Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года



Бланк Главы администрации

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление № 403а от 12.11.2015 г.

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 38 696 375,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 35 482 085,1 тыс. рублей, с профицитом в сумме 3 214 289,9 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет о программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

7) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

9) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области Феденёва А.М.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Томской области

от 12.11.2015 № 403а

Отчет

о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2015 года

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2015 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

41 638 381,5

31 026 601,7

74,5

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

27 680 276,2

20 973 692,6

75,8

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

5 119 674,0

3 910 483,3

76,4

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 174 773,0

870 375,1

74,1

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6 673 336,3

4 530 039,0

67,9

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

7 950,0

5 755,1

72,4

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

76 777,0

80 673,2

105,1

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

81,2

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

90 237,6

49 329,7

54,7

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

287 881,0

309 013,1

107,3

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

104 200,0

31 687,2

30,4

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

86 212,4

3 682,7

4,3

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

684,0

643,2

94,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

336 380,0

260 649,1

77,5

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

497,2

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 903 018,6

7 669 773,3

77,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9 530 831,9

7 302 657,1

76,6

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных           (муниципальных) организаций

301 469,0

90 440,7

30,0

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

2 413,1

1 007,5

41,8

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

1 100,0

759,3

69,0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

157 550,7

365 254,8

231,8

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-90 346,1

-90 346,1

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

51 541 400,1

38 696 375,0

75,1

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Томской области

от 12.11.2015 № 403а

Отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов

областного бюджета за 9 месяцев 2015 года

(руб.)

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

55 623 274 902,94

##############

63,8

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

173 515 700,00

98 013 340,71

56,5

Общегосударственные вопросы

801

0100

147 078 000,00

85 901 496,06

58,4

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

147 078 000,00

85 901 496,06

58,4

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом и государственными закупками Томской области"

801

0113

2200000

137 029 000,00

75 852 496,06

55,4

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2210000

101 625 000,00

53 311 772,73

52,5

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей"

801

0113

2211000

72 940 700,00

33 666 000,00

46,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

801

0113

2211000

400

72 940 700,00

33 666 000,00

46,2

Бюджетные инвестиции

801

0113

2211000

410

72 940 700,00

33 666 000,00

46,2

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0113

2216000

16 232 100,00

11 001 572,73

67,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000

600

7 062 400,00

5 296 800,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000

610

7 062 400,00

5 296 800,00

75,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216004

9 169 700,00

5 704 772,73

62,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216004

200

9 169 700,00

5 704 772,73

62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216004

240

9 169 700,00

5 704 772,73

62,2

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

2216100

5 754 600,00

3 621 000,00

62,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216100

600

5 240 600,00

3 610 000,00

68,9

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216100

610

5 240 600,00

3 610 000,00

68,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216104

514 000,00

11 000,00

2,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216104

200

514 000,00

11 000,00

2,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216104

240

514 000,00

11 000,00

2,1

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

801

0113

2216200

6 697 600,00

5 023 200,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216200

600

6 697 600,00

5 023 200,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216200

610

6 697 600,00

5 023 200,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000

35 404 000,00

22 540 723,33

63,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100

35 404 000,00

22 540 723,33

63,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100

100

31 605 000,00

20 472 609,36

64,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100

120

31 605 000,00

20 472 609,36

64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100

200

3 785 600,00

2 057 383,98

54,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100

240

3 785 600,00

2 057 383,98

54,3

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100

800

13 400,00

10 729,99

80,1

Исполнение судебных актов

801

0113

2230100

830

8 000,00

8 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100

850

5 400,00

2 729,99

50,6

Непрограммное направление расходов

801

0113

9900000

10 049 000,00

10 049 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

9900200

10 049 000,00

10 049 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

9900200

600

10 049 000,00

10 049 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

9900200

610

10 049 000,00

10 049 000,00

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

801

0300

23 638 900,00

11 578 700,00

49,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

801

0309

23 638 900,00

11 578 700,00

49,0

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом и государственными закупками Томской области"

801

0309

2200000

23 638 900,00

11 578 700,00

49,0

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0309

2210000

23 638 900,00

11 578 700,00

49,0

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0309

2216000

23 638 900,00

11 578 700,00

49,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0309

2216000

600

23 638 900,00

11 578 700,00

49,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0309

2216000

610

23 638 900,00

11 578 700,00

49,0

Национальная экономика

801

0400

2 798 800,00

533 144,65

19,0

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

2 798 800,00

533 144,65

19,0

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом и государственными закупками Томской области"

801

0412

2200000

2 798 800,00

533 144,65

19,0

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2210000

2 798 800,00

533 144,65

19,0

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0412

2216000

2 798 800,00

533 144,65

19,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216004

2 798 800,00

533 144,65

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216004

200

2 798 800,00

533 144,65

19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216004

240

2 798 800,00

533 144,65

19,0

Законодательная Дума Томской области

802

206 617 000,00

142 466 817,03

69,0

Общегосударственные вопросы

802

0100

206 617 000,00

142 466 817,03

69,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

206 617 000,00

142 466 817,03

69,0

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000

206 617 000,00

142 466 817,03

69,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100

206 617 000,00

142 466 817,03

69,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100

100

132 475 000,00

94 166 042,56

71,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100

120

132 475 000,00

94 166 042,56

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100

200

74 142 000,00

48 300 774,47

65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100

240

74 142 000,00

48 300 774,47

65,1

Контрольно-счетная палата Томской области

803

36 956 737,80

26 009 310,83

70,4

Общегосударственные вопросы

803

0100

36 956 737,80

26 009 310,83

70,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

36 956 737,80

26 009 310,83

70,4

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000

36 956 737,80

26 009 310,83

70,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100

36 739 000,00

25 791 573,03

70,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100

100

32 077 000,00

22 478 822,63

70,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100

120

32 077 000,00

22 478 822,63

70,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100

200

4 650 000,00

3 303 750,40

71,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100

240

4 650 000,00

3 303 750,40

71,0

Иные бюджетные ассигнования

803

0106

9900100

800

12 000,00

9 000,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

803

0106

9900100

850

12 000,00

9 000,00

75,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900200

217 737,80

217 737,80

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

803

0106

9900200

300

217 737,80

217 737,80

100,0

Иные выплаты населению

803

0106

9900200

360

217 737,80

217 737,80

100,0

Администрация Томской области

804

1 266 565 100,20

698 528 836,36

55,2

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 050 149 272,48

580 773 818,44

55,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

4 081 653,97

4 081 653,97

100,0

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000

4 081 653,97

4 081 653,97

100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9905141

1 636 049,36

1 636 049,36

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9905141

100

1 466 933,00

1 466 933,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9905141

120

1 466 933,00

1 466 933,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9905141

200

169 116,36

169 116,36

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9905141

240

169 116,36

169 116,36

100,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9905142

2 445 604,61

2 445 604,61

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9905142

100

2 165 403,11

2 165 403,11

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9905142

120

2 165 403,11

2 165 403,11

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9905142

200

280 201,50

280 201,50

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9905142

240

280 201,50

280 201,50

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

491 723 900,00

307 163 207,41

62,5

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

804

0104

0300000

59 200,00

59 200,00

100,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

804

0104

0320000

59 200,00

59 200,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

804

0104

0326000

59 200,00

59 200,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

804

0104

0326005

59 200,00

59 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0104

0326005

500

59 200,00

59 200,00

100,0

Субвенции

804

0104

0326005

530

59 200,00

59 200,00

100,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0104

2300000

12 539 900,00

9 426 925,00

75,2

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0104

2310000

12 539 900,00

9 426 925,00

75,2

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0104

2316000

12 539 900,00

9 426 925,00

75,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0104

2316024

12 539 900,00

9 426 925,00

75,2

Межбюджетные трансферты

804

0104

2316024

500

12 539 900,00

9 426 925,00

75,2

Субвенции

804

0104

2316024

530

12 539 900,00

9 426 925,00

75,2

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000

479 124 800,00

297 677 082,41

62,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100

479 124 800,00

297 677 082,41

62,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100

100

351 649 400,00

243 581 298,28

69,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100

120

351 649 400,00

243 581 298,28

69,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100

200

123 570 400,00

51 902 010,13

42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100

240

123 570 400,00

51 902 010,13

42,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100

800

3 905 000,00

2 193 774,00

56,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100

850

3 905 000,00

2 193 774,00

56,2

Судебная система

804

0105

183 200,00

171 179,00

93,4

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000

183 200,00

171 179,00

93,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9905120

183 200,00

171 179,00

93,4

Межбюджетные трансферты

804

0105

9905120

500

183 200,00

171 179,00

93,4

Субвенции

804

0105

9905120

530

183 200,00

171 179,00

93,4

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

9 220 000,00

2 953 476,65

32,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

804

0108

0100000

9 220 000,00

2 953 476,65

32,0

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0108

0120000

9 220 000,00

2 953 476,65

32,0

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0108

0126100

9 220 000,00

2 953 476,65

32,0

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126103

9 220 000,00

2 953 476,65

32,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126103

200

9 220 000,00

2 953 476,65

32,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126103

240

9 220 000,00

2 953 476,65

32,0

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

544 940 518,51

266 404 301,41

48,9

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

804

0113

0100000

6 822 400,00

3 821 866,00

56,0

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0113

0120000

6 822 400,00

3 821 866,00

56,0

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0113

0126100

6 822 400,00

3 821 866,00

56,0

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0126134

6 822 400,00

3 821 866,00

56,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0126134

200

6 822 400,00

3 821 866,00

56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0126134

240

6 822 400,00

3 821 866,00

56,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0113

0200000

75 550 000,00

32 692 573,00

43,3

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0113

0210000

45 550 000,00

32 692 573,00

71,8

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0113

0218000

5 550 000,00

Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218032

5 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218032

600

5 550 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218032

630

5 550 000,00

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

804

0113

0218200

25 000 000,00

17 692 573,00

70,8

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России

804

0113

0218230

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218230

200

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218230

240

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение Томского инновационного форума "INNOVUS" и всероссийского форума молодых ученых "U-NOVUS"

804

0113

0218231

10 000 000,00

9 993 494,00

99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

0218231

300

2 298 900,00

2 298 850,00

100,0

Премии и гранты

804

0113

0218231

350

2 298 900,00

2 298 850,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218231

600

7 701 100,00

7 694 644,00

99,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218231

630

7 701 100,00

7 694 644,00

99,9

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

804

0113

0218232

10 000 000,00

2 699 079,00

27,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218232

200

10 000 000,00

2 699 079,00

27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218232

240

10 000 000,00

2 699 079,00

27,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов"

804

0113

0218400

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218400

600

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218400

630

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"

804

0113

0220000

30 000 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" за счет средств областного бюджета

804

0113

0228600

30 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0228600

600

22 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0228600

630

22 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат по осуществлению методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения деятельности инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"

804

0113

0228633

3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0228633

800

3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804

0113

0228633

810

3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участию представителей организаций - участников инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях по представлению научно-технической продукции и образовательных услуг по тематике деятельности инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" в Российской Федерации и за рубежом

804

0113

0228634

5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0228634

800

5 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804

0113

0228634

810

5 000 000,00

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

804

0113

0400000

23 754 200,00

6 046 821,00

25,5

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0410000

23 754 200,00

6 046 821,00

25,5

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0416000

23 754 200,00

6 046 821,00

25,5

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0416030

2 759 200,00

1 031 421,00

37,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416030

200

2 759 200,00

1 031 421,00

37,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416030

240

2 759 200,00

1 031 421,00

37,4

Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления

804

0113

0416031

20 995 000,00

5 015 400,00

23,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416031

200

20 995 000,00

5 015 400,00

23,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416031

240

20 995 000,00

5 015 400,00

23,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

804

0113

1400000

1 150 000,00

844 307,82

73,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

804

0113

1420000

1 150 000,00

844 307,82

73,4

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

804

0113

1428200

1 150 000,00

844 307,82

73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1428200

200

6 000,00

4 338,69

72,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1428200

240

6 000,00

4 338,69

72,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428200

300

544 000,00

239 969,13

44,1

Иные выплаты населению

804

0113

1428200

360

544 000,00

239 969,13

44,1

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428200

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428200

540

600 000,00

600 000,00

100,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0113

1700000

10 000 000,00

7 620 000,00

76,2

Подпрограмма "Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области"

804

0113

1710000

1 000 000,00

850 000,00

85,0

Основное мероприятие "Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона"

804

0113

1718000

1 000 000,00

850 000,00

85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1718000

600

1 000 000,00

850 000,00

85,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1718000

630

1 000 000,00

850 000,00

85,0

Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"

804

0113

1720000

9 000 000,00

6 770 000,00

75,2

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

804

0113

1726000

4 500 000,00

2 600 000,00

57,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1726000

200

1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1726000

240

1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1726000

600

2 700 000,00

2 600 000,00

96,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1726000

630

2 700 000,00

2 600 000,00

96,3

Основное мероприятие "Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности"

804

0113

1728100

200 000,00

100 000,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1728100

600

200 000,00

100 000,00

50,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1728100

630

200 000,00

100 000,00

50,0

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях"

804

0113

1728200

4 300 000,00

4 070 000,00

94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1728200

600

4 300 000,00

4 070 000,00

94,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1728200

630

4 300 000,00

4 070 000,00

94,7

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0113

2000000

282 378 317,53

119 411 247,11

42,3

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

804

0113

2010000

281 204 917,53

119 411 247,11

42,5

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств федерального бюджета

804

0113

2015028

5 040 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2015028

200

5 040 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2015028

240

5 040 900,00

Основное мероприятие "Cоздание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" за счет средств федерального бюджета

804

0113

2015392

25 013 596,03

22 403 260,68

89,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2015392

200

16 793 596,03

15 992 060,68

95,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2015392

240

16 793 596,03

15 992 060,68

95,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0113

2015392

400

8 220 000,00

6 411 200,00

78,0

Бюджетные инвестиции

804

0113

2015392

410

8 220 000,00

6 411 200,00

78,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

804

0113

2016100

127 016 521,50

73 968 031,06

58,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100

100

81 703 100,00

51 134 679,20

62,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100

110

81 703 100,00

51 134 679,20

62,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100

200

35 743 500,00

17 463 454,01

48,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100

240

35 743 500,00

17 463 454,01

48,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016100

600

7 258 900,00

4 875 000,00

67,2

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016100

610

7 258 900,00

4 875 000,00

67,2

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100

800

9 500,00

3 718,00

39,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100

850

9 500,00

3 718,00

39,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016190

2 301 521,50

491 179,85

21,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016190

100

100 000,00

26 300,00

26,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016190

110

100 000,00

26 300,00

26,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016190

200

2 192 521,50

456 329,85

20,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016190

240

2 192 521,50

456 329,85

20,8

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016190

800

9 000,00

8 550,00

95,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016190

850

9 000,00

8 550,00

95,0

Основное мероприятие "Cоздание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" за счет средств областного бюджета

