Об отраслевой целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2009 № 604-П

Об отраслевой целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы»

(Утратил силу:

постановление Правительства Астраханской области от 12.04.2012 № 140-П)

(Изменения и дополнения:

постановление Правительства Астраханской области от 08.11.2010 № 463-П)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы» (НГР:RU0000R200702377), приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.01.2009 № 21 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096» (НГР:RU0000V200900113), протокола заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по отбору экономически значимых региональных программ от 21.07.2009 № 5, Закона Астраханской области от 03.07.2009 № 53/2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области» (НГР:RU30000200900678), постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2009 № 603-П «О концепции отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы» (НГР:RU30000200901233)

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы» (далее - Программа).

2. Министерству финансов Астраханской области (Миронов С.К.) произвести перемещение бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2009 году за счет расходов, предусмотренных в Законе Астраханской области от 17.11.2008 № 72/2008-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (НГР:RU30000200801223) по министерству сельского хозяйства Астраханской области.

3. Министерству экономического развития Астраханской области (Кабикеев А.Н.) и министерству финансов Астраханской области (Миронов С.К.) при формировании бюджета Астраханской области на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов включить Программу в перечень отраслевых целевых программ и осуществлять финансирование в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете Астраханской области.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Губернатора

Астраханской области

К.А. Маркелов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства

Астраханской области

от 12.11.2009 № 604-П

Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы»

Паспорт Программы

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 08.11.2010 № 463-П)

Наименование   Программы

- отраслевая   целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства   молока в Астраханской области на 2009-2011 годы»

Основания для   разработки Программы

- постановление   Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096 «Об утверждении   Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета   бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически   значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов   Российской Федерации» (НГР:http://192.168.0.15:8080//content/ngr/RU0000R200805128.html);

-приказ   Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2008 № 495 «Об   утверждении отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и   увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы»;

-приказ   Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.01.2009 № 21 «О   реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 №   1096» (НГР:http://192.168.0.15:8080//content/ngr/RU0000V200900113.html);

-Закон   Астраханской области от 03.07.2009 № 53/2009-ОЗ «О стратегическом   планировании социально-экономического развития Астраханской области» (НГР:http://192.168.0.15:8080/content/ngr/RU30DMJ200900678.doc);

- постановление Правительства Астраханской области от   12.11.2009 № 603-П «О концепции отраслевой целевой программы «Развитие   молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской   области на 2009-2011 годы» (НГР:http://192.168.0.15:8080/content/ngr/RU30DMJ200901233.doc

Государственный   заказчик Программы

-министерство   сельского хозяйства Астраханской области

Основной   разработчик Программы

-министерство   сельского хозяйства Астраханской области

Исполнители   основных мероприятий Программы

-министерство   сельского хозяйства Астраханской области; органы местного самоуправления   муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)

Цель Программы

-обеспечение   эффективного и устойчивого развития молочной отрасли животноводства

Задача Программы:

-создание условий   для устойчивого развития молочной отрасли животноводства

Срок реализации   Программы

2009-2011 годы

Объемы и источники   финансирования Программы

- объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2011 годов – 492320,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Астраханской области – всего 161609,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2009 – 17158,4 тыс. руб., 2010 – 80569 тыс. руб., 2011 – 63882 тыс. руб.;

- за счет федерального бюджета – всего 101151,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2009 – 25271,8 тыс. руб., 2010 – 40178 тыс. руб., 2011 – 35702 тыс. руб.;

- местные бюджеты (прогнозируемый объем финансирования мероприятий в рамках аналогичных муниципальных целевых программ с участием средств местных бюджетов Астраханской области) - всего в 2009 году 611,1 тыс.руб.;

- за счет привлеченных средств – 228948,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2009 – 7188,5 тыс. руб., 2010 – 159830 тыс. руб., 2011 – 61930 тыс. руб.

