Основная информация
| Дата опубликования: | 11 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU24050096202000077 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Администрация Северо-Енисейского района Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий" в электронном виде
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» марта 2020 г.
№ 91-п
гп Северо-Енисейский
О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»
В целях уточнения бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 564-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 18.11.2013 № 640 - п; от 31.01.2014 № 37 - п; от 28.02.2014 № 79 - п; от 25.04.2014 № 152 - п; от 08.05.2014 № 170 -п; от 03.06.2014 № 236 - п; от 22.07.2014 № 341 - п; от 08.09.2014 № 437 - п; от 28.11.2014 № 589 - п; от 22.12.2014 № 661 - п; от 24.12.2014 № 677 - п; от 19.01.2015 № 9 – п; от 20.02.2015 № 51 - п; от 01.04.2015 № 91 - п; от 15.05.2015 № 155 - п; от 24.06.2015 № 308 – п; 13.07.2015 № 385 – п; от 27.08.2015 № 510 – п; от 28.09.2015 № 596 – п; от 13.11.2015 № 685 – п; от 08.12.2015 № 785 - п; от 17.12.2015 № 822 - п; от 25.02.2016 № 67 - п; от 06.04.2016 № 172 - п; от 29.04.2016 № 238 - п; от 10.06.2016 № 369 – п; от 30.06.2016 № 429-п; от 28.07.2016 № 510-п; от 02.09.2016 № 592-п; от 07.10.2016 № 680-п, от 11.11.2016 №751-п, от 14.12.2016 № 865-п; от 09.02.2017 № 36-п; от 30.03.2017 № 109-п, от 04.05.2017 № 167-п, от 19.05.2017 № 185-п, от 14.06.2017 № 227-п, от 05.07.2017 № 257-п, от 20.07.2017 № 294-п, от 08.08.2017 № 315-п; от 21.09.2017 № 361-п; от 12.10.2017 № 391-п, от 01.11.2017 № 414-п; от 28.11.2017 №456-п; от 05.12.2017 № 470-п, от 25.12.2017 № 515-п; от 25.12.2017 № 516-п; от 19.01.2018 № 16-п; от 06.03.2018 г № 72-п; от 26.03.2018 г № 90-п; от 17.04.2018 г № 114-п; от 08.05.2018 г № 146-п; от 18.05.2018 г № 158-п; от 05.06.2018 г № 173-п; 07.06.2018 г №177-п, от 09.07.2018 № 211-п; от 31.07.2018 № 231-п; от 10.08.2018 № 251-п; от 17.08.2018 № 264-п; от 27.09.2018 № 307-п; от 05.10.2018 № 327-п; от 17.10.2018 № 339-п; от 24.10.2018 № 345-п; от 01.11.2018 № 357-п; от 06.11.2018 № 371-п; от 23.11.2018 № 405-п; от 11.12.2018 № 426-п; от 18.12.2018 № 454-п; от 29.12.2018 № 493-п; от 30.01.2019 № 28-п; от 05.03.2019 № 74-п; от 06.03.2019 № 83-п; от 08.04.2019 № 105-п; от 30.04.2019 № 157-п; от 24.05.2019 №180-п; от 14.06.2019 №210-п; от 17.07.2019 №260-п; от 02.08.2019 №289-п; от 17.09.2019 №327-п; от 08.10.2019 №365-п; от 30.10.2019 № 394-п; от 31.10.2019 № 400-п; от 22.11.2019 №443-п; от 06.12.2019 №471-п; от 16.12.2019 № 487-п; от 19.12.2019 № 511-п; от 28.01.2020 № 25-п; от 10.02.2020 № 65-п) (далее - постановление) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры» (далее – программа), являющейся Приложением к постановлению, строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования Программы составит – 1 228 388 229,94 рублей
в том числе по годам:
2014 год – 91 531 829,66 рублей;
2015 год – 132 099 060,07 рублей;
2016 год – 133 350 626,31 рублей;
2017 год – 132 462 439,41 рублей;
2018 год – 144 651 623,88 рублей;
2019 год – 158 924 264,61 рублей;
2020 год – 145 819 109,00 рублей;
2021 год – 142 769 252,00 рублей;
2022 год – 146 780 025,00 рублей.
За счет средств районного бюджета:
2014 год – 91 113 580,60 рублей;
2015 год – 131 717 360,07 рублей;
2016 год – 132 363 143,37 рублей;
2017 год – 119 614 818,91 рублей;
2018 год – 116 723 955,24 рублей;
2019 год – 125 403 377,51 рублей.
2020 год – 143 351 709,00 рублей;
2021 год – 141 967 576,00 рублей;
2022 год – 141 969 609,00 рублей.
Итого – 1 144 225 129,70 рублей.
За счет средств краевого бюджета:
2014 год – 418 249,06 рублей;
2015 год –124 900,00рублей;
2016 год – 333 300,00 рублей;
2017 год – 12 591 320,50 рублей;
2018 год – 27 210 597,44 рублей;
2019 год – 28 308 331,44 рублей;
2020 год – 2 067 400,00 рублей;
2021 год – 184 719,26 рублей;
2022 год – 1 358 826,62 рублей.
Итого – 72 597 644,32 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 6 800,00 рублей;
2016 год – 256 600,00 рублей;
2017 год – 6 300,00 рублей;
2018 год – 57 000,00 рублей;
2019 год – 5 006 700,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 216 956,74 рублей;
2022 год – 3 051 589,38 рублей.
Итого – 8 601 946,12 рублей.
За счет внебюджетных источников:
2014 год – 0,00рублей;
2015 год – 250 000,00рублей;
2016 год – 397 582,94 рублей;
2017 год – 250 000,00 рублей;
2018 год – 660 071,20 рублей;
2019 год – 205 855,66 рублей;
2020 год – 400 000,00 рублей;
2021 год – 400 000,00 рублей;
2022 год – 400 000,00 рублей.
Итого – 2 963 509,80 рублей.
2) приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) в приложении №3 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»:
а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит – 89 022 124,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 30 166 897,00 рублей;
2021 год – 29 426 597,00 рублей;
2022 год – 29 428 630,00 рублей.
За счет средств районного бюджета:
2020 год – 29 764 197,00 рублей;
2021 год – 29 314 197,00 рублей;
2022 год – 29 316 230,00рублей.
Итого – 88 394 624,00 рублей.
За счет средств краевого бюджета:
2020 год – 402 700,00 рублей;
2021 год –112 400,00рублей;
2022 год – 112 400,00 рублей
Итого – 627 500,00 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2020 год –0,00 рублей;
2021год – 0,00 рублей;
2022 год –0,00 рублей.
Итого – 0,00 рублей.
За счет внебюджетных источников:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.
Итого – 0,00 рублей
б) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению
6) в приложении №4 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»:
а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 195 445 720,00 рублей,
в том числе:
2020 год – 64 455 966,00 рублей;
2021 год – 63 490 507,00 рублей;
2022 год – 67 499 247,00 рублей.
За счет средств районного бюджета:
2020 год – 63 484 966,00 рублей;
2021 год – 62 801 231,00 рублей;
2022 год – 62 801 231,00 рублей.
Итого – 189 087 428,00 рублей.
За счет средств краевого бюджета:
2020 год – 571 000,00 рублей;
2021 год – 72 319,26 рублей;
2022 год – 1 246 426,62 рублей.
Итого –1 889 745,88 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 216 956,74 рублей;
2022 год – 3 051 589,38 рублей.
Итого – 3 268 546,12 рублей.
За счет внебюджетных источников:
2020 год – 400 000,00 рублей;
2021 год – 400 000,00 рублей;
2022 год – 400 000,00 рублей.
Итого – 1 200 000,00 рублей
б) приложение № 2 к подпрограмме 2 «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) в приложении №6 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы
составит 59 200 104,00 рублей,
в том числе:
2020 год – 19 900 300,00 рублей;
2021 год – 19 649 902,00 рублей;
2022 год – 19 649 902,00 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.
Итого – 0,00 рублей.
За счет средств краевого бюджета:
2020 год –0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.
Итого –0,00 рублей.
За счет средств районного бюджета:
2020 год – 19 900 300,00 рублей;
2021 год – 19 649 902,00 рублей;
2022 год – 19 649 902,00 рублей.
