О внесении изменений в постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 31 октября 2018 года № 572 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и п...



Опубликовано в Информационном вестнике муниципального района город Нерехта и Нерехтский район № 38 ( 415) от 25.09.2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2020 года № 378

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 31 октября 2018 года № 572 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 гг»

В соответствии с Решением Собрания депутатов № 325 от 30 октября 2019 года «О бюджете муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов», постановлением администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 14 декабря 2018 года № 658 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района город Нерехта и Нерехтский район»,

Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 30 октября 2018 года № 572 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 годы» следующие изменения: муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области от 30 декабря 2019 года № 731 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 31 октября 2018 года № 572 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 г.г.» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-председателя комитета строительства и инфраструктуры В.В.Путинцева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района  И.Е.Малякин

Приложение к постановлению

администрации муниципального района

город Нерехта и Нерехтский район

от 11 сентября года № 378

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район

Костромской области на 2019-2021 годы»  (далее — муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет строительства и инфраструктуры администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район

Соисполнители муниципальной

программы

Отдел по образованию, отдел культуры и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, МКУ «БОУ» администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области

Подпрограммы муниципальной программы

отсутствуют

Цель муниципальной

программы

Основной целью Программы является  сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату топливно-энергетических ресурсов

Задачи муниципальной

программы

1. Снижение потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях,

2. Снижение потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях

Сроки, этапы реализации муниципальной

программы

2019-2021 годы

Объемы и источники

финансирования муниципальной

программы

Общий объем финансирования программы  составляет                  22678,58 тыс.руб., в том числе:

средства областного бюджета — 4758,0 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального района — 17635,68 тыс. руб.;

внебюджетные источники — 285,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год — 7002,58 тыс.руб., в том числе:

4758,0 тыс.руб. - средства областного бюджета,

2242,58 тыс.руб. - средства бюджета муниципального района,

2,0 тыс.руб. - внебюджетные источники.

2020 год — 8046,0 тыс.руб., в том числе:

8046,0 тыс.руб. - средства бюджета муниципального района;

2021 год — 7630,0 тыс.руб., в том числе:

7347,0 тыс.руб. - средства бюджета муниципального района,

283,0 тыс.руб. - внебюджетные источники.

Конечные

результаты

реализации муниципальной

программы

1. Снижение удельного расхода электроэнергии на снабжение муниципальных учреждений к 2021 году — до 3%;

2. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений к 2021 году - до 40%.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

На территории Костромской области муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район (далее — муниципальный район) является наиболее газифицированным. К природному газу подключено 97% потребителей.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждения.            

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования муниципальных организаций, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых  ресурсов.

Всего на территории муниципального района насчитывается  21 котельная: 16 котельных в городском поселении город Нерехта, 1 котельная в Волжском сельском поселении, 3 котельных в Воскресенском сельском поселении и 1 котельная в Ёмсненском сельском поселении.

Действующие системы теплоснабжения требуют реконструкции и модернизации котельного оборудования. Ветхость котельного оборудования приводит к потерям энергоресурсов (до 70%), поэтому администрацией муниципального района принято решение о поэтапном переводе муниципальных учреждений на автономные источники теплоснабжения.

В настоящее время производится реконструкция котельных и установка котлов наружного размещения в муниципальных организациях муниципального района. За последние 5 лет в муниципальном районе установка котлов наружного размещения произведена в 16 муниципальных организациях.

Реализация таких проектов даёт значительный экономический эффект (расчеты за поставленную тепловую энергию производятся не по тарифу, а за фактически потребленные ресурсы), а также социальный эффект, так как услуга теплоснабжения значительно улучшается.

Общая стоимость установки котлов в муниципальных организациях, начиная с 2014 года, составила 38,8 млн. рублей.

Ранее расходы на отопление по данным учреждениям составляли 19,2 млн. руб. в год.  По результатам выполненных мероприятий по энергосбережению затраты на отопление снизились на 13,1 млн. руб. (или в 3 раза) в год и составили 6,1 млн. руб. Срок окупаемости составит менее трех лет.

