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

1116020260

26 500 000,00

16 240 670,51

61,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020260

300

26 500 000,00

16 240 670,51

61,3

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

1116020270

228 552 000,00

167 443 777,57

73,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020270

300

228 552 000,00

167 443 777,57

73,3

Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116020280

3 693 600,00

2 663 533,90

72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020280

300

3 693 600,00

2 663 533,90

72,1

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116020290

189 900 000,00

137 565 533,77

72,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020290

300

189 900 000,00

137 565 533,77

72,4

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020300

383 558 400,00

291 513 504,49

76,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020300

300

383 558 400,00

291 513 504,49

76,0

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020310

18 834 000,00

12 894 172,62

68,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020310

300

18 834 000,00

12 894 172,62

68,5

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020320

14 022 000,00

10 552 471,16

75,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020320

300

14 022 000,00

10 552 471,16

75,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020330

1 152 655 000,00

871 572 483,29

75,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020330

300

1 152 655 000,00

871 572 483,29

75,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020340

202 160 000,00

147 582 609,48

73,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020340

300

202 160 000,00

147 582 609,48

73,0

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020350

213 000 000,00

157 137 219,57

73,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020350

300

213 000 000,00

157 137 219,57

73,8

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020360

65 700,00

32 850,00

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020360

300

65 700,00

32 850,00

50,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020370

200 000,00

127 860,00

63,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020370

300

200 000,00

127 860,00

63,9

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020380

22 000 000,00

12 716 334,00

57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020380

300

22 000 000,00

12 716 334,00

57,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020390

63 840 000,00

54 668 332,72

85,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020390

300

63 840 000,00

54 668 332,72

85,6

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020400

676 735 000,00

515 486 322,91

76,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020400

300

676 735 000,00

515 486 322,91

76,2

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020410

67 000 000,00

64 959 826,71

97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020410

300

67 000 000,00

64 959 826,71

97,0

Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"

1116020430

3 357 500,00

739 872,88

22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020430

300

3 357 500,00

739 872,88

22,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

1116040700

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Межбюджетные трансферты

1116040700

500

4 040 000,00

2 998 623,00

74,2

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1116040710

12 445 000,00

10 822 000,00

87,0

Межбюджетные трансферты

1116040710

500

12 445 000,00

10 822 000,00

87,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

1116100000

14 702 200,00

9 888 593,22

67,3

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1116100770

1 000 000,00

619 578,00

62,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116100770

600

1 000 000,00

619 578,00

62,0

Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России

1116100780

13 702 200,00

9 269 015,22

67,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1116100780

100

10 937 800,00

7 439 190,73

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116100780

200

2 744 400,00

1 826 981,49

66,6

Иные бюджетные ассигнования

1116100780

800

20 000,00

2 843,00

14,2

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

1116200000

804 000,00

473 200,00

58,9

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

1116220430

772 800,00

452 400,00

58,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220430

300

772 800,00

452 400,00

58,5

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116500000

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116520450

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116520450

300

8 191 600,00

3 078 000,00

37,6

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

1118200000

28 664 800,00

19 534 288,19

68,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1118251370

28 664 800,00

19 534 288,19

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118251370

200

423 600,00

185 680,06

43,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118251370

300

28 241 200,00

19 348 608,13

68,5

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118300000

59 083 874,00

53 308 244,62

90,2

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118352200

59 083 874,00

53 308 244,62

90,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118352200

200

1 145 400,00

494 562,48

43,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118352200

300

57 938 474,00

52 813 682,14

91,2

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118400000

75 400,00

59 371,12

78,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118452400

75 400,00

59 371,12

78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118452400

200

700,00

539,73

77,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118452400

300

74 700,00

58 831,39

78,8

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

1118500000

546 475 000,00

486 890 982,80

89,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1118552500

536 311 500,00

481 169 916,98

89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118552500

200

7 867 000,00

5 383 897,35

68,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118552500

300

528 444 500,00

475 786 019,63

90,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

11185R4620

10 163 500,00

5 721 065,82

56,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11185R4620

300

10 163 500,00

5 721 065,82

56,3

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118600000

10 891 400,00

6 592 137,69

60,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118652700

10 891 400,00

6 592 137,69

60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118652700

200

161 000,00

5 910,78

3,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118652700

300

10 730 400,00

6 586 226,91

61,4

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118700000

477 500,00

139 230,20

29,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118752800

477 500,00

139 230,20

29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118752800

200

7 100,00

1 425,86

20,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118752800

300

470 400,00

137 804,34

29,3

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118800000

639 898 700,00

458 458 723,40

71,6

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853810

576 558 900,00

421 370 426,37

73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853810

200

6 562 600,00

1 631 758,44

24,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853810

300

569 996 300,00

419 738 667,93

73,6

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853830

63 336 000,00

37 088 297,03

58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853830

200

936 000,00

264 275,97

28,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853830

300

62 400 000,00

36 824 021,06

59,0

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853850

3 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853850

200

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853850

300

3 700,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы"

1118900000

44 410,00

44 410,00

100,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1118951980

44 410,00

44 410,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118951980

300

44 410,00

44 410,00

100,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"