Итого –59 200 104,00 рублей.
б) приложение №2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский Вестник» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Северо-Енисейского района И.М. Гайнутдинов
Приложение № 1
к Постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 1 к
муниципальной программе «Развитие
культуры» утвержденной
постановлением администрации
Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень целевых показателей муниципальной программы Северо-Енисейского района, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2013год
Годы реализации программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019год
2020 год
2021 год
2022 год
Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале
2025 год
2030
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Северо-Енисейского района
Задача 1: сохранение и эффективное использование культурного наследия Северо-Енисейского района
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.1.
Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея
%
38
38
38
38,3
38,3
39,1
41,4
39,1
39,1
39,1
39,1
41
1.2.
Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея)
чел
7000
7000
8000
8000
8000
8500
8524
8500
8500
8500
8500
8500
1.3.
Число книговыдач
ед
220162
218250
218280
224870
224870
225500
227729
225500
225500
225500
225500
225500
1.4.
Количество посещений
ед
60995
61000
61000
64300
64300
64500
65550
65550
65550
65550
65550
65550
1.5.
Увеличение доли библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек
%
75
87,5
87,5
100
100
100
100
100
100
1.6.
Число зарегистрированных пользователей
чел
7720
7725
7730
7848
7850
7860
7952
7860
7860
7860
7860
7860
1.7.
Увеличение объема электронного каталога
%
1,8
1,9
1,9
2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.8.
Количество поступлений новой литературы
ед
0
0
1400
2500
2500
2500
2600
2500
2500
2500
2500
2500
1.9.
Количество книжного фонда
экз
122205
122205
122205
109200
110000
108000
105526
107000
107000
107000
107000
107000
Задача 2. Обеспечение доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2 поддержка искусства и народного творчества
2.1.
Количество новых постановок народного театра "Самородок"
ед
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.2.
Количество посетителей
чел
1200
1250
1250
1300
1350
1350
856
1350
1350
1360
1380
1400
2.3.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
чел
63398
68200
69000
69030
69050
69050
73808
69050
69050
69080
69100
69100
2.4.
Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий
ед
755
760
760
770
780
780
1085
780
780
780
780
780
2.5.
Количество сеансов
ед
60
60
70
70
80
80
193
90
90
90
90
90
2.6.
Количество посетителей
чел
2348
1623
2500
2700
2900
2900
5380
2900
2900
2900
3000
3000
2.7.
Количество клубных формирований культурно-досугового типа
ед
75
77
93
93
82
82
89
78
80
81
82
82
2.8.
Количество участников клубных формирований
чел
807
1135
1338
1340
1104
1110
1167
900
950
980
1000
1110
2.9.
Количество систематически обучающихся учащихся
чел
55
55
75
75
75
75
95
75
75
75
75
75
2.10.
Количество выпускников на конец учебного года
чел
8
8
7
2
15
6
44
6
8
9
10
12
Задача 3 Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»
3.1
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов, помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии
кв.м
0
0
0
0
19 444,8
22586,8
22586,8
22646,3
22646,3
22646,3
22646,3
22646,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 4 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Северо-Енисейском районе
4.Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.
Исполнение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем подведомственным учреждениям в вышестоящие организации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
соблюдение сроков предоставления отчетности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.3.
Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к Постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 1 к
муниципальной программе «Развитие
культуры» утвержденной
постановлением администрации
Северо-Енисейского района
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района
№п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее- ГРБС)
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программ
ма
"Развитие культуры"
всего расходные обязательства по программе
445
Х
Х
Х
145 819 109,00
142 769 252,00
146 780 025,00
435 368 386,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
Х
Х
145 118 711,00
142 769 252,00
146 780 025,00
434 667 988,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
Х
Х
243
700 398,00
0,00
0,00
700 398,00
2
Подпрог
рамма 1
Сохранение культурного наследия
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
30 166 897,00
29 426 597,00
29 428 630,00
89 022 124,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
Х
Х
29 716 897,00
29 426 597,00
29 428 630,00
88 572 124,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
08 01
Х
Х
450 000,00
0,00
0,00
450 000,00
3
Подпрог
рамма 2
Поддержка искусства и народного творчества
всего расходные обязательства
64 455 966,00
63 490 507,00
67 499 247,00
195 445 720,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
07 03
Х
Х
64 455 966,00
63 490 507,00
67 499 247,00
195 445 720,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
08 01
Х
243
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Подпрог
рамма 3
Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района
всего расходные обязательства по мероприятию
31 295 946,00
30 202 246,00
30 202 246,00
91 700 438,00
в том числе по ГРБС
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 04
31 295 946,00
30 202 246,00
30 202 246,00
91 700 438,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
08 04
5
Подпрог
рамма 4
Обеспечение реализации
муниципальной программы
всего расходные обязательства по мероприятию
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
в том числе по ГРБС
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 04
Х
Х
19 649 902,00
19 649 902,00
19 649 902,00
58 949 706,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
08 04
250 398,00
250 398,00
Приложение № 3
к Постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
муниципальной программе «Развитие
культуры» утвержденной
постановлением администрации
Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 564 – п)
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
145 819 109,00
142 769 252,00
146 780 025,00
435 368 386,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
216 956,74
3 051 589,38
3 268 546,12
краевой бюджет
2 067 400,00
184 719,26
1 358 826,62
3 610 945,88
бюджет района
143 351 709,00
141 967 576,00
141 969 609,00
427 288 894,00
внебюджетные источники
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
2
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия
Всего
30 166 897,00
29 426 597,00
29 428 630,00
89 022 124,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
402 700,00
112 400,00
112 400,00
627 500,00
бюджет района
29 764 197,00
29 314 197,00
29 316 230,00
88 394 624,00
внебюджетные источники
3
Подпрограмма 2
Поддержка искусства и народного творчества
Всего
64 455 966,00
63 490 507,00
67 499 247,00
195 445 720,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
216 956,74
3 051 589,38
3 268 546,12
краевой бюджет
571 000,00
72 319,26
1 246 426,62
1 889 745,88
бюджет района
63 484 966,00
62 801 231,00
62 801 231,00
189 087 428,00
внебюджетные источники
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Подпрограмма 3
Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений
Всего
31 295 946,00
30 202 246,00
30 202 246,00
91 700 438,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
1 093 700,00
1 093 700,00
бюджет района
30 202 246,00
30 202 246,00
30 202 246,00
90 606 738,00
внебюджетные источники
5
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
внебюджетные источники
Приложение № 4
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
подпрограмме 1 «Сохранение культурного
наследия» муниципальной
программы «Развитие культуры»
утвержденной постановлением
администрации Северо-Енисейского
района от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020-2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы 1: сохранение и эффективное использование культурного наследия Северо-Енисейского района
2
Итого по подпрограмме 1
30 166 897,00
29 426 597,00
29 428 630,00
89 022 124,00
3
Задача 1: развитие библиотечного дела
4
Итого по задаче 1
23 470 609,00
23 235 609,00
23 237 642,00
69 943 860,00
5
1.1. Проведение циклов мероприятий культурно-досугового характера
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0810082300
611
218 390,00
218 390,00
218 390,00
655 170,00
Не менее 520 мероприятий в год с охватом не менее 7500 участников
6
1.2 Комплектование библиотечного фонда
445
08 01
0810082310
611
600 000,00
600 000,00
600 000,00
1 800 000,00
Не менее 1000 экземпляров периодических изданий Не менее 2800 единиц новых поступлений книг.
