О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 октября 2014 года № 961



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вологда

О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 октября 2014 года № 961

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 6 394 863,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 692 875,8 тыс. рублей;

2017 год – 693 642,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 6 234 142,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 687 486,9 тыс. рублей;

2017 год – 689 451,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 160 720,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151  139,5  тыс. рублей;

2016 год – 5 388,9 тыс. рублей;

2017 год – 4 191,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей».

1.2. Абзац четвертый подраздела «Архивное дело» раздела I «Общая характеристика сферы реализации  программы» государственной программы после слов «годовыми государственными заданиями» дополнить словом «(планами)».

1.3. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении государственной

программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 6 394 863,1  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 692 875,8 тыс. рублей;

2017 год – 693 642,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 6 234 142,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 687 486,9 тыс. рублей;

2017 год – 689 451,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 160 720,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 151 139,5  тыс. рублей;

2016 год – 5 388,9 тыс. рублей;

2017 год – 4 191,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.».

1.4. Приложение 1 к государственной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Пункт 1 приложения 2 к государственной программе «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

1.

Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры

по-се-ще-ний на 1 жи-теля

показатель характеризует приобщен-ность населения области к культуре через посещения учреждений/

мероприятий культуры

за отчетный год

П = Кбибл+Кукдт+

       Кмузей+Ктеатр+

       Кконц.орг.+

       Ккино+Кпарк

Кбибл – коэффициент посещаемости библиотек области

рассчитывается как отношение числа посещений библиотек области к среднегодовой численности постоянного населения области согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

свод форм федерального  статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (приказ Росстата от 30.12.2015 № 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры)

организа-ции сферы культуры, ед.

сплош-ное наблю-дение

Депар-тамент культуры и туризма области

Кукдт – коэффициент посещаемости учреждений культурно-досугового типа области

рассчитывается как отношение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий к среднегодовой численности постоянного населения области согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

свод форм федерального  статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» (приказ Росстата от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры)

Кмузей – коэффициент посещаемости музеев области

рассчитывается как отношение числа посетителей музеев области к среднегодовой численности постоянного населения области согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государст-венной статистики по Вологодской области

форма статисти-ческой отчетности № 8-НК «Сведения о деятельности музея» (приказ Росстата от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры)

организа-ции сферы культуры, ед.

сплош-ное наблю-дение

Ктеатр – коэффициент посещаемости театров области рассчитывается как отношение числа зрителей на мероприятиях, проведенных силами театров в пределах своей территории и силами сторонних организаций на площадках театров к среднегодовой численности постоянного населения области согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

форма статисти-ческой отчетности № 9-НК «Сведения о деятельности театра» системы Минкультуры России (приказ Росстата от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры)

организа-ции сферы культуры, ед.

сплош-ное наблю-дение

Кконц.орг. – коэффициент посещаемости концертных организаций области рассчитывается как отношение числа зрителей на мероприятиях, проведенных силами концертных организаций, самостоятельных коллективов и силами сторонних организаций в пределах своей территории, к среднегодовой численности постоянного населения области согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

форма статисти-ческой отчетности №12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива» (приказ Росстата от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры)

Ккино – коэффициент посещаемости организаций, осуществляющих кинопоказ, рассчитывается как отношение числа посещений киносеансов к среднегодовой численности постоянного

населения области согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

свод форм федерального  статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», форма статистической отчетности № 10-НК «Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ» (приказ Росстата от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры)

Кпарк – коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха (городского сада)

рассчитывается как отношение числа посетителей парков культуры и отдыха (городского сада) к среднегодовой численности постоянного населения области согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

свод форм федерального  статистического наблюдения №11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" (приказ Росстата от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры),

"Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»

1.6. Приложение 3 к государственной программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 4 к государственной программе «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.8. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.8.1 в паспорте подпрограммы 1:

позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» дополнить словами «; количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение; количество лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета  – 4 469 768,5 тыс. рублей,  в том числе:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 550 832,2 тыс. рублей;

2017 год – 548 179,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 460 030,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 548 675,2 тыс. рублей;

2017 год – 547 770,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 738,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 2 157,0 тыс. рублей;

2017 год – 409,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1»:

слова «организация и проведение не менее 9 мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата в 2015 году и 2018 - 2020 годах ежегодно;»  заменить словами «организация и проведение ежегодно не менее 10 мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата в 2015-2016, 2018-2020 годах;»;

после слов «информационных технологий и оцифровки, на 4 сетевые единицы ежегодно» дополнить словами «; количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 14 в 2016 году; количество лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 10 в 2016 году»;

1.8.2 в разделе I «Характеристика сферы реализации подпрограммы 1»:

подраздел «Театрально-концертная деятельность» изложить в следующей редакции:

«Театрально-концертная деятельность

Учреждения профессионального искусства выполняют просветительские, воспитательные, досуговые функции, способствуя формированию в обществе высоких духовно-нравственных основ и ценностей. Сеть государственных театрально-концертных учреждений представлена тремя театрами (АУК ВО «Вологодский ордена «Знак Почета» государственный драматический театр», БУК ВО «Вологодский областной театр юного зрителя», БУК ВО «Вологодский областной театр кукол «Теремок») и одной государственной концертной организацией – АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина», объединившей 6 крупнейших творческих коллективов, среди которых Камерный оркестр, Мужской хор, Ансамбль песни и танца «Русский Север», Губернаторский оркестр русских народных инструментов, Ансамбль русской песни «Солнцеворот».

Отличительной чертой театрально-концертных учреждений области является  высокий профессиональный уровень творческих коллективов, который ежегодно подтверждается многочисленными наградами престижных всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В 2014 году БУК ВО «Вологодский областной театр кукол «Теремок» удостоен высшей театральной награды России – Национальной театральной премии «Золотая маска».

Деятельность учреждений профессионального искусства является важнейшей составляющей культурной жизни области и включает в себя процесс создания творческого продукта, показ спектаклей и концертных программ на стационарных площадках, а также на выездах и гастролях на территории Вологодской области и за ее пределами. В 2013 году театрально-концертными учреждениями проведено 1 817 мероприятий, которые посетило 274,1 тыс. человек, создано 10 премьерных спектаклей и 25 концертных программ.

Тем не менее в данном направлении существует ряд проблем, требующих системного решения.

Состояние материально-технической базы учреждений профессионального искусства не соответствует современным требованиям, что в значительной степени ограничивает возможности постановочного процесса. По причине отсутствия дополнительной поддержки создания новых спектаклей и концертных программ учреждениями в основном создаются низкобюджетные постановки, зачастую на базе снятых с проката.

Большая часть мероприятий театрально-концертных учреждений проводится на стационарных площадках, что ограничивает возможность доступа жителей отдаленных территорий области к услугам учреждений профессионального искусства.

Проблемой является и отсутствие в Вологодской области большого акустического концертного зала, вмещающего большое количество зрителей (600-800 человек) и способного достойно на уровне мировых стандартов принимать творческие коллективы и проводить мероприятия высокого международного статуса.

Отсутствует собственная база для размещения крупных творческих коллективов в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина», Ансамбль песни и танца «Русский Север» и Губернаторский оркестр русских народных инструментов размещаются в арендованных помещениях муниципальной собственности. Кроме того, Ансамбль песни и танца «Русский Север», не имея в месте базирования стационарного зала для проведения концертов, вынужден арендовать зал, что в значительной степени увеличивает расходы на проведение мероприятий.

Укрепление материально-технической базы театров и областной филармонии, создание новых спектаклей и концертных программ, гастрольная деятельность (в том числе и с мобильными выездными версиями постановок) расширит зрительскую аудиторию, повысит посещаемость учреждений профессионального искусства, что, в свою очередь, стимулирует творческую активность коллективов учреждений профессионального искусства.»;

подраздел «Образовательная деятельность в сфере культуры и искусства» изложить в следующей редакции:

«Образовательная деятельность в сфере культуры и искусства

Существующая система подготовки кадров для отрасли культуры и искусства включает уровни предпрофессиональной и профессиональной подготовки. В государственных профессиональных образовательных учреждениях культуры и искусства Вологодской области реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена), дополнительные профессиональные образовательные программы.

На начало 2013-2014 учебного года численность обучающихся в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства составила 1 073 человека, из них обучающихся по программам среднего профессионального образования – 730 человек, по программам дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности – 343 человека.

Государственные образовательные организации области в сфере культуры и искусства осуществляют подготовку по 20 специальностям среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, в том числе библиотековедение, социально-культурная деятельность (организация культурно-досуговой деятельности, организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений), ряд специальностей по направлению музыкальное искусство, музыкальное звукооператорское искусство, живопись, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, искусство танца (народно-сценический танец). По итогам анализа потребности учреждений культуры области в профессиональных кадрах на базе государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства за последние 8 лет отрыто 5 новых направлений подготовки, среди которых: туризм, музыкальное искусство эстрады, дизайн, звукооператорское искусство, актерское искусство.

По итогам 2013 года из 125 выпускников государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства трудоустроились по специальности 78 человек (62,4 %), продолжили обучение в образовательных учреждениях высшего образования 24 человека (19,2 %).

Услуги по повышению квалификации работников культуры предоставляются БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». Учреждение проводит курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников, обучающие семинары по всем реализуемым специальностям. Данная работа позволяет обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации об образовании в части повышения квалификации педагогических кадров не менее чем один раз в 5 лет.

Основной проблемой государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства является их слабая материально-техническая база. Оснащенность учреждений специальным оборудованием и учебной литературой не соответствует Федеральным государственным стандартам в части среднего профессионального образования и Федеральным государственным требованиям в части реализации дополнительных образовательных программ. Требуют проведения большого объема ремонтных работ здания ученых корпусов и общежитий учебных заведений.

Развитие образовательной деятельности в сфере культуры и искусства будет направлено на обеспечение высокого уровня подготовки молодых специалистов в сфере культуры, соответствие реализуемых образовательных программ существующим запросам современного рынка труда, укрепление материально-технической базы учреждений, улучшение условий проживания обучающихся в общежитиях.»;

подраздел «Деятельность муниципальных учреждений культуры» изложить в следующей редакции:

«Деятельность муниципальных учреждений культуры

По состоянию на 1 июля 2014 года сеть учреждений культуры Вологодской области соответствует социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р, и насчитывает 1302 единицы, статус юридического лица имеют 439 учреждений.

Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 1250 единиц (статус юридического лица имеют 418 учреждений), среди которых 553 сетевые единицы – учреждения культурно-досугового типа, 572 единицы – общедоступные библиотеки, 48 единиц – учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Таким образом, муниципальные учреждения культуры составляют 96 % от общего числа всех учреждений культуры в области, а 77,8 % муниципальных учреждений культуры расположены в сельской местности.

Неудовлетворительное состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры является основной проблемой в их деятельности. Отсутствие специальной звуковой и световой аппаратуры, проекционного и сценического оборудования у муниципальных учреждений культуры значительно осложняет проведение крупных культурных проектов и массовых мероприятий, праздников, фестивалей, направленных на повышение имиджа муниципальных образований области, активное вовлечение молодежи в культурно-досуговую деятельность.

Образование в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств) является начальной ступенью профессионального образования, обеспечивающей преемственность программных и методических требований и осуществляющей профессиональную ориентацию одаренных учащихся – будущих молодых специалистов, тем самым укрепляющей кадровый потенциал области. В настоящее время основной проблемой деятельности детских школ искусств (по видам искусств) является высокий процент износа музыкальных инструментов, который составляет около 80 %.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе и за счет финансовой поддержки из бюджетов других уровней, будет содействовать развитию инновационных методов работы учреждений, позволит увеличить число участников культурно-досуговых формирований (в том числе из социально незащищенных групп населения), обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, а также количество посещений мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Данное направление поддерживается посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Вологодской области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.

Стабильное и качественное комплектование библиотечных фондов является основой деятельности библиотек. В 2009-2012 годах комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек осуществлялось в том числе и за счет средств областного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Вологодской области», а также за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. В настоящее время обновление фондов муниципальных библиотек области осуществляется исключительно за счет бюджетов муниципальных образований области. В условиях недостаточности финансовых средств на комплектование библиотечных фондов показатели обновляемости фондов муниципальных библиотек не соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО, Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и социальным нормативам и нормам по комплектованию библиотечных фондов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р.

Формированию единого национального информационного пространства способствует создание модельных сельских библиотек, по своим функциям, содержанию и оснащению отвечающих международным и отечественным стандартам (имеющих оптимальный стандартный набор материальных и информационных ресурсов, который является платформой для эффективного и качественного обслуживания населения). Она создается с целью предоставления жителям муниципальных образований области неограниченного доступа к информации, качественного повышения уровня библиотечного обслуживания населения.

Данное направление ежегодно поддерживается Минкультуры России в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» посредством конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Опыт работы модельных библиотек востребован в регионе. В настоящее время в области действуют две модельные сельские библиотеки. В 2011 году комплекс «Модельная сельская библиотека» в рамках федеральной целевой программы «Культура России» (2006-2011 годы) получили Семигородний сельский филиал МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Харовского муниципального района» и Устьалексеевский сельский филиал Великоустюгской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Великоустюгского муниципального района. Вместе с тем условия для модернизации деятельности и создания на базе сельских библиотек модельных библиотек имеются в большинстве муниципальных районов области.

В области принимались и принимаются меры для развития нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания, в том числе и приобретение комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Данное направление также поддерживается Минкультуры России. Ежегодно в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» проводится  конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение КИБО. Использование комплексов информационно-библиотечного обслуживания в сельской местности позволит муниципальным образованиям области выстроить оптимальную модель библиотечно-информационного обслуживания населения, значительно повысить качество библиотечного обслуживания, увеличить охват населения библиотечными услугами.»;

1.8.3 раздел II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«II. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)

подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 направлена на повышение роли культуры в процессе формирования и развития личности, улучшение социокультурной среды в регионе.

Для достижения данных целей предусматривается решение следующих задач:

создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области;

создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций;

создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия региона;

поддержка исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений;

создание условий для укрепления единого культурного пространства области, формирования и развития межрегиональных, межнациональных и международных связей в сфере культуры и искусства;

поддержка инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области;

обеспечение развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей;

поддержка развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства.

В целях оценки хода реализации основных мероприятий, степени решения поставленных задач и достижения целей подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы):

для оценки степени решения задачи по созданию условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области – доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области;

для оценки степени решения задачи по созданию условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций – количество созданных музейных экспозиций и выставок и количество виртуальных музеев;

для оценки степени решения задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия региона – доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры;

для оценки степени решения задачи по поддержке исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных    учреждений – количество посещений театрально-концертных учреждений;

для оценки степени решения задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства области, формирования и развития межрегиональных, межнациональных и международных связей в сфере культуры и искусства – количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов;

для оценки степени решения задачи по поддержке инновационной деятельности в сфере культуры, стимулированию творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области – средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры;

для оценки степени решения задачи по обеспечению развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей – среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства;

для оценки степени решения задачи по поддержке развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста;

число участников культурно-досуговых формирований;

средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области;

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети;

количество мобильных библиотечных комплексов;

количество библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение;

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы 1 сформирован в соответствии с ее целями, задачами и основными мероприятиями таким образом, чтобы обеспечить:

оценку результатов реализации подпрограммы 1;

оптимизацию системы мониторинга и отчетности выполнения основных мероприятий подпрограммы 1.

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы 1 разработаны на основе значений показателей Программы социально-экономического развития Вологодской области на 2014 – 2016 годы, Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, Стратегии развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вологодской области», форм федерального статистического наблюдения, а также документов статистической отчетности учреждений культуры и искусства области и образовательных учреждений в сфере культуры и искусства.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.

В результате реализации подпрограммы 1 ожидается достижение в 2020 году следующих количественных результатов:

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области возрастет с 23,2% в 2013 году до 30,0% в 2020 году;

количество созданных музейных экспозиций и выставок увеличится с 91 единицы в 2013 году до 97 единиц в 2020 году;

количество виртуальных музеев увеличится с 3 единиц в 2013 году до 10 единиц в 2020 году;

доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры, возрастет с 31,7% в 2013 году до 32,3% в 2020 году;

количество посещений театрально-концертных учреждений возрастет с 274,1 тыс. человек в 2013 году до 292,0 тыс. человек в 2020 году;

количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов составит не менее 10 единиц в 2015 – 2016 годах и в 2018 – 2020 годах ежегодно;

средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры составит 150,0 тыс. рублей;

среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства составит не менее 570 человек ежегодно;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста возрастет с 10,8% в 2013 году до 10,9% в 2020 году;

число участников культурно-досуговых формирований увеличится со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 123,5 тыс. человек в 2020 году;

средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в рамках реализации подпрограммы составит не менее 7 экземпляров на 1000 жителей области с 2018 года;

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети возрастет с 0,4% в 2013 году до 1,2% в 2020 году;

количество мобильных библиотечных комплексов увеличится с 1 единицы в 2013 году до 6 единиц в 2020 году;

прирост количества библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, составит 4 сетевые единицы в 2015 - 2020 годах ежегодно;

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 14 в 2016 году;

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 10 в 2016 году.

Достижение заявленных значений целевых показателей (индикаторов) зависит от фактического финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1. Кроме того, достижение заявленных значений целевых показателей (индикаторов) зависит от результатов участия Вологодской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, при условии софинансирования за счет средств областного и муниципального бюджетов, а также от предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Вологодской области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.

Выполнение поставленных задач подпрограммы 1 окажет существенное влияние на состояние культурного потенциала Вологодской области. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры области посредством оснащения их специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, светозвуковое и прочее оборудование, профессиональная звукоусилительная и звуковоспроизводящая аппаратура, библиобусы, сценические костюмы, реквизит и т.д.) даст новый толчок развитию учреждений культуры (в том числе муниципальных), которые смогут конкурировать в рыночных условиях, а также появится возможность увеличения доходов от приносящей доход деятельности. При государственной поддержке творческой деятельности будет обеспечено инновационное развитие сферы культуры области. Развитие инфраструктуры отрасли обеспечит ее комплексную модернизацию. Все это в конечном итоге будет способствовать повышению духовно-нравственной культуры и социального благополучия населения области.»;

1.8.4 раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области» (далее также - мероприятие 1.1).

В рамках выполнения мероприятия 1.1, направленного на развитие и модернизацию библиотечной системы области, предусматривается реализация следующих мероприятий:

осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей государственных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);

предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет);

обеспечение формирования, учета, изучения, физического сохранения и безопасности фондов государственных библиотек области;

обеспечение библиографической обработки и создания каталогов государственных библиотек области;

осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечных фондов государственных библиотек области, включая книжные памятники;

предоставление консультационных и методических услуг государственными библиотеками;

организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий (фестивали, выставки, конференции, семинары, конкурсы, смотры);

осуществление издательской деятельности;

административное обеспечение деятельности организаций;

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

укрепление материально-технической базы подведомственных Департаменту культуры и туризма области (далее также - Департамент) государственных учреждений области.

Реализация мероприятия 1.1 осуществляется подведомственными Департаменту государственными учреждениями области.

Мероприятие 1.1 направлено на достижение целевых значений показателя (индикатора) «доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области».

Мероприятие 1.1 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по созданию условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций» (далее также – мероприятие 1.2).

В рамках выполнения мероприятия 1.2 предусматривается реализация следующих мероприятий:

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях);

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;

осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;

обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;

укрепление материально-технической базы подведомственных Департаменту государственных учреждений области.

Реализация мероприятия 1.2 осуществляется подведомственными Департаменту государственными музеями.

Мероприятие 1.2 направлено на достижение целевых значений показателей (индикаторов) «количество созданных музейных экспозиций и выставок» и «количество виртуальных музеев».

Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального наследия региона будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества» (далее также – мероприятие 1.3).

В рамках выполнения мероприятия 1.3 предусматривается реализация следующих мероприятий:

обеспечение сохранения и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры;

организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских), творческих и других видов мероприятий;

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

организация методической работы, предоставление консультационных и методических услуг, проведение различных видов методических мероприятий;

показ кинофильмов, прокат кино- и видеофильмов, формирование, учет и сохранение фильмофонда;

укрепление материально-технической базы подведомственного Департаменту государственного учреждения культуры.

