О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014–2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ П...



Утратил силу постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2015 № 343-пП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014–2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2013 № 747-ПП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях уточнения программных мероприятий, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы:

1.1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных
ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из бюджета Пензенской области составляет 65883365,8 тыс. рублей, в том числе:

а) по подпрограммам:

- Управление государственным долгом Пензенской области – 37942412,5 тыс. рублей;

- Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 27022259,3 тыс. рублей;

- Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области – 662244,3 тыс. рублей;

- Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области – 135899,7 тыс. рублей;

- Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области – 120550,0 тыс. рублей;

б) по годам реализации:

- в расходах бюджета – 36904068,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5233942,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 5438456,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 5088828,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 5526705,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 5211595,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 5202068,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 5202472,3 тыс. рублей;

- в источниках финансирования дефицита бюджета – 28979297,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5639645,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 2400000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 4092480,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 5627520,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 4055000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 3350000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3814652,7 тыс. рублей».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» цифры «67858715,3» заменить цифрами «65883365,8».

1.3. В разделе 8 «Характеристика подпрограмм государственной программы» программы:

1.3.1. В подразделе 8.1. «Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензенской области» (далее – подпрограмма):

1.3.1.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

« 

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-программы по годам составляет 37942412,5 тыс. рублей, в том числе:

- в расходах бюджета – 8963114,8 тыс. рублей,
в том числе:

в 2014 году – 1162458,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 1483271,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1146709,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 1535172,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 1219108,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 1208657,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1207738,8 тыс. рублей;

- в источниках финансирования дефицита бюджета – 28979297,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5639 645,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 2400 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 4092480,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 5627520,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 4055000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 3350000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3814652,7 тыс. рублей

».

1.3.1.2. Подраздел 8.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.1.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 37942412,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 6802103,4 тыс. рублей, в 2015 году – 3883271,0 тыс. рублей, в 2016 году – 5239189,3 тыс. рублей, в 2017 году – 7162692,2 тыс. рублей, в 2018 году – 5274108,1 тыс. рублей, в 2019 году – 4558657,0 тыс. рублей, в 2020 году – 5022391,5 тыс. рублей».

1.3.2. В подразделе 8.2. «Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области» (далее – подпрограмма):

1.3.2.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 27 022 259,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 942 555,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 824 737,1 тыс. рублей;

2016 год – 3 811 373,4 тыс. рублей;

2017 год – 3 860 789,2 тыс. рублей;

2018 год – 3 860 789,2 тыс. рублей;

2019 год – 3 860 789,2 тыс. рублей;

2020 год – 3 861 226,2 тыс. рублей

».

1.3.2.2. Подраздел 8.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.2.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 27 022 259,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 942 555,0 тыс. рублей; 2015 год – 3 824 737,1 тыс. рублей; 2016 год – 3 811 373,4 тыс. рублей; 2017 год – 3 860 789,2 тыс. рублей; 2018 год – 3 860 789,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 860 789,2 тыс. рублей; 2020 год – 3 861 226,2 тыс. рублей».

1.3.3. В подразделе 8.3. «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области» (далее – подпрограмма):

1.3.3.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-программы по годам составляет 662244,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 90073,8 тыс. рублей;

2015 год – 95365,5 тыс. рублей;

2016 год – 95362,5 тыс. рублей;

2017 год – 95362,5 тыс. рублей;

2018 год – 95360,5 тыс. рублей;

2019 год – 95360,5 тыс. рублей;

2020 год – 95360,5 тыс. рублей

».

1.3.3.2. Подраздел 8.3.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.3.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 662244,3 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 90073,8 тыс. рублей, в 2015 году – 95365,5 тыс. рублей, в 2016 году – 95362,5 тыс. рублей, в 2017 году – 95360,5 тыс. рублей; в 2018 году – 95360,5 тыс. рублей, в 2019 году – 95360,5 тыс. рублей, в 2020 году – 95360,5 тыс. рублей».

1.3.4. В подразделе 8.4. «Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области» (далее – подпрограмма):

1.3.4.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-программы по годам составляет 135899,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 18355,1 тыс. рублей;

2015 год – 18407,8 тыс. рублей;

2016 год – 18708,2 тыс. рублей;

2017 год – 18708,2 тыс. рублей;

2018 год – 19662,3 тыс. рублей;

2019 год – 20586,4 тыс. рублей;

2020 год – 21471,7 тыс. рублей

».

1.3.4.2. В подразделе 8.4.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу» подпрограммы:

1.3.4.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В частности, при закупках на основании пункта 4 части 1 статьи 93 закона о контрактной системе на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, совокупный годовой объем закупок не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей».

1.3.4.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 12.12.2013 № 942-пП «О создании государственного казенного учреждения «Управление по осуществлению закупок Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – уполномоченное учреждение) основной целью деятельности уполномоченного учреждения до ноября 2014 года являлось определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Пензенской области, осуществляющих закупки за счет средств бюджета Пензенской области (далее – заказчики), в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышала пять миллионов рублей. До завершения процедур по созданию уполномоченного учреждения Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области (далее – уполномоченный орган) осуществляло определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышала пять миллионов рублей. Кроме того, уполномоченный орган определял поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта превышала пять миллионов рублей. В ноябре 2014 года в целях перераспределения заявок высокой социальной значимости между уполномоченным органом и уполномоченным учреждением постановлениями Правительства Пензенской области от 28.10.2014 № 734-пП «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 20.01.2014 № 19-пП «Об Управлении по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области» (с последующими изменениями)» и от 10.11.2014 № 771-пП «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 12.12.2013 № 942-пП «О создании государственного казенного учреждения «Управление по осуществлению закупок Пензенской области» было уменьшено пороговое значение начальной (максимальной) цены государственного контракта до трех миллионов рублей, при котором заказчики подают заявку в уполномоченное учреждение и уполномоченный орган, если начальная (максимальная) цена государственного контракта превышает три миллиона рублей, а также в случае осуществления закупки в форме конкурса вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены контракта».

1.3.4.3. Подраздел 8.4.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.4.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 135899,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 18355,1 тыс. рублей, в 2015 году – 18407,8 тыс. рублей, в 2016 году – 18708,2 тыс. рублей, в 2017 году – 18708,2 тыс. рублей, в 2018 году – 19662,3 тыс. рублей, в 2019 году – 20586,4 тыс. рублей, в 2020 году – 21471,7 тыс. рублей».