Ожидаемые конечные   результаты реализации Программы

-реализация   Программы позволит достичь в 2011 году по сравнению с 2008 годом следующих   результатов:

- увеличение   поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств до 257 тыс.   голов, в том числе коров - до 127 тыс. голов;

- увеличение   производства молока на 9,4 тыс. тонн и доведение его объемов до 162 тыс.   тонн;

- увеличение   среднего удоя молока от 1 коровы во всех категориях хозяйств до 1676 кг, в   том числе в сельхозпредприятиях - до 2400 кг;

- увеличение   производства молока на душу населения до 161,2 кг в год;

- увеличение   объемов закупок молока у населения с 2,4 тыс. тонн до 4,7 тыс. тонн;

- увеличение   выхода телят в расчете на 100 молочных коров с 80 до 83 голов;

- снижения уровня   безработицы за счет создания 110 дополнительных рабочих мест

Система   организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией   Программы осуществляется министерством сельского хозяйства Астраханской   области, министерством экономического развития Астраханской области

1. Общие положения

В рамках реализации отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы» планируется оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в форме субсидии из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, местных бюджетов и из внебюджетных источников.

Данная Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» (НГР:RU0000R200805128), приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2008 № 495 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2009 № 121 «О создании комиссии по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», протоколом заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по отбору экономически значимых региональных программ от 21.07.2009 № 5, постановлением Правительства Астраханской области от 22.06.2007 № 227-П «О Порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области» (НГР:RU30000200700420), постановлением Правительства Астраханской области от 12.11.2009 № 603-П «О концепции отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы» (НГР:RU30000200901233).

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проводимые экономические преобразования в начале 90-х годов привели к резкому спаду объемов производства животноводческой продукции, в том числе молока и молокопродуктов, снижению поголовья крупного рогатого скота, а также коров. По сравнению с 1990 годом поголовье коров во всех категориях хозяйств области сократилось в 1,7 раза, объемы производства молока снизились на 104,3 тыс.тонн или в 2 раза. Значительно сократили объемы производства и численность скота сельхозпредприятия.

Если в начале 90-х годов сельхозпредприятия ежегодно производили более 100 тыс. тонн молока, то в 2006 году объем производства в данной категории хозяйств составил 6,9 тыс. тонн. Объем производства молока личными подсобными хозяйствами практически не изменился, что привело к росту их доли в общем объеме продукции. В 1985 году она составляла около 40%, а в 2008 - 82,3 % от общего объема производства молока по Астраханской области. Доля в общем объеме сельскохозяйственных предприятий за тот же период упала с 57 до 3%.

Наибольший объем производства молока пришелся на 1990 год, в котором было произведено 210,3 тыс. тонн молока. После этого объемы производства снижались. В 1999 году впервые был отмечен незначительный рост производства молока в Астраханской области к предыдущему году и составил 106,4 тыс. тонн. В 2006 году объем производства молока возрос до 143,5 тыс. тонн, в 2008 (до 152,6 тыс. тонн. Из 152,6 тыс.тонн молока сельхозпредприятиями было произведено 4,6 тыс.тонн, личными подсобными хозяйствами - 125,6 тыс.тонн, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 22,4 тыс.тонн.

В связи с повышением закупочных цен на молоко, оказанием финансовой поддержки из бюджета Астраханской области в виде выплаты субсидии за реализацию молока, на закупку молока у населения, на приобретение племенного молочного поголовья, а также за счет улучшения породного состава молочного скота и роста продуктивности коров увеличился объем производства молока.

Молочная отрасль не удовлетворяет полную потребность населения Астраханской области в молоке и молокопродуктах. До 48% реализуемой молочной продукции в область завозится из других регионов.

Анализ состояния молочного скотоводства во всех категориях хозяйств Астраханской области

Показатели

Ед. изм.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2008 г. к 2006 г.,   %

1.Поголовье   молочных коров, всего*

тыс.

голов

83,9

89,7

93,9

111,9

2. Удой от 1   коровы в год вовсех категориях хозяйств

кг

1717

1714

1629

94,9

3Валовое   производство молока

тыс. тонн

143,5

150,1

152,6

106,3

4. Производство на   душу населения

кг

144,4

151,0

152,4

105,5

5. Покупка   племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород

гол.