445
08 01
0810082310
612
760 500,00
760 500,00
762 533,00
2 283 533,00
7
1.3.Создание информационных центров в библиотеках района
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0810082320
611
560 304,00
560 304,00
560 304,00
1 680 912,00
Поддержание деятельности информационных центров , созданных в библиотеках района (Услуги Интернет)
8
1.4. Модернизация библиотек района
445
08 01
0810082340
611
67 500,00
67 500,00
67 500,00
202 500,00
Программное обслуживание «Ирбис», предоставление доступа потребителей к базе данных (электронный каталог)
9
1.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
445
08 01
0810010480
611
235 000,00
0,00
0,00
235 000,00
Обеспечение уровня заработной платы по отрасли «культура» не ниже 65 993,60 рублей
10
1.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
445
08 01
0810074880
612
112 400,00
112 400,00
112 400,00
337 200,00
Комплектование библиотечного фонда. Не менее 2500 экземпляров в год
11
1.7. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
445
08 01
08100S4880
612
37 467,00
37 467,00
37 467,00
112 401,00
Комплектование библиотечного фонда. Не менее 2500 экземпляров в год
12
1.8. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система», в том числе:
20 879 048,00
20 879 048,00
20 879 048,00
62 637 144.00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система», в том числе содержание сотрудников в количестве 17,75 штатных единиц, улучшение материально-технической базы
13
1.8.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0810188000
611
17 214 586.00
17 214 586.00
17 214 586.00
51 643 758.00
14
1.8.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
08 01
0810188001
611
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400.00
15
1.8.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
08 01
0810188010
612
492 000.00
492 000.00
492 000.00
1 476 000.00
16
1.8.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
08 01
0810188020
611
140 260,00
140 260,00
140 260,00
420 780,00
17
1.8.5.Услуги связи
445
08 01
0810188030
611
127 628.00
127 628.00
127 628.00
382 884.00
18
1.8.6.Транспортные услуги
445
08 01
0810188040
611
69 780.00
69 780.00
69 780.00
209 340.00
19
1.8.7.Коммунальные услуги
445
08 01
0810188050
611
1 627 032.00
1 627 032.00
1 627 032.00
4 881 096.00
20
1.8.8. Работы, услуги по содержанию имущества
445
08 01
0810188061
611
239 000.00
239 000.00
239 000.00
717 000,00
21
1.8.9.Прочие расходы
445
08 01
0810188070
611
206 560,00
206 560,00
206 560,00
619 680.00
22
1.8.10.Увеличение стоимости основных средств
445
08 01
0810188080
612
379 792.00
379 792.00
379 792.00
1 139 376.00
23
1.8.11.Увеличение стоимости материальных запасов
445
08 01
0810188090
611
380 610,00
380 610,00
380 610,00
1 141 830,00
24
Задача 2: развитие музейного дела
25
Итого по задаче 2
6 696 288,00
6 190 988,00
6 190 988,00
19 078 264,00
26
2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
Отдел культуры администрации
445
08 01
0810010480
611
55 300,00
0,00
0,00
55 300,00
Обеспечение уровня заработной платы по отрасли «культура» не ниже 65 993,60 рублей
27
2.2. Создание временных экспозиций и выставок.
Отдел культуры администрации
445
08 01
0810082360
611
146 210.00
146 210.00
146 210.00
438 630.00
Не менее 10 временных выставок в год, не менее 4 выездных выставок
28
2.3. Проведение цикла просветительских программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Северо-Енисейского района
445
08 01
0810082370
611
118 160,00
118 160,00
118 160,00
354 480.00
Обучение не менее 300 детей дошкольного и младшего школьного возраста.
29
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района», в том числе:
5 926 618,00
5 926 618,00
5 926 618,00
17 779 854.00
Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района», в том числе содержание 4 штатных единиц сотрудников
30
2.5.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0810188100
611
4 049 590.00
4 049 590.00
4 049 590.00
12 148 770.00
31
2.5.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
08 01
0810188101
611
900,00
900,00
900,00
2 700,00
32
2.5.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
08 01
0810188110
612
150 000,00
150 000,00
150 000,00
450 000,00
33
2.5.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
08 01
0810188120
611
100 500,00
100 500,00
100 500,00
301 500.00
34
2.5.5.Услуги связи
445
08 01
0810188130
611
119 040.00
119 040.00
119 040.00
357 120.00
35
2.5.6.Транспортные услуги
445
08 01
0810188140
611
55 000,00
55 000,00
55 000,00
165 000,00
36
2.5.7.Коммунальные услуги
445
08 01
0810188150
611
690 118,00
690 118,00
690 118,00
2 070 354.00
37
2.5.8. Работы, услуги по содержанию имущества
445
08 01
0810188161
611
311 060,00
311 060,00
311 060,00
933 180.00
38
2.5.8.Прочие расходы
445
08 01
0810188170
611
115 500,00
115 500,00
115 500,00
346 500.00
39
2.5.9.Увеличение стоимости основных средств
445
08 01
0810188180
612
144 000,00
144 000,00
144 000,00
432 000.00
Улучшение материально-технической базы
40
2.5.10.Увеличение стоимости материальных запасов
445
08 01
0810188190
611
190 910.00
190 910.00
190 910.00
572 730.00
41
2.6 Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
445
08 01
0810080215
243
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
42
2.7 Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
445
08 01
0810080216
243
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00
Приложение № 5
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
подпрограмме 2 «Поддержка народного
искусства и творчества» муниципальной
программы «Развитие культуры»
утвержденной постановлением
администрации Северо-Енисейского
района от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы 2: обеспечение доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни
обеспечение доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни
2
Итого по подпрограмме 2
64 455 966,00
63 490 507,00
67 499 247,00
195 445 720,00
3
Задача 1: Организация деятельности клубных формирований
4
Итого по задаче 1
849 345,00
523 345,00
523 345,00
1 896 035,00
5
1.1 Гастрольная деятельность народного театра "Самородок", кукольных театров «Чударики», «Зазеркалье»
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820082410
611
230 708,00
230 708,00
230 708,00
692 124,00
Показ не менее 4 новых постановок ежегодно
6
1.2 Развитие народных художественных промыслов и ремесел
445
08 01
082008420
611
92 637,00
92 637,00
92 637,00
277 911,00
Участие в выездных выставках-ярмарках не менее 1 раза в год. Организация выставок–ярмарок не менее 3 раз в год
7
1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов
445
08 01
0820080323
611
526 000,00
200 000,00
200 000,00
926 000,00
Гастрольная деятельность коллективов по району и за его пределами. Увеличение числа посетителей мероприятий.
8
Задача 2: Сохранение и развитие традиционной народной культуры
9
Итого по задаче 2
53 049 443,00
52 653 131,00
56 661 871,00
162 364 445,00
10
2.1. Проведение районного фестиваля "Театральная весна"
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820082440
611
146 500,00
146 500,00
146 500,00
439 500,00
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий.
11
2.2. Проведение районного фестиваля танца "Праздник Терпсихоры"
445
08 01
0820082450
611
102 000,00
102 000,00
102 000,00
306 000,00
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий.
12
2.3. Проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе
445
08 01
0820082510
611
837 000,00
837 000,00
737 000,00
2 411 000,00
Ежегодно не менее 200 человек участников мероприятий не менее 400 человек зрителей
13
2.4. Проведение районного народного гуляния «Вельминская подледка»
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820082530
611
216 500,00
216 500,00
216 500,00
649 500,00
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий
14
2.5. Проведение межнационального этно-туристического фестиваля «СЭВЭКИ-Легенды Севера»
445
08 01
0820082540
611
488 700,00
488 700,00
388 700,00
1 366 100,00
Ежегодно не менее 300 человек участников мероприятий не менее 500 человек зрителей
15
2.6. Проведение цикла мероприятий, посвящённых народным гуляньям «Масленица»
445
08 01
0820082570
611
38 700,00
38 700,00
38 700,00
116 100,00
16
2.7. Проведение цикла мероприятий, посвященных народным гуляньям «Открытие снежного городка»
445
08 01
0820082580
611
772 800,00
772 800,00
672 800,00
2 218 400,00
Ежегодно не менее1000 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей
17
2.8. Проведение районной акции «Североенисейцы-Защитникам Отечества» в рамках празднования Дня Победы
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820082610
611
500 550,00
500 550,00
500 550,00
1 501 650,00
Ежегодно не менее 1800 человек участников мероприятий не менее 5000 человек зрителей
18
2.9. Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Победы
445
08 01
0820082620
611
773 112,00
773 112,00
658 515,00
2 204 739,00
1500 человек участников мероприятий не менее 5000 человек зрителей
19
2.10. Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня России
445
08 01
0820082630
611
32 450,00
32 450,00
32 450,00
97 350,00
Ежегодно не менее 800 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей
20
2.11. Проведение мероприятий посвященных Дню памяти и скорби
445
08 01
0820082640
611
17 700,00
17 700,00
17 700,00
53 100,00
Ежегодно не менее 150 участников мероприятий
21
2.12. Проведение районного фестиваля «Искусство против наркотиков»
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820080324
611
106 000,00
106 000,00
106 000,00
318 000,00
Ежегодно не менее 800 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей
22
2.13. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820010480
611
525 853,00
0,00
0,00
525 853,00
Обеспечение уровня заработной платы по отрасли «культура» не ниже 65 993,60 рублей
23
2.14. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
445
08 01
08200R4670
612
0,00
304 517,00
5 062 613,00
5 367 130,00
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч,
улучшение качества предоставляемых услуг
24
2.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная клубная система Северо-Енисейского района", в том числе:
48 491 578,00
48 316 602,00
47 981 843,00
144 790 023,00
25
2.15.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820188000
611
39 477 918,00
39 675 918,00
39 675 918,00
118 829 754,00
Обеспечение деятельности Муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная клубная система», в том числе содержание сотрудников в количестве 46 штатных единиц, улучшение материально-технической базы.
26
2.15.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
08 01
0820188001
611
4 500,00
4 500,00
4 500,00
13 500,00
27
2.15.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
08 01
0820188010
612
447 000,00
447 000,00
447 000,00
1 341 000,00
28
2.15.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
08 01
0820188020
611
242 250,00
242 250,00
242 250,00
726 750,00
29
2.15.5.Услуги связи
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820188030
611
430 200,00
430 200,00
430 200,00
1 290 600,00
30
2.15.6.Транспортные услуги
445
08 01
0820188040
611
270 000,00
270 000,00
270 000,00
810 000,00
31
2.15.7.Коммунальные услуги
445
08 01
0820188050
611
5 169 505,00
5 169 505,00
5 169 505,00
15 508 515,00
32
2.15.8.Расходы на проведение текущего ремонта
455
08 01
0820188060
611
0,00
0,00
0,00
0,00
33
2.15.9.Работы, услуги по содержанию имущества
445
08 01
0820188061
611
810 000,00
810 000,00
810 000,00
2 430 000,00
34
2.15.10.Прочие расходы
445
08 01
0820188070
611
698 107,00
452 000,00
452 000,00
1 602 107,00
35
2.15.11.Увеличение стоимости основных средств
445
08 01
0820188080
612
506 818,00
395 190,00
245 190,00
1 147 198,00
36
2.15.12.Увеличение стоимости материальных запасов
445
08 01
0820188090
611
435 280,00
420 039,00
235 280,00
1 090 599,00
37
2.16.Внебюджетные источники
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
38
Задача 3: Предоставление услуг дополнительного образования детей в области культуры
39
Итого по задаче 3
10 157 178,00
9 914 031,00
9 914 031,00
29 985 240,00
40
3.1. Музыкальная гостинная
445
07 03
0820082330
611
50 800,00
50 800,00
50 800,00
152 400,00
Проведение внутришкольных и районных мероприятий, смотров и отчетных концертов
41
3.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
445
07 03
0820010480
611
45 147,00
0,00
0,00
45 147,00
Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования не ниже 65 758,1 рублей
42
3.3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Северо-Енисейская детская школа искусств», в том числе:
10 061 231,00
9 863 231,00
9 863 231,00
29 787 693,00
Ежегодное обучение не менее 60 человек учащихся
43
3.3.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
07 03
0820188100
611
8 312 566,00
8 114 566,00
8 114 566,00
24 541 698,00
Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Северо-Енисейская детская школа искусств, в том числе содержание сотрудников в
количестве 15 штатных единиц, улучшение материально-технической базы
44
3.3.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
07 03
0820188101
611
0,00
0,00
0,00
0,00
45
3.3.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
07 03
0820188110
612
200 000,00
200 000,00
200 000,00
600 000,00
46
3.3.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
07 03
0820188120
611
114 000,00
114 000,00
114 000,00
342 000,00
47
3.2.5.Услуги связи
445
07 03
0820188130
611
109 400,00
109 400,00
109 400,00
328 200,00
48
3.3.6.Транспортные услуги
445
07 03
0820188140
611
87 340,00
75 000,00
75 000,00
237 340,00
49
3.3.7.Коммунальные услуги
445
07 03
0820188150
611
686 642,00
686 642,00
686 642,00
2 059 926,00
50
3.3.8.Расходы на проведение текущего ремонта
445
07 03
0820188160
611
9 000,00
9 000,00
9 000,00
27 000,00
51
3.3.9.Работы, услуги по содержанию имущества
445
07 03
0820188161
611
161 000,00
161 000,00
161 000,00
483 000,00
52
3.3.10.Прочие расходы
445
07 03
0820188170
611
183 000,00
183 000,00
183 000,00
549 000,00
53
3.3.11.Увеличение стоимости основных средств
445
07 03
0820188180
612
45 000,00
45 000,00
45 000,00
135 000,00
54
3.3.12.Увеличение стоимости материальных запасов
445
07 03
0820188190
611
153 283,00
165 623,00
165 623,00
484 529,00
Приложение №6
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
подпрограмме 4 «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы»
муниципальной программы
«Развитие культуры»
утвержденной постановлением
администрации Северо-Енисейского
района от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень мероприятий подпрограммы 4 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
КЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы 4: Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития отрасли культура, формирование муниципальной политики в области культуры и искусства, обеспечение прав граждан на реализацию творческого потенциала на доступ к культурным ценностям всем категориям граждан, создание условий для устойчивого развития культуры и искусства.
2
Итого по подпрограмме 4
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
3
Задача: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Северо-Енисейском районе
44454
1.1.Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района", в том числе:
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
Обеспечение деятельности Отдела культуры
администрации Северо-Енисейского района, в том числе содержание сотрудников в количестве 14 штатных единиц, улучшение материально-технической базы
5
1.1.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации
Северо-Енисейского района
445
08 04
0830289000
121
10 801 559,00
10 801 559,00
10 801 559,00
32 404 677,00
445
08 04
0830289000
129
3 262 071,00
3 262 071,00
3 262 071,00
9 786 213,00
6
1.1.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
08 04
0830289001
122
900,00
900,00
900,00
2 700,00
7
1.1.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
08 04
0830289010
122
440 000,00
440 000,00
440 000,00
1 320 000,00
8
1.1.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
08 04
0830289020
122
115 800,00
115 800,00
115 800,00
347 400,00
9
1.1.5.Услуги связи
445
08 04
0830289030
244
390 000,00
390 000,00
390 000,00
1 170 000,00
10
1.1.6.Транспортные услуги
445
08 04
0830289040
244
190 000,00
190 000,00
190 000,00
570 000,00
11
1.1.7.Коммунальные услуги
445
08 04
0830289050
244
1 998 607,00
1 998 607,00
1 998 607,00
5 995 821,00
12
1.1.8.Работы, услуги по содержанию имущества
445
08 04
0830289061
244
905 040,00
905 040,00
905 040,00
2 715 120,00
13
1.1.9.Прочие расходы
445
08 04
0830289070
244
961 800,00
961 800,00
961 800,00
2 885 400,00
445
08 04
0830289070
852
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1.1.10.Увеличение стоимости основных средств
445
08 04
0830289080
244
165 500,00
165 500,00
165 500,00
495 500,00
15
1.1.11.Увеличение стоимости материальных запасов
445
08 04
0830289090
244
480 625,00
480 625,00
480 625,00
1 225 875,00
16
1.1.12.Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных учреждений
445
08 04
0830289990
831
10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
17
1.2. Содержание муниципального имущества (замена светильников в помещениях офисного здания, ул. Фабричная, 3, гп Северо-Енисейский)
445
08 04
0830080549
244
153 178,80
0,00
0,00
153 178,80
18
1.3. Содержание муниципального имущества (установка запорной арматуры на радиаторы в помещениях офисного здания, ул. Фабричная, 3, гп Северо-Енисейский)
445
08 04
0830080550
244
97 219,20
0,00
0,00
97 219,20
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий" в электронном виде
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» марта 2020 г.