Экономический эффект реализации мероприятий программы

за 2014– 2018 годы

№ п/п

Наименование учреждения

Стоимость установки котлов наружного размещения,

тыс.руб.

Расходы на отопление,

тыс. руб.

Экономия,

тыс. руб.

до установки

после установки

2014 год

1

МОУ Ёмсненская СОШ

1 560,0

1 615,6

313,9

1 301,7

2015 год

2

МДОУ д/с «Солнышко»

2 276,3

1 223,7

186,9

1 036,8

3

МОУ Неверовская СОШ

1 054,9

936,2

496,2

440,0

Итого экономия за 2015 год

1 476,8

2016 год

4

МОУ Рудинская ООШ

2 950,6

1 391,4

254,0

1 137,4

5

МДОУ д/с «Василек»

1 101,0

539,3

149,9

389,4

Итого экономия за 2016 год

1 526,8

2017 год

6

МОУ СОШ № 2

2 667,5

2 336,4

993,3

1 343,1

7

МОУ Гимназия

4 407,7

1 202,0

302,0

900,0

8

МОУ Тетеринская ООШ

1 815,6

991,2

313,4

677,8

9

МОУ Григорцевская ООШ

2 464,1

1 318,9

432,0

886,9

10

МОУ Лавровская ООШ

2 950,7

838,4

326,8

511,6

11

МДОУ д/с «Росинка»

2 686,7

1 381,5

647,0

734,5

12

МДОУ д/с «Ласточка»

2 279,1

1 144,1

484,0

660,1

13

МКУ ДО «Нерехтская детская музыкальная школа»

1 803,6

337,5

125,6

211,9

Итого экономия за 2017 год

5925,9

2018 год

14

МОУ СОШ № 3

3 578,8

1 907,6

500,0

1 407,6

15

МДОУ д/с «Улыбка»

3 901,4

1 379,0

450,0

929,0

16

МКУ ЦБООУ

1 294,8

655,9

150,0

505,9

Итого экономия за 2018 год

2842,5

Итого

38 792,8

19 198,7

6 125,0

13 073,7

Характеристика системы освещения

Повышение энергоэффективности в настоящее время приобретает все  большую актуальность. Необходимые мероприятия, которые могут быть реализованы на объектах бюджетной сферы — это  повышение эффективности систем освещения зданий муниципальных организаций и, прежде всего, внедрение энергосберегающих ламп (светодиодных).

Учитывая данные тенденции, экономия электроэнергии за счет повышения эффективности осветительных установок является одной из самых приоритетных задач оптимизации и рационального использования бюджетных средств.

Одним из достоинств светодиодов является их долговечность. Данные источники света обладают ресурсом использования 50 000 - 100 000 часов (до 10 лет непрерывной работы), в то время как максимальный срок работы неоновых и люминесцентных ламп составляет до 10 тыс. часов.

Использование светодиодных модулей позволяет снизить затраты на электроэнергию до 50%.

№ п/п

Наименование учреждения

Всего светильников в МУ

Количество установленных светодиодных светильников в МУ

% установленных

Требуется установить

1

Учреждения отдела по образованию

6398

2964

46

3434

2

Учреждения отдела культуры и молодежной политики

517

301

58

216

3

Учреждения отдела по физической культуре и спорту

291

84

29

207

4

МКУ БОУ

330

138

42

192

ВСЕГО

7536

3487

46

4049

2. Приоритеты, направления в соответствующей сфере реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям муниципальной политики в области энергосбережения относятся:

1) обеспечение энергетической безопасности путем повышения надежности энергоснабжения;

2) сокращение нагрузки на бюджетные ресурсы;

3) улучшение экологической обстановки.

Муниципальная программа основана на приоритетах, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
направлена на:

1) внедрение современных энергосберегающих технологий в муниципальных организациях, позволяющих снизить удельные расходы потребления ТЭР при производстве единицы продукции;

2) реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных организациях, направленных на снижение потребления ТЭР.

3) внедрение современного оборудования с высоким КПД с оптимизацией источников теплоснабжения.

3. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации

Основной целью Программы является сокращение расходов средств бюджета муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Снизить потребление тепловой энергии в муниципальных учреждениях,

2. Снизить потребление электрической энергии в муниципальных учреждениях.

Решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Структура фактических и ожидаемых затрат на тепловую энергию по годам реализации программы

№ п/п

Наименование учреждения

Расходы на отопление,

тыс. руб.

Экономия,

тыс. руб. (в сопоставимых ценах)

до установки

после установки

2019 год

1

Структурное подразделение дошкольного отделения                     д.Клементьево                     МОУ Ёмсненская СОШ

507,0

65,2

441,8

2

Структурное подразделение дошкольного отделения                     п.Лужки                                  МОУ Ёмсненская СОШ

595,6

185,9

409,7

2020 год

3

Космынинская ДШИ

504,0

151,2

352,8

4

МОУ Космынинская СОШ

2000,0

600,0

1400,0

2021 год

5

МОУ СОШ № 1

1566,4

477,4

1089

6

МОУ СОШ № 4

656,1

303,8

352,3

Итого

3325,1

1032,3

2292,8

Структура фактических и ожидаемых затрат на электрическую энергию по годам реализации программы

№ п/п

Структурное подразделение

Расходы на электрическую энергию, тыс. руб.

Экономия,

тыс. руб.

(в сопоставимых ценах)

до установки

после установки

2019 год

1

Отдел по образованию

499,2

263,5

235,7

2

Отдел по физической культуре и спорту

33,7

17,8

15,9

Итого экономия за 2019 год

251,6

2020 год

1

Отдел по образованию

750,5

396,1

354,4

2

Отдел культуры и молодежной политики

77,6

40,9

36,7

3

Отдел по физической культуре и спорту

24,4

12,9

11,5

Итого экономия за 2020 год

402,6

2021 год

1

Отдел по образованию

824,9

435,3

389,6

2

Отдел культуры и молодежной политики

16

8,4

7,6

3

МКУ БОУ

132,5

58,3

74,2

Итого экономия за 2021 год

471,4

Итого за 2019-2021 гг

2358,8

1233,2

1125,6

За период реализации программы планируется сэкономить 3418,4 тыс.руб.

Срок реализации муниципальной программы -  2019-2021 годы.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Исходя из основной цели муниципальной программы и задач, необходимых для решения поставленной цели, в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район;

2. Установка котлов наружного размещения, расположенных на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район.

Предусмотренные в рамках муниципальной программы системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений социально-экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

В рамках мероприятия «Повышение энергетической эффективности» планируется замена светильников и электроламп на светодиодные:

в 2019 году планируется замена в 4 муниципальных учреждениях,

в 2020 году планируется замена в 3 муниципальном учреждении,

в 2021 году планируется замена в 25 муниципальных учреждениях.

В рамках мероприятия «Установка котлов наружного размещения на объектах муниципальной собственности» планируется:

в 2019 году:

- установка котлов наружного размещения в структурном подразделении дошкольного отделения д. Клементьево — переход с дровяного отопления на индивидуальное газовое отопление;

- установка котлов наружного размещения в структурном подразделении дошкольного отделения п. Лужки — переход на индивидуальное газовое отопление;

в 2020 году:

- установка котлов наружного размещения в МОУ СОШ № 1  — переход на индивидуальное газовое отопление;

- установка котлов наружного размещения для здания Космынинская ДШИ - переход на индивидуальное газовое отопление;

- установка котлов наружного размещения для здания МОУ Космынинская СОШ - переход на индивидуальное газовое отопление;

в 2021 году:

- установка котлов наружного размещения в МОУ СОШ № 4  — переход на индивидуальное газовое отопление.

