Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2014 года



Бланк Главы администрации

1

администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление № 269а от 11.08.2014 г.

Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за первое полугодие 2014 года

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года по доходам в сумме 23 162 697,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 24 036 610,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 873 912,9 тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации  государственного имущества Томской области за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет о выполнении плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет о перечне объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет о программе государственных внутренних заимствований Томской области за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

7) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) отчет о реализации государственных программ за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

9) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов  Томской области Феденёва А.М.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Томской области

от 11.08.2014

№ 296а

ОТЧЕТ

о поступлениях доходов областного бюджета за  1-е полугодие 2014 года

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2014 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

40 473 863,8

17 763 811,0

43,9

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

26 054 191,9

11 698 430,9

44,9

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

5 482 441,0

2 232 742,1

40,7

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 084 256,0

603 495,0

55,7

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6 653 149,0

2 727 069,0

41,0

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

7 059,0

882,8

12,5

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

41 012,0

22 142,9

54,0

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

108,2

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

88 779,0

30 621,9

34,5

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

673 218,0

232 567,9

34,5

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

23 457,0

63 974,1

272,7

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

84 492,9

9 230,0

10,9

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

300,0

421,1

140,4

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

281 508,0

140 896,4

50,1

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

1 228,7

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 277 856,1

5 398 886,9

58,2

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9 008 832,1

4 964 529,3

55,1

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

232 893,3

64 838,0

27,8

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

2 385,6

887,7

37,2

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

1 060,0

468,9

44,2

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

216 626,1

552 104,0

254,9

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-183 941,0

-183 941,0

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

49 751 719,9

23 162 697,9

46,6

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Томской области

от  11.08.2014 № 296а

Отчет о расходах областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года

(тыс. рублей)

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

54 011 311,5

24 036 610,8

44,5

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

163 906,5

33 324,5

20,3

Общегосударственные вопросы

801

0100

129 180,5

24 366,4

18,9

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

129 180,5

24 366,4

18,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

801

0113

0020000

35 506,0

15 766,8

44,4

Центральный аппарат

801

0113

0020400

35 506,0

15 766,8

44,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

801

0113

0020400

121

30 428,0

13 601,9

44,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

801

0113

0020400

122

40,0

30,3

75,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

801

0113

0020400

242

1 200,0

530,2

44,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

0020400

244

3 832,0

1 602,1

41,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

801

0113

0020400

852

6,0

2,3

38,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

801

0113

0920000

80,5

80,5

100,0

Выполнение других обязательств государства

801

0113

0920300

80,5

80,5

100,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

801

0113

0920324

80,5

80,5

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

801

0113

0920324

831

80,5

80,5

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

801

0113

1020000

63 134,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности

801

0113

1028000

63 134,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

801

0113

1028000

412

63 134,3

Ведомственные целевые программы

801

0113

6220000

30 459,7

8 519,1

28,0

Ведомственная целевая программа "Управление областным государственным имуществом"

801

0113

6220100

24 705,1

6 133,5

24,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

6220101

15 292,9

3 177,0

20,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

801

0113

6220101

611

15 292,9

3 177,0

20,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

6220108

9 412,2

2 956,5

31,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

801

0113

6220108

242

676,3

64,7

9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

6220108

244

8 735,9

2 891,8

33,1

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

6220200

5 754,6

2 385,6

41,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

6220201

5 240,6

2 083,6

39,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

801

0113

6220201

611

5 240,6

2 083,6

39,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

6220208

514,0

302,0

58,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

6220208

244

514,0

302,0

58,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

801

0300

17 776,1

7 958,6

44,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

801

0309

17 776,1

7 958,6

44,8

Ведомственные целевые программы

801

0309

6220000

17 776,1

7 958,6

44,8

Ведомственная целевая программа "Управление областным государственным имуществом"

801

0309

6220100

17 776,1

7 958,6

44,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0309

6220101

17 776,1

7 958,6

44,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

801

0309

6220101

611

17 776,1

7 958,6

44,8

Национальная экономика

801

0400

16 949,9

999,5

5,9

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

16 949,9

999,5

5,9

Ведомственные целевые программы

801

0412

6220000

16 949,9

999,5

5,9

Ведомственная целевая программа "Управление областным государственным имуществом"

801

0412

6220100

16 949,9

999,5

5,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

6220108

12 219,3

999,5

8,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

6220108

244

12 219,3

999,5

8,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Томской области

801

0412

6220140

4 730,6

Субвенции

801

0412

6220140

530

4 730,6

Законодательная Дума Томской области

802

202 651,1

91 613,3

45,2

Общегосударственные вопросы

802

0100

202 651,1

91 613,3

45,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

202 651,1

91 613,3

45,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

802

0103

0020000

202 068,0

91 030,2

45,0

Центральный аппарат

802

0103

0020400

202 068,0

91 030,2

45,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

802

0103

0020400

121

121 302,0

51 637,4

42,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

802

0103

0020400

122

6 623,0

2 999,7

45,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

802

0103

0020400

242

11 161,0

2 986,3

26,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

0020400

244

62 982,0

33 406,8

53,0

Резервные фонды

802

0103

0700000

583,1

583,1

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

802

0103

0700400

583,1

583,1

100,0

Иные выплаты населению

802

0103

0700400

360

583,1

583,1

100,0

Контрольно-счетная палата Томской области

803

35 601,0

15 343,3

43,1

Общегосударственные вопросы

803

0100

35 601,0

15 343,3

43,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

35 601,0

15 343,3

43,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

803

0106

0020000

35 601,0

15 343,3

43,1

Центральный аппарат

803

0106

0020400

35 601,0

15 343,3

43,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

803

0106

0020400

121

30 354,0

13 093,6

43,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

803

0106

0020400

122

52,0

44,0

84,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

803

0106

0020400

242

1 617,0

422,7

26,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

0020400

244

3 578,0

1 783,0

49,8

Администрация Томской области

804

1 348 486,4

440 694,9

32,7

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 109 479,9

388 516,2

35,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

2 801,9

2 801,9

100,0

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

804

0103

9500000

1 557,1

1 557,1

100,0

Члены Совета Федерации и их помощники

804

0103

9520000

1 557,1

1 557,1

100,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9525142

1 557,1

1 557,1

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

804

0103

9525142

121

1 394,0

1 394,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9525142

244

163,1

163,1

100,0

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

804

0103

9600000

1 244,8

1 244,8

100,0

Депутаты Государственной Думы и их помощники

804

0103

9620000

1 244,8

1 244,8

100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9625141

1 244,8

1 244,8

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

804

0103

9625141

121

1 092,0

1 092,0

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

804

0103

9625141

122

41,5

41,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9625141

244

111,3

111,3

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

505 967,1

207 782,3

41,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

804

0104

0020000

505 967,1

207 782,3

41,1

Центральный аппарат

804

0104

0020400

505 967,1

207 782,3

41,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

804

0104

0020400

121

319 455,0

133 275,0

41,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

804

0104

0020400

122

19 000,0

16 225,8

85,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0104

0020400

242

17 834,0

6 065,2

34,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

804

0104

0020400

243

2 000,0

318,9

15,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

0020400

244

129 802,5

43 864,4

33,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

804

0104

0020400

851

3 900,0

969,9

24,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

804

0104

0020400

852

12,0

0,1

0,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

804

0104

0020401

65,6

Субвенции

804

0104

0020401

530

65,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0104

0020402

13 898,0

7 063,0

50,8

Субвенции

804

0104

0020402

530

13 898,0

7 063,0

50,8

Судебная система

804

0105

144,7

144,7

100,0

Государственная судебная власть

804

0105

9000000

144,7

144,7

100,0

Реализация функций

804

0105

9090000

144,7

144,7

100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9095120

144,7

144,7

100,0

Субвенции

804

0105

9095120

530

144,7

144,7

100,0

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

15 019,0

6 909,0

46,0

Ведомственные целевые программы

804

0108

6220000

15 019,0

6 909,0

46,0

Ведомственная целевая программа "Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке"

804

0108

6220800

12 413,0

6 909,0

55,7

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

6220806

1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

6220806

244

1 200,0

Прочие расходы, связанные с международной деятельностью

804

0108

6220810

3 713,0

909,0

24,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

6220810

244

3 713,0

909,0

24,5

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям) на возмещение части затрат, связанных с организацией выставочной деятельности и визитов делегаций Томской области за рубеж

804

0108

6220811

7 500,0

6 000,0

80,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804

0108

6220811

810

7 500,0

6 000,0

80,0

Ведомственная целевая программа "Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества"

804

0108

6220900

1 446,0

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

6220906

1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

6220906

244

1 000,0

Прочие расходы, связанные с международной деятельностью

804

0108

6220910

446,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

6220910

244

446,0

Ведомственная целевая программа "Привлечение лучшей международной практики"

804

0108

6226700

800,0

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

6226706

800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

6226706

244

800,0

Ведомственная целевая программа "Работа с соотечественниками"

804

0108

6226800

360,0

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

6226806

360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

6226806

244

360,0

Фундаментальные исследования

804

0110

5 550,0

Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные  исследования

804

0110

0610000

5 550,0

Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований

804

0110

0611000

5 550,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0110

0611000

630

5 550,0

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

579 997,2

170 878,3

29,5

Резервные фонды

804

0113

0700000

26 369,6

17 611,3

66,8

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

804

0113

0700400

26 369,6

17 611,3

66,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0113

0700400

242

300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0700400

244

24 661,1

16 202,8

65,7

Иные выплаты населению

804

0113

0700400

360

1 408,5

1 408,5

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

804

0113

0920000

66 101,0

20 385,3

30,8

Выполнение других обязательств государства

804

0113

0920300

66 034,0

20 379,7

30,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0920300

244

1 300,0

160,0

12,3

Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2016-2020 годов

804

0113

0920301

4 995,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0920301

244

4 995,0

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России

804

0113

0920302

5 000,0

5 000,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0920302

244

5 000,0

5 000,0

100,0

Организация и проведение конкурса "Человек года" в Томской области, прочих мероприятий областного значения

804

0113

0920304

3 000,0

748,8

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0920304

244

3 000,0

748,8

25,0

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0920310

5 381,0

2 690,5

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0920310

244

5 381,0

2 690,5

50,0

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0920311

3 058,0

614,4

20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0920311

244

3 058,0

614,4

20,1

Расходы на осуществление добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Томской области в исполнительных органах государственной власти Томской области, лиц, замещавших государственные должности Томской области отработавших срок полномочий и находящихся на трудовой пенсии по старости (инвалидности), государственных гражданских служащих Томской области; получателей государственных пенсий за выслугу лет, ранее занимавших должности государсвтенной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Томской области

804

0113

0920312

23 300,0

11 166,0

47,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0920312

244

23 300,0

11 166,0

47,9

Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления

804

0113

0920317

20 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0920317

244

20 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

804

0113

0929900

67,0

5,6

8,4

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

0929990

67,0

5,6

8,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

804

0113

0929990

112

6,0

5,6

93,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0929990

244

60,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0929990

852

1,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

804

0113

0930000

110 731,1

62 615,5

56,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

804

0113

0930000

611

92 731,1

44 615,5

48,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

804

0113

0930000

612

18 000,0

18 000,0

100,0

Государственные программы

804

0113

5220000

276 802,5

36 726,6

13,3

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

804

0113

5220600

65 809,5

60,0

0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

5220600

244

65 809,5

60,0

0,1

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"

804

0113

5221100

39 500,0

27 258,1

69,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

5221100

244

11 827,6

1 363,2

11,5

Премии и гранты

804

0113

5221100

350

5 172,4

5 172,4

100,0

Субсидия Автономной некоммерческой организации "Томский региональный инжиниринговый центр"

804

0113

5221101

6 500,0

6 500,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

5221101

630

6 500,0

6 500,0

100,0

Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций"

804

0113

5221102

14 222,5

14 222,5

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

5221102

630

14 222,5

14 222,5

100,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат по продвижению инновационной продукции на рынок

804

0113

5221103

1 777,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804

0113

5221103

810

1 777,5

Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"

804

0113

5221300

25 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0113

5221300

242

400,0

Иные выплаты населению

804

0113

5221300

360

24 600,0

Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"

804

0113

5222200

99 080,0

7 619,8

7,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0113

5222200

242

69 250,0

3 095,7

4,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

804

0113

5222200

243

21 660,0

4 201,2

19,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

5222200

244

8 170,0

322,9

4,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"

804

0113

5222300

13 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0113

5222300

521

13 000,0

Государственная программа "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы"

804

0113

5223100

30 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

5223100

244

3 000,0

Субсидия Автономной некоммерческой организации "Томский региональный инжиниринговый центр"

804

0113

5223101

25 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

5223101

630

25 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат по организации и проведению образовательных мероприятий

804

0113

5223102

1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804

0113

5223102

810

1 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат по осуществлению методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения деятельности Кластера

804

0113

5223103

1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804

0113

5223103

810

1 000,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

804

0113

5223800

4 413,0

1 788,7

40,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

5223800

244

10,0

1,2

12,0

Иные выплаты населению

804

0113

5223800

360

690,0

53,5

7,8

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0113

5223800

521

3 713,0

1 734,0

46,7

Ведомственные целевые программы

804

0113

6220000

99 993,0

33 539,6

33,5

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления"

804

0113

6221100

2 900,0

483,3

16,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0113

6221100

242

700,0

83,3

11,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

6221100

244

2 200,0

400,0

18,2

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

6225500

4 614,5

970,7

21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

6225500

244

1 114,5

225,7

20,3

Иные выплаты населению

804

0113

6225500

360

3 500,0

745,0

21,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров"

804

0113

6226300

92 478,5

32 085,6

34,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

6226301

6 239,7

2 702,2

43,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

804

0113

6226301

611

6 239,7

2 702,2

43,3

Содержание казенных учреждений

804

0113

6226302

86 238,8

29 383,4

34,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

804

0113

6226302

111

64 892,1

20 319,2

31,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

804

0113

6226302

112

347,6

185,6

53,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0113

6226302

242

3 971,7

1 344,5

33,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

6226302

244

17 008,4

7 515,1

44,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

804

0113

6226302

852

19,0

19,0

100,0

Национальная оборона

804

0200

3 812,1

1 121,2

29,4

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 812,1

1 121,2

29,4

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

804

0204

2090000

3 812,1

1 121,2

29,4

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики

804

0204

2090100

3 812,1

1 121,2

29,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0204

2090100

242

212,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

2090100

244

3 600,1

1 121,2

31,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

10 750,0

3 667,3

34,1

Органы юстиции

804

0304

10 150,0

3 667,3

36,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

804

0304

0920000

150,0

48,4

32,3

Выполнение других обязательств государства

804

0304

0920300

150,0

48,4

32,3

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0304

0920331

150,0

48,4

32,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0304

0920331

630

150,0

48,4

32,3

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0304

2470000

10 000,0

3 618,9

36,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

804

0304

2479900

10 000,0

3 618,9

36,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

804

0304

2479900

111

7 013,0

2 889,0

41,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

804

0304

2479900

112

78,0

42,0

53,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0304

2479900

242

762,0

132,4

17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0304

2479900

244

2 127,0

554,5

26,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

804

0304

2479900

851

10,0

0,9

9,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

804

0304

2479900

852

10,0

0,1

1,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

600,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

804

0314

0920000

600,0

Выполнение других обязательств государства

804

0314

0920300

600,0

Награждение победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0314

0920332

600,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0314

0920332

540

600,0

Национальная экономика

804

0400

46 619,0

643,1

1,4

Связь и информатика

804

0410

26 000,0

Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"

804

0410

2300000

26 000,0

Подпрограмма "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"

804

0410

2340000

26 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

804

0410

2345028

26 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

804

0410

2345028

242

26 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

804

0411

5 619,0

643,1

11,4

Прикладные научные исследования и разработки

804

0411

0810000

5 219,0

253,1

4,8

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

804

0411

0816900

5 219,0

253,1

4,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0816900

244

5 219,0

253,1

4,8

Ведомственные целевые программы

804

0411

6220000

400,0

390,0

97,5

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0411

6226100

400,0

390,0

97,5

Организация мероприятий по подготовке кадров для инновационных отраслей экономики и предпринимательства

804

0411

6226142

400,0

390,0

97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

6226142

244

400,0

390,0

97,5

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

15 000,0

Государственные программы

804

0412

5220000

15 000,0

Государственная программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 – 2015 годы"

804

0412

5222900

15 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

5222900

244

2 150,0

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области

804

0412

5222901

10 350,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804

0412

5222901

810

10 350,0

Субсидия некоммерческой организации "Томское городское потребительское общество" на создание и обеспечение деятельности инфраструктурных объектов для закупа, хранения и реализации дикорастущего сырья

804

0412

5222902

2 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

5222902

630

2 500,0

Образование

804

0700

29 185,4

7 070,7

24,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

13 903,0

2 514,8

18,1

Ведомственные целевые программы

804

0705

6220000

13 903,0

2 514,8

18,1

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих  Томской области"

804

0705

6220600

5 893,0

1 255,0

21,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

6220601

2 893,0

1 205,0

41,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

804

0705

6220601

611

2 893,0

1 205,0

41,7

Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

804

0705

6220605

3 000,0

50,0

1,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

6220605

244

3 000,0

50,0

1,7

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"

804

0705

6220700

3 190,0

631,0

19,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

6220701

1 520,0

631,0

41,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

804

0705

6220701

611

1 520,0

631,0

41,5

Предоставление субсидии некоммерческому партнерству "Томский региональный ресурсный центр"

804

0705

6220744

1 670,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

6220744

630

1 670,0

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"

804

0705

6221200

4 820,0

628,8

13,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

6221201

850,0

353,0

41,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

804

0705

6221201

611

850,0

353,0

41,5

Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

804

0705

6221205

3 970,0

275,8

6,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

6221205

244

3 970,0

275,8

6,9

Другие вопросы в области образования

804

0709

15 282,4

4 555,9

29,8

Ведомственные целевые программы

804

0709

6220000

15 282,4

4 555,9

29,8

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0709

6226100

15 282,4

4 555,9

29,8

Премии в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, стипендии Губернатора Томской области для профессоров и студентов высших учебных заведений

804

0709

6226140

15 282,4

4 555,9

29,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

6226140

244

4 712,4

3 325,9

70,6

Стипендии

804

0709

6226140

340

2 460,0

1 230,0

50,0

Премии и гранты

804

0709

6226140

350

8 110,0

Социальная политика

804

1000

15 000,0

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

15 000,0

Реализация государственных функций в области социальной политики

804

1006

5140000

15 000,0

Субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям

804

1006

5145000

15 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

5145000

630

15 000,0

Средства массовой информации

804

1200

133 640,0

39 676,4

29,7

Телевидение и радиовещание

804

1201

76 662,9

29 357,8

38,3

Государственные программы

804

1201

5220000

200,0

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

804

1201

5223400

200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

5223400

244

200,0

Ведомственные целевые программы

804

1201

6220000

76 462,9

29 357,8

38,4

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1201

6221000

76 462,9

29 357,8

38,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

6221000

244

76 462,9

29 357,8

38,4

Периодическая печать и издательства

804

1202

6 800,0

1 445,6

21,3

Ведомственные целевые программы

804

1202

6220000

6 800,0

1 445,6

21,3

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1202

6221000

6 800,0

1 445,6

21,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

6221000

244

6 800,0

1 445,6

21,3

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

50 177,1

8 873,0

17,7

Ведомственные целевые программы

804

1204

6220000

50 177,1

8 873,0

17,7

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1204

6221000

50 177,1

8 873,0

17,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

6221000

244

50 177,1

8 873,0

17,7

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации

805

46 900,0

24 328,5

51,9

Общегосударственные вопросы

805

0100

46 900,0

24 328,5

51,9

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

46 900,0

24 328,5

51,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

805

0113

0020000

45 900,0

23 808,5

51,9

Центральный аппарат

805

0113

0020400

45 900,0

23 808,5

51,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

805

0113

0020400

121

16 630,0

9 272,7

55,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

805

0113

0020400

122

1 360,0

563,7

41,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

805

0113

0020400

242

1 200,0

1 098,7

91,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

0020400

244

26 498,0

12 681,2

47,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

805

0113

0020400

851

60,0

40,2

67,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

805

0113

0020400

852

152,0

152,0

100,0

Резервные фонды

805

0113

0700000

1 000,0

520,0

52,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

805

0113

0700400

1 000,0

520,0

52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

0700400

244

1 000,0

520,0

52,0

Департамент финансов Томской области

806

7 527 076,9

3 314 445,5

44,0

Общегосударственные вопросы

806

0100

1 209 682,9

131 406,6

10,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

86 459,0

37 810,1

43,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

806

0106

0020000

86 459,0

37 810,1

43,7

Центральный аппарат

806

0106

0020400

86 459,0

37 810,1

43,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

806

0106

0020400

121

70 335,0

32 158,4

45,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

806

0106

0020400

122

1 300,0

470,2

36,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

806

0106

0020400

242

2 500,0

593,4

23,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

806

0106

0020400

243

1 120,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

0020400

244

11 195,8

4 580,3

40,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

806

0106

0020400

852

8,0

7,8

97,5

Резервные фонды

806

0111

153 962,8

Резервные фонды

806

0111

0700000

153 962,8

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

806

0111

0700400

153 962,8

Резервные средства

806

0111

0700400

870

153 962,8

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

969 261,1

93 596,5

9,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

806

0113

0020000

12 100,0

Центральный аппарат

806

0113

0020400

12 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

0020400

244

12 100,0

Резервные фонды

806

0113

0700000

73 622,8

59 843,4

81,3

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

806

0113

0700400

73 622,8

59 843,4

81,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

0700400

244

73 622,8

59 843,4

81,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

806

0113

0920000

778 462,3

0,3

0,0

Выполнение других обязательств государства

806

0113

0920300

778 462,3

0,3

0,0

Обеспечение функционирования информационных систем по размещению государственного заказа

806

0113

0920309

2 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

806

0113

0920309

242

2 000,0

Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы

806

0113

0920322

40 000,0

Резервные средства

806

0113

0920322

870

40 000,0

Увеличение бюджетных ассигнований в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт")

806

0113

0920323

736 462,0

Резервные средства

806

0113

0920323

870

736 462,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

806

0113

0920324

0,3

0,3

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

806

0113

0920324

831

0,3

0,3

100,0

Ведомственные целевые программы

806

0113

6220000

105 076,0

33 752,8

32,1

Ведомственная целевая программа "Управление государственным долгом Томской области"

806

0113

6221400

34 476,0

6 008,9

17,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

6221447

34 476,0

6 008,9

17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

6221447

244

34 476,0

6 008,9

17,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

806

0113

6226500

49 190,0

17 138,9

34,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

806

0113

6226500

242

48 690,0

16 933,3

34,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

6226500

244

500,0

205,6

41,1

Ведомственная целевая программа "Повышение финансовой грамотности в Томской области"

806

0113

6226600

21 410,0

10 605,0

49,5

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

6226648

21 410,0

10 605,0

49,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

6226648

630

21 410,0

10 605,0

49,5

Национальная оборона

806

0200

17 168,4

8 584,2

50,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

17 168,4

8 584,2

50,0

Реализация функций иных федеральных органов государственной власти

806

0203

9900000

17 168,4

8 584,2

50,0

Иные непрограммные мероприятия

806

0203

9990000

17 168,4

8 584,2

50,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

9995118

17 168,4

8 584,2

50,0

Субвенции

806

0203

9995118

530

17 168,4

8 584,2

50,0

Образование

806

0700

900,0

6,5

0,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

806

0705

900,0

6,5

0,7

Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

806

0705

4340000

900,0

6,5

0,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

806

0705

4340000

122

700,0

0,5

0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0705

4340000

244

200,0

6,0

3,0

Социальная политика

806

1000

2 906,6

1 418,4

48,8

Социальное обеспечение населения

806

1003

2 906,6

1 418,4

48,8

Реализация государственных функций в области социальной политики

806

1003

5140000

2 906,6

1 418,4

48,8

Мероприятия в области социальной политики

806

1003

5140100

2 906,6

1 418,4

48,8

Проведение льготной подписки ветеранов

806

1003

5140103

2 906,6

1 418,4

48,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

1003

5140103

244

2 906,6

1 418,4

48,8

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

1 558 783,4

580 587,5

37,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

1 558 783,4

580 587,5

37,2

Ведомственные целевые программы

806

1301

6220000

1 558 783,4

580 587,5

37,2

Ведомственная целевая программа "Управление государственным долгом Томской области"

806

1301

6221400

1 558 783,4

580 587,5

37,2

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

6221400

720

1 558 783,4

580 587,5

37,2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1400

4 737 635,6

2 592 442,3

54,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 376 297,5

1 191 758,8

50,2

Ведомственные целевые программы

806

1401

6220000

2 376 297,5

1 191 758,8

50,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1401

6221300

2 376 297,5

1 191 758,8

50,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

806

1401

6221340

1 777 527,5

892 373,8

50,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

806

1401

6221340

511

1 777 527,5

892 373,8

50,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

806

1401

6221341

598 770,0

299 385,0

50,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

806

1401

6221341

511

598 770,0

299 385,0

50,0

Иные дотации

806

1402

1 886 375,0

1 201 807,0

63,7

Государственная программа Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации"

806

1402

3600000

969 375,0

533 157,0

55,0

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации"

806

1402

3620000

969 375,0

533 157,0

55,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

806

1402

3625010

969 375,0

533 157,0

55,0

Иные дотации

806

1402

3625010

512

969 375,0

533 157,0

55,0

Ведомственные целевые программы

806

1402

6220000

917 000,0

668 650,0

72,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1402

6221300

917 000,0

668 650,0

72,9

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

6221342

917 000,0

668 650,0

72,9

Иные дотации

806

1402

6221342

512

917 000,0

668 650,0

72,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

474 963,1

198 876,5

41,9

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

806

1403

0500000

1 855,0

1 855,0

100,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

806

1403

0510000

1 855,0

1 855,0

100,0

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

806

1403

0515159

1 855,0

1 855,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

0515159

540

1 855,0

1 855,0

100,0

Резервные фонды

806

1403

0700000

23 031,7

22 910,6

99,5

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

806

1403

0700400

23 031,7

22 910,6

99,5

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

0700400

540

23 031,7

22 910,6

99,5

Ведомственные целевые программы

806

1403

6220000

450 076,4

174 110,9

38,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1403

6221300

450 076,4

174 110,9

38,7

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра

806

1403

6221344

177 267,5

37 706,4

21,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

806

1403

6221344

521

177 267,5

37 706,4

21,3

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

6221345

272 808,9

136 404,5

50,0

Субвенции

806

1403

6221345

530

272 808,9

136 404,5

50,0

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 332,0

2 562,3

30,8

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 332,0

2 562,3

30,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 332,0

2 562,3

30,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

808

0106

0020000

8 332,0

2 562,3

30,8

Центральный аппарат

808

0106

0020400

8 332,0

2 562,3

30,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

808

0106

0020400

121

5 984,0

2 177,4

36,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

808

0106

0020400

122

1 060,0

88,6

8,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

808

0106

0020400

242

291,0

31,3

10,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

0020400

244

997,0

265,0

26,6

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

7 100 993,0

3 240 987,1

45,6

Общегосударственные вопросы

809

0100

4 320,0

2 141,9

49,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

809

0104

4 320,0

2 141,9

49,6

Ведомственные целевые программы

809

0104

6220000

4 320,0

2 141,9

49,6

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения"

809

0104

6221800

4 320,0

2 141,9

49,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

809

0104

6221815

4 320,0

2 141,9

49,6

Субвенции

809

0104

6221815

530

4 320,0

2 141,9

49,6

Образование

809

0700

3 697,7

455,6

12,3

Молодежная политика и оздоровление детей

809

0707

3 697,7

455,6

12,3

Государственные программы

809

0707

5220000

3 697,7

455,6

12,3

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"

809

0707

5223200

3 697,7

455,6

12,3

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

809

0707

5223201

3 697,7

455,6

12,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

0707

5223201

612

3 697,7

455,6

12,3

Социальная политика

809

1000

7 092 975,3

3 238 389,6

45,7

Пенсионное обеспечение

809

1001

368 889,0

152 796,5

41,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

809

1001

4910000

368 889,0

152 796,5

41,4

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области

809

1001

4910100

346 418,0

140 620,0

40,6

Иные выплаты населению

809

1001

4910100

360

346 418,0

140 620,0

40,6

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям

809

1001

4910200

22 067,6

11 951,0

54,2

Закон Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

4910210

481,0

198,1

41,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910210

313

481,0

198,1

41,2

Закон Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

4910220

383,0

173,0

45,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910220

313

383,0

173,0

45,2

Закон Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

809

1001

4910240

17 043,0

9 478,8

55,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910240

313

17 043,0

9 478,8

55,6

Закон Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

4910250

558,0

273,4

49,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910250

313

558,0

273,4

49,0

Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный"

809

1001

4910260

3 602,6

1 827,7

50,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1001

4910260

313

3 602,6

1 827,7

50,7

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии, предоставляемых за счет средств областного бюджета

809

1001

4910300

403,4

225,5

55,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

4910300

244

137,0

74,1

54,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1001

4910300

612

266,4

151,4

56,8

Социальное обслуживание населения

809

1002

846 035,9

353 032,0

41,7

Ведомственные целевые программы

809

1002

6220000

846 035,9

353 032,0

41,7

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания"

809

1002

6221500

341 374,7

135 636,4

39,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

6221501

341 374,7

135 636,4

39,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1002

6221501

611

157 155,3

63 772,2

40,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1002

6221501

621

184 219,4

71 864,2

39,0

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам  пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания"

809

1002

6221600

34 266,0

14 390,8

42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

6221601

34 266,0

14 390,8

42,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1002

6221601

611

10 863,0

4 890,8

45,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1002

6221601

621

23 403,0

9 500,0

40,6

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на дому"

809

1002

6221700

166 000,0

67 706,5

40,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

6221701

166 000,0

67 706,5

40,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1002

6221701

611

108 796,0

44 793,6

41,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1002

6221701

621

57 204,0

22 912,9

40,1

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения"

809

1002

6221800

304 395,2

135 298,3

44,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

6221801

304 395,2

135 298,3

44,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1002

6221801

611

304 395,2

135 298,3

44,4

Социальное обеспечение населения

809

1003

5 636 162,9

2 613 111,9

46,4

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

809

1003

0300000

1 424 526,4

634 203,6

44,5

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

809

1003

0310000

830 713,2

336 466,1

40,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

0315220

48 770,7

45 016,2

92,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0315220

313

48 050,0

44 614,5

92,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0315220

612

720,7

401,7

55,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

0315240

116,0

33,5

28,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0315240

313

114,3

33,2

29,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0315240

612

1,7

0,3

17,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

0315250

781 826,5

291 416,4

37,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0315250

313

770 272,4

286 943,3

37,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0315250

612

11 554,1

4 473,1

38,7

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

809

1003

0330000

593 813,2

297 737,5

50,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,  в соответствии с Федеральным законом от 19 мая  1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

0335270

18 267,0

5 742,1

31,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0335270

313

17 997,0

5 720,8

31,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0335270

612

270,0

21,3

7,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

809

1003

0335381

515 495,2

262 340,6

50,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0335381

313

509 837,4

260 808,5

51,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0335381

612

5 657,8

1 532,1

27,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

809

1003

0335383

60 046,9

29 654,8

49,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0335383

313

59 255,4

29 363,4

49,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0335383

612

791,5

291,4

36,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

809

1003

0335384

0,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0335384

313

0,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0335384

612

0,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

809

1003

0335385

3,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0335385

313

3,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0335385

612

0,1

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

809

1003

0400000

220,7

39,6

17,9

Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

809

1003

0420000

220,7

39,6

17,9

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

0425280

220,7

39,6

17,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

0425280

313

217,4

39,0

17,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

0425280

612

3,3

0,6

18,2

Социальная помощь

809

1003

5050000

4 172 113,7

1 959 611,2

47,0

Доставка (пересылка) гражданам мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств областного бюджета

809

1003

5050200

59 377,2

27 754,7

46,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

5050200

244

80,0

21,4

26,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

5050200

612

59 297,2

27 733,3

46,8

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

5052200

1 158,0

456,4

39,4

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

809

1003

5052205

1 158,0

456,4

39,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

809

1003

5052205

810

1 158,0

456,4

39,4

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единым социальным проездным билетам

809

1003

5053700

55 000,0

22 046,2

40,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

809

1003

5053700

810

55 000,0

22 046,2

40,1

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по социальным проездным талонам на оплату проезда автомобильным общественным транспортом по междугородным маршрутам на территории Томской области до садовых участков и обратно

809

1003

5053800

4 000,0

487,1

12,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

809

1003

5053800

810

4 000,0

487,1

12,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

809

1003

5054800

739 667,7

333 120,9

45,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5054800

313

739 667,7

333 120,9

45,0

Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1003

5057200

196,8

33,7

17,1

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных професссиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования

809

1003

5057210

196,8

33,7

17,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

809

1003

5057210

321

196,8

33,7

17,1

Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

809

1003

5057400

48 370,4

374,8

0,8

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения

809

1003

5057410

48 370,4

374,8

0,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5057410

313

48 370,4

374,8

0,8

Закон Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

809

1003

5057700

4 252,5

Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах

809

1003

5057710

4 252,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5057710

313

4 252,5

Постановление Администрации Томской области от 30 августа 2011 г. № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

5058000

1 076,0

389,0

36,2

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны

809

1003

5058010

1 076,0

389,0

36,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058010

313

1 076,0

389,0

36,2

Закон Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

5058200

3 592,9

1 433,3

39,9

Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

809

1003

5058210

3 592,9

1 433,3

39,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058210

313

3 592,9

1 433,3

39,9

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"

809

1003

5058300

6 231,8

969,1

15,6

Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области

809

1003

5058310

6 231,8

969,1

15,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058310

313

6 231,8

969,1

15,6

Закон Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области"

809

1003

5058400

252 395,9

128 147,0

50,8

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным  категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области

809

1003

5058410

252 395,9

128 147,0

50,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058410

313

252 395,9

128 147,0

50,8

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

5058500

72 855,2

28 314,3

38,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

809

1003

5058500

321

57 601,2

23 242,4

40,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

809

1003

5058500

323

15 254,0

5 071,9

33,2

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

5058600

1 691 733,2

789 563,7

46,7

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда

809

1003

5058610

402 720,0

197 946,8

49,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058610

313

402 720,0

197 946,8

49,2

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

809

1003

5058620

26 766,5

12 362,3

46,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058620

313

26 766,5

12 362,3

46,2

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

809

1003

5058630

17 099,7

7 785,1

45,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058630

313

17 099,7

7 785,1

45,5

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы

809

1003

5058640

1 049 880,7

482 347,5

45,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058640

313

1 049 880,7

482 347,5

45,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

809

1003

5058650

195 266,3

89 122,0

45,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058650

313

195 266,3

89 122,0

45,6

Закон Томской области от 20 января 2005 года № 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

5058700

287 999,9

145 394,2

50,5

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством

809

1003

5058710

287 999,9

145 394,2

50,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058710

313

287 999,9

145 394,2

50,5

Закон Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

5058800

14 939,6

6 886,9

46,1

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны

809

1003

5058810

14 939,6

6 886,9

46,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058810

313

14 939,6

6 886,9

46,1

Закон Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

5058900

16 765,3

6 701,1

40,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны

809

1003

5058910

16 765,3

6 701,1

40,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5058910

313

16 765,3

6 701,1

40,0

Закон Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

5059000

188 379,7

85 780,4

45,5

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива

809

1003

5059010

188 379,7

85 780,4

45,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059010

313

188 379,7

85 780,4

45,5

Закон Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

5059200

11 478,8

4 710,6

41,0

Социальное пособие на погребение умерших граждан

809

1003

5059210

11 478,8

4 710,6

41,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059210

313

11 478,8

4 710,6

41,0

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1003

5059300

424 153,7

228 982,8

54,0

Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи

809

1003

5059310

223 729,0

109 148,6

48,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059310

313

223 729,0

109 148,6

48,8

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей

809

1003

5059320

65,9

32,9

49,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059320

313

65,9

32,9

49,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей

809

1003

5059330

600,3

145,0

24,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059330

313

600,3

145,0

24,2

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации

809

1003

5059350

16 550,5

28,6

0,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059350

313

16 550,5

28,6

0,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям

809

1003

5059360

48 153,8

23 582,7

49,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059360

313

48 153,8

23 582,7

49,0

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

809

1003

5059370

117 054,2

83 630,0

71,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059370

313

117 054,2

83 630,0

71,4

Региональный материнский (семейный) капитал

809

1003

5059380

18 000,0

12 415,0

69,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059380

313

18 000,0

12 415,0

69,0

Закон Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

809

1003

5059400

17 979,4

8 778,5

48,8

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

809

1003

5059410

17 979,4

8 778,5

48,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059410

313

17 979,4

8 778,5

48,8

Закон Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

809

1003

5059500

1 908,3

791,6

41,5

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации

809

1003

5059510

1 908,3

791,6

41,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059510

313

1 908,3

791,6

41,5

Закон Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

5059600

1 199,6

937,8

78,2

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны

809

1003

5059610

1 199,6

937,8

78,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059610

313

1 199,6

937,8

78,2

Закон Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

5059700

6 300,2

5 971,7

94,8

Единовременная денежная выплата труженикам тыла

809

1003

5059710

6 300,2

5 971,7

94,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059710

313

6 300,2

5 971,7

94,8

Закон Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

5059800

231 600,3

118 497,6

51,2

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области

809

1003

5059810

231 600,3

118 497,6

51,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059810

313

231 600,3

118 497,6

51,2

Закон Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

5059900

29 501,3

13 087,8

44,4

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей

809

1003

5059910

29 501,3

13 087,8

44,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1003

5059910

313

29 501,3

13 087,8

44,4

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

809

1003

5200000

15 850,2

15 300,2

96,5

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

5205800

15 850,2

15 300,2

96,5

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

5205800

540

15 850,2

15 300,2

96,5

Государственные программы

809

1003

5220000

14 775,0

889,8

6,0

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

809

1003

5223400

14 275,0

828,3

5,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

5223400

244

4 175,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

809

1003

5223400

321

9 960,6

797,0

8,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

5223400

612

139,4

31,3

22,5

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

809

1003

5223800

500,0

61,5

12,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

809

1003

5223800

321

500,0

61,5

12,3

Ведомственные целевые программы

809

1003

6220000

8 676,9

3 067,5

35,4

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения"

809

1003

6221800

8 676,9

3 067,5

35,4

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

6221812

8 676,9

3 067,5

35,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

6221812

244

35,9

10,5

29,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1003

6221812

611

6 464,4

2 206,2

34,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1003

6221812

612

1 155,0

256,0

22,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

809

1003

6221812

621

474,6

197,7

41,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

1003

6221812

622

547,0

397,1

72,6

Охрана семьи и детства

809

1004

192 343,0

99 346,2

51,7

Социальная помощь

809

1004

5050000

192 343,0

99 346,2

51,7

Доставка (пересылка) гражданам мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств областного бюджета

809

1004

5050200

2 655,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1004

5050200

612

2 655,6

Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

5057200

189 687,4

99 346,2

52,4

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования

809

1004

5057220

189 687,4

99 346,2

52,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

809

1004

5057220

313

189 687,4

99 346,2

52,4

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

49 544,5

20 103,0

40,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

809

1006

0020000

48 253,0

19 267,2

39,9

Центральный аппарат

809

1006

0020400

48 253,0

19 267,2

39,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

809

1006

0020400

121

42 392,0

17 944,1

42,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

809

1006

0020400

122

350,0

203,6

58,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

809

1006

0020400

242

1 250,0

540,9

43,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

809

1006

0020400

243

350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

0020400

244

3 901,0

572,8

14,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

809

1006

0020400

852

10,0

5,8

58,0

Резервные фонды

809

1006

0700000

516,5

445,1

86,2

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

809

1006

0700400

516,5

445,1

86,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

809

1006

0700400

612

513,9

442,5

86,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

809

1006

0700400

622

2,6

2,6

100,0

Реализация государственных функций в области социальной политики

809

1006

5140000

775,0

390,7

50,4

Мероприятия в области социальной политики

809

1006

5140100

775,0

390,7

50,4

Изготовление бланков сертификатов на материнский капитал

809

1006

5140101

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

5140101

244

100,0

Изготовление нагрудных знаков и бланочной продукции

809

1006

5140102

620,0

336,7

54,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

5140102

244

620,0

336,7

54,3

Изготовление бланков сертификатов на газификацию жилого помещения

809

1006

5140104

55,0

54,0

98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

5140104

244

55,0

54,0

98,2

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

167 719,4

44 829,8

26,7

Национальная экономика

810

0400

76 781,7

2 619,1

3,4

Водное хозяйство

810

0406

76 781,7

2 619,1

3,4

Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

810

0406

2800000

56 781,7

329,0

0,6

Подпрограмма "Использование водных ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

810

0406

2820000

26 068,7

329,0

1,3

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

2825128

26 068,7

329,0

1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

2825128

244

26 068,7

329,0

1,3

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" в рамках государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

810

0406

2860000

30 713,0

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

810

0406

2865016

30 713,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

2865016

244

30 713,0

Государственные программы

810

0406

5220000

20 000,0

2 290,1

11,5

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"

810

0406

5220900

20 000,0

2 290,1

11,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

5220900

244

17 930,0

1 610,1

9,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

810

0406

5220900

612

2 070,0

680,0

32,9

Охрана окружающей среды

810

0600

90 937,7

42 210,7

46,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

51 060,9

23 318,8

45,7

Ведомственные целевые программы

810

0603

6220000

51 060,9

23 318,8

45,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду"

810

0603

6222000

51 060,9

23 318,8

45,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

6222001

47 890,9

23 193,6

48,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

6222001

244

730,0

18,6

2,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810

0603

6222001

611

44 404,9

22 850,0

51,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

810

0603

6222001

612

2 756,0

325,0

11,8

Природоохранные мероприятия

810

0603

6222009

3 170,0

125,2

3,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

6222009

244

3 170,0

125,2

3,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

39 876,8

18 891,9

47,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

810

0605

0020000

39 274,0

18 289,1

46,6

Центральный аппарат

810

0605

0020400

39 274,0

18 289,1

46,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

810

0605

0020400

121

30 151,0

14 176,0

47,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

810

0605

0020400

122

1 140,0

368,0

32,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

810

0605

0020400

242

1 900,0

1 197,9

63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

0020400

244

6 033,0

2 506,1

41,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

810

0605

0020400

852

50,0

41,1

82,2

Резервные фонды

810

0605

0700000

602,8

602,8

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

810

0605

0700400

602,8

602,8

100,0

Иные выплаты населению

810

0605

0700400

360

602,8

602,8

100,0

Департамент здравоохранения Томской области

811

9 143 800,3

4 310 344,7

47,1

Здравоохранение

811

0900

9 077 431,0

4 283 572,3

47,2

Стационарная медицинская помощь

811

0901

1 211 200,7

486 047,0

40,1

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0901

0100000

69 297,0

32 017,3

46,2

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0901

0110000

1 240,3

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

811

0901

0115179

1 240,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

0115179

612

1 240,3

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0901

0120000

58 341,5

32 017,3

54,9

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

811

0901

0125070

4 046,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0901

0125070

621

4 046,1

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

811

0901

0125072

32 017,3

32 017,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

0125072

612

32 017,3

32 017,3

100,0

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

811

0901

0125174

15 377,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

0125174

612

15 377,2

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0901

0125382

6 900,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

0125382

612

6 900,9

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0901

0140000

9 715,2

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

811

0901

0145073

4 674,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0145073

244

474,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0901

0145073

622

4 200,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

811

0901

0145079

5 040,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0145079

244

5 040,8

Резервные фонды

811

0901

0700000

296,7

198,7

67,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

811

0901

0700400

296,7

198,7

67,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

0700400

612

197,7

99,7

50,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0901

0700400

622

99,0

99,0

100,0

Ведомственные целевые программы

811

0901

6220000

1 141 607,0

453 831,0

39,8

Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"

811

0901

6222100

788 172,2

335 149,1

42,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

6222101

788 172,2

335 149,1

42,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0901

6222101

611

726 780,3

335 149,1

46,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

6222101

612

61 391,9

Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"

811

0901

6222200

41 891,9

18 615,5

44,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

6222201

33 111,1

12 970,7

39,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0901

6222201

611

3 142,9

1 467,4

46,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

6222201

612

3 265,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0901

6222201

621

26 702,7

11 503,3

43,1

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

811

0901

6222207

8 780,8

5 644,8

64,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0901

6222207

621

8 780,8

5 644,8

64,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"

811

0901

6222300

311 542,9

100 066,4

32,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

6222300

244

26 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

6222301

219 800,0

77 899,6

35,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0901

6222301

611

117 299,8

55 752,0

47,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0901

6222301

612

51 683,8

3 184,6

6,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0901

6222301

621

39 134,2

18 804,6

48,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0901

6222301

622

11 682,2

158,4

1,4

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

811

0901

6222307

65 542,9

22 166,8

33,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

6222307

244

41 323,7

9 854,4

23,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0901

6222307

621

24 219,2

12 312,4

50,8

Амбулаторная помощь

811

0902

1 105 213,0

436 164,9

39,5

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0902

0100000

351 325,2

155 756,7

44,3

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0902

0110000

303 888,8

146 306,7

48,1

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

0113093

208 192,5

128 582,9

61,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

811

0902

0113093

323

208 192,5

128 582,9

61,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

811

0902

0115161

95 696,3

17 723,8

18,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

811

0902

0115161

323

95 696,3

17 723,8

18,5

Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0902

01Б0000

47 436,4

9 450,0

19,9

Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

811

0902

01Б5197

47 436,4

9 450,0

19,9

Субвенции

811

0902

01Б5197

530

47 436,4

9 450,0

19,9

Резервные фонды

811

0902

0700000

700,2

205,5

29,3

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

811

0902

0700400

700,2

205,5

29,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0902

0700400

612

648,6

153,9

23,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0902

0700400

622

51,6

51,6

100,0

Государственные программы

811

0902

5220000

48 300,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"

811

0902

5223500

48 300,0

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов

811

0902

5223503

14 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0902

5223503

612

14 500,0

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов

811

0902

5223508

33 800,0

Иные межбюджетные трансферты

811

0902

5223508

540

33 800,0

Ведомственные целевые программы

811

0902

6220000

704 887,6

280 202,7

39,8

Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"

811

0902

6222100

228 223,2

95 975,0

42,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

6222101

228 223,2

95 975,0

42,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0902

6222101

611

228 223,2

95 975,0

42,1

Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"

811

0902

6222200

134 160,6

38 830,7

28,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

6222201

134 160,6

38 830,7

28,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0902

6222201

611

9 246,2

4 722,2

51,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0902

6222201

621

77 924,4

34 108,5

43,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0902

6222201

622

46 990,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"

811

0902

6222300

342 503,8

145 397,0

42,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

6222301

342 503,8

145 397,0

42,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0902

6222301

611

180 888,0

86 822,4

48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0902

6222301

612

44 286,0

3 802,3

8,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0902

6222301

621

102 762,4

45 889,6

44,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0902

6222301

622

14 567,4

8 882,7

61,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

89 016,5

42 855,2

48,1

Ведомственные целевые программы

811

0903

6220000

89 016,5

42 855,2

48,1

Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"

811

0903

6222100

86 044,6

41 315,7

48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

6222101

86 044,6

41 315,7

48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0903

6222101

611

86 044,6

41 315,7

48,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"

811

0903

6222300

2 971,9

1 539,5

51,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

6222301

2 971,9

1 539,5

51,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0903

6222301

611

2 971,9

1 539,5

51,8

Скорая медицинская помощь

811

0904

164 468,6

55 779,3

33,9

Ведомственные целевые программы

811

0904

6220000

164 468,6

55 779,3

33,9

Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"

811

0904

6222200

18 090,5

7 927,4

43,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

6222201

18 090,5

7 927,4

43,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0904

6222201

621

18 090,5

7 927,4

43,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"

811

0904

6222300

102 922,6

47 851,9

46,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

6222301

102 922,6

47 851,9

46,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0904

6222301

611

6 906,8

3 384,9

49,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0904

6222301

612

226,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0904

6222301

621

95 789,2

44 467,0

46,4

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи"

811

0904

6225600

43 455,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0904

6225600

244

43 455,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

139 752,0

79 591,0

57,0

Ведомственные целевые программы

811

0906

6220000

139 752,0

79 591,0

57,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"

811

0906

6222300

139 752,0

79 591,0

57,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

6222301

139 752,0

79 591,0

57,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0906

6222301

611

134 983,4

77 405,9

57,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0906

6222301

621

4 768,6

2 185,1

45,8

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

24 464,3

8 169,6

33,4

Ведомственные целевые программы

811

0907

6220000

24 464,3

8 169,6

33,4

Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"

811

0907

6222100

24 464,3

8 169,6

33,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

6222100

244

22 220,7

7 047,9

31,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

6222101

2 243,6

1 121,7

50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0907

6222101

611

2 243,6

1 121,7

50,0

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

6 343 315,9

3 174 965,3

50,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

811

0909

0020000

87 495,0

28 294,8

32,3

Центральный аппарат

811

0909

0020400

87 495,0

28 294,8

32,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

811

0909

0020400

121

62 074,0

24 270,9

39,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

0020400

122

2 500,0

609,3

24,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

811

0909

0020400

242

10 010,0

1 268,2

12,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0020400

244

12 744,0

2 024,0

15,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

811

0909

0020400

831

107,0

106,8

99,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

811

0909

0020400

851

10,0

3,0

30,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0020400

852

50,0

12,6

25,2

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0909

0100000

6 854,2

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0909

0110000

6 854,2

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

811

0909

0115133

6 854,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

811

0909

0115133

323

6 854,2

Резервные фонды

811

0909

0700000

386,5

386,5

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

811

0909

0700400

386,5

386,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0700400

244

79,2

79,2

100,0

Иные выплаты населению

811

0909

0700400

360

307,3

307,3

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

4520000

14 108,7

5 618,8

39,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

811

0909

4529900

14 108,7

5 618,8

39,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

811

0909

4529900

111

10 691,1

4 715,7

44,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

4529900

112

94,2

67,3

71,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

811

0909

4529900

242

762,0

259,7

34,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

4529900

244

2 554,4

576,1

22,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

811

0909

4529900

852

7,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

4690000

143,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

811

0909

4699900

143,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

811

0909

4699990

143,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

811

0909

4699990

111

93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

4699990

244

45,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

811

0909

4699990

852

5,0

Дома ребенка

811

0909

4860000

185,6

42,4

22,8

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

811

0909

4867000

185,6

42,4

22,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

4867000

112

3,0

2,8

93,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

4867000

244

182,6

39,6

21,7

Государственные программы

811

0909

5220000

39 053,3

526,7

1,3

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

811

0909

5223400

2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

5223400

612

700,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

5223400

622

1 800,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"

811

0909

5223500

15 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

5223500

244

15 000,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

811

0909

5223800

21 553,3

526,7

2,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

5223800

612

21 254,3

426,7

2,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

5223800

622

299,0

100,0

33,4

Ведомственные целевые программы

811

0909

6220000

6 195 089,6

3 140 096,1

50,7

Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"

811

0909

6222100

21 659,1

8 972,3

41,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

6222101

14 941,9

5 329,3

35,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0909

6222101

611

12 191,9

5 329,3

43,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

6222101

612

2 750,0

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

811

0909

6222140

6 717,2

3 643,0

54,2

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

6222140

540

6 717,2

3 643,0

54,2

Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"

811

0909

6222200

111 689,6

41 465,3

37,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

6222200

244

10 809,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

6222201

2 914,0

1 052,3

36,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0909

6222201

621

2 164,0

1 052,3

48,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

6222201

622

750,0

Содержание казенных учреждений

811

0909

6222202

97 965,8

40 413,0

41,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

811

0909

6222202

111

76 845,4

32 443,4

42,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

6222202

112

75,0

72,9

97,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

811

0909

6222202

242

381,0

195,6

51,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

811

0909

6222202

243

5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

6222202

244

15 245,7

7 561,5

49,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

811

0909

6222202

851

410,0

136,0

33,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

811

0909

6222202

852

8,7

3,6

41,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"

811

0909

6222300

5 774 073,1

2 846 302,7

49,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

811

0909

6222300

242

11 600,0

1 495,5

12,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

6222300

244

5 800,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

811

0909

6222300

323

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

6222301

187 285,5

85 066,9

45,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0909

6222301

611

172 144,3

78 184,5

45,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

811

0909

6222301

612

368,0

18,0

4,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811

0909

6222301

621

14 623,2

6 864,4

46,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

811

0909

6222301

622

150,0

Содержание казенных учреждений

811

0909

6222302

11 478,8

2 686,8

23,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

811

0909

6222302

111

4 838,6

2 120,2

43,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

811

0909

6222302

112

93,4

27,8

29,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

811

0909

6222302

242

114,4

70,8

61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

6222302

244

6 400,6

453,1

7,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

811

0909

6222302

852

31,8

14,9

46,9

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

0909

6222342

4 822 168,3

2 411 084,2

50,0

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

811

0909

6222342

560

4 822 168,3

2 411 084,2

50,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

811

0909

6222343

735 240,5

345 969,3

47,1

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

811

0909

6222343

580

735 240,5

345 969,3

47,1

Ведомственная целевая программа "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

811

0909

6222400

287 667,8

243 355,8

84,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

811

0909

6222400

323

277 667,8

233 905,8

84,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область

811

0909

6222444

10 000,0

9 450,0

94,5

Субвенции

811

0909

6222444

530

10 000,0

9 450,0

94,5

Социальная политика

811

1000

66 369,3

26 772,4

40,3

Социальное обеспечение населения

811

1003

66 369,3

26 772,4

40,3

Социальная помощь

811

1003

5050000

4 875,0

1 025,3

21,0

Оказание других видов социальной помощи

811

1003

5058500

4 875,0

1 025,3

21,0

Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года № 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду"

811

1003

5058502

4 875,0

1 025,3

21,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

811

1003

5058502

321

4 875,0

1 025,3

21,0

Государственные программы

811

1003

5220000

36 494,3

15 747,1

43,1

Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"

811

1003

5223500

36 494,3

15 747,1

43,1

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

811

1003

5223504

25 000,0

10 000,0

40,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

811

1003

5223504

313

25 000,0

10 000,0

40,0

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2013-2014 годах на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор

811

1003

5223505

11 494,3

5 747,1

50,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

811

1003

5223505

313

11 494,3

5 747,1

50,0

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

811

1003

7300000

25 000,0

10 000,0

40,0

Социальные выплаты

811

1003

7370000

25 000,0

10 000,0

40,0

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

811

1003

7375136

25 000,0

10 000,0

40,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

811

1003

7375136

313

25 000,0

10 000,0

40,0

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

406 116,4

184 713,9

45,5

Образование

813

0700

151 186,4

54 636,3

36,1

Общее образование

813

0702

113 332,1

44 336,3

39,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми

813

0702

4230000

113 332,1

44 336,3

39,1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0702

4231000

105 533,0

41 419,0

39,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

813

0702

4231000

521

105 533,0

41 419,0

39,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

813

0702

4232000

7 799,1

2 917,3

37,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

813

0702

4232000

521

7 799,1

2 917,3

37,4

Молодежная политика и оздоровление детей

813

0707

37 854,3

10 300,0

27,2

Государственные программы

813

0707

5220000

2 016,5

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"

813

0707

5223200

314,5

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

813

0707

5223201

314,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

813

0707

5223201

622

314,5

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

813

0707

5223800

1 702,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

813

0707

5223800

622

1 702,0

Ведомственные целевые программы

813

0707

6220000

35 837,8

10 300,0

28,7

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

813

0707

6222500

35 837,8

10 300,0

28,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

6222501

25 837,8

10 300,0

39,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813

0707

6222501

621

25 837,8

10 300,0

39,9

Субсидии молодежным и детским общественным объединениям на реализацию проектов, победивших в областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений

813

0707

6222540

10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

6222540

630

10 000,0

Социальная политика

813

1000

1 214,4

588,8

48,5

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 214,4

588,8

48,5

Социальная помощь

813

1003

5050000

1 214,4

588,8

48,5

Закон Томской области от 7 июня 2010 года № 94-ОЗ "О физической культуре и спорте в Томской области"

813

1003

5055600

1 214,4

588,8

48,5

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

5055610

1 214,4

588,8

48,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

813

1003

5055610

313

1 214,4

588,8

48,5

Физическая культура и спорт

813

1100

253 715,6

129 488,8

51,0

Физическая культура

813

1101

52 309,0

31 802,0

60,8

Ведомственные целевые программы

813

1101

6220000

52 309,0

31 802,0

60,8

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта"

813

1101

6222600

52 309,0

31 802,0

60,8

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

6222641

52 309,0

31 802,0

60,8

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

813

1101

6222641

521

52 309,0

31 802,0

60,8

Массовый спорт

813

1102

47 984,7

19 018,0

39,6

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

813

1102

1300000

23 150,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

813

1102

1310000

23 150,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

813

1102

1315080

23 150,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

813

1102

1315080

521

23 150,0

Государственные программы

813

1102

5220000

1 325,0

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

813

1102

5223400

1 325,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

813

1102

5223400

622

1 325,0

Ведомственные целевые программы

813

1102

6220000

23 509,7

19 018,0

80,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта"

813

1102

6222600

23 509,7

19 018,0

80,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

813

1102

6222600

242

58,1

58,0

99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

6222601

18 451,6

13 960,0

75,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813

1102

6222601

621

18 451,6

13 960,0

75,7

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1102

6222642

5 000,0

5 000,0

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

813

1102

6222642

521

5 000,0

5 000,0

100,0

Спорт высших достижений

813

1103

132 039,8

69 223,6

52,4

Резервные фонды

813

1103

0700000

592,3

259,0

43,7

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

813

1103

0700400

592,3

259,0

43,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

813

1103

0700400

622

592,3

259,0

43,7

Ведомственные целевые программы

813

1103

6220000

131 447,5

68 964,6

52,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития спорта высших достижений"

813

1103

6225700

131 447,5

68 964,6

52,5

Стипендии

813

1103

6225700

340

8 700,0

3 486,0

40,1

Иные выплаты населению

813

1103

6225700

360

12 000,0

8 631,6

71,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

6225701

110 747,5

56 847,0

51,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813

1103

6225701

611

3 606,6

3 606,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813

1103

6225701

621

107 140,9

53 240,4

49,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

21 382,1

9 445,2

44,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

813

1105

0020000

21 113,0

9 176,1

43,5

Центральный аппарат

813

1105

0020400

21 113,0

9 176,1

43,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

813

1105

0020400

121

16 557,0

7 400,9

44,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

813

1105

0020400

122

300,0

219,7

73,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

813

1105

0020400

242

1 100,0

385,1

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0020400

244

3 043,0

1 115,5

36,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

813

1105

0020400

851

58,0

47,5

81,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0020400

852

55,0

7,4

13,5

Резервные фонды

813

1105

0700000

269,1

269,1

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

813

1105

0700400

269,1

269,1

100,0

Иные выплаты населению

813

1105

0700400

360

269,1

269,1

100,0

Департамент по культуре и туризму Томской области

814

1 190 951,9

501 078,5

42,1

Общегосударственные вопросы

814

0100

62 683,1

24 857,4

39,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

814

0104

2 547,0

1 170,9

46,0

Ведомственные целевые программы

814

0104

6220000

2 547,0

1 170,9

46,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0104

6224700

2 547,0

1 170,9

46,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0104

6224743

2 547,0

1 170,9

46,0

Субвенции

814

0104

6224743

530

2 547,0

1 170,9

46,0

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

60 136,1

23 686,5

39,4

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

814

0113

4400000

1 614,0

612,8

38,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

814

0113

4409900

1 614,0

612,8

38,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

4409990

1 614,0

612,8

38,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

814

0113

4409990

111

967,0

387,0

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

4409990

244

646,0

225,8

35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

814

0113

4409990

852

1,0

Ведомственные целевые программы

814

0113

6220000

58 522,1

23 073,7

39,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0113

6224700

58 522,1

23 073,7

39,4

Содержание казенных учреждений

814

0113

6224702

58 522,1

23 073,7

39,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

814

0113

6224702

111

38 265,3

16 809,8

43,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

814

0113

6224702

112

227,7

1,3

0,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

814

0113

6224702

242

2 176,4

597,6

27,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

6224702

244

17 459,7

5 492,9

31,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

814

0113

6224702

851

389,0

172,0

44,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

814

0113

6224702

852

4,0

0,1

2,5

Национальная экономика

814

0400

10 000,0

2 168,2

21,7

Другие вопросы в области национальной экономики

814

0412

10 000,0

2 168,2

21,7

Государственные программы

814

0412

5220000

10 000,0

2 168,2

21,7

Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы"

814

0412

5222500

10 000,0

2 168,2

21,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0412

5222500

622

10 000,0

2 168,2

21,7

Образование

814

0700

163 680,6

71 949,7

44,0

Общее образование

814

0702

63 691,0

22 921,9

36,0

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

814

0702

1100000

1 740,0

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

814

0702

1150000

1 740,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

814

0702

1155014

1 740,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

814

0702

1155014

521

1 740,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

814

0702

4230000

61 951,0

22 921,9

37,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0702

4231000

61 951,0

22 921,9

37,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

814

0702

4231000

521

61 951,0

22 921,9

37,0

Среднее профессиональное образование

814

0704

88 815,7

44 338,2

49,9

Ведомственные целевые программы

814

0704

6220000

88 815,7

44 338,2

49,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для доступа населения Томской области  к получению основного и дополнительного образования  по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)"

814

0704

6223300

87 515,7

44 338,2

50,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

6223301

87 515,7

44 338,2

50,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0704

6223301

621

83 029,7

42 076,9

50,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0704

6223301

622

4 486,0

2 261,3

50,4

Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"

814

0704

6223500

1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

6223501

1 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0704

6223501

622

1 300,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

11 173,9

4 689,6

42,0

Ведомственные целевые программы

814

0705

6220000

11 173,9

4 689,6

42,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области"

814

0705

6223400

10 453,9

4 689,6

44,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

6223401

10 453,9

4 689,6

44,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0705

6223401

621

9 303,9

4 537,2

48,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0705

6223401

622

1 150,0

152,4

13,3

Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"

814

0705

6223500

720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

6223501

720,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0705

6223501

622

720,0

Культура, кинематография

814

0800

954 588,2

402 103,2

42,1

Культура

814

0801

812 960,5

344 958,3

42,4

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

814

0801

1100000

13 475,6

9 227,6

68,5

Подпрограмма "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

814

0801

1120000

1 050,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

814

0801

1125147

700,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1125147

540

700,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

814

0801

1125148

350,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1125148

540

350,0

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

814

0801

1150000

12 425,6

9 227,6

74,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

814

0801

1155014

12 425,6

9 227,6

74,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

814

0801

1155014

521

12 425,6

9 227,6

74,3

Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

814

0801

3300000

794,0

449,9

56,7

Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

814

0801

3310000

794,0

449,9

56,7

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

814

0801

3315900

794,0

449,9

56,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

814

0801

3315950

794,0

449,9

56,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

814

0801

3315950

121

794,0

449,9

56,7

Социальная помощь

814

0801

5050000

738,8

337,4

45,7

Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области"

814

0801

5057300

738,8

337,4

45,7

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

0801

5057310

31,2

13,0

41,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

814

0801

5057310

313

31,2

13,0

41,7

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

0801

5057320

707,6

324,4

45,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

814

0801

5057320

313

707,6

324,4

45,8

Ведомственные целевые программы

814

0801

6220000

797 952,1

334 943,4

42,0

Ведомственная целевая программа "Создание  условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

814

0801

6222700

83 298,0

35 489,4

42,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

6222701

83 298,0

35 489,4

42,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0801

6222701

621

81 538,0

35 489,4

43,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

6222701

622

1 760,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

814

0801

6222800

86 841,3

35 287,7

40,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

6222801

86 841,3

35 287,7

40,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0801

6222801

621

83 612,0

35 287,7

42,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

6222801

622

3 229,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно- досуговых услуг"

814

0801

6222900

33 984,1

14 383,3

42,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

6222901

33 984,1

14 383,3

42,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0801

6222901

621

32 604,1

14 383,3

44,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

6222901

622

1 380,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг"

814

0801

6223000

152 574,7

69 518,3

45,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

6223001

152 574,7

69 518,3

45,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0801

6223001

621

149 079,7

69 518,3

46,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

6223001

622

3 495,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области"

814

0801

6223100

1 731,0

777,7

44,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

6223101

1 731,0

777,7

44,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0801

6223101

621

1 731,0

777,7

44,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области"

814

0801

6223200

12 645,0

5 167,3

40,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

6223201

12 645,0

5 167,3

40,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0801

6223201

621

11 645,0

5 167,3

44,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

6223201

622

1 000,0

Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"

814

0801

6223500

417 437,4

170 084,6

40,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

6223501

27 336,2

23 390,9

85,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0801

6223501

622

27 336,2

23 390,9

85,6

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

814

0801

6223540

713,5

321,2

45,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

814

0801

6223540

242

4,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

6223540

244

143,0

75,9

53,1

Стипендии

814

0801

6223540

340

120,0

Иные выплаты населению

814

0801

6223540

360

446,0

245,3

55,0

Оплата труда руководителей и специлистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

6223541

29 013,5

13 033,9

44,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

814

0801

6223541

521

29 013,5

13 033,9

44,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

6223543

360 374,2

133 338,6

37,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

814

0801

6223543

521

360 374,2

133 338,6

37,0

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

814

0801

6223600

9 440,6

4 235,1

44,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

6223601

9 440,6

4 235,1

44,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814

0801

6223601

621

9 440,6

4 235,1

44,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

141 627,7

57 144,9

40,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

814

0804

0020000

42 224,0

18 520,2

43,9

Центральный аппарат

814

0804

0020400

42 224,0

18 520,2

43,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

814

0804

0020400

121

31 282,0

13 546,4

43,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

814

0804

0020400

122

1 584,0

984,0

62,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

814

0804

0020400

242

2 057,0

984,2

47,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

0020400

244

7 297,0

3 003,0

41,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

814

0804

0020400

852

4,0

2,6

65,0

Резервные фонды

814

0804

0700000

9 042,7

8 947,7

98,9

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

814

0804

0700400

9 042,7

8 947,7

98,9

Иные выплаты населению

814

0804

0700400

360

300,0

300,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0804

0700400

622

8 742,7

8 647,7

98,9

Государственные программы

814

0804

5220000

90 361,0

29 677,0

32,8

Государственная программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"

814

0804

5222400

88 658,0

29 097,0

32,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0804

5222400

622

45 708,0

27 697,0

60,6

Строительство центра культурного развития в г. Асино

814

0804

5222401

40 500,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

814

0804

5222401

522

40 500,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

814

0804

5222402

2 450,0

1 400,0

57,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

814

0804

5222402

521

2 450,0

1 400,0

57,1

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

814

0804

5223800

1 703,0

580,0

34,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

814

0804

5223800

622

1 703,0

580,0

34,1

Департамент общего образования Томской области

815

10 449 207,5

5 706 270,3

54,6

Образование

815

0700

10 449 207,5

5 706 270,3

54,6

Дошкольное образование

815

0701

2 515 376,0

1 295 280,8

51,5

Ведомственные целевые программы

815

0701

6220000

2 515 376,0

1 295 280,8

51,5

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста"

815

0701

6224000

2 515 376,0

1 295 280,8

51,5

Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно

815

0701

6224042

45 114,0

27 400,0

60,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0701

6224042

521

45 114,0

27 400,0

60,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

6224043

136 362,1

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

6224043

540

136 362,1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

815

0701

6224044

26 917,8

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0701

6224044

521

26 917,8

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в части предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

815

0701

6224045

7 686,0

3 500,0

45,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0701

6224045

521

7 686,0

3 500,0

45,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления  бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных  образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

6224046

8 013,8

1 320,0

16,5

Субвенции

815

0701

6224046

530

8 013,8

1 320,0

16,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

815

0701

6224047

2 252 010,6

1 248 964,3

55,5

Субвенции

815

0701

6224047

530

2 252 010,6

1 248 964,3

55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

6224048

39 271,7

14 096,5

35,9

Субвенции

815

0701

6224048

530

39 271,7

14 096,5

35,9

Общее образование

815

0702

7 229 018,6

4 182 077,1

57,9

Резервные фонды

815

0702

0700000

818,3

500,0

61,1

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

815

0702

0700400

818,3

500,0

61,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

815

0702

0700400

112

66,0

66,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0700400

244

334,0

334,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

0700400

612

45,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

0700400

622

373,0

100,0

26,8

Школы-интернаты

815

0702

4220000

815,0

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

815

0702

4227000

260,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

4227000

244

260,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

815

0702

4229900

555,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

815

0702

4229990

555,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

4229990

244

555,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

815

0702

4230000

238 132,4

118 790,8

49,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

815

0702

4231000

238 132,4

118 790,8

49,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

4231000

521

238 132,4

118 790,8

49,9

Государственные программы

815

0702

5220000

120 450,0

72 816,2

60,5

Долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы"

815

0702

5222700

4 543,8

4 543,8

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

815

0702

5222700

243

4 543,8

4 543,8

100,0

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

815

0702

5223400

10 697,1

38,7

0,4

Организация сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных организациях во время учебного процесса

815

0702

5223401

2 997,1

38,7

1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

5223401

244

121,2

38,7

31,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

5223401

521

2 815,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

5223401

612

60,6

Формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

815

0702

5223402

7 700,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

5223402

521

7 700,0

Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"

815

0702

5223700

105 209,1

68 233,7

64,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

5223700

612

9 800,0

Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации Томской области

815

0702

5223701

37 000,0

22 983,6

62,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

5223701

244

2 239,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

5223701

521

28 102,0

22 983,6

81,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

5223701

612

6 659,0

Создание условий для развития дистанционного образования и сетевого взаимодействия в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области

815

0702

5223702

4 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

5223702

521

4 000,0

Создание специальных условий в муниципальных организациях дополнительного образования, обеспечивающих доступность по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

5223703

5 000,0

1 000,0

20,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

5223703

521

5 000,0

1 000,0

20,0

Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования

815

0702

5223704

12 933,0

9 774,0

75,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

5223704

521

11 403,0

9 774,0

85,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

5223704

612

1 530,0

Обеспечение муниципальных организаций дополнительного образования современными средствами информационно-коммуникационных технологий

815

0702

5223705

2 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

5223705

521

2 000,0

Проведение комплексного капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций

815

0702

5223706

34 476,1

34 476,1

100,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

5223706

521

34 476,1

34 476,1

100,0

Ведомственные целевые программы

815

0702

6220000

6 868 802,9

3 989 970,1

58,1

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет"

815

0702

6223700

6 340 823,6

3 744 500,4

59,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

6223701

225 425,5

109 065,4

48,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815

0702

6223701

611

187 230,3

91 768,8

49,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

6223701

612

6 998,2

657,6

9,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815

0702

6223701

621

31 077,0

16 639,0

53,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

6223701

622

120,0

Содержание казенных учреждений

815

0702

6223702

200 973,8

79 395,8

39,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

815

0702

6223702

111

118 991,0

62 761,3

52,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

815

0702

6223702

112

295,5

68,3

23,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

815

0702

6223702

242

1 782,3

708,2

39,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

815

0702

6223702

243

19 422,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

6223702

244

58 314,1

14 713,6

25,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

815

0702

6223702

321

631,9

435,8

69,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

815

0702

6223702

851

1 482,6

705,6

47,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

815

0702

6223702

852

54,4

3,0

5,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего образования в муниципальных санаторных образовательных организациях в Томской области

815

0702

6223743

28 782,8

16 946,5

58,9

Субвенции

815

0702

6223743

530

28 782,8

16 946,5

58,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

6223744

5 405 730,1

3 404 443,6

63,0

Субвенции

815

0702

6223744

530

5 405 730,1

3 404 443,6

63,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам

815

0702

6223745

215 928,8

127 888,1

59,2

Субвенции

815

0702

6223745

530

215 928,8

127 888,1

59,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

6223746

19 045,2

6 761,0

35,5

Субвенции

815

0702

6223746

530

19 045,2

6 761,0

35,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

6223750

244 937,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

6223750

540

244 937,4

Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей"

815

0702

6223800

77 680,0

44 486,8

57,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

6223801

36 065,0

18 537,0

51,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815

0702

6223801

611

35 865,0

18 407,0

51,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

6223801

612

200,0

130,0

65,0

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

6223848

41 615,0

25 949,8

62,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

6223848

540

41 615,0

25 949,8

62,4

Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа"

815

0702

6223900

446 899,3

200 093,9

44,8

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

6223951

38 123,0

23 609,6

61,9

Стипендии

815

0702

6223951

340

1 000,0

384,0

38,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

6223951

540

37 123,0

23 225,6

62,6

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

6223952

26 253,3

10 945,2

41,7

Стипендии

815

0702

6223952

340

214,7

59,9

27,9

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

6223952

540

25 648,0

10 787,7

42,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

6223952

612

322,9

71,6

22,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

6223952

622

67,7

26,0

38,4

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

815

0702

6223953

337 886,1

145 383,1

43,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

6223953

540

337 886,1

145 383,1

43,0

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования

815

0702

6223954

1 200,0

772,0

64,3

Стипендии

815

0702

6223954

340

400,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

6223954

540

744,0

722,0

97,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

6223954

612

48,0

45,0

93,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

6223954

622

8,0

5,0

62,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0702

6223963

41 511,0

19 384,0

46,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

6223963

521

41 511,0

19 384,0

46,7

Капитальный ремонт МАОУ "Каргалинской ООШ" Шегарского района

815

0702

6223964

1 925,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

6223964

521

1 925,9

Ведомственная целевая программа "Одаренные дети"

815

0702

6225900

3 400,0

889,0

26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

6225901

3 400,0

889,0

26,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815

0702

6225901

611

1 100,0

600,0

54,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0702

6225901

612

1 500,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815

0702

6225901

621

500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0702

6225901

622

300,0

289,0

96,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

73 543,3

35 247,2

47,9

Резервные фонды

815

0705

0700000

149,4

99,5

66,6

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

815

0705

0700400

149,4

99,5

66,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0705

0700400

612

149,4

99,5

66,6

Ведомственные целевые программы

815

0705

6220000

73 393,9

35 147,7

47,9

Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа"

815

0705

6223900

73 393,9

35 147,7

47,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

6223901

73 393,9

35 147,7

47,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815

0705

6223901

611

72 218,9

34 270,9

47,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0705

6223901

612

1 175,0

876,8

74,6

Молодежная политика и оздоровление детей

815

0707

6 277,5

1 738,1

27,7

Государственные программы

815

0707

5220000

6 277,5

1 738,1

27,7

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"

815

0707

5223200

6 277,5

1 738,1

27,7

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

815

0707

5223201

6 277,5

1 738,1

27,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

5223201

244

1 678,0

596,3

35,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0707

5223201

612

4 419,5

980,0

22,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

815

0707

5223201

622

180,0

161,8

89,9

Другие вопросы в области образования

815

0709

624 992,1

191 927,1

30,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

815

0709

0020000

24 283,0

9 572,3

39,4

Центральный аппарат

815

0709

0020400

24 283,0

9 572,3

39,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

815

0709

0020400

121

18 197,0

7 492,0

41,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

815

0709

0020400

122

922,0

330,8

35,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

815

0709

0020400

242

1 300,0

205,4

15,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0020400

244

3 864,0

1 544,1

40,0

Резервные фонды

815

0709

0700000

351,2

351,2

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

815

0709

0700400

351,2

351,2

100,0

Иные выплаты населению

815

0709

0700400

360

351,2

351,2

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

4520000

19 899,0

8 091,6

40,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

815

0709

4529900

19 899,0

8 091,6

40,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

815

0709

4529900

111

15 597,0

6 862,5

44,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

815

0709

4529900

112

182,0

66,6

36,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

815

0709

4529900

242

791,0

178,6

22,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

4529900

244

3 320,0

980,4

29,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

815

0709

4529900

852

9,0

3,5

38,9

Государственные программы

815

0709

5220000

255 346,6

1 837,9

0,7

Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"

815

0709

5221800

222 408,0

1 456,0

0,7

Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования

815

0709

5221803

169 770,7

1 456,0

0,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0709

5221803

521

169 770,7

1 456,0

0,9

Завершение работ по созданию условий предоставления дошкольного образования

815

0709

5221804

10 909,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0709

5221804

521

10 909,3

Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание дополнительных мест путем организации групп по присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях

815

0709

5221805

40 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0709

5221805

521

40 000,0

Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Томской области

815

0709

5221806

1 728,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0709

5221806

521

1 728,0

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

815

0709

5223400

302,9

Организация сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных организациях во время учебного процесса

815

0709

5223401

302,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

5223401

244

302,9

Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"

815

0709

5223700

29 267,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

815

0709

5223700

242

27 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

5223700

244

2 267,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

815

0709

5223800

3 368,7

381,9

11,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

5223800

244

365,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0709

5223800

612

3 003,7

381,9

12,7

Ведомственные целевые программы

815

0709

6220000

325 112,3

172 074,1

52,9

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет"

815

0709

6223700

252 432,4

154 212,3

61,1

Содержание казенных учреждений

815

0709

6223702

31 007,3

13 385,9

43,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

815

0709

6223702

111

18 131,0

9 372,3

51,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

815

0709

6223702

242

3 867,0

589,7

15,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

6223702

244

8 121,0

3 032,4

37,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

815

0709

6223702

321

105,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

815

0709

6223702

851

781,0

389,5

49,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

815

0709

6223702

852

2,0

2,0

100,0

Государственная поддержка в сфере образования

815

0709

6223703

5 301,8

1 373,1

25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

6223703

244

5 301,8

1 373,1

25,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

815

0709

6223747

216 123,3

139 453,3

64,5

Субвенции

815

0709

6223747

530

216 123,3

139 453,3

64,5

Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа"

815

0709

6223900

60 579,9

16 572,3

27,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

6223901

19 508,0

7 492,5

38,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815

0709

6223901

611

19 308,0

7 492,5

38,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0709

6223901

612

200,0

Аттестация в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций,  осуществляющих образовательную деятельность и  находящихся в ведении  Томской области, муниципальных и частных  организаций, осуществляющих образовательную деятельность

815

0709

6223956

895,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

815

0709

6223956

112

200,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

815

0709

6223956

242

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

6223956

244

670,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

6223957

15 782,6

9 079,8

57,5

Субвенции

815

0709

6223957

530

15 782,6

9 079,8

57,5

Денежное поощрение коллективов областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе

815

0709

6223961

16 294,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

6223961

244

16 294,3

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

6223962

8 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

815

0709

6223962

330

8 100,0

Ведомственная целевая программа "Одаренные дети"

815

0709

6225900

12 100,0

1 289,5

10,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

6225901

3 100,0

1 289,5

41,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815

0709

6225901

611

2 800,0

1 000,0

35,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

815

0709

6225901

612

300,0

289,5

96,5

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

6225959

9 000,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

6225959

540

9 000,0

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области

816

1 719 363,7

1 002 062,2

58,3

Образование

816

0700

1 719 363,7

1 002 062,2

58,3

Среднее профессиональное образование

816

0704

1 661 146,8

974 864,5

58,7

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"

816

0704

0200000

2 028,0

1 533,0

75,6

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

816

0704

0210000

2 028,0

1 533,0

75,6

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

816

0704

0213893

2 028,0

1 533,0

75,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

0213893

612

2 028,0

1 533,0

75,6

Резервные фонды

816

0704

0700000

360,7

171,9

47,7

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

816

0704

0700400

360,7

171,9

47,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

0700400

612

360,7

171,9

47,7

Государственные программы

816

0704

5220000

79 864,0

27 974,0

35,0

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

816

0704

5223400

5 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

5223400

612

5 300,0

Государственная программа "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"

816

0704

5223600

69 014,0

23 014,0

33,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0704

5223600

244

46 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

5223600

612

23 014,0

23 014,0

100,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

816

0704

5223800

5 550,0

4 960,0

89,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

5223800

612

5 448,0

4 868,0

89,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

816

0704

5223800

622

102,0

92,0

90,2

Ведомственные целевые программы

816

0704

6220000

1 578 894,1

945 185,6

59,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"

816

0704

6224100

1 578 894,1

945 185,6

59,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

6224101

1 578 894,1

945 185,6

59,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

816

0704

6224101

611

1 356 134,3

791 215,2

58,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0704

6224101

612

169 297,9

117 024,2

69,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

816

0704

6224101

621

49 038,4

33 896,2

69,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

816

0704

6224101

622

4 423,5

3 050,0

68,9

Молодежная политика и оздоровление детей

816

0707

2 742,1

2 355,4

85,9

Государственные программы

816

0707

5220000

2 742,1

2 355,4

85,9

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"

816

0707

5223200

2 742,1

2 355,4

85,9

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

816

0707

5223201

2 742,1

2 355,4

85,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0707

5223201

612

2 742,1

2 355,4

85,9

Другие вопросы в области образования

816

0709

55 474,8

24 842,3

44,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

816

0709

0020000

18 312,0

7 264,9

39,7

Центральный аппарат

816

0709

0020400

18 312,0

7 264,9

39,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

816

0709

0020400

121

16 736,0

6 687,0

40,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

816

0709

0020400

122

509,0

299,4

58,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

816

0709

0020400

242

582,5

138,5

23,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0020400

244

484,5

140,0

28,9

Резервные фонды

816

0709

0700000

70,0

70,0

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

816

0709

0700400

70,0

70,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0709

0700400

612

70,0

70,0

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

816

0709

4520000

10 105,0

4 411,5

43,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

816

0709

4529900

10 105,0

4 411,5

43,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

816

0709

4529900

111

8 876,5

4 140,4

46,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

816

0709

4529900

112

126,5

30,7

24,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

816

0709

4529900

242

732,0

213,7

29,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

4529900

244

370,0

26,7

7,2

Государственные программы

816

0709

5220000

2 186,0

1 240,2

56,7

Государственная программа "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"

816

0709

5223600

1 986,0

1 040,2

52,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0709

5223600

612

1 986,0

1 040,2

52,4

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

816

0709

5223800

200,0

200,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0709

5223800

612

200,0

200,0

100,0

Ведомственные целевые программы

816

0709

6220000

24 801,8

11 855,7

47,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"

816

0709

6224100

24 801,8

11 855,7

47,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

6224101

24 801,8

11 855,7

47,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

816

0709

6224101

611

19 651,8

11 598,2

59,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

816

0709

6224101

612

5 150,0

257,5

5,0

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

1 942 304,1

925 401,1

47,6

Национальная экономика

817

0400

1 609 845,0

757 610,5

47,1

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 569 444,8

740 559,1

47,2

Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0405

2500000

417 507,6

245 864,5

58,9

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0405

2510000

173 076,4

107 916,7

62,4

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

817

0405

2515031

2 655,7

2 655,7

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2515031

810

2 655,7

2 655,7

100,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

817

0405

2515034

307,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2515034

810

307,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства

817

0405

2515035

2 688,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2515035

810

2 688,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

817

0405

2515038

13 536,5

9 321,8

68,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2515038

810

13 536,5

9 321,8

68,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

817

0405

2515039

70 334,1

29 014,3

41,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2515039

810

70 334,1

29 014,3

41,3

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

817

0405

2515040

16 560,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2515040

810

16 560,6

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

2515041

66 994,4

66 924,9

99,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2515041

810

66 994,4

66 924,9

99,9

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0405

2520000

176 100,6

89 706,6

50,9

Поддержка племенного животноводства

817

0405

2525042

23 209,9

11 799,8

50,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2525042

810

23 209,9

11 799,8

50,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

817

0405

2525043

30 319,2

Субвенции

817

0405

2525043

530

30 319,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

817

0405

2525047

27 365,3

27 365,3

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2525047

810

27 365,3

27 365,3

100,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

817

0405

2525048

87 161,2

50 541,5

58,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2525048

810

87 161,2

50 541,5

58,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

817

0405

2525049

8 045,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2525049

810

8 045,0

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0405

2530000

10 762,6

3 600,4

33,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

817

0405

2535050

4 896,4

3 600,4

73,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2535050

810

4 896,4

3 600,4

73,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

817

0405

2535052

5 866,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2535052

810

5 866,2

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0405

2540000

57 568,0

44 640,8

77,5

Поддержка начинающих фермеров

817

0405

2545053

14 024,0

13 147,5

93,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2545053

810

14 024,0

13 147,5

93,8

Развитие семейных животноводческих ферм

817

0405

2545054

21 130,0

21 130,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

2545054

810

21 130,0

21 130,0

100,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

817

0405

2545055

22 414,0

10 363,3

46,2

Субвенции

817

0405

2545055

530

22 414,0

10 363,3

46,2

Государственные программы

817

0405

5220000

842 977,1

416 188,6

49,4

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"

817

0405

5222100

842 977,1

416 188,6

49,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока)

817

0405

5222101

209 966,5

118 432,8

56,4

Субвенции

817

0405

5222101

530

209 966,5

118 432,8

56,4

Субсидии на возмещение части затрат по поддержке племенного животноводства

817

0405

5222102

30 100,0

7 084,2

23,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222102

810

30 100,0

7 084,2

23,5

Субсидии на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления

817

0405

5222103

34 059,0

12 974,5

38,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222103

810

34 059,0

12 974,5

38,1

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

817

0405

5222104

2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222104

810

2 000,0

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

817

0405

5222105

22 150,0

4 341,5

19,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222105

810

22 150,0

4 341,5

19,6

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

817

0405

5222106

53 000,0

13 044,5

24,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222106

810

53 000,0

13 044,5

24,6

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

5222109

45 350,0

45 312,6

99,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222109

810

45 350,0

45 312,6

99,9

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

817

0405

5222110

16 000,0

15 157,2

94,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222110

810

16 000,0

15 157,2

94,7

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

817

0405

5222111

250,0

80,0

32,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222111

810

250,0

80,0

32,0

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

817

0405

5222112

10 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222112

810

10 000,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"

817

0405

5222113

5 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

5222113

630

5 000,0

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

817

0405

5222114

18 000,0

3 970,8

22,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222114

810

18 000,0

3 970,8

22,1

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

817

0405

5222115

53 000,0

13 565,4

25,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222115

810

53 000,0

13 565,4

25,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах)

817

0405

5222116

2 258,2

2 229,1

98,7

Субвенции

817

0405

5222116

530

2 258,2

2 229,1

98,7

Проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства

817

0405

5222117

13 420,0

1 018,3

7,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

817

0405

5222117

242

70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

5222117

244

10 100,0

505,3

5,0

Иные выплаты населению

817

0405

5222117

360

3 250,0

513,0

15,8

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

5222118

800,0

96,9

12,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

817

0405

5222118

242

6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

5222118

244

794,0

96,9

12,2

Подпрограмма "Поддержка начинающих фермеров"

817

0405

5222119

6 600,0

6 187,5

93,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222119

810

6 600,0

6 187,5

93,8

Подпрограмма "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств"

817

0405

5222120

18 000,0

18 000,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222120

810

18 000,0

18 000,0

100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

817

0405

5222122

4 950,0

1 042,2

21,1

Субвенции

817

0405

5222122

530

4 950,0

1 042,2

21,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств)

817

0405

5222123

32 456,8

20 854,0

64,3

Субвенции

817

0405

5222123

530

32 456,8

20 854,0

64,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)

817

0405

5222124

20 000,0

10 580,7

52,9

Субвенции

817

0405

5222124

530

20 000,0

10 580,7

52,9

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

5222125

154 250,1

93 576,9

60,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222125

810

154 250,1

93 576,9

60,7

Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области"

817

0405

5222126

3 600,0

3 600,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

5222126

630

3 600,0

3 600,0

100,0

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

5222127

7 000,0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

817

0405

5222127

241

7 000,0

Субсидии на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

5222128

265,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222128

810

265,5

Мероприятия по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России

817

0405

5222129

1 200,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

817

0405

5222129

242

1 200,0

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

5222130

31 200,0

6 795,0

21,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222130

810

31 200,0

6 795,0

21,8

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

5222131

4 200,0

738,2

17,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222131

810

4 200,0

738,2

17,6

Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства

817

0405

5222132

3 116,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

5222132

244

3 116,0

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на подготовку специалистов

817

0405

5222133

1 750,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

5222133

810

1 750,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

5222134

38 255,0

17 506,3

45,8

Субвенции

817

0405

5222134

530

38 255,0

17 506,3

45,8

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

5222137

780,0

Иные межбюджетные трансферты

817

0405

5222137

540

780,0

Ведомственные целевые программы

817

0405

6220000

308 960,1

78 506,0

25,4

Ведомственная целевая программа "Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области"

817

0405

6224300

12 256,3

5 800,0

47,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

6224301

12 256,3

5 800,0

47,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

817

0405

6224301

611

12 256,3

5 800,0

47,3

Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства"

817

0405

6226900

250 000,0

50 116,8

20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

6226900

810

250 000,0

50 116,8

20,0

Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства"

817

0405

6227000

5 386,5

1 576,5

29,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

6227000

810

5 386,5

1 576,5

29,3

Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства"

817

0405

6227100

10 317,3

3 957,4

38,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

6227100

810

10 317,3

3 957,4

38,4

Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте"

817

0405

6227200

19 000,0

13 055,3

68,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

6227200

810

19 000,0

13 055,3

68,7

Ведомственная целевая программа "Развитие производства овощей и картофеля"

817

0405

6227300

8 000,0

4 000,0

50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

6227300

810

8 000,0

4 000,0

50,0

Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров"

817

0405

6227400

4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

6227400

810

4 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики

817

0412

40 400,2

17 051,4

42,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

817

0412

0020000

40 194,0

16 845,2

41,9

Центральный аппарат

817

0412

0020400

40 194,0

16 845,2

41,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

817

0412

0020400

121

35 371,0

14 949,7

42,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

817

0412

0020400

122

831,0

596,7

71,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

817

0412

0020400

242

1 470,0

447,7

30,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0020400

244

2 225,0

710,5

31,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

817

0412

0020400

851

287,0

138,3

48,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

817

0412

0020400

852

10,0

2,3

23,0

Резервные фонды

817

0412

0700000

206,2

206,2

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

817

0412

0700400

206,2

206,2

100,0

Иные выплаты населению

817

0412

0700400

360

206,2

206,2

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

119 456,8

22 347,1

18,7

Коммунальное хозяйство

817

0502

115 586,8

22 347,1

19,3

Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0502

2500000

35 400,0

5 839,0

16,5

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0502

2570000

35 400,0

5 839,0

16,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0502

2575018

35 400,0

5 839,0

16,5

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

2575018

522

35 400,0

5 839,0

16,5

Государственные программы

817

0502

5220000

80 186,8

16 508,1

20,6

Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0502

5220300

80 186,8

16 508,1

20,6

Cубсидии на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства муниципальной собственности, планируемых к финансированию за счет государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0502

5220302

10 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220302

521

10 000,0

Строительство наружных сетей холодного водоснабжения деревни Моисеевка Асиновского района Томской области

817

0502

5220303

4 864,0

2 430,0

50,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220303

522

4 864,0

2 430,0

50,0

Строительство наружных сетей холодного водоснабжения и электроснабжения села Ягодное Асиновского района Томской области

817

0502

5220304

5 841,4

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220304

522

5 841,4

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольской в с.Уртам Кожевниковского района Томской области

817

0502

5220305

321,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220305

522

321,0

Реконструкция сети водоснабжения по ул. Ленина с. Уртам Кожевниковского района Томской области

817

0502

5220306

829,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220306

522

829,0

Реконструкция  водопровода по ул. 30 лет Победы с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

817

0502

5220307

598,1

598,1

100,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220307

522

598,1

598,1

100,0

Строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области

817

0502

5220308

7 064,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220308

522

7 064,0

Строительство арт. скважины и наружных сетей холодного водоснабжения в с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области

817

0502

5220309

3 325,0

1 660,0

49,9

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220309

522

3 325,0

1 660,0

49,9

Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области (2, 9,11, 12 пусковые комплексы)

817

0502

5220310

5 265,0

2 630,0

50,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220310

522

5 265,0

2 630,0

50,0

Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) Молчановского района Томской области

817

0502

5220311

12 896,0

6 440,0

49,9

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220311

522

12 896,0

6 440,0

49,9

Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области

817

0502

5220312

5 590,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220312

522

5 590,0

Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области

817

0502

5220313

5 519,4

2 750,0

49,8

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220313

522

5 519,4

2 750,0

49,8

Газоснабжение  с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь

817

0502

5220314

6 500,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220314

522

6 500,0

Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап

817

0502

5220315

7 660,9

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220315

522

7 660,9

Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап

817

0502

5220316

3 913,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0502

5220316

522

3 913,0

Благоустройство

817

0503

3 870,0

Государственные программы

817

0503

5220000

3 870,0

Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0503

5220300

3 870,0

Реконструкция уличного освещения в с. Старая Ювала и Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области

817

0503

5220317

2 270,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0503

5220317

522

2 270,0

Проект "Сельская улочка" (благоустройство улицы Советская от дома № 1 до дома № 14 в с. Могочино Молчановского района Томской области)

817

0503

5220318

1 600,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0503

5220318

522

1 600,0

Образование

817

0700

136 587,7

121 487,7

88,9

Общее образование

817

0702

136 587,7

121 487,7

88,9

Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0702

2500000

10 100,0

3 750,0

37,1

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0702

2570000

10 100,0

3 750,0

37,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0702

2575018

10 100,0

3 750,0

37,1

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0702

2575018

522

10 100,0

3 750,0

37,1

Государственные программы

817

0702

5220000

126 487,7

117 737,7

93,1

Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0702

5220300

126 487,7

117 737,7

93,1

Строительство общеобразовательного учреждения на 440 учащихся с интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

817

0702

5220301

82 000,0

80 000,0

97,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0702

5220301

522

82 000,0

80 000,0

97,6

Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области

817

0702

5220319

30 987,7

30 987,7

100,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0702

5220319

522

30 987,7

30 987,7

100,0

Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской области

817

0702

5220320

13 500,0

6 750,0

50,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0702

5220320

522

13 500,0

6 750,0

50,0

Здравоохранение

817

0900

3 059,6

1 520,0

49,7

Амбулаторная помощь

817

0902

3 059,6

1 520,0

49,7

Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0902

2500000

1 140,0

570,0

50,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

0902

2570000

1 140,0

570,0

50,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0902

2575018

1 140,0

570,0

50,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0902

2575018

522

1 140,0

570,0

50,0

Государственные программы

817

0902

5220000

1 919,6

950,0

49,5

Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0902

5220300

1 919,6

950,0

49,5

Реконструкция Фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, ул. Лесная, 9

817

0902

5220321

1 919,6

950,0

49,5

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

0902

5220321

522

1 919,6

950,0

49,5

Социальная политика

817

1000

66 035,0

18 775,8

28,4

Социальное обеспечение населения

817

1003

66 035,0

18 775,8

28,4

Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

1003

2500000

26 603,0

7 839,5

29,5

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

1003

2570000

26 603,0

7 839,5

29,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

1003

2575018

26 603,0

7 839,5

29,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

1003

2575018

521

26 603,0

7 839,5

29,5

Государственные программы

817

1003

5220000

39 432,0

10 936,3

27,7

Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

1003

5220300

30 000,0

9 565,0

31,9

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

817

1003

5220323

30 000,0

9 565,0

31,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

1003

5220323

521

30 000,0

9 565,0

31,9

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"

817

1003

5222100

9 432,0

1 371,3

14,5

Социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере агропромышленного комплекса

817

1003

5222135

432,0

71,3

16,5

Стипендии

817

1003

5222135

340

432,0

71,3

16,5

Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии

817

1003

5222136

9 000,0

1 300,0

14,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

817

1003

5222136

313

9 000,0

1 300,0

14,4

Физическая культура и спорт

817

1100

7 320,0

3 660,0

50,0

Физическая культура

817

1101

7 320,0

3 660,0

50,0

Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

1101

2500000

2 700,0

1 350,0

50,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

817

1101

2570000

2 700,0

1 350,0

50,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

1101

2575018

2 700,0

1 350,0

50,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

1101

2575018

522

2 700,0

1 350,0

50,0

Государственные программы

817

1101

5220000

4 620,0

2 310,0

50,0

Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

1101

5220300

4 620,0

2 310,0

50,0

Строительство комплексной спортивной площадки в с. Пудовка Кривошеинского района Томской области

817

1101

5220322

4 620,0

2 310,0

50,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

817

1101

5220322

522

4 620,0

2 310,0

50,0

Управление ветеринарии Томской области

818

213 222,4

95 904,1

45,0

Национальная экономика

818

0400

213 222,4

95 904,1

45,0

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

175 104,4

81 409,3

46,5

Резервные фонды

818

0405

0700000

48,3

48,3

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

818

0405

0700400

48,3

48,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

818

0405

0700400

612

48,3

48,3

100,0

Ведомственные целевые программы

818

0405

6220000

175 056,1

81 361,0

46,5

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий"

818

0405

6224400

15 992,7

7 400,0

46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

6224401

15 992,7

7 400,0

46,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

818

0405

6224401

611

15 992,7

7 400,0

46,3

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных  и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных"

818

0405

6224500

137 180,0

64 086,3

46,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

6224501

111 290,3

50 243,2

45,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

818

0405

6224501

611

111 290,3

50 243,2

45,1

Противоэпизоотические мероприятия в области сельскохозяйственного производства

818

0405

6224540

5 270,7

3 533,6

67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

6224540

244

5 270,7

3 533,6

67,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных

818

0405

6224541

20 334,2

10 167,1

50,0

Субвенции

818

0405

6224541

530

20 334,2

10 167,1

50,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

6224542

284,8

142,4

50,0

Субвенции

818

0405

6224542

530

284,8

142,4

50,0

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления"

818

0405

6224600

21 883,4

9 874,7

45,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

6224601

21 883,4

9 874,7

45,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

818

0405

6224601

611

21 883,4

9 874,7

45,1

Другие вопросы в области национальной экономики

818

0412

38 118,0

14 494,8

38,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

818

0412

0020000

38 118,0

14 494,8

38,0

Центральный аппарат

818

0412

0020400

38 118,0

14 494,8

38,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

818

0412

0020400

121

31 811,0

12 850,9

40,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

818

0412

0020400

122

500,0

145,9

29,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

818

0412

0020400

242

615,0

172,9

28,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0020400

244

5 060,0

1 279,2

25,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

818

0412

0020400

851

77,0

36,2

47,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

818

0412

0020400

852

55,0

9,7

17,6

Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"

819

507 664,2

196 061,2

38,6

Национальная оборона

819

0200

35 577,5

17 989,8

50,6

Мобилизационная подготовка экономики

819

0204

35 577,5

17 989,8

50,6

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

819

0204

2090000

35 577,5

17 989,8

50,6

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики

819

0204

2090100

35 577,5

17 989,8

50,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

819

0204

2090100

242

18 955,0

7 878,1

41,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

819

0204

2090100

243

2 353,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0204

2090100

244

14 268,8

10 111,7

70,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

0300

472 086,7

178 071,4

37,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

819

0309

38 994,0

16 747,0

42,9

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0309

2470000

38 994,0

16 747,0

42,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

819

0309

2479900

38 994,0

16 747,0

42,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

819

0309

2479900

111

24 756,8

9 260,3

37,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

819

0309

2479900

112

100,0

14,9

14,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

819

0309

2479900

242

350,0

162,1

46,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

2479900

244

13 787,2

7 309,7

53,0

Обеспечение пожарной безопасности

819

0310

433 092,7

161 324,4

37,2

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0310

2470000

426 092,7

161 324,4

37,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

819

0310

2479900

426 092,7

161 324,4

37,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

819

0310

2479900

111

336 527,6

133 241,4

39,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

819

0310

2479900

112

600,0

180,4

30,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

819

0310

2479900

242

7 607,7

2 851,5

37,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

819

0310

2479900

243

8 386,7

700,7

8,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

2479900

244

72 970,7

24 350,4

33,4

Государственные программы

819

0310

5220000

7 000,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"

819

0310

5222300

7 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

819

0310

5222300

243

5 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

5222300

244

1 550,0

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

14 632,4

5 298,8

36,2

Общегосударственные вопросы

820

0100

14 632,4

5 298,8

36,2

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

14 632,4

5 298,8

36,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

820

0113

0020000

14 448,0

5 114,4

35,4

Центральный аппарат

820

0113

0020400

14 448,0

5 114,4

35,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

820

0113

0020400

121

12 194,0

4 385,3

36,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

820

0113

0020400

122

17,0

3,2

18,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

820

0113

0020400

242

734,0

160,2

21,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

0020400

244

1 500,0

565,5

37,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

820

0113

0020400

851

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

820

0113

0020400

852

1,0

0,2

20,0

Резервные фонды

820

0113

0700000

184,4

184,4

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

820

0113

0700400

184,4

184,4

100,0

Иные выплаты населению

820

0113

0700400

360

184,4

184,4

100,0

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

3 442 660,0

486 686,6

14,1

Общегосударственные вопросы

821

0100

86 437,2

42 684,7

49,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

821

0104

763,0

385,3

50,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

821

0104

0020000

763,0

385,3

50,5

Центральный аппарат

821

0104

0020400

763,0

385,3

50,5

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0104

0020406

763,0

385,3

50,5

Субвенции

821

0104

0020406

530

763,0

385,3

50,5

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

85 674,2

42 299,4

49,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

821

0113

0020000

75 542,0

32 167,2

42,6

Центральный аппарат

821

0113

0020400

40 867,0

15 821,6

38,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

821

0113

0020400

121

28 657,0

11 494,5

40,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

821

0113

0020400

122

1 348,0

512,5

38,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

821

0113

0020400

242

1 886,0

331,6

17,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

0020400

244

8 918,0

3 435,2

38,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

821

0113

0020400

851

42,0

40,9

97,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821

0113

0020400

852

16,0

6,9

43,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

821

0113

0029900

34 675,0

16 345,6

47,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

821

0113

0029900

111

28 570,4

13 093,5

45,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

821

0113

0029900

112

265,0

136,5

51,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

821

0113

0029900

242

960,9

523,3

54,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

0029900

244

2 646,2

1 483,9

56,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

821

0113

0029900

851

458,9

229,5

50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821

0113

0029900

852

84,6

82,5

97,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

0029990

1 689,0

796,4

47,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

821

0113

0029990

111

749,0

583,6

77,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

821

0113

0029990

112

25,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

821

0113

0029990

242

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

0029990

244

791,9

144,7

18,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821

0113

0029990

852

83,1

68,1

81,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

821

0113

0920000

10 132,2

10 132,2

100,0

Выполнение других обязательств государства

821

0113

0920300

10 132,2

10 132,2

100,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

821

0113

0920324

10 132,2

10 132,2

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

821

0113

0920324

831

10 132,2

10 132,2

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

821

0300

71 485,9

38 154,0

53,4

Обеспечение пожарной безопасности

821

0310

71 485,9

38 154,0

53,4

Государственные программы

821

0310

5220000

71 485,9

38 154,0

53,4

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"

821

0310

5221100

71 485,9

38 154,0

53,4

Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин

821

0310

5221112

71 485,9

38 154,0

53,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0310

5221112

414

71 485,9

38 154,0

53,4

Национальная экономика

821

0400

72 150,0

Водное хозяйство

821

0406

50 000,0

Государственные программы

821

0406

5220000

50 000,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"

821

0406

5220900

50 000,0

Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы)

821

0406

5220901

47 500,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0406

5220901

521

47 500,0

Разработка вариантов защиты от подтопления объектов внешнего ресурсоснабжения (водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" до 2030 года с учётом развития южной и центральной частей города Томска

821

0406

5220902

2 500,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0406

5220902

521

2 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

22 150,0

Резервные фонды

821

0412

0700000

1 150,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

821

0412

0700400

1 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

0700400

244

1 150,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

821

0412

3380000

21 000,0

Разработка проекта схемы территориального планирования агломерации "Томск-Северск-Томский район"

821

0412

3381000

16 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

3381000

244

16 000,0

Разработка концепции социально-экономического и территориально-пространственного развития агломерации "Томск-Северск-Томский район"

821

0412

3382000

5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

3382000

244

5 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

1 141 569,1

231 095,2

20,2

Жилищное хозяйство

821

0501

29 000,0

Государственные программы

821

0501

5220000

29 000,0

Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"

821

0501

5222600

29 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим функции заказчика при реализации проектов строительства объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для площадок малоэтажной жилищной застройки, в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией указанных проектов

821

0501

5222601

10 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

821

0501

5222601

810

10 000,0

Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья экономического класса

821

0501

5222630

19 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0501

5222630

521

19 000,0

Коммунальное хозяйство

821

0502

181 161,9

Государственные программы

821

0502

5220000

181 161,9

Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"

821

0502

5221900

181 161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0502

5221900

244

912,3

Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира-ул. Майская

821

0502

5221919

3 825,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221919

522

3 825,0

Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск"

821

0502

5221920

72 897,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221920

522

72 897,0

Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь

821

0502

5221921

3 711,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221921

414

3 711,6

Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области

821

0502

5221922

6 605,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221922

522

6 605,0

Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области

821

0502

5221923

2 182,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221923

522

2 182,0

Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области

821

0502

5221924

68 357,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221924

522

68 357,0

Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области

821

0502

5221925

22 672,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0502

5221925

522

22 672,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

931 407,2

231 095,2

24,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

821

0505

0980000

581 407,2

131 095,2

22,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

0989500

232 893,3

52 880,2

22,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

821

0505

0989502

232 893,3

52 880,2

22,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0505

0989502

521

232 893,3

52 880,2

22,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

821

0505

0989600

348 513,9

78 215,0

22,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

821

0505

0989602

348 513,9

78 215,0

22,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0505

0989602

521

348 513,9

78 215,0

22,4

Межбюджетные трансферты

821

0505

5210000

350 000,0

100 000,0

28,6

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

821

0505

5210100

350 000,0

100 000,0

28,6

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

5210162

350 000,0

100 000,0

28,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0505

5210162

521

350 000,0

100 000,0

28,6

Образование

821

0700

486 150,9

Дошкольное образование

821

0701

484 370,4

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"

821

0701

0200000

398 398,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

821

0701

0220000

398 398,4

Модернизация региональных систем дошкольного образования

821

0701

0225059

398 398,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0701

0225059

521

58 468,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0701

0225059

522

339 930,4

Государственные программы

821

0701

5220000

85 972,0

Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"

821

0701

5221800

85 972,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0701

5221800

244

58 380,0

Строительство пристройки к МБДОУ "Каргасокский детский сад № 27 "Аленушка" общеразвивающего вида"

821

0701

5221801

27 592,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0701

5221801

522

27 592,0

Другие вопросы в области образования

821

0709

1 780,5

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансферов прошлых лет из федерального бюджета

821

0709

0005898

1 780,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья

821

0709

0005898

322

1 780,5

Здравоохранение

821

0900

531 215,4

117 472,2

22,1

Стационарная медицинская помощь

821

0901

531 215,4

117 472,2

22,1

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

821

0901

0100000

82 605,2

49 900,0

60,4

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

821

0901

0120000

82 605,2

49 900,0

60,4

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

821

0901

0125077

82 605,2

49 900,0

60,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0125077

244

82 605,2

49 900,0

60,4

Государственные программы

821

0901

5220000

448 610,2

67 572,2

15,1

Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"

821

0901

5223500

448 610,2

67 572,2

15,1

Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка

821

0901

5223501

291 489,7

66 958,8

23,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0901

5223501

414

291 489,7

66 958,8

23,0

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

821

0901

5223502

152 500,0

82,1

0,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

0901

5223502

414

152 500,0

82,1

0,1

Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных в г. Томске (выполнение ПИР)

821

0901

5223506

4 028,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

5223506

244

4 028,8

Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера (выполнение ПИР )

821

0901

5223507

591,7

531,3

89,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

5223507

244

591,7

531,3

89,8

Социальная политика

821

1000

76 489,3

25 972,2

34,0

Социальное обеспечение населения

821

1003

76 489,3

25 972,2

34,0

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

821

1003

0500000

50 489,3

24 183,9

47,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

821

1003

0510000

50 489,3

24 183,9

47,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

0515134

33 164,8

19 843,2

59,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

821

1003

0515134

313

33 164,8

19 843,2

59,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

0515135

17 324,5

4 340,7

25,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

821

1003

0515135

313

17 324,5

4 340,7

25,1

Социальная помощь

821

1003

5050000

5 000,0

1 588,3

31,8

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

5055800

1 000,0

50,6

5,1

Иные выплаты населению

821

1003

5055800

360

1 000,0

50,6

5,1

Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

5057900

4 000,0

1 537,7

38,4

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

5057910

4 000,0

1 537,7

38,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

821

1003

5057910

313

4 000,0

1 537,7

38,4

Государственные программы

821

1003

5220000

21 000,0

200,0

1,0

Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"

821

1003

5220400

20 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1003

5220400

521

20 000,0

Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"

821

1003

5222600

1 000,0

200,0

20,0

Государственная поддержка в виде социальных выплат семьям, имеющим трех и более детей, для подключения малоэтажного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения

821

1003

5222602

1 000,0

200,0

20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

821

1003

5222602

313

1 000,0

200,0

20,0

Физическая культура и спорт

821

1100

977 162,2

31 308,3

3,2

Массовый спорт

821

1102

977 162,2

31 308,3

3,2

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

821

1102

1300000

538 883,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

821

1102

1310000

538 883,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

821

1102

1315111

538 883,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

1102

1315111

414

538 883,6

Государственные программы

821

1102

5220000

438 278,6

31 308,3

7,1

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

821

1102

5220800

438 278,6

31 308,3

7,1

Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске

821

1102

5220801

214 966,9

2,3

0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

821

1102

5220801

414

214 966,9

2,3

0,0

Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области

821

1102

5220802

70 826,0

30 000,0

42,4

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1102

5220802

522

70 826,0

30 000,0

42,4

Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске

821

1102

5220803

85 411,8

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1102

5220803

522

85 411,8

Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ в г. Стрежевом

821

1102

5220804

2 370,9

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1102

5220804

522

2 370,9

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАОУ ДОД "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" в г. Колпашево Колпашевского района

821

1102

5220805

20 516,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1102

5220805

522

20 516,0

Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п. Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А. Карпова". Томская область, Верхнекетский район

821

1102

5220806

3 215,1

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1102

5220806

522

3 215,1

Академпарк - Центр спорта и семейного отдыха в г. Томске (ПИР)

821

1102

5220807

20 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1102

5220807

521

20 000,0

Стадион в с. Зырянском Зырянского района

821

1102

5220808

16 300,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1102

5220808

522

16 300,0

Спортивный комплекс ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" в г. Томске (выполнение ПИР)

821

1102

5220810

1 258,6

19,6

1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1102

5220810

244

1 258,6

19,6

1,6

Спортивный зал для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в п. Победа Шегарского района (выполнение ПИР)

821

1102

5220811

1 128,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1102

5220811

244

1 128,4

Строительство здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в с. Моряковский Затон Томского района (выполнение ПИР)

821

1102

5220812

1 286,4

1 286,4

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1102

5220812

244

1 286,4

1 286,4

100,0

Строительство спортивного зала ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" в г. Колпашево (выполнение ПИР)

821

1102

5220813

998,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1102

5220813

244

998,5

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

2 403 030,6

763 747,4

31,8

Общегосударственные вопросы

822

0100

5 451,5

5 451,5

100,0

Другие общегосударственные вопросы

822

0113

5 451,5

5 451,5

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

822

0113

0920000

5 451,5

5 451,5

100,0

Выполнение других обязательств государства

822

0113

0920300

5 451,5

5 451,5

100,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета

822

0113

0920324

5 451,5

5 451,5

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

822

0113

0920324

831

5 451,5

5 451,5

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

822

0300

69 445,5

19 604,0

28,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

822

0314

69 445,5

19 604,0

28,2

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

822

0314

2470000

65 095,5

19 604,0

30,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

822

0314

2479900

65 095,5

19 604,0

30,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

822

0314

2479900

111

26 753,7

12 184,8

45,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

822

0314

2479900

112

122,7

17,7

14,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

822

0314

2479900

242

4 399,0

1 337,8

30,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

2479900

244

30 260,5

5 801,5

19,2

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

822

0314

2479900

831

9,6

9,6

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

822

0314

2479900

852

50,0

31,5

63,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

822

0314

2479990

3 500,0

221,1

6,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

822

0314

2479990

111

1 331,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

2479990

244

2 169,0

221,1

10,2

Государственные программы

822

0314

5220000

4 350,0

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

822

0314

5223800

4 350,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

822

0314

5223800

243

1 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

5223800

244

2 600,0

Национальная экономика

822

0400

2 321 133,6

738 691,9

31,8

Транспорт

822

0408

8 000,0

Государственные программы

822

0408

5220000

8 000,0

Государственная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы"

822

0408

5223900

8 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

5223900

244

3 000,0

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

5223901

5 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

822

0408

5223901

810

5 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

2 275 026,5

728 848,8

32,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

822

0409

0020000

37 569,3

16 671,3

44,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

822

0409

0029900

37 569,3

16 671,3

44,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

822

0409

0029900

111

30 345,2

13 552,5

44,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

822

0409

0029900

112

680,0

275,4

40,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

822

0409

0029900

242

1 450,0

611,7

42,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

822

0409

0029900

243

100,0

8,1

8,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

0029900

244

4 534,1

1 988,2

43,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

822

0409

0029900

851

440,0

217,0

49,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

822

0409

0029900

852

20,0

18,4

92,0

Дорожное хозяйство

822

0409

3150000

1 344 967,7

515 238,6

38,3

Поддержка дорожного хозяйства

822

0409

3150200

1 344 967,7

515 238,6

38,3

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них

822

0409

3150211

1 319 967,7

515 238,6

39,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

822

0409

3150211

242

8 562,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

3150211

244

1 311 335,1

515 178,0

39,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

822

0409

3150211

852

70,0

60,6

86,6

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

822

0409

3150215

25 000,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

3150215

522

25 000,0

Государственные программы

822

0409

5220000

892 489,5

196 938,9

22,1

Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"

822

0409

5221600

892 489,5

196 938,9

22,1

Строительство мостового перехода через р. Сильга на автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Томской области

822

0409

5221602

76 051,0

26 942,3

35,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

822

0409

5221602

414

76 051,0

26 942,3

35,4

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области

822

0409

5221604

239 069,6

69 440,5

29,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

822

0409

5221604

414

239 069,6

69 440,5

29,0

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области

822

0409

5221605

126 130,9

44 072,1

34,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

822

0409

5221605

414

126 130,9

44 072,1

34,9

Проектно-сметная документация

822

0409

5221611

33 365,0

5 455,2

16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

5221611

244

33 365,0

5 455,2

16,4

Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования

822

0409

5221616

57 523,6

300,1

0,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

822

0409

5221616

414

57 523,6

300,1

0,5

Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

822

0409

5221620

241 113,5

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

5221620

540

241 113,5

Реконструкция автомобильной дороги "Камаевка - Асино - Первомайское" на участке 0 - 53 км в Томской области

822

0409

5221630

46 547,9

15 037,4

32,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

822

0409

5221630

414

46 547,9

15 037,4

32,3

Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации)

822

0409

5221655

35 688,0

34 570,9

96,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

822

0409

5221655

414

35 688,0

34 570,9

96,9

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)

822

0409

5221657

2 000,0

1 120,4

56,0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

822

0409

5221657

241

2 000,0

1 120,4

56,0

Приобретение комплексных систем контроля за дорожным движением

822

0409

5221670

35 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

5221670

244

35 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики

822

0412

38 107,1

9 843,1

25,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

822

0412

0020000

22 723,0

9 459,0

41,6

Центральный аппарат

822

0412

0020400

22 723,0

9 459,0

41,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

822

0412

0020400

121

18 179,0

7 877,7

43,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

822

0412

0020400

122

860,0

448,0

52,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

822

0412

0020400

242

1 146,0

279,5

24,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0412

0020400

244

2 536,0

853,5

33,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

822

0412

0020400

852

2,0

0,3

15,0

Резервные фонды

822

0412

0700000

384,1

384,1

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

822

0412

0700400

384,1

384,1

100,0

Иные выплаты населению

822

0412

0700400

360

384,1

384,1

100,0

Государственные программы

822

0412

5220000

15 000,0

Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"

822

0412

5222200

15 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

822

0412

5222200

242

15 000,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

822

1400

7 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

7 000,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

5210000

7 000,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

822

1403

5210100

7 000,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова"

822

1403

5210165

7 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

1403

5210165

521

7 000,0

Комитет по лицензированию Томской области

824

28 464,6

11 354,4

39,9

Общегосударственные вопросы

824

0100

25 457,0

10 117,8

39,7

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

25 457,0

10 117,8

39,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

824

0113

0020000

25 457,0

10 117,8

39,7

Центральный аппарат

824

0113

0020400

25 457,0

10 117,8

39,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

824

0113

0020400

121

19 930,0

7 780,2

39,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

824

0113

0020400

122

900,0

463,7

51,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

824

0113

0020400

242

1 000,0

313,2

31,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0020400

244

3 552,0

1 560,7

43,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

824

0113

0020400

851

55,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0020400

852

20,0

Здравоохранение

824

0900

3 007,6

1 236,6

41,1

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

3 007,6

1 236,6

41,1

Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

824

0909

3300000

3 007,6

1 236,6

41,1

Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

824

0909

3310000

3 007,6

1 236,6

41,1

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

824

0909

3315900

3 007,6

1 236,6

41,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

824

0909

33159Б0

3 007,6

1 236,6

41,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

824

0909

33159Б0

121

3 007,6

1 236,6

41,1

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

165 826,0

73 510,3

44,3

Общегосударственные вопросы

825

0100

165 826,0

73 510,3

44,3

Судебная система

825

0105

165 826,0

73 510,3

44,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

825

0105

0020000

165 826,0

73 510,3

44,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов

825

0105

0022300

165 826,0

73 510,3

44,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

825

0105

0022300

121

131 502,0

57 108,6

43,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

825

0105

0022300

122

788,7

115,9

14,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

825

0105

0022300

242

5 939,0

2 021,0

34,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

825

0105

0022300

243

70,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

0022300

244

27 000,0

14 259,1

52,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

825

0105

0022300

851

510,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

825

0105

0022300

852

16,0

5,7

35,6

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

12 832,9

5 012,3

39,1

Образование

826

0700

12 832,9

5 012,3

39,1

Другие вопросы в области образования

826

0709

12 832,9

5 012,3

39,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

826

0709

0020000

2 571,0

837,4

32,6

Центральный аппарат

826

0709

0020400

2 571,0

837,4

32,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

826

0709

0020400

121

2 405,0

805,2

33,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

826

0709

0020400

242

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0020400

244

125,0

31,9

25,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0020400

852

1,0

0,3

30,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

826

0709

0920000

1 650,0

802,7

48,6

Выполнение других обязательств государства

826

0709

0920300

1 650,0

802,7

48,6

Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях

826

0709

0920305

1 650,0

802,7

48,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

826

0709

0920305

122

32,0

8,4

26,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0920305

244

1 618,0

794,3

49,1

Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

826

0709

3300000

8 611,9

3 372,2

39,2

Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

826

0709

3310000

8 611,9

3 372,2

39,2

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

826

0709

3315900

8 611,9

3 372,2

39,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования

826

0709

33159Г0

8 611,9

3 372,2

39,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

826

0709

33159Г0

121

7 226,6

2 942,6

40,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

826

0709

33159Г0

122

60,0

33,9

56,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

826

0709

33159Г0

242

300,0

41,6

13,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

33159Г0

244

1 025,3

354,1

34,5

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

43 111,3

17 440,4

40,5

Общегосударственные вопросы

827

0100

33 542,3

14 098,7

42,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

827

0104

438,0

184,5

42,1

Ведомственные целевые программы

827

0104

6220000

438,0

184,5

42,1

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

827

0104

6224900

438,0

184,5

42,1

Осуществление отдельных государственных  полномочий  по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0104

6224940

438,0

184,5

42,1

Субвенции

827

0104

6224940

530

438,0

184,5

42,1

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

33 104,3

13 914,2

42,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

827

0113

0020000

32 726,0

13 535,9

41,4

Центральный аппарат

827

0113

0020400

32 726,0

13 535,9

41,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

827

0113

0020400

121

27 834,0

12 172,6

43,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

827

0113

0020400

122

1 015,0

392,5

38,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

827

0113

0020400

242

1 119,0

158,6

14,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0020400

244

2 756,0

812,0

29,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0020400

852

2,0

0,2

10,0

Резервные фонды

827

0113

0700000

378,3

378,3

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

827

0113

0700400

378,3

378,3

100,0

Иные выплаты населению

827

0113

0700400

360

378,3

378,3

100,0

Национальная экономика

827

0400

9 569,0

3 341,7

34,9

Транспорт

827

0408

9 569,0

3 341,7

34,9

Железнодорожный транспорт

827

0408

3050000

9 569,0

3 341,7

34,9

Государственная поддержка железнодорожного транспорта

827

0408

3050100

9 569,0

3 341,7

34,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

3050105

9 569,0

3 341,7

34,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

827

0408

3050105

810

9 569,0

3 341,7

34,9

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

230 771,0

23 930,8

10,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

230 771,0

23 930,8

10,4

Жилищное хозяйство

828

0501

1 000,0

550,7

55,1

Межбюджетные трансферты

828

0501

5210000

1 000,0

550,7

55,1

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

828

0501

5210100

1 000,0

550,7

55,1

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами

828

0501

5210112

1 000,0

550,7

55,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

828

0501

5210112

521

1 000,0

550,7

55,1

Коммунальное хозяйство

828

0502

127 595,7

Государственные программы

828

0502

5220000

127 595,7

Государственная программа "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы"

828

0502

5220700

87 595,7

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)

828

0502

5220701

18 362,7

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

828

0502

5220701

522

18 362,7

Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина 22/2

828

0502

5220702

18 515,8

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

828

0502

5220702

522

18 515,8

Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом

828

0502

5220704

16 320,7

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

828

0502

5220704

522

16 320,7

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды  в г. Асино Томской области

828

0502

5220710

34 396,5

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

828

0502

5220710

522

34 396,5

Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"

828

0502

5221500

40 000,0

Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2014 год

828

0502

5221501

40 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

828

0502

5221501

521

40 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

102 175,3

23 380,1

22,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

828

0505

0020000

39 438,0

13 887,1

35,2

Центральный аппарат

828

0505

0020400

39 438,0

13 887,1

35,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

828

0505

0020400

121

31 157,0

12 405,2

39,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

828

0505

0020400

122

1 060,0

405,7

38,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

828

0505

0020400

242

700,0

237,2

33,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

0020400

244

6 499,0

834,0

12,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

828

0505

0020400

831

11,0

5,0

45,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

828

0505

0020400

852

11,0

Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

0880000

20 664,0

9 493,0

45,9

Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

0880100

20 664,0

9 493,0

45,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

0880100

630

20 664,0

9 493,0

45,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

828

0505

0980000

42 073,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

828

0505

0989600

42 073,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

828

0505

0989601

42 073,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

0989601

630

42 073,3

Департамент государственного заказа Томской области

829

339 937,0

229 092,1

67,4

Общегосударственные вопросы

829

0100

48 450,0

9 903,1

20,4

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

48 450,0

9 903,1

20,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

829

0113

0020000

23 650,0

8 865,6

37,5

Центральный аппарат

829

0113

0020400

23 650,0

8 865,6

37,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

829

0113

0020400

121

19 413,0

8 265,0

42,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

829

0113

0020400

122

350,0

100,9

28,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

829

0113

0020400

242

1 800,0

214,2

11,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

0020400

244

2 084,0

284,8

13,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

829

0113

0020400

852

3,0

0,7

23,3

Ведомственные целевые программы

829

0113

6220000

24 800,0

1 037,5

4,2

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

829

0113

6227600

24 800,0

1 037,5

4,2

Содержание казенных учреждений

829

0113

6227602

24 800,0

1 037,5

4,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

829

0113

6227602

111

13 300,0

294,1

2,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

829

0113

6227602

242

4 540,0

686,6

15,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

6227602

244

6 960,0

56,8

0,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

829

0500

291 487,0

219 189,0

75,2

Коммунальное хозяйство

829

0502

291 487,0

219 189,0

75,2

Ведомственные целевые программы

829

0502

6220000

291 487,0

219 189,0

75,2

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

829

0502

6226200

291 487,0

219 189,0

75,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

829

0502

6226241

71 487,0

43 462,0

60,8

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

829

0502

6226241

521

71 487,0

43 462,0

60,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

829

0502

6226242

220 000,0

175 727,0

79,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

829

0502

6226242

521

220 000,0

175 727,0

79,9

Избирательная комиссия Томской области

830

28 193,0

13 239,0

47,0

Общегосударственные вопросы

830

0100

28 193,0

13 239,0

47,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

28 193,0

13 239,0

47,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

830

0107

0020000

23 693,0

9 611,5

40,6

Центральный аппарат

830

0107

0020400

19 680,0

7 941,2

40,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

830

0107

0020400

121

16 119,0

6 949,0

43,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

830

0107

0020400

122

160,0

88,1

55,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

830

0107

0020400

242

1 465,0

85,3

5,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

0020400

244

1 930,0

817,9

42,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

830

0107

0020400

851

6,0

0,9

15,0

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

830

0107

0022000

4 013,0

1 670,3

41,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

830

0107

0022000

121

4 013,0

1 670,3

41,6

Проведение выборов и референдумов

830

0107

0200000

4 500,0

3 627,5

80,6

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации

830

0107

0200001

4 500,0

3 627,5

80,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

0200001

244

4 500,0

3 627,5

80,6

Департамент инвестиций Томской области

832

1 153 089,6

351 486,8

30,5

Общегосударственные вопросы

832

0100

18 602,0

7 218,0

38,8

Другие общегосударственные вопросы

832

0113

18 602,0

7 218,0

38,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

832

0113

0020000

18 602,0

7 218,0

38,8

Центральный аппарат

832

0113

0020400

18 602,0

7 218,0

38,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

832

0113

0020400

121

15 702,0

6 449,1

41,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

832

0113

0020400

122

802,0

505,2

63,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

832

0113

0020400

242

549,0

150,5

27,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0020400

244

1 549,0

113,2

7,3

Национальная экономика

832

0400

1 134 487,6

344 268,8

30,3

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

1 134 487,6

344 268,8

30,3

Реализация государственных функций в области национальной экономики

832

0412

3400000

1 133 000,0

344 268,8

30,4

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса

832

0412

3408300

1 133 000,0

344 268,8

30,4

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов

832

0412

3408355

1 115 000,0

336 931,6

30,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

832

0412

3408355

810

1 115 000,0

336 931,6

30,2

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

3408356

18 000,0

7 337,2

40,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

832

0412

3408356

810

18 000,0

7 337,2

40,8

Ведомственные целевые программы

832

0412

6220000

1 487,6

Ведомственная целевая программа "Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов"

832

0412

6220500

1 487,6

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

832

0412

6220543

1 487,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

832

0412

6220543

242

1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

6220543

244

487,6

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

77 550,0

35 013,1

45,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

77 550,0

35 013,1

45,1

Органы юстиции

833

0304

77 550,0

35 013,1

45,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

833

0304

0020000

28 333,0

12 996,9

45,9

Центральный аппарат

833

0304

0020400

28 333,0

12 996,9

45,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

833

0304

0020400

121

28 333,0

12 996,9

45,9

Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

833

0304

3300000

48 297,0

22 016,2

45,6

Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

833

0304

3310000

48 297,0

22 016,2

45,6

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

833

0304

3315900

48 297,0

22 016,2

45,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

833

0304

3315930

48 297,0

22 016,2

45,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

833

0304

3315930

121

31 900,3

14 180,7

44,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

833

0304

3315930

122

350,0

113,1

32,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

833

0304

3315930

242

2 500,0

752,1

30,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

833

0304

3315930

243

135,0

3,9

2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

3315930

244

13 283,3

6 902,2

52,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

833

0304

3315930

851

128,4

64,2

50,0

Государственные программы

833

0304

5220000

920,0

Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"

833

0304

5222200

920,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

833

0304

5222200

242

920,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

12 379,0

5 028,8

40,6

Общегосударственные вопросы

834

0100

12 379,0

5 028,8

40,6

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

12 379,0

5 028,8

40,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

834

0113

0020000

12 379,0

5 028,8

40,6

Центральный аппарат

834

0113

0020400

12 379,0

5 028,8

40,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

834

0113

0020400

121

8 932,0

3 860,6

43,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

834

0113

0020400

122

400,0

137,8

34,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

834

0113

0020400

242

225,0

99,5

44,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

0020400

244

2 822,0

930,9

33,0

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

12 769,0

4 770,4

37,4

Общегосударственные вопросы

835

0100

12 769,0

4 770,4

37,4

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

12 769,0

4 770,4

37,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

835

0113

0020000

12 769,0

4 770,4

37,4

Центральный аппарат

835

0113

0020400

12 769,0

4 770,4

37,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

835

0113

0020400

121

8 636,0

3 571,8

41,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

835

0113

0020400

122

300,0

70,9

23,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

835

0113

0020400

242

346,0

74,2

21,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

0020400

244

3 487,0

1 053,5

30,2

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

24 781,0

8 741,6

35,3

Национальная экономика

836

0400

24 781,0

8 741,6

35,3

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

24 781,0

8 741,6

35,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

836

0412

0020000

24 781,0

8 741,6

35,3

Центральный аппарат

836

0412

0020400

24 781,0

8 741,6

35,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

836

0412

0020400

121

16 918,0

7 041,3

41,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

836

0412

0020400

122

280,0

88,1

31,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

836

0412

0020400

242

1 465,3

265,1

18,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0020400

244

6 092,7

1 339,2

22,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0020400

852

25,0

7,9

31,6

Комитет рыбного хозяйства Томской области

837

79 893,5

11 608,1

14,5

Национальная экономика

837

0400

79 893,5

11 608,1

14,5

Сельское хозяйство и рыболовство

837

0405

79 893,5

11 608,1

14,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

837

0405

0020000

14 079,0

6 593,1

46,8

Центральный аппарат

837

0405

0020400

14 079,0

6 593,1

46,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

837

0405

0020400

121

10 923,0

5 435,1

49,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

837

0405

0020400

122

420,0

325,7

77,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

837

0405

0020400

242

650,0

114,1

17,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

837

0405

0020400

244

1 986,0

708,0

35,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

837

0405

0020400

852

100,0

10,2

10,2

Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

837

0405

3300000

414,5

Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

837

0405

3310000

414,5

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

837

0405

3315900

414,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

837

0405

3315910

414,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

837

0405

3315910

244

414,5

Государственные программы

837

0405

5220000

65 400,0

5 015,0

7,7

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 – 2020 годов"

837

0405

5223000

65 400,0

5 015,0

7,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

837

0405

5223000

244

6 400,0

1 385,5

21,6

Субсидия потребительскому обществу (кооперативу) "Томский пищекомбинат"

837

0405

5223001

20 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

837

0405

5223001

630

20 000,0

Субсидия потребительскому обществу "Универсальное"

837

0405

5223002

5 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

837

0405

5223002

630

5 000,0

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для выращивания товарной рыбы

837

0405

5223003

2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

5223003

810

2 000,0

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

837

0405

5223004

2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

5223004

810

2 000,0

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства

837

0405

5223005

14 000,0

3 599,5

25,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

5223005

810

14 000,0

3 599,5

25,7

Субсидии на возмещение части затрат связанных с выполнением мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах, используемых для выращивания рыбопосадочного материала и (или) товарной рыбы

837

0405

5223006

1 000,0

30,0

3,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

5223006

810

1 000,0

30,0

3,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство рыбоводного экспериментально-производственного комплекса "Аквабиоцентр Томской области"

837

0405

5223007

15 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

837

0405

5223007

244

15 000,0

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

488 118,0

203 780,4

41,7

Национальная экономика

838

0400

445 463,6

177 780,4

39,9

Лесное хозяйство

838

0407

445 463,6

177 780,4

39,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

838

0407

0020000

9 659,0

3 821,2

39,6

Центральный аппарат

838

0407

0020400

9 659,0

3 821,2

39,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

838

0407

0020400

121

4 093,0

1 239,3

30,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

838

0407

0020400

122

180,0

95,0

52,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

838

0407

0020400

242

560,0

214,9

38,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

0020400

244

4 719,9

2 169,5

46,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

838

0407

0020400

831

18,0

18,0

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

838

0407

0020400

852

88,1

84,5

95,9

Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

838

0407

2900000

264 673,8

123 118,3

46,5

Подпрограмма "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

838

0407

2910000

70 473,5

41 398,2

58,7

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

2915129

70 473,5

41 398,2

58,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

2915129

244

2 029,5

80,5

4,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

838

0407

2915129

611

61 744,3

39 060,0

63,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

838

0407

2915129

621

6 699,7

2 257,7

33,7

Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

838

0407

2920000

2 965,3

1 038,7

35,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

2925129

2 965,3

1 038,7

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

2925129

244

1 929,2

703,6

36,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

838

0407

2925129

621

1 036,1

335,1

32,3

Подпрограмма "Воспроизводство лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

838

0407

2930000

22 796,1

10 199,0

44,7

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

2935129

22 796,1

10 199,0

44,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

2935129

244

14 889,1

5 828,9

39,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

838

0407

2935129

611

62,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

838

0407

2935129

621

7 844,6

4 370,1

55,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

838

0407

2940000

168 438,9

70 482,4

41,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

2945129

168 438,9

70 482,4

41,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

838

0407

2945129

111

108 714,9

45 351,3

41,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

838

0407

2945129

121

52 262,0

22 166,8

42,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

838

0407

2945129

122

50,0

25,5

51,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

838

0407

2945129

242

4 535,0

2 090,9

46,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

2945129

244

2 877,0

847,9

29,5

Государственные программы

838

0407

5220000

90 000,0

12 826,7

14,3

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы"

838

0407

5222000

90 000,0

12 826,7

14,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

838

0407

5222000

242

2 135,0

588,4

27,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

5222000

244

87 865,0

12 238,3

13,9

Ведомственные целевые программы

838

0407

6220000

81 130,8

38 014,2

46,9

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

838

0407

6225800

81 130,8

38 014,2

46,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

6225801

62 399,0

30 550,0

49,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

838

0407

6225801

611

40 727,5

20 600,0

50,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

838

0407

6225801

621

21 671,5

9 950,0

45,9

Содержание казенных учреждений

838

0407

6225802

18 731,8

7 464,2

39,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

838

0407

6225802

112

400,0

107,4

26,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

838

0407

6225802

242

660,0

71,6

10,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

6225802

244

17 151,8

7 133,0

41,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

838

0407

6225802

851

350,0

72,2

20,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

838

0407

6225802

852

170,0

80,0

47,1

Образование

838

0700

42 654,4

26 000,0

61,0

Среднее профессиональное образование

838

0704

42 654,4

26 000,0

61,0

Ведомственные целевые программы

838

0704

6220000

42 654,4

26 000,0

61,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

838

0704

6227500

42 654,4

26 000,0

61,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

838

0704

6227500

611

38 843,7

24 353,7

62,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

838

0704

6227500

612

3 810,7

1 646,3

43,2

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

816 718,6

331 916,1

40,6

Общегосударственные вопросы

839

0100

25 434,9

4 277,5

16,8

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

25 434,9

4 277,5

16,8

Ведомственные целевые программы

839

0113

6220000

25 434,9

4 277,5

16,8

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

6225000

910,0

443,3

48,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

839

0113

6225000

122

190,0

29,3

15,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

6225000

244

720,0

414,0

57,5

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

839

0113

6225100

24 524,9

3 834,2

15,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

839

0113

6225100

122

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

6225100

244

8 346,8

597,4

7,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

839

0113

6225100

810

16 058,1

3 236,8

20,2

Национальная экономика

839

0400

378 735,6

133 751,6

35,3

Общеэкономические вопросы

839

0401

377 535,6

133 650,3

35,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

839

0401

0020000

59 119,0

21 519,8

36,4

Центральный аппарат

839

0401

0020400

59 119,0

21 519,8

36,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

839

0401

0020400

121

51 260,0

19 871,3

38,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

839

0401

0020400

122

849,8

362,8

42,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

839

0401

0020400

242

3 175,2

502,0

15,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0020400

244

3 789,0

772,2

20,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0020400

852

45,0

11,5

25,6

Резервные фонды

839

0401

0700000

576,5

576,5

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

839

0401

0700400

576,5

576,5

100,0

Иные выплаты населению

839

0401

0700400

360

576,5

576,5

100,0

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"

839

0401

0710000

4 345,1

395,0

9,1

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

839

0401

0715083

4 345,1

395,0

9,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

839

0401

0715083

810

4 345,1

395,0

9,1

Реализация государственной политики занятости населения

839

0401

5100000

228,7

20,8

9,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

839

0401

5100300

228,7

20,8

9,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета

839

0401

5100301

228,7

20,8

9,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

839

0401

5100301

810

228,7

20,8

9,1

Межбюджетные трансферты

839

0401

5210000

4 444,9

4 444,9

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

839

0401

5210200

4 444,9

4 444,9

100,0

Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

5210201

4 444,9

4 444,9

100,0

Субвенции

839

0401

5210201

530

4 444,9

4 444,9

100,0

Государственные программы

839

0401

5220000

1 420,0

117,1

8,2

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

839

0401

5223800

1 420,0

117,1

8,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

5223800

244

1 420,0

117,1

8,2

Ведомственные целевые программы

839

0401

6220000

307 401,4

106 576,2

34,7

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0401

6224800

307 401,4

106 576,2

34,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

6224800

244

78 827,4

20 840,6

26,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

839

0401

6224800

321

25 614,4

8 896,8

34,7

Содержание казенных учреждений

839

0401

6224802

202 959,6

76 838,8

37,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

839

0401

6224802

111

162 250,0

66 656,8

41,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

839

0401

6224802

112

3 711,9

921,3

24,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

839

0401

6224802

242

12 683,9

3 059,7

24,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

6224802

244

23 802,2

6 063,3

25,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

839

0401

6224802

831

2,0

2,0

100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

839

0401

6224802

851

348,5

117,2

33,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

839

0401

6224802

852

161,1

18,5

11,5

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

1 200,0

101,3

8,4

Государственные программы

839

0412

5220000

1 200,0

101,3

8,4

Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"

839

0412

5221000

1 200,0

101,3

8,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

5221000

244

1 200,0

101,3

8,4

Социальная политика

839

1000

412 548,1

193 887,0

47,0

Социальное обеспечение населения

839

1003

412 548,1

193 887,0

47,0

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"

839

1003

0710000

412 548,1

193 887,0

47,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0715290

412 548,1

193 887,0

47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0715290

244

2 198,0

1 054,2

48,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

839

1003

0715290

313

361 450,1

176 145,7

48,7

Стипендии

839

1003

0715290

340

8 900,0

5 409,2

60,8

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1003

0715290

570

40 000,0

11 277,9

28,2

Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области

840

236 313,0

104 778,2

44,3

Национальная экономика

840

0400

236 313,0

104 778,2

44,3

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

236 313,0

104 778,2

44,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

840

0412

0020000

28 049,0

11 527,7

41,1

Центральный аппарат

840

0412

0020400

28 049,0

11 527,7

41,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

840

0412

0020400

121

23 259,0

9 807,0

42,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

840

0412

0020400

122

1 400,0

812,9

58,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

840

0412

0020400

242

1 400,0

329,6

23,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0020400

244

1 987,0

576,7

29,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0020400

852

3,0

1,5

50,0

Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

840

0412

1500000

11 964,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

840

0412

1520000

11 964,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

840

0412

1525064

11 964,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

1525064

244

11 013,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

1525064

810

950,3

Государственные программы

840

0412

5220000

196 300,0

93 250,5

47,5

Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"

840

0412

5221000

196 300,0

93 250,5

47,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

840

0412

5221000

242

256,0

64,4

25,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

5221000

244

144,0

60,0

41,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

5221000

630

47 450,0

46 450,0

97,9

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях развития и обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов Томской области

840

0412

5221001

2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221001

810

2 000,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях создания, развития и обеспечения деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

840

0412

5221002

4 700,0

259,6

5,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221002

810

4 700,0

259,6

5,5

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга оборудования

840

0412

5221003

2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221003

810

2 000,0

Субсидии на возмещение части затрат действующим инновационным компаниям

840

0412

5221004

4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221004

810

4 000,0

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

840

0412

5221005

8 719,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221005

810

8 719,9

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и (или) реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта

840

0412

5221006

1 245,5

182,1

14,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221006

810

1 245,5

182,1

14,6

Субсидии на возмещение части затрат на содействие в подборе деловых партнеров и содействие прямым контактам (межмуниципальным, межрегиональным, зарубежным)

840

0412

5221007

1 291,3

91,3

7,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221007

810

1 291,3

91,3

7,1

Субсидии на возмещение части затрат победителям конкурсов, направленных на выявление и поддержку молодежных предпринимательских инициатив

840

0412

5221008

4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221008

810

4 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

840

0412

5221009

9 743,2

6 143,0

63,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

840

0412

5221009

521

9 743,2

6 143,0

63,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства

840

0412

5221010

2 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

840

0412

5221010

521

2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

5221011

1 250,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

840

0412

5221011

521

1 250,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

5221012

13 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

840

0412

5221012

521

13 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

5221013

1 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

840

0412

5221013

521

1 000,0

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске

840

0412

5221014

65 027,1

35 027,1

53,9

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

840

0412

5221014

522

65 027,1

35 027,1

53,9

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске

840

0412

5221015

4 973,0

4 973,0

100,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

840

0412

5221015

522

4 973,0

4 973,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям в целях создания, развития и обеспечения деятельности региональных центров инжиниринга

840

0412

5221016

22 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

5221016

630

22 500,0

Субсидии на возмещение части затрат начинающим малым инновационным компаниям

840

0412

5221017

1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

5221017

810

1 000,0

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 195 390,4

1 208 268,9

55,0

Общегосударственные вопросы

841

0100

116 308,8

55 569,0

47,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

841

0104

116 308,8

55 569,0

47,8

Ведомственные целевые программы

841

0104

6220000

116 308,8

55 569,0

47,8

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

0104

6225200

19 677,0

9 149,3

46,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

0104

6225240

19 677,0

9 149,3

46,5

Субвенции

841

0104

6225240

530

19 677,0

9 149,3

46,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0104

6225300

96 631,8

46 419,7

48,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

841

0104

6225315

96 631,8

46 419,7

48,0

Субвенции

841

0104

6225315

530

96 631,8

46 419,7

48,0

Образование

841

0700

525 620,7

295 734,0

56,3

Общее образование

841

0702

258 040,1

106 041,4

41,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

841

0702

0920000

816,3

63,5

7,8

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

841

0702

0927000

816,3

63,5

7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0702

0927000

244

816,3

63,5

7,8

Государственные программы

841

0702

5220000

4 000,0

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

841

0702

5220800

4 000,0

Строительство универсальной спортивной площадки ТОГКОУ "Детский дом № 4" в г. Томске

841

0702

5220809

4 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

841

0702

5220809

414

4 000,0

Ведомственные целевые программы

841

0702

6220000

253 223,8

105 977,9

41,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0702

6225300

253 223,8

105 977,9

41,9

Содержание казенных учреждений

841

0702

6225302

234 368,2

100 578,3

42,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

841

0702

6225302

111

141 231,2

62 645,9

44,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

841

0702

6225302

112

875,0

256,4

29,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

841

0702

6225302

242

4 506,7

1 930,5

42,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

841

0702

6225302

243

386,0

386,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0702

6225302

244

82 113,5

34 269,2

41,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

841

0702

6225302

321

3 232,7

165,7

5,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

841

0702

6225302

851

1 878,2

856,0

45,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

841

0702

6225302

852

144,9

68,6

47,3

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

6225370

18 855,6

5 399,6

28,6

Субвенции

841

0702

6225370

530

18 855,6

5 399,6

28,6

Молодежная политика и оздоровление детей

841

0707

267 340,6

189 680,0

71,0

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

841

0707

0300000

53 512,4

40 229,4

75,2

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

841

0707

0330000

53 512,4

40 229,4

75,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

841

0707

0335065

41 687,4

40 229,4

96,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

841

0707

0335065

323

41 687,4

40 229,4

96,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в республике Крым и г. Севастополе

841

0707

0335139

11 825,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

841

0707

0335139

323

11 825,0

Государственные программы

841

0707

5220000

213 828,2

149 450,6

69,9

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"

841

0707

5223200

213 828,2

149 450,6

69,9

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета

841

0707

5223201

113 278,5

71 629,2

63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

5223201

244

1 173,1

1 002,8

85,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

841

0707

5223201

321

14 000,0

4 983,6

35,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

841

0707

5223201

323

97 305,4

65 438,6

67,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

841

0707

5223201

612

800,0

204,2

25,5

Организация отдыха детей в каникулярное время

841

0707

5223202

100 549,7

77 821,4

77,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

841

0707

5223202

521

100 549,7

77 821,4

77,4

Другие вопросы в области образования

841

0709

240,0

12,6

5,3

Государственные программы

841

0709

5220000

240,0

12,6

5,3

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области  (2014 -2018 годы)"

841

0709

5223800

240,0

12,6

5,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0709

5223800

244

240,0

12,6

5,3

Социальная политика

841

1000

1 553 460,9

856 965,9

55,2

Социальное обслуживание населения

841

1002

382 606,3

161 368,3

42,2

Резервные фонды

841

1002

0700000

135,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

841

1002

0700400

135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

0700400

244

90,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

841

1002

0700400

612

45,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

841

1002

0920000

550,0

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

841

1002

0927000

550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

0927000

244

550,0

Ведомственные целевые программы

841

1002

6220000

381 921,3

161 368,3

42,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1002

6225200

381 921,3

161 368,3

42,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

6225201

98 198,3

45 968,3

46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

841

1002

6225201

611

97 598,3

45 918,3

47,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

841

1002

6225201

612

600,0

50,0

8,3

Содержание казенных учреждений

841

1002

6225202

283 723,0

115 400,0

40,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

841

1002

6225202

111

195 763,2

86 038,5

44,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

841

1002

6225202

112

1 622,6

361,6

22,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

841

1002

6225202

242

5 025,0

2 124,8

42,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

6225202

244

79 749,2

26 294,1

33,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

841

1002

6225202

321

1 048,0

344,2

32,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

841

1002

6225202

851

378,2

211,9

56,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

841

1002

6225202

852

136,8

24,9

18,2

Социальное обеспечение населения

841

1003

16 624,7

2 348,1

14,1

Ведомственные целевые программы

841

1003

6220000

16 624,7

2 348,1

14,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1003

6225400

16 624,7

2 348,1

14,1

Мероприятия в области социальной политики

841

1003

6225412

10 411,5

1 932,8

18,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

841

1003

6225412

242

2 300,0

115,0

5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

6225412

244

6 211,5

1 328,8

21,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

841

1003

6225412

612

1 900,0

489,0

25,7

Оказание других видов социальной помощи

841

1003

6225442

6 213,2

415,3

6,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

6225442

244

6 213,2

415,3

6,7

Охрана семьи и детства

841

1004

1 115 674,5

680 427,5

61,0

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

841

1004

0300000

94 566,1

80 896,3

85,5

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

841

1004

0330000

94 566,1

80 896,3

85,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

0335082

74 109,1

74 109,1

100,0

Субвенции

841

1004

0335082

530

74 109,1

74 109,1

100,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

841

1004

0335260

20 457,0

6 787,2

33,2

Субвенции

841

1004

0335260

530

20 457,0

6 787,2

33,2

Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

841

1004

3300000

341,5

Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

841

1004

3310000

341,5

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

841

1004

3315900

341,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

841

1004

3315940

341,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

3315940

244

341,5

Социальная помощь

841

1004

5050000

93 800,1

91 728,6

97,8

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета

841

1004

5053600

93 800,1

91 728,6

97,8

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

841

1004

5053603

93 800,1

91 728,6

97,8

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

5053603

540

93 800,1

91 728,6

97,8

Государственные программы

841

1004

5220000

200 000,0

197 838,5

98,9

Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы"

841

1004

5223300

200 000,0

197 838,5

98,9

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

841

1004

5223301

200 000,0

197 838,5

98,9

Субвенции

841

1004

5223301

530

200 000,0

197 838,5

98,9

Ведомственные целевые программы

841

1004

6220000

726 966,8

309 964,1

42,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

6225300

726 966,8

309 964,1

42,6

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

841

1004

6225344

231 735,0

96 866,6

41,8

Субвенции

841

1004

6225344

530

231 735,0

96 866,6

41,8

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

6225346

2 274,8

1 785,5

78,5

Субвенции

841

1004

6225346

530

2 274,8

1 785,5

78,5

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

841

1004

6225380

492 957,0

211 312,0

42,9

Субвенции

841

1004

6225380

530

492 957,0

211 312,0

42,9

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

38 555,4

12 822,0

33,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

841

1006

0020000

19 931,0

9 106,1

45,7

Центральный аппарат

841

1006

0020400

19 931,0

9 106,1

45,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

841

1006

0020400

121

15 939,0

7 471,4

46,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

841

1006

0020400

122

400,0

194,9

48,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

841

1006

0020400

242

1 300,0

656,8

50,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

0020400

244

2 291,5

782,8

34,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

841

1006

0020400

852

0,5

0,2

40,0

Резервные фонды

841

1006

0700000

710,7

210,7

29,6

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

841

1006

0700400

710,7

210,7

29,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

841

1006

0700400

321

500,0

Иные выплаты населению

841

1006

0700400

360

210,7

210,7

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

841

1006

0920000

2 000,0

Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

841

1006

0927000

2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

0927000

244

2 000,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

841

1006

4520000

7 053,7

2 914,3

41,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

841

1006

4529900

7 053,7

2 914,3

41,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

841

1006

4529900

111

6 392,8

2 813,6

44,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

841

1006

4529900

112

81,0

1,1

1,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

841

1006

4529900

242

100,0

55,8

55,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

4529900

244

479,9

43,8

9,1

Государственные программы

841

1006

5220000

6 250,0

137,8

2,2

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

841

1006

5223400

6 250,0

137,8

2,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

5223400

244

6 250,0

137,8

2,2

Ведомственные целевые программы

841

1006

6220000

2 610,0

453,1

17,4

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1006

6225300

2 610,0

453,1

17,4

Проведение мероприятий по социальной адаптации выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

841

1006

6225314

2 610,0

453,1

17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

6225314

244

2 610,0

453,1

17,4

Управление охотничьего хозяйства Томской области

843

30 553,8

11 941,1

39,1

Охрана окружающей среды

843

0600

30 553,8

11 941,1

39,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

843

0603

29 139,8

11 273,1

38,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

843

0603

0020000

6 246,4

3 123,2

50,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

843

0603

0029900

6 246,4

3 123,2

50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

843

0603

0029900

611

6 246,4

3 123,2

50,0

Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

843

0603

3300000

22 893,4

8 149,9

35,6

Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"

843

0603

3310000

22 893,4

8 149,9

35,6

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

843

0603

3315900

22 893,4

8 149,9

35,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

843

0603

3315920

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

843

0603

3315920

244

100,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

843

0603

3315980

22 499,1

8 149,9

36,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

843

0603

3315980

121

13 436,0

6 265,5

46,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

843

0603

3315980

122

270,0

91,8

34,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

843

0603

3315980

242

1 110,0

148,0

13,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

843

0603

3315980

244

7 670,1

1 644,5

21,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

843

0603

3315980

852

13,0

0,1

0,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

843

0603

3315990

294,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

843

0603

3315990

244

294,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

843

0605

1 414,0

668,0

47,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

843

0605

0020000

1 414,0

668,0

47,2

Центральный аппарат

843

0605

0020400

1 414,0

668,0

47,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

843

0605

0020400

121

1 143,0

606,8

53,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

843

0605

0020400

122

235,0

50,1

21,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

843

0605

0020400

242

36,0

11,1

30,8

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Томской области

от  11.08.2014 № 296а

№ 296а

ОТЧЕТ

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области

за 1-е полугодие 2014 года

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

наименование главного администратора поступлений

1. Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности

№ п/п

Наименование хозяйственного общества

Местонахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)

Доля в уставном капитале, находящаяся в собствен-ности Томской области (%)

Доля в уставном капитале, подлежащая приватизации (%)

Способ приватиза-ции

Дата привати-зации (продажи)

Планируемый доход  областного  бюджета (тыс.руб.)

Перечисле-но в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)

Отклонение (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Томской области

от 11.08.2014   №  296а                .

ОТЧЕТ

о выполнении плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области

за 1-е полугодие 2014 года

Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Томской области

№ п/п

Наименование приобретаемого имущества

Срок приобретения

Сумма

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Получатель бюджетных средств

-

-

-

-

-

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Томской области

от 11.08.2014 № 296а

Отчет

о перечне объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-е полугодие 2014 года

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

План                        на 2014 год

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и межбюджетные субсидии на бюджетные инвестиции в  объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности

2 368 228,2

503 066,3

21,2

из них по разделам:

1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

71 485,9

38 154,0

53,4

из них:                                 

1.1

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

71 485,9

38 154,0

53,4

в том числе:                            

1.1.1

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций

03

10

71 485,9

38 154,0

53,4

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"

03

10

5221100

71 485,9

38 154,0

53,4

в том числе:                            

Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок №1 - в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин

03

10

5221112

414

71 485,9

38 154,0

53,4

2

Национальная экономика                  

04

00

892 124,5

230 363,3

25,8

из них:                                 

2.1.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

822 124,5

190 363,3

23,2

в том числе:                            

2.1.1

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций

04

09

581 011,0

190 363,3

32,8

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы"

04

09

5221600

581 011,0

190 363,3

32,8

в том числе:                            

Строительство мостового перехода через р.Сильга  на автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в  Томской области

04

09

5221602

414

76 051,0

26 942,3

35,4

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15-км 30 в Колпашевском районе Томской области

04

09

5221604

414

239 069,6

69 440,5

29,0

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области

04

09

5221605

414

126 130,9

44 072,1

34,9

Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования 

04

09

5221616

414

57 523,6

300,1

0,5

Реконструкция автомобильной дороги "Камаевка - Асино - Первомайское" на участке 0 - 53 км в Томской области

04

09

5221630

414

46 547,9

15 037,4

32,3

Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации)

04

09

5221655

414

35 688,0

34 570,9

96,9

2.1.2.

Иные межбюджетные трансферты  на бюджетные инвестиции

04

09

241 113,5

0,0

0,0

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы"

04

09

5221600

241 113,5

0,0

0,0

в том числе:                            

Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

04

09

5221620

540

241 113,5

0,0

2.2

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

70 000,0

40 000,0

57,1

в том числе:                            

2.2.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

04

12

70 000,0

40 000,0

57,1

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"

04

12

5221000

70 000,0

40 000,0

57,1

в том числе:

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске

04

12

5221020

522

65 027,0

35 027,0

53,9

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске

04

12

5221021

522

4 973,0

4 973,0

100,0

3

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

341 902,1

16 508,1

4,8

из них:                                 

3.1.

Коммунальное хозяйство,              

05

02

338 032,1

16 508,1

4,9

в том числе:                            

3.1.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05

02

334 320,5

16 508,1

4,9

в том числе:                            

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

05

02

5220300

70 186,8

16 508,1

23,5

в том числе:

Строительство наружных сетей холодного водоснабжения деревни Моисеевка Асиновского района Томской области

05

02

5220303

522

4 864,0

2 430,0

50,0

Строительство наружных сетей холодного водоснабжения и электроснабжения села Ягодное Асиновского района Томской области

05

02

5220304

522

5 841,4

0,0

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольская, с. Уртам, Кожевниковского района, Томской области

05

02

5220305

522

321,0

0,0

Реконструкция сети водоснабжения по ул. Ленина с. Уртам Кожевниковского района Томской области

05

02

5220306

522

829,0

0,0

Реконструкция водопровода по ул.30 лет Победы, с.Старая Ювала, Кожевниковского района, Томской области

05

02

5220307

522

598,1

598,1

100,0

Строительство системы водоснабжения миркорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области

05

02

5220308

522

7 064,0

0,0

Строительство арт. скважины и наружных сетей холодного водоснабжения в селе Ново-Кусково Асиновского района Томской области

05

02

5220309

522

3 325,0

1 660,0

49,9

Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь,  2 этап) Томской области (2,  9, 11, 12 пусковые комплексы)

05

02

5220310

522

5 265,0

2 630,0

50,0

Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) Молчановского района Томской области

05

02

5220311

522

12 896,0

6 440,0

49,9

Газоснабжение жилых зданий МКР "Новоспасский"  с. Коларово Томского района Томской области

05

02

5220312

522

5 590,0

0,0

Газоснабжение МКР "Сельхозтехника"  с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область. Наружные газопроводы

05

02

5220313

522

5 519,4

2 750,0

49,8

Газоснабжение  с.Рыбалово Томского района Томской области. II очередь.

05

02

5220314

522

6 500,0

0,0

Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I очередь (корректировка)

05

02

5220315

522

7 660,9

0,0

Газоснабжение  д. Большое Протопопово,  д. Малое Протопопово и п.Мирный Томского района Томской области. II очередь (корректировка)

05

02

5220316

522

3 913,0

0,0

Государственная программа «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы

05

02

5220700

87 595,7

0,0

0,0

в том числе:

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)

05

02

5220701

522

18 362,7

0,0

Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина 22/2

05

02

5220702

522

18 515,8

0,0

Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г.Стрежевом

05

02

5220704

522

16 320,7

0,0

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды  в г.Асино Томской области

05

02

5220710

522

34 396,5

0,0

Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"

05

02

5221900

176 538,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира-ул. Майская

05

02

5221919

522

3 825,0

0,0

Газоснабжение п.Аникино МО "Город Томск"

05

02

5221920

522

72 897,0

0,0

Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области

05

02

5221922

522

6 605,0

0,0

Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области

05

02

5221923

522

2 182,0

0,0

Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области

05

02

5221924

522

68 357,0

0,0

Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области

05

02

5221925

522

22 672,0

0,0

3.1.2

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций

05

02

3 711,6

0,0

0,0

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"

05

02

5221900

3 711,6

0,0

0,0

в том числе:                            

Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь

05

02

5221921

414

3 711,6

0,0

3.2

Благоустройство

05

03

3 870,0

0,0

0,0

в том числе:                            

3.2.1.

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05

03

3 870,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

05

03

5220300

3 870,0

0,0

0,0

в том числе:

Реконструкция уличного освещения Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района с применением энергосберегающих технологий

05

03

5220317

522

2 270,0

0,0

Проект "Сельская улочка" (благоустройство улицы Советская от дома № 1 до дома № 14 в с. Могочино Молчановского района Томской области)

05

03

5220318

522

1 600,0

0,0

4.

Образование

07

00

158 079,7

117 737,7

74,5

из них:                                 

4.1

Дошкольное образование

07

01

27 592,0

0,0

0,0

в том числе:                            

4.1.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

07

01

27 592,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Государственная программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы»

07

01

5221800

27 592,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство пристройки к МБДОУ "Каргасокский детский сад № 27 "Аленушка" общеразвивающего вида"

07

01

5221801

522

27 592,0

0,0

4.2.

Общее образование

07

02

130 487,7

117 737,7

90,2

в том числе:                            

4.2.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

07

02

126 487,7

117 737,7

93,1

в том числе:                            

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

07

02

5220300

126 487,7

117 737,7

93,1

в том числе:                            

Средняя общеобразовательная школа с интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

07

02

5220301

522

82 000,0

80 000,0

97,6

Здание школы на 400 мест и детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Корректировка

07

02

5220319

522

30 987,7

30 987,7

100,0

Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской области

07

02

5220320

522

13 500,0

6 750,0

50,0

4.2.2

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций

07

02

4 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"

07

02

4 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство универсальной спортивной площадки ТОГКОУ "Детский дом № 4" в г. Томске

07

02

5220809

414

4 000,0

0,0

5.

Культура, кинематография

08

00

40 500,0

0,0

0,0

из них:

5.1.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

40 500,0

0,0

0,0

5.1.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

08

04

40 500,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"

08

04

5222400

40 500,0

0,0

0,0

Строительство центра культурного развития в г.Асино

08

04

5222401

522

40 500,0

0,0

6

Здравоохранение     

09

00

445 909,3

67 990,9

15,2

из них:                                 

6.1

Стационарная медицинская помощь

09

01

443 989,7

67 040,9

15,1

в том числе:                            

6.1.1

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций

09

01

443 989,7

67 040,9

15,1

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"

09

01

5223500

443 989,7

67 040,9

15,1

в том числе:                            

Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка

09

01

5223501

414

291 489,7

66 958,8

23,0

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

09

01

5223502

414

152 500,0

82,1

0,1

6.2.

Амбулаторная помощь

09

02

1 919,6

950,0

49,5

в том числе:                            

6.2.1.

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

09

02

1 919,6

950,0

49,5

в том числе:                            

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

09

02

5220300

1 919,6

950,0

49,5

в том числе:                            

Реконструкция Фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с.Сулзат, ул.Лесная, 9

09

02

5220321

522

1 919,6

950,0

49,5

7

Физическая культура и спорт        

11

00

418 226,7

32 312,3

7,7

из них:                                 

7.1.

Физическая культура

11

01

4 620,0

2 310,0

50,0

в том числе:                            

7.1.1

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

11

01

4 620,0

2 310,0

50,0

в том числе:                            

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

11

01

5220300

4 620,0

2 310,0

50,0

в том числе:                            

Строительство комплексной спортивной площадки в с.Пудовка Кривошеинского района Томской области

11

01

5220322

522

4 620,0

2 310,0

50,0

7.2.

Массовый спорт

11

02

413 606,7

30 002,3

7,3

в том числе:                                 

7.2.1

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

11

02

214 966,9

2,3

0,0

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"

11

02

5220800

214 966,9

2,3

0,0

в том числе:                            

Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске

11

02

5220801

414

214 966,9

2,3

0,0

7.2.2

Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

11

02

198 639,8

30 000,0

15,1

в том числе:                            

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"

11

02

5220800

198 639,8

30 000,0

15,1

в том числе:                            

Многопрофильный спортивный комплекс по ул.Калинина в г.Северске Томской области

11

02

5220802

522

70 826,0

30 000,0

42,4

Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске

11

02

5220803

522

85 411,8

0,0

Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ в г.Стрежевом

11

02

5220804

522

2 370,9

0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАОУ ДОД "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" в г.Колпашево Колпашевского района

11

02

5220805

522

20 516,0

0,0

Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район

11

02

5220806

522

3 215,1

0,0

Стадион в с.Зырянском Зырянского района

11

02

5220808

522

16 300,0

0,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от   11.08.2014  №  296а

ОТЧЕТ

о программе государственных внутренних заимствований

Томской области за 1-е полугодие 2014 года

(тыс. рублей)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2014г.

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

        объем привлечения

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

4 000 000,0

7 900 000,0

3 900 000,0

-927 194,0

107 830,0

1 035 024,0

Кредиты,

в том числе:

-567 925,7

740 000,0

      Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

       объем привлечения

  объем средств, направляемых на погашение

  основной суммы долга

86 343,9

10 047 161,2

9 960 817,3

1 340 000,0

8 330 000,0

6 990 000,0

      Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

         объем привлечения

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

-654 269,6

7 200 000,0

7 854 269,6

-600 000,0

3 820 000,0

4 420 000,0

             

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Томской области

от    11.08.2014  №  296а

Отчет об источниках финансирования

дефицита областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Бюджетная роспись с учетом изменений

Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2014 г.

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

4 000 000,0

-927 194,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

815 212,5

1 340 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

-654 269,6

-600 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0,0

-290 063,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

98 648,7

1 351 169,9

Итого:

4 259 591,6

873 912,9

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Томской области

от 11.08.2014 № 296а

Отчет о реализации государственных программ за 1-е полугодие 2014 года

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование программ

ЦСР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

Всего:

5 283 886,7

########

29,4

1.

Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

5220300

247 084,1

147 070,8

59,5

2.

Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"

5220400

20 000,0

3.

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

5220600

65 809,5

60,0

0,1

4.

Государственная программа "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы"

5220700

87 595,7

5.

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

5220800

442 278,6

31 308,3

7,1

6.

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"

5220900

70 000,0

2 290,1

3,3

7.

Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"

5221000

197 500,0

93 351,8

47,3

8.

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"

5221100

110 985,9

65 412,1

58,9

9.

Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"

5221300

25 000,0

10.

Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"

5221500

40 000,0

11.

Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"

5221600

892 489,5

196 938,9

22,1

12.

Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"

5221800

308 380,0

1 456,0

0,5

13.

Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"

5221900

181 161,9

14.

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы"

5222000

90 000,0

12 826,7

14,3

15.

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"

5222100

852 409,1

417 559,9

49,0

16.

Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"

5222200

115 000,0

7 619,8

6,6

17.

Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"

5222300

20 000,0

18.

Государственная программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"

5222400

88 658,0

29 097,0

32,8

19.

Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы"

5222500

10 000,0

2 168,2

21,7

20.

Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"

5222600

30 000,0

200,0

0,7

21.

Долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы"

5222700

4 543,8

4 543,8

100,0

22.

Государственная программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 – 2015 годы"

5222900

15 000,0

23.

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 – 2020 годов"

5223000

65 400,0

5 015,0

7,7

24.

Государственная программа "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы"

5223100

30 000,0

25.

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"

5223200

226 860,0

153 999,7

67,9

26.

Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы"

5223300

200 000,0

197 838,5

98,9

27.

Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

5223400

40 850,0

1 004,8

2,5

28.

Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"

5223500

548 404,5

83 319,3

15,2

29.

Государственная программа "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"

5223600

71 000,0

24 054,2

33,9

30.

Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"

5223700

134 476,1

68 233,7

50,7

31.

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области   (2014 - 2018 годы)"

5223800

45 000,0

8 628,5

19,2

32.

Государственная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы"

5223900

8 000,0

Приложение № 9

к постановлению

Администрации Томской области

от  11.08.2014 № 296а            

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного

бюджета за 1-е полугодие 2014 года

Доходы областного бюджета поступили за 1-е полугодие 2014 года в объеме 23 162 697,9 тыс. рублей или 46,6% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 17 763 811,0 тыс. рублей или 43,9% к плану на год, безвозмездные поступления составили 5 398 886,9 тыс. рублей или 58,2% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 3 183 379,9 тыс. рублей, темп роста составил 121,8%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 1-е полугодие 2014 года составило 24 036 610,8 тыс. рублей или 44,5% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 120,7%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности за 1-е полугодие 2014 года составило 503 066,3 тыс. рублей или 21,2% от плановых назначений на год.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ, за 1-е полугодие 2014 года составило 1 553 997,1 тыс. рублей или 29,4% к бюджетной росписи.

За 1-е полугодие текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 873 912,9 тыс. рублей.