Реализация мероприятия 1.3 осуществляется подведомственным Департаменту государственным учреждением культуры.

Мероприятие 1.3 направлено на достижение целевых значений показателя (индикатора) «доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры».

Мероприятие 1.3 планируется реализовать в 2015 – 2020 годах.

Решение задачи по поддержке исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области» (далее также - мероприятие 1.4).

В рамках выполнения мероприятия 1.4 предусматривается реализация следующих мероприятий:

создание спектаклей;

создание концертов и концертных программ;

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

показ концертных (организация показа) и концертных программ;

укрепление материально-технической базы деятельности государственных театрально-концертных организаций области, подведомственных Департаменту.

Реализация мероприятия 1.4 осуществляется подведомственными Департаменту государственными театрально-концертными организациями.

Мероприятие 1.4 направлено на достижение целевых значений показателя (индикатора) «количество посещений театрально-концертных учреждений».

Мероприятие 1.4 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства области, формирования и развития межрегиональных, межнациональных и международных связей в сфере культуры и искусства будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.5 «Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам» (далее также – мероприятие 1.5).

В рамках выполнения мероприятия 1.5 предусматривается реализация следующих мероприятий:

организация и проведение мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам;

организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры, искусства и художественного образования (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и прочее).

Реализация мероприятия 1.5 осуществляется подведомственными Департаменту государственными учреждениями культуры, государственными профессиональными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 1.5 направлено на достижение целевых значений показателя (индикатора) «количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов».

Мероприятие 1.5 планируется реализовать в 2015 – 2016, 2018 – 2020 годах.

Решение задачи по поддержке инновационной деятельности в сфере культуры, стимулированию творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.6 «Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов» (далее также – мероприятие 1.6).

В рамках выполнения мероприятия 1.6 предусматривается реализация следующих мероприятий:

предоставление на конкурсной основе государственных грантов Вологодской области в сфере культуры в целях государственной поддержки реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сферах литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкального, хореографического и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) художественного творчества, образования и традиционной народной культуры, значимых для социокультурного развития;

выплата ежемесячных пособий творческим работникам (писателям – членам Союза писателей России и художникам – членам Союза художников России), постоянно проживающим на территории Вологодской области, в целях поддержки творческих работников и создания условий для их плодотворной деятельности.

Мероприятие 1.6 направлено на достижение целевых значений показателя (индикатора) «средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры».

Мероприятие 1.6 планируется реализовать в 2015 – 2020 годах.

Решение задачи по обеспечению развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства» (далее также – мероприятие 1.7).

В рамках выполнения мероприятия 1.7 предусматривается реализация следующих мероприятий:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации);

реализация дополнительных образовательных программ;

организация методической работы в сфере художественного образования;

укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства.

Реализация мероприятия 1.7 осуществляется подведомственными Департаменту государственными образовательными организациями в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 1.7 направлено на достижение целевых значений показателя (индикатора) «среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства».

Мероприятие 1.7 планируется реализовать в 2015 – 2020 годах.

Решение задачи по поддержке развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства» (далее также – мероприятие 1.8).

Формой реализации мероприятия 1.8 является предоставление бюджетам муниципальных образований области:

иных межбюджетных трансфертов:

на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по реализации муниципальных программ, предусматривающих следующие мероприятия:

изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов;

создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети);

обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры;

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Мероприятие 1.8 направлено на достижение целевых значений следующих показателей (индикаторов):

доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей;

число участников культурно-досуговых формирований;

средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области;

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети;

количество мобильных библиотечных комплексов;

количество библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение;

количество лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение.

Мероприятие 1.8 планируется реализовать в 2015 – 2020 годах.»;

1.8.5 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4 469 768,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 550 832,2 тыс. рублей;

2017 год – 548 179,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 460 030,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 548 675,2 тыс. рублей;

2017 год – 547 770,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 738,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 2 157,0 тыс. рублей;

2017 год – 409,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства  субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.»;

1.8.6 в разделе V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1»:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«Кроме того, планируется привлечение средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области, иных межбюджетных трансфертов  на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.»;

абзац пятый считать абзацем шестым;

1.8.7 раздел VII «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями» изложить в следующей редакции:

«VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями

В реализации подпрограммы 1 планируется участие государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Департаменту.

В реализации основного мероприятия 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области» принимают участие подведомственные Департаменту государственные учреждения культуры, осуществляющие деятельность по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей государственных библиотек; предоставлению библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав; формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов государственных библиотек области, библиографической обработке и созданию каталогов; стабилизации, реставрации и консервации библиотечных фондов государственных библиотек области, включая книжные памятники; предоставлению консультационных и методических услуг; организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий; осуществлению издательской деятельности; административному обеспечению деятельности организаций; техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

В реализации основного мероприятия 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций» принимают участие подведомственные Департаменту государственные областные музеи, осуществляющие деятельность по публичному показу музейных предметов,  музейных коллекций; работу по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; работу по созданию экспозиций (выставок), организации выездных выставок; работу по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;  работу по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия.

В реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества» принимает участие подведомственное Департаменту государственное учреждение культуры, осуществляющее деятельность по обеспечению сохранения и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры, организации и проведения культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских), творческих и других видов мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организации методической работы, предоставления консультационных и методических услуг, проведения различных видов методических мероприятий, показу кинофильмов, прокату кино и видеофильмов, формированию, учету и сохранению фильмофонда.

В реализации основного мероприятия 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области» принимают участие подведомственные Департаменту государственные учреждения культуры, осуществляющие деятельность по созданию спектаклей, показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок); созданию концертов и концертных  программ, показу концертных (организации показа) и концертных программ.

В реализации Основного мероприятия 1.5 «Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам» принимают участие подведомственные Департаменту государственные учреждения культуры, осуществляющие деятельность по организации и проведению мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам; организацию и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры, искусства и художественного образования  (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры).

В реализации основного мероприятия 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства» принимают участие подведомственные Департаменту государственные учреждения, осуществляющие деятельность по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации), дополнительных образовательных программ, организацию методической работы в сфере художественного образования.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры области по подпрограмме 1 представлен в приложении 5 к подпрограмме 1.»;

1.8.8 приложение 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.8.9 приложение 2 к подпрограмме 1 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.8.10 приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.8.11 дополнить приложением 31 к подпрограмме 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8.12 приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.8.13 приложение 5 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.8.14 дополнить приложением 51 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2016-2020 годы» согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.8.15 в приложении 6 к подпрограмме 1 «Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области»:

пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образования области, расходуются на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку в соответствии с тематической структурой, являющейся неотъемлемой частью Соглашения.»;

пункт 8.4 раздела 8 признать утратившим силу.

1.9. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.9.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового обеспечения подпрограммы 2

за счет средств

областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета  – 479 903,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год –  24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них собственные доходы областного бюджета –

339 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей»;

1.9.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 479 903,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 339 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение  реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.»;

1.9.3 в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2»:

дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего содержания:

«; количество туристских организаций области;»;

абзацы тридцать второй – пятьдесят второй считать соответственно абзацами тридцать третьим – пятьдесят третьим;

в абзаце тридцать пятом слова «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма» заменить словами «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»;

дополнить новым абзацем пятьдесят четвертым следующего содержания:

«; организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение проекта «Великий Устюг–родина Деда Мороза;»;

абзацы пятьдесят четвертый – семьдесят второй считать соответственно абзацами пятьдесят пятым – семьдесят третьим;

1.9.4 в разделе V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2»:

в абзаце втором цифры и слова «48 2312,09 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «48 231,09 тыс. рублей»;

в абзаце одиннадцатом цифры и слова «772 828,9 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «672 828,9 тыс. рублей»;

в абзаце тринадцатом цифры и слова «100 000,0 тыс. рублей (при условии софинансирования в 2016 году из областного и местного бюджетов – 17 800,0 тыс. рублей)» заменить цифрами и словами «0,0 тыс. рублей»;

1.9.5 приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.9.6 дополнить приложением 31 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2» согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.9.7 приложение 4 к подпрограмме 2 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

1.9.8 приложение 5 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

1.9.9 дополнить приложением 51 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 2 на 2016-2020 годы» согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

1.10. В подпрограмме 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» (приложение 7 к государственной программе):

1.10.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 580 747,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 999,8 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 

580 747,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 999,8 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей»;

1.10.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 580 747,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 999,8 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 580 747,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 999,8 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в форме предоставления подведомственному Комитету государственному реставрационному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и субсидий на иные цели.»;

1.10.3 приложение 1 к подпрограмме 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3» изложить  в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

1.10.4 приложение 3 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.10.5 дополнить приложением 31 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3» согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

1.10.6 приложение 5 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 3» изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

1.10.7 дополнить приложением 51 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2016-2020 годы» согласно приложению 20 к настоящему постановлению.

1.11. В подпрограмме 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе):

1.11.1 позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4» после слов «архивными учреждениями области;» дополнить словами: «выполнение государственных планов государственными архивными учреждениями области;»;

1.11.2 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 560 836,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета –

560 836,8  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей.»;

1.11.3 в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4»: слова «обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными архивными учреждениями области на 100%;» заменить словами «обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)  на 2015 год государственными архивными учреждениями области на 100%;

обеспечение выполнения планов работы на 2016 – 2020 годы государственными архивными учреждениями области на 100%;»;

1.11.4 в разделе  II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4, сроки реализации подпрограммы 4»:

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«выполнение  планов работы государственными архивными учреждениями области;»;

абзацы восьмой - двадцать третий считать соответственно абзацами девятым - двадцать четвертым;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015 год государственными архивными учреждениями области на 100%;»;

дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:

«выполнение планов работы на 2016-2020 годы государственными архивными учреждениями области на 100%;»;

абзацы двадцать четвертый - тридцать седьмой считать соответственно абзацами двадцать шестым - тридцать девятым;

1.11.5 в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 4.1 направлено на достижение целевого значения показателей (индикаторов):

выполнение  государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными архивными учреждениями области;

выполнение государственных планов государственными архивными учреждениями области.»;

1.11.6 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет  560836,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 560836,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в 3 к подпрограмме 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным казенным архивным учреждениям бюджетных средств на основании бюджетных смет, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и субвенций.»;

1.11.7 приложение 1 к подпрограмме 4 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4» изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

1.11.8 в приложении 2 к подпрограмме 4 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4»:

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«

2.

