Внесение изменений в постановление Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области №390 от 13.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Эн...



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2020 года №163

Внесение изменений в постановление Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области №390 от 13.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете на 2019-2025 годы»

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, а также постановлением Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от 12 декабря 2014 г. №157 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Собрания депутатов №123 от 19.12.2019 года «О внесении изменений в Решение №84 от 14.12.2018 г. «О бюджете МО «Дичнянский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», Решением Собрания депутатов №118 от 05.12.2020 г. «О бюджете МО «Дичнянский сельсовет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» с внесенными изменениями Решением №135 от 17.01.2020 г. Администрация Дичнянского сельсовета постановляет:

1. Внести изменение в Постановление №390 от 13.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете на 2019-2025 годы» и утвердить муниципальную программу Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете на 2019-2025 годы» (Приложение).

2. Начальнику отдела- главному бухгалтеру Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области (В.А. Звягинцевой) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава Дичнянского сельсовета

Курчатовского района                                                                                     В. Н. Тарасов

Приложение

к постановлению Администрации

Дичнянского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 11 марта 2020 года №163

Муниципальная программа Дичнянского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы

-Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области

Соисполнители программы

-отсутствуют

Участники программы

-Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области

Подпрограммы программы

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете»

Программно-целевые инструменты программы

-отсутствуют

Цели программы

-проведение эффективной энергосберегающей политики в Дичнянском сельсовете;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Дичнянского сельсовета;

надежное снабжение потребителей Дичнянского сельсовета топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования.

Задачи программы

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах;

-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Дичнянского сельсовета;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.

Целевые индикаторы - показатели программы

-целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Энергоемкость производства товаров, работ, услуг, выполненных Дичнянским сельсоветом.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Этапы и сроки реализации программы

-реализуется в плановом периоде в 2019-2025 годах

Объемы бюджетных ассигнований программы

-объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019-2025 годах за счет средств бюджета Дичнянского сельсовета составляет 21, 0 тыс рублей, из них:

2019 год - 3, 0 тыс. рублей;

2020 год - 3, 0 тыс. рублей;

2021 год - 3, 0 тыс. рублей;

2022 год - 3, 0 тыс. рублей;

2023 год - 3, 0 тыс. рублей;

2024 год - 3, 0 тыс. рублей;

2025 год - 3, 0 тыс. рублей.

-объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» в 2019-2025 годах за счет средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области составляет составляет 21, 0 тыс рублей, из них:

2019 год - 3, 0 тыс. рублей;

2020 год - 3, 0 тыс. рублей;

2021 год - 3, 0 тыс. рублей;

2022 год - 3, 0 тыс. рублей;

2023 год - 3, 0 тыс. рублей;

2024 год - 3, 0 тыс. рублей;

2025 год - 3, 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

-экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2025 году нарастающим итогом, начиная с 2019 года, составит 2 тыс. кВтч;

-экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2025 году нарастающим итогом, начиная с 2019 года, составит 15, 61 Гкал.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Целью долгосрочной энергетической политики Дичнянского сельсовета является максимальное эффективное использование потенциала энергетического сектора, потенциала энергосбережения во всех сферах энергопотребления для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе. Включенные в данную государственную программу энергосберегающие мероприятия являются неотъемлемой составляющей развития экономики Дичнянского сельсовета по инновационному пути.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

-недостаточное развитие энергетической инфраструктуры и неравномерное распределение мощностей, приводящие к неэффективному использованию ресурсов;

-недостаточное финансирование, как из средств бюджетов всех уровней, так и внебюджетных источников;

-высокая энергоемкость коммунальной инфраструктуры;

-высокий уровень морального и физического износа энергетических коммуникаций, который составляет более 61%;

-сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей;

-недостаток мотивации (особенно населения).

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и контрольных этапов реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации данной муниципальной программы являются:

-снижение энергоемкости производства товаров, работ, услуг, выполненных Дичнянским сельсоветом, на 30% до 2025 года к уровню 2019 года;

-снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

-снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды;

-снижение доли затрат на транспортировку электроэнергии.

Целями муниципальной программы являются:

-проведение эффективной энергосберегающей политики в Дичнянском сельсовете;

-инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности передачи, распределения и потребления электрической энергии;

-создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Дичнянского сельсовета;

-надежное снабжение потребителей Дичнянского сельсовета топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Для достижения поставленных целей при реализации муниципальной программы решаются следующие задачи:

-повышение энергетической эффективности секторов экономики и бюджетной сферы Дичнянского сельсовета ;

-повышение объемов внедрения энергоэффективного оборудования и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В качестве ключевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и решения задач муниципальной программы, используются следующие показатели:

1. Динамика энергоемкости производства товаров, работ, услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Муниципальная программа реализуется в плановом периоде в 2019-2025 годах.

Основными конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

- сокращение энергоемкости производства товаров, работ, услуг к 2025 году на 30% по отношению к 2019 году;

- экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2025 году нарастающим итогом, начиная с 2019 года, составит 2 тыс. кВтч;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2025 году нарастающим итогом, начиная с 2019 года, составит 15, 61 Гкал;

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Основными базовыми показателями муниципальной программы являются:

1. Динамика энергоемкости производства товаров, работ, услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Данные показатели определяют социально-экономическую и экологическую эффективность муниципальной программы и учитывают территориальные особенности при проведении энергосберегающих мероприятий.

Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении рассчитывается относительно года, предшествующего году начала реализации программы согласно Методике расчета значений целевых показателей, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014г. №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», при этом экономия энергетических ресурсов рассчитывается нарастающим итогом, начиная с года начала реализации муниципальной программы.

Расчет суммарной экономии энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, природный газ) в тоннах условного топлива производится по формуле:

[ (А.1. (t0) - А.1. (n) ) / А.1. (t0) ] *п2 (t0) ;

где,

А.1. (t0) - энергоемкость производства товаров, работ, услуг в 2019 году;

А.1. (n) ) - энергоемкость производства товаров, работ, услуг в расчетном году;

п2 (t0) - суммарное потребление энергетических ресурсов в тоннах условного топлива в 2014 году.

Расчет экономии по отдельным видам энергетических ресурсов производится в соответствии со среднестатистическим объемом данного вида энергоресурса в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов:

-электрическая энергия составляет - 46, 5%;

-тепловая энергия - 17, 7%;

-природный газ - 35, 8%;

Показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в Курчатовском районе Курской области» позволяют вести оценку эффективности выполнения подпрограммы по следующим направлениям:

-реализации потенциала энергосбережения;

-определение эффективности использования ТЭР в жилом фонде, муниципальном секторе и коммунальном хозяйстве;

-ведение работ в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение информационно-просветительских мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышению энергетической эффективности.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Дичнянском сельсовете» включает в себя:

1. Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области энергосбережения», в рамках которого будут осуществляться:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка и модернизация узлов коммерческого учета ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов) в т.ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД) ;

-модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

-утепление ограждающих конструкций в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД.

-проведение организационных мероприятий;

-оснащение приборами учета;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах освещения;

-утепление ограждающих конструкций, внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах электроснабжения;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

5. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Дичнянского сельсовета

Инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета, не предусмотрено.

6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

В рамках муниципальной программы осуществление мер муниципального регулирования экономического характера не предусматривается.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Не предусмотрено.

8. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается участие учреждений, финансируемых из бюджета Дичнянского сельсовета, организаций, отобранных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченных на основе аукционов (по согласованию).

9. Обоснование выделения подпрограмм

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2012 году была разработана и реализовалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете на 2019 - 2025 годы».

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019-2025 годах за счет средств бюджета Дичнянского сельсовета составляет 21, 0 тыс. рублей, из них:

2019 год - 3, 0 тыс. рублей;

2020 год - 3, 0 тыс. рублей;

2021 год - 3, 0 тыс. рублей;

2022 год - 3, 0 тыс. рублей;

2023 год - 3, 0 тыс. рублей;

2024 год - 3, 0 тыс. рублей;

2025 год - 3, 0 тыс. рублей.

Указанный объем средств необходим для:

-снижения энергоемкости производства товаров, работ, услуг на 30% от уровня 2018 года;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, а также предприятий промышленности, жилищного фонда, организаций агропромышленного комплекса и прочих хозяйствующих субъектов.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении №5 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы приведено в приложении №6 к муниципальной программе.

11. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

12. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) ) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Действия по достижению целей и решению задач в 2019 году и на перспективу до 2025 базируются, в частности, на результатах оценки рисков, свойственных отраслям и экономике в целом. Особое внимание привлекает идентификация так называемых «системных рисков», способных, «передаваясь» по производственной цепочке сложившихся хозяйственных связей, серьезно влиять на функционирование как отдельных отраслей, так и экономики Дичнянского сельсовета в целом. Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики, можно сгруппировать следующим образом.

Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает более 71%, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В последние годы риски подобных происшествий повысились в связи с увеличением вероятности террористических действий. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов.

Мероприятия данной программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.

13. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий) ;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств районного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств районного бюджета.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприятий

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

-расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм;

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

-только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств районного бюджета;

-для всех мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

-мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе «результат мероприятия» реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

-мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

-по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только расходы районного бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств районного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

IV. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

10. Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств районного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы) ;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств районного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0, 9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0, 8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0, 7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где: - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0, 90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0, 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0, 70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

-Администрация Дичнянского сельсовета

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы

-Администрация Дичнянского сельсовета

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-отсутствуют

Цели подпрограммы

-проведение эффективной энергосберегающей политики в Дичнянском сельсовете

Задачи подпрограммы

1.Повышение энергетической эффективности секторов экономики Дичнянского сельсовета.

2.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению.

3.Повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения.

Целевые индикаторы - показатели подпрограммы

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.Энергоемкость производства товаров, работ, услуг, выполненных Дичнянским сельсоветом (для фактических условий).

2.Энергоемкость производства товаров, работ, услуг, выполненных Дичнянским сельсоветом (для сопоставимых условий).

3.Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему товаров, работ, услуг, выполненных Дичнянским сельсоветом (без учета природного газа).

4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Дичнянского сельсовета.

5.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Дичнянского сельсовета.

6.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Дичнянского сельсовета.

7.Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курчатовского района Курской области.

8.Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Дичнянского сельсовета.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

9.Экономия электрической энергии в натуральном выражении

10.Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

Этапы и сроки реализации подпрограммы

-реализуется в плановом периоде в 2019-2025 годах

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» в 2019-2025 годах за счет средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области составляет 21, 0 тыс. рублей, из них:

2019 год - 3, 0 тыс. рублей;

2020 год - 3, 0 тыс. рублей;

2021 год - 3, 0 тыс. рублей;

2022 год - 3, 0 тыс. рублей;

2023 год - 3, 0 тыс. рублей;

2024 год - 3, 0 тыс. рублей;

2025 год - 3, 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2025 году нарастающим итогом, начиная с 2019 года, составит 2 тыс. кВтч;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2025 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 15, 61 тыс. Гкал.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - один из резервных источников экономического роста.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в районе сбалансировать производство и потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в бюджетном и жилищном секторе за ТЭР, а также повышения конкурентоспособности выпускаемой в районе продукции.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

Высокая энергоемкость российской экономики дорого обходится стране с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но, в то же время, представляет значительные возможности для экономии. В связи с этим на заседании Государственного Совета, состоявшемся 2 июля 2009 года в Архангельской области, было уделено самое серьезное внимание такому наиважнейшему направлению развития государства, как энергоэффективность, что, в дальнейшем, нашло свое отражение в Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На местном уровне решение поставленных федеральным законом задач, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности, должно осуществляться в рамках настоящей муниципальной программы посредством реализации следующих мероприятий:

в бюджетной сфере - наведение порядка в учете потребляемых энергоресурсов для снижения энергопотребления, внедрение первоочередных мало затратных и средне затратных мероприятий;

в коммунальной энергетике - реализация энергосберегающих проектов с внедрением энергоэффективного оборудования и высокоэффективных современных технологий;

систематическое проведение информационной работы по проблемам энергосбережения и образовательной деятельности.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

снижение к 2025 году энергоемкости производства товаров, работ и услуг не менее чем на 30 процентов по отношению к уровню 2018 года;

обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью подпрограммы является проведение эффективной энергосберегающей политики в Дичнянском сельсовете Курчатовском районе Курской области.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи подпрограммы:

повышение энергетической эффективности секторов экономики Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевыми показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы выделяются основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области энергосбережения», в рамках которого будут осуществляться:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка и модернизация узлов коммерческого учета ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов) в т.ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД) ;

-модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

-утепление ограждающих конструкций в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД.

-проведение организационных мероприятий;

-оснащение приборами учета;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах освещения;

-утепление ограждающих конструкций, внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения и водоснабжения.

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения и электроснабжения;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения.

Перечисленные основные мероприятия подпрограммы реализуются в один этап в плановый период в 2019 - 2025 годах.

Необеспечение реализации рассматриваемых мероприятий приведет к невыполнению планируемых объемов экономии электрической энергии, природного газа, тепловой энергии и воды.

4. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета

Не предусмотрено.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Не предусмотрено.

6. Характеристика основных мероприятий в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

Не предусмотрено.

7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается участие учреждений, финансируемых из бюджета Дичнянского сельсовета, организаций, отобранных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченных на основе аукционов (по согласованию).

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019-2025 годах за счет средств бюджета Дичнянского сельсовета составляет с 21, 0 тыс. рублей, из них:

2019 год - 3, 0 тыс. рублей;

2020 год - 3, 0 тыс. рублей;

2021 год - 3, 0 тыс. рублей;

2022 год - 3, 0 тыс. рублей;

2023 год - 3, 0 тыс. рублей;

2024 год - 3, 0 тыс. рублей;

2025 год - 3, 0 тыс. рублей.

Указанный объем средств необходим для:

-снижения энергоемкости производства товаров, работ, услуг на 30% от уровня 2018 года;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, а также предприятий промышленности, жилищного фонда, организаций агропромышленного комплекса и прочих хозяйствующих субъектов.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении №5 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы приведено в приложении №6 к муниципальной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Действия по достижению целей и решению задач в 2019 году и на перспективу до 2025 базируются, в частности, на результатах оценки рисков, свойственных отраслям и экономике в целом. Особое внимание привлекает идентификация так называемых «системных рисков», способных, «передаваясь» по производственной цепочке сложившихся хозяйственных связей, серьезно влиять на функционирование как отдельных отраслей, так и экономики Дичнянского сельсовета в целом. Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики, можно сгруппировать следующим образом.

Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает более 71%, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В последние годы риски подобных происшествий повысились в связи с увеличением вероятности террористических действий. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов.

Мероприятия данной программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.