804

0113

2018000

100 000 000,00

19 354 589,53

19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018000

200

63 000 000,00

18 765 789,53

29,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018000

240

63 000 000,00

18 765 789,53

29,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0113

2018000

400

37 000 000,00

588 800,00

1,6

Бюджетные инвестиции

804

0113

2018000

410

37 000 000,00

588 800,00

1,6

Основное мероприятие "Совершенствование процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"

804

0113

2018100

1 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100

200

1 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100

240

1 600 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств областного бюджета

804

0113

2018200

22 533 900,00

3 685 365,84

16,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200

200

22 533 900,00

3 685 365,84

16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200

240

22 533 900,00

3 685 365,84

16,4

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

0113

2020000

1 173 400,00

Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"

804

0113

2028300

1 173 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300

200

1 173 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300

240

1 173 400,00

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0113

2300000

112 422 700,00

71 846 500,00

63,9

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0113

2310000

2 616 100,00

643 250,00

24,6

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2316000

2 616 100,00

643 250,00

24,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000

200

2 616 100,00

643 250,00

24,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000

240

2 616 100,00

643 250,00

24,6

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

804

0113

2320000

4 963 600,00

976 000,00

19,7

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

2326400

4 963 600,00

976 000,00

19,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400

200

1 963 600,00

196 000,00

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400

240

1 963 600,00

196 000,00

10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2326400

300

3 000 000,00

780 000,00

26,0

Иные выплаты населению

804

0113

2326400

360

3 000 000,00

780 000,00

26,0

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2340000

104 503 000,00

70 227 250,00

67,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2346600

104 503 000,00

70 227 250,00

67,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346600

600

104 503 000,00

70 227 250,00

67,2

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346600

610

104 503 000,00

70 227 250,00

67,2

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

0113

2350000

340 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"

804

0113

2358000

80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358000

200

80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358000

240

80 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"

804

0113

2358100

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100

200

60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100

240

60 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

0113

2358300

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300

200

100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300

240

100 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений"

804

0113

2358400

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358400

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358400

240

20 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории"

804

0113

2358600

80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358600

200

80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358600

240

80 000,00

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000

32 862 900,98

24 120 986,48

73,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200

32 862 900,98

24 120 986,48

73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200

200

30 876 401,98

22 134 487,48

71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200

240

30 876 401,98

22 134 487,48

71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200

300

1 986 499,00

1 986 499,00

100,0

Иные выплаты населению

804

0113

9900200

360

1 986 499,00

1 986 499,00

100,0

Национальная оборона

804

0200

3 439 600,00

2 083 594,86

60,6

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 439 600,00

2 083 594,86

60,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

804

0204

1400000

3 439 600,00

2 083 594,86

60,6

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

804

0204

1430000

3 439 600,00

2 083 594,86

60,6

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

804

0204

1438500

3 439 600,00

2 083 594,86

60,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500

200

3 439 600,00

2 083 594,86

60,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500

240

3 439 600,00

2 083 594,86

60,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

11 003 000,00

6 389 826,72

58,1

Органы юстиции

804

0304

11 003 000,00

6 389 826,72

58,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

0304

1100000

11 003 000,00

6 389 826,72

58,1

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

804

0304

1110000

11 003 000,00

6 389 826,72

58,1

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

804

0304

1116100

11 003 000,00

6 389 826,72

58,1

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0304

1116177

500 200,00

261 400,00

52,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0304

1116177

600

500 200,00

261 400,00

52,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0304

1116177

630

500 200,00

261 400,00

52,3

Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России

804

0304

1116178

10 502 800,00

6 128 426,72

58,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0304

1116178

100

8 180 800,00

5 100 024,80

62,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0304

1116178

110

8 180 800,00

5 100 024,80

62,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0304

1116178

200

2 302 000,00

1 026 546,92

44,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0304

1116178

240

2 302 000,00

1 026 546,92

44,6

Иные бюджетные ассигнования

804

0304

1116178

800

20 000,00

1 855,00

9,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0304

1116178

850

20 000,00

1 855,00

9,3

Национальная экономика

804

0400

34 058 222,00

18 727 481,26

55,0

Связь и информатика

804

0410

19 349 522,00

18 211 921,27

94,1

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0410

2000000

19 349 522,00

18 211 921,27

94,1

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

804

0410

2010000

19 349 522,00

18 211 921,27

94,1

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств федерального бюджета

804

0410

2015028

19 349 522,00

18 211 921,27

94,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0410

2015028

200

19 349 522,00

18 211 921,27

94,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0410

2015028

240

19 349 522,00

18 211 921,27

94,1

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

804

0411

4 708 700,00

515 559,99

10,9

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0411

0200000

4 708 700,00

515 559,99

10,9

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0411

0210000

4 708 700,00

515 559,99

10,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0411

0218000

4 708 700,00

515 559,99

10,9

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

804

0411

0218031

4 708 700,00

515 559,99

10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0218031

200

4 708 700,00

515 559,99

10,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0218031

240

4 708 700,00

515 559,99

10,9

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

10 000 000,00

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

804

0412

1600000

10 000 000,00

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

804

0412

1620000

10 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории Томской области"

804

0412

1628200

10 000 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области

804

0412

1628235

10 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

1628235

800

10 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804

0412

1628235

810

10 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

776 700,00

69 576,00

9,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

776 700,00

69 576,00

9,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0502

1700000

776 700,00

69 576,00

9,0

Подпрограмма "Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 - 2020 годы"

804

0502

1730000

776 700,00

69 576,00

9,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

804

0502

1738300

776 700,00

69 576,00

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0502

1738300

200

776 700,00

69 576,00

9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0502

1738300

240

776 700,00

69 576,00

9,0

Образование

804

0700

27 005 800,00

15 553 372,50

57,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

12 856 000,00

5 197 500,00

40,4

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0705

2300000

12 856 000,00

5 197 500,00

40,4

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0705

2310000

4 349 000,00

1 579 000,00

36,3

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"

804

0705

2316100

4 349 000,00

1 579 000,00

36,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100

200

3 582 100,00

1 004 100,00

28,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100

240

3 582 100,00

1 004 100,00

28,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2316100

600

766 900,00

574 900,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2316100

610

766 900,00

574 900,00

75,0

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

804

0705

2320000

8 507 000,00

3 618 500,00

42,5

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"

804

0705

2326200

5 317 000,00

2 479 500,00

46,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200

200

2 664 000,00

490 500,00

18,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200

240

2 664 000,00

490 500,00

18,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326200

600

2 653 000,00

1 989 000,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326200

610

2 653 000,00

1 989 000,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"

804

0705

2326300

3 190 000,00

1 139 000,00

35,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326300

600

3 190 000,00

1 139 000,00

35,7

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326300

610

1 520 000,00

1 139 000,00

74,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

2326300

630

1 670 000,00

Другие вопросы в области образования

804

0709

14 149 800,00

10 355 872,50

73,2

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0709

0200000

14 149 800,00

10 355 872,50

73,2

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0709

0210000

14 149 800,00

10 355 872,50

73,2

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0709

0216000

14 149 800,00

10 355 872,50

73,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000

200

4 421 100,00

4 416 372,50

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000

240

4 421 100,00

4 416 372,50

99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0709

0216000

300

9 728 700,00

5 939 500,00

61,1

Стипендии

804

0709

0216000

340

2 219 600,00

1 047 500,00

47,2

Премии и гранты

804

0709

0216000

350

7 509 100,00

4 892 000,00

65,1

Культура, кинематография

804

0800

263 705,72

70 192,27

26,6

Культура

804

0801

263 705,72

70 192,27

26,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

804

0801

1000000

263 705,72

70 192,27

26,6

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

804

0801

1010000

263 705,72

70 192,27

26,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

804

0801

1015950

263 705,72

70 192,27

26,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0801

1015950

100

263 705,72

70 192,27

26,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0801

1015950

120

263 705,72

70 192,27

26,6

Социальная политика

804

1000

13 034 100,00

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

13 034 100,00

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1006

2300000

13 034 100,00

Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"

804

1006

2360000

13 034 100,00

Основное мероприятие "Мероприятия по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий и грантов на осуществление их уставной деятельности и реализацию социальных проектов"

804

1006

2368600

13 034 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

1006

2368600

600

13 034 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

2368600

630

13 034 100,00

Средства массовой информации

804

1200

126 259 700,00

74 304 174,31

58,9

Телевидение и радиовещание

804

1201

68 659 700,00

42 298 266,13

61,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1201

1100000

3 559 700,00

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1201

1130000

3 559 700,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета

804

1201

1135027

1 559 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1135027

200

1 559 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1135027

240

1 559 700,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

804

1201

1138000

2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1138000

200

2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1138000

240

2 000 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1201

2000000

65 000 000,00

42 298 266,13

65,1

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1201

2020000

65 000 000,00

42 298 266,13

65,1

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1201

2026000

65 000 000,00

42 298 266,13

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2026000

200

65 000 000,00

42 298 266,13

65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2026000

240

65 000 000,00

42 298 266,13

65,1

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1201

2300000

100 000,00

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

1201

2350000

100 000,00

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

1201

2358200

80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358200

200

80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358200

240

80 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

1201

2358300

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358300

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358300

240

20 000,00

Периодическая печать и издательства

804

1202

3 160 000,00

1 994 872,00

63,1

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1202

2000000

3 100 000,00

1 994 872,00

64,4

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1202

2020000

3 100 000,00

1 994 872,00

64,4

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1202

2026000

3 100 000,00

1 994 872,00

64,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2026000

200

3 100 000,00

1 994 872,00

64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2026000

240

3 100 000,00

1 994 872,00

64,4

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1202

2300000

60 000,00

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

1202

2350000

60 000,00

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

1202

2358200

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2358200

200

60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2358200

240

60 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

54 440 000,00

30 011 036,18

55,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1204

1100000

2 140 000,00

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1204

1130000

2 140 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета

804

1204

1135027

650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1135027

200

650 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1135027

240

650 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

804

1204

1138000

1 490 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138000

200

1 490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138000

240

1 490 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1204

2000000

52 300 000,00

30 011 036,18

57,4

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1204

2020000

52 300 000,00

30 011 036,18

57,4

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1204

2026000

52 300 000,00

30 011 036,18

57,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026000

200

52 300 000,00

30 011 036,18

57,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026000

240

52 300 000,00

30 011 036,18

57,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

804

1400

575 000,00

556 800,00

96,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

804

1403

575 000,00

556 800,00

96,8

Непрограммное направление расходов

804

1403

9900000

575 000,00

556 800,00

96,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

1403

9900200

575 000,00

556 800,00

96,8

Межбюджетные трансферты

804

1403

9900200

500

575 000,00

556 800,00

96,8

Иные межбюджетные трансферты

804

1403

9900200

540

575 000,00

556 800,00

96,8

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации

805

56 744 980,00

41 684 948,57

73,5

Общегосударственные вопросы

805

0100

56 744 980,00

41 684 948,57

73,5

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

56 744 980,00

41 684 948,57

73,5

Непрограммное направление расходов

805

0113

9900000

56 744 980,00

41 684 948,57

73,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900100

54 917 000,00

39 856 968,57

72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

0113

9900100

100

19 054 000,00

15 667 860,98

82,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

805

0113

9900100

120

19 054 000,00

15 667 860,98

82,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100

200

35 463 000,00

23 812 393,59

67,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100

240

35 463 000,00

23 812 393,59

67,1

Иные бюджетные ассигнования

805

0113

9900100

800

400 000,00

376 714,00

94,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

805

0113

9900100

850

400 000,00

376 714,00

94,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900200

1 827 980,00

1 827 980,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900200

200

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900200

240

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

805

0113

9900200

300

327 980,00

327 980,00

100,0

Иные выплаты населению

805

0113

9900200

360

327 980,00

327 980,00

100,0

Департамент финансов Томской области

806

7 140 321 965,96

4 265 324 081,20

59,7

Общегосударственные вопросы

806

0100

615 402 217,47

150 433 519,70

24,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

88 516 583,40

60 733 082,98

68,6

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0106

2100000

87 638 000,00

59 854 499,58

68,3

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0106

2110000

738 000,00

516 299,00

70,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0106

2116200

738 000,00

516 299,00

70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2116200

100

549 000,00

428 959,00

78,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2116200

120

549 000,00

428 959,00

78,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200

200

189 000,00

87 340,00

46,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200

240

189 000,00

87 340,00

46,2

Обеспечивающая подпрограмма

806

0106

2150000

86 900 000,00

59 338 200,58

68,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

2150100

86 900 000,00

59 338 200,58

68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2150100

100

74 294 000,00

51 282 755,80

69,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2150100

120

74 294 000,00

51 282 755,80

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2150100

200

12 599 000,00

8 049 081,44

63,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2150100

240

12 599 000,00

8 049 081,44

63,9

Иные бюджетные ассигнования

806

0106

2150100

800

7 000,00

6 363,34

90,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0106

2150100

850

7 000,00

6 363,34

90,9

Непрограммное направление расходов

806

0106

9900000

878 583,40

878 583,40

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

9900200

878 583,40

878 583,40

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

9900200

300

878 583,40

878 583,40

100,0

Иные выплаты населению

806

0106

9900200

360

878 583,40

878 583,40

100,0

Резервные фонды

806

0111

58 031 374,07

Непрограммное направление расходов

806

0111

9900000

58 031 374,07

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0111

9900200

58 031 374,07

Иные бюджетные ассигнования

806

0111

9900200

800

58 031 374,07

Резервные средства

806

0111

9900200

870

58 031 374,07

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

468 854 260,00

89 700 436,72

19,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0113

2100000

103 537 200,00

37 160 103,72

35,9

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0113

2110000

52 521 100,00

22 243 304,34

42,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

806

0113

2116000

52 521 100,00

22 243 304,34

42,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000

200

52 521 100,00

22 243 304,34

42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000

240

52 521 100,00

22 243 304,34

42,4

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

0113

2130000

31 698 400,00

4 579 956,74

14,4

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300

31 698 400,00

4 579 956,74

14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

2136337

31 698 400,00

4 579 956,74

14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136337

200

31 698 400,00

4 579 956,74

14,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136337

240

31 698 400,00

4 579 956,74

14,4

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"