Выполнение  планов работы  государственными архивными учреждениями области

%

показа-тель характе-ризует степень выполне-ния  планов работы государ-ственны-ми архивами области

на 1 число месяца, следующее-го за отчетным кварталом, годом

T

если соотношение , то принимается равным 100

Fi –  сумма фактических значений i-го показателя планов работы, выполненных государственными архивами области

ведомст-венная отчетность

государст-венные архивы области, ед.

сплошное наблюдение

Департамент культуры и туризма области

Pi -  сумма плановых значений i-го показателя планов работы 56 государственных архивов области

ведомст-венная отчетность

государственные архивы области, ед.

сплошное наблюдение

Департамент культуры и туризма области

»;

пункты 2-8 считать соответственно пунктами 3-9;

1.11.9 приложение 3 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

1.11.10 дополнить приложением 3.1 к подпрограмме 4 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4» согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

1.11.11 приложение 6 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 4» изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению.

1.12. В подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 9 к государственной программе):

1.12.1 в паспорте подпрограммы 5:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 303 607,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 52 145,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета –

293 366,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 240,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» дополнить словами «; достижение доли решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы 100% ежегодно»;

1.12.2 раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

выполнение функций Департаментом культуры и туризма области;

выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия области,

проведение историко-культурной экспертизы.

Основное мероприятие 5.1 «Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области» (далее также – мероприятие 5.1).

В рамках реализации мероприятия 5.1, направленного на достижение целевого значения показателя «доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области», предусматриваются обеспечение деятельности и выполнение функций Департамента.

Основное мероприятие 5.2 «Выполнение функций Комитета по охране объектов культурного наследия области» (далее также – мероприятие 5.2).

В рамках реализации мероприятия 5.2, направленного на достижение целевого значения показателя «доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области», предусматриваются обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета.

Основное мероприятие 5.3 «Проведение историко-культурной экспертизы» (далее также – мероприятие 5.3).

В рамках реализации мероприятия 5.3, направленного на достижение целевого значения показателя «доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы» предусматривается заключение Комитетом по охране объектов культурного наследия области государственных контрактов на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

1.12.3 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 303 607,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 52 145,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 293 366,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 240,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.»;

1.12.4 приложение 1 к подпрограмме 5 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

3.

Проведение историко-культурной экспертизы

доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы

%

-

-

-

100

100

100

100

100

»;

1.12.5 приложение 2 к подпрограмме 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

3.

Доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы

%

показа-тель характе-ризует степень выполне-ния плана работы Комитета по охране объектов культур-ного наследия области

еже-годно

Рf - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета по охране объектов культурного наследия области (ед.)

отчет о выпол-нении плана работы Комите-та по охране объектов культур-ного наследия области

Коми-тет по охране объек-тов куль-турно-го насле-дия облас-ти

спло-шное наб-люде-ние

Комитет по охране объектов культурного наследия области

Pp - количество мероприятий, преду-смотренных планом работы Комитета по охране объектов культурного наследия   области на год (ед.)

план работы Комите-та по охране объектов культур-ного наследия области

Коми-тет по охране объек-тов куль-турно-го насле-дия облас-ти

сплошное наб-лю-де-ние

Комитет по охране объектов культурного наследия области

»;

1.12.6 приложение 3 к подпрограмме 5 «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

1.12.7 дополнить приложением 3.1 к подпрограмме 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

1.12.8 приложение 4 к подпрограмме 5 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5» изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

По поручению Губернатора области

первый заместитель

Губернатора области                                                                                 А.Н. Луценко

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 1

к государственной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

№

п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации

приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры

посе-щений на 1 жителя

7,5

7,5

7,4

7,4

7,4

7,45

7,5

7,55

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

%

8

8

8,1

8,2

8,2

8,2

8,3

8,3

2

Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Вологодской области

темп прироста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2013 году

%

-

10,3

23,2

37,9

58,8

63,7

68,6

73,5

сумма налоговых поступлений, зачисляемых в

консолидированный бюджет области, от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей

млн. руб.

227,0

254,4

267,1

280,5

294,5

400,0

420,0

450,0

3

Создание условий для сохранения и устойчивого развития сферы народных художественных промыслов

количество действующих на территории области организаций народных художественных промыслов

ед.

7

не

менее 7

не

менее 6

не

менее 6

не

менее 6

не

менее 6

не

менее 6

не

менее 6

4

Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

доля объектов культур-ного наследия, располо-женных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

10,7

26,9

27,9

38,9

54,6

67,7

80,8

93,9

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем

%

31,9

32,9

32,2

32,8

34,4

35,6

41,0

47,0

количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

5

Обеспечение сохранности, пополнения и использования документального наследия области, качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуника-ционных технологий

доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов

%

32

37

40

45

50

50

50

50

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения области

человек

482

483

488

492

496

500

500

500

доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся

%

80,1

82,0

85,0

86,0

87,0

90,0

90,0

91,0

»

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 3

к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

845 424,5

692 875,8

693 642,8

1 418 832,7

1 378 503,4

1 365 583,9

собственные доходы областного бюджета

694 285,0

687 486,9

689 451,0

1 418 832,7

1 378 503,4

1 365 583,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

151 139,5

5 388,9

4 191,8

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

ответственный исполнитель -

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

810 042,4

667 107,3

671 442,0

1 246 620,6

1 181 255,3

1 187 527,7

собственные доходы областного бюджета

662 128,9

664 950,3

671 033,0

1 246 620,6

1 181 255,3

1 187 527,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

147 913,5

2 157,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Комитет  по

охране объектов культурного наследия

всего, в том числе

35 382,1

25 768,5

22 200,8

169 762,1

194 798,1

175 606,2

собственные доходы областного бюджета

32 156,1

22 536,6

18 418, 0

169 762,10

194 798,1

175 606,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 782,8

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 3

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 11.07.2016 № 593

«Приложение 4

к государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

175 087,3

155 388,9

154 191,8

974 992,7

819 782,8

784 782,8

федеральный бюджет

75 087,3

5 388,9

4 191,8

401 911,7

103 782,8

103 782,8

бюджеты муниципальных образований области

-

-

-

38 581,0

6 000,0

6 000,0

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

100 000,0

150 000,0

150 000,0

534 500,0

710 000,0

675 000,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 4

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 11.07.2016 № 593

«Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№ п/п

Задача, направленная на достижение целей

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изме-рения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчет-ное

оце-ночное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

%

23,2

24,0

26,8

27,3

28,0

28,5

29,0

30,0

2.

Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций

количество созданных экспозиций и выставок

ед.

91

87

75

80

82

95

96

97

количество виртуальных музеев

ед.

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

региона

доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры

%

31,7

32

32

32

32

32,1

32,2

32,3

4.

Поддержка исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений

количество посещений театрально-концертных учреждений

тыс.

чел.

274,1

280,1

277,3

260,6

271,2

284,1

290,0

292,0

5.

Создание условий для укрепления единого культурного пространства области, формирования и развития межрегиональных, межнациональных и международных связей в сфере культуры и искусства

количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата

ед.

10

13

9

14

0

10

11

11

6.

Поддержка инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области

средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры

тыс.

руб.

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

7.

Обеспечение развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей

среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

чел.

636

не

менее 636

не менее 570

не

менее

570

не

менее 570

не

менее 570

не

менее 570

не

менее 570

8.

Поддержка развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,9

10,9

10,9

число участников культурно-досуговых формирований

тыс. чел.

122,8

123,0

123,0

115,0

123,0

123,2

123,3

123,5

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

экз./

1000 чел.

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

7

7

7

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

%

0,4

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

1,0

1,2

количество мобильных библиотечных комплексов

ед.

1

3

3

3

3

4

5

6

количество библиотек, осуществивших мероприя-тия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

ед.

0

3

4

8

12

16

20

24

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

ед.

14

15

15

14

-

-

-

-

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

ед.

11

11

11

10

-

-

-

-

»

Приложение 5

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от _______________ № _______

«Приложение 2

к подпрограмме 1

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение

целевого

показателя

(индикатора)

Временные характеристи-ки целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения

к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикато-ры), используе-мые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и

единица

наблюдения

Охват

единиц

совокуп-ности

Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

%

показатель характеризует долю библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов обще-доступных библиотек области

на конец отчетного года

Фэ – объем записей электрон-ных ката-логов в общедоступ-ных библи-отеках об-ласти (ед.);

Фобщ – об-щий объем библио-течных фондов (ед.)

свод форм федерального  статистического наблюдения №6-НК "Сведения об общедоступной (публичной библиотеке", (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры");

"Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" (приказ Минкультуры России от 21.09.2011 № 938)

государст-венные и муници-пальные библио-теки области

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

2.

Количество созданных экспозиций и выставок

ед.

показатель характеризует количество созданных постоянных экспозиций и временных выставок в областных музеях

за отчетный квартал (на-растающим итогом), за отчетный год

–

–

ведомственная отчетность

государст-венные областные музеи

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

3.

Количество виртуальных музеев

ед.

показатель характеризует количество соз-данных (действующих) виртуальных выставок, виртуальных музейных коллекций, виртуальных версий несуществующих объектов и др. в государст-венных област-ных и муници-пальных музеях

на конец отчетного года

–

–

сбор информации по запросам

государст-венные областные и муници-пальные музеи

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

4.

Доля населения, участвующего в народных празд-никах, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры

%

показатель характеризует долю населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры, проведение которых обеспечивают органы местного само-управления и подведомст-венное Депар-таменту учреждение культуры

на конец отчетного года

S – количество участников культурно-массовых мероприя-тий (народных праздни-ков, ярма-рок деко-ративно-прикладно- го искус-ства, фес-тивалей, концертов и иных мероприятий в сфере тра-диционной народной культуры) (чел.),

N – среднегодовая чис-ленность постоянно-го населе-ния области согласно статистическим данным терри-торильного органа Фе-деральной службы государст-венной ста-тистики по Вологод-ской об-ласти (чел.)

годовые информационно-аналитические отчеты орга-нов местного самоуправ-ления в сфере культуры, ведомственная отчетность

органы местного самоуправ-ления в сфере культуры, государст-венное уч-реждение культуры, подведом-ственное Депар- таменту

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

5.