№ 91-п
гп Северо-Енисейский
О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»
В целях уточнения бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 564-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 18.11.2013 № 640 - п; от 31.01.2014 № 37 - п; от 28.02.2014 № 79 - п; от 25.04.2014 № 152 - п; от 08.05.2014 № 170 -п; от 03.06.2014 № 236 - п; от 22.07.2014 № 341 - п; от 08.09.2014 № 437 - п; от 28.11.2014 № 589 - п; от 22.12.2014 № 661 - п; от 24.12.2014 № 677 - п; от 19.01.2015 № 9 – п; от 20.02.2015 № 51 - п; от 01.04.2015 № 91 - п; от 15.05.2015 № 155 - п; от 24.06.2015 № 308 – п; 13.07.2015 № 385 – п; от 27.08.2015 № 510 – п; от 28.09.2015 № 596 – п; от 13.11.2015 № 685 – п; от 08.12.2015 № 785 - п; от 17.12.2015 № 822 - п; от 25.02.2016 № 67 - п; от 06.04.2016 № 172 - п; от 29.04.2016 № 238 - п; от 10.06.2016 № 369 – п; от 30.06.2016 № 429-п; от 28.07.2016 № 510-п; от 02.09.2016 № 592-п; от 07.10.2016 № 680-п, от 11.11.2016 №751-п, от 14.12.2016 № 865-п; от 09.02.2017 № 36-п; от 30.03.2017 № 109-п, от 04.05.2017 № 167-п, от 19.05.2017 № 185-п, от 14.06.2017 № 227-п, от 05.07.2017 № 257-п, от 20.07.2017 № 294-п, от 08.08.2017 № 315-п; от 21.09.2017 № 361-п; от 12.10.2017 № 391-п, от 01.11.2017 № 414-п; от 28.11.2017 №456-п; от 05.12.2017 № 470-п, от 25.12.2017 № 515-п; от 25.12.2017 № 516-п; от 19.01.2018 № 16-п; от 06.03.2018 г № 72-п; от 26.03.2018 г № 90-п; от 17.04.2018 г № 114-п; от 08.05.2018 г № 146-п; от 18.05.2018 г № 158-п; от 05.06.2018 г № 173-п; 07.06.2018 г №177-п, от 09.07.2018 № 211-п; от 31.07.2018 № 231-п; от 10.08.2018 № 251-п; от 17.08.2018 № 264-п; от 27.09.2018 № 307-п; от 05.10.2018 № 327-п; от 17.10.2018 № 339-п; от 24.10.2018 № 345-п; от 01.11.2018 № 357-п; от 06.11.2018 № 371-п; от 23.11.2018 № 405-п; от 11.12.2018 № 426-п; от 18.12.2018 № 454-п; от 29.12.2018 № 493-п; от 30.01.2019 № 28-п; от 05.03.2019 № 74-п; от 06.03.2019 № 83-п; от 08.04.2019 № 105-п; от 30.04.2019 № 157-п; от 24.05.2019 №180-п; от 14.06.2019 №210-п; от 17.07.2019 №260-п; от 02.08.2019 №289-п; от 17.09.2019 №327-п; от 08.10.2019 №365-п; от 30.10.2019 № 394-п; от 31.10.2019 № 400-п; от 22.11.2019 №443-п; от 06.12.2019 №471-п; от 16.12.2019 № 487-п; от 19.12.2019 № 511-п; от 28.01.2020 № 25-п; от 10.02.2020 № 65-п) (далее - постановление) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры» (далее – программа), являющейся Приложением к постановлению, строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования Программы составит – 1 228 388 229,94 рублей
в том числе по годам:
2014 год – 91 531 829,66 рублей;
2015 год – 132 099 060,07 рублей;
2016 год – 133 350 626,31 рублей;
2017 год – 132 462 439,41 рублей;
2018 год – 144 651 623,88 рублей;
2019 год – 158 924 264,61 рублей;
2020 год – 145 819 109,00 рублей;
2021 год – 142 769 252,00 рублей;
2022 год – 146 780 025,00 рублей.
За счет средств районного бюджета:
2014 год – 91 113 580,60 рублей;
2015 год – 131 717 360,07 рублей;
2016 год – 132 363 143,37 рублей;
2017 год – 119 614 818,91 рублей;
2018 год – 116 723 955,24 рублей;
2019 год – 125 403 377,51 рублей.
2020 год – 143 351 709,00 рублей;
2021 год – 141 967 576,00 рублей;
2022 год – 141 969 609,00 рублей.
Итого – 1 144 225 129,70 рублей.
За счет средств краевого бюджета:
2014 год – 418 249,06 рублей;
2015 год –124 900,00рублей;
2016 год – 333 300,00 рублей;
2017 год – 12 591 320,50 рублей;
2018 год – 27 210 597,44 рублей;
2019 год – 28 308 331,44 рублей;
2020 год – 2 067 400,00 рублей;
2021 год – 184 719,26 рублей;
2022 год – 1 358 826,62 рублей.
Итого – 72 597 644,32 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 6 800,00 рублей;
2016 год – 256 600,00 рублей;
2017 год – 6 300,00 рублей;
2018 год – 57 000,00 рублей;
2019 год – 5 006 700,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 216 956,74 рублей;
2022 год – 3 051 589,38 рублей.
Итого – 8 601 946,12 рублей.
За счет внебюджетных источников:
2014 год – 0,00рублей;
2015 год – 250 000,00рублей;
2016 год – 397 582,94 рублей;
2017 год – 250 000,00 рублей;
2018 год – 660 071,20 рублей;
2019 год – 205 855,66 рублей;
2020 год – 400 000,00 рублей;
2021 год – 400 000,00 рублей;
2022 год – 400 000,00 рублей.
Итого – 2 963 509,80 рублей.
2) приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) в приложении №3 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»:
а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит – 89 022 124,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 30 166 897,00 рублей;
2021 год – 29 426 597,00 рублей;
2022 год – 29 428 630,00 рублей.
За счет средств районного бюджета:
2020 год – 29 764 197,00 рублей;
2021 год – 29 314 197,00 рублей;
2022 год – 29 316 230,00рублей.
Итого – 88 394 624,00 рублей.
За счет средств краевого бюджета:
2020 год – 402 700,00 рублей;
2021 год –112 400,00рублей;
2022 год – 112 400,00 рублей
Итого – 627 500,00 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2020 год –0,00 рублей;
2021год – 0,00 рублей;
2022 год –0,00 рублей.
Итого – 0,00 рублей.
За счет внебюджетных источников:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.
Итого – 0,00 рублей
б) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению
6) в приложении №4 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»:
а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 195 445 720,00 рублей,
в том числе:
2020 год – 64 455 966,00 рублей;
2021 год – 63 490 507,00 рублей;
2022 год – 67 499 247,00 рублей.
За счет средств районного бюджета:
2020 год – 63 484 966,00 рублей;
2021 год – 62 801 231,00 рублей;
2022 год – 62 801 231,00 рублей.
Итого – 189 087 428,00 рублей.
За счет средств краевого бюджета:
2020 год – 571 000,00 рублей;
2021 год – 72 319,26 рублей;
2022 год – 1 246 426,62 рублей.
Итого –1 889 745,88 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 216 956,74 рублей;
2022 год – 3 051 589,38 рублей.
Итого – 3 268 546,12 рублей.
За счет внебюджетных источников:
2020 год – 400 000,00 рублей;
2021 год – 400 000,00 рублей;
2022 год – 400 000,00 рублей.
Итого – 1 200 000,00 рублей
б) приложение № 2 к подпрограмме 2 «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) в приложении №6 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы
составит 59 200 104,00 рублей,
в том числе:
2020 год – 19 900 300,00 рублей;
2021 год – 19 649 902,00 рублей;
2022 год – 19 649 902,00 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.
Итого – 0,00 рублей.
За счет средств краевого бюджета:
2020 год –0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.
Итого –0,00 рублей.
За счет средств районного бюджета:
2020 год – 19 900 300,00 рублей;
2021 год – 19 649 902,00 рублей;
2022 год – 19 649 902,00 рублей.
Итого –59 200 104,00 рублей.