1120000000

971 654 582,86

630 814 677,47

64,9

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

1126300000

971 654 582,86

630 814 677,47

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300000

100

385 474 300,00

254 041 613,70

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300000

200

48 123 400,00

29 205 120,44

60,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1126300000

600

529 256 900,00

344 673 917,18

65,1

Иные бюджетные ассигнования

1126300000

800

1 739 700,00

743 503,04

42,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1126300091

42 000,00

29 999,94

71,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300091

100

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300091

200

32 000,00

19 999,94

62,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1126300092

6 922 400,00

2 120 523,17

30,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300092

100

2 057 400,00

458 585,35

22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300092

200

4 809 366,04

1 630 996,17

33,9

Иные бюджетные ассигнования

1126300092

800

55 633,96

30 941,65

55,6

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

1126300093

95 882,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300093

200

95 882,86

Подпрограмма "Доступная среда"

1130000000

33 606 900,00

12 590 671,44

37,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

1138000000

33 606 900,00

12 590 671,44

37,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138000000

200

2 170 340,50

562 685,98

25,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1138000000

300

8 843 500,00

1 555 777,00

17,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138000000

600

9 637 459,50

2 194 516,42

22,8

Иные бюджетные ассигнования

1138000000

800

1 400 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

11380R0270

11 555 600,00

8 277 692,04

71,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11380R0270

200

4 095 574,50

1 821 115,00

44,5

Межбюджетные трансферты

11380R0270

500

3 642 230,00

3 642 230,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11380R0270

600

3 817 795,50

2 814 347,04

73,7

Обеспечивающая подпрограмма

1150000000

49 287 100,00

31 474 707,64

63,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1150100000

49 287 100,00

31 474 707,64

63,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1150100000

100

44 962 000,00

28 353 979,84

63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150100000

200

4 294 700,00

3 102 644,80

72,2

Иные бюджетные ассигнования

1150100000

800

30 400,00

18 083,00

59,5

Государственная программа "Детство под защитой"

1200000000

2 002 962 523,19

1 425 486 286,14

71,2

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

1210000000

495 045 613,19

323 660 972,64

65,4

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

1216000000

471 284 213,19

311 892 219,18

66,2

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1216000Ф00

73 067 900,00

43 630 981,22

59,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ф00

100

59 773 200,00

34 954 848,99

58,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ф00

200

12 965 700,00

8 474 937,23

65,4

Иные бюджетные ассигнования

1216000Ф00

800

329 000,00

201 195,00

61,2

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1216000Ф91

178 918,30

142 158,64

79,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ф91

200

178 918,30

142 158,64

79,5

Учреждения социального обслуживания населения

1216000Ц00

379 191 400,00

253 875 154,48

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ц00

100

206 479 300,00

135 982 779,06

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ц00

200

47 682 900,00

31 918 389,06

66,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216000Ц00

300

894 000,00

458 361,22

51,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1216000Ц00

600

119 582 400,00

82 443 676,62

68,9

Иные бюджетные ассигнования

1216000Ц00

800

4 552 800,00

3 071 948,52

67,5

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1216000Ц91

207 994,89

166 099,84

79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ц91

200

207 994,89

166 099,84

79,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1216040730

18 638 000,00

14 077 825,00

75,5

Межбюджетные трансферты

1216040730

500

18 638 000,00

14 077 825,00

75,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

1216100000

23 523 900,00

11 768 753,46

50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216100000

100

7 613 000,00

5 895 603,88

77,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216100000

200

9 430 900,00

4 107 065,64

43,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216100000

300

6 180 000,00

1 666 083,94

27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1216100000

600

300 000,00

100 000,00

33,3

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

1218200000

237 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

1218259400

237 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1218259400

600

237 500,00

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

1220000000

1 232 139 110,00

853 689 049,09

69,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1226200000

991 634 710,00

732 408 176,66

73,9

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

1226200115

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1226200115

600

50 000,00

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

1226200У00

264 675 700,00

176 419 023,46

66,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1226200У00

100

190 281 700,00

125 074 096,94

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1226200У00

200

68 394 000,00

46 793 700,37

68,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1226200У00

300

2 829 500,00

2 415 607,44

85,4

Иные бюджетные ассигнования

1226200У00

800

3 170 500,00

2 135 618,71

67,4

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1226200У91

927 510,00

407 510,00

43,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1226200У91

100

3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1226200У91

200

924 510,00

407 510,00

44,1

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1226240740

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Межбюджетные трансферты

1226240740

500

17 779 200,00

16 810 963,20

94,6

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1226240750

659 700,00

257 310,00

39,0

Межбюджетные трансферты

1226240750

500

659 700,00

257 310,00

39,0

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1226240760

154 687 200,00

117 874 100,00

76,2

Межбюджетные трансферты

1226240760

500

154 687 200,00

117 874 100,00

76,2

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

1226240770

453 951 400,00

346 565 670,00

76,3

Межбюджетные трансферты

1226240770

500

453 951 400,00

346 565 670,00

76,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

1226240780

98 904 000,00

74 073 600,00

74,9

Межбюджетные трансферты

1226240780

500

98 904 000,00

74 073 600,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

1226300000

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

1226320460

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1226320460

300

16 222 300,00

9 835 555,55

60,6

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

1228000000

210 565 300,00

100 408 472,46

47,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1228040820

154 865 400,00

67 120 679,33

43,3

Межбюджетные трансферты

1228040820

500

154 865 400,00

67 120 679,33

43,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

12280R0820

55 699 900,00

33 287 793,13

59,8

Межбюджетные трансферты

12280R0820

500

55 699 900,00

33 287 793,13

59,8

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

1228300000

13 716 800,00

11 036 844,42

80,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1228352600

13 716 800,00

11 036 844,42

80,5

Межбюджетные трансферты

1228352600

500

13 716 800,00

11 036 844,42

80,5

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

1230000000

253 713 600,00

232 818 461,79

91,8

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

1238100000

253 713 600,00

232 818 461,79

91,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1238100000

100

6 400,00

5 800,00

90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100000

200

3 234 200,00

2 452 377,07

75,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1238100000

300

153 412 200,00

137 727 291,51

89,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100000

600

3 892 900,00

2 349 472,80

60,4

Общеобразовательные организации

1238100А00

541 000,00

541 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100А00

600

541 000,00

541 000,00

100,0

Школы-интернаты

1238100Б00

2 589 400,00

2 567 778,65

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100Б00

200

846 500,00

846 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100Б00

600

1 742 900,00

1 721 278,65

98,8

Организация дополнительного образования детей

1238100В00

2 418 500,00

2 205 319,84

91,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100В00

600

2 418 500,00

2 205 319,84

91,2

Организация отдыха детей в каникулярное время

1238140790

87 619 000,00

84 969 421,92

97,0

Межбюджетные трансферты

1238140790

500

87 619 000,00

84 969 421,92

97,0

Обеспечивающая подпрограмма

1250000000

22 064 200,00

15 317 802,62

69,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1250100000

22 064 200,00

15 317 802,62

69,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100000

100

19 442 000,00

13 692 662,86

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1250100000

200

2 539 100,00

1 615 873,91

63,6

Иные бюджетные ассигнования

1250100000

800

83 100,00

9 265,85

11,2

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

1300000000

1 138 128 806,00

918 174 464,41

80,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"

1310000000

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

1318000000

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

13180R0200

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Межбюджетные трансферты

13180R0200

500

38 738 000,00

38 734 853,89

100,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

1320000000

561 552 600,00

462 933 313,63

82,4

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

1328100000

955 300,00

713 775,00

74,7

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1328140820

955 300,00

713 775,00

74,7

Межбюджетные трансферты

1328140820

500

955 300,00

713 775,00

74,7

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1328200000

24 554 900,00

11 762 172,00

47,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1328251340

24 554 900,00

11 762 172,00

47,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328251340

300

24 554 900,00

11 762 172,00

47,9

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1328500000

27 500 000,00

10 102 868,91

36,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1328500000

600

25 300 000,00

8 328 188,83

32,9

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

1328500320

100 000,00

7 920,40

7,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328500320

300

100 000,00

7 920,40

7,9

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

1328520470

2 100 000,00

1 766 759,68

84,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328520470

300

2 100 000,00

1 766 759,68

84,1

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1328600000

14 211 600,00

7 255 944,00

51,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1328651350

14 211 600,00

7 255 944,00

51,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328651350

300

14 211 600,00

7 255 944,00

51,1

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"

1328800000

474 330 800,00

429 354 553,72

90,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

1328809602

474 330 800,00

429 354 553,72

90,5

Межбюджетные трансферты

1328809602

500

474 330 800,00

429 354 553,72

90,5

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности"

1329500000

20 000 000,00

3 744 000,00

18,7

Реализация пилотного проекта "Бюджетный дом"

1329540870

20 000 000,00

3 744 000,00

18,7

Межбюджетные трансферты

1329540870

500

20 000 000,00

3 744 000,00

18,7

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

1330000000

115 500 900,00

52 500 000,00

45,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"

1336000000

23 096 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1336000000

200

23 096 700,00

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1338700000

22 500 000,00

22 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

1338740840

22 500 000,00

22 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1338740840

500

22 500 000,00

22 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"

1339100000

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях

133914И995

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

133914И995

500

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области"

1339400000

11 362 000,00

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области

1339440810

9 880 000,00

Межбюджетные трансферты

1339440810

500

9 880 000,00

Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области

1339440860

1 482 000,00

Межбюджетные трансферты

1339440860

500

1 482 000,00

Основное мероприятие "Установление границ населенных пунктов Томской области"

1339600000

499 000,00

Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области

1339640880

499 000,00

Межбюджетные трансферты

1339640880

500

499 000,00

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области"

1339800000

28 043 200,00

Частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1339840890

28 043 200,00

Межбюджетные трансферты

1339840890

500

28 043 200,00

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

1340000000

366 404 006,00

328 290 431,36

89,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

1346100000

53 259 200,00

36 393 825,19

68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346100000

600

53 259 200,00

36 393 825,19

68,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

1346200000

1 000 000,00

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

1346240850

1 000 000,00

Межбюджетные трансферты

1346240850

500

1 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

1346300000

50 569 100,00

30 320 922,39

60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300000

100

28 700 400,00

20 290 778,72

70,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300000

200

1 074 000,00

908 708,85

84,6

Иные бюджетные ассигнования

1346300000

800

27 500,00

6 874,00

25,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1346300092

20 767 200,00

9 114 560,82

43,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300092

100

12 345 900,00

5 714 110,00

46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300092

200

3 991 300,00

1 771 157,21

44,4

Иные бюджетные ассигнования

1346300092

800

4 430 000,00

1 629 293,61

36,8

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области"

1349700000

261 575 706,00

261 575 683,78

100,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

13497R5550

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Межбюджетные трансферты

13497R5550

500

257 201 900,00

257 201 891,89

100,0

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

13497R5600

4 373 806,00

4 373 791,89

100,0

Межбюджетные трансферты

13497R5600

500

4 373 806,00

4 373 791,89

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

1370000000

55 933 300,00

35 715 865,53

63,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1370100000

55 933 300,00

35 715 865,53

63,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1370100000

100

44 321 000,00

29 190 946,16

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370100000

200

10 819 400,00

6 080 040,86

56,2

Иные бюджетные ассигнования

1370100000

800

792 900,00

444 878,51

56,1

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

1400000000

617 860 600,00

382 368 145,54

61,9

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

1410000000

6 170 000,00

2 470 462,04

40,0

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

1418000000

1 807 500,00

1 477 931,10

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418000000

600

55 000,00

30 000,00

54,5

Организация дополнительного образования детей

1418000В00

1 752 500,00

1 447 931,10

82,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418000В00

600

1 752 500,00

1 447 931,10

82,6

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

1418100000

4 362 500,00

992 530,94

22,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1418100000

100

192 272,29

192 272,29

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1418100000

200

3 990 088,32

771 334,48

19,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418100000

600

180 139,39

28 924,17

16,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

1420000000

7 137 700,00

4 815 858,23

67,5

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

1428200000

3 031 700,00

2 306 517,25

76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428200000

200

18 200,00

9 079,96

49,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428200000

300

2 413 500,00

1 697 437,29

70,3

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

1428240860

600 000,00

600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1428240860

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

1428300000

2 010 000,00

1 459 526,00

72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428300000

200

240 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428300000

300

570 000,00

479 526,00

84,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428300000

600

1 200 000,00

980 000,00

81,7

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

1428400000

2 096 000,00

1 049 814,98

50,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400000

600

1 766 000,00

1 016 193,68

57,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

1428400Д00

330 000,00

33 621,30

10,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400Д00

600

330 000,00

33 621,30

10,2

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

1430000000

31 745 700,00

22 406 387,24

70,6

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

1438500000

31 745 700,00

22 406 387,24

70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1438500000

200

31 745 700,00

22 406 387,24

70,6

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

1440000000

497 068 200,00

309 187 759,54

62,2

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

1446000000

68 516 000,00

27 391 864,37

40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000000

100

32 198 000,00

17 530 711,82

54,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446000000

200

36 318 000,00

9 861 152,55

27,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

1446100000

421 552 200,00

279 088 588,22

66,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446100000

100

335 800 000,00

230 004 030,81

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100000

200

83 552 200,00

47 855 200,00

57,3

Иные бюджетные ассигнования

1446100000

800

2 200 000,00

1 229 357,41

55,9

Основное мероприятие "Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

1448800000

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

1448840400

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Межбюджетные трансферты

1448840400

500

7 000 000,00

2 707 306,95

38,7

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

1450000000

75 739 000,00

43 487 678,49

57,4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"

1456200000

75 739 000,00

43 487 678,49

57,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1456200000

100

36 865 700,00

23 991 446,20

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1456200000

200

35 628 800,00

18 197 745,37

51,1

Иные бюджетные ассигнования

1456200000

800

937 400,00

512 758,54

54,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1456200092

2 307 100,00

785 728,38

34,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1456200092

100

1 357 100,00

472 480,50

34,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1456200092

200

950 000,00

313 247,88

33,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

1500000000

916 353 000,00

672 703 686,37

73,4

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

1510000000

42 351 800,00

30 181 228,06

71,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

1516000000

29 229 100,00

20 112 803,06

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1516000000

200

3 500 000,00

429 350,06

12,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516000000

600

25 729 100,00

19 683 453,00

76,5

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

1516100000

13 122 700,00

10 068 425,00

76,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516100000

600

13 122 700,00

10 068 425,00

76,7

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

1520000000

36 733 300,00

Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

1528000000

9 644 500,00

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

15280R0160

9 644 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15280R0160

200

9 644 500,00

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

1528100000

20 203 300,00

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1528151280

20 203 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528151280

200

20 203 300,00

Основное мероприятие "Инженерная защита территорий"

1528700000

6 885 500,00

Защита населения и объектов экономики г. Томска от негативного воздействия вод р. Ушайка

152874И983

6 885 500,00

Межбюджетные трансферты

152874И983

500

6 885 500,00

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

1530000000

778 404 500,00

601 361 776,85

77,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

1536200000

76 412 100,00

55 922 965,13

73,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1536200000

100

930 000,00

783 655,03

84,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1536200000

200

21 643 200,00

13 214 156,14

61,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1536200000

600

53 036 900,00

41 363 247,00

78,0

Иные бюджетные ассигнования

1536200000

800

802 000,00

561 906,96

70,1

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

1538200000

632 170 400,00

506 485 881,12

80,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

1538251290

632 170 400,00

506 485 881,12

80,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1538251290

100

167 646 000,00

115 129 267,54

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538251290

200

380 131 400,00

315 700 113,58

83,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538251290

600

84 393 000,00

75 656 500,00

89,6

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

1538300000

16 822 000,00

824 494,00

4,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538300000

200

16 822 000,00

824 494,00

4,9

Основное мероприятие "Реализация лесопромышленной кластерной политики"

1538900000

3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538900000

200

3 000 000,00

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"

1539000000

50 000 000,00

38 128 436,60

76,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1539000000

200

50 000 000,00

38 128 436,60

76,3

Обеспечивающая подпрограмма

1550000000

58 863 400,00

41 160 681,46

69,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1550100000

58 863 400,00

41 160 681,46

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1550100000

100

47 393 000,00

34 418 795,06

72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1550100000

200

11 078 000,00

6 533 685,30

59,0

Иные бюджетные ассигнования

1550100000

800

392 400,00

208 201,10

53,1

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

1600000000

80 612 000,00

46 461 678,29

57,6

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

1610000000

10 626 500,00

1 144 830,00

10,8

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

1618000000

7 478 000,00

905 330,00

12,1

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

1618000360

5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1618000360

800

5 000 000,00

Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области

1618000380

2 478 000,00

905 330,00

36,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1618000380

200

2 478 000,00

905 330,00

36,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

1618300000

448 500,00

239 500,00

53,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

1618359100

448 500,00

239 500,00

53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1618359100

200

448 500,00

239 500,00

53,4

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

1618400000

2 700 000,00

Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

1618400320

600 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1618400320

800

600 000,00

Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

1618400330

600 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1618400330

800

600 000,00

Возмещение части затрат, связанных с созданием товарно-выростных рыбоводных хозяйств

1618400390

1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1618400390

800

1 500 000,00

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

1620000000

3 000 000,00

1 836 532,00

61,2

Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта"

1628900000

3 000 000,00

1 836 532,00

61,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1628900000

200

3 000 000,00

1 836 532,00

61,2

Обеспечивающая подпрограмма

1630000000

19 030 200,00

13 779 173,17

72,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1630100000

19 030 200,00

13 779 173,17

72,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1630100000

100

12 475 000,00

8 675 468,68

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630100000

200

5 966 800,00

4 854 073,01

81,4

Иные бюджетные ассигнования

1630100000

800

588 400,00

249 631,48

42,4

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

1640000000

47 955 300,00

29 701 143,12

61,9

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

1646400000

21 628 800,00

12 506 569,00

57,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1646400000

600

21 628 800,00

12 506 569,00

57,8

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

1648600000

101 200,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1648659200

101 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1648659200

200

101 200,00

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"

1648800000

26 225 300,00

17 194 574,12

65,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

1648859700

26 225 300,00

17 194 574,12

65,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1648859700

100

22 814 700,00

15 851 899,50

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1648859700

200

3 410 600,00

1 342 674,62

39,4

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

1700000000

22 893 000,00

7 616 500,00

33,3

Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"

1720000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

1726000000

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1726000000

600

7 620 000,00

7 616 500,00

100,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

1730000000

15 273 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

1738600000

15 273 000,00

Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

1738600480

15 273 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1738600480

800

15 273 000,00

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

1800000000

4 873 445 813,00

2 638 770 766,53

54,1

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"

1810000000

75 970 000,00

32 619 268,50

42,9

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

1818000000

75 970 000,00

32 619 268,50

42,9

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

1818000460

34 390 000,00

21 119 268,50

61,4

Иные бюджетные ассигнования

1818000460

800

34 390 000,00

21 119 268,50

61,4

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

1818000470

26 600 000,00

5 000 000,00

18,8

Иные бюджетные ассигнования

1818000470

800

26 600 000,00

5 000 000,00

18,8

Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

1818040600

14 980 000,00

6 500 000,00

43,4

Межбюджетные трансферты

1818040600

500

14 980 000,00

6 500 000,00

43,4

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

1820000000

4 773 641 313,00

2 590 593 282,56

54,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

1826300000

89 129 000,00

65 163 629,51

73,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1826300000

100

48 792 600,00

31 350 217,55

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826300000

200

38 783 300,00

32 747 033,27

84,4

Иные бюджетные ассигнования

1826300000

800

1 553 100,00

1 066 378,69

68,7

Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"

1826500000

105 376 500,00

859 651,20

0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826500000

200

105 376 500,00

859 651,20

0,8

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

1828200000

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

1828240М60

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1828240М60

500

49 277 200,00

49 277 200,00

100,0

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

1828300000

1 086 274 713,00

552 079 303,21

50,8

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

182830И000

545 622 000,00

298 779 427,08

54,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830И000

400

545 622 000,00

298 779 427,08

54,8

Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства

182830П000

34 116 500,00

1 110 391,13

3,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830П000

400

34 116 500,00

1 110 391,13

3,3

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой

1828340900

180 350 000,00

Межбюджетные трансферты

1828340900

500

180 350 000,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них

182834И897

30 500 000,00

Межбюджетные трансферты

182834И897

500

30 500 000,00

Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

1828353901

295 686 213,00

252 189 485,00

85,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1828353901

400

195 686 213,00

165 849 485,00

84,8

Межбюджетные трансферты

1828353901

500

100 000 000,00

86 340 000,00

86,3

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"

1828400000

500 000 000,00

227 198 198,83

45,4

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов

1828440895

391 366 200,00

205 287 438,03

52,5

Межбюджетные трансферты

1828440895

500

391 366 200,00

205 287 438,03

52,5

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов

1828440896

108 633 800,00

21 910 760,80

20,2

Межбюджетные трансферты

1828440896

500

108 633 800,00

21 910 760,80

20,2

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

1828500000

1 997 933 811,14

1 189 881 487,50

59,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828500000

200

1 985 395 594,58

1 177 351 270,94

59,3

Иные бюджетные ассигнования

1828500000

800

12 538 216,56

12 530 216,56

99,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

1828700000

945 650 088,86

506 133 812,31

53,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)

1828700900

320 650 088,86

121 359 037,08

37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828700900

200

320 650 088,86

121 359 037,08

37,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации

1828753900

625 000 000,00

384 774 775,23

61,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828753900

200

345 000 000,00

220 017 087,99

63,8

Межбюджетные трансферты

1828753900

500

280 000 000,00

164 757 687,24

58,8

Обеспечивающая подпрограмма

1830000000

23 834 500,00

15 558 215,47

65,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1830100000

23 834 500,00

15 558 215,47

65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1830100000

100

21 021 000,00

13 879 927,10

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830100000

200

2 806 500,00

1 674 668,37

59,7

Иные бюджетные ассигнования

1830100000

800

7 000,00

3 620,00

51,7

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

1900000000

174 272 300,00

41 110 008,78

23,6

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

1910000000

135 584 200,00

15 687 745,32

11,6

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

1918000000

130 162 400,00

15 687 745,32

12,1

Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой

1918000950

79 646 933,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1918000950

600

79 646 933,63

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

1918040910

50 000 000,00

15 179 438,23

30,4

Межбюджетные трансферты

1918040910

500

50 000 000,00

15 179 438,23

30,4

Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой

1918040950

515 466,37

508 307,09

98,6

Межбюджетные трансферты

1918040950

500

515 466,37

508 307,09

98,6

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

1918100000

5 421 800,00

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

191814И920

5 421 800,00

Межбюджетные трансферты

191814И920

500

5 421 800,00

Обеспечивающая подпрограмма

1930000000

38 688 100,00

25 422 263,46

65,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1930100000

38 688 100,00

25 422 263,46

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1930100000

100

33 329 500,00

22 836 790,02

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1930100000

200

5 256 700,00

2 518 292,44

47,9

Иные бюджетные ассигнования

1930100000

800

101 900,00

67 181,00

65,9

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

2000000000

382 731 600,00

211 247 497,39

55,2

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

2010000000

257 236 900,00

138 226 328,17

53,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

2016100000

181 301 900,00

121 466 531,25

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100000

100

132 189 000,00

90 365 599,18

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100000

200

32 339 000,00

21 629 239,09

66,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2016100000

600

9 363 000,00

6 581 726,00

70,3

Иные бюджетные ассигнования

2016100000

800

1 295 900,00

866 255,52

66,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

2016100092

6 115 000,00

2 023 711,46

33,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100092

100

1 760 000,00

713 967,10

40,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100092

200

4 345 000,00

1 306 478,57

30,1

Иные бюджетные ассигнования

2016100092

800

10 000,00

3 265,79

32,7

Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"

2018100000

11 647 000,00

16 000,00

0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018100000

200

11 647 000,00

16 000,00

0,1

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

2018200000

64 288 000,00

16 743 796,92

26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018200000

200

64 288 000,00

16 743 796,92

26,0

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

2020000000

125 494 700,00

73 021 169,22

58,2

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

2026000000

124 380 000,00

73 021 169,22

58,7

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

2026098700

124 380 000,00

73 021 169,22

58,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026098700

200

124 380 000,00

73 021 169,22

58,7

Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"

2028300000

1 114 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2028300000

200

1 114 700,00

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2100000000

7 642 079 300,00

5 004 870 958,83

65,5

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

2110000000

123 461 400,00

23 613 917,11

19,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

2116000000

46 989 000,00

22 337 240,35

47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116000000

200

46 989 000,00

22 337 240,35

47,5

Ведомственная целевая программа "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов"

2116100000

75 000 000,00

Фонд стимулирования муниципальных образований Томской области

2116140М10

50 000 000,00

Межбюджетные трансферты

2116140М10

500

50 000 000,00

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

2116140М20

25 000 000,00

Межбюджетные трансферты

2116140М20

500

25 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

2116200000

1 472 400,00

1 276 676,76

86,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2116200000

100

1 135 200,00

1 002 901,76

88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116200000

200

337 200,00

273 775,00

81,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2120000000

4 990 522 400,00

3 736 406 468,97

74,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

2126500000

4 093 307 600,00

3 064 180 468,97

74,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

2126540М30

2 129 730 400,00

1 597 297 780,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 597 297 780,00

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

2126540М40

866 452 400,00

649 839 300,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М40

500

866 452 400,00

649 839 300,00

75,0

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2126540М50

720 411 400,00

534 508 358,97

74,2

Межбюджетные трансферты

2126540М50

500

720 411 400,00

534 508 358,97

74,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

2126540М70

376 713 400,00

282 535 030,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М70

500

376 713 400,00

282 535 030,00

75,0

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

2128000000

880 769 000,00

660 576 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

2128050100

880 769 000,00

660 576 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2128050100

500

880 769 000,00

660 576 000,00

75,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

2128100000

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2128151180

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Межбюджетные трансферты

2128151180

500

16 445 800,00

11 650 000,00

70,8

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

2130000000

2 368 149 100,00

1 137 921 748,23

48,1

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

2136300000

2 368 149 100,00

1 137 921 748,23

48,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга

2136300000

700

2 335 118 100,00

1 122 232 656,27

48,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2136300370

33 031 000,00

15 689 091,96

47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2136300370

200

33 031 000,00

15 689 091,96

47,5

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"

2140000000

18 351 800,00

15 526 273,48

84,6

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"

2146400000

18 351 800,00

15 526 273,48

84,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2146400000

100

930 000,00

343 447,48

36,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2146400000

200

70 000,00

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

2146400380

17 351 800,00

15 182 826,00

87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2146400380

600

17 351 800,00

15 182 826,00

87,5

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

2160000000

19 242 500,00

11 466 026,66

59,6

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

2166600000

19 242 500,00

11 466 026,66

59,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2166600000

100

13 408 500,00

8 272 929,21

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2166600000

200

5 817 500,00

3 178 971,33

54,6

Иные бюджетные ассигнования

2166600000

800

16 500,00

14 126,12

85,6

Обеспечивающая подпрограмма

2170000000

122 352 100,00

79 936 524,38

65,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2170100000

122 352 100,00

79 936 524,38

65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2170100000

100

108 757 300,00

72 869 523,21

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2170100000

200

13 491 880,00

6 978 263,80

51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2170100000

300

22 000,00

19 000,00

86,4

Иные бюджетные ассигнования

2170100000

800

80 920,00

69 737,37

86,2

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

2200000000

117 970 800,00

64 298 090,44

54,5

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

2210000000

81 689 482,27

38 703 175,44

47,4

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

2216000000

74 870 482,27

34 022 310,23

45,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216000000

600

44 359 100,00

33 392 725,00

75,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216000040

30 511 382,27

629 585,23

2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000040

200

30 511 382,27

629 585,23

2,1

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

2216100000

500 000,00

2 500,00

0,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216100040

500 000,00

2 500,00

0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216100040

200

500 000,00

2 500,00

0,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

2216200000

6 319 000,00

4 678 365,21

74,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216200000

600

6 319 000,00

4 678 365,21

74,0

Обеспечивающая подпрограмма

2230000000

36 281 317,73

25 594 915,00

70,5

Иные бюджетные ассигнования

2230000000

800

147 517,73

111 917,73

75,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2230100000

36 133 800,00

25 482 997,27

70,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2230100000

100

31 772 900,00

23 198 365,35

73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2230100000

200

3 848 100,00

2 192 013,73

57,0

Иные бюджетные ассигнования

2230100000

800

512 800,00

92 618,19

18,1

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

2300000000

480 315 100,00

326 574 214,13

68,0

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

2310000000

19 841 900,00

11 834 953,76

59,6

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

2316000000

15 646 300,00

10 681 173,00

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2316000000

200

2 485 300,00

708 500,00

28,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

2316040940

13 161 000,00

9 972 673,00

75,8

Межбюджетные трансферты

2316040940

500

13 161 000,00

9 972 673,00

75,8

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"

2316100000

4 195 600,00

1 153 780,76

27,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2316100000

200

3 269 100,00

584 480,76

17,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2316100000

600

926 500,00

569 300,00

61,4

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

2320000000

18 229 400,00

7 596 643,60

41,7

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"

2326200000

9 044 200,00

2 849 000,00

31,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326200000

200

5 398 200,00

318 500,00

5,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326200000

600

3 646 000,00

2 530 500,00

69,4

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"

2326300000

2 915 600,00

1 775 600,00

60,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326300000

600

2 915 600,00

1 775 600,00

60,9

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

2326400000

3 955 400,00

2 972 043,60

75,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326400000

200

955 400,00

894 743,60

93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2326400000

300

3 000 000,00

2 077 300,00

69,2

Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"

2328900000

2 314 200,00

Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр"

2328900009

771 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2328900009

600

771 400,00

Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр")

23289R0660

1 542 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23289R0660

600

1 542 800,00

Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

2330000000

66 429 400,00

40 873 852,32

61,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

2338800000

66 429 400,00

40 873 852,32

61,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2338859300

66 429 400,00

40 873 852,32

61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2338859300

100

32 930 300,00

27 250 270,22

82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2338859300

200

33 340 300,00

13 504 533,10

40,5

Иные бюджетные ассигнования

2338859300

800

158 800,00

119 049,00

75,0

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"

2340000000

130 337 000,00

95 501 769,48

73,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

2346600000

130 337 000,00

95 501 769,48

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2346600000

600

130 337 000,00

95 501 769,48

73,3

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

2350000000

11 714 400,00

3 090 000,00

26,4

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"

2358000000

6 564 400,00

2 690 000,00

41,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23580R5160

6 564 400,00

2 690 000,00

41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23580R5160

200

6 564 400,00

2 690 000,00

41,0

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"

2358100000

2 500 000,00

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23581R5160

2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23581R5160

200

2 500 000,00

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

2358200000

650 000,00

400 000,00

61,5

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23582R5160

650 000,00

400 000,00

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23582R5160

200

650 000,00

400 000,00

61,5

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

2358300000

2 000 000,00

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23583R5160

2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23583R5160

200

2 000 000,00

Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"

2360000000

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

2368700000

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2368700000

600

12 382 400,00

12 381 743,59

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

2370000000

221 380 600,00

155 295 251,38

70,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2370100000

221 380 600,00

155 295 251,38

70,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2370100000

100

169 703 200,00

114 803 618,43

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2370100000

200

49 621 490,00

39 033 767,23

78,7

Иные бюджетные ассигнования

2370100000

800

2 055 910,00

1 457 865,72

70,9

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

2400000000

1 822 878 200,00

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

2410000000

1 259 249 600,00

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

2418000000

1 259 249 600,00

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

2418045200

75 000 000,00

Межбюджетные трансферты

2418045200

500

75 000 000,00

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности)

241804И997

100 000 000,00

Межбюджетные трансферты

241804И997

500

100 000 000,00

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

24180R5200

1 084 249 600,00

Межбюджетные трансферты

24180R5200

500

1 084 249 600,00

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"

2430000000

563 628 600,00

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

2438100000

431 634 200,00

Капитальный ремонт и разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

2438140995

431 634 200,00

Межбюджетные трансферты

2438140995

500

431 634 200,00

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"

2438200000

131 994 400,00

Школы-интернаты

2438200Б00

5 127 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2438200Б00

200

5 127 200,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности

243820И996

124 617 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

243820И996

400

124 617 200,00

Проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций

243824П000

2 250 000,00

Межбюджетные трансферты

243824П000

500

2 250 000,00

Непрограммное направление расходов

9900000000

2 233 705 630,82

946 742 272,06

42,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200

78 300,00

78 300,00

100,0

Межбюджетные трансферты

9900051200

500

78 300,00

78 300,00

100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

9900051410

5 199 652,72

4 522 525,34

87,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051410

100

4 059 436,00

3 577 891,30

88,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051410

200

1 140 216,72

944 634,04

82,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

9900051420

3 686 213,08

3 686 213,08

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051420

100

3 543 667,68

3 543 667,68

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051420

200

142 545,40

142 545,40

100,0

Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

9900052090

1 632 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900052090

200

338 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900052090

600

1 293 700,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

9900100000

1 064 944 600,00

591 928 326,51

55,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900100000

100

642 962 590,00

444 230 431,99

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100000

200

248 319 710,00

142 106 086,54

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900100000

300

1 545 000,00

989 767,00

64,1

Иные бюджетные ассигнования

9900100000

800

9 988 500,00

4 602 040,98

46,1

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

9900100070

162 128 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100070

200

162 128 800,00

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

9900200000

314 374 900,00

204 758 924,83

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900200000

200

42 778 700,00

14 908 649,04

34,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900200000

300

13 029 275,10

11 990 275,10

92,0

Межбюджетные трансферты

9900200000

500

76 092 872,15

72 682 340,86

95,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900200000

600

119 342 893,10

102 862 359,83

86,2

Иные бюджетные ассигнования

9900200000

800

63 131 159,65

2 315 300,00

3,7

Исполнение судебных актов

9900300000

150 813 665,02

41 744 982,30

27,7

Межбюджетные трансферты

9900300000

500

130 511 833,78

21 443 151,06

16,4

Иные бюджетные ассигнования

9900300000

800

20 301 831,24

20 301 831,24

100,0

Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт")

9900500000

241 780 100,00

Иные бюджетные ассигнования

9900500000

800

241 780 100,00

Проведение выборов и референдумов

9900600000

100 023 000,00

100 023 000,00

100,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

9900600400

3 223 000,00

3 223 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900600400

200

3 223 000,00

3 223 000,00

100,0

Проведение выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

9900600500

96 800 000,00

96 800 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900600500

200

96 800 000,00

96 800 000,00

100,0

Повышение заработной платы работников, не подпадающих под Указы Президента Российской Федерации

9900700000

345 650 700,00

Иные бюджетные ассигнования

9900700000

800

345 650 700,00

Компенсация расходов в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций

9900800000

5 522 200,00

Иные бюджетные ассигнования

9900800000

800

5 522 200,00

Приложение № 9 к постановлению Администрации Томской области

от 10.11.2017 № 386а

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года

Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2017 года в объеме 38 045 337,4 тыс. рублей или 64,7% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 29 651 264,8 тыс. рублейили 62,4% к плану на год, безвозмездные поступления составили 8 394 072,6 тыс. рублей или 74,2% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 5 663 657,7 тыс. рублей, темп роста составил 84,0%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года составило 41 906 307,6 тыс. рублей или 67,3% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 107,4%.

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2017 года составило 1 199 175,1 тыс. рублей или 46,5% от плановых назначений на год, за счет средств федерального бюджета – 95 264,9 тыс. рублей или 14,4% от плановых назначений на год.

За 9 месяцев текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 3 860 970,2 тыс. рублей.