О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 273-па



О Порядке разработки,

1

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2010              г. Тверь              № 218-па

О внесении изменений в постановление

Администрации Тверской области

от 01.09.2008 № 273-па

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу Тверской области «Леса Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденную постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 273-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Леса Тверской области на 2009-2011 годы», изложив в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайтах департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области и департамента лесного комплекса Тверской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Губернатор области                                                                              Д.В.Зеленин

Приложение

к постановлению Администрации   Тверской области

от 12.05.2010 № 218-па

«Приложение

Утверждена постановлением

Администрации Тверской области

от 01.09.2008 № 273-па

Долгосрочная целевая программа  Тверской области

«Леса Тверской области на 2009-2011 годы»

г. Тверь, 2008 год

Паспорт

долгосрочной целевой программы Тверской области

«Леса Тверской области на 2009-2011 годы»

Наименование программы

Долгосрочная целевая программа 
Тверской области «Леса Тверской области на 2009-2011 годы» (далее - ДЦП)

Администратор ДЦП (государственный заказчик - координатор)

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области – 2009 год

Департамент лесного комплекса Тверской области  - 2010-2011 годы

Дата утверждения ДЦП

01.09.2008

Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы, в рамках которой планируется их достижение

Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем.

Ведомственная целевая программа департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области «Управление природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 2009 – 2011 годы» и ведомственная целевая программа департамента лесного комплекса Тверской области  на 2010-2012 годы

Сроки реализации ДЦП

2009 - 2011 годы

Ожидаемые результаты реализации ДЦП

Оптимизация  управления в области лесных отношений, осуществление полномочий, предоставленных Тверской области в части государственного управления лесным хозяйством.

Прогнозируется ежегодный рост доходов от лесопользования  в размере более 10 %.

Доходы от лесопользования в 2011 году составят 618,6  млн руб., в т.ч. поступающие в областной бюджет Тверской области 240,9  млн руб.

В 2009-2011 годах прогнозируется привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс в объеме 5,5 млрд руб.

Объемы и источники  финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов  бюджета области) с указанием объемов финансирования по ведомственной целевой программе

Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2011 годы – 577608,1 тыс. руб., в том числе:

0407       2009 год – 254 213,5 тыс. руб.

0407       2010 год – 161 697,3 тыс. руб.

0407       2011 год – 161 697,3 тыс. руб.

2009 год – 254 213,5 тыс. руб., в том  числе          за счет средств:

федерального бюджета – 67 462,3 тыс. руб.

областного бюджета Тверской области –
157  806,7 тыс. руб.

внебюджетных  источников – 289 44,5 тыс. руб.

2010 год – 161 697,3 тыс. руб., в том  числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 788,3 тыс. руб.

областного бюджета Тверской области  –
159 909,0 тыс. руб.

2011 год – 161 697,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 788,3 тыс. руб.

областного бюджета Тверской области  –
159 909,0 тыс. руб.

Основные механизмы реализации ДЦП

В реализации ДЦП предусматривается участие департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, департамента лесного комплекса Тверской области (далее – Департаменты),  лесничеств Тверской области, подведомственных бюджетных учреждений и специализированных государственных унитарных предприятий. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департаментов с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной государственной власти, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Для выполнения мероприятий ДЦП предполагается  заключение государственных контрактов в установленном порядке на выполнение работ по ведению лесного хозяйства на территории Тверской области. Оперативное управление, мониторинг и координацию работ будет осуществляться  Департаментами

Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП

Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения программы планируется ежеквартально собирать у организаций, подведомственных Департаментам, а также взаимодействующих органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнения мероприятий.

Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе.

По данным мониторинга планируется полугодовое и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департаментов

I. Характеристика проблем

В соответствии с программами социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу намечены высокие темпы роста экономики тверского региона, что предполагает прямое или опосредованное использование в этом процессе ресурсного потенциала территории. Одним из наиболее важных составляющих ресурсного потенциала является лесной фонд.

В рамках настоящей ДЦП решаются следующие задачи:

- организация эффективного взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, исполнительными органами государственной власти Тверской области, судами, органами прокуратуры и иными органами, а также общественными организациями по вопросам проведения единой политики в области лесных отношений на территории Тверской области;

- управление лесным хозяйством  на территории Тверской области;

- обеспечение рационального лесопользования на территории Тверской области.