б) приложение №2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский Вестник» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Северо-Енисейского района И.М. Гайнутдинов
Приложение № 1
к Постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 1 к
муниципальной программе «Развитие
культуры» утвержденной
постановлением администрации
Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень целевых показателей муниципальной программы Северо-Енисейского района, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2013год
Годы реализации программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019год
2020 год
2021 год
2022 год
Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале
2025 год
2030
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Северо-Енисейского района
Задача 1: сохранение и эффективное использование культурного наследия Северо-Енисейского района
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.1.
Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея
%
38
38
38
38,3
38,3
39,1
41,4
39,1
39,1
39,1
39,1
41
1.2.
Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея)
чел
7000
7000
8000
8000
8000
8500
8524
8500
8500
8500
8500
8500
1.3.
Число книговыдач
ед
220162
218250
218280
224870
224870
225500
227729
225500
225500
225500
225500
225500
1.4.
Количество посещений
ед
60995
61000
61000
64300
64300
64500
65550
65550
65550
65550
65550
65550
1.5.
Увеличение доли библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек
%
75
87,5
87,5
100
100
100
100
100
100
1.6.
Число зарегистрированных пользователей
чел
7720
7725
7730
7848
7850
7860
7952
7860
7860
7860
7860
7860
1.7.
Увеличение объема электронного каталога
%
1,8
1,9
1,9
2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.8.
Количество поступлений новой литературы
ед
0
0
1400
2500
2500
2500
2600
2500
2500
2500
2500
2500
1.9.
Количество книжного фонда
экз
122205
122205
122205
109200
110000
108000
105526
107000
107000
107000
107000
107000
Задача 2. Обеспечение доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2 поддержка искусства и народного творчества
2.1.
Количество новых постановок народного театра "Самородок"
ед
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.2.
Количество посетителей
чел
1200
1250
1250
1300
1350
1350
856
1350
1350
1360
1380
1400
2.3.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
чел
63398
68200
69000
69030
69050
69050
73808
69050
69050
69080
69100
69100
2.4.
Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий
ед
755
760
760
770
780
780
1085
780
780
780
780
780
2.5.
Количество сеансов
ед
60
60
70
70
80
80
193
90
90
90
90
90
2.6.
Количество посетителей
чел
2348
1623
2500
2700
2900
2900
5380
2900
2900
2900
3000
3000
2.7.
Количество клубных формирований культурно-досугового типа
ед
75
77
93
93
82
82
89
78
80
81
82
82
2.8.
Количество участников клубных формирований
чел
807
1135
1338
1340
1104
1110
1167
900
950
980
1000
1110
2.9.
Количество систематически обучающихся учащихся
чел
55
55
75
75
75
75
95
75
75
75
75
75
2.10.
Количество выпускников на конец учебного года
чел
8
8
7
2
15
6
44
6
8
9
10
12
Задача 3 Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»
3.1
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов, помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии
кв.м
0
0
0
0
19 444,8
22586,8
22586,8
22646,3
22646,3
22646,3
22646,3
22646,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 4 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Северо-Енисейском районе
4.Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.
Исполнение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем подведомственным учреждениям в вышестоящие организации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
соблюдение сроков предоставления отчетности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.3.
Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к Постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 1 к
муниципальной программе «Развитие
культуры» утвержденной
постановлением администрации
Северо-Енисейского района
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района
№п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее- ГРБС)
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программ
ма
"Развитие культуры"
всего расходные обязательства по программе
445
Х
Х
Х
145 819 109,00
142 769 252,00
146 780 025,00
435 368 386,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
Х
Х
145 118 711,00
142 769 252,00
146 780 025,00
434 667 988,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
Х
Х
243
700 398,00
0,00
0,00
700 398,00
2
Подпрог
рамма 1
Сохранение культурного наследия
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
30 166 897,00
29 426 597,00
29 428 630,00
89 022 124,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
Х
Х
29 716 897,00
29 426 597,00
29 428 630,00
88 572 124,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
08 01
Х
Х
450 000,00
0,00
0,00
450 000,00
3
Подпрог
рамма 2
Поддержка искусства и народного творчества
всего расходные обязательства
64 455 966,00
63 490 507,00
67 499 247,00
195 445 720,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
07 03
Х
Х
64 455 966,00
63 490 507,00
67 499 247,00
195 445 720,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
08 01
Х
243
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Подпрог
рамма 3
Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района
всего расходные обязательства по мероприятию
31 295 946,00
30 202 246,00
30 202 246,00
91 700 438,00
в том числе по ГРБС
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 04
31 295 946,00
30 202 246,00
30 202 246,00
91 700 438,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
08 04
5
Подпрог
рамма 4
Обеспечение реализации
муниципальной программы
всего расходные обязательства по мероприятию
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
в том числе по ГРБС
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 04
Х
Х
19 649 902,00
19 649 902,00
19 649 902,00
58 949 706,00
Администрация Северо-Енисейского района
441
08 04
250 398,00
250 398,00
Приложение № 3
к Постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
муниципальной программе «Развитие
культуры» утвержденной
постановлением администрации
Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 564 – п)
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
145 819 109,00
142 769 252,00
146 780 025,00
435 368 386,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
216 956,74
3 051 589,38
3 268 546,12
краевой бюджет
2 067 400,00
184 719,26
1 358 826,62
3 610 945,88
бюджет района
143 351 709,00
141 967 576,00
141 969 609,00
427 288 894,00
внебюджетные источники
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
2
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия
Всего
30 166 897,00
29 426 597,00
29 428 630,00
89 022 124,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
402 700,00
112 400,00
112 400,00
627 500,00
бюджет района
29 764 197,00
29 314 197,00
29 316 230,00
88 394 624,00
внебюджетные источники
3
Подпрограмма 2
Поддержка искусства и народного творчества
Всего
64 455 966,00
63 490 507,00
67 499 247,00
195 445 720,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
216 956,74
3 051 589,38
3 268 546,12
краевой бюджет
571 000,00
72 319,26
1 246 426,62
1 889 745,88
бюджет района
63 484 966,00
62 801 231,00
62 801 231,00
189 087 428,00
внебюджетные источники
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Подпрограмма 3
Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений
Всего
31 295 946,00
30 202 246,00
30 202 246,00
91 700 438,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
1 093 700,00
1 093 700,00
бюджет района
30 202 246,00
30 202 246,00
30 202 246,00
90 606 738,00
внебюджетные источники
5
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
внебюджетные источники
Приложение № 4
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
подпрограмме 1 «Сохранение культурного
наследия» муниципальной
программы «Развитие культуры»
утвержденной постановлением
администрации Северо-Енисейского
района от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020-2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы 1: сохранение и эффективное использование культурного наследия Северо-Енисейского района
2
Итого по подпрограмме 1
30 166 897,00
29 426 597,00
29 428 630,00
89 022 124,00
3
Задача 1: развитие библиотечного дела
4
Итого по задаче 1
23 470 609,00
23 235 609,00
23 237 642,00
69 943 860,00
5
1.1. Проведение циклов мероприятий культурно-досугового характера
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0810082300
611
218 390,00
218 390,00
218 390,00
655 170,00
Не менее 520 мероприятий в год с охватом не менее 7500 участников
6
1.2 Комплектование библиотечного фонда
445
08 01
0810082310
611
600 000,00
600 000,00
600 000,00
1 800 000,00
Не менее 1000 экземпляров периодических изданий Не менее 2800 единиц новых поступлений книг.
445
08 01
0810082310
612
760 500,00
760 500,00
762 533,00
2 283 533,00
7
1.3.Создание информационных центров в библиотеках района
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0810082320
611
560 304,00
560 304,00
560 304,00
1 680 912,00
Поддержание деятельности информационных центров , созданных в библиотеках района (Услуги Интернет)
8
1.4. Модернизация библиотек района
445
08 01
0810082340
611
67 500,00
67 500,00
67 500,00
202 500,00
Программное обслуживание «Ирбис», предоставление доступа потребителей к базе данных (электронный каталог)
9
1.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
445
08 01
0810010480
611
235 000,00
0,00
0,00
235 000,00
Обеспечение уровня заработной платы по отрасли «культура» не ниже 65 993,60 рублей
10
1.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
445
08 01
0810074880
612
112 400,00
112 400,00
112 400,00
337 200,00
Комплектование библиотечного фонда. Не менее 2500 экземпляров в год
11
1.7. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
445
08 01
08100S4880
612
37 467,00
37 467,00
37 467,00
112 401,00
Комплектование библиотечного фонда. Не менее 2500 экземпляров в год
12
1.8. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система», в том числе:
20 879 048,00
20 879 048,00
20 879 048,00
62 637 144.00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система», в том числе содержание сотрудников в количестве 17,75 штатных единиц, улучшение материально-технической базы
13
1.8.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0810188000
611
17 214 586.00
17 214 586.00
17 214 586.00
51 643 758.00
14
1.8.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
08 01
0810188001
611
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400.00
15
1.8.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
08 01
0810188010
612
492 000.00
492 000.00
492 000.00
1 476 000.00
16
1.8.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
08 01
0810188020
611
140 260,00
140 260,00
140 260,00
420 780,00
17
1.8.5.Услуги связи
445
08 01
0810188030
611
127 628.00
127 628.00
127 628.00
382 884.00
18
1.8.6.Транспортные услуги
445
08 01
0810188040
611
69 780.00
69 780.00
69 780.00
209 340.00
19
1.8.7.Коммунальные услуги
445
08 01
0810188050
611
1 627 032.00
1 627 032.00
1 627 032.00
4 881 096.00
20
1.8.8. Работы, услуги по содержанию имущества
445
08 01
0810188061
611
239 000.00
239 000.00
239 000.00
717 000,00
21
1.8.9.Прочие расходы
445
08 01
0810188070
611
206 560,00
206 560,00
206 560,00
619 680.00
22
1.8.10.Увеличение стоимости основных средств
445
08 01
0810188080
612
379 792.00
379 792.00
379 792.00
1 139 376.00
23
1.8.11.Увеличение стоимости материальных запасов
445
08 01
0810188090
611
380 610,00
380 610,00
380 610,00
1 141 830,00
24
Задача 2: развитие музейного дела
25
Итого по задаче 2
6 696 288,00
6 190 988,00
6 190 988,00
19 078 264,00
26
2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
Отдел культуры администрации
445
08 01
0810010480
611
55 300,00
0,00
0,00
55 300,00
Обеспечение уровня заработной платы по отрасли «культура» не ниже 65 993,60 рублей
27
2.2. Создание временных экспозиций и выставок.
Отдел культуры администрации
445
08 01
0810082360
611
146 210.00
146 210.00
146 210.00
438 630.00
Не менее 10 временных выставок в год, не менее 4 выездных выставок
28
2.3. Проведение цикла просветительских программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Северо-Енисейского района
445
08 01
0810082370
611
118 160,00
118 160,00
118 160,00
354 480.00
Обучение не менее 300 детей дошкольного и младшего школьного возраста.
29
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района», в том числе:
5 926 618,00
5 926 618,00
5 926 618,00
17 779 854.00
Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района», в том числе содержание 4 штатных единиц сотрудников
30
2.5.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0810188100
611
4 049 590.00
4 049 590.00
4 049 590.00
12 148 770.00
31
2.5.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
08 01
0810188101
611
900,00
900,00
900,00
2 700,00
32
2.5.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
08 01
0810188110
612
150 000,00
150 000,00
150 000,00
450 000,00
33
2.5.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
08 01
0810188120
611
100 500,00
100 500,00
100 500,00
301 500.00
34
2.5.5.Услуги связи
445
08 01
0810188130
611
119 040.00
119 040.00
119 040.00
357 120.00
35
2.5.6.Транспортные услуги
445
08 01
0810188140
611
55 000,00
55 000,00
55 000,00
165 000,00
36
2.5.7.Коммунальные услуги
445
08 01
0810188150
611
690 118,00
690 118,00
690 118,00
2 070 354.00
37
2.5.8. Работы, услуги по содержанию имущества
445
08 01
0810188161
611
311 060,00
311 060,00
311 060,00
933 180.00
38
2.5.8.Прочие расходы
445
08 01
0810188170
611
115 500,00
115 500,00
115 500,00
346 500.00
39
2.5.9.Увеличение стоимости основных средств
445
08 01
0810188180
612
144 000,00
144 000,00
144 000,00
432 000.00
Улучшение материально-технической базы
40
2.5.10.Увеличение стоимости материальных запасов
445
08 01
0810188190
611
190 910.00
190 910.00
190 910.00
572 730.00
41
2.6 Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
445
08 01
0810080215
243
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
42
2.7 Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
445
08 01
0810080216
243
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00
Приложение № 5
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
подпрограмме 2 «Поддержка народного
искусства и творчества» муниципальной
программы «Развитие культуры»
утвержденной постановлением
администрации Северо-Енисейского
района от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы 2: обеспечение доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни
обеспечение доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни
2
Итого по подпрограмме 2
64 455 966,00
63 490 507,00
67 499 247,00
195 445 720,00
3
Задача 1: Организация деятельности клубных формирований
4
Итого по задаче 1
849 345,00
523 345,00
523 345,00
1 896 035,00
5
1.1 Гастрольная деятельность народного театра "Самородок", кукольных театров «Чударики», «Зазеркалье»
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820082410
611
230 708,00
230 708,00
230 708,00
692 124,00
Показ не менее 4 новых постановок ежегодно
6
1.2 Развитие народных художественных промыслов и ремесел
445
08 01
082008420
611
92 637,00
92 637,00
92 637,00
277 911,00
Участие в выездных выставках-ярмарках не менее 1 раза в год. Организация выставок–ярмарок не менее 3 раз в год
7
1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов
445
08 01
0820080323
611
526 000,00
200 000,00
200 000,00
926 000,00
Гастрольная деятельность коллективов по району и за его пределами. Увеличение числа посетителей мероприятий.
8
Задача 2: Сохранение и развитие традиционной народной культуры
9
Итого по задаче 2
53 049 443,00
52 653 131,00
56 661 871,00
162 364 445,00
10
2.1. Проведение районного фестиваля "Театральная весна"
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820082440
611
146 500,00
146 500,00
146 500,00
439 500,00
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий.
11
2.2. Проведение районного фестиваля танца "Праздник Терпсихоры"
445
08 01
0820082450
611
102 000,00
102 000,00
102 000,00
306 000,00
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий.
12
2.3. Проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе
445
08 01
0820082510
611
837 000,00
837 000,00
737 000,00
2 411 000,00
Ежегодно не менее 200 человек участников мероприятий не менее 400 человек зрителей
13
2.4. Проведение районного народного гуляния «Вельминская подледка»
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820082530
611
216 500,00
216 500,00
216 500,00
649 500,00
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий
14
2.5. Проведение межнационального этно-туристического фестиваля «СЭВЭКИ-Легенды Севера»
445
08 01
0820082540
611
488 700,00
488 700,00
388 700,00
1 366 100,00
Ежегодно не менее 300 человек участников мероприятий не менее 500 человек зрителей
15
2.6. Проведение цикла мероприятий, посвящённых народным гуляньям «Масленица»
445
08 01
0820082570
611
38 700,00
38 700,00
38 700,00
116 100,00
16
2.7. Проведение цикла мероприятий, посвященных народным гуляньям «Открытие снежного городка»
445
08 01
0820082580
611
772 800,00
772 800,00
672 800,00
2 218 400,00
Ежегодно не менее1000 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей
17
2.8. Проведение районной акции «Североенисейцы-Защитникам Отечества» в рамках празднования Дня Победы
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820082610
611
500 550,00
500 550,00
500 550,00
1 501 650,00
Ежегодно не менее 1800 человек участников мероприятий не менее 5000 человек зрителей
18
2.9. Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Победы
445
08 01
0820082620
611
773 112,00
773 112,00
658 515,00
2 204 739,00
1500 человек участников мероприятий не менее 5000 человек зрителей
19
2.10. Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня России
445
08 01
0820082630
611
32 450,00
32 450,00
32 450,00
97 350,00
Ежегодно не менее 800 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей
20
2.11. Проведение мероприятий посвященных Дню памяти и скорби
445
08 01
0820082640
611
17 700,00
17 700,00
17 700,00
53 100,00
Ежегодно не менее 150 участников мероприятий
21
2.12. Проведение районного фестиваля «Искусство против наркотиков»
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820080324
611
106 000,00
106 000,00
106 000,00
318 000,00
Ежегодно не менее 800 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей
22
2.13. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820010480
611
525 853,00
0,00
0,00
525 853,00
Обеспечение уровня заработной платы по отрасли «культура» не ниже 65 993,60 рублей
23
2.14. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
445
08 01
08200R4670
612
0,00
304 517,00
5 062 613,00
5 367 130,00
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч,
улучшение качества предоставляемых услуг
24
2.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная клубная система Северо-Енисейского района", в том числе:
48 491 578,00
48 316 602,00
47 981 843,00
144 790 023,00
25
2.15.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820188000
611
39 477 918,00
39 675 918,00
39 675 918,00
118 829 754,00
Обеспечение деятельности Муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная клубная система», в том числе содержание сотрудников в количестве 46 штатных единиц, улучшение материально-технической базы.
