О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 25.12.2013г. №49 «Об утверждении муниципальной про...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Александровского с.п. Россошанского МР ВО

Должность: Глава"ул. Ленина

Дата подписи: 17.03.2020 14:58:11

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.03.2020 года № 14

с. Александровка

О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 25.12.2013г. №49 «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 – 2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Александровского сельского поселения от 06.12.2013 года № 43 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Александровского сельского поселения, администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 25.12.2013г. №49 «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 – 2019 годы»:

1) В наименовании постановления слова ««Развитие культуры» на 2014 – 2021 годы»» заменить словами ««Развитие культуры» на 2014 – 2022 годы»».

2) Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Александровского сельского поселения В. И. Бутовченко.

Глава Александровского

сельского поселения

В.И. Бутовченко

Приложение

к Постановлению администрации

Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

от  12.03.2020г. №14

Муниципальная программа Александровского сельского поселения

«Развитие культуры» 

с.Александровка

ПАСПОРТ

муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Развитие культуры»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»

Исполнители муниципальной программы

МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»,

Администрация Александровского сельского поселения,

Основные разработчики муниципальной программы

МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»,

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма 1. «Развитие культуры Александровского сельского поселения»

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»

Основное мероприятие 2. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии.

Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности библиотек

Цель муниципальной программы

Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества.

Задачи муниципальной программы

1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности.

2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения.

3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

Рост количества культурно-досуговых мероприятий;

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона;

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей. 

Этапы и сроки реализации программы

Сроки реализации: 2014-2022 годы

Этапы реализации: I этап – 2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

В том числе

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджет сельского поселения

Юридические лица

Всего

15955,77

97,5

13123,17

2735,1

2014 год

971,8

50,0

921,8

Подпрограмма 1

971,8

50,0

921,8

2015 год

1053,47

1053,47

Подпрограмма 1

1053,47

1053,47

2016 год

1336,95

25,0

1311,95

Подпрограмма 1

1336,95

25,0

1311,95

2017 год

1444,4

2,5

1441,9

Подпрограмма 1

1444,4

2,5

1441,9

2018 год

1765,65

20,0

1745,65

Подпрограмма 1

1765,65

20,0

1745,65

2019 год

4483,4

1748,3

2735,1

Подпрограмма 1

4483,4

1748,3

2735,1

2020 год

1629,9

1629,9

Подпрограмма 1

1629,9

1629,9

2021 год

1630,5

1630,5

Подпрограмма 1

1630,5

1630,5

2022 год

1639,7

1639,7

Подпрограмма 1

1639,7

1639,7

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры. 

Раздел I. Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы  

Реализация подпрограммы осуществляется в сфере культуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района.

Александровское сельское поселение Россошанского муниципального района Воронежской области располагает большим культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного дела, поддержке и развитию традиционной народной культуры.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Александровского сельского поселения работает учреждение культуры МКУК «Александровский КДЦ», на базе которого функционируют 4 коллектива художественного творчества и работают 12 клубных формирования с числом участников более 150 человек.

Культурные мероприятия организуются с целью создания благоприятных условий для развития традиционного народного творчества и сохранения культурного наследия, выявления и поддержки самобытных и талантливых исполнителей, художников и мастеров прикладного творчества, обогащения репертуара самодеятельных творческих коллективов лучшими образцами традиционного народного творчества.

Библиотечный фонд библиотеки Александровского сельского поселения составляет свыше 7477 книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в Александровском сельском поселении охвачено 509 человек или 39,7% населения, число посещений составляет 2521человек.

В МКУК «Александровский КДЦ» функционирует театр ростовых кукол «Стрекоза». Молодой коллектив принял участие в 5 мероприятиях проводимых в 2013 году.

На поддержку и развитие сферы культуры Александровского сельского поселения за 9 месяцев 2013 года из средств местного бюджета направлено 1054.9 тыс. рублей. Расходы местного бюджета на культуру в расчёте на одного жителя по итогам трех кварталов 2013 года составили 824.0 рубля.

Количество работающих в отрасли по состоянию на 01.01.2013 г. составило 6 человек. При этом уровень оплаты труда работников культуры крайне неудовлетворителен. Среднемесячная заработная плата в учреждении культуры Александровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составила 5336 рублей, по состоянию на 01.10.2013 г. – 8839 рубля, что составляет 41,3% от средней заработной платы по региону.

Тем не менее, сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы. Ощущается недостаток средств на комплектование библиотечного фонда, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления новых постановок. Крайне неудовлетворительным остается состояние здания и материально-технической оснащенности, находящихся в ведении Александровского сельского поселения. Среди главных причин устаревания материально-технической базы и утечка высококвалифицированных кадров – недофинансирование отрасли.

Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры. 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы. 

В соответствии с приоритетами муниципальной политики основной целью муниципальной программы является модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. 

Задача 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения. 

Данная задача ориентирована на улучшение культурно - досугового обслуживания населения, стимулирование деятельности творческих коллективов, дальнейшее развитие культурно-просветительных услуг. 

Задача 3.Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи.  

Данная задача ориентирована на развитие творческих способностей личности на селе, организации досуга людей, независимо от их возраста, социального статуса, образования. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях. 

Для решения задачи планируется:

совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры;

Развитие культурно-просветительных общедоступных услуг, приобретение свето-звуковой аппаратуры, замена устаревшего и ветхого оборудования, подключение к Интернету.

Создание улучшенных условий для развития духовных и творческих способностей личности на селе, организация здорового досуга людей, сохранение народных культурных традиций. 

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2022 года.

С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. 

2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий.

Рассчитывается согласно данным статистического отчета формы 7-НК,   

3. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

Рассчитывается путём деления поступлений экземпляров на конец года (ед.) на численность постоянного населения на эту же дату (тыс. чел.)

Р=Пэ/Чн

Пэ – Поступления экземпляров за год (ед.)

Чн – Численность постоянного населения (тыс. чел.)

Р – Рост количества новых поступлений на 1 тыс. жителей. 

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящей в нее подпрограммы.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных отчетности, статистического наблюдения, а также отчетам формы 7-НК.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы использовались:

параметры стратегических документов (Программа социально-экономического развития Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы) и нормативных правовых актов (указы Президента Российской Федерации, распоряжения и постановления губернатора Воронежской области), касающиеся развития сфер культуры;

данные муниципальной статистики,

данные отчетов по форме 7-НК. 

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов развития культуры в 2014-2022 годах представлена в приложении 1. 

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры;

роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

  Основным результатом реализации муниципальной программы станет рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры. 

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2022 год (в один этап).   

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм

и обобщенная характеристика основных мероприятий   

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы: «Развитие культуры Александровского сельского поселения»

Выделение подпрограммы в составе муниципальной программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена организация основных мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности МКУК Александровский КДЦ

- мероприятия в сфере культуры и кинематографии

-финансовое обеспечение деятельности библиотек.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию благоприятных условий для творческой деятельности, росту количества услуг, предоставляемых населению в соответствии с интересами и потребностями. 

Подпрограмма «Развитие культуры Александровского сельского поселения» охватывает такие направления реализации Программы, как:

повышение доступности и качества услуг;

развитие и сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;

развитие библиотечного дела;

поддержку выдающихся представителей профессионального искусства, учреждений культуры, а также творческих инициатив населения;

организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской, областной и районной культуры. 

Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Финансирование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы на 2014 - 2022 годы отражены в приложениях 2,3 

Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы   

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:

-Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

-Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

- Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

1.формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

2.проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский культурно-досуговый центр» 

- Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

- Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых, правовых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности. 

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Александровского сельского поселения путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчётном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчётном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчётном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном году;

- выполнение плана (приложение № 3 к муниципальной программе) по реализации муниципальной программы в отчётном периоде с нарушением запланированных сроков.

Раздел VII. Подпрограмма муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Развитие культуры Александровского сельского поселения» 

Паспорт подпрограммы «Развитие культуры Александровского сельского поселения»

муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

«Развитие культуры»

Исполнители подпрограммы

МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»,

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»

Основное мероприятие 2. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии.

Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности библиотек

Цель подпрограммы

Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества.

Задачи подпрограммы

1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности.

2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения.

3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

Рост количества культурно-досуговых мероприятий;

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

В том числе

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджет сельского поселения

Юридические лица

Всего

15955,77

97,5

13123,17

2735,1

2014 год

971,8

50,0

921,8

2015 год

1053,47

1053,47

2016 год

1336,95

25,0

1311,95

2017 год

1444,4

2,5

1441,9

2018 год

1765,65

20,0

1745,65

2019 год

4483,4

1748,3

2735,1

2020 год

1629,9

1629,9

2021 год

1630,5

1630,5

2022 год

1639,7

1639,7

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, доминирование которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации нравственных устоев и норм поведения. Разработка подпрограммы и мероприятия с учетом потребностей разных социальных и возрастных групп населения, с использованием современных информационных и технологических возможностей обеспечат актуализацию культурно-досуговой деятельности, популяризацию среди населения содержательных форм организации свободного времени.

Так же к проблемам, определяющим необходимость создания подпрограммы, следует отнести следующее:

 необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;

 проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и культурных акций, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;

 необходимость перспективного планирования деятельности учреждений культуры. 

В сфере культуры Александровского сельского поселения не хватает квалифицированных специалистов, нет притока молодых кадров, поэтому реализация подпрограммы поможет решить следующие основные задачи:

сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных возрастных и социальных групп населения, поддержка сложившейся системы смотров, конкурсов;

развитие всех направлений традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества;

создание условий для появления и развития новых организационных форм, введение в практику культурно-досуговых учреждений инновационных идей.

Подпрограмма обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:

создание улучшенных условий для развития духовных и творческих способностей личности на селе, организации здорового досуга людей, независимо от их возраста, социального статуса, образования, национальной принадлежности, политических убеждений, сохранения народных культурных традиций и в целом для повышения качества ;

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях.   

2. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

создание благоприятных условий для творческой деятельности,

рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами населения,

решение проблем организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодёжи. 

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. 

2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий.

Рассчитывается согласно данным статистического отчета формы 7-НК,   

3. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

Рассчитывается путём деления поступлений экземпляров на конец года (ед.) на численность постоянного населения на эту же дату (тыс. чел.)

Р=Пэ/Чн

Пэ – Поступления экземпляров за год (ед.)

Чн – Численность постоянного населения (тыс. чел.)

Р – Рост количества новых поступлений на 1 тыс. жителей 

Благодаря реализации подпрограммы улучшится социальное благополучие граждан, вырастет качество и разнообразие услуг и мероприятий, направленных на приобщение граждан к российской культуре, в том числе и информационной. 

Основным результатом реализации муниципальной программы станет рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и увеличение уровня социального обеспечения работников культуры. 

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2022 год (в один этап). 

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий

подпрограммы 

В рамках подпрограммы планируется реализация основных мероприятий: Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский КДЦ»

1. Обеспечение условий для стабильного функционирования учреждения культуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

– развитие эффективной кадровой политики;

– содержание зданий и помещений в соответствии с нормативами;

– услуги в области информационных технологий;

– иные расходы для бесперебойного функционирования учреждения;

– комплексная безопасность учреждения;

2. Поддержка здания в надлежащем состоянии, создание благоприятных условий для творческой деятельности МКУК «Александровский КДЦ» Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района».

– приобретение мебели;

– приобретение канцтоваров;

– приобретение прочных расходных материалов. 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии.

Решение поставленных задач данных мероприятий позволит увеличить количество клубных формирований самодеятельного народного творчества; количества посетителей культурных мероприятий и количество участников в них; разнообразить формы организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.    

Финансовое обеспечение деятельности библиотек

1. Обеспечение условий для стабильного функционирования

– развитие эффективной кадровой политики;

– содержание помещения в соответствии с нормативами;

– услуги в области информационных технологий;

– иные расходы для бесперебойного функционирования;

– приобретение канцтоваров;

– приобретение прочных расходных материалов.   

Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский культурно-досуговый центр» 

Ожидаемые результаты:

- стабильное функционирование учреждения культуры,

- создание благоприятных условий для организации трудовой деятельности,

- увеличение и улучшение проведения массовых мероприятий.

Финансовое обеспечение деятельности библиотек

- увеличение книжного фонда библиотек. 

Срок реализации мероприятия : 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия – МКУК «Александровский КДЦ», администрация Александровского сельского поселения. 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 

В случае изменения законодательства в Российской Федерации отделом культуры в целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия будет осуществляться подготовка проектов нормативных правовых актов, направленных на приведение документации в сфере культуры в соответствие с областным и федеральным законодательством.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется федеральным и областным законодательством, а также нормативно-правовыми актами администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района. 

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

Общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Расходы на реализацию подпрограммы представлены в приложениях 2,3

Финансовые средства ежегодно уточняются в установленном порядке.   

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски :

-Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

-Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

- Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

1.формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

2.проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский культурно-досуговый центр» 

- Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

- Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых, правовых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности. 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель в целях определения необходимости ее корректировки проводит оперативную оценку эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района.

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Александровском сельском поселении» используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры » на 2014-2022годы.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Александровского с.п. Россошанского МР ВО

Должность: Глава"ул. Ленина

Дата подписи: 17.03.2020 14:58:11

Приложение №1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие культуры » на 2014-2022годы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

Статус

Наименование Показатель (индикатор) (наименование)

ед. изм.

Значение показателя

2014 г

2015 г

2016 г

2017г

2018 г

2019 г

2020г

2021г

2022г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа Александровского сельского поселения «Развитие культуры »

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Александровского сельского поселения»

Основное мероприятие 1" Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский культурно-досуговый центр» "

1.1.1.

Исполнение расходных обязательств поселения

%

95

95

95

95

95

95

95

Основное мероприятие 2 " Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"

1.2.1.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом)

единиц

На 207 (7099)

На 225 (7324)

На 247 (7571)

На 268 (7839)

На 291 (8130)

На 313

(8443)

На 2411

(10854)

на

300 (11154)

На

300 (11454)

1.2.2.

Рост количества культурно-досуговых мероприятий

единиц

228

229

230

231

232

233

242

242

242

Основное мероприятие 3" Финансовое обеспечение деятельности библиотек "

1.3.1

Исполнение расходных обязательств поселения

%

95

95

95

95

95

1.3.2

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

единиц

47

49

51

53

55

57

58

58

-

Приложение 2

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Александровского сельского поселения

"Развитие культуры" на 2014-2022 годы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС)

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие культуры

Всего

971,8

1053,47

1336,95

1444,4

1765,65

4483,4

1629,9

1630,5

1639,7

в том числе по ГРБС:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Александровский культурно- досуговый центр»

971,8

1053,47

1336,95

1444,4

1765,65

4483,4

1629,9

1630,5

1639,7

Подпрограмма 1

Развитие культуры Александровского сельского поселения

Всего

971,8

1053,47

1336,95

1444,4

1765,65

4483,4

1629,9

1630,5

1639,7

в том числе по ГРБС:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Александровский культурно- досуговый центр»

971,8

1053,47

1336,95

1444,4

1765,65

4483,4

1629,9

1630,5

1639,7

Основное мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»

всего

971,8

1053,47

1336,95

1433,4

1466,65

4175,6

1342,1

1342,4

1351,6

в том числе по ГРБС:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Александровский культурно- досуговый центр»

971,8

1053,47

1336,95

1433,4

1466,65

4175,6

1342,1

1342,4

1351,6

Основное мероприятие 2

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

всего

11,0

11,7

8,0

7,0

7,3

7,3

в том числе по ГРБС:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Александровский культурно- досуговый центр»

11,0

11,7

8,0

7,0

7,3

7,3

Основное мероприятие 3

Финансовое обеспечение деятельности библиотек

всего

287,3

299,8

280,8

280,8

280,8

в том числе по ГРБС:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Александровский культурно- досуговый центр»

287,3

299,8

280,8

280,8

280,8

Приложение 3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета Александровского сельского поселения, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014-2022 годы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

«Развитие культуры»

всего, в том числе:

15955,77

971,8

1053,47

1336,95

1444,4

1765,65

4483,4

1629,9

1630,5

1639,7

федеральный бюджет

областной бюджет

97,5

50,0

25,0

2,5

20,0

местный бюджет

13123,17

921,8

1053,47

1311,95

1441,9

1745,65

1748,3

1629,9

1630,5

1639,7

внебюджетные фонды

юридические лица 1

2735,1

2735,1

физические лица

Подпрограмма 1

Развитие культуры Александровского сельского поселения

всего, в том числе:

15955,77

971,8

1053,47

1336,95

1444,4

1765,65

4483,4

1629,9

1630,5

1639,7

федеральный бюджет

областной бюджет

97,5

50,0

25,0

2,5

20,0

местный бюджет

13123,17

921,8

1053,47

1311,95

1441,9

1745,65

1748,3

1629,9

1630,5

1639,7

внебюджетные фонды

юридические лица 1

2735,1

2735,1

Основное мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»

всего, в том числе:

14473,97

971,8

1053,47

1336,95

1433,4

1466,65

4175,6

1342,1

1342,4

1351,6

федеральный бюджет

областной бюджет

97,5

50,0

25,0

2,5

20,0

местный бюджет

11641,37

921,8

1053,47

1311,95

1430,9

1446,65

1440,5

1342,1

1342,4

1351,6

внебюджетные фонды

юридические лица 1

2735,1

2735,1

физические лица

Основное мероприятие 2 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

всего, в том числе:

52,3

11,0

11,7

8,0

7,0

7,3

7,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

52,3

11,0

11,7

8,0

7,0

7,3

7,3

внебюджетные фонды

юридические лица 1

физические лица

Основное мероприятие 3

Финансовое обеспечение деятельности библиотек

всего, в том числе:

1429,5

287,3

299,8

280,8

280,8

280,8

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1429,5

287,3

299,8

280,8

280,8

280,8

внебюджетные фонды

юридические лица 1

физические лица