Развернутый перечень мероприятий Программы с объемами финансирования приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Общий перечень объектов капитального строительства (реконструкции), приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) на 2019 год, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) на 2020 год, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) на 2021 год, приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район

Костромской области на 2019-2021 годы»

Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 годы»

№

п/п

Муниципальная программа/мероприятие

Цель, задача программы

Ответственный исполнитель

Главный распорядитель бюджетных средств

Участник мероприятия

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

Конечный результат реализации

2019

2020

2021

Итого

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район»

Цель: сокращение расходов средств бюджета муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов

Комитет строительства и инфраструктуры

Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район

Муниципальные организации

Итого по МП

7002,58

8046,0

7630,0

22678,58

областной бюджет

4758,0

0

0

4758,0

местный бюджет

2242,58

8046,0

7347,0

17635,68

внебюджетные источники

2,0

0

283,0

285,0

1

Установка котлов наружного размещения в структурном подразделении дошкольного отделения

д. Клементьево

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Ёмсненская СОШ

Всего

1269,6

0

0

1269,6

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

областной бюджет

634,8

0

0

634,8

местный бюджет

634,8

0

0

634,8

внебюджетные источники

0

0

0

0

2

Установка котлов наружного размещения в структурном подразделении дошкольного отделения п. Лужки

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Ёмсненская СОШ

Всего

1968,8

0

0

1968,8

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

областной бюджет

984,4

0

0

984,4

местный бюджет

984,4

0

0

984,4

внебюджетные источники

0

0

0

0

3

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ СОШ № 2

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ СОШ № 2

Всего

277

0,0

0,0

277

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

местный бюджет

277

0,0

0,0

277

внебюджетные источники

0

0,0

0,0

0

4

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ СОШ № 3

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ СОШ № 3

Всего

149,1

0,0

0,0

149,1

местный бюджет

149,1

0,0

0,0

149,1

внебюджетные источники

0

0,0

0,0

0

5

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Неверовская СОШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Неверовская СОШ

Всего

49,0

0,0

0,0

49,0

местный бюджет

47,0

0,0

0,0

47,0

внебюджетные источники

2,0

0,0

0,0

2,0

6

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МБУ СК «Старт»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по физической культуре и спорту

МБУ СК «Старт»

Всего

71,68

0,0

0,0

71,68

местный бюджет

71,68

0,0

0,0

71,68

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Установка котлов наружного размещения в МОУ СОШ № 3

(кредиторская задолженность)

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ СОШ № 3

Всего

1 491,7

0,0

0,0

1 491,7

областной бюджет

1 491,7

0,0

0,0

1 491,7

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Установка котлов наружного размещения в МДОУ д/с «Улыбка»

(кредиторская задолженность)

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Улыбка»

Всего

1647

0,0

0,0

1647

областной бюджет

1647

0,0

0,0

1647

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Технологическое присоединение к сетям газораспределения МКУ ЦБООУ (кредиторская задолженность)

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МКУ ЦБООУ

Всего

78,7

0

0

78,7

областной бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

78,7

0

0

78,7

внебюджетные источники

0

0

0

0

10

Установка котлов наружного размещения в МОУ СОШ № 1 (технологическое присоединение к сетям газораспределения)

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ СОШ № 1

Всего

0,0

3500

0,0

3500

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

местный бюджет

0,0

3500

0,0

3500

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Установка котлов наружного размещения для здания Космынинская ДШИ

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

Космынинская ДШИ

Всего

0,0

1370,0

0,0

1370,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

местный бюджет

0,0

1370,0

0,0

1370,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Установка котлов наружного размещения для здания МОУ Космынинская СОШ

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел культуры и молодежной политики

МОУ Космынинская СОШ

Всего

0,0

3101,0

0,0

3101,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

местный бюджет

0,0

3101,0

0,0

3101,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МУ «ЦК МП «Диалог»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Снижение потребления электрической энергии

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел культуры и молодежной политики

МУ «ЦК МП «Диалог»

Всего

0,0

75,0

0,0

75

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

местный бюджет

0,0

75,0

0,0

75,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Установка котлов наружного размещения в

МОУ СОШ № 4

Задача:

