О республиканской целевой программе «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛЫМКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2012 г.                                                        № 371                                          г. Элиста

О республиканской целевой программе «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

признано утратившим силу постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13.01.2014 № 2 НГР ru08000201400001 с 01.01.2014

В целях развития туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия в соответствии с пунктом 5 Перечня Поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития туристического кластера на Северном Кавказе от 11 марта 2012 года № Пр-767 Правительство Республики Калмыкия  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы» (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком-координатором Программы – Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Республики Калмыкия, государственным заказчиком - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия.

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                                                    Л. Иванова

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 11 октября 2012 г. № 371

Республиканская целевая программа

«Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

паспорт

республиканской целевой программы

«Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

Наименование Программы

Республиканская целевая программа «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 13 сентября 2012 г. №193-ра

Государственный заказчик-координатор Программы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

Государственные заказчики Программы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия  

Основной разработчик Программы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

Цели и задачи программы

Главной целью программы является создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой – вклад в развитие экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет,  сохранение и увеличение количества рабочих мест, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

   создание современного республиканского (местного) рынка туристских услуг на основе конкуренции, установления корпоративных связей между туристскими организациями республики;

   формирование нормативной правовой базы   развития туризма;

   стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, а также в отраслях, экономически и технологически связанных с туризмом;

   развитие межрегионального и   международного сотрудничества в области туризма;

   стимулирование развития материально-технической базы туризма за счет внебюджетных источников, включая
иностранные инвестиции;

   создание и совершенствование системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности;

   научное обеспечение туристской  деятельности, осуществление маркетинговых исследований и разработка маркетинговых  программ по формированию и продвижению национального (республиканского) турпродукта на отечественный и мировой рынки туруслуг.

Сроки и этапы реализации Программы

2013-2018 гг.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

объем туристских услуг к базовому, расчетному году;

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения к базовому, расчетному году;

численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения к базовому, расчетному году.

Перечень подпрограмм

нет

Объемы и источники финансирования (по источникам, по годам, по направлениям)

Общий объем финансирования Программы в 2013-2018 годах составляет 1 100 348,00 тыс. рублей, в том числе 386 000,00 тыс.рублей из федерального бюджета, 41 496,00 тыс. руб. из республиканского бюджета, 3 000,00 из местного бюджета и 669 852,00 тыс. руб. из внебюджетных источников.

В 2013 году за счет средств федерального бюджета – 46 000,00 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 6 712,00 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 500,00 тыс.руб., за счет внебюджетных источников – 120 627,00 тыс. рублей;

в 2014 году за счет средств федерального бюджета – 66 000,00 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 8 891,00 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 500,00 тыс.руб., за счет средств из внебюджетных источников – 200 687,00 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств федерального бюджета – 106 000,00 тыс. руб., за счет средств из республиканского бюджета – 6 864,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 500,00 тыс.руб., за счет средств из внебюджетных источников – 241 238,00  тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств федерального бюджета – 156 000,00 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 7 939,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 500,00 тыс.руб., за счет средств внебюджетных источников – 101 765,00 тыс. рублей;

в 2017 году за счет средств федерального бюджета – 6 000,00 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 5 505,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 500,00 тыс.руб., за счет средств внебюджетных источников – 2 760,00 тыс. рублей;

в 2018 году за счет средств федерального бюджета – 6 000,00 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 5 585,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 500,00 тыс.руб., за счет средств внебюджетных источников – 2 775,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Эффективность и результативность мероприятий Программы проявятся в увеличении количественных показателей туристских услуг, а также услуг гостиниц и альтернативных средств размещения (гостевые дома, базы отдыха и т.п.). Немаловажен фактор мультипликативного (прямого и косвенного) эффекта воздействия сферы туризма на смежные сферы экономики, таких как услуги транспорта, общественного питания, развитие народных промыслов, формирование туристских кластеров в сельских поселениях и т.п.

Бюджетные средства, направленные на выполнение мероприятий Программы по созданию инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса республики, позволят выработать механизмы позитивного изменения ситуации в развитии туризма.

Будет усовершенствована законодательная база, направленная на поддержку развития туризма, проведены мероприятия по решению задач в области государственной поддержки развития туристско-рекреационного комплекса, привлечены к реализации проблем в области туризма органы исполнительной власти республики, местного самоуправления, что, в целом, предполагает активизацию деятельности населения республики в части развития въездного туризма (создание субъектов малого и среднего предпринимательства в области туризма).