Средняя лесистость Тверской области – 54,2 %. Леса Тверской области характеризуются незначительной долей спелых и перестойных лесов (33 %), в спелых и перестойных лесах по запасам древесины лидируют береза (38 %), осина (22 %), ель (19 %) и сосна (17 %). Возможный ежегодный объем использования лесов для заготовки древесины составляет 7360,7 тыс. куб. м, однако накопился ряд проблем, не позволяющих в полной мере использовать имеющиеся природные богатства.

На этом основании заявленная стратегическая цель - повышение эффективности использования природного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем -  задает приоритеты и формирует ориентиры в широком  спектре полномочий Департаментов. Только рациональное природопользование, т.е. хозяйственная деятельность, обеспечивающая рачительное использование лесных ресурсов, их охрану и воспроизводство с учетом интересов общества, должно составлять основу экономического роста.

Основным направлением деятельности Департаментов в области лесных отношений является повышения доходности использования лесного фонда, а также осуществление переданных полномочий в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время в аренду передано 20 % лесного фонда. Одной из причин медленного развития арендных отношений является отсутствие документов государственной регистрации на лесные, участки ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций, полное вовлечение указанных участков лесного фонда в лесопользование возможно только после проведения работ по межеванию.

Одними из важных путей решения  указанной задачи являются межевание участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, и работы по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций.

Увеличение поступления платежей за пользование лесным фондом невозможно без проведения лесоустройства как комплекса мероприятий по получению достоверной и разносторонней информации о лесном фонде. Все принятые в лесной фонд бывшие сельские леса в разные годы были лесоустроены, однако давность проведения лесоустройства составляет 15 лет и более. В 2007 году полевые лесоустроительные работы проведены в 17 районных лесхозах из 36 на площади 1 079,6 тыс. га, в 2008 году  проведены камеральные работы по тем лесам, где были проведены полевые работы в 2007 году. Финансирование расходов на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций, предусмотрено в настоящей ДЦП.

Объектом ДЦП в области охраны окружающей среды является лесной фонд. Предметом регулирования ДЦП является создание условий и механизмов по охране, защите и воспроизводству лесов. Принципиально важным с точки зрения обеспечения экологической  безопасности территории Тверской области является своевременное получение достоверной информации о лесных пожарах, об очагах вредителей и болезней леса, о незаконной вырубке леса. Так, площадь леса, пройденная лесными пожарами в 2006 году составила 1307 га (ущерб составил 20,9 млн руб.), в 2007 году – 450 га (ущерб составил  147,8 млн руб.), в 2008 году – 565,9 га (ущерб составил 33,4 млн руб.). Масса незаконно вырубленного  леса в 2006 году составила 15178 куб. м (ущерб составил 219,8 млн руб.), в 2007 году – 15 811 куб. м (ущерб составил – 190,6 млн руб.), в 2008 году – 63 518,0 куб. м (ущерб составил – 682,1 млн руб.). Финансирование расходов на выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, на выполнение работ по лесопатологическому обследованию лесов, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов и болезней леса предусмотрено в настоящей ДЦП.

В рамках выполнения задачи по сохранению биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем в 2009-2011 годах планируются следующие мероприятия по восстановлению лесов и увеличению площади ценных лесных насаждений на землях лесного фонда: посадка леса, содействие естественному возобновлению леса, уход за лесными культурами, рубки ухода в молодняках.

На реализацию указанных проблем и направлена настоящая ДЦП.

             

II. Стратегические цели и тактические задачи

ДЦП реализуется в рамках ведомственной целевой программы департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы» на 2009 год и ведомственной целевой программы департамента лесного комплекса Тверской области  на 2010-2012 годы.

                  Стратегическая цель 1. Повышение эффективности  использования  природно-ресурсного потенциала  с учетом сохранения и восстановления экосистем

Важность достижения цели подтверждается недопустимостью снижения экологической и экономической эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории Тверской области. Ее достижение внесет определенный вклад в обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики Тверской области.

Показатель достижения цели  1. Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование  лесов при условии сохранения экосистем

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Поступление
средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем,

млн руб.