1.3.5. В подразделе 8.5. «Подпрограмма «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области» (далее – подпрограмма):

1.3.5.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 120550,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 16675,0 тыс. рублей;

2016 год – 16675,0 тыс. рублей;

2017 год – 16675,0 тыс. рублей;

2018 год – 16675,0 тыс. рублей;

2019 год – 16675,0 тыс. рублей;

2020 год – 16675,0 тыс. рублей

».

1.3.5.2. Подраздел 8.5.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.5.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 120550,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 20 500,0 тыс. рублей, в 2015 году – 16675,0 тыс. рублей, в 2016 году – 16675,0 тыс. рублей, в 2017 году – 16675,0 тыс. рублей; в 2018 году – 16675,0 тыс. рублей, в 2019 году – 16675,0 тыс. рублей, в 2020 году – 16675,0 тыс. рублей».

1.4. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Гриф приложения № 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» после слов «государственной программе» дополнить словами «Пензенской области».

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 5 «Мероприятия государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государствен-ным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 6 «Расчет оценки планируемой эффективности государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 7 «Планируемая эффективность государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 8 «План реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государствен-ным долгом Пензенской области» на 2014 год» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.4. подпункта 1.1., подпункт 1.4., подпункты 1.5.1.1., 1.5.1.2. подпункта 1.5.1., подпункты 1.5.2.1., 1.5.2.2. подпункта 1.5.2., подпункты 1.5.3.3., 1.5.3.7. подпункта 1.5.3., подпункты 1.5.4.1., 1.5.4.2. подпункта 1.5.4., подпункты 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. пункта 1 постановления Правительства Пензенской области от 18.11.2014 № 804-пП «О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП (с последующими изменениями)».

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Пензенской области.

Губернатор

Пензенской области

В.К. БОЧКАРЕВ

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 1

к государственной программе

Пензенской области «Управление

региональными финансами и государственным долгом

Пензенской области на 2014–2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы

Пензенской области «Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Ответственный исполнитель

Министерство финансов Пензенской области

№п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Пензенской области «Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

1.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области

тыс. рублей

33128,1

35223,1

37574,4

39430,6

41205,0

42853,2

44353,1

2.

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать

%

100

100

100

100

100

100

100

3.

Перечисление предусмотренных государ-ственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плано-вый период

%

100

100

100

100

100

100

100

4.

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов

ед.

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

5.

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министерстве финансов Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

1.

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно  превышать

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-жетов бюджетной системы Российской Федерации не должно превышать

%

15

15

15

15

15

15

15

3.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пензенской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

1.

Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности

%

80

80

80

80

80

80

80

2.

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

3.

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

105

105

105

105

105

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

1.

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно превышать

%

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2.

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам не должно быть менее

%

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

50,0

3.

Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

4.

Процент исполнения плана поступ-ления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

5.

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с наруше-ниями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензен-ской области не должна превышать

%

10

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

1.

Объем размещенных заявок на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов

ед.

40

40

40

40

40

40

40

3.

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов

ед.

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4.

Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок

ед.

250

250

250

250

250

250

250

5.

Объем размещенных в единой инфор-мационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации

%

100

100

100

100

100

100

100

6.

Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

ед.

8

8

8

8

8

8

8

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

1.

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министерстве финансов Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работ-никам органов государственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

0

0

0

0

3.

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дни

дни

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

______________________

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 3

к государственной программе

Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом

Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование  государственной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Программа

Управление региональными финансами и государствен-

ным долгом

Пензенской области

на 2014–2020 годы

всего

10873587,3

7838456,4

9181308,5

11154225,2

9266595,2

8552068,2

9017125,0

бюджет

Пензенской области

10873587,3

7838456,4

9181308,5

11154225,2

9266595,2

8552068,2

9017125,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

1 292 158,0

1 108 193,5

988 050,3

930 845,6

930 845,6

930 845,6

931 282,6

Пензенский  территориаль-ный фонд обязательного медицинского  страхования

бюджеты муниципальных образований  Пензенской области

иные источники

1.

Подпрограмма 1

Управление государственным долгом Пензенской области

всего

6 802 103,4

3 883 271,0

5 239 189,3

7 162 692,2

5 274 108,1

4 558 657,0

5 022 391,5

бюджет Пензенской области

6 802 103,4

3 883 271,0

5 239 189,3

7 162 692,2

5 274 108,1

4 558 657,0

5 022 391,5

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Пензенский  территориаль-ный фонд обязательного медицинского  страхования

-

-

-

бюджеты муниципальных образований  Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

2.

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов

из бюджета Пензенской области

всего

3 942 555,0

3 824 737,1

3 811 373,4

3 860 789,2

3 860 789,2

3 860 789,2

3 861 226,2

бюджет Пензенской  области

3 942 555,0

3 824 737,1

3 811 373,4

3 860 789,2

3 860 789,2

3 860 789,2

3 861 226,2

в том числе  межбюджетные  трансферты из федерального бюджета

1 292 158,0

1 108 193,5

988 050,3

930 845,6

930 845,6

930 845,6

931 282,6

Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

3.

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Министерства финансов

Пензенской области

всего

90073,8

95365,5

95362,5

95360,5

95360,5

95360,5

95360,5

бюджет Пензенской области

90073,8

95365,5

95362,5

95360,5

95360,5

95360,5

95360,5

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма 4

Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

всего

18355,1

18407,8

18708,2

18708,2

19662,3

20586,4

21471,7

бюджет Пензенской области

18355,1

18407,8

18708,2

18708,2

19662,3

20586,4

21471,7

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского  страхования

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

5.

Подпрограмма 5

Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области

всего

20500,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

бюджет Пензенской области

20500,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

______________________

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 4

к государственной программе

Пензенской области «Управление

региональными финансами и государственным

долгом Пензенской области

на 2014–2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пензенской области «Управление

региональными финансами и государственным долгом Пензенской области

на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Пензенской области

№

п/п

Статус

Наиме-нование государст-венной программы, подпро-граммы

Ответственный  исполнитель, соисполнитель подпрограммы, ДЦП

Код бюджетной классификации <1>

Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

Управление региональ-ными финансами и государ-ственным долгом Пензенской области

на 2014–

2020 годы

всего

X

X

X

X

X

10873587,3

7838456,4

9181308,5

11154225,2

9266595,2

8552068,2

9017125,0

ответственный  исполнитель – Министерство финансов Пензенской области

892

X

X

X

X

10855232,2

7820048,6

9162600,3

11135517,0

9246932,9

8531481,8

8955653,3

соисполнитель – Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

825

X

X

X

X

18355,1

18407,8

18708,2

18708,2

19662,3

20586,4

21471,7

1.

Подпрограмма 1

Управление государ-ственным долгом Пензенской области

всего

892

X

X

X

X

6 802 103,4

3 883 271,0

5 239 189,3

7 162 692,2

5 274 108,1

4 558 657,0

5 022 391,5

ответственный  исполнитель – Министерство финансов Пензенской области

892

01

13

2112088

842

-

-

-

-

16 550,8

6 099,7

5 181,5

892

13

01

2112087

720

2 557,3

2 557,3

2 557,3

2 557,3

2 557,3

2 557,3

2 557,3

892

13

01

2112089

720

1 128 419,5

1 451 286,6

1130120,1

1532 614,9

1200000,0

1200000,0

1200000,0

892

13

01

2112090

720

31 481,6

29 427,1

14 031,9

-

-

-

-

892

01030100028000810 *

1 600 000,0

2 400 000,0

2 933858,0

2375787,0

-

-

-

-

892

01020000020000810 *

4039645,0

-

1158622,0

3251733,0

4055000,0

3350000,0

3814652,7

2.

Подпрограмма 2

Предостав-ление межбюд-жетных трансфертов из бюджета Пензенской области

всего

892

X

X

X

X

3942555,0

3824737,1

3811373,4

3860789,2

3860789,2

3860789,2

3861226,2

ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области

892

01

05

2125120

530

437,0

437,0

892

01

13

2127551

530

17278,6

17020,2

17020,2

17020,2

17020,2

17020,2

17020,2

892

02

03

2125118

530

29782,0

32965,5

33374,3

31886,6

31886,6

31886,6

31886,6

892

14

01

2127001

511

300639,4

313342,1

327182,3

341002,5

341002,5

341002,5

341002,5

892

14

01

2127002

511

1966137,6

2064444,5

2157344,5

2250110,3

2250110,3

2250110,3

2250110,3

892

14

02

2125010

512

1262376,0

1075228,0

954239,0

898959,0

898959,0

898959,0

898959,0

892

14

02

2127003

512

366341,4

321736,8

321776,1

321810,6

321810,6

321810,6

321810,6

892

14

03

2127801

540

3.

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области

всего

892

X

X

X

X

90073,8

95365,5

95362,5

95360,5

95360,5

95360,5

95360,5

ответственный  исполнитель – Министерство финансов Пензенской области

892

01

06

2130210

121

69779,7

71853,9

71853,9

71853,9

71853,9

71853,9

71853,9

892

01

06

2130210

122

13814,4

13812,2

13812,2

13812,2

13812,2

13812,2

13812,2

892

01

06

2130220

122

1311,2

1681,2

1681,3

1681,2

1681,2

1681,2

1681,2

892

01

06

2130220

244

5072,3

7935,7

7935,7

7935,7

7935,7

7935,7

7935,7

892

01

06

2130220

851

25,0

6,5

3,5

1,5

1,5

1,5

1,5

892

01

06

2130220

852

70,9

76,0

76,0

76,0

76,0

76,0

76,0

4.

Подпрограмма 4

Эффективное осуществле-ние закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения нужд Пензенской области

всего

825

X

X

X

X

18355,1

18407,8

18708,2

18708,2

19662,3

20586,4

21471,7

ответственный  исполнитель – Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

825

01

13

2140210

121

7579,8

6837,9

6837,9

6837,9

7186,6

7524,4

7848,0

825

01

13

2140210

122

1423,5

1254,1

1254,1

1254,1

1318,1

1380,0

1439,3

825

01

13

2140220

122

74,8

122,0

122,0

122,0

128,2

134,2

140,0

825

01

13

2140220

244

607,3

469,2

469,2

469,2

493,1

516,3

538,5

825

01

13

2140220

851

1,8

6,7

6,7

6,7

7,0

7,4

7,7

825

01

13

2140220

852

6,2

6,2

6,2

6,2

6,5

6,8

7,1

825

01

13

2140548

111

5739,2

9241,2

9241,2

9241,2

9712,5

10169,0

10606,3

825

01

13

2140548

112

22,3

23,6

65,0

65,0

68,3

71,5

74,6

825

01

13

2140548

244

2893,2

416,9

675,9

675,9

710,4

743,8

775,7

825

01

13

2140548

852

7,0

30,0

30,0

30,0

31,5

33,0

34,4

5.

Подпрограмма 5

Информа-ционное сопровож-дение бюджетного процесса Пензенской области

всего

892

X

X

X

X

20500,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

ответственный  исполнитель – Министерство финансов Пензенской области

892

01

13

2152046

244

20500,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

16675,0

--------------------------------

<1>До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение Правительства Пензенской области) о выделении средств бюджета Пензенской области

на реализацию мероприятий государственной программы.

_____________________

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 5

к государственной программе Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

№

п/п

Наименование  мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. рублей

Показатели   результата  мероприятия

по годам

всего

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюд-жетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1«Управление государственным долгом Пензенской области»

Цель подпрограммы – оптимизация управления государственным долгом Пензенской области

Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области,

соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга

1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

29 007,2

29 007,2

-

-

-

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

2014

5 639,6

5 639,6

-

-

-

100

2015

2 400,0

2 400,0

-

-

-

100

2016

4 092,5

4 092,5

-

-

-

100

2017

5 627,5

5 627,5

-

-

-

100

2018

4 071,6

4 071,6

-

-

-

100

2019

3 356,1

3 356,1

-

-

-

100

2020

3 819,9

3 819,9

-

-

-

100

Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга

2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслужива-нию государственного внутреннего долга Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

8 935,5

8 935,5

-

-

-

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации

2014

1 162,5

1 162,5

-

-

-

15

2015

1 483,3

1 483,3

-

-

-

15

2016

1 146,7

1 146,7

-

-

-

15

2017

1 535,2

1 535,2

15

2018

1 202,6

1 202,6

15

2019

1 202,6

1 202,6

15

2020

1 202,6

1 202,6

15

Итого

37 942,7

37 942,7

-

2014

6 802,1

6 802,1

-

2015

3 883,3

3 883,3

-

2016

5 239,2

5 239,2

-

2017

7 162,7

7 162,7

2018

5 274,2

5 274,2

2019

4 558,7

4 558,7

2020

5 022,5

5 022,5

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов

местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области

Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области

1.1.

1.2.

1.3.

Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджет-ных трансфертов муниципаль-ным образованиям Пензенской области.

Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Пензенской области.

Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания

Министерство финансов Пензенской области

Итого

17 494,0

17 494,0

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)

2014

2 266,8

2 266,8

70

2015

2 377,8

2 377,8

70

2016

2 484,6

2 484,6

80

2017

2 591,2

2 591,2

80

2018

2 591,2

2 591,2

80

2019

2 591,2

2 591,2

80

2020

2 591,2

2 591,2

80

Задача 2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

2.1.

2.2.

Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.

Повышение прозрачности распределения и предостав-ления субвенций из бюджета Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

343,9

119,3

224,6

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

2014

47,1

17,3

29,8

100

2015

50,0

17,0

33,0

100

2016

50,8

17,0

33,8

100

2017

48,9

17,0

31,9

100

2018

48,9

17,0

31,9

100

2019

48,9

17,0

31,9

100

2020

49,3

17,0

32,3

100

Задача 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Повышение качества управления муниципальными финансами.

Вовлечение муниципальных образований в реформирова-ние бюджетного процесса.

Повышение эффективности

и результативности бюджетных расходов муниципальных образований

Пензенской области.

Формирование в составе бюджета Пензенской области стимулирующей финансовой помощи

Министерство финансов Пензенской области

Итого

9 184,4

2 297,0

6 887,4

Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области

(процент к уровню предыдущего года)

2014

1 628,7

366,3

1 262,4

105

2015

1 396,9

321,7

1 075,2

105

2016

1 276,0

321,8

954,2

105

2017

1 220,7

321,8

898,9

105

2018

1 220,7

321,8

898,9

105

2019

1 220,7

321,8

898,9

105

2020

1 220,7

321,8

898,9

105

Итого по мероприятиям

Итого

27 022,3

19 910,3

7 112,0

2014

3 942,6

2 650,4

1 292,2

2015

3 824,7

2 716,5

1 108,2

2016

3 811,4

2 823,4

988,0

2017

3 860,8

2 930,0

930,8

2018

3 860,8

2 930,0

930,8

2019

3 860,8

2 930,0

930,8

2020

3 861,2

2 930,0

931,2

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

1.1.

Подготовка

нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составления проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов

Министерство финансов Пензенской области

Итого

178,9

178,9

-

-

-

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

2014

24,3

24,3

-

-

-

15,0

2015

25,8

25,8

-

-

-

15,0

2016

25,8

25,8

-

-

-

15,0

2017

25,8

25,8

-

-

-

15,0

2018

25,8

25,8

-

-

-

15,0

2019

25,7

25,7

-

-

-

15,0

2020

25,7

25,7

-

-

-

15,0

1.2.

1.3.

1.4.

Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области

за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской

области за 2013 год

Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год»

Итого

152,5

152,5

-

-

-

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

не менее 45,0

не менее 46,0

не менее 47,0

не менее 48,0

не менее 49,0

не менее 50,0

не менее 50,0

2014

20,5

20,5

-

-

-

2015

22,0

22,0

-

-

-

2016

22,0

22,0

-

-

-

2017

22,0

22,0

-

-

-

2018

22,0

22,0

-

-

-

2019

22,0

22,0

-

-

-

2020

22,0

22,0

-

-

-

1.5.

Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации

с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области

Итого

0,3

0,3

-

-

-

2014

0,3

0,3

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области

2.1.

Выполнение бюджета Пензенской области

по расходам с учетом предоставленных

платежных документов

Министерство финансов Пензенской области

Итого

203,4

203,4

-

-

-

Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

2014

27,6

27,6

-

-

-

98

2015

29,3

29,3

-

-

-

98

2016

29,3

29,3

-

-

-

98

2017

29,3

29,3

-

-

-

98

2018

29,3

29,3

-

-

-

98

2019

29,3

29,3

-

-

-

98

2020

29,3

29,3

-

-

-

98

Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области

3.1.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области.

Прогнозирование доходов

в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации

и Пензенской области.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

Повышение уровня взаимо-действия с администраторами доходов бюджета.

Систематический контроль

за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий

во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области,

главные администра-торы доходов бюджета Пензенской области,

главные администра-торы доходов местных бюджетов,

органы мест-ного само-управления Пензенской области

Итого

50,7

50,7

-

-

-

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области

2014

6,9

6,9

-

-

-

100

2015

7,3

7,3

-

-

-

100

2016

7,3

7,3

-

-

-

100

2017

7,3

7,3

-

-

-

100

2018

7,3

7,3

-

-

-

100

2019

7,3

7,3

-

-

-

100

2020

7,3

7,3

-

-

-

100

Задача 4. Осуществление финансового контроля

4.1

Проведение контрольных мероприятий

Министерство финансов Пензенской области

Итого

76,4

76,4

-

-

-

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных

с нарушениями законодательства

в финансово-бюджетной сфере,

в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

2014

10,4

10,4

-

-

-

10

2015

11,0

11,0

-

-

-

10

2016

11,0

11,0

-

-

-

10

2017

11,0

11,0

-

-

-

10

2018

11,0

11,0

-

-

-

10

2019

11,0

11,0

-

-

-

10

2020

11,0

11,0

-

-

-

10

Итого по мероприятиям

Итого

662,2

662,2

-

-

-

2014

90,0

90,0

-

-

-

2015

95,4

95,4

-

-

-

2016

95,4

95,4

-

-

-

2017

95,4

95,4

-

-

-

2018

95,4

95,4

-

-

-

2019

95,3

95,3

-

-

-

2020

95,3

95,3

-

-

-

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Цель подпрограммы – эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

Задача 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

1.1.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных нужд заказчиков Пензенской области

Управление по регули-рованию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

-

-

-

-

-

Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспече-ния государствен-ных заказчиков Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизи-рованной системе

2014

-

-

-

-

-

100

2015

-

-

-

-

-

100

2016

-

-

-

-

-

100

2017

-

100

2018

-

100

2019

-

100

2020

-

100

1.2.

Осуществление закупок путем проведения

открытых конкурсов

Управление по регули-рованию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

22,7

22,7

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов

2014

3,1

3,1

-

-

-

40

2015

3,1

3,1

-

-

-

40

2016

3,1

3,1

-

-

-

40

2017

3,1

3,1

-

-

-

40

2018

3,3

3,3

-

-

-

40

2019

3,4

3,4

-

-

-

40

2020

3,6

3,6

-

-

-

40

1.3.

Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов

Управление по регулирова-нию контракт-ной системы и закупкам Пензенской области

Итого

22,7

22,7

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов

2014

3,1

3,1

-

-

-

4700

2015

3,1

3,1

-

-

-

4700

2016

3,1

3,1

-

-

-

4700

2017

3,1

3,1

-

-

-

4700

2018

3,3

3,3

-

-

-

4700

2019

3,4

3,4

-

-

-

4700

2020

3,6

3,6

-

-

-

4700

1.4.

Осуществление закупок путем проведения запросов котировок

Управление по регулирова-нию контракт-ной системы и закупкам Пензенской области

Итого

22,6

22,6

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок

2014

3,0

3,0

-

-

-

250

2015

3,1

3,1

-

-

-

250

2016

3,1

3,1

-

-

-

250

2017

3,1

3,1

-

-

-

250

2018

3,3

3,3

-

-

-

250

2019

3,4

3,4

-

-

-

250

2020

3,6

3,6

-

-

-

250

Задача 2. Широкое распространение информации о закупках и проведении торгов

2.1.

Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации

Управление по регулирова-нию контракт-ной системы и закупкам Пензенской области

Итого

17,0

17,0

-

-

-

Процент размещен-ных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации

2014

2,3

2,3

-

-

-

100

2015

2,3

2,3

-

-

-

100

2016

2,3

2,3

-

-

-

100

2017

2,3

2,3

-

-

-

100

2018

2,5

2,5

-

-

-

100

2019

2,6

2,6

-

-

-

100

2020

2,7

2,7

-

-

-

100

2.2.

Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для  заказчиков, участников закупок

Управление по регулирова-нию контракт-ной системы и закупкам Пензенской области

Итого

17,0

17,0

-

-

-

Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

2014

2,3

2,3

-

-

-

8

2015

2,3

2,3

-

-

-

8

2016

2,3

2,3

-

-

-

8

2017

2,3

2,3

-

-

-

8

2018

2,5

2,5

-

-

-

8

2019

2,6

2,6

-

-

-

8

2020

2,7

2,7

-

-

-

8

2.3.

Разработка методических рекомендаций для государ-ственных заказчиков в целях недопущения ошибок

при формировании заявок

на закупку

Управление по регулирова-нию контракт-ной системы и закупкам Пензенской области

Итого

17,1

17,1

-

-

-

Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

2014

2,3

2,3

-

-

-

24

2015

2,3

2,3

-

-

-

24

2016

2,4

2,4

-

-

-

24

2017

2,4

2,4

-

-

-

24

2018

2,4

2,4

-

-

-

24

2019

2,6

2,6

-

-

-

24

2020

2,7

2,7

-

-

-

24

2.4.

Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

Пензенской области

Управление по регулирова-нию контракт-ной системы и закупкам Пензенской области

Итого

16,9

16,9

-

-

-

Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

Пензенской области

2014

2,3

2,3

-

-

-

8

2015

2,2

2,2

-

-

-

8

2016

2,4

2,4

-

-

-

8

2017

2,4

2,4

-

-

-

8

2018

2,4

2,4

-

-

-

8

2019

2,6

2,6

-

-

-

8

2020

2,6

2,6

-

-

-

8

Итого по мероприятиям

Итого

136,0

136,0

2014

18,4

18,4

2015

18,4

18,4

2016

18,7

18,7

2017

18,7

18,7

2018

19,7

19,7

2019

20,6

20,6

2020

21,5

21,5

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

1.1

Модернизация автоматизи-рованной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области,

Правительство Пензенской области,

Законодатель-ное Собрание Пензенской области

(по согласова-нию),

Управление общественной безопасности и обеспече-ния деятель-ности мировых судей в Пензенской области,

Управление государствен-ной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области,

Управление по регулирова-нию тарифов и энерго-сбережению Пензенской области,

Управление информатизации Пензенской области,

Министерство экономики Пензенской области,

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природополь-зования Пензенской области,

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области,

Министерство

промышлен-ности, разви-тия предпри-нимательства, инновационной политики и информати-зации Пензенской области,

Министерство инвестицион-ного развития и предпринима-тельства Пензенской области,

Управление записи актов гражданского состояния Пензенской области,

Избиратель-ная комиссия Пензенской области (по согласованию),

Уполномочен-ный по правам человека в Пензенской области (по согласованию),

Управление по регулирова-нию контракт-ной системы и закупкам Пензенской области,

Уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей в Пензенской области (по согласованию),

Департамент информацион-ной политики и средств массовой информации Пензенской области,

Министерство труда, социаль-ной защиты и демографии Пензенской области,

Министерство здравоохране-ния Пензенской области,

Управление культуры и архива Пензенской области,

Департамент государствен-ного имущества Пензенской области,

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту,

Министерство образования Пензенской области,

Управление ветеринарии Пензенской области,

Министерство сельского хозяйства Пензенской области,

органы мест-ного само-управления городских округов и муниципаль-ных районов Пензенской области (по согласованию)

Итого

2014

120,5

20,5

120,5

20,5

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслуживаются Министерстве финансов Пензенской области (100%.)

Соотношение количества случаев выплаты заработ-ной платы работникам органов государственной власти и государ-ственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи

к общему количеству выплат

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов:

получателями бюджетных

средств (1день),

государственными

бюджетными и

автономными

учреждениями

(2дня).

2015

16,7

16,7

2016

16,7

16,7

2017

16,7

16,7

2018

16,7

16,7

2019

16,6

16,6

2020

16,6

16,6

Итого по мероприятиям

Итого

120,5

120,5

2014

20,5

20,5

2015

16,7

16,7

2016

16,7

16,7

2017

16,7

16,7

2018

16,7

16,7

2019

16,6

16,6

2020

16,6

16,6

_____________________

Приложение № 5

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 6

к государственной программе

Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом

Пензенской области на 2014–2020 годы»

РАСЧЕТ

оценки планируемой эффективности государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

на 2014 год

Наименование целевого показателя

Еди-ница

изме-

рения

Показа-

тель базового года

Плани-руемый

показа-тель

Планируемый результат

достижения

t-ого целевого показателя

j-ой подпрог-раммы

Плани-руемый показатель результатив-ности подпрог-раммы

Плани-руемый объем средств
на реализа-цию ГП

(тыс. руб.)