Главный социальный эффект Программы состоит в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения республики в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое внимание будет уделено решению проблем отдыха и туризма социально незащищенных слоев населения.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Разработка республиканской целевой программы «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2012-2018 годы» обусловлена необходимостью реализации государственной политики в области поддержки туристской деятельности программно-целевым способом, а также с целью привлечения инвестиций из федерального бюджета и внебюджетных источников посредством реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы), утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644. 

Основной проблемой развития в республике туристической отрасли является ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных дорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения. Эта проблема не может быть решена только за счет средств республиканского бюджета Республики Калмыкия. Строительство объектов туристско-рекреационного комплекса требует привлечения внебюджетных источников и средств из федерального бюджета.

Проблемой, требующей решения, так же является неразвитость в республике рынка инвестиций, необходимых для развития материальной базы туризма. Невозможность получения доступных банковских и государственных кредитов, неразвитость системы кредитной кооперации, отсутствие системы, позволяющей на постоянной основе привлекать средства российского и зарубежных рынков инвестиций, существенно снижают возможности местных предпринимателей, особенно в области малого бизнеса.

Недостаточно эффективным, не обеспечивающим сохранение природных ресурсов туризма, является порядок их использования. Отсутствие системы мониторинга и поддержания экологического баланса на рекреационных территориях имеет следствием их перегрузку и частичную деградацию.

Для развития туристско-рекреационного комплекса необходима более активная и правильно выстроенная рекламная стратегия продвижения республики на профессиональных туристских событиях, создание единой республиканской информационной системы туризма, включая все перспективные и туристско-ориентированные районы республики.

С учетом выше изложенных факторов следует отметить, что туризм в Калмыкии характеризуется выездной направленностью. Среди субъектов туристской деятельности превалируют турагентства, занимающиеся в большинстве случаев сезонным извозом жителей республики в другие регионы. Инициативы от малого бизнеса в направлении развития въездного и внутреннего туризма не наблюдается.

В целом, развитие туризма в регионе сдерживают следующие факторы:

отсутствие необходимого финансирования для реализации программ развития туризма в Республике Калмыкия;

отсутствие информационно-аналитической системы и механизмов сбора регулярной статистики отрасли туризма и, как следствие, отсутствие серьезных аналитических исследований рынка и маркетинговых программ развития туризма в республике;

несоответствие инфраструктуры туризма мировым и европейским стандартам по всем показателям, прежде всего, по качеству и безопасности предоставляемых услуг;

недостаточная развитость инфраструктуры туризма в районах республики;

отсутствие единой рекламной политики у субъектов туристской деятельности по созданию имиджа региона, недостаточная реклама национального (республиканского) туристского продукта.

Исходя из вышеизложенного, решение обозначенных проблем по развитию туризма в Республике Калмыкия возможно только программно-целевым способом с привлечением заинтересованных министерств и ведомств, а также с использованием принципов частно-государственного партнёрства.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели

Основная цель Программы - создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, с другой – вклад в развитие экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, сохранение и увеличение количества рабочих мест, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия.

В связи с этим предусматривается решение следующих основных задач:

создание современного республиканского (местного) рынка туристских услуг на основе конкуренции, установления корпоративных связей между туристическими организациями республики;

формирование и совершенствование нормативной правовой базы развития туризма;

стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, а также в отраслях, экономически и технологически связанных с туризмом;

развитие межрегионального и международного сотрудничества в области туризма;

стимулирование развития материально-технической базы туризма за счет внебюджетных источников;

создание и совершенствование системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности;

научное обеспечение туристской деятельности, осуществление маркетинговых исследований и разработка маркетинговых программ по формированию и продвижению национального (республиканского) турпродукта.

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2013 года по 2018 год и соответствует сроку реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы), утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644.

Оценка результативности и эффективности расходования бюджетных средств в ходе реализации Программы будет осуществляться показателями, которые разрабатываются территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия:

туристские услуги, тыс. руб.;

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. руб.;

численность размещённых лиц в коллективных средствах размещения, чел.

Система показателей эффективности (целевых индикаторов) Программы по срокам реализации представлена в приложении № 1.