212,0

527,3

481,2

558,6

618,6

Стратегическая цель достигается решением  двух тактических задач:

Задача  1.1. Повышение эффективности использования лесного фонда;

Задача  1.2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда.

В задачу  1.1 входят следующие мероприятия:

1.1.01. Расходы на проведение работ по межеванию земельных участков лесного фонда

Показатель конечного результата  мероприятия 1.1.01 -  площадь лесов, на которой проведено межевание.

2009 год

2010 год

2011 год

Площадь лесов, на которой проведено межевание,

тыс. га

1 183,406

0

0

Внедрение этого мероприятия позволит своевременно, в соответствии с законодательством, обеспечить постановку на кадастровый учет земельных участков лесного фонда, без которого с 2010 года невозможно долгосрочное лесопользование.

1.1.02. Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций

Показатель конечного результата  мероприятия 1.1.02 – площадь лесов, пройденных лесоустройством.

2009 год

2010 год

2011 год

Площадь лесов, пройденных лесоустройством,

тыс. га

73,089

354,034

354,034

Внедрение этого мероприятия позволит своевременно обновлять материалы лесоустройства, без которых невозможно разрабатывать лесохозяйственные регламенты лесничеств, а, следовательно, осуществлять лесопользование.

1.1.03. Расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, Лесной план Тверской области.

Показатель конечного результата мероприятия 1.1.03 – количество разработанных и утвержденных документов.

2009 год

2010 год

2011 год

Количество разработанных и утвержденных документов,

шт.

12

-

-

Государственный лесной реестр представляет собой  систематизированный свод документированной информации  о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах. Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, является лесохозяйственный регламент лесничества.

1.1.04. Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области  по обеспечению населения древесиной для собственных нужд.

Показатель конечного результата  мероприятия 1.1.04 – количество проведенных социологических исследований.

2009 год

2010 год

2011 год

Количество  проведенных исследований

шт.

-

1

1

Основной показатель конечного результата задачи 1.1 - объем привлечения инвестиций.

Выполнение этой задачи позволит получать в бюджеты всех уровней постоянно возрастающий объем доходов, в том числе и путем привлечения значительных инвестиций.

В 2009 - 2011 годах прогнозируется привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс в объеме 5,5 млрд руб., в том числе по годам:

2009 год -   1,5 млрд руб.;

2010 год  -   2,0 млрд руб.;

2011 год  -   2,0 млрд руб.

Задача 1.2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда

В данную задачу входят следующие мероприятия:

1.2.01. Обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда

Выполнение данного мероприятия направлено на проведение работ по искусственному  лесовосстановлению путем посадки леса с предварительной подготовкой почвы,  по проведению осветления и прочисток в молодняках, прореживания, проходных рубок, рубок обновления, рубок переформирования и реконструкции насаждений; недопущение разрыва  между  рубкой лесных насаждений и их воспроизводством.

Показатели конечного результата  мероприятия 1.2.01 – объем работ по воспроизводству лесов и объем рубок ухода за лесом.

2009 год

     2010 год

2011 год

Объем работ по воспроизводству лесов, га

4951,4

3440

3440

Объем рубок ухода за лесом, га

0

12096

12096

1.2.02.  Обеспечение охраны  и защиты лесов на землях лесного фонда

Выполнение данного мероприятия направлено на проведение работ по мониторингу пожарной опасности в лесах  (в том числе зона наземной охраны), строительству и содержанию дорог противопожарного назначения, прокладке просек и противопожарных разрывов, уходу за противопожарными разрывами, лесопатологическому обследованию, локализации  и ликвидации очагов вредных организмов, в том числе наземным и авиационным способами.

Показатели конечного результата  мероприятия 1.2.02:

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров (определяется  отношением площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожара, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Тверской области).

2009 год

  2010 год

2011 год

Цель

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров,

%

0,027

0,026

0,026

Отсутствие пожаров

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей  и болезней леса (определяется отношением площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Тверской области).

2009 год

   2010 год

2011 год

Цель

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, %

0,068

0,067

0,067

Отсутствие болезней

Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов (обеспечение населения информацией о состоянии пожароопасной обстановки в лесах и возможной угрозе массового размножения вредителей леса).