Коэффи-

циент влияния

подпрог-раммы на эффектив-ность ГП

Суммарная планируемая результатив-ность государ-ственной программы

Показатель результатив-ности дости-жения i-ого целевого показателя ГП

Плани-

руемый показатель результатив-ности государ-ственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет

Пензенской области

%

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Перечисление предусмотренных государственной программой межбюд-жетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области

о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Количество закупок, осуществленных путем проведения электрон-ного аукциона

ед.

3300

4700

Х

Х

Х

Х

Х

142,4

Х

Итоговое значение

(по программе)

Х

Х

Х

Х

10873587,3

Х

Х

Х

105,3

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100,0

100

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области

к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключе-нием объема расходов, которые осуществля-ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности

по долговым обязательствам Пензенской области

тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

6802103,4

0,626

41,7

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Выравнивание бюджетной обеспечен-ности муниципальных образований

%

80

80

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансовое обеспечение полномочий, передан-ных органам местного самоуправления

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для повышения качества управления муниципаль-ными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,0

3 942 555,0

0,363

36,3

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15,0

15,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 46,0

не менее 45,0

97,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Пензенской области

по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98,0

98,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет

Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законо-дательства в финансово-бюджетной сфере,

в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

%

10,0

10,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

99,56

90073,8

0,008

0,80

Х

Х

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных нужд заказчиков Пензенской области

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов

ед.

60

40

66,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов

ед.

3300

4700

142,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения запросов котировок

ед.

1250

250

20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размещение в единой информационной системе извещений

об осуществлении закупок и (или) документации

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методиче-ских рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методи-ческих рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

ед.

1

24

2400

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Публичное размещение отчетов об осуществле-нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области

ед.

4

8

200

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

391,1

18355,1

0,002

0,79

Х

Х

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов

Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дни

1

2

1

2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

20500,0

0,002

0,13

Х

Х

на 2015 год

Государственная программа «Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет

Пензенской области

%

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджет-ных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области

о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и

на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Количество закупок, осуществленных путем проведения электрон-ных аукционов

ед.

4700

4700

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Итоговое значение

(по программе)

Х

Х

Х

Х

7838456,4

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100,0

100

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслу-живание государствен-ного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области,

за исключением объема расходов, которые осуществляются

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности
по долговым  обязательствам
Пензенской области

тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

3883271,0

0,495

33,00

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муниципаль-ных образований

%

80

80

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансовое обеспече-ние полномочий, переданных органам местного само-управления

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для повышения качества управления муниципаль-ными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,0

3 824 737,1

0,488

48,8

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15,0

15,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов

к расходам

%

не менее 45,0

не менее 46,0

102,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98,0

98,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законо-дательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверен-ных средств бюджета

Пензенской области

%

10,0

10,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,42

95365,5

0,012

1,20

Х

Х

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведе-ния открытых конкурсов

ед.

40

40

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов

ед.

4700

4700

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведе-ния запросов котировок

ед.

250

250

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размещение в единой информационной системе извещений об осущест-влении закупок и (или) документации

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методи-ческих рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методи-ческих рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

ед.

24

24

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Публичное размещение отчетов об осуществле-нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

18407,8

0,002

0,20

Х

Х

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государ-ственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министерстве финансов Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государствен-ной власти и государ-ственных учреждений Пензенской области

с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дни

1

2

1

2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

16675,0

0,002

0,13

Х

Х

на 2016 год

Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет

Пензенской области

%

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Перечисление преду-смотренных государ-ственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области

о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и

на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Количество закупок, осуществленных путем проведения электрон-ных аукционов

ед.

4700

4700

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Итоговое значение

(по программе)

Х

Х

Х

Х

9181308,5

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100,0

100

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслу-живание государствен-ного долга Пензенской области к объему расходов бюджета

Пензенской области,

за исключением объема расходов, которые осуществляются

за счет субвенций, предоставляемых

из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

%

15

15

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просрочен-ной задолженности

по долговым обязатель-ствам Пензенской области

тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

5239189,3

0,571

38,06

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Выравнивание бюджетной обеспечен-ности муниципальных образований

%

80

80

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансовое обеспе-чение полномочий, переданных органам местного само-управления

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для повышения качества управления муниципаль-ными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,0

3 811 373,4

0,415

41,5

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15,0

15,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 46,0

не менее 47,0

102,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Пензенской области

по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98,0

98,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных

с нарушениями законо-дательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверен-ных средств бюджета

Пензенской области

%

10,0

10,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,42

95362,5

0,010

1,0

Х

Х

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных нужд заказчиков Пензенской области

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведе-ния открытых конкурсов

ед.

40

40

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения электрон-ных аукционов

ед.

4700

4700

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведе-ния запросов котировок

ед.

250

250

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размещение в единой информационной системе извещений

об осуществлении закупок и (или) документации

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

ед.

24

24

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Публичное размещение отчетов об осуществле-нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд
Пензенской области

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

18708,2

0,002

0,20

Х

Х

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Доля получателей бюджетных средств,

а также государствен-ных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужива-ются в Министерстве финансов Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государствен-ной власти и государ-ственных учреждений Пензенской области

с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дни

1

2

1

2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

16675,0

0,002

0,13

Х

Х

2017 год

Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области

%

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Перечисление преду-смотренных государ-ственной программой межбюджетных транс-фертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам
в объеме, утвержден-ном законом Пензенской области

о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и

на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Количество закупок, осуществленных путем проведения электрон-ных аукционов

ед.

4700

4700

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Итоговое значение

(по программе)

Х

Х

Х

Х

11154225,2

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100,0

100

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслу-живание государствен-ного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются

за счет субвенций, предоставляемых

из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

%

15

15

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просро-ченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области

тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

7162692,2

0,642

42,8

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муници-пальных образований

%

80

80

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансовое обеспе-чение полномочий, переданных органам местного само-управления

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для повышения качества управления муниципаль-ными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,0

3 860 789,2

0,346

34,6

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15,0

15,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 47,0

не менее 48,0

102,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98,0

98,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет

Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных

с нарушениями законодательства

в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

%

10,0

10,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,42

95360,5

0,009

0,90

Х

Х

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных нужд заказчиков Пензенской области

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов

ед.

40

40

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения электрон-ных аукционов

ед.

4700

4700

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения запросов котировок

ед.

250

250

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

ед.