III. Система программных мероприятий

При определении направлений финансирования с 2013 по 2018 гг. приоритетными считаются:

1. Капитальные вложения по развитию туристско-рекреационного комплекса в Республике Калмыкия (2013-2018 годы):

создание визит – центра КУ РК «Природный парк» в Юстинском районе Республики Калмыкия;

строительство туристического комплекса «Туристско-рекреационный бальнеологический комплекс в Яшалтинском районе Республики Калмыкия»;

создание агроэкостоянки «Ойратский стан» в Целинном районе Республики Калмыкия на трассе Волгоград - Элиста (проектно-изыскательские работы, инженерное обустройство);

Данным разделом предусматривается выделение средств из федерального бюджета – 386 000 тыс.руб., из республиканского бюджета – 30 000 тыс.руб., из местного бюджета – 3 000 тыс.руб., из внебюджетных источников - 667 300 тыс.руб.

2. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности (2013-2018 годы):

проведение статистических исследований в области туризма, применение технологий вспомогательного учета в туризме, разработка критериев оценки влияния туризма на другие сферы экономики Республики Калмыкия;

организация и проведение совещаний с руководителями предприятий, оказывающих туристские услуги;

проведение межрегиональных семинаров по развитию туризма;

организация конкурсов на представление лучшего туристского маршрута по Республике Калмыкия;

проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня туризма;

содействие в проведении турслетов и мероприятий в области самодеятельного, спортивного и активных видов туризма;

предоставление субсидий субъектам туристской деятельности на проведение работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Республика Калмыкия;

предоставление субсидий субъектам туристской деятельности Республики Калмыкия на приобретение основных средств, являющихся компонентами при разработке и реализации туристских маршрутов и программ пребывания туристов.

Данным разделом предусматривается выделение средств из республиканского – 6 481 тыс.руб., из внебюджетных источников - 1 534 тыс.руб.

3. Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг (2013-2018 годы):

подготовка информационных и рекламных материалов о туристских возможностях региона, систематическое обновление и издание каталогов и путеводителей по региону;

подготовка информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Республики Калмыкия, популяризация калмыцкого туризма в средствах массовой информации;

разработка и обновление Интернет-сайтов, специализирующихся на продвижении калмыцкого турпродукта;

мероприятия по продвижению национального турпродукта на общероссийский и мировой рынки туруслуг, участие во всероссийских и международных туристских выставках и ярмарках, разработка и оформление единого рекламного стенда о турпродукте Республики Калмыкия, аренда выставочных площадей и т.п.

Данным разделом предусматривается выделение средств из республиканского бюджета – 5 015 тыс.руб., из внебюджетных источников - 1 018 тыс.руб.

Перечень программных мероприятий и инвестиционных объектов Программы представлен в приложении № 2.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет с 2013 по 2018 год и составляет 1 100 348,00 тыс. рублей, в том числе 386 000,00 тыс.рублей из федерального бюджета, 41 496,00 тыс. руб. из республиканского бюджета, 3 000,00 из местного бюджета и 669 852,00 тыс. руб. из внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 3.

V. Механизмы реализации Программы,

включая механизмы управления программой и взаимодействие государственных заказчиков.

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Республики Калмыкия, государственным заказчиком - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке государственными заказчиками Программы с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственный заказчик-координатор Программы:

организует текущее управление реализацией Программы;

осуществляют координацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также осуществляют анализ и контроль рационального и эффективного использования средств республиканского и местных бюджетов;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает бюджетную заявку на финансирование Программы;

организует мониторинг хода реализации Программы;

организует в случае необходимости экспертные проверки хода реализации Программы;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий;

подготавливает ежеквартально отчет о ходе реализации Программы в установленном порядке.

Государственные заказчики Программы:

ежеквартально обобщают и анализируют статистическую отчетность по реализации Программы и представляют государственному заказчику-координатору Программы;

организуют внедрение информационных технологий управления реализацией Программы, а также осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий;

представляют государственному заказчику-координатору Программы в установленные им сроки отчеты о ходе реализации Программы и об использовании средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде. Это позволит своевременно осуществлять корректировку программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы.

VI. Ожидаемый результат реализации Программы

Важнейшим результатом осуществления программных мероприятий станет создание условий в Республике Калмыкия для развития туристско-рекреационного комплекса, способного внести значительный вклад в поддержание достойного уровня жизни населения, обеспечивающего полноценное удовлетворение потребностей в отдыхе, создание новых рабочих мест, повышения доходов граждан и бюджетных поступлений.

Будет усовершенствован механизм управления развитием сферы туризма, а также созданы условия для развития частно-государственного партнерства и привлечения инвестиций. Это позволит организовать работу по привлечению большего количества посетителей в республику, что повлечет дополнительные доходы и бюджетные поступления. Развитие системы территориального маркетинга, включающей всех основных участников рынка и обеспечивающей комплекс работ по производству, продвижению и продаже услуг, создаст условия для включения республиканского туристско-рекреационного комплекса в международную систему продаж, что повысит его привлекательность и конкурентоспособность. Развитие инфраструктуры стимулирует развитие туристских кластеров, туристских объектов, что позволит увеличить объемы и повысить качество обслуживания. Вырастет кадровая база туризма, увеличится количество субъектов туристской деятельности в муниципальных образованиях республики, в том числе в сельских, что позволит получать дополнительные поступления в местные бюджеты.

Приложение №1

к республиканской целевой программе

«Государственная поддержка туристской деятельности

в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

Система показателей эффективности (целевых индикаторов) республиканской целевой программы «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

Наименование показателя

Единица

измерения

2010 г.*

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Удельный

вес

Объём туристских услуг к базовому, расчётному году (2010)

%

61168,4

тыс.руб.

104

111

122

130

138

145

152

0,6

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения к базовому, расчётному году (2010)

%

49123,1

тыс.руб.

107

114

126

134

142

150

157

0,2

Численность размещённых лиц в коллективных средствах размещения

чел.

20431

21861

23291

25743

27378

29012

30647

32077

0,2

* - сведения, обработанные Росстатом (базовый год)

Приложение №2

к республиканской целевой программе

«Государственная поддержка туристской деятельности

в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

Перечень и система программных мероприятий на 2013–2018 годы

Наименование мероприятия, инвестиционного проекта

Ответственный   

государственный 

заказчик  (исполнитель программных мероприятий)

Финанси-рование всего, тыс.руб

всего,

тыс. руб

Ожидаемый результат

государственный 

заказчик  (исполнитель программных мероприятий)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия

1.1. Создание визит-центра КУ РК "Природный парк" в Юстинском районе, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, Администрация Юстинского районного муниципального образования (по согласованию)

48300,00

6800,00

6800,00

6800,00

9300,00

9300,00

9300,00

Комплекс создания визит-центра на базе КУ РК "Природный парк" будет отвечать не только интересам самого парка, но и интересам муниципального образования.Здание Визит-центра будет состоять из пяти основных зон-блоков: входной, экспозиционный, образовательный, административный, хозяйственно-бытовой. На территории прилегающей к зданию    предполагается создание следующих объектов:"Дом традиционных ремесел", "Кемпинговая зона "Хотон", "Садово-парковая зона "Степной ландшафт", "Прыжковая дорожка "Соревнование с животными", "Сад каменных статуй животных", "Композиция "Поэзия степи", "Дикий сад", "Лекарский огород" и модельные участки исследования методов восстановления степи.

Федеральный бюджет

36000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

Республиканский  бюджет  

7500,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

2500,00

2500,00

Местный бюджет

3000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Внебюджетные источники

1800,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1.2.Строительство туристического комплекса «Туристско-рекреационный бальнеологический комплекс в Яшалтинском районе Республики Калмыкия», в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Администрация Яшалтинского районного муниципального образования (по согласованию)

1028000,00

165000,00

267000,00

345000,00

251000,00

0,00

0,00

Разработка проектно-сметной документации и подведение сетей и коммуникаций к объекту за счёт средств федерального, республиканского и местного бюджетов. В соответствии с соглашением между Правительством Республики Калмыкия и ЗАО «БиоРесурс» от 1 декабря 2011 года ЗАО «БиоРесурс» инвестирует в строительство объекта 700 млн. руб. в период с 2011 по 2018 годы. Выбор проекта жилых коттеджей и последующее строительство осуществляется инвесторами. В дальнейшем, на месте образования туристического комплекса будут задействованы субъекты предпринимательской деятельности, которые примут участие в создании коллективных средств размещения, объектов общественного питания, а также комплекса сопутствующих услуг для проживающих.

Федеральный бюджет

350000,00

40000,00

60000,00

100000,00

150000,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет  

18000,00

5000,00

7000,00

5000,00

1000,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

660000,00

120000,00

200000,00

240000,00

100000,00

0,00

0,00

1.3. Создание агроэкостоянки "Ойратский стан" в Целинном районе Республики Калмыкия на трассе Волгоград - Элиста (проектно-изыскательские работы, инженерное обустройство), в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Целинного районного муниципального образования (по согласованию)

10000,00

0,00

0,00

500,00

3500,00

3000,00

3000,00

Развитие придорожной инфраструктуры в Целинном районе Республики Калмыкия вблизи г.Элиста на трассе Волгоград-Элиста, увеличение числа туристских прибытий за счёт транзитных туристов. Создание условий для привлечения капвложений из различных источников для формирования и развития инфраструктуры туризма.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет   