418

_

22

5,3

6. Рентабельность   производства молока

- с господдержкой

%

7,3

6,2

8,3

х

- без господдержки

%

- 0,2

-3,4

4,1

х

* Все категории хозяйств области

Основными факторами, препятствующими устойчивому развитию молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности, являются:

- ежегодное снижение доли производства молока сельскохозяйственными предприятиями;

- низкий технический и технологический уровень производства молока в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием в сельхозорганизациях области;

- недостаточные объемы и качество кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;

- недостаточная развитость племенной базы;

- низкий контроль продуктивности;

- малая численность племенного скота;

- низкий охват искусственным осеменением маточного поголовья;

- недостаток квалифицированных специалистов и рабочих кадров, особенно механизаторов;

- недостаточная государственная поддержка молочного животноводства.

Решение вышеуказанных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, предусматривающим оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на развитие молочного животноводства в Астраханской области.

3. Основные цель и задача Программы

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития молочной отрасли животноводства.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: создание условий для устойчивого развития молочной отрасли животноводства.

4. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2009-2011 годы.

5. Система программных мероприятий

В рамках Программы предусматривается оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение затрат на строительство и модернизацию животноводческих помещений для содержания скота молочного направления, включая приобретение сельскохозяйственной техники; затрат на приобретение и содержание племенного скота; возмещение затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и за реализованное молоко.

Перечень конкретных мероприятий с указанием планируемых показателей результативности их выполнения, перечнем исполнителей, объемов и источников финансирования представлен в приложении к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 08.11.2010 № 463-П)

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2011 годов по источникам финансирования представлен в таблице.

тыс. руб.

Наименование

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Итого

Федеральный бюджет

25271,8

40178

35702

101151,8

Бюджет Астраханской области, в том числе:

17158,4

80569

63882

161609,4

ОЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы»

10544

18655,99

6336

35535,99

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в форме субсидий на развитие молочного скотоводства

6614,4

61913,01

57546

126073,41

Местные бюджеты

611,1

0

0

611,1

Внебюджетные средства

7188,5

159830

61930

228948,5

Всего:

50229,8

280577

161514

492320,8

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Механизм реализации Программы

Средства на реализацию Программы из федерального бюджета и бюджета Астраханской области выделяются в форме субсидии в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» (НГР:RU0000R200805128), и Соглашением от 07.08.2009 № 1658/17 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Астраханской области о порядке и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ.

Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком Программы - министерством сельского хозяйства Астраханской области, и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.

Государственный заказчик Программы:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;

- готовит и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнитель представляет в министерство сельского хозяйства Астраханской области информацию о выполнении мероприятий Программы, а также обеспечивает предоставление дополнительной информации, необходимой для анализа и подтверждения расходования средств Программы.

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, министерство сельского хозяйства Астраханской области как государственный заказчик представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчет о ходе финансирования и выполнения Программы.

Государственный заказчик Программы несет ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий и целевое использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных средств.

Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь в 2011 году по сравнению с 2008 годом следующих результатов:

- увеличение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств до 257 тыс. голов (рост к 2008 году - 10%), в том числе коров - до 127 тыс. голов (рост 10,1%);

- увеличение производства молока на 9,4 тыс. тонн и доведение его объемов до 162 тыс. тонн;

- увеличение среднего удоя молока от 1 коровы во всех категориях хозяйств до 1676 кг, в том числе в сельхозпредприятиях - до 2400 кг;

- увеличение производства молока на душу населения до 161,2 кг в год (в 2008 году - 152,4 кг);

- увеличение объемов закупок молока у населения с 2,4 тыс. тонн до 4,7 тыс. тонн (рост в 2 раза);

- увеличение выхода телят в расчете на 100 молочных коров с 80 до 83 голов;

- снижение уровня безработицы путем создания 110 дополнительных рабочих мест.