24

24

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Публичное размещение отчетов об осущест-влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд
Пензенской области

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

18708,2

0,002

0,20

Х

Х

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Доля получателей бюджетных средств,

а также государствен-ных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужива-ются в Министерстве финансов Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дни

1

2

1

2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

16675,0

0,002

0,13

Х

Х

на 2018 год

Государственная программа «Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов

в бюджет Пензенской области

%

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Перечисление предусмотренных государственной программой межбюд-жетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Количество закупок, осуществленных путем проведения электрон-ных аукционов

ед.

4700

4700

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Итоговое значение

(по программе)

Х

Х

Х

Х

9266595,2

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100,0

100

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслужи-вание государствен-ного долга Пензенской области к объему расходов бюджета

Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просро-ченной задолженности по долговым обязатель-ствам Пензенской области

тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

5274108,1

0,569

37,9

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муници-пальных образований

%

80

80

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансовое обеспечение полномочий, передан-ных органам местного самоуправления

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,0

3 860 789,2

0,417

41,7

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15,0

15,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 48,0

не менее 49,0

102,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98,0

98,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджет-ной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

%

10,0

10,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,42

95360,5

0,010

1,0

Х

Х

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных нужд заказчиков Пензенской области

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведе-ния открытых конкурсов

ед.

40

40

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения электрон-ных аукционов

ед.

4700

4700

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения запросов котировок

ед.

250

250

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методи-ческих рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

ед.

24

24

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Публичное размещение отчетов об осуществ-лении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

19662,3

0,002

0,20

Х

Х

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государ-ственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министер-стве финансов

Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государствен-ной власти и государ-ственных учреждений Пензенской области

с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дни

1

2

1

2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

16675,0

0,002

0,13

Х

Х

2019 год

Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области

%

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области

о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и

на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Количество закупок, осуществленных путем проведения электрон-ных аукционов

ед.

4700

4700

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Итоговое значение

(по программе)

Х

Х

Х

Х

8552068,2

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100,0

100

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслу-живание государствен-ного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просрочен-ной задолженности по долговым обязатель-ствам Пензенской области

тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

4558657,0

0,533

35,5

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

%

80

80

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансовое обеспе-чение полномочий, переданных органам местного само-управления

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,0

3 860 789,2

0,451

45,1

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15,0

15,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 49,0

не менее 50,0

102,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98,0

98,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов

в бюджет

Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных

с нарушениями законодательства

в финансово-бюджетной сфере,

в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

%

10,0

10,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,4

95360,5

0,011

1,1

Х

Х

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных нужд заказчиков Пензенской области

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов

ед.

40

40

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов

ед.

4700

4700

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление заку-пок путем проведения запросов котировок

ед.

250

250

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методи-ческих рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методи-ческих рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

ед.

24

24

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Публичное размещение отчетов об осуществле-нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд
Пензенской области

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

20586,4

0,002

0,20

Х

Х

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государ-ственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министер-стве финансов

Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государствен-ной власти и государ-ственных учреждений Пензенской области

с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) государственными бюджетными и государ-ственными автоном-ными учреждениями

дни

1

2

1

2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

16675,0

0,002

0,13

Х

Х

на 2020 год

Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области

%

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов

ед.

4700

4700

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Итоговое значение

(по программе)

Х

Х

Х

Х

9017125,0

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100,0

100

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслу-живание государствен-ного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просро-ченной задолжен-

ности по долговым обязательствам Пензенской области

тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

5022391,5

0,557

37,1

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Выравнивание бюджетной обеспечен-ности муниципальных образований

%

80

80

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансовое обеспе-чение полномочий, переданных органам местного само-

управления

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,0

3 861 226,2

0,428

42,8

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15,0

15,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 50,0

не менее 50,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Пензенской области

по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98,0

98,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных

с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

%

10,0

10,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,0

95360,5

0,011

1,1

Х

Х

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных нужд заказчиков Пензенской области

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведе-ния открытых конкурсов

ед.

40

40

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведе-ния электронных аукционов

ед.

4700

4700

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление закупок путем проведения запросов котировок

ед.

250

250

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размещение в единой информационной системе извещений

об осуществлении закупок и (или) документации

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методических рекомен-даций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка методических рекомен-даций для государ-ственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формиро-вании заявок на закупку

ед.

24

24

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Публичное размещение отчетов об осущест-влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области

ед.

8

8

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение

(по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

21471,7

0,002

0,20

Х

Х

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государ-ственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министер-стве финансов

Пензенской области

%

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государствен-ной власти и государ-ственных учреждений Пензенской области

с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дни

1

2

1

2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х

Х

Х

66,67

16675,0

0,002

0,13

Х

Х

».

______________________

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 7

к государственной программе Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности государственной программы

по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Планируемый показатель результативности государственной программы (Эгп)

105,3

100

100

100

100

100

100

Суммарная планируемая результативность  (Эпп)

79,72

83,33

80,89

78,63

80,93

78,43

81,33

Отклонение

25,58

16,67

19,11

21,37

19,7

21,57

18,67

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Планируемый показатель результативности  (Эпп1)

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Планируемый показатель результативности  (Эпп2)

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Планируемый показатель результативности  (Эпп3)

99,56

100,42

100,42

100,42

100,42

100,40

100,0

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Планируемый показатель результативности  (Эпп4)

391,1

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Планируемый показатель результативности  (Эпп1)

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

___________________

Приложение № 7

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 11 февраля 2015 года № 54-пП

Приложение № 8

к государственной программе Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области

на 2014–2020 годы»

ПЛАН

реализации государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом

Пензенской области» на 2014 год

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов

Пензенской области

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок начала реализации

Срок      окончания    реализации

Ожидаемый результат

Источник финанси-рования

Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)

Финанси-рование,

тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензенской области»

Министерство финансов Пензенской области

X

Бюджет Пензенской  области

X

X

X

X

X

6 802 103,4

1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций

и управления государственным долгом)

01.01.2014

31.12.2014

Соблюдение установленного законодательством ограничения объема государ-ственного долга Пензенской области и недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области

Бюджет Пензенской  области

892

01

13

2112088

842

-

892   01 02 000002 0000 810 *

4 039 645,0

892   01 03 010002 8000 810 *

1 600 000,0

-

-

-

-

-

-

1.2.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)

01.01.2014

31.12.2014

Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области

Бюджет Пензенской   области

892

13

01

2112089

720

1 128 419,5

892

13

01

2112087

720

2 557,3

892

13

01

2112090

720

31 481,6

2.

Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Министерство финансов Пензенской области

X

Бюджет Пензенской  области

X

X

X

X

X

3 942 555,0

2.1.

Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области

Бюджет Пензенской  области

892

892

14

14

01

01

2127001

2127002

511

511

2 266 777,0

2.2.

Предоставление местным бюджетам субвенций

Министерство финансов Пензенской области (отдел финансирования государственного аппарата)

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области

Бюджет Пензенской  области

892

892

01

02

13

03

2127551

2125118

530

530

47 060,6

2.3.

Предоставление местным бюджетам иных межбюджет-ных трансфертов

Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области

Бюджет Пензенской  области

892

892

14

14

02

02

2125010

2127003

512

512

1 628 717,4

3.

Подпрограмма 3  «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Министерство финансов Пензенской области

X

Бюджет Пензенской  области

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

90053,8

3.1.

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составле-ния проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и

2017 годов

Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа,

отдел плани-рования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)

01.07.2014

01.01.2014

01.07.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

1.Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики Пензенской области на 2015–2017 годы

2.Внесение изменений в постановления Правительства Пензенской области от 29.11.2007
№ 803-пП
«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области»
(с последующими изменениями)  и
от 02.04.2007
№ 203-пП
«Об утверждении Положения
о докладах
о результатах
и основных направлениях деятельности исполнительных органов государ-ственной власти Пензенской области»
(с последующими изменениями), приказ Министер-ства финансов Пензенской области от 08.08.2011 № 61 «Об утверждении Порядка плани-рования бюджет-ных ассигнований бюджета Пензен-ской области на очередной финан-совый год и плано-вый период»

(с последующими изменениями)

3.Разработка Графика подго-товки и рассмот-рения в 2014 году законов Пензен-ской области, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Пензенской области и проекта бюджета Территориального фонда обяза-тельного медицин-ского страхования Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

4.Формирование проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017

годов

Бюджет Пензенской  области

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

24334,5

3.2

Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного плани-рования бюджета и анализа, отдел планирования  доходов и анали-за, отдел бюджет-ных инвестиций и управления государственным долгом)

01.01.2014

31.12.2014

Формирование проектов законов Пензенской области «О внесе-нии изменений в Закон Пензенской области «О бюд-жете Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

20497,4

3.3

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год

Министерство финансов Пензенской области (отдел учета и отчетности,

отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования  доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)

01.01.2014

01.04.2014

31.03.2014

30.06.2014

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год

Формирование проекта закона Пензенской области об исполнении бюджета Пензенской области

за 2013 год

Бюджет Пензенской  области

3.4

Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан

на 2015 год»

Министерство финансов Пензенской области

(управление по обеспечению деятельности Министерства)

01.10.2014

31.12.2014

Размещение электронной брошюры «Бюджет Пензен-ской области для граждан на 2015 год» на сайте Министерства финансов Пензен-ской области с целью повышения информирован-ности населения

о бюджете Пензен-ской области

3.5

Проведение сове-щаний, конферен-ций по актуальным вопросам развития финансовой систе-мы Российской Федерации

с участием финан-совых органов субъектов Россий-ской Федерации и муниципальных образований Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

(управление по обеспечению деятельности Министерства)

01.10.2014

31.12.2014

Проведение сове-щаний, конферен-ций по актуальным вопросам развития финансовой систе-мы Российской Федерации с участием финан-совых органов субъектов Россий-ской Федерации и муниципальных образований Пензенской области

892

01

06

2130220

244

305,0

3.6.

Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Министерство финансов Пензенской области

(отдел исполнения бюджета)

01.01.2014

31.12.2014

Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекаю-щих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Пензенской области

Бюджет Пензенской 
области

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

27646,5

3.7.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-эконо-мического развития Пензенской области.

Прогнозирование доходов в соответ-ствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Феде-рации и Пензенской области.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

Систематический контроль за состоянием недо-имки и невыяс-ненных поступ-лений. Реализация органами государ-ственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области (отдел планирования доходов и анализа)

01.01.2014

31.12.2014

Мобилизация дополнительных доходных источ-ников, с целью чего разработан план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензен-ской области, включающий комплекс мер по увеличению доходов бюджета Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2014 году в консолиди-рованный бюджет области оцени-вается в сумме порядка 800 млн. рублей, в т.ч. в бюджет области – 400 млн. руб.

Бюджет Пензенской 
области

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

6934,1

3.8.

Проведение контрольных мероприятий

Министерство финансов Пензенской области (управление финансового контроля)

01.01.2014

31.12.2014

Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Пензен-ской области

Бюджет Пензенской  области

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

10356,2

4.

Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

X

Бюджет Пензенской  области

825

X

X

X

X

18355,1

4.1.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных нужд заказчиков Пензенской области

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государст-венных нужд заказчиков Пензен-ской области, информация о которых разме-щена в единой автоматизиро-ванной системе  – 100%

Бюджет Пензенской  области

-

-

-

-

-

-

4.2.

Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов  –  40

Бюджет Пензенской 
области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

3059,1

4.3.

Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов– 4700

Бюджет Пензенской 
области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

3059,2

4.4.

Осуществление закупок путем проведения запросов котировок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество закупок, осуществ-ленных путем проведения запросов котировок – 250

Бюджет Пензенской 
области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

3059,2

4.5.

Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Процент разме-щенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации – 100%

Бюджет Пензенской 
области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

2294,4

4.6.

Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для  заказчиков, участников закупок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для  заказчиков, участников закупок  – 8

Бюджет Пензенской 
области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

2294,4

4.7.

Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при фор-мировании заявок на закупку  – 24

Бюджет Пензенской 
области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

2294,4

4.8.

Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области – 8

Бюджет Пензенской 
области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

2294,4

5.

Подпрограмма 5  «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензен-ской области»

Министерство финансов Пензенской области

X

Бюджет Пензенской  области

892

01

13

2152046

244

20500,0

5.1.

Модернизация автоматизиро-ванной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты

в Министерстве финансов Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области (отдел автоматизации бюджетного процесса,

отдел исполнения бюджета)

01.01.2014

31.12.2014

Расширение функциональных возможностей АСУ БП и совер-шенствование операционно-кассового обслу-живания получа-телей средств областного бюд-жета, государст-венных бюджет-ных и автономных учреждений, лице-вые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензен-ской области. Своевременное зачисление средств бюджета Пензен-ской области на лицевые счета получателей средств, государст-венных бюджет-ных и автономных учреждений и осуществление кассовых выплат

Бюджет Пензенской  области

892

01

13

2152046

244

20500,0

Итого

X

X

X

X

X

10873587,3

____________