4500,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

1000,00

1000,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники 

5500,00

0,00

0,00

500,00

1000,00

2000,00

2000,00

Итого по разделу 1

1086300,00

171800,00

273800,00

352300,00

263800,00

12300,00

12300,00

в том числе:

Федеральный бюджет

386000,00

46000,00

66000,00

106000,00

156000,00

6000,00

6000,00

Республиканский  бюджет     

30000,00

5000,00

7000,00

5000,00

6000,00

3500,00

3500,00

Местный бюджет

3000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Внебюджетные источники 

667300,00

120300,00

200300,00

240800,00

101300,00

2300,00

2300,00

2. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности

2.1. Проведение статистических исследований  в области туризма, применение технологий вспомогательного счета в туризме, разработка критериев оценки влияния туризма на другие сферы экономики Республики Калмыкия, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

250,00

40,00

42,00

44,00

44,00

40,00

40,00

Проведение статистического мониторинга сферы туризма для подготовки комплексного ситуативного анализа туристско-рекреационного комплекса и туристской деятельности в регионе, расчет мультипликативного воздействия туризма на другие сферы экономики в номинальных показателях.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

250,00

40,00

42,00

44,00

44,00

40,00

40,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники    

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Организация и проведение совещаний с руководителями предприятий, оказывающих туристские услуги, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, заинтересованные организации (по согласованию)

86,00

12,00

14,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Проведение совещаний для координации деятельности туристских предприятий, повышения уровня квалификации работников туриндустрии за счет  обмена опытом, разработки методов эффективного продвижения турпродукта на мировой и российский рынки туруслуг.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

56,00

7,00

9,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2.3. Проведение межрегиональных семинаров по развитию туризма, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

1775,00

215,00

280,00

340,00

340,00

300,00

300,00

Привлечение специалистов мировой и отечественной туриндустрии для повышения уровня профессиональной подготовки представителей регионального турбизнеса, повышение эффективности использования туристских ресурсов региона.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет     

895,00

115,00

140,00

170,00

170,00

150,00

150,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники    

880,00

100,00

140,00

170,00

170,00

150,00

150,00

2.4. Организация конкурсов на представление лучшего туристского маршрута по Республике Калмыкия, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

495,00

70,00

75,00

80,00

90,00

90,00

90,00

Ежегодное проведение конкурса с выявлением наиболее популярного и безопасного туристического маршрута для стимулирования развития  въездного и внутреннего туризма в Республике Калмыкия, увеличение количества турстских прибытий в регион.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

195,00

20,00

25,00

30,00

40,00

40,00

40,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники   

300,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2.5. Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня туризма, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

675,00

50,00

85,00

90,00

130,00

150,00

170,00

Проведение круглых столов, конференций, брифингов с прессой для эффективной популяризации туризма в регионе, определение лидеров туриндустрии  Республики Калмыкия, создание условий для повышения качества формируемого турпродукта.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

415,00

20,00

45,00

50,00

80,00

100,00

120,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники  

260,00

30,00

40,00

40,00

50,00

50,00

50,00

2.6. Содействие в проведении турслетов и мероприятий в области самодеятельного, спортивного и активных видов туризма, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство образования, науки и культуры Республики Калмыкия

254,00

32,00

32,00

40,00

40,00

55,00

55,00

Оказание организационной, методической, информационной поддержки в проведении турслетов, развитие спортивного туризма.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет     

190,00

25,00

25,00

30,00

30,00

40,00

40,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

64,00

7,00

7,00

10,00

10,00

15,00

15,00

2.7. Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности на проведение работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Республика Калмыкия, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

480,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Благодаря применению субсидирования на проведение работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Республики Калмыкия ожидается увеличить среднегодовую загруженность коллективных средств размещения республики до 60-70%.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет     

480,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8. Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности Республики Калмыкия на приобретение  основных средств, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

4000,00

600,00

600,00

700,00

700,00

700,00

700,00

После применения механизмов субсидирования субъектов туристской деятельности Республики Калмыкия до 2013 года ожидается устойчивая тенденция к увеличению туристского потока. Предполагается, что посредством реализации Программы объём туристских услуг возрастёт в 2018 году на 152 % к расчётному 2010 году и составит 92975,97 тыс. руб.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет     

4000,00

600,00

600,00

700,00

700,00

700,00

700,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по разделу 2

8015,00

1259,00

1368,00

1309,00

1359,00

1350,00

1370,00

в том числе:

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

6481,00

1067,00

1126,00

1034,00

1074,00

1080,00

1100,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

1534,00

192,00

242,00

275,00

285,00

270,00

270,00

3. Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг

3.1. Подготовка информационных и рекламных материалов о туристских возможностях региона, систематическое обновление и издание каталогов и путеводителей по региону, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

653,00

90,00

90,00

98,00

120,00

120,00

135,00

Популяризация Республики Калмыкия как региона, привлекательного для туристов,  увеличение числа туристских прибытий.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

480,00

65,00

65,00

70,00

90,00

90,00

100,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники    

173,00

25,00

25,00

28,00

30,00

30,00

35,00

3.2.  Подготовка информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Республики Калмыкия, организация позиционирования калмыцкого туризма в средствах массовой информации, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

990,00

130,00

155,00

165,00

170,00

180,00

190,00

Реализация совместных проектов (публикации, фильмы, цикл передач и т.д.) с федеральными телеканалами, республиканским телевидением, региональными и федеральными печатными изданиями, популяризация Калмыкии как региона, благоприятного для развития туризма, привлечение потенциальных инвесторов, увеличение туристских прибытий в регион, пропаганда национальных традиций и обычаев.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

765,00

100,00

120,00

130,00

135,00

140,00

140,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники    

225,00

30,00

35,00

35,00

35,00

40,00

50,00

3.3.  Разработка и обновление Интернет-сайтов, специализирующихся на продвижении калмыцкого турпродукта, в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

305,00

40,00

40,00

40,00

55,00

65,00

65,00

Продвижения калмыцкого турпродукта через сеть интернет, привлечение потенциальных инвесторов для развития туристско-рекреационного комплекса, увеличения туристских прибытий в регион.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

220,00

30,00

30,00

30,00

40,00

45,00

45,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники  

85,00

10,00

10,00

10,00

15,00

20,00

20,00

3.4. Мероприятия по продвижению национального турпродукта на общероссийский и мировой рынки туруслуг, участие во всероссийских и международных туристских выставках и ярмарках, разработка и оформление единого рекламного стенда о турпродукте РК, аренда выставочных площадей и т.п. , в том числе:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

4085,00

520,00

625,00

690,00

700,00

750,00

800,00

Участие в международных форумах, совещаниях, конференциях, туристических выставках «Интурмаркет», «MITF», «MITT» и т.д., популяризация Республики Калмыкия как региона, благоприятного для развития туризма, привлечения потенциальных инвесторов.

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет     

3550,00

450,00

550,00

600,00

600,00

650,00

700,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники    

535,00

70,00

75,00

90,00

100,00

100,00

100,00

Итого по разделу 3

6033,00

780,00

910,00

993,00

1045,00

1115,00

1190,00

в том числе:

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский  бюджет     

5015,00

645,00

765,00

830,00

865,00

925,00

985,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники   

1018,00

135,00

145,00

163,00

180,00

190,00

205,00

Всего:

1100348,00

173839,00

276078,00

354602,00

266204,00

14765,00

14860,00

в том числе:

Федеральный бюджет

386000,00

46000,00

66000,00

106000,00

156000,00

6000,00

6000,00

Республиканский  бюджет

41496,00

6712,00

8891,00

6864,00

7939,00

5505,00

5585,00

Местный бюджет

3000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Внебюджетные источники

669852,00

120627,00

200687,00

241238,00

101765,00

2760,00

2775,00

Приложение № 3

к республиканской целевой программе «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы».

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации

республиканской целевой программы

Направление

Источники финансирования

Всего

Объем

финансовых средств (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия

Федеральный бюджет

386000

46000

66000

106000

156600

6000

6000

Республиканский бюджет

30000

5000

7000

5000

6000

3500

3500

Местный  бюджет

3000

500

500

500

500

500

500

Внебюджетные источники

667300

120300

200300

240800

101300

2300

2300

Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

6481

1067

1126

1034

1074

1080

1100

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

1534

192

242

275

285

270

270

Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

5015

645

765

830

865

925

985

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

1018

135

145

163

180

190

205

ИТОГО

Федеральный бюджет

386000

46000

66000

106000

156000

6000

6000

Республиканский бюджет

41496

6712

8891

6864

7939

5505

5585

Местный бюджет

3000

500

500

500

500

500

500

Внебюджетные источники

669852

120627

200687

241238

101765

2760

2775

Всего

1100348

173839

276078

354602

266204

14765

14860

1