806

0113

2140000

19 317 700,00

10 336 842,64

53,5

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"

806

0113

2146400

19 317 700,00

10 336 842,64

53,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0113

2146400

100

930 000,00

198 567,64

21,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0113

2146400

120

930 000,00

198 567,64

21,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2146400

200

70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2146400

240

70 000,00

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

2146438

18 317 700,00

10 138 275,00

55,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2146438

600

18 317 700,00

10 138 275,00

55,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2146438

630

18 317 700,00

10 138 275,00

55,3

Непрограммное направление расходов

806

0113

9900000

365 317 060,00

52 540 333,00

14,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900100

103 751 900,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

806

0113

9900170

103 751 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900170

200

103 751 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900170

240

103 751 900,00

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900200

57 115 000,00

52 090 173,00

91,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900200

200

57 115 000,00

52 090 173,00

91,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900200

240

57 115 000,00

52 090 173,00

91,2

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300

450 160,00

450 160,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900300

800

450 160,00

450 160,00

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300

830

450 000,00

450 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0113

9900300

850

160,00

160,00

100,0

Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы

806

0113

9900500

204 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900500

800

204 000 000,00

Резервные средства

806

0113

9900500

870

204 000 000,00

Национальная оборона

806

0200

16 382 100,00

16 247 944,00

99,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

16 382 100,00

16 247 944,00

99,2

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2100000

16 382 100,00

16 247 944,00

99,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2120000

16 382 100,00

16 247 944,00

99,2

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

806

0203

2125118

16 382 100,00

16 247 944,00

99,2

Межбюджетные трансферты

806

0203

2125118

500

16 382 100,00

16 247 944,00

99,2

Субвенции

806

0203

2125118

530

16 382 100,00

16 247 944,00

99,2

Образование

806

0700

812 000,00

11 600,00

1,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

806

0705

812 000,00

11 600,00

1,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0705

2100000

812 000,00

11 600,00

1,4

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0705

2110000

812 000,00

11 600,00

1,4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0705

2116200

812 000,00

11 600,00

1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0705

2116200

100

632 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0705

2116200

120

632 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

806

0705

2116200

200

180 000,00

11 600,00

6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0705

2116200

240

180 000,00

11 600,00

6,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

2 087 171 400,00

1 070 101 574,26

51,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

2 087 171 400,00

1 070 101 574,26

51,3

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1301

2100000

2 087 171 400,00

1 070 101 574,26

51,3

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

1301

2130000

2 087 171 400,00

1 070 101 574,26

51,3

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

1301

2136300

2 087 171 400,00

1 070 101 574,26

51,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга

806

1301

2136300

700

2 087 171 400,00

1 070 101 574,26

51,3

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

2136300

720

2 087 171 400,00

1 070 101 574,26

51,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

806

1400

4 420 554 248,49

3 028 529 443,24

68,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 689 740 800,00

1 845 065 646,66

68,6

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2100000

2 689 740 800,00

1 845 065 646,66

68,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2120000

2 689 740 800,00

1 845 065 646,66

68,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей  муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1401

2126200

2 689 740 800,00

1 845 065 646,66

68,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

806

1401

2126215

1 949 532 000,00

1 339 256 300,00

68,7

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126215

500

1 949 532 000,00

1 339 256 300,00

68,7

Дотации

806

1401

2126215

510

1 949 532 000,00

1 339 256 300,00

68,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

806

1401

2126216

740 208 800,00

505 809 346,66

68,3

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126216

500

740 208 800,00

505 809 346,66

68,3

Дотации

806

1401

2126216

510

740 208 800,00

505 809 346,66

68,3

Иные дотации

806

1402

1 200 559 600,00

825 563 470,00

68,8

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2100000

1 200 559 600,00

825 563 470,00

68,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2120000

1 200 559 600,00

825 563 470,00

68,8

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

806

1402

2125010

908 016 300,00

690 089 000,00

76,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2125010

500

908 016 300,00

690 089 000,00

76,0

Дотации

806

1402

2125010

510

908 016 300,00

690 089 000,00

76,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей  муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1402

2126200

292 543 300,00

135 474 470,00

46,3

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

2126217

292 543 300,00

135 474 470,00

46,3

Межбюджетные трансферты

806

1402

2126217

500

292 543 300,00

135 474 470,00

46,3

Дотации

806

1402

2126217

510

292 543 300,00

135 474 470,00

46,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

530 253 848,49

357 900 326,58

67,5

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2100000

454 915 000,00

282 637 715,86

62,1

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

1403

2110000

46 750 000,00

Ведомственная целевая программа "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов"

806

1403

2116100

46 750 000,00

Фонд стимулирования муниципальных образований Томской области

806

1403

2116110

23 375 000,00

Межбюджетные трансферты

806

1403

2116110

500

23 375 000,00

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

2116110

540

23 375 000,00

Фонд реформирования муниципальных финансов

806

1403

2116111

23 375 000,00

Межбюджетные трансферты

806

1403

2116111

500

23 375 000,00

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

2116111

540

23 375 000,00

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2120000

408 165 000,00

282 637 715,86

69,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей  муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1403

2126200

408 165 000,00

282 637 715,86

69,2

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра

806

1403

2126218

76 668 200,00

55 229 865,86

72,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126218

500

76 668 200,00

55 229 865,86

72,0

Субсидии

806

1403

2126218

520

76 668 200,00

55 229 865,86

72,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

2126219

331 496 800,00

227 407 850,00

68,6

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126219

500

331 496 800,00

227 407 850,00

68,6

Субвенции

806

1403

2126219

530

331 496 800,00

227 407 850,00

68,6

Непрограммное направление расходов

806

1403

9900000

75 338 848,49

75 262 610,72

99,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

1403

9900200

75 338 848,49

75 262 610,72

99,9

Межбюджетные трансферты

806

1403

9900200

500

75 338 848,49

75 262 610,72

99,9

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

9900200

540

75 338 848,49

75 262 610,72

99,9

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 264 000,00

5 180 691,88

62,7

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 264 000,00

5 180 691,88

62,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 264 000,00

5 180 691,88

62,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

808

0106

2100000

8 264 000,00

5 180 691,88

62,7

Обеспечивающая подпрограмма

808

0106

2150000

8 264 000,00

5 180 691,88

62,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

808

0106

2150100

8 264 000,00

5 180 691,88

62,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

0106

2150100

100

7 002 000,00

4 439 908,29

63,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

808

0106

2150100

120

7 002 000,00

4 439 908,29

63,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2150100

200

1 262 000,00

740 783,59

58,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2150100

240

1 262 000,00

740 783,59

58,7

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

6 893 902 982,23

5 176 586 002,12

75,1

Общегосударственные вопросы

809

0100

7 732 278,23

6 224 379,23

80,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

809

0104

3 897 800,00

2 935 801,00

75,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

0104

1100000

3 897 800,00

2 935 801,00

75,3

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

0104

1110000

3 897 800,00

2 935 801,00

75,3

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

0104

1116000

3 897 800,00

2 935 801,00

75,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

809

0104

1116022

3 897 800,00

2 935 801,00

75,3

Межбюджетные трансферты

809

0104

1116022

500

3 897 800,00

2 935 801,00

75,3

Субвенции

809

0104

1116022

530

3 897 800,00

2 935 801,00

75,3

Другие общегосударственные вопросы

809

0113

3 834 478,23

3 288 578,23

85,8

Непрограммное направление расходов

809

0113

9900000

3 834 478,23

3 288 578,23

85,8

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

809

0113

9905224

3 834 478,23

3 288 578,23

85,8

Межбюджетные трансферты

809

0113

9905224

500

193 378,23

193 378,23

100,0

Субсидии

809

0113

9905224

520

193 378,23

193 378,23

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

0113

9905224

600

1 296 300,00

1 083 200,00

83,6

Субсидии автономным учреждениям

809

0113

9905224

620

1 296 300,00

1 083 200,00

83,6

Иные бюджетные ассигнования

809

0113

9905224

800

2 344 800,00

2 012 000,00

85,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

809

0113

9905224

810

2 344 800,00

2 012 000,00

85,8

Образование

809

0700

1 100 000,00

1 099 174,00

99,9

Молодежная политика и оздоровление детей

809

0707

1 100 000,00

1 099 174,00

99,9

Государственная программа "Детство под защитой"

809

0707

1200000

1 100 000,00

1 099 174,00

99,9

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1230000

1 100 000,00

1 099 174,00

99,9

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1238100

1 100 000,00

1 099 174,00

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

0707

1238100

600

1 100 000,00

1 099 174,00

99,9

Субсидии бюджетным учреждениям

809

0707

1238100

610

1 100 000,00

1 099 174,00

99,9

Социальная политика

809

1000

6 885 070 704,00

5 169 262 448,89

75,1

Пенсионное обеспечение

809

1001

358 276 200,00

228 529 472,43

63,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1001

1100000

358 276 200,00

228 529 472,43

63,8

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1001

1110000

358 276 200,00

228 529 472,43

63,8

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1001

1116000

358 276 200,00

228 529 472,43

63,8

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

809

1001

1116031

333 320 000,00

208 180 842,26

62,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116031

300

333 320 000,00

208 180 842,26

62,5

Иные выплаты населению

809

1001

1116031

360

333 320 000,00

208 180 842,26

62,5

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

1116032

378 300,00

184 158,00

48,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116032

300

378 300,00

184 158,00

48,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116032

310

378 300,00

184 158,00

48,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

1116033

360 000,00

293 900,00

81,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116033

300

360 000,00

293 900,00

81,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116033

310

360 000,00

293 900,00

81,6

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

809

1001

1116034

18 533 800,00

15 768 388,33

85,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116034

300

18 533 800,00

15 768 388,33

85,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116034

310

18 533 800,00

15 768 388,33

85,1

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

1116035

551 300,00

428 244,00

77,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116035

300

551 300,00

428 244,00

77,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116035

310

551 300,00

428 244,00

77,7

Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный..." в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1001

1116059

3 693 600,00

2 735 740,00

74,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116059

300

3 693 600,00

2 735 740,00

74,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116059

310

3 693 600,00

2 735 740,00

74,1

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1001

1116076

1 439 200,00

938 199,84

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116076

200

150 000,00

82 362,11

54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116076

240

150 000,00

82 362,11

54,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1001

1116076

600

1 289 200,00

855 837,73

66,4

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1001

1116076

610

1 289 200,00

855 837,73

66,4

Социальное обслуживание населения

809

1002

876 803 000,00

588 821 788,60

67,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1002

1100000

873 753 000,00

585 771 788,60

67,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"

809

1002

1120000

873 753 000,00

585 771 788,60

67,0

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг"

809

1002

1126300

568 153 000,00

373 138 193,00

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126300

600

568 153 000,00

373 138 193,00

65,7

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126300

610

274 953 600,00

184 492 383,00

67,1

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1126300

620

293 199 400,00

188 645 810,00

64,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социальной поддержки населения"

809

1002

1126400

300 600 000,00

212 633 595,60

70,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126400

600

300 600 000,00

212 633 595,60

70,7

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126400

610

300 600 000,00

212 633 595,60

70,7

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания"

809

1002

1128100

5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

809

1002

1128100

400

5 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

809

1002

1128100

460

5 000 000,00

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

809

1002

1700000

3 050 000,00

3 050 000,00

100,0

Подпрограмма "Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 - 2020 годы"

809

1002

1730000

3 050 000,00

3 050 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

809

1002

1738300

3 050 000,00

3 050 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1738300

600

3 050 000,00

3 050 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1738300

620

3 050 000,00

3 050 000,00

100,0

Социальное обеспечение населения

809

1003

4 666 534 847,00

3 547 463 383,27

76,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1003

1100000

4 665 934 400,00

3 546 929 936,51

76,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1003

1110000

4 658 135 000,00

3 544 691 936,51

76,1

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

809

1003

1115137

25 380 000,00

17 868 276,29

70,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115137

300

25 005 000,00

17 703 178,51

70,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115137

310

25 005 000,00

17 703 178,51

70,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115137

600

375 000,00

165 097,78

44,0

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115137

610

375 000,00

165 097,78

44,0

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1115220

51 995 800,00

48 786 305,37

93,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115220

300

51 227 400,00

48 343 205,41

94,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115220

310

51 227 400,00

48 343 205,41

94,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115220

600

768 400,00

443 099,96

57,7

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115220

610

768 400,00

443 099,96

57,7

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1115240

91 500,00

59 996,94

65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115240

300

90 000,00

59 541,75

66,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115240

310

90 000,00

59 541,75

66,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115240

600

1 500,00

455,19

30,3

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115240

610

1 500,00

455,19

30,3

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

809

1003

1115250

684 785 800,00

454 125 311,06

66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115250

300

673 679 400,00

447 437 077,96

66,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115250

310

673 679 400,00

447 437 077,96

66,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115250

600

11 106 400,00

6 688 233,10

60,2

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115250

610

11 106 400,00

6 688 233,10

60,2

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1115270

11 562 900,00

6 636 367,70

57,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115270

300

11 392 000,00

6 613 931,37

58,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115270

310

11 392 000,00

6 613 931,37

58,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115270

600

170 900,00

22 436,33

13,1

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115270

610

170 900,00

22 436,33

13,1

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1115280

198 600,00

81 110,84

40,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115280

300

196 600,00

80 249,06

40,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115280

310

196 600,00

80 249,06

40,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115280

600

2 000,00

861,78

43,1

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115280

610

2 000,00

861,78

43,1

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1115380

595 219 000,00

460 610 162,59

77,4

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

809

1003

1115381

531 359 300,00

416 088 665,56

78,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115381

300

523 506 700,00

413 742 046,23

79,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115381

310

523 506 700,00

413 742 046,23

79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115381

600

7 852 600,00

2 346 619,33

29,9

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115381

610

7 852 600,00

2 346 619,33

29,9

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

809

1003

1115383

63 855 300,00

44 521 497,03

69,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115383

300

62 911 600,00

44 094 382,06

70,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115383

310

62 911 600,00

44 094 382,06

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115383

600

943 700,00

427 114,97

45,3

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115383

610

943 700,00

427 114,97

45,3

Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

809

1003

1115384

800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115384

300

800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115384

310

800,00

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

809

1003

1115385

3 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1115385

300

3 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1115385

310

3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1115385

600

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1115385

610

100,00

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1003

1116000

3 288 901 400,00

2 556 524 405,72

77,7

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

1116023

13 900 000,00

12 600 000,00

90,6

Межбюджетные трансферты

809

1003

1116023

500

13 900 000,00

12 600 000,00

90,6

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

1116023

540

13 900 000,00

12 600 000,00

90,6

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

1116036

1 157 000,00

790 106,92

68,3

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116036

800

1 157 000,00

790 106,92

68,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

809

1003

1116036

810

1 157 000,00

790 106,92

68,3

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

809

1003

1116037

10 357 000,00

7 881 852,11

76,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116037

300

10 357 000,00

7 881 852,11

76,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116037

310

10 357 000,00

7 881 852,11

76,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116038

606 315 300,00

434 358 533,09

71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116038

300

606 315 300,00

434 358 533,09

71,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116038

310

606 315 300,00

434 358 533,09

71,6

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

809

1003

1116039

25 000 000,00

5 683 821,52

22,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116039

300

25 000 000,00

5 683 821,52

22,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116039

310

25 000 000,00

5 683 821,52

22,7

Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

809

1003

1116040

1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116040

300

1 000 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116040

310

1 000 000,00

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116041

900 000,00

618 000,00

68,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116041

300

900 000,00

618 000,00

68,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116041

310

900 000,00

618 000,00

68,7

Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

1116042

3 192 000,00

1 597 893,60

50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116042

300

3 192 000,00

1 597 893,60

50,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116042

310

3 192 000,00

1 597 893,60

50,1

Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"

809

1003

1116043

2 171 400,00

1 539 317,59

70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116043

300

2 171 400,00

1 539 317,59

70,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116043

310

2 171 400,00

1 539 317,59

70,9

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным  категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

809

1003

1116044

246 768 100,00

196 945 279,32

79,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116044

300

246 768 100,00

196 945 279,32

79,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116044

310

246 768 100,00

196 945 279,32

79,8

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

1116045

13 422 000,00

8 945 726,78

66,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116045

300

13 422 000,00

8 945 726,78

66,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116045

310

13 422 000,00

8 945 726,78

66,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

1116046

15 365 800,00

9 504 284,67

61,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116046

300

15 365 800,00

9 504 284,67

61,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116046

310

15 365 800,00

9 504 284,67

61,9

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива, в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116047

150 000 000,00

133 739 221,94

89,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116047

300

150 000 000,00

133 739 221,94

89,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116047

310

150 000 000,00

133 739 221,94

89,2

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

809

1003

1116048

1 888 800,00

1 346 920,40

71,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116048

300

1 888 800,00

1 346 920,40

71,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116048

310

1 888 800,00

1 346 920,40

71,3

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116049

879 000,00

775 500,00

88,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116049

300

879 000,00

775 500,00

88,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116049

310

879 000,00

775 500,00

88,2

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116050

5 802 500,00

5 208 000,00

89,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116050

300

5 802 500,00

5 208 000,00

89,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116050

310

5 802 500,00

5 208 000,00

89,8

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

1116051

256 851 000,00

186 710 781,97

72,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116051

300

256 851 000,00

186 710 781,97

72,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116051

310

256 851 000,00

186 710 781,97

72,7

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

1116052

26 676 000,00

18 282 515,48

68,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116052

300

26 676 000,00

18 282 515,48

68,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116052

310

26 676 000,00

18 282 515,48

68,5

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

1116054

7 302 100,00

4 453 715,00

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116054

200

36 000,00

6 200,00

17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116054

240

36 000,00

6 200,00

17,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116054

600

7 266 100,00

4 447 515,00

61,2

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1116054

610

6 789 100,00

4 138 515,00

61,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1116054

620

477 000,00

309 000,00

64,8

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116056

49 000 000,00

41 051 727,79

83,8

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116056

800

49 000 000,00

41 051 727,79

83,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

809

1003

1116056

810

49 000 000,00

41 051 727,79

83,8

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116057

3 600 000,00

2 185 861,00

60,7

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116057

800

3 600 000,00

2 185 861,00

60,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

809

1003

1116057

810

3 600 000,00

2 185 861,00

60,7

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"

809

1003

1116058

226 410 400,00

144 887 414,33

64,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116058

300

226 410 400,00

144 887 414,33

64,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116058

310

226 410 400,00

144 887 414,33

64,0

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1003

1116060

120 000,00

68 472,80

57,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116060

300

120 000,00

68 472,80

57,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116060

320

120 000,00

68 472,80

57,1

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116062

398 011 200,00

292 610 285,94

73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116062

300

398 011 200,00

292 610 285,94

73,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116062

310

398 011 200,00

292 610 285,94

73,5

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116063

23 880 000,00

16 255 787,62

68,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116063

300

23 880 000,00

16 255 787,62

68,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116063

310

23 880 000,00

16 255 787,62

68,1

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116064

15 886 800,00

10 903 560,93

68,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116064

300

15 886 800,00

10 903 560,93

68,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116064

310

15 886 800,00

10 903 560,93

68,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116065

896 505 100,00

794 266 612,00

88,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116065

300

896 505 100,00

794 266 612,00

88,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116065

310

896 505 100,00

794 266 612,00

88,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116066

180 000 000,00

140 955 735,83

78,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116066

300

180 000 000,00

140 955 735,83

78,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116066

310

180 000 000,00

140 955 735,83

78,3

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

1116075

60 130 000,00

46 389 073,49

77,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116075

300

60 130 000,00

46 389 073,49

77,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116075

320

60 010 000,00

46 319 073,49

77,2

Иные выплаты населению

809

1003

1116075

360

120 000,00

70 000,00

58,3

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1003

1116076

42 787 300,00

34 657 482,30

81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116076

200

50 000,00

23 577,93

47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116076

240

50 000,00

23 577,93

47,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116076

600

42 737 300,00

34 633 904,37

81,0

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1116076

610

42 737 300,00

34 633 904,37

81,0

Субсидия общественному объединению "Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов"

809

1003

1116082

2 622 600,00

1 310 921,30

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116082

600

2 622 600,00

1 310 921,30

50,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1003

1116082

630

2 622 600,00

1 310 921,30

50,0

Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

809

1003

1116083

1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116083

300

1 000 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116083

310

1 000 000,00

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1003

1130000

7 799 400,00

2 238 000,00

28,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета

809

1003

1135027

5 699 400,00

2 238 000,00

39,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1135027

600

5 699 400,00

2 238 000,00

39,3

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1135027

610

4 499 400,00

1 038 000,00

23,1

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1135027

620

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

809

1003

1138000

2 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1138000

600

2 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1003

1138000

610

2 100 000,00

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

809

1003

1400000

570 000,00

503 000,00

88,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

809

1003

1420000

570 000,00

503 000,00

88,2

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

809

1003

1428300

570 000,00

503 000,00

88,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1428300

300

570 000,00

503 000,00

88,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1428300

320

570 000,00

503 000,00

88,2

Непрограммное направление расходов

809

1003

9900000

30 447,00

30 446,76

100,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

809

1003

9905198

30 447,00

30 446,76

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

9905198

300

30 447,00

30 446,76

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

9905198

320

30 447,00

30 446,76

100,0

Охрана семьи и детства

809

1004

933 637 500,00

773 378 946,07

82,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1004

1100000

917 415 200,00

761 445 068,02

83,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1004

1110000

917 415 200,00

761 445 068,02

83,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1004

1116000

917 415 200,00

761 445 068,02

83,0

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

1116061

202 500 000,00

182 218 632,90

90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116061

300

202 500 000,00

182 218 632,90

90,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116061

310

202 500 000,00

182 218 632,90

90,0

Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116067

186 828 850,00

153 201 060,76

82,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116067

300

186 828 850,00

153 201 060,76

82,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116067

310

186 828 850,00

153 201 060,76

82,0

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116068

98 550,00

98 550,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116068

300

98 550,00

98 550,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116068

310

98 550,00

98 550,00

100,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116069

270 000,00

100 510,00

37,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116069

300

270 000,00

100 510,00

37,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116069

310

270 000,00

100 510,00

37,2

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116070

15 000 000,00

10 637 890,00

70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116070

300

15 000 000,00

10 637 890,00

70,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116070

310

15 000 000,00

10 637 890,00

70,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116071

53 381 700,00

42 905 729,72

80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116071

300

53 381 700,00

42 905 729,72

80,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116071

310

53 381 700,00

42 905 729,72

80,4

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116072

381 045 200,00

332 790 605,51

87,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116072

300

381 045 200,00

332 790 605,51

87,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116072

310

381 045 200,00

332 790 605,51

87,3

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116073

55 000 000,00

33 475 012,06

60,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116073

300

55 000 000,00

33 475 012,06

60,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116073

310

55 000 000,00

33 475 012,06

60,9

Оказание других видов социальной помощи

809

1004

1116075

15 254 000,00

1 008 077,01

6,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116075

300

15 254 000,00

1 008 077,01

6,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1004

1116075

320

15 254 000,00

1 008 077,01

6,6

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1004

1116076

8 036 900,00

5 009 000,06

62,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1004

1116076

600

8 036 900,00

5 009 000,06

62,3

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1004

1116076

610

8 036 900,00

5 009 000,06

62,3

Государственная программа "Детство под защитой"

809

1004

1200000

16 222 300,00

11 933 878,05

73,6

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

809

1004

1220000

16 222 300,00

11 933 878,05

73,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

809

1004

1226300

16 222 300,00

11 933 878,05

73,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1226300

300

16 222 300,00

11 933 878,05

73,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1226300

310

16 222 300,00

11 933 878,05

73,6

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

49 819 157,00

31 068 858,52

62,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1006

1100000

48 737 000,00

29 986 805,52

61,5

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1006

1110000

392 000,00

337 207,00

86,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1006

1116000

392 000,00

337 207,00

86,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

809

1006

1116055

392 000,00

337 207,00

86,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116055

200

392 000,00

337 207,00

86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116055

240

392 000,00

337 207,00

86,0

Обеспечивающая подпрограмма

809

1006

1150000

48 345 000,00

29 649 598,52

61,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

1150100

48 345 000,00

29 649 598,52

61,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1006

1150100

100

44 523 000,00

28 455 721,12

63,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

809

1006

1150100

120

44 523 000,00

28 455 721,12

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100

200

3 812 000,00

1 185 927,66

31,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100

240

3 812 000,00

1 185 927,66

31,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1006

1150100

800

10 000,00

7 949,74

79,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1006

1150100

850

10 000,00

7 949,74

79,5

Непрограммное направление расходов

809

1006

9900000

1 082 157,00

1 082 053,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

9900200

1 082 157,00

1 082 053,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1006

9900200

300

550 731,00

550 731,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1006

9900200

320

93 825,00

93 825,00

100,0

Иные выплаты населению

809

1006

9900200

360

456 906,00

456 906,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1006

9900200

600

531 426,00

531 322,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1006

9900200

610

422 456,00

422 352,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1006

9900200

620

108 970,00

108 970,00

100,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

122 588 400,00

62 539 338,98

51,0

Национальная экономика

810

0400

38 479 300,00

8 797 381,00

22,9

Водное хозяйство

810

0406

38 479 300,00

8 797 381,00

22,9

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0406

1500000

38 479 300,00

8 797 381,00

22,9

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

810

0406

1520000

38 479 300,00

8 797 381,00

22,9

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

810

0406

1525128

22 743 900,00

6 488 981,00

28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1525128

200

22 743 900,00

6 488 981,00

28,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1525128

240

22 743 900,00

6 488 981,00

28,5

Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" за счет средств областного бюджета

810

0406

1528000

15 735 400,00

2 308 400,00

14,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528000

200

15 735 400,00

2 308 400,00

14,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528000

240

15 735 400,00

2 308 400,00

14,7

Охрана окружающей среды

810

0600

84 109 100,00

53 741 957,98

63,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

43 185 100,00

27 385 130,00

63,4

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0603

1500000

43 185 100,00

27 385 130,00

63,4

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1510000

43 185 100,00

27 385 130,00

63,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

810

0603

1516000

30 477 400,00

18 815 130,00

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000

200

3 500 000,00

265 130,00

7,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000

240

3 500 000,00

265 130,00

7,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516000

600

26 977 400,00

18 550 000,00

68,8

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516000

610

26 977 400,00

18 550 000,00

68,8

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информативности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1516100

12 707 700,00

8 570 000,00

67,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516100

600

12 707 700,00

8 570 000,00

67,4

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516100

610

12 707 700,00

8 570 000,00

67,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

40 924 000,00

26 356 827,98

64,4

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0605

1500000

40 924 000,00

26 356 827,98

64,4

Обеспечивающая подпрограмма

810

0605

1550000

40 924 000,00

26 356 827,98

64,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

1550100

40 924 000,00

26 356 827,98

64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810

0605

1550100

100

34 328 000,00

22 806 164,92

66,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

0605

1550100

120

34 328 000,00

22 806 164,92

66,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100

200

6 546 000,00

3 533 194,64

54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100

240

6 546 000,00

3 533 194,64

54,0

Иные бюджетные ассигнования

810

0605

1550100

800

50 000,00

17 468,42

34,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

0605

1550100

850

50 000,00

17 468,42

34,9

Департамент здравоохранения Томской области

811

9 402 366 269,07

6 694 510 950,15

71,2

Здравоохранение

811

0900

9 346 691 269,07

6 673 582 013,57

71,4

Стационарная медицинская помощь

811

0901

1 089 752 054,30

684 898 007,30

62,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0901

0700000

1 083 687 278,38

679 038 703,38

62,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0901

0720000

704 096 331,00

439 177 927,90

62,4

Основное мероприятие "Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"

811

0901

0725402

10 038 300,00

1 390 600,00

13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0725402

600

10 038 300,00

1 390 600,00

13,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0725402

620

10 038 300,00

1 390 600,00

13,9

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0901

0726200

619 734 331,00

393 635 812,90

63,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726200

600

619 734 331,00

393 635 812,90

63,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0726200

610

593 688 525,00

373 581 820,40

62,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726200

620

26 045 806,00

20 053 992,50

77,0

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи" за счет средств областного бюджета

811

0901

0728200

74 323 700,00

44 151 515,00

59,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200

200

39 577 400,00

15 946 461,00

40,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200

240

39 577 400,00

15 946 461,00

40,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0728200

600

34 746 300,00

28 205 054,00

81,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0728200

620

34 746 300,00

28 205 054,00

81,2

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0901

0730000

39 745 100,00

27 177 446,00

68,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0901

0736300

39 745 100,00

27 177 446,00

68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0736300

600

39 745 100,00

27 177 446,00

68,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0736300

610

9 902 820,50

6 690 657,00

67,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0736300

620

29 842 279,50

20 486 789,00

68,7

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

811

0901

0740000

76 412 869,00

45 066 987,00

59,0

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

811

0901

0746400

76 412 869,00

45 066 987,00

59,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0746400

600

76 412 869,00

45 066 987,00

59,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0746400

610

62 138 021,00

35 981 940,00

57,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0746400

620

14 274 848,00

9 085 047,00

63,6

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0901

0750000

135 538 100,00

105 388 450,00

77,8

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0901

0758600

135 538 100,00

105 388 450,00

77,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0758600

600

135 538 100,00

105 388 450,00

77,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0758600

610

126 439 134,00

96 522 084,00

76,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0758600

620

9 098 966,00

8 866 366,00

97,4

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0901

0760000

127 894 878,38

62 227 892,48

48,7

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0901

0761000

18 600 000,00

2 476 000,00

13,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0901

0761000

400

18 600 000,00

2 476 000,00

13,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0901

0761000

460

18 600 000,00

2 476 000,00

13,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0901

0766600

109 294 878,38

59 751 892,48

54,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0766600

200

5 031 678,38

5 031 678,38

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0766600

240

5 031 678,38

5 031 678,38

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0766600

600

104 263 200,00

54 720 214,10

52,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0766600

610

36 261 412,00

13 027 766,60

35,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0766600

620

68 001 788,00

41 692 447,50

61,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0901

1100000

5 510 000,00

5 410 000,00

98,2

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0901

1130000

5 510 000,00

5 410 000,00

98,2

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета

811

0901

1135027

3 120 000,00

3 060 000,00

98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

1135027

600

3 120 000,00

3 060 000,00

98,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

1135027

610

40 000,00

40 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

1135027

620

3 080 000,00

3 020 000,00

98,1

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

811

0901

1138000

2 390 000,00

2 350 000,00

98,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

1138000

600

2 390 000,00

2 350 000,00

98,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

1138000

610

40 000,00

40 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

1138000

620

2 350 000,00

2 310 000,00

98,3

Непрограммное направление расходов

811

0901

9900000

554 775,92

449 303,92

81,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0901

9900200

554 775,92

449 303,92

81,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

9900200

600

554 775,92

449 303,92

81,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

9900200

610

255 377,92

249 805,92

97,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

9900200

620

299 398,00

199 498,00

66,6

Амбулаторная помощь

811

0902

1 115 000 839,90

716 313 586,88

64,2

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0902

0700000

1 109 349 904,00

713 726 650,98

64,3

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

0710000

697 805 200,00

464 732 446,33

66,6

Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

811

0902

0713093

226 249 200,00

207 398 457,45

91,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0713093

300

226 249 200,00

207 398 457,45

91,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0713093

320

226 249 200,00

207 398 457,45

91,7

Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей"

811

0902

0715133

6 501 600,00

4 471 200,00

68,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0715133

300

6 501 600,00

4 471 200,00

68,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0715133

320

6 501 600,00

4 471 200,00

68,8

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"

811

0902

0715161

125 124 500,00

73 840 922,44

59,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0715161

300

125 124 500,00

73 840 922,44

59,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0715161

320

125 124 500,00

73 840 922,44

59,0

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства"

811

0902

0715197

14 368 300,00

3 350 000,00

23,3

Межбюджетные трансферты

811

0902

0715197

500

14 368 300,00

3 350 000,00

23,3

Субвенции

811

0902

0715197

530

14 368 300,00

3 350 000,00

23,3

Основное мероприятие "Улучшение лекарственного обеспечения граждан"

811

0902

0715482

76 466 200,00

10 279 151,58

13,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0715482

300

69 466 200,00

7 404 151,58

10,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0715482

320

69 466 200,00

7 404 151,58

10,7

Межбюджетные трансферты

811

0902

0715482

500

7 000 000,00

2 875 000,00

41,1

Субвенции

811

0902

0715482

530

7 000 000,00

2 875 000,00

41,1

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

0716000

248 072 500,00

165 146 783,86

66,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000

600

248 072 500,00

165 146 783,86

66,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000

610

185 248 095,00

125 520 018,70

67,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000

620

62 824 405,00

39 626 765,16

63,1

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

811

0902

0716100

522 900,00

245 931,00

47,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716100

600

522 900,00

245 931,00

47,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716100

620

522 900,00

245 931,00

47,0

Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей за счет средств областного бюджета"

811

0902

0718100

500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718100

300

500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718100

320

500 000,00

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0902

0720000

116 106 500,00

80 066 141,00

69,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0902

0726200

116 106 500,00

80 066 141,00

69,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726200

600

116 106 500,00

80 066 141,00

69,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726200

610

116 106 500,00

80 066 141,00

69,0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0902

0730000

56 966 144,00

37 039 935,17

65,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0902

0736300

56 966 144,00

37 039 935,17

65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300

600

56 966 144,00

37 039 935,17

65,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0736300

610

2 766 200,00

1 959 617,00

70,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300

620

54 199 944,00

35 080 318,17

64,7

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0902

0750000

106 058 160,00

75 219 893,00

70,9

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0902

0758600

106 058 160,00

75 219 893,00

70,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600

600

106 058 160,00

75 219 893,00

70,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600

610

79 114 055,00

57 185 118,00

72,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600

620

26 944 105,00

18 034 775,00

66,9

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0902

0760000

132 413 900,00

56 668 235,48

42,8

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0902

0761000

52 955 000,00

5 600 000,00

10,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0902

0761000

400

52 955 000,00

5 600 000,00

10,6

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0902

0761000

460

52 955 000,00

5 600 000,00

10,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0902

0766600

79 458 900,00

51 068 235,48

64,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600

600

67 715 700,00

47 665 475,14

70,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600

610

12 361 329,00

10 734 054,30

86,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600

620

55 354 371,00

36 931 420,84

66,7

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов

811

0902

0766636

11 743 200,00

3 402 760,34

29,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766636

600

11 743 200,00

3 402 760,34

29,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766636

610

11 743 200,00

3 402 760,34

29,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0902

1100000

5 176 000,00

2 112 000,00

40,8

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0902

1130000

5 176 000,00

2 112 000,00

40,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета

811

0902

1135027

3 066 000,00

812 000,00

26,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1135027

600

3 066 000,00

812 000,00

26,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

1135027

610

1 924 000,00

760 000,00

39,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

1135027

620

1 142 000,00

52 000,00

4,6

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

811

0902

1138000

2 110 000,00

1 300 000,00

61,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1138000

600

2 110 000,00

1 300 000,00

61,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

1138000

610

1 260 000,00

1 260 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

1138000

620

850 000,00

40 000,00

4,7

Непрограммное направление расходов

811

0902

9900000

474 935,90

474 935,90

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0902

9900200

474 935,90

474 935,90

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

9900200

600

474 935,90

474 935,90

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

9900200

610

379 936,56

379 936,56

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

9900200

620

94 999,34

94 999,34

100,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

93 498 740,00

58 956 159,00

63,1

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0903

0700000

93 498 740,00

58 956 159,00

63,1

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0903

0710000

2 236 500,00

1 435 351,00

64,2

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0903

0716000

2 236 500,00

1 435 351,00

64,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0716000

600

2 236 500,00

1 435 351,00

64,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0716000

610

2 236 500,00

1 435 351,00

64,2

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0903

0720000

77 515 300,00

49 111 291,00

63,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0903

0726200

77 515 300,00

49 111 291,00

63,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0726200

600

77 515 300,00

49 111 291,00

63,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0726200

610

77 515 300,00

49 111 291,00

63,4

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0903

0750000

11 445 740,00

6 809 312,00

59,5

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0903

0758600

11 445 740,00

6 809 312,00

59,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0758600

600

11 445 740,00

6 809 312,00

59,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0758600

610

11 445 740,00

6 809 312,00

59,5

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0903

0760000

2 301 200,00

1 600 205,00

69,5

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0903

0766600

2 301 200,00

1 600 205,00

69,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0766600

600

2 301 200,00

1 600 205,00

69,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0766600

610

2 301 200,00

1 600 205,00

69,5

Скорая медицинская помощь

811

0904

192 752 867,46

102 939 150,46

53,4

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0904

0700000

192 752 867,46

102 939 150,46

53,4

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0904

0720000

109 243 480,00

83 196 019,31

76,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0904

0726200

109 243 480,00

83 196 019,31

76,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0726200

600

109 243 480,00

83 196 019,31

76,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0726200

610

3 363 187,00

2 368 873,92

70,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0726200

620

105 880 293,00

80 827 145,39

76,3

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0904

0730000

4 296 756,00

4 296 756,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0904

0736300

4 296 756,00

4 296 756,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0736300

600

4 296 756,00

4 296 756,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0736300

620

4 296 756,00

4 296 756,00

100,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0904

0750000

12 496 300,00

7 261 966,00

58,1

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0904

0758600

12 496 300,00

7 261 966,00

58,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0758600

600

12 496 300,00

7 261 966,00

58,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0758600

610

926 622,00

365 697,00

39,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0758600

620

11 569 678,00

6 896 269,00

59,6

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0904

0760000

66 716 331,46

8 184 409,15

12,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0904

0766600

841 100,00

488 177,69

58,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0766600

600

841 100,00

488 177,69

58,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0766600

610

61 706,00

40 761,08

66,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0766600

620

779 394,00

447 416,61

57,4

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015-2017 годы"

811

0904

0766700

65 875 231,46

7 696 231,46

11,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0904

0766700

200

65 875 231,46

7 696 231,46

11,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0904

0766700

240

65 875 231,46

7 696 231,46

11,7

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

157 094 700,00

118 743 250,00

75,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0906

0700000

157 094 700,00

118 743 250,00

75,6

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0906

0720000

148 202 100,00

111 223 265,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0906

0726200

148 202 100,00

111 223 265,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200

600

148 202 100,00

111 223 265,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200

610

143 102 500,00

107 831 472,00

75,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0726200

620

5 099 600,00

3 391 793,00

66,5

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0906

0750000

8 085 100,00

6 881 675,00

85,1

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0906

0758600

8 085 100,00

6 881 675,00

85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600

600

8 085 100,00

6 881 675,00

85,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600

610

7 579 900,00

6 516 589,00

86,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0758600

620

505 200,00

365 086,00

72,3

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0906

0760000

807 500,00

638 310,00

79,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0906

0766600

807 500,00

638 310,00

79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0766600

600

807 500,00

638 310,00

79,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0766600

610

615 100,00

508 039,00

82,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0766600

620

192 400,00

130 271,00

67,7

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

24 558 600,00

15 479 480,18

63,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0907

0700000

24 558 600,00

15 479 480,18

63,0

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0907

0710000

24 100 800,00

15 139 826,18

62,8

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0907

0716000

24 100 800,00

15 139 826,18

62,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000

200

22 220 700,00

13 738 980,18

61,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000

240

22 220 700,00

13 738 980,18

61,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716000

600

1 880 100,00

1 400 846,00

74,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0716000

610

1 880 100,00

1 400 846,00

74,5

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0907

0750000

94 300,00

69 958,00

74,2

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0907

0758600

94 300,00

69 958,00

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0758600

600

94 300,00

69 958,00

74,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0758600

610

94 300,00

69 958,00

74,2

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0907

0760000

363 500,00

269 696,00

74,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0907

0766600

363 500,00

269 696,00

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0766600

600

363 500,00

269 696,00

74,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0766600

610

363 500,00

269 696,00

74,2

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

6 674 033 467,41

4 976 252 379,75

74,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0909

0700000

6 670 385 967,41

4 972 753 639,75

74,5

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0909

0710000

516 371 100,00

401 705 683,08

77,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С" за счет средств федерального бюджета

811

0909

0715179

2 844 100,00

2 793 158,83

98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0715179

600

2 844 100,00

2 793 158,83

98,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0715179

610

2 844 100,00

2 793 158,83

98,2

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

811

0909

0715382

48 466 400,00

9 481 402,20

19,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0715382

600

48 466 400,00

9 481 402,20

19,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0715382

610

48 466 400,00

9 481 402,20

19,6

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0909

0716000

7 147 800,00

1 754 996,40

24,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716000

200

7 147 800,00

1 754 996,40

24,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716000

240

7 147 800,00

1 754 996,40

24,6

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

811

0909

0716100

437 839 800,00

385 280 875,65

88,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0716100

300

413 067 800,00

362 772 756,65

87,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0716100

320

413 067 800,00

362 772 756,65

87,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716100

600

5 219 000,00

2 955 119,00

56,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716100

620

5 219 000,00

2 955 119,00

56,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область

811

0909

0716106

19 553 000,00

19 553 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

811

0909

0716106

500

19 553 000,00

19 553 000,00

100,0

Субвенции

811

0909

0716106

530

19 553 000,00

19 553 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" за счет средств областного бюджета

811

0909

0718700

20 073 000,00

2 395 250,00

11,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0718700

600

20 073 000,00

2 395 250,00

11,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0718700

610

20 073 000,00

2 395 250,00

11,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0909

0720000

229 411 700,00

186 279 194,08

81,2

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C"

811

0909

0725072

69 903 100,00

64 980 701,34

93,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0725072

600

69 903 100,00

64 980 701,34

93,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0725072

610

69 903 100,00

64 980 701,34

93,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя"

811

0909

0725174

18 518 700,00

18 480 663,74

99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0725174

600

18 518 700,00

18 480 663,74

99,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0725174

610

18 518 700,00

18 480 663,74

99,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0909

0726200

140 989 900,00

102 817 829,00

72,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726200

600

134 272 700,00

96 100 629,00

71,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726200

610

126 793 000,00

92 820 041,00

73,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726200

620

7 479 700,00

3 280 588,00

43,9

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

811

0909

0726206

6 717 200,00

6 717 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

811

0909

0726206

500

6 717 200,00

6 717 200,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0726206

540

6 717 200,00

6 717 200,00

100,0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0909

0730000

119 922 836,34

74 984 577,53

62,5

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0909

0736300

99 822 516,34

62 854 330,24

63,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0736300

100

64 973 300,00

41 686 621,00

64,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0736300

110

64 973 300,00

41 686 621,00

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300

200

23 753 700,00

12 405 532,11

52,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300

240

23 753 700,00

12 405 532,11

52,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0736300

600

10 432 200,00

8 238 087,00

79,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0736300

620

10 432 200,00

8 238 087,00

79,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0736300

800

253 700,00

118 600,00

46,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0736300

850

253 700,00

118 600,00

46,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

811

0909

0736391

409 616,34

405 490,13

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736391

200

409 616,34

405 490,13

99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736391

240

409 616,34

405 490,13

99,0

Основное мероприятие "Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения" за счет средств областного бюджета