Предварительная оценка эффективности реализации Программы по годам реализации

Наименование   показателя

Ед.

измер.

Значение   показателя за период, предшествующий реализации
   Программы,

2008 г.

Прогнозные   значения показателей

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Поголовье   крупногорогатого скота

тыс.гол.

233,6

240,5

248,0

257

в т.чкоров

тыс.гол

115,4

119

122,5

127

Валовое   производствомол

тыс. тонн

152,6

154,5

158

162

Удой от 1 коровы в   годво всех категориях хозяйств

кг

1629

1635

1651

1676

Производство на душу   населения

кг

152,4

153,7

157,2

161,2

Закупка молока у   населения

тонн

2425

2310

2800

4700

Покупка племенного   молодняка крупного рогатого скота молочных пород

гол.

22

364

570

420

10. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей реализации Программы. Динамика достижения индикаторов, фактически отражающих развитие молочного скотоводства в Астраханской области, выстроена на основании официальных сведений, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстатом).

Выполнение Программы будет способствовать экономическому развитию Астраханской области, формированию технического потенциала агропромышленного комплекса; содействовать повышению жизненного уровня населения.

Социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для развития сельского хозяйства Астраханской области.

Приложение

к Программе

Перечень мероприятий Программы

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 08.11.2010 № 463-П)

Цель, задача,   
наименование    
мероприятий

Сроки (год)

Исполнители

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Показатели результативности выполнения

Программы

2009 г.

2010 г.

2011 г.

наименование
показателя

ед.
измерения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Цель: Обеспечение эффективного и устойчивого развития молочной отрасли животноводства

Задача: Создание условий для устойчивого развития молочной отрасли животноводства

1. Субсидии на поддержку племенного животноводства в части компенсации затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, включая скот, приобретенный на условиях лизинга

2009-2011

Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)

Федеральный бюджет

1936,9

11658

12924

Увеличение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств

тыс.

голов

233,6

240,5

248

257

Бюджет Астраханской области

4624,2

21420

14480

Внебюджетные средства

7188,5

44590

35510

Увеличение производства молока во всех категориях хозяйств

тыс.

тонн

152,6

154,5

158

162

2.Субсидии на поддержку племенного животноводства в части компенсации затрат на содержание высокопродуктивного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах области

2009-2011

Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)

Федеральный бюджет

0

1390

1580

Бюджет Астраханской области

380,6

350

460

Увеличение среднего удоя молока от 1 коровы во всех категориях хозяйств

кг

1629

1635

1651

1676

Внебюджетные средства

0

0

0

3.Субсидии на поддержку производства животноводческой продукции (молоко и молокопродукты)

2009-2011

Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления

муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

1609,6

36720

42480

4.Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений (*)

2009-2011

Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области(по согласованию)

Федеральный бюджет

17394,9

5985

7088

Создание новых рабочих мест

чело-век

30

30

40

40

Бюджет Астраханской области

7613,5

10529

3692

Внебюджетные средства

0

41180

13700

Местный бюджет

611,1

4702

4701

5.Субсидии на компенсацию части стоимости оборудования для развития животноводства(*)

2009-2011

Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)

Федеральный бюджет

5940

18570

10990

Увеличение объемов закупок молока у населения

тыс.

тонн

2,4

2,31

2,8

4,7

Бюджет Астраханской области

2930,5

8126,99

2644

Внебюджетные средства

0

46900

0

Открытие новых пунктов по искусственному осеменению

ед.

1

2

4

5

6.Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга)

2009-2011

Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)

Федеральный бюджет

0

2575

3120

Приобретение сельскохозяйственной техники

шт.

10

11

20

11

Бюджет Астраханской области

0

3423,01

126

Внебюджетные средства

0

27160

12720

ВСЕГО:

50229,8

285279

166215

в том числе

Федеральный бюджет

25271,8

40178

35702

Бюджет Астраханской области

17158,4

80569

63882

Внебюджетные средства

7188,5

159830

61930

Местный бюджет

611,1

4702

4701

(*) ОЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы»