О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА" НА 2014-2021 ГОДЫ



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2013 года N 296

г. Майкоп

О  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЕ  РЕСПУБЛИКИ  АДЫГЕЯ  "РАЗВИТИЕ

ТУРИЗМА" НА 2014-2021 ГОДЫ

(В ред. - Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.07.2018 г. № 126, НРГ:RU01000201800400)

                           

             

             

             

(Изменения и дополнения:

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 13.03.2014 г. № 54, НГР:RU01000201400135

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 16.05.2014 г. № 118, НГР:RU01000201400300

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 22.07.2014 г. № 173, НГР:RU01000201400463

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 21.10.2014 г. № 252, НГР:RU01000201400647

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.12.2014 г. № 290, НРГ:RU01000201400813

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 31.12.2014 г. № 337, НРГ:RU01000201400985

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.04.2015 г. № 66, НРГ:RU01000201500242

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 22.03.2016 г. № 37, НРГ:RU01000201600139

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.11.2016 г. № 209, НРГ:RU01000201600612

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29.12.2016 г. № 256, НРГ:RU01000201600793

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 12.05.2017 г. № 83, НРГ:RU01000201700219

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 28.12.2017 г. № 253, НРГ:RU01000201700714

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.05.2018 г. № 98, НРГ:RU01000201800305

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.07.2018 г. № 126, НРГ:RU01000201800400

в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 28.12.2018 г. № 305, от 12.04.2019 № 90, от 23.05.2019 г. № 121)

(в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.05.2019 № 133, от 27.12.2019 № 339)

     В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации,  в  целях  повышения конкурентоспособности туристского

продукта Республики Адыгея Кабинет Министров Республики Адыгея

                    п о с т а н о в л я е т:

     1.  Утвердить  государственную  программу  Республики Адыгея

"Развитие туризма" на 2014-2021годы согласно приложению.

(В ред. - Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.07.2018 г. № 126, НРГ:RU01000201800400)

     2.  Министерству  финансов  Республики  Адыгея  совместно  с

Комитетом Республики Адыгея по туризму и курортам предусматривать

расходы  на  финансовое  обеспечение  реализации  государственной

программы  Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014-2021 годы

в   республиканском   бюджете   Республики  Адыгея  на  очередной

финансовый год и плановый период.

(В ред. - Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.07.2018 г. № 126, НРГ:RU01000201800400)

     3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров

Республики  Адыгея  от  27  мая  2013  года N 118 "О долгосрочной

целевой  программе  Республики  Адыгея  "Развитие  внутреннего  и

въездного   туризма  в  Республике  Адыгея"  на  2014-2018  годы"

НГР:RU01000201300342(Собрание законодательства Республики Адыгея, 2013, N 5).

     4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня его

принятия.

     Премьер - министр

     Республики Адыгея                               

М. Кумпилов

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Адыгея

от 10 декабря 2013 г. N 296

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА

от 15.11.2016 N 209, от 29.12.2016 N 256)

Ответственный исполнитель государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - государственная программа)

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

Соисполнители государственной программы

отсутствуют

Участники государственной программы

1) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея;

2) Министерство культуры Республики Адыгея;

3) Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея;

4) Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

Подпрограммы государственной программы

1) подпрограмма "Внутренний и въездной туризм";

2) подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"

Программно-целевые инструменты государственной программы (ведомственные целевые программы)

1) ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы;

2) ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы

Цель государственной программы

повышение конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея

Задачи государственной программы

1) развитие туристской инфраструктуры;

2) повышение качества туристских услуг;

3) продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и мировом туристском рынке

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

1) объем налоговых поступлений;

2) объем оказанных туристских услуг;

3) количество туристов и экскурсантов

Этапы и сроки реализации государственной программы

государственная программа реализуется в один этап, срок реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение государственной программы

общий объем финансирования государственной программы составляет 6281047,43 тысячи рублей, в том числе:

(в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.12.2019 № 339)

1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 367221,20 тысячи рублей, в том числе по годам:

(в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.12.2019 № 339)

а) в 2014 году - 120078,80 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 14913,30 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 83802,30 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 92976,80 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 33141,30 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 11754,10 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 10554,60 тысячи рублей;

2) за счет средств федерального бюджета - 1767046,90 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 269800,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 299000,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 687000,00 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей;

3) за счет внебюджетных средств - 2947600,00 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 737300,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 1967800,00 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1) количество туристов и экскурсантов к 2020 году вырастет на 50% к уровню 2014 года;

2) объем оказываемых туристских услуг к 2020 году составит около 45% к уровню 2014 года;

3) объем налоговых поступлений в 2020 году по отношению к 2014 году возрастет до 42%

I. Общая характеристика

сферы реализации государственной программы, в том числе

формулировки основных проблем в сфере развития туризма

и прогноз ее развития

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов в совокупности с удобным географическим положением Республики Адыгея и благоприятными климатическими условиями позволяет развивать различные виды туризма в течение всего года.

Количество организаций, осуществляющих деятельность по оказанию туристских, гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг, а также количество мест размещения в объектах туристской индустрии ежегодно растут. Динамика роста показателей сферы внутреннего и въездного туризма за период 2011 - 2012 годов представлена в таблице.

Увеличение мест размещения обусловлено строительством ряда гостиниц и реконструкцией уже имеющегося номерного фонда объектов туристской индустрии. Увеличивающийся туристский поток обуславливает необходимость увеличения предложений по размещению в горной части Республики Адыгея, которая является основной туристско-рекреационной зоной. В связи с увеличением спроса на туристские услуги в развитие данного бизнеса вовлекается все большее количество предпринимателей. Ведутся строительство и реконструкция объектов туристской индустрии.

Таблица

Наименование показателя

Единицы измерения

2011 год

2012 год

Соотношение показателей 2012 года и 2011 года (в процентах)

1. Количество организаций, осуществляющих деятельность по оказанию туристских, гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг, из них:

штук

87

118

+35,6

1) объекты размещения

73

85

+16,4

2) экскурсионные объекты, объекты для активного отдыха, рафтинга

7

9

+28,6

3) турагентства

14

24

+71,4

2. Количество мест размещения в туристских организациях

койкомест

4221

4570

+8,2

3. Количество туристов и экскурсантов

человек

256000

286720

+12

4. Объем оказанных туристических услуг

тысяч рублей

315000

346500

+10

5. Объем налоговых поступлений

тысяч рублей

28000

30240

+8

Вместе с тем существует ряд факторов, сдерживающих развитие туристской отрасли:

1) недостаточно развитая обеспечивающая инфраструктура;

2) низкий уровень туристской инфраструктуры;

3) отсутствие сформированных инвестиционных площадок для привлечения внебюджетных инвестиций в туристскую индустрию;

4) низкое качество обслуживания вследствие недостатка профессиональных кадров;

5) недостаточное продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и мировом туристском рынке.

Устранение вышеуказанных факторов, сдерживающих развитие туристской отрасли, возможно в результате реализации государственной программы.

Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.

Ответственным исполнителем государственной программы является Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам как исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, обеспечивающий проведение на территории Республики Адыгея государственной политики в сфере туризма и курортов.

II. Приоритеты государственной политики

в сфере развития туризма, цель, задачи, целевые

показатели (индикаторы) государственной программы, описание

ожидаемых конечных результатов государственной программы

Одной из задач социально-экономического развития Республики Адыгея, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года N 300 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2009, N 11; 2011, N 8; 2012, N 4, 6; 2014, N 12), является создание условий для формирования туристского кластера. Реализация государственной программы будет способствовать решению поставленной задачи.

Цель государственной программы - повышение конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея.

Для достижения цели государственной программы необходимо решить следующие задачи:

1) развитие туристской инфраструктуры;

2) повышение качества туристских услуг;

3) продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и мировом туристском рынке.

Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, основанные на ведомственной отчетности, не требуют расчета и выражены в абсолютных значениях.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

В результате реализации государственной программы ожидаются:

1) количество туристов и экскурсантов к 2020 году вырастет до 50% к уровню 2014 года;

2) объем оказываемых туристских услуг к 2020 году составит около 45% к уровню 2014 года;

3) объем налоговых поступлений в 2020 году по отношению к 2014 году возрастет до 42%.

III. Перечень и обобщенная характеристика

основных мероприятий государственной программы

Достижение целей и решение задач государственной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм" включает следующие основное мероприятие и ведомственные целевые программы:

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

1) основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея" направлено:

а) на формирование и подготовку инвестиционных площадок, инвестиционных проектов и иной проектной документации под туристско-рекреационную деятельность;

б) на создание и развитие автотуристического кластера;

в) на создание объектов, имеющих историко-культурное, экскурсионное, этнографическое, археологическое, рекреационное значение:

- частичное возмещение затрат на строительство объектов;

- реализация инвестиционных проектов;

г) на создание и развитие туристско-рекреационных парков, в том числе инфраструктуры туристско-рекреационного парка "Джэнэт" в Майкопском районе Республики Адыгея. Подъездная автомобильная дорога;

д) на создание и развитие туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" Республики Адыгея;

е) на организацию и проведение спортивно-туристских, культурных, событийных мероприятий с целью популяризации въездного и внутреннего туризма;

ж) на организацию подготовки, издания, распространения видео, печатных рекламно-информационных материалов о туризме и курортах, изготовления сувенирной продукции;

з) на организацию проведения информационно-пропагандистской компании, распространение социальной рекламы о туризме в средствах массовой информации и наружной рекламе, проведение информационных, рекламных туров;

и) на участие в специализированных международных, российских и региональных выставках-ярмарках, презентациях, инвестиционных и экономических форумах;

к) на организацию проведения и участие в семинарах, совещаниях, конференциях, круглых столах по вопросам продвижения и развития туризма;

л) на организацию проведения научных, маркетинговых исследований в сфере туризма и курортов;

м) на организацию исследования и подготовки к туристско-рекреационной эксплуатации объектов культурного наследия;

н) на организацию проведения обучающих курсов для специалистов туристской отрасли;

о) на организацию и проведение республиканских смотров-конкурсов в сфере туризма и курортов;

п) на поддержку производства товаров народных промыслов и сувенирной продукции, в том числе:

- субсидирование затрат субъектов малого бизнеса на аренду площадей для торговли;

- выделение грантов субъектам малого бизнеса, осуществляющим производство товаров народных промыслов;

р) на организацию работы и регулярное обновление интернет-сайта Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам;

(пп. 1 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

2) утратил силу с 29 декабря 2016 года. - Постановление Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256;

3) строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 + 550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой комплекс, 2 этап) (в том числе проектно-изыскательские работы, авторский надзор), строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 + 550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (2 пусковой комплекс, 1 этап) (в том числе проектно-изыскательские работы, авторский надзор). Данные мероприятия реализуются посредством предоставления субсидий на осуществление государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея "Управление автомобильных дорог "Адыгеяавтодор" капитальных вложений в указанные объекты капитального строительства государственной собственности Республики Адыгея;

(в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.05.2019 № 133)

4) строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 + 550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой комплекс, 2 этап) (в том числе проектно-изыскательские работы, авторский надзор), строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 + 550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (2 пусковой комплекс, 1 этап) (в том числе проектно-изыскательские работы, авторский надзор). Данные мероприятия реализуются посредством предоставления субсидий на осуществление государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея "Управление автомобильных дорог "Адыгеяавтодор" капитальных вложений в указанные объекты капитального строительства государственной собственности Республики Адыгея;

(в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.05.2019 № 133)

2. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" включает основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам", направленное на обеспечение эффективной и бесперебойной работы Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам.

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы приводится в приложении N 2 к государственной программе.

Сроки реализации основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, ожидаемые результаты, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы приведены в перечне основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы.

IV. Сроки и этапы реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы.

V. Информация

о финансовом обеспечении государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 5081868,10 тысячи рублей, в том числе:

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 367221,20 тысячи рублей, в том числе по годам:

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

а) в 2014 году - 120078,80 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 14913,30 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 83802,30 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

г) в 2017 году - 92976,80 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

д) в 2018 году - 33141,30 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

е) в 2019 году - 11754,10 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

ж) в 2020 году - 10554,60 тысячи рублей;

2) за счет средств федерального бюджета - 1767046,90 тысячи рублей, в том числе по годам:

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 269800,00 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

г) в 2017 году - 299000,00 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

д) в 2018 году - 687000,00 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей;

3) за счет внебюджетных средств - 2947600,00 тысячи рублей, в том числе по годам:

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 737300,00 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

д) в 2018 году - 1967800,00 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

е) в 2019 году - 0,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 0,00 тысячи рублей.

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51; 2008, N 29; 2010, N 44; 2012, N 13; 2013, N 20; 2014, N 21, 40; 2015, N 18, 23; 2016, N 25, 32), федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 34; 2012, N 39; 2014, N 8, 52; 2016, N 24, 26), государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 309 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, 50; 2015, N 36; 2016, N 11).

(в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 12.04.2019 № 90)

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея приведено в приложении N 3 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы приведена в приложении N 4 к государственной программе.

VI. Анализ рисков

реализации государственной программы и описание мер

управления рисками

Успешная реализация государственной программы во многом зависит от своевременной оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут возникнуть в ходе ее осуществления и препятствовать достижению запланированных результатов.

Предусмотрены следующие риски реализации государственной программы:

1) макроэкономические, связанные с ухудшением ситуации в экономике Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике. Вследствие данного риска может произойти существенное изменение экономических и бюджетных параметров по сравнению с теми, которые были заложены при формировании государственной программы;

2) законодательные, связанные с изменением федерального законодательства, законодательства Республики Адыгея;

3) финансовые, связанные с финансированием государственной программы в неполном объеме;

4) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации государственной программы в результате принятия ошибочных управленческих решений;

5) риски антропогенного характера, обусловленные возможным негативным воздействием будущих туристских комплексов на окружающую среду и культурно-исторические и археологические памятники, а также общим ухудшением экологической ситуации, ненадлежащим состоянием систем утилизации отходов, что снизит спрос на услуги создаваемого всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки" и затруднит его успешное функционирование в долгосрочной перспективе.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматривается проведение мониторинга федерального законодательства в целях своевременного приведения законодательства Республики Адыгея в соответствие с требованиями федерального законодательства, а также осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий государственной программы и освоением средств, предусмотренных на ее реализацию.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея.

Подпрограмма

"Внутренний и въездной туризм"

Паспорт

подпрограммы "Внутренний и въездной туризм"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

Участники подпрограммы

1) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея;

2) Министерство культуры Республики Адыгея;

3) Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея;

4) Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

Программно-целевые инструменты подпрограммы (ведомственные целевые программы)

1) ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы;

2) ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы

Цель подпрограммы

формирование условий для создания туристского кластера в Республике Адыгея

Задачи подпрограммы

1) стимулирование развития материальной базы в туризме;

2) эффективное и рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1) объем внебюджетных инвестиций;

2) количество созданных мест/коек в туристских объектах;

3) количество созданных рабочих мест

Этапы и сроки реализации подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 5047919,00 тысячи рублей, в том числе:

1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 333272,10 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 115615,90 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 10046,90 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 78667,90 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 88172,70 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 28337,20 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 6950,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 5481,50 тысячи рублей;

2) за счет средств федерального бюджета - 1767046,90 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 269800,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 299000,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 687000,00 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей;

3) за счет внебюджетных средств - 2947600,00 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 737300,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 1967800,00 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1) количество новых рабочих мест в туристской отрасли в 2020 году по отношению к 2014 году составит около 93 новых рабочих мест;

2) объем привлеченных (внебюджетных) инвестиций составит 3392,6 миллиона рублей до 2018 года;

3) количество мест/коек в туристских объектах увеличится на 66% к уровню 2014 года

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Паспорт

ведомственной целевой программы

"Сохранение объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

Наименование ведомственной целевой программы

"Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

начальник Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея;

приказ Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 16 августа 2013 года N 100 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"

Цель и задачи ведомственной целевой программы

цель программы: сохранение объектов культурного наследия на территории Республики Адыгея.

Задачи программы:

1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

2) включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) использование объектов культурного наследия в сфере туризма в рамках популяризации

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы

1) количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) количество объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий и зонами охраны;

3) количество объектов культурного наследия, имеющих утвержденный предмет охраны

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2014 - 2016 годы

Объемы финансирования, всего

общий объем финансирования составляет 1722,7 тысячи рублей, в том числе

в 2014 году - 1722,7 тысячи рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности

1) сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования;

2) регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) утверждение проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

4) описание предмета охраны объектов культурного наследия;

5) заполнение формы паспорта и учетной карты на объекты культурного наследия;

6) популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты;

7) привлечение внимания общественности к проблемам сохранности и использования объектов культурного наследия

Паспорт

ведомственной целевой программы

"Подготовка документации на объекты культурного наследия,

расположенные на территории Республики Адыгея, для их

включения в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

Наименование ведомственной целевой программы

"Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

приказ Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 15 сентября 2014 года N 96 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"

Цель и задачи ведомственной целевой программы

цель программы: регистрация объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Адыгея, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Задачи программы: подготовка необходимого пакета документов, установленного Порядком регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Министерством культуры Российской Федерации; предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования объектов культурного наследия;

использование объектов культурного наследия в сфере туризма

Целевые индикаторы

количество объектов культурного наследия, на которые разработан пакет документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2015 - 2017 годы

Объемы финансирования

общий объем финансирования составляет 4823,50 тысячи рублей, в том числе по годам:

1) 2015 год - 1550,40 тысячи рублей;

2) 2016 год - 1550,40 тысячи рублей;

3) 2017 год - 1722,70 тысячи рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности

регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с целью формирования государственной информационной системы, используемой для предоставления государственных услуг в электронной форме, а также при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и иных информационных систем, использующих данную информацию;

сохранность объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования;

популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты

Подпрограмма

"Обеспечение условий реализации государственной программы

Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"

Паспорт

подпрограммы "Обеспечение условий реализации

государственной программы Республики Адыгея

"Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы (ведомственные целевые программы)

отсутствуют

Цель подпрограммы

повышение эффективности управления в сфере туризма Республики Адыгея

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Задачи подпрограммы

1) создание условий для повышения эффективности управления в сфере туризма;

2) обеспечение координации деятельности хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в сфере туризма

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1) количество рассмотренных заявлений о предоставлении государственной услуги "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи";

2) количество обновлений реестра туристических объектов и ресурсов по результатам мониторинга организаций туристской индустрии;

3) количество подготовленных аналитических материалов (отчетов) по результатам деятельности организаций туристской отрасли

Этапы и сроки реализации подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 33949,10 тысячи рублей, в том числе по годам:

1) в 2014 году - 4462,90 тысячи рублей;

2) в 2015 году - 4866,40 тысячи рублей;

3) в 2016 году - 5134,40 тысячи рублей;

4) в 2017 году - 4804,10 тысячи рублей;

5) в 2018 году - 4804,10 тысячи рублей;

6) в 2019 году - 4804,10 тысячи рублей;

7) в 2020 году - 5073,10 тысячи рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

повышение качества оказываемых услуг в туристской отрасли

Приложение N 1

к государственной программе

Республики Адыгея

"Развитие туризма"

на 2014 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Наименование целевого показателя (индикатора)

Источник получения информации

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы

1. Количество туристов и экскурсантов

статистические данные, ведомственная отчетность

тысяч человек

286,0

300,0

327,0

356,0

400,0

500,0

530,0

562,0

595,0

(п. 1 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

2. Объем оказанных туристских услуг

статистические данные, ведомственная отчетность

миллионов рублей

340,0

360,0

392,0

426,0

500,0

630,0

645,0

660,0

700,0

(п. 2 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

3. Объем налоговых поступлений

статистические данные, ведомственная отчетность

миллионов рублей

30,0

31,7

34,5

37,5

44,0

58,0

62,6

67,6

73,0

(п. 3 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"

1. Объем внебюджетных инвестиций

статистические данные, ведомственная отчетность

миллионов рублей

95,0

115,0

115,0

150,0

212,5

737,3

1967,8

0

0

(п. 1 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

2. Количество созданных мест/коек в туристских объектах

статистические данные, ведомственная отчетность

штук

284

346

400

450

500

600

600

602

603

3. Количество созданных рабочих мест

статистические данные, ведомственная отчетность

штук

0

0

0

20

40

80

87

90

93

(п. 3 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы

1. Количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ведомственная отчетность

штук

0

0

3

2. Количество объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий и зонами охраны

ведомственная отчетность

штук

0

10

3

13

3. Количество объектов культурного наследия, имеющих утвержденный предмет охраны

ведомственная отчетность

штук

0

0

3

3

Ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы

Количество объектов культурного наследия, на которые разработан пакет документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ведомственная отчетность

53

59

59

171

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма"

на 2014 - 2020 годы"

1. Количество рассмотренных заявлений о предоставлении государственной услуги "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи"

ведомственная отчетность

единиц

2

0

0

0

1

2

5

5

5

2. Количество обновлений реестра туристических объектов и ресурсов по результатам мониторинга организаций туристской индустрии

ведомственная отчетность

раз

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3. Количество подготовленных аналитических материалов (отчетов) по результатам деятельности организаций туристской отрасли

ведомственная отчетность

единиц

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Приложение N 2

к государственной программе

Республики Адыгея

"Развитие туризма"

на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Наименование под программы, основного мероприятия, ведомственной целевой про

Ответственный исполнитель, участники

Срок исполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы

Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы

Цель государственной программы: повышение конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея

Задача государственной программы: развитие туристской инфраструктуры

Целевой показатель (индикатор) государственной программы: объем налоговых поступлений

Задача государственной программы: повышение качества туристских услуг

Целевой показатель (индикатор) государственной программы: объем оказанных туристских услуг

Задача государственной программы: продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и мировом туристском рынке

Целевой показатель (индикатор) государственной программы: количество туристов и экскурсантов

Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"

Цель подпрограммы: формирование условий для создания туристического кластера в Республике Адыгея

Задача подпрограммы: стимулирование развития материальной базы в туризме

Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея"

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам; Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; Министерство культуры Республики Адыгея; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея; Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

2014 - 2020 годы

1) увеличение количества новых рабочих мест в туристской отрасли в 2020 году по отношению к 2014 году составит порядка 93;

2) рост объема привлеченных (внебюджетных) инвестиций составит 3392,6 миллиона рублей до 2018 года;

3) увеличение количества мест/коек в туристских объектах на 66% к уровню 2014 года

1) количество созданных мест/коек в туристских объектах;

2) количество созданных рабочих мест;

3) объем внебюджетных инвестиций

Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

2014 год

1) сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования;

2) регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) утверждение проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

4) описание предмета охраны объектов культурного наследия;

5) заполнение формы паспорта и учетной карты на объекты культурного наследия;

6) популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты;

7) привлечение внимания общественности к проблемам сохранности и использования объектов культурного наследия

Ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

2015 - 2017 годы

1) регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с целью формирования государственной информационной системы, используемой для предоставления государственных услуг в электронной форме, а также при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и иных информационных систем, использующих данную информацию;

2) сохранность объектов культурного наследия, создание условий для эффективного использования;

3) популяризация объектов культурного наследия путем включения в туристские маршруты

количество объектов культурного наследия, на которые разработан пакет документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"

Цель подпрограммы: повышение эффективности управления в сфере туризма Республики Адыгея

Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности управления в сфере туризма

Задача подпрограммы: обеспечение координации деятельности хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в сфере туризма

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам"

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

2014 - 2020 годы

повышение качества услуг в туристской отрасли

1) количество рассмотренных заявлений о предоставлении государственных услуг аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии;

2) количество обновлений реестра туристских объектов и ресурсов по результатам мониторинга организаций туристической индустрии;

3) количество подготовленных аналитических материалов (отчетов) по результатам деятельности организаций туристской отрасли

Приложение N 3

к государственной программе

Республики Адыгея

"Развитие туризма"

на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участник

Расходы (в тысячах рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы

всего

120078,86

14913,30

83802,30

92976,80

33141,30

11754,10

10554,60

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

16346,10

13362,90

10551,90

11754,10

11754,10

11754,10

10554,60

Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея

14500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство культуры Республики Адыгея

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

87510,00

0,00

71700,0

79500,00

21387,20

0,00

0,00

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

1722,70

1550,40

1550,40

1722,70

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"

всего

115615,90

10046,90

78667,90

88172,70

28337,20

6950,00

5481,50

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

11883,20

8496,50

5417,50

6950,00

6950,00

6950,00

5481,50

Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея

14500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

1722,70

1550,40

1550,40

1722,70

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

87510,00

0,00

71700,00

79500,00

21387,20

0,00

0,00

Министерство культуры Республики Адыгея

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея", в том числе

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

11883,20

8496,50

5417,50

6950,00

6950,00

6950,00

5481,50

Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея

14500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

87510,00

0,00

71700,00

79500,00

21387,20

0,00

0,00

Министерство культуры Республики Адыгея

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мероприятие "Создание и развитие туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" Республики Адыгея"

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

0,00

0,00

71700,00

79500,00

21387,20

0,00

0,00

Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

1722,70

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея

-

1550,40

1550,40

1722,70

-

-

-

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

4462,90

4866,40

5134,40

4804,10

4804,10

4804,10

5073,10

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам"

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам

4462,90

4866,40

5134,40

4804,10

4804,10

4804,10

5073,10

Приложение N 4

к государственной программе

Республики Адыгея

"Развитие туризма"

на 2014 - 2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ)

ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РАЗВИТИЕ

ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2016 N 256)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы

Источники финансирования

Оценка расходов (в тысячах рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Республики Адыгея

государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы

всего

500078,80

176160,20

566102,30

1129276,80

2687941,30

11754,10

10554,60

республиканский бюджет Республики Адыгея

120078,80

14913,30

83802,30

92976,80

33141,30

11754,10

10554,60

федеральный бюджет

350000,00

161246,90

269800,00

299000,00

687000,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

30000,00

0,00

212500,00

737300,00

1967800,00

0,00

0,00

Подпрограмма

подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"

всего

495615,90

171293,80

560967,90

1124472,70

2683137,20

6950,00

5481,50

республиканский бюджет Республики Адыгея

115615,90

10046,90

78667,90

88172,70

28337,20

6950,00

5481,50

федеральный бюджет

350000,00

161246,90

269800,00

299000,00

687000,00

00,00

00,00

внебюджетные источники

30000,00

0,00

212500,00

737300,00

1967800,00

00,00

00,00

Основное мероприятие

развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея

всего

493893,20

169743,40

559417,50

1122750,00

2683137,20

6950,00

5481,50

республиканский бюджет Республики Адыгея

113893,20

8496,50

77117,50

86450,00

28337,20

6950,00

5481,50

федеральный бюджет

350000,00

161246,90

269800,00

299000,00

687000,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

30000,00

0,00

212500,00

737300,00

1967800,00

0,00

0,00

Мероприятие

создание и развитие туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" Республики Адыгея

республиканский бюджет Республики Адыгея

-

-

71700,00

79500,00

21387,20

0,00

0,00

федеральный бюджет

-

-

269800,00

299000,00

687000,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

-

212500,00

737300,00

1967800,00

0,00

0,00

Ведомственная целевая программа

ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"

республиканский бюджет Республики Адыгея

1722,70

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа

ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"

республиканский бюджет Республики Адыгея

-

1550,40 1

1550,40

1722,70

-

-

-

Подпрограмма

подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"

республиканский бюджет Республики Адыгея

4462,90

4866,40

5134,40

4804,10

4804,10

4804,10

5073,10

Основное мероприятие

обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам

республиканский бюджет Республики Адыгея

4462,90

4866,40

5134,40

4804,10

4804,10

4804,10

5073,10