   2009 год

2010 год

2011 год

Количество опубликованных в средствах массовой  информации материалов, шт.

4

4

4

Реализацию государственной политики в области лесного хозяйства, направленную на рациональное использование и воспроизводство лесов, наряду с лесничествами Тверской области осуществляет государственное учреждение «Тверьлес», одной из задач которого  является выращивание посадочного материала для проведения работ по воспроизводству лесов.

В ДЦП предусмотрены мероприятия:

1.2.03. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета Тверской области;

1.2.04. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет внебюджетных средств.

Показатели конечного результата  мероприятия 1.2.04 – наличие посадочного материала для воспроизводства лесов и поступление внебюджетных средств.

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Наличие посадочного материала для воспроизводства лесов, млн шт.

35,0

35,0

0

0

Основной показатель конечного результата задачи 1.2 - доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью  земель  лесного фонда (определяется отношением площади ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории  Тверской области к площади покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории  Тверской области).

2009 год

2010 год

   2011 год

Цель

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда,

%

78,6

78,7

78,7

100 % через оборот рубки

              Леса Тверской области имеют не только большое промышленное значение, но и оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов. В связи с этим ведение лесного хозяйства, выращивание хозяйственно ценных хвойных пород на вырубленных площадях подчеркивает актуальность поставленной задачи.

III.  Срок реализации ДЦП

Срок реализации ДЦП – 2009 - 2011 годы.

IV. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП

ДЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области, федерального бюджета (субвенции) и внебюджетных средств.

тыс. руб.

Наименование расходов

2009 год

2010 год

2011 год

Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда

79773,0

-

-

Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций

13353,0

50400,0

50400,0

Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти  Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд

-

200,0

200,0

Расходы  на обеспечение

воспроизводства лесов на землях лесного фонда

47100,9

101284

101284

Расходы на обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда

11721,7

9813,3

9813,3

Расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, Лесной план Тверской области

31545,6

-

-

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств областного бюджета Тверской области

41774,8

-

-

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет внебюджетных средств

28944,5

-

-

Всего

254213,5

161697,3

161697,3

в том числе

федеральный бюджет

67462,3

1788,3

1788,3

областной бюджет Тверской области

157806,7

159909,0

159909,0

внебюджетные средства

28944,5

Всего

254213,5

161697,3

161697,3

Расшифровка расходов на обеспечение деятельности подведомственных организаций и на мероприятия представлены
в таблицах 1,2.

Таблица 1. Расходы на  обеспечение деятельности подведомственных  организаций (государственное учреждение  «Тверьлес»)

тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011 год

вне-бюд-же-тные сред-ства

обла-стной бюд-жет

Тверс-кой облас-ти

всего

вне-бюд-же-тные сред-ства

обла-стной бюд-жет

Тверс-кой облас-ти

всего

вне-бюд-же-тные сред-ства

обла-стной бюд-жет

Тверс-кой облас-ти

всего

28944,5

41774,8

70719,3

-

-

-

-

-

-

Таблица 2. Расходы на осуществление мероприятий в области лесных отношений                                                         

тыс. руб.

№ п/п

Наименование

2009 год

2010 год

2011 год

феде-раль-ный бюджет

област-ной бюджетТверс-кой области

всего

феде-раль-ный бюджет

област-ной бюджет

Тверс-

кой области

всего

феде-раль-ный бюджет

област-ной бюджетТверс-кой области

всего

1

Осуществление переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств федерального бюджета

67462,3

67462,3

1788,3

1788,3

1788,3

1788,3

в т.ч. на обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда

26115,0

26115,0

в т.ч. на обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда

9801,7

9801,7

1788,3

1788,3

1788,3

1788,3

в т.ч. расходы  на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, лесной план Тверской области

31545,6

31545,6

2

Осуществление переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств областного бюджета Тверской области

36258,9

36258,9

159709

159709

159709

159709

в т.ч. расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций

13353

13353

50400

50400

50400

50400

в т.ч. расходы на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда

22905,9

22905,9

109309

109309

109309

109309

из них расходы на  обеспечение охраны и защиты лесов 

1920

1920

8025

8025

8025

8025

из них расходы на обеспечение воспроизводства лесов

20985,9

20985,9

101284

101284

101284

101284

3

Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда

79773

79773

4

Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти  Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд

200

200

200

200

Итого

67462,3

116031,9

183494,2

1788,3

159909

161697,3

1788,3

159909

161697,3

1

V. Плановые показатели ДЦП

В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» показателей, относящихся к ДЦП, нет.