26
2.15.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
08 01
0820188001
611
4 500,00
4 500,00
4 500,00
13 500,00
27
2.15.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
08 01
0820188010
612
447 000,00
447 000,00
447 000,00
1 341 000,00
28
2.15.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
08 01
0820188020
611
242 250,00
242 250,00
242 250,00
726 750,00
29
2.15.5.Услуги связи
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
08 01
0820188030
611
430 200,00
430 200,00
430 200,00
1 290 600,00
30
2.15.6.Транспортные услуги
445
08 01
0820188040
611
270 000,00
270 000,00
270 000,00
810 000,00
31
2.15.7.Коммунальные услуги
445
08 01
0820188050
611
5 169 505,00
5 169 505,00
5 169 505,00
15 508 515,00
32
2.15.8.Расходы на проведение текущего ремонта
455
08 01
0820188060
611
0,00
0,00
0,00
0,00
33
2.15.9.Работы, услуги по содержанию имущества
445
08 01
0820188061
611
810 000,00
810 000,00
810 000,00
2 430 000,00
34
2.15.10.Прочие расходы
445
08 01
0820188070
611
698 107,00
452 000,00
452 000,00
1 602 107,00
35
2.15.11.Увеличение стоимости основных средств
445
08 01
0820188080
612
506 818,00
395 190,00
245 190,00
1 147 198,00
36
2.15.12.Увеличение стоимости материальных запасов
445
08 01
0820188090
611
435 280,00
420 039,00
235 280,00
1 090 599,00
37
2.16.Внебюджетные источники
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
38
Задача 3: Предоставление услуг дополнительного образования детей в области культуры
39
Итого по задаче 3
10 157 178,00
9 914 031,00
9 914 031,00
29 985 240,00
40
3.1. Музыкальная гостинная
445
07 03
0820082330
611
50 800,00
50 800,00
50 800,00
152 400,00
Проведение внутришкольных и районных мероприятий, смотров и отчетных концертов
41
3.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
445
07 03
0820010480
611
45 147,00
0,00
0,00
45 147,00
Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования не ниже 65 758,1 рублей
42
3.3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Северо-Енисейская детская школа искусств», в том числе:
10 061 231,00
9 863 231,00
9 863 231,00
29 787 693,00
Ежегодное обучение не менее 60 человек учащихся
43
3.3.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района
445
07 03
0820188100
611
8 312 566,00
8 114 566,00
8 114 566,00
24 541 698,00
Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Северо-Енисейская детская школа искусств, в том числе содержание сотрудников в
количестве 15 штатных единиц, улучшение материально-технической базы
44
3.3.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
07 03
0820188101
611
0,00
0,00
0,00
0,00
45
3.3.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
07 03
0820188110
612
200 000,00
200 000,00
200 000,00
600 000,00
46
3.3.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
07 03
0820188120
611
114 000,00
114 000,00
114 000,00
342 000,00
47
3.2.5.Услуги связи
445
07 03
0820188130
611
109 400,00
109 400,00
109 400,00
328 200,00
48
3.3.6.Транспортные услуги
445
07 03
0820188140
611
87 340,00
75 000,00
75 000,00
237 340,00
49
3.3.7.Коммунальные услуги
445
07 03
0820188150
611
686 642,00
686 642,00
686 642,00
2 059 926,00
50
3.3.8.Расходы на проведение текущего ремонта
445
07 03
0820188160
611
9 000,00
9 000,00
9 000,00
27 000,00
51
3.3.9.Работы, услуги по содержанию имущества
445
07 03
0820188161
611
161 000,00
161 000,00
161 000,00
483 000,00
52
3.3.10.Прочие расходы
445
07 03
0820188170
611
183 000,00
183 000,00
183 000,00
549 000,00
53
3.3.11.Увеличение стоимости основных средств
445
07 03
0820188180
612
45 000,00
45 000,00
45 000,00
135 000,00
54
3.3.12.Увеличение стоимости материальных запасов
445
07 03
0820188190
611
153 283,00
165 623,00
165 623,00
484 529,00
Приложение №6
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «11» 03.2020 г. № 91-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
подпрограмме 4 «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы»
муниципальной программы
«Развитие культуры»
утвержденной постановлением
администрации Северо-Енисейского
района от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень мероприятий подпрограммы 4 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
КЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы 4: Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития отрасли культура, формирование муниципальной политики в области культуры и искусства, обеспечение прав граждан на реализацию творческого потенциала на доступ к культурным ценностям всем категориям граждан, создание условий для устойчивого развития культуры и искусства.
2
Итого по подпрограмме 4
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
3
Задача: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Северо-Енисейском районе
44454
1.1.Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района", в том числе:
19 900 300,00
19 649 902,00
19 649 902,00
59 200 104,00
Обеспечение деятельности Отдела культуры
администрации Северо-Енисейского района, в том числе содержание сотрудников в количестве 14 штатных единиц, улучшение материально-технической базы
5
1.1.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел культуры администрации
Северо-Енисейского района
445
08 04
0830289000
121
10 801 559,00
10 801 559,00
10 801 559,00
32 404 677,00
445
08 04
0830289000
129
3 262 071,00
3 262 071,00
3 262 071,00
9 786 213,00
6
1.1.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
445
08 04
0830289001
122
900,00
900,00
900,00
2 700,00
7
1.1.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
445
08 04
0830289010
122
440 000,00
440 000,00
440 000,00
1 320 000,00
8
1.1.4.Расходы, связанные со служебными командировками
445
08 04
0830289020
122
115 800,00
115 800,00
115 800,00
347 400,00
9
1.1.5.Услуги связи
445
08 04
0830289030
244
390 000,00
390 000,00
390 000,00
1 170 000,00
10
1.1.6.Транспортные услуги
445
08 04
0830289040
244
190 000,00
190 000,00
190 000,00
570 000,00
11
1.1.7.Коммунальные услуги
445
08 04
0830289050
244
1 998 607,00
1 998 607,00
1 998 607,00
5 995 821,00
12
1.1.8.Работы, услуги по содержанию имущества
445
08 04
0830289061
244
905 040,00
905 040,00
905 040,00
2 715 120,00
13
1.1.9.Прочие расходы
445
08 04
0830289070
244
961 800,00
961 800,00
961 800,00
2 885 400,00
445
08 04
0830289070
852
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1.1.10.Увеличение стоимости основных средств
445
08 04
0830289080
244
165 500,00
165 500,00
165 500,00
495 500,00
15
1.1.11.Увеличение стоимости материальных запасов
445
08 04
0830289090
244
480 625,00
480 625,00
480 625,00
1 225 875,00
16
1.1.12.Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных учреждений
445
08 04
0830289990
831
10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
17
1.2. Содержание муниципального имущества (замена светильников в помещениях офисного здания, ул. Фабричная, 3, гп Северо-Енисейский)
445
08 04
0830080549
244
153 178,80
0,00
0,00
153 178,80
18
1.3. Содержание муниципального имущества (установка запорной арматуры на радиаторы в помещениях офисного здания, ул. Фабричная, 3, гп Северо-Енисейский)
445
08 04
0830080550
244
97 219,20
0,00
0,00
97 219,20
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Размещено в сети Интернет от 12.03.2020, Северо-Енисейский вестник № 25 от 12.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