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ СОШ № 4

Всего

0,0

0,0

3500

3500

Комитет строительства и инфраструктуры

местный бюджет

0,0

0,0

3500

3500

Комитет строительства и инфраструктуры

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ СОШ № 4

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ СОШ № 4

Всего

0,0

0

141

141,0

местный бюджет

0,0

0

127

127,0

внебюджетные источники

0,0

0

14

14,0

16

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ СОШ № 1

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ СОШ № 1

Всего

0,0

0

310,0

310,0

местный бюджет

0,0

0

279,0

279,0

внебюджетные источники

0,0

0

31,0

31,0

17

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Гимназия

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Гимназия

Всего

0,0

0

150,0

150,0

местный бюджет

0,0

0

135,0

135,0

внебюджетные источники

0,0

0

15,0

15,0

18

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Ёмсненская СОШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Ёмсненская СОШ

Всего

0,0

0

504,0

504,0

местный бюджет

0,0

0

479,0

479,0

внебюджетные источники

0,0

0

25,0

25,0

19

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Лавровская ООШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Лавровская ООШ

Всего

0,0

0

146,0

146,0

местный бюджет

0,0

0

139,0

139,0

платные услуги

0,0

0

7,0

7,0

20

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Космынинская СОШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Космынинская СОШ

Всего

0,0

0

263,0

263,0

местный бюджет

0,0

0

250,0

250,0

внебюджетные источники

0,0

0

13,0

13,0

21

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Росинка»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Росинка»

Всего

0,0

0

257,0

257,0

местный бюджет

0,0

0

231,0

231,0

внебюджетные источники

0,0

0

26,0

26,0

22

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Малышок»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Малышок»

Всего

0,0

0

64,0

64,0

местный бюджет

0,0

0

58,0

58,0

внебюджетные источники

0,0

0

6,0

6,0

23

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Светлячок»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Светлячок»

Всего

0,0

0

98,0

98,0

местный бюджет

0,0

0

88,0

88,0

внебюджетные источники

0,0

0

10,0

10,0

24

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МУ «Межпоселенческая библиотека им. М.Я.Диева»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел культуры и молодежной политики

«Межпоселенческая библиотека им. М.Я.Диева»

Всего

0,0

0

100,0

100,0

местный бюджет

0,0

0

100,0

100,0

внебюджетные источники

0,0

0

0,0

0,0

25

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МБУ «СШ

г. Нерехта»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по физической культуре и спорту

МБУ «СШ г. Нерехта»

Всего

0,0

0

55,0

55,0

местный бюджет

0,0

0

50,0

50,0

внебюджетные источники

0,0

0

5,0

5,0

26

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Татарская СОШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Татарская СОШ

Всего

0,0

0,0

185,0

185,0

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

снижение потребления электроэнергии на 3%, повышение энергетической эффективности систем освещения

местный бюджет

0,0

0,0

176,0

176,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

9,0

9,0

27

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Тетеринская ООШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Тетеринская ООШ

Всего

0,0

0,0

82,0

82,0

местный бюджет

0,0

0,0

78,0

78,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

4,0

4,0

28

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Рудинская ООШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Рудинская ООШ

Всего

0,0

0,0

213,0

213,0

местный бюджет

0,0

0,0

203,0

203,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

10,0

10,0

29

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Григорцевская ООШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Григорцевская ООШ

Всего

0,0

0,0

155,0

155,0

местный бюджет

0,0

0,0

148,0

148,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

7,0

7,0

30

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МОУ Федоровская НОШ

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МОУ Федоровская НОШ

Всего

0,0

0,0

94,0

94,0

местный бюджет

0,0

0,0

90,0

90,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

4,0

4,0

31

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Ласточка»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Ласточка»

Всего

0,0

0,0

195,0

195

местный бюджет

0,0

0,0

175,0

175,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

20,0

20,0

32

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Улыбка»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Улыбка»

Всего

0,0

0,0

225,0

225,0

местный бюджет

0,0

0,0

203,0

203,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

22,0

22,0

33

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Дружба»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Дружба»

Всего

0,0

0,0

83,0

83,0

местный бюджет

0,0

0,0

75,0

75,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

8,0

8,0

34

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Солнышко»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Солнышко»

Всего

0,0

0,0

253,0

253,0

местный бюджет

0,0

0,0

228,0

228,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

25,0

25,0

35

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Тополек»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Тополек»

Всего

0,0

0,0

140,0

140,0

местный бюджет

0,0

0,0

126,0

126,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

14,0

14,0

36

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Огонёк»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Огонёк»

Всего

0,0

0,0

110,0

110,0

местный бюджет

0,0

0,0

105,0

105,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

5,0

5,0

37

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МДОУ д/с «Колосок»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел по образованию

МДОУ д/с «Колосок»

Всего

0,0

0,0

22,0

22,0

местный бюджет

0,0

0,0

21,0

21,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

1,0

1,0

38

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МКУ «Космынинская детская школа искусств»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

Отдел культуры и молодежной политики

МКУ «Космынинская детская школа искусств»

Всего

0,0

0,0

36,0

36,0

местный бюджет

0,0

0,0

34,0

34,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

2,0

2,0

39

Замена светильников и электроламп на светодиодные в МКУ «БОУ»

Задача:

Снижение потребления электрической энергии

Комитет строительства и инфраструктуры

МКУ БОУ

МКУ «БОУ»

Всего

0,0

0,0

249,0

249,0

местный бюджет

0,0

0,0

249,0

249,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0

0,0

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район

Костромской области на 2019-2021 годы»

Общий перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

№ п/п

Наименование объекта

Состояние проектной документации

Сроки строительства

Сметная стоимость в текущих ценах, тыс.руб.

Планируемый объем средств, тыс.руб.

Непосредственный результат

Дата утверждения

Планируемый период разработки

Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 годы»

1

Установка котлов наружного размещения в структурном подразделении дошкольного отделения

д. Клементьево

26.10.18

2019 год

2 квартал 2019 года

3 квартал 2019 года

1269,6

1269,6

0,0

634,8

634,8

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

2

Установка котлов наружного размещения в структурном подразделении дошкольного отделения

п. Лужки

26.10.18

2019 год

2 квартал 2019 года

3 квартал 2019 года

1968,8

1968,8

0,0

984,4

984,4

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

3

Установка котлов наружного размещения в МОУ СОШ № 1

-

-

2020 год

2020 год

-

3500

0,0

0,0

3500

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

4

Установка котлов наружного размещения для здания Космынинская ДШИ

-

-

2020 год

2020 год

-

1370,0

0,0

0,0

1370,0

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

5

Установка котлов наружного размещения  для здания МОУ Космынинская СОШ

-

-

2020 год

2020 год

-

3101,0

0,0

0,0

3101,0

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

6

Установка котлов наружного размещения в МОУ СОШ № 4

-

-

2121 год

2021 год

-

3500

0,0

0,0

3500

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

Приложение № 3

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район

Костромской области на 2019-2021 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу на 2019 год

№ п/п

Наименование объекта

Состояние проектной документации

Сроки строительства

Сметная стоимость в текущих ценах, тыс.руб.

Планируемый объем средств, тыс.руб.

Непосредственный результат

Дата утверждения

Планируемый период разработки

Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2021 годы»

1

Установка котлов наружного размещения в структурном подразделении дошкольного отделения

д. Клементьево

26.10.18

2019 год

2 квартал 2019 года

3 квартал 2019 года

1269,6

1269,6

0,0

634,8

634,8

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

2

Установка котлов наружного размещения в структурном подразделении дошкольного отделения п. Лужки

26.10.18

2019 год

2 квартал 2019 года

3 квартал 2019 года

1968,8

1968,8

0,0

984,4

984,4

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

Приложение № 4

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район

Костромской области на 2019-2021 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу на 2020 год

№ п/п

Наименование объекта

Состояние проектной документации

Сроки строительства

Сметная стоимость в текущих ценах, тыс.руб.

Планируемый объем средств, тыс.руб.

Непосредственный результат

Дата утверждения

Планируемый период разработки

Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район»

1

Установка котлов наружного размещения в

МОУ СОШ № 1

-

-

2020

год

2020 год

-

3500

0,0

0,0

3500

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

2

Установка котлов наружного размещения для здания Космынинская ДШИ

2020 год

2020 год

-

1370,0

0,0

0,0

1370,0

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

3

Установка котлов наружного размещения для здания МОУ Космынинская СОШ

2020 год

2020 год

-

3101,0

0,0

0,0

3101,0

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

Приложение № 5

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район

Костромской области на 2019-2021 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу на 2021 год

№ п/п

Наименование объекта

Состояние проектной документации

Сроки строительства

Сметная стоимость в текущих ценах, тыс.руб.

Планируемый объем средств, тыс.руб.

Непосредственный результат

Дата утверждения

Планируемый период разработки

Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район»

1

Установка котлов наружного размещения в

МОУ СОШ № 4

-

-

2121

год

2021

год

-

3500

0,0

0,0

3500

0,0

сокращение расходов средств бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на оплату тепловой энергии на 40%

Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации

Состав и значения целевых индикаторов и показателей Программы приняты в соответствии с целевыми индикаторами и показателями, указанными в постановлении администрации Костромской области                       от 28 апреля 2014 года № 175-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» и сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей программы  и увязан с решением задач программы, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность программы на весь период ее реализации.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведен в приложении № 6 к Программе.

Методика расчета показателей муниципальной программы

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей

1

Удельный расход электроэнергии на снабжение муниципальных учреждений

%

Объем потребленной (израсходованной) электроэнергии муниципальными учреждениями (Квт/ч) за текущий год к общему объему потребленной электроэнергии муниципальными учреждениями (Квт/ч) за 2018 год

2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений

%

Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными  учреждениями (Гкал) за текущий год к общему объему потребленной тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) за 2018 год

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются на основе отчётных данных, предоставляемых структурными подразделениями администрации муниципального района.

                                                                                                                                                                                 Приложение № 6

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район

Костромской области на 2019-2021 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№п/п

Цель муниципальной программы

Задача муниципальной программы

Наименование показателя

Единица измерения

Значение индикаторов

Отметка о соответствии показателя, установленным нормативными правовыми актами

Базовое значение

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 годы»

1

Сокращение расходов средств бюджета муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов

Снижение потребления электроэнергии на 3%

Снижение удельного расхода электроэнергии на снабжение муниципальных учреждений

%

0,5

1

2

3

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережение и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

2

Снижение потребления тепловой энергии на 40%

Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений

%

12

20

30

40

6. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Реализация Программы включает организацию управления муниципальной программой и контроль ее выполнения.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и исполнителями.

Ответственный исполнитель программы выполняет следующие функции:

              1) осуществляет контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы;

2) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Исполнители программы осуществляют:

1) согласование возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объёмам и источникам финансирования;

          2) заключение соглашений (договоров), муниципальных контрактов;

3) контроль за ходом реализации программных мероприятий, оценку рисков реализации муниципальной программы и предложения по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы;

4) предоставление ежеквартальной отчётности программных мероприятий.

Исполнители программы несут ответственность за неисполнение программных мероприятий.

Правовое регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,               от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) недостаточное финансирование из областного бюджета;

2) отсутствие проектно-сметной документации;

3) природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на сроки проведения строительно-монтажных работ.

Для устранения или уменьшения рисков необходимо:

1) своевременное финансирование программных мероприятий;

2) своевременное проведение открытых аукционов по определению подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ;

3) своевременная разработка проектно-сметной документации;

4) информационная и методическая поддержка проводимых мероприятий.

Возможность негативного развития событий обусловливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по каждому году ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, утвержденным постановлением администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 14 декабря 2018 года № 658, в целях определения степени достижения планируемых целей и задач муниципальной программы, исходя из реально достигнутых конечных результатов с учетом направленного объема ресурсов по муниципальной программе.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки.

Реализация Программы обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов в муниципальных организациях.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:

1. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):

 

где

- RГП степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

,

где

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году.

В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1.

2. Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

.

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    где

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

,

где

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

.

Значения k представлены в таблице.

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

k

0,00 _ 0,10

1,25

0,11 _ 0,20

1,10

0,21 _ 0,25

1,00

0,26 _ 0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования.

По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная программа признается:

1) неэффективной;

2) имеет удовлетворительную эффективность;

3) эффективной;

5) высокоэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) Программы

Значение критерия

Неэффективная

Менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40 ... 0,79

Эффективная

0,80 ... 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95