Перечень мероприятий ДЦП приведен в плановых показателях эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области  «Леса Тверской области на 2009-2011 годы»  (прилагаются), а также в  прогнозе поступления платежей за пользование природными ресурсами на 2009-2011 годы (таблица 3) и в оценке эффективности реализации ДЦП (таблица 4).

Плановые объемы финансирования  ДЦП приведены в таблице  5.

Таблица 3. Прогноз поступления  платежей за пользование лесов  на 2009 – 2011 годы

млн руб.

Наименование

2009 год

2010 год

2011 год

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

фе-де-раль-ный бюд-жет

об-ласт-ной бюд-жет Тверс-кой облас-ти

фе-де-раль-ный бюд-жет

об-ласт-ной бюд-жет Тверс-кой облас-ти

фе-де-раль-ный бюд-жет

об-ласт-ной бюд-жет Тверс-кой облас-ти

Платежи за использование лесов

481,2

132,8

348,4

558,6

340,0

218,6

618,6

377,7

240,9

Всего

481,2

132,8

348,4

558,6

340,0

218,6

618,6

377,7

240,9

Таблица 4. Оценка эффективности реализации ДЦП

млн руб.

№

п/п

Показатели

Единица измерения

2009 год

2010 год

2011 год

Формула расчета

Темп роста %

Эффективность

2010 год

к 2009 году

2011 год

к 2010 году

1

Платежи за использование лесов,

всего

млн руб.

481,2

558,6

618,6

Соотношение показателей по периодам

116,1

110,7

Ежегодный рост поступлений

1.1

в т.ч. федеральный бюджет

млн руб.

132,8

340,0

377,7

Соотношение показателей по периодам

256,0

111,1

Ежегодный рост поступлений

1.2

в т.ч. областной бюджет Тверской области

млн руб.

348,4

218,6

240,9

Соотношение показателей по периодам

62,7

110,2

Ежегодный рост поступлений

2

Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области)

ед.

2,21

1,37

1,51

Строка

2.1/2.2

2.1

платежи за использование лесов, поступающие в областной бюджет Тверской области

млн руб.

348,4

218,6

240,9

Соотношение показателей по периодам

136,5

110,2

2.2

расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области

млн руб.

157,8

159,9

159,9

Соотношение показателей по периодам

101,1

100,0

Таблица 5. Плановые объемы финансирования ДЦП

                                                                                                                                                                                          тыс. руб.

Глава,

раздел,

подраз-

дел

класси-

кации

расходов

2009 год

2010 год

2011 год

областной

бюджет

Тверской области

феде-ральный бюджет

внебюд-

жетные сред-ства

всего

областной

бюджет

Тверской области

феде-ральный бюджет

внебюд-

жетные сред-ства

всего

областной

бюджет

Тверской области

феде-ральный бюджет

внебюд-

жетные сред-ства

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

327 0407

157806,7

67462,3

28944,5

254213,5

328 0407

159909

1788,3

-

161697,3

159909

1788,3

-

161697,3

Для  оценки реализации ДЦП используются следующие показатели:

Выполнение мероприятий.

Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании статистической отчетности (в %). Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: «да» оценивается как 1, «нет» как  0.

2. Экономическая эффективность расходов.

Оценка эффективности реализации ДЦП определяется путем соотношения показателей по периодам. Бюджетная эффективность расходов ДЦП в части областного бюджета Тверской области определяется путем соотношения платежей за  использование лесов, поступающих в областной бюджет Тверской области, и расходов на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области.

VI. Описание механизмов реализации ДЦП

В реализации ДЦП предусматривается участие Департаментов, лесничеств, подведомственных бюджетных учреждений и специализированных государственных унитарных предприятий. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департаментов с органами местного самоуправления имущественных образований Тверской области, территориальными органами федеральной государственной власти Тверской области, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Участие в ежегодных специализированных выставках, проводимых на территории Тверской области, по разделу «Охрана, защита и воспроизводство лесов». Оперативное управление, мониторинг и координация работ будет осуществляться Департаментами.

Для организации выполнения ДЦП Департаменты осуществляют обеспечение выполнения ДЦП по курируемым направлениям:

- разрабатывают  ежегодные планы выполнения ДЦП с поквартальной разбивкой;

- два раза в год осуществляют мониторинг хода реализации ДЦП, подводят итоги и вырабатывают корректирующие меры в случае отклонения от плана;

- в случае изменения законодательных, организационных условий выполнения ДЦП вносят соответствующие изменения в ДЦП.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

Департаменты осуществляют сбор необходимой информации.  Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения ДЦП планируется собирать у организаций, подведомственных Департаментам, а также взаимодействующих с ними органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнение мероприятий.

Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе.

По данным мониторинга планируется полугодовое и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департаментов, информирование населения Тверской области о результатах реализации ДЦП путем   публикаций в средствах массовой информации.

VIII.  Оценка рисков реализации ДЦП

Внешними рисками реализации ДЦП являются:

- изменение федерального законодательства в сфере лесопользования;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Тверской области;

- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

- ухудшение социально-экономического положения Тверской области.

Внутренние риски реализации ДЦП могут быть обусловлены:

- несвоевременной комплектацией до штатной численности    Департаментов;

- увеличением сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи с недостаточной квалификацией сотрудников Департаментов и подведомственных им организаций;

- возможным увеличением сроков выполнения своих обязательств взаимодействующими организациями.

Указанные внутренние риски не носят необратимого характера и могут быть, во-первых, предотвращены, во-вторых, компенсированы организационными мерами воздействия.        

                                                                                                                                                                        Приложение

                                                                                                                                                                        к долгосрочной целевой программе Тверской области

                                                                                                                                                                        "Леса Тверской области на 2009-2011 годы"             

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Леса Тверской области на 2009-2011 годы"

                                                                                   

Администратор ДЦП (государственный заказчик- координатор) - департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на  2009 год;  департамент лесного комплекса Тверской области на 2010-2011 годы

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)

Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825

Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы

ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)

Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодич-ность сбора

Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)

2009 год

2010 год

2011 год

Год завершения ДЦП

Целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего

тыс. руб.

254 213,50

161 697,30

161 697,30

37.1.0.00

Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем

31.1.1.0.00 

тыс. руб.

100,00

254 213,50

77.1.0.00

43.1.1.0.00

тыс. руб.

100,00

161 697,30

161 697,30

37.1.0.Ц1

Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем

31.1.1.0.00 

млн руб.

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

481,200

77.1.0.Ц1

43.1.1.0.00

млн руб.

Данные департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

558,600

618,600

37.1.1.00

Повышение эффективности использования лесного фонда

31.1.1.1.00 

тыс. руб.

49,00

124 671,60

77.1.1.00

43.1.1.1.00

тыс. руб.

31,29

50 600,00

50 600,00

37.1.1.01

Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда

31.1.1.1.01

тыс. руб.

63,99

79 773,00

77.1.1.01

43.1.1.1.01

тыс. руб.

37.1.1.01.М1

Площадь лесов, на которой проведено межевание

31.1.1.1.01М1

тыс. га

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

1 183,406

2009

100%

77.1.1.01.М1

43.1.1.1.01М1

тыс. га

Данные департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

37.1.1.02

Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций

31.1.1.1.02

тыс. руб.

10,71

13 353,000

77.1.1.02

43.1.1.1.02

тыс. руб.

99,60

50 400,00

50 400,00

37.1.1.02.М1

Площадь лесов, пройденных лесоустройством

31.1.1.1.02.М1

тыс. га

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

73,089

100% не просроченных материалов лесоустройства

77.1.1.02.М1

43.1.1.1.02.М1

тыс. га

Данные департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент  лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

354,034

354,034

100% не просроченных материалов лесоустройства

37.1.1.03    

Расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, Лесной план Тверской области

31.1.1.1.03

тыс. руб.

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

25,30

31 545,6

77.1.1.03    

43.1.1.1.03

тыс. руб.

Данные Департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

37.1.1.03.М1      

Количество разработанных и утвержденных документов

31.1.1.1.03.М1

шт.

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

12,00

100% обеспеченность документацией для осуществления  охраны, защиты и воспроизводства лесов

77.1.1.03.М1      

43.1.1.1.03.М1

шт.

Данные Департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

37.1.1.04

Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд

31.1.1.1.04

тыс. руб.

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Ежегодно

77.1.1.04

43.1.1.1.04

тыс. руб.

Данные Департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Ежегодно

200,000

200,000

37.1.1.04 М1

Количество проведенных исследований

31.1.1.1.04.М1 

шт.

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Ежегодно

77.1.1.04 М1

43.1.1.1.04.М1

шт.

Данные Департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Ежегодно

1

1

37.1.1.З1

Объем привлечения инвестиций

31.1.1.1.З2 

млрд руб.

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Ежегодно

1,5

77.1.1.З1

43.1.1.1.З2

млрд руб.

Данные Департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Ежегодно

2

2

37.1.2.00

Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда

31.1.1.2.00

тыс. руб.

51,00

129 541,90

77.1.2.00

43.1.1.2.00

тыс. руб.

68,71

111 097,30

111 097,30

37.1.2.01

Обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда

31.1.1.2.02

тыс. руб.

36,36

47 100,90

77.1.2.01

43.1.1.2.02

тыс. руб.

91,17

101 284,00

101 284,00

37.1.2.01.М1

Объем работ по воспроизводству лесов

31.1.1.1.02.М1

га

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

4 951,40

В зависимоти от площадей, не переданных в аренду

77.1.2.01.М1

43.1.1.1.02.М1

га

Данные департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

3 440,0

3 440,0

В зависимоти от площадей, не переданных в аренду

37.1.2.01.М2

Объем рубок ухода за лесом

31.1.1.1.02.М2

га

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

77.1.2.01.М2

43.1.1.1.02.М2

га

Данные департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

12 096

12 096

В зависимоти от площадей, не переданных в аренду

37.1.2.02

Обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда

31.1.1.2.02

тыс. руб.

9,05

11 721,7

77.1.2.02

43.1.1.2.02

тыс. руб.

8,83

9 813,30

9 813,30

37.1.2.02.М1

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров

31.1.1.2.02.М1

%

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Год

0,027

Стремление к отсутствию пожаров

77.1.2.02.М1

43.1.1.2.02.М1

%

Данные департамента  лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Год

0,026

0,026

Стремление к отсутствию пожаров

37.1.2.02.М2

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса

31.1.1.2.02.М2

%

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Год

0,068

Стремление к отсутствию болезней

77.1.2.02.М2

43.1.1.2.02.М2

%

Данные департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Год

0,067

0,067

Стремление к отсутствию болезней

37.1.2.02.М3

Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов

31.1.1.1.З2 

шт.

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Год, полугодие

4

77.1.2.02.М3

43.1.1.1.З2

шт.

Данные департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Год, полугодие

4

4

37.1.2.03

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств областного бюджета Тверской области

31.1.1.1.04

тыс. руб.

32,25

41 774,80

77.1.2.03

43.1.1.1.04

тыс. руб.

37.1.2.03.М1

Наличие посадочного материала для воспроизводства лесов

31.1.1.1.05.М1

млн шт.

Данные департамента ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Ежегодно

35,00

Полное обеспечение потребности области

77.1.2.03.М1

43.1.1.1.05.М1

млн шт.

Данные департамента  лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Ежегодно

37.1.2.04

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет внебюджетных средств

31.1.1.1.05

тыс. руб.

22,34

28 944,50

77.1.2.04

43.1.1.1.05

тыс. руб.

37.1.2.04.М1

Поступление внебюджетных средств

31.1.1.1.05.М2 

тыс. руб.

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

28 944,50

77.1.2.04.М1

  43.1.1.1.05.М2

тыс. руб.

Данные департамента лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

37.1.1.З2

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

31.1.1.1.З2 

%

Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

Полугодие,год

78,6

100% через оборот рубки

77.1.1.З2

43.1.1.1.З2

%

Данные департамента  лесного комплекса Тверской области

Департамент лесного комплекса Тверской области

Полугодие,год

78,7

78,7

100% через оборот рубки

".