Количество

посещений

театрально-концертных

учреждений

тыс. чел.

показатель характеризует количество зрителей, посетивших мероприятия (спектакли, концерты) го-сударственных театрально-концертных учреждений области

за отчетный квартал  (нарастаю щим итогом), за отчетный год

П = Птеатр +

        Пконц.орг.

Птеатр – количество посещений государст-венных театров области (тыс.чел.);

Пконц.орг. – количес-тво посе-щений го-сударст-венных концерт-ных учреж-дений области (тыс.чел.)

отчеты государствен ных театраль но-концертных учреждений о выполнении государст-венных заданий, формы федерального статистичес-кого наблюде-ния №9-НК «Сведения о деятельности театра» и 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самодеятель-ного коллек-тива»

приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры")

государст-венные театрально- концертные учреждения области

сплош-ное наблюдение

Департамент культуры и туризма области

6.

Количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата

ед.

показатель характеризует количество организован-ных и прове-денных меро-приятий облас-тного, всерос-сийского, меж-регионального и международ-ного формата

за отчетный год

-

–

отчеты государственных учреждений, подведомственных Департаменту

государст-венные учреждения культуры и образова-ния в сфере культуры и искусства, подведом-ственные Департа-менту 

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

7.

Средняя сумма одного государ-ственного гранта Вологодской области в сфере культуры

тыс.

руб.

показатель характеризует среднюю сумму одного государствен-ного гранта Вологодской области в сфере культуры

за отчетный год

Гобщ – общая сумма государст- венных грантов Вологодс-кой облас-ти в сфере культуры (тыс. руб.);

Кг – коли чество госу-дарствен-ных гран-тов Воло-годской об-ласти в сфере культуры, предостав-ленных в отчетном году (ед.)

постановление Правительства области о предоставлении грантов (в соответствии с п. 11 Положения, утвержденного постановле-нием Прави-тельства области от 12.05.2009 №753)

физические и юридические лица, которым предостав-лены госу-дарствен-ные гранты Вологодской области в сфере культуры в отчетном периоде

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

8.

Среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

чел.

показатель характеризует среднегодовое количество обучающихся по программам среднего про-фессионального образования в сфере культуры и искусства

за отчетный год

-

-

формы феде-рального ста-тистического наблюдения СПО-1 «Све-дения об обра-зовательной организации, осуществля-ющей образо-вательную деятельность по программам среднего профессионального образования» (приказ Росстата от 31.07.2015 №350 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций)

государст-венные образова-тельные организа-ции среднего профессио-нального образова-ния в сфере культуры и искусства

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

9.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

показатель отражает долю детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы

общего образования

за отчетный год

Кдши – количество детей, обучающихся в детских школах искусств (чел.)

формы федерального статистического наблюдения №1-ДШИ «Сведения о деятельности музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»

(приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры")

образова-тельные ор-ганизации, реализую-щие допол-нительные образова-тельные программы в сфере культуры и искусства; образова-тельные ор-ганизации, реализую-щие прог-раммы общего образования

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

Кобщ – общая числен-ность учащихся детей в возрасте от 5 до 18 лет (чел.)

статистичес-кий сборник территориаль-ного органа Федеральной службы государствен-ной статистики по Вологодской области «Половозрастной состав населения Вологодской области»

10.

Число участников культурно-досуговых формирований

тыс. чел.

показатель отражает число участников культурно-досуговых формирований (народные уни-верситеты, лю-бительские объединения и клубы по интересам, кружки и коллективы самодеятельного народного и

технического творчества, школы и курсы прикладных знаний и навыков, спор-тивные и трена-жерные секции и т.п.) в город-ских округах и муниципальных районах области

за отчетный год

-

-

свод форм федерального  статистического наблюдения №7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа" (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 №671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры")

муниципаль-

ные куль-турнодосуговые учреждения области

сплошное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

11.

Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных

муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

экз./

1 000

чел.

показатель отражает среднюю обеспеченность новыми поступлениями в библиотеч-

ный фонд

общедоступны муниципаль- ных библиотек области в расчете на 1000 жителей области х

за отчетный год

C = Нп / Чн

Нп – ко-личество новых поступлений доку-ментов в библиотечный фонд общедос-

тупных муници-пальных библио-тек об-ласти за отчетный год (экз.);

Чн – сред-негодовая числен-ность пос-тоянного населения области по

статисти-ческим данным террито-риального органа Федеральной службы госу-дарствен-ной статистики по Вологодской области (тыс.чел)

отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области, предоставляемые в соответствии с Правилами предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области согласно приложению 6 к подпрограмме 1

государст-венные и муници-пальные библиотеки области

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

12.

Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

%

показатель отражает долю модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети области

на конец отчетного года

Дм = Км / Кс х 100%

Км – число мо-дельных библио-тек в сельской местнос-ти на ко-нец от-четного года (ед.);

Кс – общее число об-щедоступ-ных библи-отек и фи-лиалов (структур-ных под-разделе-

ний) обще-доступных библиотек муници-пальных об-разований области в сельской местности (ед.)

отчеты об использовании субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по направлению "создание модельных библиотек" (для целей модернизации сельской библиотечной сети) в соответствии

с предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по направлению "создание модельных библиотек" (для целей модернизации сельской библиотечной сети) согласно приложению 9 к подпрограмме 1

муници-пальные библиотеки области, расположенные в сельской мест-ности

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

13.

Количество мобильных библиотечных комплексов

ед.

показатель отражает количество мобильных библиотечных комплексов, используемых в библиотечном обслуживании населения на территории области

на конец отчетного года

-

-

годовые информационно-аналитические отчеты  государственных учреждений культуры, органов мест-ного самоуп-равления в сфере культуры

государст-венные и муници-пальные библиотеки области

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

14.

Количество библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-ния информа-ционных технологий и оцифровки

ед.

показатель отражает количество общедоступных муниципальных библиотек, осущест-вивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

на конец отчетного года

-

-

отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по  подключению общедоступ-ных библиотек муниципаль-ных образований области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, предоставля-емые в соответствии с Правилами предоставле- ния и расходования иных межбюджет-ных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступ-ных библиотек муниципаль-ных образований области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информациионных технологий и оцифровки (приложение 8 к подпро-грамме 1)

муници-пальные общедос-тупные библиотеки области

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

15.

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

ед.

показатель отражает количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

на конец отчетного года

-

-

отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам

в соответствии с Правилами

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

(приложение 7 к подпро-грамме 1)

работники муниципальных учреждений культуры

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

16.

Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

ед.

показатель отражает число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

на конец отчетного года

-

-

отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам

в соответствии с Правилами

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

(приложение 7 к подпро-грамме 1)

муниципальные учреждения культуры

сплош-ное наблю-дение

Департамент культуры и туризма области

»

Приложение 6

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от _______________ № _______

«Приложение 3

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)        

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

итого

всего, в том числе

554 138,0

550 832,2

548 179,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

548 675,2

547 770,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

2 157,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

554 138,0

549 132,2

548 179,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

546 975,2

547 770,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

2 157,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

71 445,1

73 029,8

77 905,4

136 290,2

136 290,2

136 290,2

собственные доходы областного бюджета

71 445,1

73 029,8

77 905,4

136 290,2

136 290,2

136 290,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2     

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

110 875,6

111 501,1

123 423,4

252 181,4

252 181,4

252 181,4

собственные доходы областного бюджета

110 762,7

111 501,1

123 423,4

252 181,4

252 181,4

252 181,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3          

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация

Департамент культуры и  туризма  области

всего, в том числе

13 734,7

13 242,1

17 726,4

25 690,9

25 690,9

25 690,9

собственные доходы областного бюджета

13 734,7

13 242,1

17 726,4

25 690,9

25 690,9

25 690,9

лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4          

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

198 034,2

196 116,7

198 637,5

300 939,5

300 939,5

300 939,5

собственные доходы областного бюджета

193 304,2

196 116,7

198 637,5

300 939,5

300 939,5

300 939,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

4 730,0

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5          

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

30 560,6

28 250,0

0,0

54 500,0

54 500,0

54 500,0

собственные доходы областного бюджета

30 560,6

28 250,0

0,0

54 500,0

54 500,0

54 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6          

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3 532,0

3 472,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

собственные доходы областного бюджета

3 532,0

3 472,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7        

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

123 626,2

123 063,5

126 546,2

153 738,8

153 738,8

153 738,8

собственные доходы областного бюджета

123 626,2

123 063,5

126 546,2

153 738,8

153 738,8

153 738,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8          

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных

учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры, и туризма области

всего, в том числе

2 329,6

2 157,0

409,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

субвенции и

субсидии федерального бюджета

2 329,6

2 157,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 7                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от _______________ № _______

        «Приложение 31

        к подпрограмме 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат 1

Связь с показателями подпрограммы 2

Годы реализации и источник финансового обеспечения 3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области с 23,2% в 2013 году до 30,0% в 2020 году

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества созданных музейных экспозиций и выставок до 97 единиц в 2020 году

количество созданных музейных экспозиций и выставок

1

1

1

1

1

1

увеличение количества виртуальных музеев до 10 единиц в 2020 году

количество виртуальных музеев

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры, с 31,7% в 2013 году до 32,3% в 2020 году

доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества посещений театрально-концертных учреждений с 274,1 тыс. человек в 2013 году до 292,0 тыс. человек в 2020 году

количество посещений театрально-концертных учреждений

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам»

Департамент культуры и туризма области

организация и проведение не менее 9  мероприятий  областного, всероссийского, межрегионального и международного формата

количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата

1

1

-

1

1

1

Основное мероприятие 1.6

«Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»

Департамент культуры и туризма области

предоставление государственных грантов Вологодской области в сфере культуры в средней сумме 150,0 тыс. рублей

средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

Департамент культуры и туризма области

обучение по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства в среднем не менее 570 человек ежегодно

среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

1

1

1

1

1

1

увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей с 10,8% в 2013 году до 10,9% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства»

Департамент культуры и туризма области

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области - в среднем не менее 7 экземпляров на 1000 жителей области с 2018 года

средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

2

2

2

2

2

2

увеличение доли модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети с 0,4% в 2013 году до 1,2% в 2020 году

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

2

2

2

2

2

2

увеличение количества мобильных библиотечных комплексов с 1 единицы в 2013 году до 6 единиц в 2020 году

количество мобильных библиотечных комплексов

2

2

2

2

2

2

увеличение количества библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, на 4 сетевые единицы ежегодно

количество библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2

2

2

2

2

2

увеличение числа участников культурно-досуговых формирований со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 123,5 тыс. человек в 2020 году

число участников культурно-досуговых формирований

2

6

6

6

6

6

увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей с 10,8 % в 2013 году до 10,9% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

4

4

4

4

4

4

Увеличение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 14 в 2016 году

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

2

2

-

-

-

-

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, не менее 10 в 2016 году

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

2

2

-

-

-

-

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

3 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.»

Приложение 8                                                                                                                                     

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от _______________ № _______

«Приложение 4

к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

2 218,1

2 157,0

409,0

-

-

-

федеральный бюджет

2 218,1

2 157,0

409,0

-

-

-

бюджеты муниципальных образований области

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

-

-

-

-

-

-

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

                                         »

Приложение 9                                                                                                                                     

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от _______________ № _______

«Приложение 5

к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1 на 2015 год

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям (ед.)

29 904,4

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 347 467

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выполненных библиографических справок и консультаций по информационным запросам посетителям библиотеки, в том числе удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

77 500

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Объем фондов (ед.)

17 336,3

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 605 282

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед. измерения

Объем новых поступлений документов на различных видах носителей (ед.)

Основное мероп-риятие 1.1 «Органи-зация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

19 191

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество библиографических записей, внесенных в каталоги (электронный и карточный) (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библио-течно-информаци-онного обслуживания населения государственными учреждениями области»

60 800

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал «Культура в Вологодской области»

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество информационных материалов (ед.)

Основное мероп-риятие 1.1 «Органи-зация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

848

-

-

-

-

-

5 276,0

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) деятельности учреждений культуры области

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество мониторингов (ед.)

Основное мероп-риятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

8

-

-

-

-

-

3 201,7

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество информационных систем (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

2

-

-

-

-

-

1 828,4

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество мероприятий (ед.)

12 521,6

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 352

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

537

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации деятельности клубных формирований

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

5

-

-

-

-

-

125,0

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед.)

13 184,5

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

74

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

24

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

7

-

-

-

-

-

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

51

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

51

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

61

-

-

-

-

-

Показатель объема работы,

ед. измерения

Объем разработанных и/или редактированных учебно-методических работ, подготовленных рецензий на учебно-методические работы, информационно-аналитических материалов (печатных листов)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления

профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

19,3

-

-

-

-

-

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры (ед.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в госу-дарственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

3

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций и выставок (ед.)

46 852,6

      -

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музей-ных коллекций»

75

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество музейных предметов, представленных в Интернет (ед.)

Основное меропри-ятие 1.2 «Сохране-ние, пополнение и популяризация му-зейных предметов и музейных коллек-ций»

300

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

55 015,5

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 1.2 «Сохране-ние, пополнение и популяризация му-зейных предметов и музейных коллек-ций»

644 653

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество приобретенных предметов для пополнения музейного фонда (ед.)

Основное меропри-ятие 1.2 «Сохране-ние, пополнение и популяризация му-зейных предметов и музейных коллекций»

4 072

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению научных исследований

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество научно-исследовательских мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

34

-

-

-

-

-

2 576,4

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов (ед.)

1 614,3

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

340

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс (электронный каталог) (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

1 552

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

2

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу спектаклей, представлений

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных показов спектаклей, представлений на стационарной площадке, на выездах и гастролях (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государ-ственных театров и концертных органи-заций области»

690

-

-

-

-

-

63 376,1

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию спектаклей, представлений

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, представлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

8

-

-

-

-

-

21 604,0

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу концертных программ, представлений

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество мероприятий, проведенных на выездах и гастролях (ед.)

71 797,8

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

723

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество зрителей, посетивших мероприятия на стационарной площадке (чел.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

21 060

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию концертных программ, представлений

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых и возобновленных программ, представлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

27

-

-

-

-

-

25 867,2

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концер-тных организаций области»

4

-

-

-

-

-

1 769,2

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях отрасли

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

594

-

-

-

-

-

94 300,5

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации дополнительных образовательных программ

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

309

-

-

-

-

-

9 598,2

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

38

-

-

-

-

-

20,0

-

-

-

-

-

»

Приложение 10                                                                                                                                     

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от _______________ № _______

«Приложение 51

к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1 на 2016-2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

73 029,8

77 905,4

136 290,2

136 290,2

136 290,2

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений  (ед.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

354 700

355 700

358 700

358 700

358 700

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений  (ед.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

37 300

38 300

38 300

39 300

39 300

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно  через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

1 566 450

1 621 450

1 666 500

1 706 500

1 741 500

Наименование услуги и ее содержание

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей (ед.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

1 548 427

1 615 297

1 681 317

1 741 317

1 801 317

Наименование услуги и ее содержание

Организация мероприятий (фестивали)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

7

7

7

7

7

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

1 596 282

1 586 282

1 590 282

1 602 282

1 604 282

Наименование работы и ее содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

97 230

92 350

92 350

95 350

95 350

Наименование работы и ее содержание

Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

1 220

1 220

1 220

1 230

1 230

Наименование работы и ее содержание

Предоставление консультационных и методических услуг

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

44

50

52

56

56

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество разработанных документов (шт.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

75

75

75

85

85

Наименование работы и ее содержание

Организация мероприятий (конференции, семинары, конкурсы, смотры, выставки)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

1 217

1 251

1 277

1 312

1 339

Наименование услуги и ее содержание

Осуществление издательской деятельности

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество печатных страниц (шт.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

2 100

2 150

2 220

2 280

2 280

Наименование работы и ее содержание

Административное обеспечение деятельности организации

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

675

675

680

690

690

Наименование работы и ее содержание

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры»

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество ИС обеспечения специальной деятельности (ед.)

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"

-

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

111 501,1

123 423,4

252 181,4

252 181,4

252 181,4

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число посетителей (чел.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

461 000

463 000

465 000

467 000

470 000

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

646 229

649 279

652 329

655 379

658 429

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

73

82

95

96

97

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

7

7

8

9

9

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

69

70

70

70

70

Наименование работы и ее содержание

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

13 242,1

17 726,4

25 690,9

25 690,9

25 690,9

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу кинофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

6 800

6 900

7 200

7 200

7 200

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по прокату кино и видеофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выданных копий из Фильмофонда (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

600

600

650

650

650

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

270

300

1000

1000

1000

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по организации мероприятий (конкурсы, смотры)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

4

5

10

10

10

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по организации мероприятий (фестивали)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

5

8

15

15

15

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету и сохранению фильмофонда

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество фильмокопий (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

1270

1270

1270

1270

1270

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

2

3

5

5

5

Наименование работы и ее содержание

Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество объектов (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

Наименование работы и ее содержание

Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

19

19

20

20

20

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество разработанных документов (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

6

6

10

10

10

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция)

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

6

7

10

10

10

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации мероприятий (конференции, семинары)

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

19

20

25

25

25

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации мероприятий (выставки)

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

-

6

7

15

15

15

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций

-

196 116,7

198 637,5

300 939,5

300 939,5

300 939,5

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа)  спектаклей (театральных постановок)

стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей  (чел.)

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций"

-

123 584

124 000

130 100

130 100

130 100

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа)  спектаклей (театральных постановок)

на выезде,

на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций"

-

167

170

190

190

190

Наименование работы и ее содержание

Создание спектаклей:

драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);

драма, малая форма (камерный спектакль);

кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.)

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций"

-

8

8

13

13

13

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ  концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)

стационар

Показатель объема работы, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций"

-

23 000

24 000

24 500

25 000

25 500

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ  концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)

на выезде,

на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций"

-

710

715

740

740

740

Наименование работы и ее содержание

Создание концертов и концертных программ:

концерт камерного оркестра;

концерт танцевально-хореографического коллектива;

концерт камерного ансамбля;

концерт хора, капеллы;

концерт оркестра большие составы

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (ед.)

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций"

-

22

24

28

28

28

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

123 063,5

126 546,2

153 738,8

153 738,8

153 738,8

Наименование работы и ее содержание

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена:

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦТОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) «070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»;

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) «51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) «100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ»;

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) «43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ»

Показатель объема работы,

ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

597

646

655

655

655

Наименование работы и ее содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных:

общеразвивающих программ

предпрофессиональных программ

Показатель объема работы,

ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

306

300

300

300

300

Наименование работы и ее содержание

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Показатель объема работы,

ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

25

25

30

30

30

»

Приложение 11

к постановлению

Правительства области от__________№_____

                                                                                                                                              «Приложение 3

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

итого

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

24 026,0

127 687,7

69 702,1

71 127,2

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619,4

24 026,0

127 687,7

69 702,1

71 127,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

24 026,0

125 237,7

67 252,1

68 677,2

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619,4

24 026,0

125 237,7

67 252,1

68 677,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

Основное мероприятие 2.1

Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

134 816,7

0,0

0,0

70 761,0

11 000,0

11 000,0

собственные доходы областного бюджета

7 575,7

0,0

0,0

70 761,0

11 000,0

11 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

127 241,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 500,0

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

9 656,5

11 227,0

13 250,0

14 301,4

14 873,4

15 139,6

собственные доходы областного бюджета

9 656,5

11 227,0

13 250,0

14 301,4

14 873,4

15 139,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

8 767,4

9 392,4

10 776,0

36 285,3

37 578,7

38 587,6

собственные доходы областного бюджета

8 767,4

9 392,4

10 776,0

35 635,3

36 928,7

37 937,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

Основное мероприятие 2.5

Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

1 440,0

1 350,0

1 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 440,0

1 350,0

1 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6

Популяризация народных художественных промыслов области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

собственные доходы

областного бюджета

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель подпрограммы - Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

»

Приложение 12

к постановлению

Правительства области от__________№_____

                                                                                                                                              «Приложение 31

к подпрограмме 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат 1

Связь с показателями подпрограммы 2

Годы реализации и источник финансового обеспечения 3

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 2.1

«Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области»

Департамент культуры и туризма области

рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма

1,2,4,5

5

5

1,2,4,5

1,2,4,5

1,2,4,5

увеличение количества коллективных средств размещения увеличится со 140 единиц в 2013 году до 170 единиц в 2020 году

количество коллективных средств размещения

1,2,4,5

5

5

1,2,4,5

1,2,4,5

1,2,4,5

увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12.8 тыс. в 2013 году до 14.5 тыс. в 2020 году

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

1,2,4,5

5

5

1,2,4,5

1,2,4,5

1,2,4,5

увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году

количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма

1,2,4,5

5

5

1,2,4,5

1,2,4,5

1,2,4,5

прирост высокопро-изводительных рабочих мест составит 30 единиц (со 113 в 2013 году до 143 в 2020 году)

прирост высокопроизводительных рабочих мест в сфере туризма

5

5

5

5

5

5

Основное мероприятие 2.2

«Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма с 730 человек в 2013 году до 1000 человек в 2020 году

количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма

4,5

4,5

4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) с 2130,4 тыс. человек в 2013 году до 3000 тыс. человек в 2020 году

количество посетителей области (туристов и экскурсантов)

2,4,5

4,5

4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

рост объема туристских и гостиничных услуг с 2.121 млрд. рублей в 2013 году до 3,958 млрд. рублей в 2020 году

объем туристских и гостиничных услуг

2,4,5

4,5

4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

Основное мероприятие 2.3

«Обеспечение деятельности государственных учрежде-

ний сферы туризма»

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением сферы туризма области на 100%

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением сферы туризма области

2

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 2.4 "Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза"

увеличение количества посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза со 156 тыс. человек в 2013 году до 300 тыс. человек в 2020 году

количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,2,4,5

1,2,4,5

1,2,4,5

Основное мероприятие 2.5 "Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов"

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера

увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов с 799 человек в 2013 году до 1200 человек в 2020 году

численность работающих в сфере народных художественных промыслов

-

-

1,4

1,4

1,4

1,4

Основное мероприятие 2.6 "Популяризация народных художественных промыслов области"

обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях, начиная с 2018 года

количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов

1,5

1,5

1,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 165 человек в 2020 году

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области

1,5

1,5

1,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

3 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.»

Приложение 13

к постановлению

Правительства области от__________№_____

                                                                                                                                              «Приложение 4

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2

Оценка расходов (тыс. руб.)

Источник финансового обеспечения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

169 643,2

150 000,0

150 000,0

970 859,99

815 000

780 000

федеральный бюджет

69 643,2*

0,0

0,0

398 128,9

100 000

100 000

бюджеты муниципальных образований области

0,0

0,0

0,0

38 231,09

5 000

5 000

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

100 000,0

150 000,0

150 000,0

534 500,0

710 000,0

675 000,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

* - при условии софинансирования из областного и местного бюджетов: в 2015 году – 13 300,0 тыс. рублей.»

Приложение 14

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 5

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

государственными учреждениями области по подпрограмме 2 на 2015 год

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по предоставлению информации о туристских ресурсах (туристских дестинациях, реестре туристских ресурсов, мероприятиях, проводимых в сфере туризма, туристских маршрутах), субъектах туристской индустрии через консультирование и предоставление информации посредством личных консультаций, по телефону или через интернет-сайт

Показатель объема услуги, единица измерения

1. Объем обновлений портала www.vologdatourinfo.ru, в том числе событийной ленты (ед.)

9 656,5

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»

258

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, единица измерения

1. Объем печатной продукции (тыс. экз.)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»

19

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, единица измерения

2. Количество объектов - носителей рекламы (ед.)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»

9

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, единица измерения

3. Количество презентационных мероприятий, межрегиональных и международных туристических выставок, форумов, семинаров (ед.)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»

5

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема услуги, единица измерения

1. Количество мероприятий (ед.)

8 767,4

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

6 842

-

-

-

-

-

»

Приложение 15

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 51

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

государственными учреждениями области по подпрограмме 2 на 2016-2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование работы и ее содержание

Организация мероприятий (выставки в Москве и  Санкт-Петербурге)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (штука)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

7

7

7

7

7

-

11 227,0

13 250,0

14 301,4

14 873,4

15 139,6

Наименование работы  и ее содержание

Организация мероприятий» (выставки в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга))

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (штука)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

8

8

8

8

8

Наименование работы  и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг  (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

135 000

140 000

145 000

150 000

155 000

Наименование работы  и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

171 500

175 000

178 000

180 000

182 000

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

4

4

4

4

4

-

9 392,4

10 776,0

32 335,3

33 628,7

34 637,6

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

8 996

9 000

9 050

9 050

9 050

»

Приложение 16

к постановлению

Правительства области

от__________№_____

«Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№ п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчет-ное

оце-ночное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Обеспечение эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия – памятников истории и  архитектуры

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области

%

10,0

26,0

27,0

38,9

54,6

67,7

80,8

93,9

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области

%

31,2

32

31,3

32,8

34,4

35,2

36,6

37,6

2.

Обеспечение соблюдения режима

использования объектов археологического наследия

доля объектов археологического наследия, расположенных на территории Вологодской области,

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области

%

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

5,0

9,0

14,0

доля объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, которым не угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области

%

0,7

0,9

0,9

4,1

4,1

8,1

12,1

16,1

»

Приложение 17

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)         

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 3

Итого

всего, в том числе 

26 607,0

13 999,8

13 807,0

165 151,1

190 187,1

170 995,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

13 999,8

13 807,0

165 151,1

190 187,1

170 995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

26 607,0

13 999,8

13 807,0

165 151,1

190 187,1

170 995,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

13 999,8

13 807,0

165 151,1

190 187,1

170 995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 3.1          

Реализация комплекса мер по сохранению, популяризации и государственной охране памятников истории и архитектуры

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

26 607,0

11 999,8

13 807,0

153 651,1

178 687,1

159 495,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

11 999,8

13 807,0

153 651,1

178 687,1

159 495,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 3.2           

Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

0,00

2 000,0

-

11 500,0

11 500,0

11 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,00

2 000,0

-

11 500,0

11 500,0

11 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 18

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 31

к подпрограмме 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат 1

Связь с показателями подпрограммы 2

Годы реализации и источник финансового обеспечения 3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мер по сохранению, популяризации и государственной охране памятников истории и архитектуры»

Комитет по охране объектов культурного

наследия

области

(КООКН)

Увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, с 10% в 2013 году до 93,9% в 2020 году.

Увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области, с 31,2% в 2013 году до 37,6% в 2020 году.

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области

1

1

1

1

1

1

доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

Комитет по охране объектов культурного

наследия

области

(КООКН)

Увеличение доли объектов археологического наследия, расположенных на территории Вологодской области, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, с 0,7% в 2013 году до 14,0% в 2020 году.

Увеличение доли объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, которым не угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, с 0.7% в 2013 году до 16,1% в 2020 году.

доля объектов археологического наследия, расположенных на территории Вологодской области,

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области

1

1

1

1

1

1

доля объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, которым не угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

3 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.»

Приложение 19

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 5

к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2015 год

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по предоставлению доступа к объектам культурного наследия (предоставление доступа к полностью отреставрированному и приспособленному для культурно-духовного центра объекту культурного наследия «Усадьба Брянчаниновых»)

Показатель объема услуги, ед. изм.:

количество посещений   (чел.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

6000

-

-

-

-

-

972,0

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по предоставлению информации, содержащейся в документах, предоставляемых для включения объекта культурного наследия регионального и местного значения в реестр (направление справок об отнесении объектов капитального строительства или земельных участков к объектам культурного наследия, наличии на данной территории зон охраны памятников и обременений из этого вытекающих, составление историко-архивных справок о развитии историко-культурного каркаса территории)

Показатель объема услуги, ед. изм.:

количество запросов о предоставлении информации в отчетном периоде (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

600

-

-

-

-

-

859,0

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых  устанавливает Правительство Российской Федерации) и областной собственности (выполнение проектных, ремонтных, реставрационных работ, научного обследования, авторского или технического надзора за указанными работами)

Показатель объема работы, ед. изм.:

количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

2

-

-

-

-

-

16 764,1

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по учету и использованию объектов культурного наследия и земельных участков, находящихся в областной собственности, исполнение функций балансодержателя (ведение форм учета единого государственного реестра объектов культурного наследия, оформление документов на пользование объектами культурного наследия при передаче их в аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование)

Показатель объема работы, ед. изм.:

количество объектов культурного наследия (ед.)

7 487,6

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

36

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед.изм:

количество земельных участков объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

8

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Методическая работа в установленной сфере деятельности (подготовка, публикация изданий, методических материалов, программ, организация проектов по тематике государственной охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед. по памятникам архитектуры и живописи)

85,0

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

2

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед. по памятникам археологии)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

2

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по учету и использованию объектов археологического наследия и земельных участков, занятых ими (инвентаризация объектов археологического наследия, ведение форм единого государственного реестра (учетные карточки) объектов культурного реестра, проведение научных исследований и организация мероприятий направленных  на обобщение опыта по их сохранению и популяризацию объектов археологического наследия и археологической деятельности)

Показатель объема работы, ед. изм.:

количество обследованных объектов археологического наследия (ед.)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

»

1

Приложение 20

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 51

к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2016-2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (предоставление доступа к полностью отреставрированному и приспособленному для культурно-духовного центра объекту культурного наследия «Усадьба Брянчаниновых»)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество посетителей культурно-просветительского и духовного центра «Усадьба Брянчаниновых», (чел.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

-

20 000

21 000

22 050

23 150

24 300

-

1 832,6

2 047,8

2 699,6

2 834,6

2 976,3

Наименование работы и ее содержание

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (выполнение проектных, ремонтных, реставрационных работ, научного обследования, авторского или технического надзора за указанными работами; инвентаризация и картографирование объектов археологического наследия,  составление учетных карточек, проведение научных исследований и организация мероприятий направленных на обобщение опыта по сохранению и популяризации объектов культурного наследия и археологической деятельности)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

-

3

3

15

15

15

-

9 325,9

10 510,2

149 607,8

174 508,8

155 175,2

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по мониторингу (систематическое наблюдение) за их состоянием, (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

-

86

120

100

100

100

-

841,3

1 249,0

1 343,7

1 343,7

1 343,7

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов культурного наследия, на которых проведены инвентаризации и картографирование, (ед.)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

-

80

-

100

100

100

-

1 168,2

-

10 358,4

10 358,4

10 358,4

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов культурного наследия, на которые составлена первичная учетная документация, (ед.)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

-

20

-

20

20

20

-

831,8

-

1 141,6

1 141,6

1 141,6

»

Приложение 21

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 1

к подпрограмме 4

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4

№

П№ п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница

измере-ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчет-ное

оценоч-ное

плановое

2013

год

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Обеспечение сохранности и развития Архивного фонда области

выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными архивными учреждениями области

%

100

100

100

-

-

-

-

-

выполнение планов работы государственными архивными учреждениями области

%

-

-

-

100

100

100

100

100

доля документов в государственных архивах, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов

%

29,1

30

33

40

45

50

50

50

доля описаний дел, хранящихся в муниципальных архивах

области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципальных архивов

%

13,1

14

14,5

15

15,5

16

18

20

доля организаций-источников комплектования муниципальных архивов, подготовивших документы постоянного хранения к передаче в муниципальный архив в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций-источников комплектования муниципальных архивов

%

85,1

87

89

91

95

98

98

98

доля документов муниципальных архивов области, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципальных архивов

%

45

48

51

54

57

60

63

65

2.

Повышение качества и

доступности услуг в сфере архивного дела

доля описаний дел архивов, включенных в

электронные описи и электронные каталоги

%

9,2

10

11

12

14

20

30

35

доля описаний архивных фондов  государственных архивов области, включенных в базу данных «Архивный фонд», от общего числа архивных фондов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

доля особо ценных и наиболее востребованных документов государственных архивов области, переведенных в электронную форму

%

15,4

16

17

18

19

20

23

25

»

1

Приложение 22

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 4

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)         

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 4

итого

всего, в том числе 

46 511,4

52 479,5

55 484,0

138 758,0

131 378,3

136 225,6

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

52 479,5

55 484,0

138 758,0

131 378,3

136 225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

46 511,4

52 479,5

55 484,0

138 758,0

131 378,3

136 225,6

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

52 479,5

55 484,0

138 758,0

131 378,3

136 225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.1          

Обеспечение деятельности  государственных архивов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

40 511,4

44 479,5

47 484,0

87 643,1

88 351,6

89 093,1

собственные доходы областного бюджета

40 511,4

44 479,5

47 484,0

87 643,1

88 351,6

89 093,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.2           

Совершенствование условий хранения документов в государственных архивах области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

-

-

-

3200,0

2700,0

3300,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

3200,0

2700,0

3300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.3        

Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

6 000,0

8 000,0

8 000,0

26 724,9

27 526,7

28 332,5

собственные доходы областного бюджета

6 000,0

8 000,0

8 000,0

26 724,9

27 526,7

28 332,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.4

Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

-

-

-

350,0

1000,0

1000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

350,0

1000,0

1000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.5          

Организация и оборудование новых архивохранилищ для хранения электронных документов и электронных образов документов на традиционных носителях

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

10000,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

10000,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.6 

Обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

10000,0

10000,0

10000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

10000,0

10000,0

10000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.7

Автоматизация и информатизация основных направлений деятельности государственных архивов, перевод архивных материалов на электронные носители

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

840,0

1800,0

4500,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

840,0

1800,0

4500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 23

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 31

к подпрограмме 4

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат 1

Связь с показателями подпрограммы 2

Годы реализации и источник финансового обеспечения 3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

Департамент культуры и туризма области

обеспечение выполнения    планов работы на 2016 – 2020 годы государственными архивными учреждениями области на 100 %

выполнение планов работы государственными архивными учреждениями области

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 4.2 «Совершенствование условий хранения документов в государственных архивах области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли документов в государственных архивах, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов с 29,1 % в 2013 году до 50 % в 2020 году

доля документов в государственных архивах, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов

-

-

-

1

1

1

Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли описаний дел, хранящихся в муниципальных архивах области, включенных в электронные описи и электронные каталоги  с 13,1 % в 2013 году до 20 % в 2020 году

увеличение доли организаций-источников комплектования муниципальных архивов, подготовивших документы постоянного хранения к передаче в муниципальный архив в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций-источников комплектования муниципальных архивов с 85,1 % в 2013 году до 98 % в 2020 году

доля описаний дел, хранящихся в муниципальных архивах области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципальных архивов;

доля организаций-источников комплектования муниципальных архивов, подготовивших документы постоянного хранения к передаче в муниципальный архив в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций-источников комплектования муниципальных архивов

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 4.4 «Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли документов муниципальных архивов области, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципальных архивов с 45 % в 2013 году  до 65 % в 2020 году

доля документов муниципальных архивов области, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципальных архивов

-

-

-

1, 4

1, 4

1, 4

Основное мероприятие 4.5 «Организация и оборудование новых архивохранилищ для хранения электронных документов и электронных образов документов на традиционных носителях»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли описаний дел архивов, включенных в электронные описи и электронные каталоги, с 9,2 % в 2013 году до 35 % в 2020 году

доля описаний дел архивов, включенных в электронные описи и электронные каталоги

-

-

-

1

-

-

Основное мероприятие 4.6 «Обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области»

Департамент культуры и туризма области

обеспечение доли описаний архивных фондов  государственных архивов области, включенных в базу данных «Архивный фонд», на уровне 100 % от общего числа архивных фондов

доля описаний архивных фондов  государственных архивов области, включенных в базу данных «Архивный фонд», от общего числа архивных фондов

-

-

-

1

1

1

Основное мероприятие 4.7 «Автоматизация и информатизация основных направлений деятельности государственных архивов, перевод архивных материалов на электронные носители»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли особо ценных и наиболее востребованных документов государственных архивов области, переведенных в электронную форму, с 15,4 % в 2013 году до 25 % в 2020 году

доля особо ценных и наиболее востребованных документов государственных архивов области, переведенных в электронную форму

-

-

-

1

1

1

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

3 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.»

Приложение 24

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 6

к подпрограмме 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 4

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Оказание информационных услуг на основе архивных документов (предоставление информации на основе архивных документов)

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество исполненных тематических и социально-правовых  запросов, запрос

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности государс-твенных архивов»

8600

-

-

-

-

-

40 511,4

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество подготовленных и проведенных документальных выставок, выставка

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государс-твенных архивов»

4

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Обеспечение в установленном порядке  доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (обеспечение доступа к архивным документам и их копиям)

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество пользователей читальным залом,  человек

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

500

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество посещений читального зала, посещений

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

3500

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество обращений к справочно-поисковым средствам,  обращений

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

1000

-

-

-

-

-

Показатель объема услуги, единица изм.

Объем документов, скопированных по заказам пользователей,   листов/ секунд/кадров

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

2000/

-

-

-

-

-

0/

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Обеспечение сохранности и учет архивных документов (хранение и учет документов)

Показатель объема работы, единица измерения

Объем хранимых документов,  млн. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

2,78

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, единица измерения

Объем документов, проверенных на наличие,  тыс. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

45,7

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, единица измерения

Объем документов, подвергнутых физико-химической и технической обработке,  тыс. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

4,126

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Комплектование архивными документами (пополнение архива документами, имеющими практическое и научное значение)

Показатель объема работы, единица измерения

Объем документов, принятых на постоянное хранение,  тыс. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государс-твенных архивов»

4,167

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, единица измерения

Объем документов по личному составу, принятых на хранение,   тыс.единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

4,0

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Научное описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним (создание описей, каталогов, баз данных, справочников)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество описанных архивных документов,    единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

810

-

-

-

-

-

Показатель объема работы, единица измерения

Количество архивных документов, сведения о которых включены в электронные базы данных и электронные каталоги,  тыс. ед. хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

247,7

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в документах архива, и организации в установленном порядке  рассекречивания архивных документов  (рассекречивание архивных документов в установленном порядке, соблюдение установленного законодательством порядка доступа к информации)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество документов, подготовленных к рассекречиванию, тыс. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государс-твенных архивов»

2

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Научно-методические разработки в области архивного дела и документационного обеспечения управления (разработка методических пособий в сфере архивного дела)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество научно-методических пособий,   пособий (документов)

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

2

-

-

-

-

-

»

Приложение 25

к постановлению

Правительства области

от__________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 5

Итого

всего, в том числе

51 427,5

54 944,9

52 145,9

48 363,1

48 363,1

48 363,1

собственные доходы областного бюджета

48 201,5

51 713,0

48 363,1

48 363,1

48 363,1

48 363,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3782,8

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

42 652,4

43 176,2

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 176,2

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

8 775,1

11 768,7

8 393,8

4 611,0

4 611,0

4 611,0

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

8 536,8

4 611,0

4 611,0

4 611,0

4 611,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 782,8

-

-

-

Основное мероприятие 5.1.

Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

42 652,4

43 176,2

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 176,2

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

8 775,1

10 868,7

7 493,8

3 711,0

3 711,0

3 711,0

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

7 636,8

3 711,0

3 711,0

3 711,0

3 711,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 782,8

-

-

-

Основное мероприятие 5.3.

Проведение историко-культурной экспертизы

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

-

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

собственные доходы областного бюджета

-

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 26

к постановлению

Правительства области от__________№_____

«Приложение 31

к подпрограмме 5

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат 1

Связь с показателями подпрограммы 2

Годы реализации и источник финансового обеспечения 3

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 5.1. «Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области»

Департамент культуры и туризма области

Обеспечение эффективного исполнения функций Департамента культуры и туризма области.

Доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма  области 100% ежегодно

доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма  области

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.2. «Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия»

Комитет по охране объектов культурного наследия области

Обеспечение эффективного исполнения функций Комитета по охране объектов культурного наследия области.

Доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области 100% ежегодно

доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

Основное мероприятие 5.3. «Проведение историко-культурной экспертизы»

Комитет по охране объектов культурного наследия области

Организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения полномочий органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области 100% ежегодно

доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы

1

1

1

1

1

1

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

3 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.»

Приложение 27

к постановлению

Правительства области

от__________№_____

«Приложение 4

к подпрограмме 5

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

3 584,4

3 231,9

3 782,8

3 782,8

3 782,8

3 782,8

федеральный бюджет

3 584,4

3 231,9

3 782,8

3 782,8

3 782,8

3 782,8

бюджеты муниципальных образований области

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

-

-

-

-

-

-

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

»