ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2013 г. N 1168

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ

(Изменения и дополнения:

Постановление Главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 27.12.2013г. №1584 НГР: ru23000201300715

Постановление Главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 03.06.2014г. №555 НГР: ru23000201400221

Постановление Главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 30.06.2014г. №654 НГР: ru23000201400317

Постановление Главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 24.08.2015г. №765 НГР: ru23000201500631

Постановление Главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05.11.2015г. №1009 НГР: ru23000201501158)

В целях реализации государственной политики, направленной на комплексное развитие курортов и туризма на территории Краснодарского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить государственную программу Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы (прилагается).

2. Министерству курортов и туризма Краснодарского края (Куделя) организовать работу по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы.

3. С 1 января 2014 года признать утратившими силу:

1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы";

2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 декабря 2010 года N 1096 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы";

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 июня 2011 года N 547 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы";

4) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2011 года N 671 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы";

5) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 сентября 2011 года N 1060 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы";

6) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2012 года N 610 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы";

7) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июля 2012 года N 828 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы";

8) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 декабря 2012 года N 1488 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы";

9) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2012 года N 1689 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы";

10) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 марта 2013 года N 186 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы";

11) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 августа 2013 года N 933 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы".

4. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Горохова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Н.В. Бутурлакина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня его официального опубликования и вступления в силу Закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, предусматривающего соответствующее финансирование мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы, постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, утверждающего перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, предусматривающий соответствующие расходные обязательства муниципальных образований Краснодарского края.

Глава администрации (губернатор)

Краснодарского края

А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение

Утверждена

постановлением

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 11 октября 2013 г. N 1168

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА"

НА 2014 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ

государственной программы Краснодарского края

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

на 2014 - 2017 годы

Наименование     государственная программа  Краснодарского  края  "Развитие

государственной  санаторно-курортного и туристского комплекса"  на  2014  -

программы        2017 годы (далее - государственная программа)

Координатор      министерство курортов и туризма Краснодарского края

государственной

программы

Координатор      министерство курортов и туризма Краснодарского края

подпрограмм

государственной

программы

Подпрограммы     подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и  туристского

государственной  комплекса" на 2014 - 2017 годы

программы        подпрограмма   "Создание    горноклиматического    курорта

                 Лагонаки и объектов, обеспечивающих его  функционирование"

                 на 2014 - 2017 годы

Ведомственные    не предусмотрены

целевые

программы

Иные             министерство природных ресурсов Краснодарского края

исполнители      министерство промышленности  и  энергетики  Краснодарского

отдельных        края

мероприятий      департамент   по    архитектуре    и    градостроительству

государственной  Краснодарского края

программы        департамент автомобильных дорог Краснодарского края

                 государственное казенное  учреждение  Краснодарского  края

                 "Агентство    по    управлению     объектами     топливно-

                 энергетического комплекса"

                 государственные    бюджетные    (автономные)    учреждения

                 Краснодарского  края  -  получатели  субсидий,  получатели

                 бюджетных инвестиций

                 органы местного самоуправления  муниципальных  образований

                 Краснодарского края - получатели субсидий

Цели             комплексное развитие  санаторно-курортного  и  туристского

государственной  комплекса Краснодарского края

программы        создание    условий    для    повышения     инвестиционной

                 привлекательности курортов Краснодарского края

                 создание  условий  для  круглогодичного   функционирования

                 предприятий санаторно-курортного и  туристского  комплекса

                 Краснодарского края и  обеспечения  доступности  отдыха  и

                 лечения для российских и иностранных граждан

                 создание  условий  для  обеспечения  конкурентоспособности

                 санаторно-курортного     и      туристского      комплекса

                 Краснодарского края

                 поддержка  проектов  создания  туристско-рекреационного  и

                 сети автотуристских кластеров (далее  также  -  туристские

                 кластеры) в Краснодарском крае

                 организация   сохранения,   развития    и    рационального

                 использования природных  лечебных  и  туристских  ресурсов

                 Краснодарского края

                 участие  в  установленном  законодательством   порядке   в

                 создании горноклиматического курорта Лагонаки

Задачи           рекламно-информационное      обеспечение       продвижения

государственной  санаторно-курортных     и     туристских      возможностей

программы        Краснодарского края с применением  рекламно-информационных

                 технологий

                 организация  и  координация   мероприятий   по   повышению

                 квалификации кадров для санаторно-курортного и туристского

                 комплекса  Краснодарского  края,   в   том   числе   путем

                 проведения  семинаров,  стажировок,  тренингов  и   других

                 обучающих курсов

                 участие  в  установленном  порядке  в  создании  комплекса

                 обеспечивающей  инфраструктуры  туристских   кластеров   в

                 Краснодарском крае, в том числе системы  электроснабжения,

                 связи,   теплоснабжения,   газоснабжения,   водоснабжения,

                 водоотведения,  транспортной   инфраструктуры,   а   также

                 благоустройства общественных пространств

                 охрана  окружающей   среды   и   развитие   инфраструктуры

                 курортных территорий

Перечень         число отдыхающих в Краснодарском крае, в том  числе  число

целевых          отдыхающих в Апшеронском районе

показателей      численность  размещенных  лиц  в  коллективных   средствах

государственной  размещения

программы        объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-

                 курортного и туристского комплекса

                 объем услуг (доходов) санаторно-курортного  и  туристского

                 комплекса, из  них:  объем  услуг  (доходов)  коллективных

                 средств размещения, доходы (выручка) туристских фирм

                 объем платных туристских услуг, оказанных населению

                 объем  платных  услуг  гостиниц  и   аналогичных   средств

                 размещения, оказанных населению

                 объем санаторно-оздоровительных платных  услуг,  оказанных

                 населению

                 площадь номерного фонда коллективных средств размещения

                 единовременная вместимость коллективных средств размещения

                 налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного

                 и  туристского  комплекса   в   консолидированный   бюджет

                 Краснодарского края

                 количество созданных туристских  кластеров  на  территории

                 Краснодарского края

                 количество муниципальных образований Краснодарского  края,

                 получивших  поддержку   из   краевого   бюджета   в   виде

                 софинансирования  расходных   обязательств   муниципальных

                 образований  в  целях  развития   и   обеспечения   охраны

                 лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  местного

                 значения

                 количество   муниципальных    образований,    в    которых

                 установлены  границы  зон   округов   санитарной   (горно-

                 санитарной) охраны курортов местного значения

                 площадь расчищенной территории Гуамского ущелья

                 участие в международных выставочных мероприятиях

                 участие в российских выставочных мероприятиях

                 количество региональных российских радио- и  телевизионных

                 каналов,  на  которых   планируется   размещение   рекламы

                 курортов Краснодарского края

                 количество   федеральных   печатных    средств    массовой

                 информации,  в  которых  планируется  размещение   рекламы

                 курортов Краснодарского края

                 количество   региональных   печатных   средств    массовой

                 информации,  в  которых  планируется  размещение   рекламы

                 курортов Краснодарского края

                 общая  площадь  информационных  полей   с   использованием

                 рекламных  конструкций  в  целях  продвижения   санаторно-

                 курортного и туристского потенциала Краснодарского края

                 общая  площадь  информационных  полей   с   использованием

                 рекламных  конструкций  в  целях  продвижения   санаторно-

                 курортного и туристского потенциала Краснодарского края

                 количество   транспортных   средств,   используемых    для

                 рекламно-информационного обеспечения продвижения  курортов

                 Краснодарского края

                 количество  организуемых  информационных  туров  в   целях

                 продвижения санаторно-курортного и туристского  потенциала

                 Краснодарского края

                 количество   российских   и    международных    семинаров,

                 симпозиумов, конференций и других мероприятий по  вопросам

                 развития санаторно-курортного и туристского комплекса

                 количество организованных и проведенных научных  и  других

                 исследований  с  целью  развития   санаторно-курортной   и

                 туристской сферы

                 количество     специалистов,     прошедших     подготовку,

                 переподготовку, повысивших квалификацию

                 обеспеченность  курортов  местного  значения   документами

                 территориального планирования

                 количество проведенных информационных туров, событийных  и

                 других мероприятий, направленных на создание и продвижение

                 горноклиматического курорта Лагонаки

                 количество разработанных  проектов  планировки  населенных

                 пунктов,  на  территории  которых   планируется   создание

                 горноклиматического курорта Лагонаки

                 количество   осуществленных   экологических   мониторингов

                 окружающей       среды       территории       создаваемого

                 горноклиматического курорта Лагонаки

                 количество разработанных технико-экономических обоснований

                 и   схем    электроснабжения    территории    создаваемого

                 горноклиматического курорта Лагонаки

                 подготовленная проектная документация  в  рамках  создания

                 горноклиматического курорта Лагонаки

Этапы и сроки    2014 - 2017 годы

реализации

государственной

программы

Объемы           общий  объем  финансирования   государственной   программы

бюджетных        составляет 4154956,7 тыс. рублей, в том числе:

ассигнований     за счет планируемых  к  привлечению  средств  федерального

государственной  бюджета в 2014 году - 385000,0 тыс. рублей

программы        за счет средств краевого бюджета - 1399073,9 тыс. рублей:

                 2014 год - 390241,0 тыс. рублей

                 2015 год - 273295,3 тыс. рублей

                 2016 год - 253503,7 тыс. рублей

                 2017 год - 482034,0 тыс. рублей

                 планируется привлечение  средств  из  местных  бюджетов  в

                 сумме 882,8 тыс. рублей:

                 2014 год - 397,8 тыс. рублей

                 2015 год - 131,0 тыс. рублей

                 2016 год - 193,0 тыс. рублей

                 2017 год - 161,0 тыс. рублей

                 также   планируется   привлечение   средств   внебюджетных

                 источников в 2014 году в сумме 2370000,0 тыс. рублей

Контроль за      контроль   за   выполнением   государственной    программы

выполнением      осуществляют   администрация   Краснодарского    края    и

государственной  Законодательное Собрание Краснодарского края

программы

1. Характеристика текущего состояния санаторно-курортного

и туристского комплекса Краснодарского края

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (далее также - Краснодарстат) в 2012 году на территории Краснодарского края осуществляли прием отдыхающих 1583 коллективных средства размещения, темп роста составил 131% к 2011 году; коечная емкость коллективных средств размещения составила 215,3 тыс. койко-мест, темп роста к 2011 году - 106,6%.

Туристский поток в крае в 2012 году превысил 11,3 млн. человек, что на 1,4% больше, чем в 2011 году. Прирост туристов произошел в организованном секторе: в коллективных средствах размещения отдохнули 3,1 млн. человек, что на 10,4% больше, чем в 2011 году. В неорганизованном секторе турпотока в 2012 году не наблюдалось прироста отдыхающих: активное распространение в средствах массовой информации темы трагических событий, связанных с наводнениями летом 2012 года, случившимися в крае, останавливало рост неорганизованного сектора отдыхающих (однодневных посетителей; отдыхающих, предпочитавших частный сектор размещения). Так, данный сегмент турпотока, по оценке министерства курортов и туризма Краснодарского края, составил 8,0 млн. человек, темп роста к уровню 2011 году - 98,2%.

Доходы санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 2012 году составили 63,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6% больше, чем в 2011 году (при индексе-дефляторе цен 105,3%).

Прибыль рентабельных организаций в 2012 году составила 799,6 млн. руб., что на 32% меньше, чем в 2011 году, но и убытки также уменьшились в сравнении с 2011 годом: 2278,0 млн. рублей, темп роста 94,1% (что обусловлено вводом в эксплуатацию ряда крупных объектов, в том числе в г. Сочи - отели под управлением международных гостиничных операторов "Park Inn" и "Tulip Inn" категории 3* на 359 номеров, отель "Radisson Blue Resort & Congress Center" (категории 5* на 500 номеров).

Численность работающих в организациях курортно-туристского комплекса в 2012 году составила 97,3 тыс. человек, что на 1,2% больше уровня 2011 года. Значительного увеличения работающих в отрасли в 2012 году не произошло ввиду того, что не функционировали по причине осуществления реконструкции 25 крупных и средних предприятий.

По оценке министерства курортов и туризма Краснодарского края, в результате реализации комплекса программных и непрограммных мероприятий в 2013 году:

количество коллективных средств размещения составит 1587 ед.;

единовременная вместимость коллективных средств размещения превысит 216,0 тыс. койко-мест;

турпоток увеличится до 11,4 млн. человек;

доходы (объем услуг) санаторно-курортного и туристского комплекса увеличатся до 67,9 млрд. рублей;

численность работающих в организациях курортно-туристского комплекса составит 98 тыс. человек;

прибыль рентабельных организаций увеличится до 1119,4 млн. руб. с одновременным увеличением убытков до 2437,5 млн. руб.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

государственной программы

Основными целями государственной программы являются:

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края;

создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан;

создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае;

участие в установленном законодательством порядке в создании горноклиматического курорта Лагонаки.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий;

создание условий для повышения квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств.

Сроки реализации мероприятий государственной программы: 2014 - 2017 годы.

3. Перечень отдельных мероприятий

государственной программы с указанием источников

и объемов финансирования, сроков их реализации

и государственных заказчиков

Таблица N 1

(тыс. руб.)

N

п/п

  Наименование  

   мероприятия  

   Источник  

финансирования

     Объем    

финансирования,

     всего    

            в том числе           

Государственный

   заказчик   

мероприятия, 

исполнитель, 

  получатели  

   субсидий,  

ответственные

за выполнение

  мероприятия 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

        2       

      3      

       4      

   5   

   6   

   7   

   8   

       9      

1.

Расходы         

министерства    

курортов и      

туризма         

Краснодарского  

края в целях    

обеспечения     

деятельности в  

сфере           

установленных   

функций         

краевой бюджет

283044,0      

68874,0

69558,0

72306,0

72306,0

министерство  

курортов и    

туризма       

Краснодарского

края          

2.

Предоставление  

субсидий        

государственному

бюджетному      

учреждению      

Краснодарского  

края, созданному

в целях создания

благоприятных   

условий для     

развития туризма,

повышения       

инвестиционной  

привлекательности

курортов        

Краснодарского  

края, на        

финансовое      

обеспечение     

выполнения      

государственного

задания         

краевой бюджет

155122,5      

37201,3

38543,5

39552,9

39824,8

государственное

бюджетное     

учреждение    

Краснодарского

края -        

получатель    

субсидии      

министерство  

курортов и    

туризма       

Краснодарского

края -        

ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

3.

Предоставление  

субсидий        

государственному

автономному     

учреждению      

Краснодарского  

края, созданному

в целях поддержки

и развития      

туризма на      

территории      

Краснодарского  

края,           

рационального   

использования,  

охраны туристских

ресурсов        

Краснодарского  

края, на        

финансовое      

обеспечение     

выполнения      

государственного

задания         

краевой бюджет

85321,7       

20798,7

21171,8

21644,8

21706,4

государственное

автономное    

учреждение    

Краснодарского

края -        

получатель    

субсидии      

министерство  

курортов и    

туризма       

Краснодарского

края -        

ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

Итого по        

отдельным       

мероприятиям    

государственной 

программы       

краевой бюджет

523488,2      

126874,0

129273,3

133503,7

133837,2

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Государственная программа включает две подпрограммы: "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы и "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы.

Мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы направлены на комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса края, проведение маркетинга и коммуникационной политики в целях обеспечения продвижения краевого туристского продукта, методическое обеспечение и подготовку кадров в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса, сохранение экологии и охрану окружающей среды, развитие курортных территорий.

Мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы направлены на продвижение создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки, осуществление градостроительной деятельности, охрану окружающей среды, создание и развитие инженерной и туристской инфраструктуры создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 4154956,7 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 3058382,5 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 573086,0 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности министерства курортов и туризма Краснодарского края, подведомственных организаций (далее - управление реализацией государственной программы) - 523488,2 тыс. рублей;

в том числе:

2014 год - 3145638,8 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 2853747,8 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 165017,0 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 126874,0 тыс. рублей;

2015 год - 273426,3 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 79228,5 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 64924,5 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 129273,3 тыс. рублей;

2016 год - 253696,7 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 53050,7 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 67142,3 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 133503,7 тыс. рублей;

2017 год - 482195,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 72355,5 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 276002,3 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 133837,2 тыс. рублей.

Источники финансирования программных мероприятий, в том числе планируемые, - федеральный, краевой, местные бюджеты, а также внебюджетные источники, в том числе:

за счет планируемого привлечения средств федерального бюджета на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы в 2014 году - 385000,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 1399073,9 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 302704,7 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 572881,0 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 523488,2 тыс. рублей;

2014 год - 390241,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 98400,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 164967,0 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 126874,0 тыс. рублей;

2015 год - 273295,3 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 79118,5 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 64903,5 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 129273,3 тыс. рублей;

2016 год - 253503,7 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 52940,7 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 67059,3 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 133503,7 тыс. рублей;

2017 год - 482034,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 72245,5 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 275951,3 тыс. рублей;

управление реализацией государственной программы - 133837,2 тыс. рублей;

за счет планируемого привлечения средств местных бюджетов - 882,8 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 677,8 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 205,0 тыс. рублей;

2014 год - 397,8 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 347,8 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 50,0 тыс. рублей;

2015 год - 131,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 110,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 21,0 тыс. рублей;

2016 год - 193,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 110,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 83,0 тыс. рублей;

2017 год - 161,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы - 110,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы - 51,0 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы планируется привлечение внебюджетных источников финансирования в 2014 году в сумме 2370000,0 тыс. рублей.

Реализация государственной программы предполагается за счет средств краевого бюджета, а также с привлечением в установленном законодательством порядке средств бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, внебюджетных источников финансирования. Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется с использованием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий государственной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации государственной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Министерство курортов и туризма Краснодарского края осуществляет подготовку и представление в администрацию Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края в установленном порядке справочно-аналитической информации, отчетов (докладов) о ходе реализации государственной программы и эффективности использования финансовых средств, предусмотренных на ее реализацию.

Также министерство курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям, механизм реализации государственной программы и состав государственных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий государственной программы.

6. Перечень целевых показателей государственной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Таблица N 2

N

п/п

        Показатель        

Факт

Оценка

          Прогноз         

2012

год 

2013

год 

2014

год 

2015

год 

2016

год 

2017

год 

1

             2            

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

1 

Число отдыхающих          

в Краснодарском крае,     

млн. чел., в том числе    

11,3 

11,4 

11,9 

12,0 

12,4 

12,9 

1.1

число отдыхающих          

в Апшеронском районе,     

млн. чел.                 

0,212

0,217

0,241

0,415

0,475

0,579

2 

Численность размещенных лиц

в коллективных средствах  

размещения, млн. чел.     

3,07 

3,08 

3,21 

3,22 

3,3  

3,5  

3 

Объем инвестиций в основной

капитал предприятий       

санаторно-курортного и    

туристского комплекса,    

млрд. руб.                

12,7 

17,5 

11,5 

13,7 

14,4 

16,0 

4 

Объем услуг (доходов)     

санаторно-курортного и    

туристского комплекса,    

млрд. руб., из них:       

63,6 

66,8 

72,8 

74,7 

76,6 

79,0 

4.1

объем услуг (доходов)     

коллективных средств      

размещения, млрд. руб.    

36,3 

38,2 

42,8 

43,5 

44,6 

45,2 

4.2

доходы (выручка) туристских

фирм, млрд. руб.          

2,0  

2,5  

2,7  

2,9  

3,0  

3,1  

5 

Объем платных туристских  

услуг, оказанных населению,

млрд. руб.                

3,8  

4,2  

4,7  

5,1  

5,6  

5,9  

6 

Объем платных услуг       

гостиниц и аналогичных    

средств размещения,       

оказанных населению,      

млрд. руб.                

20,6 

21,5 

24,5 

26,8 

28,8 

30,0 

7 

Объем санаторно-          

оздоровительных платных   

услуг, оказанных населению,

млрд. руб.                

7,5  

8,3  

9,6  

10,5 

11,8 

12,2 

8 

Площадь номерного фонда   

коллективных средств      

размещения, тыс. кв. м    

1906,5

1911,8

2436,3

2446,4

2457,6

2468,8

9 

Единовременная вместимость

коллективных средств      

размещения, тыс. мест     

215,3

215,9

217,1

218,0

219,0

220,0

10

Налоговые поступления от  

деятельности санаторно-   

курортного и туристского  

комплекса в               

консолидированный бюджет  

Краснодарского края,      

млрд. руб.                

4,3  

4,8  

5,3  

5,5  

5,6  

5,7  

11

Количество созданных      

туристских кластеров на   

территории Краснодарского 

края, единиц              

-    

-    

-    

-    

-    

4    

12

Количество муниципальных  

образований Краснодарского

края, получивших поддержку

из краевого бюджета в виде

софинансирования расходных

обязательств муниципальных

образований в целях       

развития и обеспечения    

охраны лечебно-           

оздоровительных местностей

и курортов местного       

значения, единиц          

-    

-    

-    

-    

-    

не   

менее

2    

13

Количество муниципальных  

образований, в которых    

установлены границы зон   

округов санитарной (горно-

санитарной) охраны курортов

местного значения         

-    

-    

не   

менее

1    

-    

-    

не   

менее

3    

14

Площадь расчищенной       

территории Гуамского      

ущелья, тыс. м2           

-    

-    

170  

170  

170  

170  

15

Участие в международных   

выставочных мероприятиях, 

штук                      

9    

6    

5    

5    

5    

5    

16

Участие в российских      

выставочных мероприятиях, 

штук                      

3    

3    

3    

3    

3    

3    

17

Количество региональных   

российских радио- и       

телевизионных каналов, на 

которых планируется       

размещение рекламы курортов

Краснодарского края, штук 

1    

-    

2    

2    

2    

2    

18

Количество федеральных    

печатных средств массовой 

информации, в которых     

планируется размещение    

рекламы курортов          

Краснодарского края, штук 

1    

1    

1    

1    

1    

1    

19

Количество региональных   

печатных средств массовой 

информации, в которых     

планируется размещение    

рекламы курортов          

Краснодарского края, штук 

8    

6    

4    

4    

4    

4    

20

Общая площадь             

информационных полей с    

использованием рекламных  

конструкций в целях       

продвижения санаторно-    

курортного и туристского  

потенциала Краснодарского 

края, тыс. м2             

1    

2,5  

1    

1    

1    

1    

21

Количество интернет-      

ресурсов, используемых для

продвижения санаторно-    

курортного и туристского  

потенциала Краснодарского 

края, штук                

-    

5    

5    

5    

5    

5    

22

Количество транспортных   

средств, используемых для 

рекламно-информационного  

обеспечения продвижения   

курортов Краснодарского   

края, штук                

450  

225  

225  

225  

225  

225  

23

Количество организуемых   

информационных туров в    

целях продвижения         

санаторно-курортного и    

туристского потенциала    

Краснодарского края, штук 

10   

4    

4    

4    

4    

4    

24

Количество российских и   

международных семинаров,  

симпозиумов, конференций и

других мероприятий по     

вопросам развития         

санаторно-курортного и    

туристского комплекса, штук

10   

7    

2    

2    

2    

2    

25

Количество организованных и

проведенных научных и     

других исследований с целью

развития санаторно-       

курортной и туристской    

сферы, штук               

7    

2    

2    

2    

2    

2    

26

Количество специалистов,  

прошедших подготовку,     

переподготовку, повысивших

квалификацию, человек     

285  

200  

165  

187  

198  

197  

27

Обеспеченность курортов   

местного значения         

документами               

территориального          

планирования, %           

-    

-    

-    

-    

-    

не   

менее

90   

28

Количество проведенных    

информационных туров,     

событийных и других       

мероприятий, направленных 

на создание и продвижение 

горноклиматического курорта

Лагонаки, штук            

1    

4    

2    

2    

4    

3    

29

Количество разработанных  

проектов планировки       

населенных пунктов, на    

территории которых        

планируется создание      

горноклиматического курорта

Лагонаки, штук            

-    

-    

-    

-    

2    

2    

30

Количество осуществленных 

экологических мониторингов

окружающей среды территории

создаваемого              

горноклиматического курорта

Лагонаки, штук            

-    

1    

1    

1    

1    

1    

31

Количество разработанных  

технико-экономических     

обоснований и схем        

электроснабжения территории

создаваемого              

горноклиматического курорта

Лагонаки, штук            

-    

-    

2    

-    

-    

-    

32

Подготовленная проектная  

документация в рамках     

создания                  

горноклиматического курорта

Лагонаки, штук            

-    

-    

-    

2    

-    

2    

7. Механизм реализации государственной программы,

включающий, в том числе, методику оценки эффективности

государственной программы

Организацию реализации государственной программы, координацию деятельности государственных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий государственной программы, уточнение ежегодных объемов финансирования осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края (далее - координатор государственной программы).

Координатор государственной программы:

формирует структуру государственной программы и перечень подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий государственной программы;

организует реализацию государственной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий государственной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, иных исполнителей отдельных мероприятий государственной программы;

представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы, а также в месячный срок со дня доведения до главного распорядителя средств краевого бюджета лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования государственной программы, утвержденный сводный сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартальной отчетности об объемах и источниках финансирования, сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика;

проводит оценку эффективности государственной программы;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в министерство экономики Краснодарского края доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств;

ежеквартально, до 25-го числа (за исключением отчетного периода за год), представляет в министерство экономики Краснодарского края и министерство финансов Краснодарского края отчетность об объемах и источниках финансирования государственной программы в разрезе мероприятий. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности государственной программы координатор государственной программы проводит анализ факторов и указывает причины, повлиявшие на такие расхождения;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач государственной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах государственной программы на официальном сайте в сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой.

Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования государственной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию государственной программы (мероприятию подпрограммы) в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации государственной программы показателям, установленным при утверждении программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию государственной программы;

оценку влияния фактических результатов реализации государственной программы на различные области социальной сферы и экономики края (мультипликативный эффект по результатам реализации государственной программы).

Предоставление субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 декабря 2010 года N 1093 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Краснодарского края".

Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и их расходование осуществляются в порядке, утвержденном нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями устанавливается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

В рамках реализации государственной программы предусматривается закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реализация государственной программы оценивается по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи;

оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

оценка эффективности использования бюджетных средств;

оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий государственной программы;

оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации государственной программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

цели государственной программы;

задач государственной программы;

мероприятий государственной программы.

Интегральная оценка эффективности государственной программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации государственной программы и осуществляется на основании следующей формулы:

- интегральный показатель эффективности реализации государственной программы;

- показатель эффективности использования бюджетных средств;

- степень своевременности реализации мероприятий государственной программы (процентов);

0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) показателей, определяемые координатором государственной программы на основании экспертной оценки.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств в рассматриваемом периоде рассчитывается по формуле:

- показатель эффективности использования бюджетных средств;

- показатель достижения целей и решения задач государственной программы;

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется в соответствии со следующей формулой:

- показатель достижения плановых значений показателей государственной программы;

к - количество показателей государственной программы;

Ф - фактические значения показателей государственной программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей государственной программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета

запланированному уровню

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню - оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию государственной программы - рассчитывается по формуле:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию государственной программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию государственной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка соблюдения установленных сроков реализации

мероприятий государственной программы

Оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий государственной программы - оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы - производится по формуле:

- степень своевременности реализации мероприятий государственной программы (процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий государственной программы.

В ходе мониторинга реализации государственной программы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется по формуле:

- показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия государственной программы;

- фактически достигнутые непосредственные результаты;

- запланированные непосредственные результаты.

Специфика цели, задач, мероприятий и результатов государственной программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы туризма, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы и экономики.

Заместитель министра курортов и туризма

Краснодарского края

Л.Л.АВДЕЕВА

Приложение N 1

к государственной программе Краснодарского края

"Развитие санаторно-курортного и туристского

комплекса" на 2014 - 2017 годы

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА"

НА 2014 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и

туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Наименование     "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на

подпрограммы     2014 - 2017 годы

Основания для    Федеральный закон от 23  февраля  1995  года  N  26-ФЗ  "О

разработки       природных   лечебных   ресурсах,   лечебно-оздоровительных

подпрограммы     местностях и курортах"

                 Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об  особо

                 охраняемых природных территориях"

                 Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года  N  41-КЗ

                 "О природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных

                 местностях и курортах Краснодарского края"

                 Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ

                 "Об особо охраняемых природных территориях  Краснодарского

                 края"

                 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  2

                 августа 2011 года N 644 "О федеральной  целевой  программе

                 "Развитие внутреннего и  въездного  туризма  в  Российской

                 Федерации (2011 - 2018 годы)"

Основной         министерство курортов и туризма Краснодарского края

разработчик

подпрограммы

Координатор      министерство курортов и туризма Краснодарского края

подпрограммы

Государственные  министерство курортов и туризма Краснодарского края

заказчики,       департамент   по    архитектуре    и    градостроительству

заказчики (или   Краснодарского края

ответственные    государственные бюджетные учреждения Краснодарского края

за выполнение

мероприятий) и

исполнители

мероприятий

подпрограммы

Цели             комплексное развитие  санаторно-курортного  и  туристского

подпрограммы     комплекса Краснодарского края

                 создание    условий    для    повышения     инвестиционной

                 привлекательности курортов Краснодарского края

                 создание  условий  для  круглогодичного   функционирования

                 предприятий санаторно-курортного и  туристского  комплекса

                 Краснодарского края и  обеспечения  доступности  отдыха  и

                 лечения для широких слоев российских и иностранных граждан

                 создание  условий  для  обеспечения  конкурентоспособности

                 санаторно-курортного     и      туристского      комплекса

                 Краснодарского края

                 поддержка  проектов  создания   туристских   кластеров   в

                 Краснодарском крае

                 организация  развития,   рационального   использования   и

                 сохранение   природных   лечебных    ресурсов,    лечебно-

                 оздоровительных местностей и курортов, туристских ресурсов

                 Краснодарского края

Задачи           продвижение санаторно-курортных и туристских  возможностей

подпрограммы     Краснодарского края с применением  рекламно-информационных

                 технологий

                 повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и

                 туристского комплекса Краснодарского края

                 создание    комплекса    обеспечивающей     инфраструктуры

                 туристских кластеров в Краснодарском  крае,  в  том  числе

                 систем    электроснабжения,     связи,     теплоснабжения,

                 газоснабжения, водоснабжения, водоотведения,  транспортной

                 инфраструктуры,  а  также   благоустройство   общественных

                 пространств

                 обеспечение создания туристской инфраструктуры  туристских

                 кластеров в крае

Сроки реализации 2014 - 2017 годы

подпрограммы

Объем и          общий  объем  финансирования  составляет  3058382,5   тыс.

источники        рублей, в том числе:

финансирования   за счет планируемых  к  привлечению  средств  федерального

подпрограммы     бюджета в 2014 году - 385000,0 тыс. рублей

                 за счет средств краевого бюджета - 302704,7 тыс. рублей:

                 2014 год - 98400,0 тыс. рублей

                 2015 год - 79118,5 тыс. рублей

                 2016 год - 52940,7 тыс. рублей

                 2017 год - 72245,5 тыс. рублей

                 планируется привлечение  средств  из  местных  бюджетов  в

                 сумме 677,8 тыс. рублей:

                 2014 год - 347,8 тыс. рублей

                 2015 год - 110,0 тыс. рублей

                 2016 год - 110,0 тыс. рублей

                 2017 год - 110,0 тыс. рублей

                 также   планируется   привлечение   средств   внебюджетных

                 источников в 2014 году сумме 2370000,0 тыс. рублей

Контроль за      контроль за выполнением осуществляет министерство курортов

выполнением      и туризма Краснодарского края

подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В целях решения проблем развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 2011 - 2013 годах реализовались мероприятия долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 (далее также - ДКЦП).

С 2010 года по 2012 год количество отдыхающих в Краснодарском крае возросло на 6,6% и составило в 2012 году свыше 11,3 млн. человек.

Общий объем услуг (доходов) санаторного и туристского комплекса за 2 года увеличился с 54,5 млрд. рублей до 62,8 млрд. рублей. Темп роста составил 115,2%.

Объем налоговых поступлений в краевой консолидированный бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в 2012 году составил 4,3 млрд. рублей, что на 6,9% больше, чем в 2010 году.

В 2010 году в крае функционировало 1355 предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса (по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат). В 2012 году их количество возросло до 1583, темп роста составил 116,8%. Увеличение количества средств размещения на территории Краснодарского края произошло в основном за счет строительства и постановки на статистический и налоговый учет малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги размещения: гостевых домов, частных гостиниц.

В рамках реализации ДКЦП проведены мероприятия по активному продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламы, информационных и коммуникационных технологий.

В период межсезонья в 2011 и 2012 годах проводилась акция "Семь дней в копилку здоровья", предусматривающая продвижение кратковременных оздоровительных туров в период межсезонья с целью популяризации лечебных услуг санаторно-курортного комплекса Краснодарского края.

Популяризация лечебных возможностей Краснодарского края позволила дополнительно привлечь в курортные организации Краснодарского края на лечение и оздоровление почти 2 млн. граждан, из них более 350 тыс. детей.

В целях содействия повышению престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа здравниц, расположенных на территории Краснодарского края, и рекламно-информационного обеспечения продвижения краевого туристского продукта, стимулирования организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края проводится ежегодный конкурс лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп".

Важным аспектом стратегического развития отрасли является проведение научных, статистических и других исследований. Проведение исследований позволяет определить проблемные вопросы в развитии отрасли (в том числе объективно оценить качество предоставляемых средствами размещения Краснодарского края услуг, определить потребность предприятий в профессиональных кадрах, усовершенствовать методику расчета туристского потока на курорты Краснодарского края и т.д.).

В целях обеспечения рационального использования природно-рекреационных и лечебных ресурсов, а также установления соответствующего режима хозяйственной деятельности на территории курортов Краснодарского края в рамках ДКЦП был реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на курортах Краснодарского края, в том числе проведены комплексные экологические исследования, а также разработаны проекты округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного и краевого значения, в установленном порядке определены их границы и режим.

В целях градостроительного планирования развития курортных территорий в 2011 - 2012 годах были разработаны генеральные планы Мезмайского и Нижегородского сельских поселений Апшеронского района, а также произведена подготовка генерального плана городского округа города-курорта Геленджик.

Начата работа по формированию на территории Краснодарского края туристских кластеров, планируемых к созданию в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644. Одним из первоочередных вопросов по данному направлению является подготовка проектов планировок, проектов межевания территорий создаваемых туристских кластеров в Краснодарском крае. Реализация мероприятия по подготовке проектов планировок начата в 2012 году.

В то же время остается нерешенными ряд вопросов, сдерживающих темпы развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края:

недостаточность инвестиций в улучшение экологии курортов Краснодарского края и благоустройство пляжных территорий;

недостаточная эффективность использования уникальных природных лечебных и туристских ресурсов;

недостаточное количество проведенных исследований состояния экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе;

сезонное функционирование ряда организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

отсутствие соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры.

Развитие пляжных территорий является одной из наиболее острых проблем в отрасли. Структуры, занимающиеся берегозащитой, а также строительством и содержанием гидротехнических сооружений, пляжной инфраструктуры (находящейся сейчас в федеральной собственности) с конца 70-х годов XX века каких-либо серьезных вложений не производили. Пляжи и буны во многих местах разрушены, а в Туапсинском районе на значительном протяжении береговой полосы наблюдается очень сильная эрозия, угрожающая нескольким населенным пунктам. В Темрюкском, Славянском и Щербиновском районах нагонной волной разрушается до 5 метров суши ежегодно.

Система водоснабжения также не может в полной мере и круглосуточно обеспечивать питьевой водой объекты санаторно-курортного и туристского комплекса. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в городе-курорте Анапа, Туапсинском районе (Бухта Инал) и в иных муниципальных образованиях Краснодарского края.

Усложнена дорожная ситуация на территории региона, что также влияет на качество отдыха гостей и жителей региона. Если перегрузки дорожной сети отдельных территорий ранее наблюдались только в летний период, то в настоящий момент этот процесс принял круглогодичный и системный характер.

Необходимы реконструкция существующих и строительство нескольких новых дорог, которые серьезным образом смогут разгрузить дорожную сеть Азово-Черноморского побережья. Кроме того, необходимо строительство дорог, ведущих в отдаленные и в настоящее время труднодоступные рекреационные зоны Краснодарского края.

Для улучшения качества отдыха граждан на курортах Краснодарского края и содействия снижению нагрузки на малый бизнес в части обеспечения их соответствующей инфраструктурой требуется ускорить темпы газификации и электрификации курортных территорий края.

Решение вышеобозначенных проблем требует применения программного метода по ряду объективных причин:

многообразие, сложность и масштабность задач по созданию благоприятных условий для развития отрасли и сохранения природных лечебных ресурсов;

необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям;

необходимость выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.

В целях развития въездного и внутреннего туризма в Краснодарском крае в рамках подпрограммы планируется создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров. Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на основе научно обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание туристских кластеров, предполагается обеспечение территорий необходимой инженерной инфраструктурой, а также комплексом туристской инфраструктуры.

Кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей в качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для решения инфраструктурной проблемы как основополагающего элемента для реализации инвестиционных проектов развития курортов. Основными преимуществами решения поставленной проблемы программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению проблемы (цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий подпрограммы);

распределение полномочий и ответственности за реализацию мероприятий подпрограммы (позволяет повысить эффективность выполнения подпрограммных мероприятий).

Реализация мероприятий подпрограммы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, а также Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

на 2014 - 2017 годы

Основными целями являются:

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края;

создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан;

создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае;

сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий;

повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств;

обеспечение создания туристской инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае.

Срок реализации мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса": 2014 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

на 2014 - 2017 годы

Таблица N 1

(тыс. рублей)

N 

п/п

  Наименование  

   мероприятия  

   Источник  

финансирования

     Объем    

финансирования,

     всего    

           В том числе          

Государственный 

     заказчик    

   мероприятия,  

    получатели   

    субсидий,    

    получатели   

    бюджетных    

   инвестиций,   

  ответственные  

  за выполнение  

   мероприятия,  

   исполнители   

  2014  

   год  

2015 

  год 

2016 

  год 

2017 

  год 

1 

        2       

      3      

       4      

    5   

   6  

   7  

   8  

        9        

                   1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса                  

1.1

Предоставление  

субсидий из     

краевого бюджета

местным бюджетам

в целях         

софинансирования

расходных       

обязательств    

муниципальных   

образований по  

развитию и      

обеспечению     

охраны лечебно- 

оздоровительных 

местностей и    

курортов местного

значения        

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

органы местного  

самоуправления   

муниципальных    

образований      

Краснодарского   

края - получатели

субсидий         

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

краевой бюджет

2500,0        

-       

-     

-     

2500,0

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

2500,0        

-       

-     

-     

2500,0

1.2

Создание        

туристско-      

рекреационного  

кластера        

"Абрау-Утриш"   

в Краснодарском 

крае, в том     

числе:          

федеральный  

бюджет       

385000,0      

385000,0

-     

-     

-     

краевой бюджет

8000,0        

8000,0  

-     

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

506100,0      

506100,0

-     

-     

-     

всего        

899100,0      

899100,0

-     

-     

-     

предоставление  

бюджетных       

инвестиций      

государственным 

бюджетным       

учреждениям     

Краснодарского  

края в объекты  

создания        

комплекса       

обеспечивающей  

инфраструктуры  

туристско-      

рекреационного  

кластера в      

Краснодарском   

крае, в том числе

систем          

электроснабжения,

связи,          

теплоснабжения, 

газоснабжения,  

водоснабжения,  

водоотведения,  

обустройство    

пляжей (включая 

берегоукрепление

и дноуглубление),

транспортной    

инфраструктуры, а

также           

благоустройство 

общественных    

пространств     

федеральный  

бюджет       

385000,0      

385000,0

-     

-     

-     

государственное  

бюджетное        

учреждение       

Краснодарского   

края - получатель

бюджетных        

инвестиций       

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

краевой бюджет

8000,0        

8000,0  

-     

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

393000,0      

393000,0

-     

-     

-     

обеспечение     

создания        

туристской      

инфраструктуры  

туристско-      

рекреационного  

кластера        

"Абрау-Утриш" в 

Краснодарском   

крае:           

коллективные    

средства        

размещения,     

объекты торговли,

досуга,         

развлечения и   

питания         

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края - исполнитель

краевой бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

506100,0      

506100,0

-     

-     

-     

всего        

506100,0      

506100,0

-     

-     

-     

1.3

Поддержка       

проектов создания

автотуристских  

кластеров в     

Краснодарском   

крае, в том     

числе:          

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

краевой бюджет

24000,0       

-       

8000,0

8000,0

8000,0

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

1863900,0     

1863900,0

-     

-     

-     

всего        

1887900,0     

1863900,0

8000,0

8000,0

8000,0

предоставление  

бюджетных       

инвестиций      

государственным 

бюджетным       

учреждениям     

Краснодарского  

края в объекты  

создания        

комплекса       

обеспечивающей  

инфраструктуры  

автотуристских  

кластеров в     

Краснодарском   

крае, в том числе

систем          

электроснабжения,

связи,          

теплоснабжения, 

газоснабжения,  

водоснабжения,  

водоотведения,  

обустройство    

пляжей (включая 

берегоукрепление

и дноуглубление),

транспортной    

инфраструктуры, а

также           

благоустройство 

общественных    

пространств,    

из них:         

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

государственное  

бюджетное        

учреждение       

Краснодарского   

края - получатель

бюджетных        

инвестиций       

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

краевой бюджет

24000,0       

-       

8000,0

8000,0

8000,0

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

24000,0       

-       

8000,0

8000,0

8000,0

инженерная      

инфраструктура  

автотуристского 

кластера        

"Лермонтово"    

(водоснабжение, 

канализование,  

электроснабжение,

газоснабжение)  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

краевой бюджет

8000,0        

-       

8000,0

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

8000,0        

-       

8000,0

-     

-     

инженерная      

инфраструктура  

автотуристского 

кластера        

"Можжевеловая   

роща"           

(водоснабжение, 

канализование,  

электроснабжение,

газоснабжение)  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

краевой бюджет

8000,0        

-       

-     

8000,0

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

8000,0        

-       

-     

8000,0

-     

инженерная      

инфраструктура  

автотуристского 

кластера "Горячий

Ключ"           

(водоснабжение, 

канализование,  

электроснабжение,

газоснабжение)  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

краевой бюджет

8000,0        

-       

-     

-     

8000,0

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

8000,0        

-       

-     

-     

8000,0

обеспечение     

создания        

туристской      

инфраструктуры  

автотуристских  

кластеров в     

Краснодарском   

крае, в том числе

коллективные    

средства        

размещения,     

объекты торговли,

досуга,         

развлечения и   

питания, из них:

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края - исполнитель

краевой бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

1863900,0     

1863900,0

-     

-     

-     

всего        

1863900,0     

1863900,0

-     

-     

-     

автотуристского 

кластера        

"Лермонтово"    

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

краевой бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

410900,0      

410900,0

-     

-     

-     

всего        

410900,0      

410900,0

-     

-     

-     

автотуристского 

кластера        

"Можжевеловая   

роща"           

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

краевой бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

730000,0      

730000,0

-     

-     

-     

всего        

730000,0      

730000,0

-     

-     

-     

автотуристского 

кластера "Горячий

Ключ"           

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

краевой бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

723000,0      

723000,0

-     

-     

-     

всего        

723000,0      

723000,0

-     

-     

-     

1.4.

Предоставление  

субсидий из     

краевого бюджета

местным бюджетам

в целях         

софинансирования

расходных       

обязательств    

муниципальных   

образований по  

созданию условий

для массового   

отдыха жителей  

поселений и     

организации     

обустройства мест

массового отдыха

населения       

(включая        

подготовку      

проектной       

документации, в 

том числе       

проведение      

инженерных      

изысканий,      

экспертизы      

проектной       

документации и  

результатов     

инженерных      

изысканий)      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

органы местного  

самоуправления   

муниципальных    

образований      

Краснодарского   

края - получатели

субсидий         

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

краевой бюджет

20000,0       

20000,0 

-     

-     

-     

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

20000,0       

20000,0 

-     

-     

-     

1.5.

Предоставление  

субсидий из     

краевого бюджета

местному бюджету

в целях         

софинансирования

расходных       

обязательств    

муниципального  

образования,    

возникающих при 

выполнении      

полномочий      

органов местного

самоуправления по

защите населения

и территории    

муниципального  

образования от  

чрезвычайных    

ситуаций        

природного      

характера на    

объектах        

туристского     

показа          

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

органы местного  

самоуправления   

муниципального   

образования -    

получатели       

субсидии         

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

краевой бюджет

6130,0        

3130,0  

1000,0

1000,0

1000,0

местный бюджет

677,8         

347,8   

110,0 

110,0 

110,0 

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

6807,8        

3477,8  

1110,0

1110,0

1110,0

1.6

Подготовка      

проектной       

документации на 

объекты краевого

значения в целях

развития курортов

краевого        

значения, в том 

числе, проведение

инженерных      

изысканий,      

экспертизы      

проектной       

документации и  

результатов     

инженерных      

изысканий       

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-     

-     

-     

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

краевой бюджет

2500,0        

-       

-     

-     

2500,0

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

2500,0        

-       

-     

-     

2500,0

Итого по разделу

1               

федеральный  

бюджет       

385000,0      

385000,0

-     

-     

-     

краевой бюджет

63130,0       

31130,0 

9000,0

9000,0

14000,0

местный бюджет

677,8         

347,8   

110,0 

110,0 

110,0 

внебюджетные 

источники    

2370000,0     

2370000,0

-     

-     

-     

всего        

2818807,8     

2786477,8

9110,0

9110,0

14110,0

                                 2. Маркетинг и коммуникационная политика                                

2.1

Организация     

рекламно-       

информационного 

обеспечения     

продвижения     

краевого        

туристского     

продукта на     

внутреннем и    

мировом         

туристских      

рынках,         

обеспечение     

осуществления   

рекламной       

деятельности,   

направленной на 

развитие        

санаторно-      

курортного и    

туристского     

комплекса       

краевой бюджет

115671,4      

31270,0 

35295,5

22955,9

26150,0

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

2.2

Организация и   

проведение      

форумов,        

конференций,    

совещаний,      

семинаров,      

выставок, ярмарок

и других        

мероприятий по  

вопросам        

туристской      

деятельности,   

представление   

интересов       

Краснодарского  

края на         

общероссийских, 

региональных,   

международных   

выставках и     

ярмарках в      

области развития

санаторно-      

курортного и    

туристского     

комплекса       

краевой бюджет

107423,3      

32550,0 

33238,0

19274,8

22360,5

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

Итого по разделу

2               

краевой бюджет

223094,7      

63820,0 

68533,5

42230,7

48510,5

                             3. Методическое обеспечение и подготовка кадров                             

3.1

Проведение      

научных и других

исследований с  

целью развития  

санаторно-      

курортной и     

туристской сферы

Краснодарского  

края            

краевой бюджет

2645,0        

525,0   

650,0 

720,0 

750,0 

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

3.2

Организация     

профессионального

образования и   

дополнительного 

профессионального

образования лиц,

замещающих      

государственные 

должности       

Краснодарского  

края,           

государственных 

гражданских     

служащих        

Краснодарского  

края и работников

государственных 

учреждений      

Краснодарского  

края, участие в 

обеспечении     

профессионального

образования и   

дополнительного 

профессионального

образования лиц,

замещающих      

выборные        

муниципальные   

должности,      

муниципальных   

служащих и      

работников      

муниципальных   

учреждений,     

организация и   

координация     

мероприятий по  

повышению       

квалификации    

кадров для      

санаторно-      

курортного и    

туристского     

комплекса       

Краснодарского  

края, в том числе

путем проведения

семинаров,      

стажировок,     

тренингов и     

других обучающих

курсов          

краевой бюджет

3735,0        

825,0   

935,0 

990,0 

985,0 

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

Итого по разделу

3               

краевой бюджет

6380,0        

1350,0  

1585,0

1710,0

1735,0

                                  4. Экология и охрана окружающей среды                                  

4.1

Подготовка карт 

(планов) границ 

зон округов     

санитарной      

(горно-         

санитарной)     

охраны курортов 

краевого значения

краевой бюджет

4100,0        

2100,0  

-     

-     

2000,0

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

4100,0        

2100,0  

-     

-     

2000,0

4.2

Предоставление  

субсидий органам

местного        

самоуправления  

муниципальных   

образований     

Краснодарского  

края на         

подготовку карт 

(планов) границ 

зон округов     

санитарной      

(горно-         

санитарной)     

охраны курортов 

местного значения

краевой бюджет

4000,0        

-       

-     

-     

4000,0

органы местного  

самоуправления   

муниципальных    

образований      

Краснодарского   

края - получатели

субсидий         

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

4000,0        

-       

-     

-     

4000,0

Итого по разделу

4               

краевой бюджет

8100,0        

2100,0  

-     

-     

6000,0

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

8100,0        

2100,0  

-     

-     

6000,0

                                    5. Градостроительная деятельность                                    

5.1

Предоставление  

субсидий органам

местного        

самоуправления  

муниципальных   

образований     

Краснодарского  

края на         

подготовку      

документов      

территориального

планирования в  

целях развития  

лечебно-        

оздоровительных 

местностей и    

курортов местного

значения        

краевой бюджет

2000,0        

-       

-     

-     

2000,0

органы местного  

самоуправления   

муниципальных    

образований      

Краснодарского   

края - получатели

субсидий         

департамент по   

архитектуре и    

градостроительству

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

2000,0        

-       

-     

-     

2000,0

Итого по разделу

5               

краевой бюджет

2000,0        

-       

-     

-     

2000,0

местный бюджет

-             

-       

-     

-     

-     

всего        

2000,0        

-       

-     

-     

2000,0

Итого по        

подпрограмме    

федеральный  

бюджет       

385000,0      

385000,0

-     

-     

-     

краевой бюджет

302704,7      

98400,0 

79118,5

52940,7

72245,5

местный бюджет

677,8         

347,8   

110,0 

110,0 

110,0 

внебюджетные 

источники    

2370000,0     

2370000,0

-     

-     

-     

всего        

3058382,5     

2853747,8

79228,5

53050,7

72355,5

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

на 2014 - 2017 годы

Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы составляет 3058382,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета в 2014 году - 385000,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 302704,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 98400,0 тыс. рублей;

2015 год - 79118,5 тыс. рублей;

2016 год - 52940,7 тыс. рублей;

2017 год - 72245,5 тыс. рублей.

Планируется привлечение в установленном порядке средств местных бюджетов в сумме 677,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 347,8 тыс. рублей;

2015 год - 110,0 тыс. рублей;

2016 год - 110,0 тыс. рублей;

2017 год - 110,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение внебюджетных источников в 2014 году в сумме 2370000,0 тыс. рублей.

Объем бюджетного финансирования, направленный на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, определен на основе данных научно-исследовательской работы по формированию на территории Краснодарского края туристских кластеров.

Финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров предполагается в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644. Реализация мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров планируется также за счет привлечения в установленном законодательством порядке внебюджетных источников.

За счет средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае планируется создание гостиничных комплексов различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговых улиц с объектами питания и развлечения, торговых центров с круглогодичной ярмаркой сувенирных товаров, аквапарков, горнолыжных центров, транспортных комплексов, яхт-клубов и другого.

С привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается создание современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры, включающей системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, объекты транспортной инфраструктуры.

За счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается осуществление организационно-технических действий по разработке документации, необходимой для создания комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Министерство курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и объемы финансирования по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы и состав государственных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

на 2014 - 2017 годы

Таблица N 2

N

п/п

        Показатель        

Факт

Оценка

          Прогноз         

2012

год 

2013

год 

2014

год 

2015

год 

2016

год 

2017

год 

1

             2            

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

1 

Число отдыхающих          

в Краснодарском крае      

всего, млн. чел.          

11,3 

11,4 

11,9 

12,0 

12,4 

12,9 

2 

Численность размещенных лиц

в коллективных средствах  

размещения, млн. чел.     

3,07 

3,08 

3,21 

3,22 

3,3  

3,5  

3 

Объем инвестиций в основной

капитал предприятий       

санаторно-курортного и    

туристского комплекса,    

млрд. руб.                

12,7 

17,5 

11,5 

13,7 

14,4 

16,0 

4 

Объем услуг (доходов)     

санаторно-курортного и    

туристского комплекса,    

млрд. руб., из них:       

63,6 

66,8 

72,8 

74,7 

76,6 

79,0 

4.1

объем услуг (доходов)     

коллективных средств      

размещения, млрд. руб.    

36,3 

38,2 

42,8 

43,5 

44,6 

45,2 

4.2

доходы (выручка) туристских

фирм, млрд. руб.          

2,0  

2,5  

2,7  

2,9  

3,0  

3,1  

5 

Объем платных туристских  

услуг, оказанных населению,

млрд. руб.                

3,8  

4,2  

4,7  

5,1  

5,6  

5,9  

6 

Объем платных услуг       

гостиниц и аналогичных    

средств размещения,       

оказанных населению,      

млрд. руб.                

20,6 

21,5 

24,5 

26,8 

28,8 

30,0 

7 

Объем санаторно-          

оздоровительных платных   

услуг, оказанных населению,

млрд. руб.                

7,5  

8,3  

9,6  

10,5 

11,8 

12,2 

8 

Площадь номерного фонда   

коллективных средств      

размещения, тыс. кв. м    

1906,5

1911,8

2436,3

2446,4

2457,6

2468,8

9 

Единовременная вместимость

коллективных средств      

размещения, тыс. мест     

215,3

215,9

217,1

218,0

219,0

220,0

10

Налоговые поступления от  

деятельности санаторно-   

курортного и туристского  

комплекса в               

консолидированный бюджет  

Краснодарского края,      

млрд. руб.                

4,3  

4,8  

5,3  

5,5  

5,6  

5,7  

6. Критерии выполнения подпрограммы

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

на 2014 - 2017 годы

Таблица N 3

N 

п/п

       Наименование критерия       

Единица

измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

1 

                 2                 

    3   

  4 

5 

6 

  7 

  1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса  

1.1

Количество созданных туристских    

кластеров на территории            

Краснодарского края                

единиц  

-   

-  

-  

4   

1.2

Количество муниципальных образований

Краснодарского края, получивших    

поддержку из краевого бюджета в виде

софинансирования расходных         

обязательств муниципальных         

образований в целях развития и     

обеспечения охраны лечебно-        

оздоровительных местностей и       

курортов местного значения         

единиц  

-   

-  

-  

не  

менее

2   

1.3

Площадь расчищенной территории     

Гуамского ущелья                   

тыс. м2 

170 

170

170

170 

                2. Маркетинг и коммуникационная политика                

2.1

Участие в международных выставочных

мероприятиях                       

штук    

5   

5  

5  

5   

2.2

Участие в российских выставочных   

мероприятиях                       

штук    

3   

3  

3  

3   

2.3

Количество региональных российских 

радио- и телевизионных каналов, на 

которых планируется размещение     

рекламы курортов Краснодарского края

штук    

2   

2  

2  

2   

2.4

Количество федеральных печатных    

средств массовой информации, в     

которых планируется размещение     

рекламы курортов Краснодарского края

штук    

1   

1  

1  

1   

2.5

Количество региональных печатных   

средств массовой информации, в     

которых планируется размещение     

рекламы курортов Краснодарского края

штук    

4   

4  

4  

4   

2.6

Общая площадь информационных полей с

использованием рекламных конструкций

в целях продвижения санаторно-     

курортного и туристского потенциала

Краснодарского края                

тыс. м2 

1   

1  

1  

1   

2.7

Количество интернет-ресурсов,      

используемых для продвижения       

санаторно-курортного и туристского 

потенциала Краснодарского края     

штук    

5   

5  

5  

5   

2.8

Количество транспортных средств,   

используемых для рекламно-         

информационного обеспечения        

продвижения курортов Краснодарского

края                               

штук    

225 

225

225

225 

2.10

Количество организуемых            

информационных туров в целях       

продвижения санаторно-курортного и 

туристского потенциала             

Краснодарского края                

штук    

4   

4  

4  

4   

2.11

Количество российских и            

международных семинаров,           

симпозиумов, конференций и других  

мероприятий по вопросам развития   

санаторно-курортного и туристского 

комплекса                          

штук    

2   

2  

2  

2   

             3. Методическое обеспечение и подготовка кадров            

3.1

Количество организованных и        

проведенных научных и других       

исследований с целью развития      

санаторно-курортной и туристской   

сферы Краснодарского края          

штук    

2   

2  

2  

2   

3.2

Количество специалистов, прошедших 

подготовку, переподготовку,        

повысивших квалификацию            

человек 

165 

187

198

197 

                  4. Экология и охрана окружающей среды                 

4.1

Количество муниципальных           

образований, в которых установлены 

границы зон округов санитарной     

(горно-санитарной) охраны курортов 

местного значения                  

км      

не  

менее

1   

-  

-  

не  

менее

3   

                    5. Градостроительная деятельность                   

5.1

Обеспеченность курортов местного   

значения документами               

территориального планирования      

%       

-   

-  

-  

не  

менее

90  

7. Механизм реализации подпрограммы

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

на 2014 - 2017 годы

Организацию реализации подпрограммы и координацию деятельности государственных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края (далее также - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы обеспечивает реализацию подпрограммы, координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий;

осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края о распределении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями.

Порядок, цели и условия предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой, их распределение между муниципальными образованиями Краснодарского края устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

В рамках подпрограммы планируется предоставление с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края. Предоставление бюджетных инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 года N 69 "Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства и объекты недвижимости государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края".

В рамках реализации подпрограммы предусматривается закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заместитель министра курортов и туризма

Краснодарского края

Л.Л.АВДЕЕВА

Приложение N 2

к государственной программе Краснодарского края

"Развитие санаторно-курортного и туристского

комплекса"

ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА ЛАГОНАКИ

И ОБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ"

НА 2014 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ

подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки

и объектов, обеспечивающих его функционирование"

на 2014 - 2017 годы

Наименование     подпрограмма   "Создание    горноклиматического    курорта

подпрограммы     Лагонаки и объектов, обеспечивающих его  функционирование"

                 на 2014 - 2017 годы

Основания для    Федеральный закон от 23  февраля  1995  года  N  26-ФЗ  "О

разработки       природных   лечебных   ресурсах,   лечебно-оздоровительных

подпрограммы     местностях и курортах"

                 Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об  особо

                 охраняемых природных территориях"

                 Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года  N  41-КЗ

                 "О природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных

                 местностях и курортах Краснодарского края"

                 Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ

                 "Об особо охраняемых природных территориях  Краснодарского

                 края"

Основной         министерство курортов и туризма Краснодарского края

разработчик

подпрограммы

Координатор      министерство курортов и туризма Краснодарского края

подпрограммы

Государственные  министерство курортов и туризма Краснодарского края

заказчики,       министерство промышленности  и  энергетики  Краснодарского

заказчики (или   края

ответственные    министерство природных ресурсов Краснодарского края

за выполнение    департамент   по    архитектуре    и    градостроительству

мероприятий) и   Краснодарского края

исполнители      департамент автомобильных дорог Краснодарского края

мероприятий      государственное казенное  учреждение  Краснодарского  края

подпрограммы     "Агентство    по    управлению     объектами     топливно-

                 энергетического комплекса"

Цели             комплексное  развитие   территории   Апшеронского   района

подпрограммы     Краснодарского края в рамках создания  горноклиматического

                 курорта Лагонаки

                 содействие    повышению    привлекательности    территории

                 Апшеронского района  для  частных  инвесторов  и  развитию

                 бизнеса разного уровня

                 сохранение  экологии  уникальной  природной  территории  и

                 обеспечение рационального использования природных ресурсов

                 при создании горноклиматического курорта Лагонаки

                 содействие   формированию   нового    конкурентоспособного

                 туристского   продукта,   соответствующего   международным

                 стандартам качества и обслуживания отдыхающих

                 обеспечение  доступности  и  привлекательности  отдыха   и

                 лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких

                 слоев населения

Задачи           создание условий для развития инженерной,  транспортной  и

подпрограммы     социальной    инфраструктуры    территории    создаваемого

                 горноклиматического курорта Лагонаки

                 сохранение,   развитие   и   рациональное    использование

                 природных, лечебных и туристских  ресурсов  Краснодарского

                 края

                 подготовка специалистов  в  сфере  санаторно-курортного  и

                 туристского комплекса Краснодарского края для  обеспечения

                 потребности   горноклиматического   курорта   Лагонаки   в

                 квалифицированных кадрах

                 продвижение проекта создания  горноклиматического  курорта

                 Лагонаки  на  международных  инвестиционных  выставках   и

                 форумах

                 проведение информационных туров для представителей средств

                 массовой информации,  а  также  событийных  мероприятий  с

                 целью      популяризации      территории      создаваемого

                 горноклиматического курорта Лагонаки

Сроки реализации 2014 - 2017 годы

подпрограммы

Объем и          общий  объем  финансирования  составляет   573086,0   тыс.

источники        рублей, в том числе:

финансирования   за счет средств краевого бюджета - 572881,0 тыс. рублей:

подпрограммы     2014 год - 164967,0 тыс. рублей

                 2015 год - 64903,5 тыс. рублей

                 2016 год - 67059,3 тыс. рублей

                 2017 год - 275951,3 тыс. рублей

                 планируется привлечение  средств  из  местных  бюджетов  в

                 сумме 205,0 тыс. рублей:

                 2014 год - 50,0 тыс. рублей

                 2015 год - 21,0 тыс. рублей

                 2016 год - 83,0 тыс. рублей

                 2017 год - 51,0 тыс. рублей

Контроль за      контроль за выполнением осуществляет министерство курортов

выполнением      и туризма Краснодарского края

подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Уникальные природно-климатические условия Краснодарского края, а также наличие исторических достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом.

Основная часть туристского потока на курорты Краснодарского края приходится на побережье Черного и Азовского морей, несмотря на то что горные и предгорные территории также имеют большой потенциал рекреационного использования. Низкая востребованность отдыха в горах связана, в первую очередь, с неразвитой инфраструктурой горных территорий, в том числе отсутствием хороших подъездных дорог, инженерных сетей, современных гостиничных комплексов.

В то же время горные территории таких муниципальных образований, как Апшеронский район, Мостовский район, Северский район, Лабинский район, город Горячий Ключ благодаря уникальной природе, благоприятным климатическим условиям, наличию огромного количества объектов туристского показа, богатой бальнеологической базе обладают высоким рекреационным потенциалом, реализовать который - одна из стратегических задач Краснодарского края.

Однако существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы данный проект на территории Краснодарского края был реализован. К ним относятся:

недостаточность актуализированной градостроительной документации;

отсутствие транспортной инфраструктуры;

отсутствие свободных электрических мощностей;

отсутствие сети газоснабжения;

отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения;

отсутствие современных, соответствующих международным санитарным нормам мест утилизации и переработки отходов;

недостаточный уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе.

В рамках подпрограммы предполагается реализовать ряд мероприятий в сфере градостроительства и землеустройства, создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, экологии и охраны окружающей среды, обучения и подготовки кадров, маркетинга, направленных на формирование благоприятных условий для развития горноклиматического курорта Лагонаки.

Реализация мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" позволит значительно увеличить доходы краевого бюджета от сферы туризма, повысить уровень занятости жителей в туристской отрасли, развить инфраструктуру, сохраняя экологию и культурное наследие края, приведет к развитию сопутствующих видов деятельности, что будет способствовать развитию экономики региона в целом и повышению благосостояния и уровня жизни населения.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Основными целями подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы являются:

создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование;

комплексное развитие территории Апшеронского района в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки;

повышение привлекательности территории Апшеронского района для частных инвесторов и развитие бизнеса разного уровня;

сохранение экологии на территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечение рационального использования природных ресурсов;

формирование нового конкурентоспособного туристского продукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих;

обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки;

сохранение, развитие и рациональное использование природных, лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;

подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения потребности горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах;

продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки на международных инвестиционных выставках и форумах;

проведение информационных туров для представителей средств массовой информации, а также событийных мероприятий с целью популяризации территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки.

Срок реализации мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование": 2014 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Таблица N 1

(тыс. рублей)

N

п/п

   Наименование   

    мероприятия   

   Источник  

финансирования

     Объем    

финансирования,

     всего    

           В том числе          

Государственный 

     заказчик    

   мероприятия,  

    получатели   

    субсидий,    

  ответственные  

  за выполнение  

   мероприятия   

  2014 

  год  

2015 

  год 

2016 

  год 

  2017 

  год  

1

         2        

      3      

       4      

   5   

   6  

   7  

   8   

        9        

                                       1. Маркетинговая деятельность                                      

1.1

Организация и     

проведение форумов,

конференций,      

совещаний,        

семинаров,        

выставок, ярмарок и

других мероприятий,

представление     

интересов         

Краснодарского края

на общероссийских,

региональных,     

международных     

выставках и       

ярмарках в целях  

привлечения       

внимания инвесторов

к проекту создания

горноклиматического

курорта Лагонаки и

продвижения       

туристско-        

рекреационного    

потенциала        

Апшеронского района

краевой бюджет

8000,0        

2000,0 

2000,0

2000,0

2000,0 

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

1.2

Организация       

рекламно-         

информационного   

обеспечения       

продвижения       

краевого          

туристского       

продукта на       

внутреннем и      

мировом туристских

рынках, обеспечение

осуществления     

рекламной         

деятельности,     

направленной на   

привлечение       

внимания инвесторов

и продвижение     

туристско-        

рекреационного    

потенциала        

Апшеронского района

краевой бюджет

6000,0        

1500,0 

1500,0

1500,0

1500,0 

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

1.3

Разработка        

концепции развития

рекреационного и  

туристского       

комплекса с целью 

создания          

горноклиматического

курорта (первый   

этап)             

краевой бюджет

7300,0        

-      

7300,0

-     

-      

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края             

Итого по разделу 1

краевой бюджет

21300,0       

3500,0 

10800,0

3500,0

3500,0 

                                     2. Градостроительная деятельность                                    

2.1

Предоставление    

субсидий местным  

бюджетам          

муниципальных     

образований       

Краснодарского края

на разработку на  

основе            

соответствующих   

документов        

территориального  

планирования      

проектов планировки

территорий        

муниципальных     

образований       

краевой бюджет

98940,5       

-      

-     

61559,3

37381,3

органы местного  

самоуправления   

муниципальных    

образований      

Краснодарского   

края - получатели

субсидий         

департамент по   

архитектуре и    

градостроительству

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

местный бюджет

134,0         

-      

-     

83,0  

51,0   

всего        

99074,5       

-      

-     

61642,3

37432,3

Итого по разделу 2

краевой бюджет

98940,5       

-      

-     

61559,3

37381,3

местный бюджет

134,0         

-      

-     

83,0  

51,0   

всего        

99074,5       

-      

-     

61642,3

37432,3

                                        3. Охрана окружающей среды                                        

3.1

Участие в         

установленном     

порядке в         

осуществлении     

государственного  

экологического    

мониторинга       

(государственного 

мониторинга       

окружающей среды) 

на территории     

создаваемого      

горноклиматического

курорта           

краевой бюджет

7000,0        

1500,0 

1500,0

2000,0

2000,0 

министерство     

природных ресурсов

Краснодарского   

края             

Итого по разделу 3

краевой бюджет

7000,0        

1500,0 

1500,0

2000,0

2000,0 

                                       4. Инженерная инфраструктура                                       

4.1

Подготовка        

проектной         

документации в    

целях создания    

линий             

электропередачи   

(110 кВ),         

"Апшеронская -    

Самурская -       

Лагонаки",        

подстанция (110 кВ)

"Апшеронская",    

подстанция (110 кВ)

"Самурская",      

подстанция (110 кВ)

"Лагонаки" (включая

изыскательские    

работы)           

краевой бюджет

233070,0      

-      

-     

-     

233070,0

государственное  

казенное         

учреждение       

Краснодарского   

края "Агентство по

управлению       

объектами        

топливно-        

энергетического  

комплекса"       

4.2

Разработка технико-

экономического    

обоснования и схемы

электроснабжения  

территории        

создаваемого      

горноклиматического

курорта           

краевой бюджет

3418,5        

3418,5 

-     

-     

-      

государственное  

казенное         

учреждение       

Краснодарского   

края "Агентство по

управлению       

объектами        

топливно-        

энергетического  

комплекса"       

Итого по разделу 4

краевой бюджет

236488,5      

3418,5 

-     

-     

233070,0

                                       5. Туристская инфраструктура                                       

5.1

Предоставление    

субсидий из       

краевого бюджета  

местному бюджету в

целях             

софинансирования  

расходных         

обязательств      

муниципального    

образования,      

возникающих при   

выполнении        

полномочий органов

местного          

самоуправления по 

владению и        

пользованию       

имуществом,       

находящимся в     

муниципальной     

собственности     

(подготовка       

проектной         

документации в    

целях развития    

узкоколейной      

железной дороги   

х. Гуамка -       

пос. Мезмай и     

пос. Мезмай - река

Молочная, в том   

числе, проведение 

инженерных        

изысканий,        

экспертизы        

проектной         

документации и    

результатов       

инженерных        

изысканий)        

краевой бюджет

71281,5       

42700,0

28581,5

-     

-      

органы местного  

самоуправления   

муниципальных    

образований      

Краснодарского   

края - получатели

субсидий         

министерство     

курортов и туризма

Краснодарского   

края -           

ответственный за 

выполнение       

мероприятия      

местный бюджет

71,0          

50,0   

21,0  

-     

-      

всего        

71352,5       

42750,0

28602,5

-     

-      

Итого по разделу 5

краевой бюджет

71281,5       

42700,0

28581,5

-     

-      

местный бюджет

71,0          

50,0   

21,0  

-     

-      

всего        

71352,5       

42750,0

28602,5

-     

-      

                                      6. Транспортная инфраструктура                                      

6.1

Подготовка        

проектной         

документации в    

целях создания    

автомобильной     

дороги            

регионального     

значения          

пос. Мезмай - река

Молочная (включая 

изыскательские    

работы)           

краевой бюджет

137870,5      

113848,5

24022,0

-     

-      

департамент      

автомобильных    

дорог            

Краснодарского   

края             

Итого по разделу 6

краевой бюджет

137870,5      

113848,5

24022,0

-     

-      

Итого по          

подпрограмме      

краевой бюджет

572881,0      

164967,0

64903,5

67059,3

275951,3

местный бюджет

205,0         

50,0   

21,0  

83,0  

51,0   

всего        

571261,0      

165017,0

64924,5

67142,3

276002,3

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Общий объем финансирования подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы составляет 573086,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 572881,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 164967,0 тыс. рублей;

2015 год - 64903,5 тыс. рублей;

2016 год - 67059,3 тыс. рублей;

2017 год - 275951,3 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 205,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 50,0 тыс. рублей;

2015 год - 21,0 тыс. рублей;

2016 год - 83,0 тыс. рублей;

2017 год - 51,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Таблица N 2

N

п/п

          Показатель         

Оценка

            Прогноз           

2012

год 

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год 

2017

год 

1

              2              

  3  

  4 

  5 

  6 

  7  

  8  

1 

Число отдыхающих в Апшеронском

районе, млн. чел.            

0,212

0,217

0,241

0,415

0,475

0,579

2 

Численность размещенных лиц в

коллективных средствах       

размещения, млн. чел.        

0,012

0,012

0,013

0,023

0,034

0,042

3 

Объем инвестиций в основной  

капитал предприятий санаторно-

курортного и туристского     

комплекса, млрд. руб.        

0,027

0,182

2,524

6,205

10,336

15,206

4 

Объем услуг (доходов)        

санаторно-курортного и       

туристского комплекса,       

млрд. руб., из них:          

0,098

0,124

0,151

0,225

0,297

0,378

4.1

объем услуг (доходов)        

коллективных средств         

размещения, млрд. руб.       

0,070

0,086

0,092

0,134

0,156

0,198

4.2

доходы (выручка) туристских  

фирм, млрд. руб.             

0,028

0,038

0,059

0,091

0,141

0,180

5 

Объем платных туристских     

услуг, оказанных населению,  

млрд. руб.                   

0,023

0,025

0,041

0,107

0,138

0,179

6 

Объем платных услуг гостиниц и

аналогичных средств          

размещения, оказанных        

населению, млрд. руб.        

0,005

0,005

0,006

0,009

0,012

0,014

7 

Площадь номерного фонда      

коллективных средств         

размещения, тыс. кв. м       

3,73 

4,12

4,45

7,15

12,84

18,53

8 

Единовременная вместимость   

коллективных средствах       

размещения, тыс. мест        

0,838

0,973

1,112

1,546

2,280

3,145

9 

Налоговые поступления от     

деятельности санаторно-      

курортного и туристского     

комплекса в консолидированный

бюджет Краснодарского края,  

млрд. руб.                   

0,007

0,008

0,009

0,021

0,028

0,036

Реализация мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы позволит:

сформировать условия для реализации на территории Краснодарского края инвестиционного проекта по созданию современного горноклиматического курорта;

обеспечить привлечение частных инвестиций в развитие горноклиматического курорта Лагонаки и создать на его территории благоприятные условия для развития бизнеса разного уровня;

сохранить экологию территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

сформировать в регионе новый конкурентоспособный туристский продукт, соответствующий международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих;

обеспечить реализацию высокого рекреационного потенциала территории юго-восточной части Апшеронского района.

6. Критерии выполнения мероприятий подпрограммы

"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Таблица N 3

N

п/п

        Наименование показателя       

Единица

измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

1

                   2                  

    3   

4 

5 

6 

7 

                      1. Маркетинговая деятельность                     

1.1

Количество проведенных информационных 

туров, событийных и других мероприятий,

направленных на создание и продвижение

горноклиматического курорта Лагонаки  

штук    

2  

2  

4  

3  

                    2. Градостроительная деятельность                   

2.1

Количество разработанных проектов     

планировки территорий муниципальных   

образований                           

штук    

-  

-  

2  

2  

                       3. Охрана окружающей среды                       

3.1

Количество осуществленных экологических

мониторингов окружающей среды на      

территории проектируемого             

горноклиматического курорта Лагонаки  

штук    

1  

1  

1  

1  

                      4. Инженерная инфраструктура                      

4.1

Проектная документация на строительство

объектов инженерной инфраструктуры в  

рамках создания горноклиматического   

курорта Лагонаки                      

штук    

-  

-  

-  

2  

4.2

Технико-экономическое обоснование и   

схема электроснабжения создаваемого   

горноклиматического курорта Лагонаки  

штук    

2  

-  

-  

-  

                      5. Туристская инфраструктура                      

5.1

Проектная документация в целях создания

узкоколейной железной дороги х. Гуамка

- река Молочная                       

штук    

-  

1  

-  

-  

                     6. Транспортная инфраструктура                     

6.1

Проектно-сметная документация на      

строительство региональной            

автомобильной дороги                  

штук    

-  

1  

-  

-  

7. Механизм реализации подпрограммы

"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Организацию реализации подпрограммы и координацию деятельности государственных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края (далее также - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы обеспечивает реализацию подпрограммы, координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий;

представляет координатору подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении финансирования подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий подпрограммы;

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет координатору подпрограммы отчет об эффективности использования субсидий по форме отчета об эффективности использования субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленной нормативным правовым актом координатора подпрограммы;

осуществляет подготовку нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края о распределении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями.

Порядок, цели и условия предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой, и их распределение между муниципальными образованиями Краснодарского края устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заместитель министра курортов и туризма

Краснодарского края

Л.Л.АВДЕЕВА