811

0909

0738300

6 224 400,00

6 054 670,91

97,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0738300

200

1 274 400,00

1 104 670,91

86,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0738300

240

1 274 400,00

1 104 670,91

86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0738300

600

4 950 000,00

4 950 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0738300

620

4 950 000,00

4 950 000,00

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка" за счет средств областного бюджета

811

0909

0738400

13 875 920,00

6 075 576,38

43,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0738400

200

13 875 920,00

6 075 576,38

43,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0738400

240

13 875 920,00

6 075 576,38

43,8

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

811

0909

0740000

700 000,00

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

811

0909

0746400

700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0746400

200

700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0746400

240

700 000,00

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0909

0750000

63 879 800,00

47 045 282,50

73,6

Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"

811

0909

0756500

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0756500

600

300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0756500

610

100 000,00

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0756500

620

200 000,00

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0909

0758600

63 579 800,00

47 045 282,50

74,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0758600

100

17 824 300,00

13 228 386,50

74,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0758600

110

17 824 300,00

13 228 386,50

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600

600

45 755 500,00

33 816 896,00

73,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600

610

37 248 400,00

30 790 143,00

82,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600

620

8 507 100,00

3 026 753,00

35,6

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0909

0760000

5 658 164 531,07

4 214 711 956,32

74,5

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0909

0761000

9 321 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0909

0761000

400

9 321 100,00

Бюджетные инвестиции

811

0909

0761000

410

9 321 100,00

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0909

0766600

5 648 843 431,07

4 214 711 956,32

74,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600

100

14 713 300,00

10 095 702,75

68,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600

110

14 713 300,00

10 095 702,75

68,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600

200

28 712 883,07

3 042 337,44

10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600

240

28 712 883,07

3 042 337,44

10,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600

600

68 937 200,00

49 289 813,17

71,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600

610

52 053 180,50

37 325 581,50

71,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0766600

620

16 884 019,50

11 964 231,67

70,9

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766600

800

14 048,00

5 318,00

37,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766600

850

14 048,00

5 318,00

37,9

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

0909

0766633

5 536 328 000,00

4 152 246 000,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0766633

300

5 536 328 000,00

4 152 246 000,00

75,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0766633

320

5 536 328 000,00

4 152 246 000,00

75,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

811

0909

0766690

138 000,00

32 784,96

23,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766690

100

102 500,00

25 284,96

24,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766690

110

102 500,00

25 284,96

24,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766690

200

27 548,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766690

240

27 548,00

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766690

800

7 952,00

7 500,00

94,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766690

850

7 952,00

7 500,00

94,3

Обеспечивающая подпрограмма

811

0909

0770000

81 936 000,00

48 026 946,24

58,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

0770100

81 936 000,00

48 026 946,24

58,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0770100

100

66 302 000,00

42 570 327,34

64,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

811

0909

0770100

120

66 302 000,00

42 570 327,34

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100

200

15 564 000,00

5 437 302,32

34,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100

240

15 564 000,00

5 437 302,32

34,9

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770100

800

70 000,00

19 316,58

27,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770100

850

70 000,00

19 316,58

27,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

811

0909

1400000

3 647 500,00

3 498 740,00

95,9

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

811

0909

1410000

367 500,00

299 500,00

81,5

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

811

0909

1418100

367 500,00

299 500,00

81,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

1418100

100

332 500,00

264 500,00

79,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

1418100

110

332 500,00

264 500,00

79,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1418100

200

35 000,00

35 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1418100

240

35 000,00

35 000,00

100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

811

0909

1420000

3 280 000,00

3 199 240,00

97,5

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

811

0909

1428300

2 400 000,00

2 400 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428300

600

2 400 000,00

2 400 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428300

610

2 400 000,00

2 400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

811

0909

1428400

880 000,00

799 240,00

90,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1428400

200

150 000,00

69 240,00

46,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1428400

240

150 000,00

69 240,00

46,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428400

600

730 000,00

730 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428400

610

430 000,00

430 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

1428400

620

300 000,00

300 000,00

100,0

Социальная политика

811

1000

55 675 000,00

20 928 936,58

37,6

Социальное обеспечение населения

811

1003

55 675 000,00

20 928 936,58

37,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

1003

0700000

55 675 000,00

20 928 936,58

37,6

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

1003

0750000

55 675 000,00

20 928 936,58

37,6

Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"

811

1003

0755136

20 000 000,00

8 000 000,00

40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0755136

300

20 000 000,00

8 000 000,00

40,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0755136

310

20 000 000,00

8 000 000,00

40,0

Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"

811

1003

0756500

4 875 000,00

1 750 072,58

35,9

Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года № 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду"

811

1003

0756532

4 875 000,00

1 750 072,58

35,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0756532

300

4 875 000,00

1 750 072,58

35,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0756532

320

4 875 000,00

1 750 072,58

35,9

Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам" за счет областного бюджета

811

1003

0758500

30 800 000,00

11 178 864,00

36,3

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

811

1003

0758537

20 000 000,00

8 000 000,00

40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758537

300

20 000 000,00

8 000 000,00

40,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758537

310

20 000 000,00

8 000 000,00

40,0

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2013-2014 годах на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор

811

1003

0758538

5 800 000,00

3 178 864,00

54,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758538

300

5 800 000,00

3 178 864,00

54,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758538

310

5 800 000,00

3 178 864,00

54,8

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов

811

1003

0758539

5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0758539

300

5 000 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

0758539

310

5 000 000,00

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

417 344 573,00

269 801 422,24

64,6

Образование

813

0700

163 684 800,00

88 678 879,00

54,2

Общее образование

813

0702

126 477 000,00

64 508 879,00

51,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0702

0800000

126 477 000,00

64 508 879,00

51,0

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

0702

0820000

126 477 000,00

64 508 879,00

51,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

0702

0826100

126 477 000,00

64 508 879,00

51,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0702

0826108

111 417 000,00

57 088 025,00

51,2

Межбюджетные трансферты

813

0702

0826108

500

111 417 000,00

57 088 025,00

51,2

Субсидии

813

0702

0826108

520

111 417 000,00

57 088 025,00

51,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

813

0702

0826109

15 060 000,00

7 420 854,00

49,3

Межбюджетные трансферты

813

0702

0826109

500

15 060 000,00

7 420 854,00

49,3

Субсидии

813

0702

0826109

520

15 060 000,00

7 420 854,00

49,3

Молодежная политика и оздоровление детей

813

0707

37 207 800,00

24 170 000,00

65,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0707

0800000

35 837 800,00

23 000 000,00

64,2

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

813

0707

0840000

35 837 800,00

23 000 000,00

64,2

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

813

0707

0846200

35 837 800,00

23 000 000,00

64,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200

600

35 837 800,00

23 000 000,00

64,2

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846200

620

25 837 800,00

23 000 000,00

89,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

0846200

630

10 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

813

0707

1400000

1 170 000,00

970 000,00

82,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

813

0707

1420000

1 170 000,00

970 000,00

82,9

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

813

0707

1428200

520 000,00

520 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428200

600

520 000,00

520 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428200

620

520 000,00

520 000,00

100,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

813

0707

1428400

650 000,00

450 000,00

69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428400

600

650 000,00

450 000,00

69,2

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428400

620

650 000,00

450 000,00

69,2

Непрограммное направление расходов

813

0707

9900000

200 000,00

200 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

0707

9900200

200 000,00

200 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

9900200

600

200 000,00

200 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

9900200

620

200 000,00

200 000,00

100,0

Социальная политика

813

1000

1 214 400,00

922 300,00

75,9

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 214 400,00

922 300,00

75,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1003

0800000

1 214 400,00

922 300,00

75,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1003

0810000

1 214 400,00

922 300,00

75,9

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1003

0816000

1 214 400,00

922 300,00

75,9

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

0816031

1 214 400,00

922 300,00

75,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1003

0816031

300

1 214 400,00

922 300,00

75,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1003

0816031

310

1 214 400,00

922 300,00

75,9

Физическая культура и спорт

813

1100

252 445 373,00

180 200 243,24

71,4

Физическая культура

813

1101

47 078 100,00

31 807 513,00

67,6

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1101

0800000

47 078 100,00

31 807 513,00

67,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1101

0810000

47 078 100,00

31 807 513,00

67,6

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1101

0816000

47 078 100,00

31 807 513,00

67,6

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

0816006

47 078 100,00

31 807 513,00

67,6

Межбюджетные трансферты

813

1101

0816006

500

47 078 100,00

31 807 513,00

67,6

Субсидии

813

1101

0816006

520

47 078 100,00

31 807 513,00

67,6

Массовый спорт

813

1102

24 154 200,00

17 287 250,00

71,6

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1102

0800000

18 000 000,00

11 133 050,00

61,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1102

0810000

18 000 000,00

11 133 050,00

61,9

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1102

0816000

18 000 000,00

11 133 050,00

61,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0816000

600

18 000 000,00

11 133 050,00

61,9

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0816000

620

18 000 000,00

11 133 050,00

61,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

813

1102

1100000

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Подпрограмма "Доступная среда"

813

1102

1130000

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

813

1102

1138000

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

1138000

600

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

1138000

620

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

813

1102

9900000

3 654 200,00

3 654 200,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1102

9900200

3 654 200,00

3 654 200,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

9900200

600

3 654 200,00

3 654 200,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

9900200

620

3 654 200,00

3 654 200,00

100,0

Спорт высших достижений

813

1103

159 417 073,00

117 531 879,33

73,7

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1103

0800000

157 699 653,00

115 815 259,33

73,4

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1103

0820000

157 699 653,00

115 815 259,33

73,4

Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"

813

1103

0825081

7 201 253,00

7 201 253,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

0825081

500

3 511 505,00

3 511 505,00

100,0

Субсидии

813

1103

0825081

520

3 511 505,00

3 511 505,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0825081

600

3 689 748,00

3 689 748,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0825081

620

3 689 748,00

3 689 748,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

1103

0826100

150 498 400,00

108 614 006,33

72,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0826100

300

13 300 000,00

8 975 325,00

67,5

Стипендии

813

1103

0826100

340

8 700 000,00

5 445 000,00

62,6

Иные выплаты населению

813

1103

0826100

360

4 600 000,00

3 530 325,00

76,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0826100

600

132 698 400,00

99 638 681,33

75,1

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0826100

620

132 698 400,00

99 638 681,33

75,1

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0826107

4 500 000,00

Межбюджетные трансферты

813

1103

0826107

500

4 500 000,00

Субсидии

813

1103

0826107

520

4 500 000,00

Непрограммное направление расходов

813

1103

9900000

1 717 420,00

1 716 620,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1103

9900200

1 717 420,00

1 716 620,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900200

600

1 717 420,00

1 716 620,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900200

620

1 717 420,00

1 716 620,00

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

21 796 000,00

13 573 600,91

62,3

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1105

0800000

21 796 000,00

13 573 600,91

62,3

Обеспечивающая подпрограмма

813

1105

0850000

21 796 000,00

13 573 600,91

62,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

0850100

21 796 000,00

13 573 600,91

62,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

1105

0850100

100

17 678 000,00

11 532 543,42

65,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

813

1105

0850100

120

17 678 000,00

11 532 543,42

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100

200

4 093 800,00

2 020 769,48

49,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100

240

4 093 800,00

2 020 769,48

49,4

Иные бюджетные ассигнования

813

1105

0850100

800

24 200,00

20 288,01

83,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0850100

850

24 200,00

20 288,01

83,8

Департамент по культуре и туризму Томской области

814

1 375 927 630,38

774 294 487,95

56,3

Общегосударственные вопросы

814

0100

67 264 100,00

39 423 479,34

58,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

814

0104

2 504 900,00

1 878 000,00

75,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0104

1000000

2 504 900,00

1 878 000,00

75,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0104

1010000

2 504 900,00

1 878 000,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0104

1016300

2 504 900,00

1 878 000,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0104

1016310

2 504 900,00

1 878 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

814

0104

1016310

500

2 504 900,00

1 878 000,00

75,0

Субвенции

814

0104

1016310

530

2 504 900,00

1 878 000,00

75,0

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

64 759 200,00

37 545 479,34

58,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0113

1000000

64 759 200,00

37 545 479,34

58,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0113

1010000

64 759 200,00

37 545 479,34

58,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0113

1016300

64 759 200,00

37 545 479,34

58,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300

100

43 917 000,00

27 126 544,18

61,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300

110

43 917 000,00

27 126 544,18

61,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300

200

17 704 200,00

8 852 678,02

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300

240

17 704 200,00

8 852 678,02

50,0

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300

800

338 000,00

264 300,00

78,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300

850

338 000,00

264 300,00

78,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

1016390

2 800 000,00

1 301 957,14

46,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016390

100

1 615 089,90

1 215 814,73

75,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016390

110

1 615 089,90

1 215 814,73

75,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016390

200

1 183 910,10

86 142,41

7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016390

240

1 183 910,10

86 142,41

7,3

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016390

800

1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016390

850

1 000,00

Национальная экономика

814

0400

18 325 000,00

13 473 651,75

73,5

Другие вопросы в области национальной экономики

814

0412

18 325 000,00

13 473 651,75

73,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0412

1000000

18 325 000,00

13 473 651,75

73,5

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

814

0412

1020000

18 325 000,00

13 473 651,75

73,5

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

814

0412

1026700

15 100 000,00

10 563 451,75

70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

1026700

600

15 100 000,00

10 563 451,75

70,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0412

1026700

620

15 100 000,00

10 563 451,75

70,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

814

0412

1028200

3 225 000,00

2 910 200,00

90,2

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

814

0412

1028209

3 225 000,00

2 910 200,00

90,2

Межбюджетные трансферты

814

0412

1028209

500

3 225 000,00

2 910 200,00

90,2

Субсидии

814

0412

1028209

520

3 225 000,00

2 910 200,00

90,2

Образование

814

0700

201 251 500,00

115 205 600,00

57,2

Общее образование

814

0702

98 224 000,00

46 145 700,00

47,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0702

1000000

98 224 000,00

46 145 700,00

47,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0702

1010000

98 224 000,00

46 145 700,00

47,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0702

1016500

98 224 000,00

46 145 700,00

47,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0702

1016505

98 224 000,00

46 145 700,00

47,0

Межбюджетные трансферты

814

0702

1016505

500

98 224 000,00

46 145 700,00

47,0

Субсидии

814

0702

1016505

520

98 224 000,00

46 145 700,00

47,0

Среднее профессиональное образование

814

0704

92 855 600,00

61 909 300,00

66,7

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0704

1000000

92 855 600,00

61 909 300,00

66,7

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0704

1010000

92 855 600,00

61 909 300,00

66,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0704

1016500

92 855 600,00

61 909 300,00

66,7

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

814

0704

1016538

92 855 600,00

61 909 300,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016538

600

92 855 600,00

61 909 300,00

66,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016538

620

92 855 600,00

61 909 300,00

66,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

10 171 900,00

7 150 600,00

70,3

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0705

1000000

10 171 900,00

7 150 600,00

70,3

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0705

1010000

10 171 900,00

7 150 600,00

70,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0705

1016500

10 171 900,00

7 150 600,00

70,3

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

814

0705

1016539

10 171 900,00

7 150 600,00

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

1016539

600

10 171 900,00

7 150 600,00

70,3

Субсидии автономным учреждениям

814

0705

1016539

620

10 171 900,00

7 150 600,00

70,3

Культура, кинематография

814

0800

1 089 087 030,38

606 191 756,86

55,7

Культура

814

0801

1 006 492 000,38

548 299 441,28

54,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0801

1000000

1 005 688 000,38

547 819 041,28

54,5

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0801

1010000

1 005 688 000,38

547 819 041,28

54,5

Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

814

0801

1015091

2 127 480,00

1 881 180,00

88,4

Межбюджетные трансферты

814

0801

1015091

500

2 127 480,00

1 881 180,00

88,4

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1015091

540

2 127 480,00

1 881 180,00

88,4

Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области"

814

0801

1015144

330 300,00

Межбюджетные трансферты

814

0801

1015144

500

330 300,00

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1015144

540

330 300,00

Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

814

0801

1015146

466 726,10

Межбюджетные трансферты

814

0801

1015146

500

466 726,10

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1015146

540

466 726,10

Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"

814

0801

1015147

700 000,00

700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1015147

500

700 000,00

700 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1015147

540

700 000,00

700 000,00

100,0

Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

814

0801

1015148

400 000,00

400 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1015148

500

400 000,00

400 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

1015148

540

400 000,00

400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

814

0801

1015950

432 294,28

432 294,28

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0801

1015950

100

432 294,28

432 294,28

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0801

1015950

120

432 294,28

432 294,28

100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

814

0801

1016000

102 844 900,00

59 435 000,00

57,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016000

600

102 844 900,00

59 435 000,00

57,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016000

620

102 844 900,00

59 435 000,00

57,8

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

814

0801

1016100

98 492 900,00

63 156 800,00

64,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016100

600

98 492 900,00

63 156 800,00

64,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016100

620

98 492 900,00

63 156 800,00

64,1

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

814

0801

1016200

12 206 500,00

8 152 960,00

66,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016200

600

12 206 500,00

8 152 960,00

66,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016200

620

12 206 500,00

8 152 960,00

66,8

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

814

0801

1016400

787 686 900,00

413 660 807,00

52,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

1016405

528 071 700,00

246 298 500,00

46,6

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016405

500

528 071 700,00

246 298 500,00

46,6

Субсидии

814

0801

1016405

520

528 071 700,00

246 298 500,00

46,6

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

1016406

30 213 700,00

21 807 707,00

72,2

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016406

500

30 213 700,00

21 807 707,00

72,2

Субсидии

814

0801

1016406

520

30 213 700,00

21 807 707,00

72,2

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

814

0801

1016434

35 193 400,00

21 879 600,00

62,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016434

600

35 193 400,00

21 879 600,00

62,2

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016434

620

35 193 400,00

21 879 600,00

62,2

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

814

0801

1016435

1 914 100,00

1 207 700,00

63,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016435

600

1 914 100,00

1 207 700,00

63,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016435

620

1 914 100,00

1 207 700,00

63,1

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их  духовно-нравственных потребностей

814

0801

1016436

12 181 400,00

8 052 500,00

66,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016436

600

12 181 400,00

8 052 500,00

66,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016436

620

12 181 400,00

8 052 500,00

66,1

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

814

0801

1016437

173 112 600,00

114 304 800,00

66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016437

600

173 112 600,00

114 304 800,00

66,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016437

620

173 112 600,00

114 304 800,00

66,0

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

814

0801

1016438

7 000 000,00

110 000,00

1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1016438

300

40 000,00

Иные выплаты населению

814

0801

1016438

360

40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016438

600

6 960 000,00

110 000,00

1,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016438

620

6 960 000,00

110 000,00

1,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0801

1100000

804 000,00

480 400,00

59,8

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

814

0801

1110000

804 000,00

480 400,00

59,8

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

814

0801

1116200

804 000,00

480 400,00

59,8

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

0801

1116279

772 800,00

459 600,00

59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1116279

300

772 800,00

459 600,00

59,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

0801

1116279

310

772 800,00

459 600,00

59,5

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

0801

1116280

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1116280

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

0801

1116280

310

31 200,00

20 800,00

66,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

82 595 030,00

57 892 315,58

70,1

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0804

1000000

39 414 200,00

26 652 828,09

67,6

Обеспечивающая подпрограмма

814

0804

1030000

39 414 200,00

26 652 828,09

67,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

1030100

39 414 200,00

26 652 828,09

67,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0804

1030100

100

31 907 600,00

21 884 278,45

68,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0804

1030100

120

31 907 600,00

21 884 278,45

68,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100

200

7 500 600,00

4 764 010,61

63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100

240

7 500 600,00

4 764 010,61

63,5

Иные бюджетные ассигнования

814

0804

1030100

800

6 000,00

4 539,03

75,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0804

1030100

850

6 000,00

4 539,03

75,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0804

1100000

11 903 600,00

1 076 900,00

9,0

Подпрограмма "Доступная среда"

814

0804

1130000

11 903 600,00

1 076 900,00

9,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета

814

0804

1135027

6 553 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1135027

600

6 553 600,00

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1135027

620

6 553 600,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

814

0804

1138000

5 350 000,00

1 076 900,00

20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138000

600

5 350 000,00

1 076 900,00

20,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138000

620

5 350 000,00

1 076 900,00

20,1

Непрограммное направление расходов

814

0804

9900000

31 277 230,00

30 162 587,49

96,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

9900200

31 277 230,00

30 162 587,49

96,4

Межбюджетные трансферты

814

0804

9900200

500

4 851 500,00

4 851 500,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0804

9900200

540

4 851 500,00

4 851 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

9900200

600

26 425 730,00

25 311 087,49

95,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

9900200

620

26 425 730,00

25 311 087,49

95,8

Департамент общего образования Томской области

815

11 623 288 803,37

8 111 087 681,01

69,8

Образование

815

0700

11 623 288 803,37

8 111 087 681,01

69,8

Дошкольное образование

815

0701

3 402 201 300,00

2 316 408 849,00

68,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0701

0900000

3 402 201 300,00

2 316 408 849,00

68,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0910000

2 948 034 300,00

2 077 270 249,00

70,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0701

0916000

2 891 400 300,00

2 024 030 249,00

70,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

815

0701

0916008

2 344 050 800,00

1 864 518 695,00

79,5

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916008

500

2 344 050 800,00

1 864 518 695,00

79,5

Субвенции

815

0701

0916008

530

2 344 050 800,00

1 864 518 695,00

79,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

0916010

6 567 800,00

3 566 515,00

54,3

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916010

500

6 567 800,00

3 566 515,00

54,3

Субвенции

815

0701

0916010

530

6 567 800,00

3 566 515,00

54,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

0916011

489 789 000,00

119 002 753,00

24,3

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916011

500

489 789 000,00

119 002 753,00

24,3

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

0916011

540

489 789 000,00

119 002 753,00

24,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

0916027

50 992 700,00

36 942 286,00

72,4

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916027

500

50 992 700,00

36 942 286,00

72,4

Субвенции

815

0701

0916027

530

50 992 700,00

36 942 286,00

72,4

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0918000

56 634 000,00

53 240 000,00

94,0

Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми

815

0701

0918007

40 704 000,00

37 400 000,00

91,9

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918007

500

40 704 000,00

37 400 000,00

91,9

Субсидии

815

0701

0918007

520

40 704 000,00

37 400 000,00

91,9

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в части предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и организации, осуществляющие обучение по программам дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

815

0701

0918008

15 930 000,00

15 840 000,00

99,4

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918008

500

15 930 000,00

15 840 000,00

99,4

Субсидии

815

0701

0918008

520

15 930 000,00

15 840 000,00

99,4

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0920000

454 167 000,00

239 138 600,00

52,7

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

815

0701

0928200

369 203 600,00

234 922 900,00

63,6

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства

815

0701

0928208

369 203 600,00

234 922 900,00

63,6

Межбюджетные трансферты

815

0701

0928208

500

369 203 600,00

234 922 900,00

63,6

Субсидии

815

0701

0928208

520

369 203 600,00

234 922 900,00

63,6

Основное мероприятие "Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп"

815

0701

0928400

73 720 500,00

Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп

815

0701

0928407

73 720 500,00

Межбюджетные трансферты

815

0701

0928407

500

73 720 500,00

Субсидии

815

0701

0928407

520

73 720 500,00

Основное мероприятие "Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Томской области"

815

0701

0928500

11 242 900,00

4 215 700,00

37,5

Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Томской области

815

0701

0928506

11 242 900,00

4 215 700,00

37,5

Межбюджетные трансферты

815

0701

0928506

500

11 242 900,00

4 215 700,00

37,5

Субсидии

815

0701

0928506

520

11 242 900,00

4 215 700,00

37,5

Общее образование

815

0702

7 718 545 987,37

5 493 607 414,00

71,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0702

0900000

7 666 267 916,33

5 471 938 516,66

71,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0910000

7 647 493 616,33

5 454 877 111,08

71,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0702

0916000

7 542 473 232,33

5 409 033 115,08

71,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000

100

54 302 926,00

37 147 490,91

68,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000

110

54 302 926,00

37 147 490,91

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000

200

29 417 532,33

11 005 245,92

37,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000

240

29 417 532,33

11 005 245,92

37,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000

300

324 000,00

257 499,80

79,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000

320

324 000,00

257 499,80

79,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000

600

346 363 374,00

227 915 296,00

65,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000

610

312 231 174,00

203 498 696,00

65,2

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000

620

34 132 200,00

24 416 600,00

71,5

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000

800

639 000,00

412 787,00

64,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000

850

639 000,00

412 787,00

64,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0702

0916012

37 454 300,00

25 393 771,00

67,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916012

500

37 454 300,00

25 393 771,00

67,8

Субсидии

815

0702

0916012

520

37 454 300,00

25 393 771,00

67,8

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

815

0702

0916013

306 411 000,00

99 989 580,00

32,6

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916013

500

306 411 000,00

99 989 580,00

32,6

Субсидии

815

0702

0916013

520

306 411 000,00

99 989 580,00

32,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

0916015

5 707 399 700,00

4 479 253 064,00

78,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916015

500

5 707 399 700,00

4 479 253 064,00

78,5

Субвенции

815

0702

0916015

530

5 707 399 700,00

4 479 253 064,00

78,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

0916017

22 057 200,00

14 050 544,00

63,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916017

500

22 057 200,00

14 050 544,00

63,7

Субвенции

815

0702

0916017

530

22 057 200,00

14 050 544,00

63,7

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

0916018

34 383 400,00

27 585 632,00

80,2

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916018

500

34 383 400,00

27 585 632,00

80,2

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916018

540

34 383 400,00

27 585 632,00

80,2

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

815

0702

0916019

304 866 200,00

152 785 373,75

50,1

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916019

500

304 866 200,00

152 785 373,75

50,1

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916019

540

304 866 200,00

152 785 373,75

50,1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

0916020

634 521 900,00

283 223 464,00

44,6

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916020

500

634 521 900,00

283 223 464,00

44,6

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916020

540

634 521 900,00

283 223 464,00

44,6

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

815

0702

0916025

64 332 700,00

50 013 366,70

77,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916025

500

64 332 700,00

50 013 366,70

77,7

Субсидии

815

0702

0916025

520

64 332 700,00

50 013 366,70

77,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

815

0702

0916100

37 793 500,00

26 604 196,00

70,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916100

600

37 793 500,00

26 604 196,00

70,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916100

610

37 793 500,00

26 604 196,00

70,4

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0702

0916200

4 222 000,00

1 605 500,00

38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200

600

3 022 000,00

805 500,00

26,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200

610

2 151 000,00

805 500,00

37,4

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916200

620

871 000,00

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования

815

0702

0916249

1 200 000,00

800 000,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916249

300

400 000,00

Стипендии

815

0702

0916249

340

400 000,00

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916249

500

728 000,00

728 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916249

540

728 000,00

728 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916249

600

72 000,00

72 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916249

610

32 000,00

32 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916249

620

40 000,00

40 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0702

0916300

63 004 884,00

17 634 300,00

28,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916307

34 397 400,00

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916307

500

34 397 400,00

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916307

540

34 397 400,00

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916308

28 607 484,00

17 634 300,00

61,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916308

300

140 616,00

83 328,00

59,3

Стипендии

815

0702

0916308

340

140 616,00

83 328,00

59,3

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916308

500

27 943 000,00

17 397 280,00

62,3

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916308

540

27 943 000,00

17 397 280,00

62,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916308

600

523 868,00

153 692,00

29,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916308

610

440 468,00

112 002,40

25,4

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916308

620

83 400,00

41 689,60

50,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0920000

18 774 300,00

17 061 405,58

90,9

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

815

0702

0928000

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0928000

600

516 000,00

516 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0928000

610

516 000,00

516 000,00

100,0

Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

815

0702

0928016

9 484 000,00

9 484 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928016

500

9 484 000,00

9 484 000,00

100,0

Субсидии

815

0702

0928016

520

9 484 000,00

9 484 000,00

100,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта в МАОУ "Малиновская СОШ" Томского района"

815

0702

0928600

8 774 300,00

7 061 405,58

80,5

Проведение капитального ремонта в МАОУ "Малиновская СОШ" Томского района

815

0702

0928610

8 774 300,00

7 061 405,58

80,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928610

500

8 774 300,00

7 061 405,58

80,5

Субсидии

815

0702

0928610

520

8 774 300,00

7 061 405,58

80,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0702

1100000

33 292 300,00

21 054 826,30

63,2

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0702

1130000

33 292 300,00

21 054 826,30

63,2

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета

815

0702

1135027

18 760 300,00

18 760 300,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

1135027

500

18 760 300,00

18 760 300,00

100,0

Субсидии

815

0702

1135027

520

18 760 300,00

18 760 300,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

815

0702

1138000

14 532 000,00

2 294 526,30

15,8

Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

815

0702

1138017

14 532 000,00

2 294 526,30

15,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

1138017

500

14 532 000,00

2 294 526,30

15,8

Субсидии

815

0702

1138017

520

14 532 000,00

2 294 526,30

15,8

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

815

0702

1700000

4 459 100,00

Подпрограмма "Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 - 2020 годы"

815

0702

1730000

4 459 100,00

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

815

0702

1738300

4 459 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

1738300

600

4 459 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

1738300

610

4 459 100,00

Непрограммное направление расходов

815

0702

9900000

14 526 671,04

614 071,04

4,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0702

9900200

14 526 671,04

614 071,04

4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200

200

25 000,00

25 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200

240

25 000,00

25 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

9900200

500

12 915 600,00

Субсидии

815

0702

9900200

520

12 915 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

9900200

600

1 586 071,04

589 071,04

37,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

9900200

610

419 071,04

419 071,04

100,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

9900200

620

1 167 000,00

170 000,00

14,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

72 378 000,00

57 827 393,74

79,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0705

0900000

72 278 000,00

57 727 394,00

79,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0705

0910000

72 278 000,00

57 727 394,00

79,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0705

0916000

27 609 000,00

22 392 457,00

81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916000

600

27 609 000,00

22 392 457,00

81,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916000

610

27 609 000,00

22 392 457,00

81,1

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0705

0916200

8 870 000,00

7 192 833,00

81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916200

600

8 870 000,00

7 192 833,00

81,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916200

610

8 870 000,00

7 192 833,00

81,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0705

0916300

35 799 000,00

28 142 104,00

78,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916300

600

35 799 000,00

28 142 104,00

78,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916300

610

35 799 000,00

28 142 104,00

78,6

Непрограммное направление расходов

815

0705

9900000

100 000,00

99 999,74

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0705

9900200

100 000,00

99 999,74

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

9900200

600

100 000,00

99 999,74

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

9900200

610

100 000,00

99 999,74

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

815

0707

5 109 800,00

4 201 874,37

82,2

Государственная программа "Детство под защитой"

815

0707

1200000

5 109 800,00

4 201 874,37

82,2

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1230000

5 109 800,00

4 201 874,37

82,2

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1238100

5 109 800,00

4 201 874,37

82,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100

200

179 800,00

141 100,00

78,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100

240

179 800,00

141 100,00

78,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100

600

4 930 000,00

4 060 774,37

82,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100

610

4 856 600,00

4 060 774,37

83,6

Субсидии автономным учреждениям

815

0707

1238100

620

73 400,00

Другие вопросы в области образования

815

0709

425 053 716,00

239 042 149,90

56,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0709

0900000

413 381 216,00

237 636 096,70

57,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0910000

382 786 216,00

221 833 109,62

58,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0709

0916000

332 389 800,00

189 495 547,62

57,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000

100

17 603 000,00

11 476 727,01

65,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000

110

17 603 000,00

11 476 727,01

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000

200

8 187 000,00

4 532 294,61

55,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000

240

8 187 000,00

4 532 294,61

55,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916000

600

32 489 800,00

21 867 679,00

67,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916000

610

32 489 800,00

21 867 679,00

67,3

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916000

800

8 000,00

5 193,00

64,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916000

850

8 000,00

5 193,00

64,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

815

0709

0916007

30 296 300,00

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916007

500

30 296 300,00

Субсидии

815

0709

0916007

520

30 296 300,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

815

0709

0916021

243 805 700,00

151 613 654,00

62,2

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916021

500

243 805 700,00

151 613 654,00

62,2

Субвенции

815

0709

0916021

530

243 805 700,00

151 613 654,00

62,2

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0709

0916200

13 883 500,00

8 988 000,00

64,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916200

600

7 624 600,00

6 400 000,00

83,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916200

610

7 624 600,00

6 400 000,00

83,9

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

0916207

6 258 900,00

2 588 000,00

41,3

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916207

500

6 258 900,00

2 588 000,00

41,3

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

0916207

540

6 258 900,00

2 588 000,00

41,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0709

0916300

36 512 916,00

23 349 562,00

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916300

200

1 303 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916300

240

1 303 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916300

600

14 656 400,00

8 400 000,00

57,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916300

610

14 656 400,00

8 400 000,00

57,3

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0709

0916308

75 516,00

52 080,00

69,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916308

600

75 516,00

52 080,00

69,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916308

610

75 516,00

52 080,00

69,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

0916309

19 478 000,00

13 897 482,00

71,3

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916309

500

19 478 000,00

13 897 482,00

71,3

Субвенции

815

0709

0916309

530

19 478 000,00

13 897 482,00

71,3

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

0916354

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916354

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

815

0709

0916354

330

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0920000

6 480 000,00

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях"

815

0709

0928100

6 480 000,00

Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)

815

0709

0928110

6 480 000,00

Межбюджетные трансферты

815

0709

0928110

500

6 480 000,00

Субсидии

815

0709

0928110

520

6 480 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

815

0709

0960000

24 115 000,00

15 802 987,08

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

0960100

24 115 000,00

15 802 987,08

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0960100

100

19 219 000,00

13 205 064,82

68,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0960100

120

19 219 000,00

13 205 064,82

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0960100

200

4 896 000,00

2 597 922,26

53,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0960100

240

4 896 000,00

2 597 922,26

53,1

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

815

0709

1400000

2 052 500,00

1 406 053,20

68,5

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

815

0709

1410000

1 752 500,00

1 406 053,20

80,2

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

815

0709

1418000

1 752 500,00

1 406 053,20

80,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1418000

600

1 752 500,00

1 406 053,20

80,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1418000

610

1 752 500,00

1 406 053,20

80,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0709

1420000

300 000,00

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0709

1428400

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1428400

600

300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1428400

610

300 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

815

0709

2000000

9 620 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

815

0709

2010000

9 620 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств федерального бюджета

815

0709

2015028

8 651 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

2015028

600

8 651 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

2015028

610

8 651 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств областного бюджета

815

0709

2018200

969 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

2018200

600

969 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

2018200

610

969 000,00

Департамент профессионального образования Томской области

816

1 692 464 066,00

1 047 645 053,31

61,9

Общегосударственные вопросы

816

0100

3 168 000,00

1 522 394,45

48,1

Другие общегосударственные вопросы

816

0113

3 168 000,00

1 522 394,45

48,1

Непрограммное направление расходов

816

0113

9900000

3 168 000,00

1 522 394,45

48,1

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

816

0113

9905224

3 168 000,00

1 522 394,45

48,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0113

9905224

600

3 168 000,00

1 522 394,45

48,1

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0113

9905224

610

3 168 000,00

1 522 394,45

48,1

Образование

816

0700

1 689 296 066,00

1 046 122 658,86

61,9

Среднее профессиональное образование

816

0704

1 624 263 666,00

1 008 822 465,37

62,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0704

0900000

1 612 246 400,00

1 006 764 491,37

62,4

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0704

0930000

1 612 246 400,00

1 006 764 491,37

62,4

Основное мероприятие "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"

816

0704

0933893

2 116 000,00

1 148 000,00

54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0933893

600

2 116 000,00

1 148 000,00

54,3

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0933893

610

2 116 000,00

1 148 000,00

54,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы"

816

0704

0935026

11 556 000,00

795 158,00

6,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0935026

600

11 556 000,00

795 158,00

6,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0935026

610

11 556 000,00

795 158,00

6,9

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0704

0936400

1 579 402 400,00

1 001 187 096,24

63,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0936400

600

1 579 402 400,00

1 001 187 096,24

63,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0936400

610

1 521 235 500,00

959 073 827,80

63,0

Субсидии автономным учреждениям

816

0704

0936400

620

58 166 900,00

42 113 268,44

72,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"

816

0704

0938000

19 172 000,00

3 634 237,13

19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0938000

600

19 172 000,00

3 634 237,13

19,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0938000

610

19 172 000,00

3 634 237,13

19,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0704

1100000

10 780 000,00

826 200,00

7,7

Подпрограмма "Доступная среда"

816

0704

1130000

10 780 000,00

826 200,00

7,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета

816

0704

1135027

5 280 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1135027

600

5 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1135027

610

5 280 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

816

0704

1138000

5 500 000,00

826 200,00

15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1138000

600

5 500 000,00

826 200,00

15,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1138000

610

5 500 000,00

826 200,00

15,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

816

0704

1400000

80 000,00

74 508,00

93,1

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

816

0704

1410000

80 000,00

74 508,00

93,1

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

816

0704

1418000

55 000,00

50 000,00

90,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1418000

600

55 000,00

50 000,00

90,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1418000

610

50 000,00

45 000,00

90,0

Субсидии автономным учреждениям

816

0704

1418000

620

5 000,00

5 000,00

100,0

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

816

0704

1418100

25 000,00

24 508,00

98,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1418100

600

25 000,00

24 508,00

98,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1418100

610

25 000,00

24 508,00

98,0

Непрограммное направление расходов

816

0704

9900000

1 157 266,00

1 157 266,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0704

9900200

1 157 266,00

1 157 266,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

9900200

600

1 157 266,00

1 157 266,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

9900200

610

1 157 266,00

1 157 266,00

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

816

0707

2 237 900,00

2 202 860,60

98,4

Государственная программа "Детство под защитой"

816

0707

1200000

2 237 900,00

2 202 860,60

98,4

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1230000

2 237 900,00

2 202 860,60

98,4

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1238100

2 237 900,00

2 202 860,60

98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0707

1238100

600

2 237 900,00

2 202 860,60

98,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0707

1238100

610

2 237 900,00

2 202 860,60

98,4

Другие вопросы в области образования

816

0709

62 794 500,00

35 097 332,89

55,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0709

0900000

61 228 500,00

35 097 332,89

57,3

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0709

0930000

42 281 900,00

22 814 018,59

54,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы"

816

0709

0935026

5 500 000,00

1 057 802,00

19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0935026

600

5 500 000,00

1 057 802,00

19,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0935026

610

5 500 000,00

1 057 802,00

19,2

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0709

0936400

35 331 900,00

21 756 216,59

61,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0936400

100

9 319 700,00

6 538 781,04

70,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

816

0709

0936400

110

9 319 700,00

6 538 781,04

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400

200

1 426 300,00

970 306,55

68,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400

240

1 426 300,00

970 306,55

68,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0936400

600

21 085 900,00

14 247 129,00

67,6

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0936400

610

21 085 900,00

14 247 129,00

67,6

Вступление и участие системы профессионального образования Томской области в движение World Skills Russia

816

0709

0936430

3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0936430

600

3 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0936430

610

3 500 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"

816

0709

0938000

1 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0938000

600

1 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0938000

610

1 450 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

816

0709

0960000

18 946 600,00

12 283 314,30

64,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

0960100

18 946 600,00

12 283 314,30

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0960100

100

17 873 000,00

11 809 253,52

66,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

816

0709

0960100

120

17 873 000,00

11 809 253,52

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0960100

200

1 073 600,00

474 060,78

44,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0960100

240

1 073 600,00

474 060,78

44,2

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

816

0709

1400000

66 000,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

816

0709

1420000

66 000,00

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

816

0709

1428400

66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1428400

600

66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1428400

610

66 000,00

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

816

0709

2000000

1 500 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

816

0709

2010000

1 500 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств федерального бюджета

816

0709

2015028

1 349 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

2015028

600

1 349 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

2015028

610

1 349 000,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств областного бюджета

816

0709

2018200

151 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

2018200

600

151 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

2018200

610

151 000,00

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

2 000 219 530,00

1 370 364 956,57

68,5

Национальная экономика

817

0400

1 749 744 730,00

1 302 162 691,57

74,4

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 709 631 730,00

1 274 508 881,00

74,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0405

0600000

1 704 161 730,00

1 269 038 881,00

74,5

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

817

0405

0610000

1 573 423 730,00

1 230 941 392,00

78,2

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части затрат на приобретение элитных семян

817

0405

0615031

11 610 700,00

11 610 700,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615031

800

11 610 700,00

11 610 700,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615031

810

11 610 700,00

11 610 700,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

817

0405

0615034

1 431 000,00

1 431 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615034

800

1 431 000,00

1 431 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615034

810

1 431 000,00

1 431 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

817

0405

0615036

17 945 300,00

12 095 517,60

67,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615036

800

17 945 300,00

12 095 517,60

67,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615036

810

17 945 300,00

12 095 517,60

67,4

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

817

0405

0615038

42 000 000,00

18 613 741,28

44,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615038

800

42 000 000,00

18 613 741,28

44,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615038

810

42 000 000,00

18 613 741,28

44,3

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

817

0405

0615039

67 742 800,00

57 737 280,22

85,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615039

800

67 742 800,00

57 737 280,22

85,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615039

810

67 742 800,00

57 737 280,22

85,2

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

817

0405

0615040

1 135 700,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615040

800

1 135 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615040

810

1 135 700,00

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства" за счет средств федерального бюджета: оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

0615041

101 575 700,00

97 076 791,75

95,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615041

800

101 575 700,00

97 076 791,75

95,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615041

810

101 575 700,00

97 076 791,75

95,6

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств федерального бюджета: поддержка племенного животноводства

817

0405

0615042

29 171 300,00

26 232 246,00

89,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615042

800

29 171 300,00

26 232 246,00

89,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615042

810

29 171 300,00

26 232 246,00

89,9

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств федерального бюджета: поддержка на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

817

0405

0615043

2 736 000,00

2 736 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0615043

500

2 736 000,00

2 736 000,00

100,0

Субвенции

817

0405

0615043

530

2 736 000,00

2 736 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

817

0405

0615047

28 409 100,00

28 409 100,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615047

800

28 409 100,00

28 409 100,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615047

810

28 409 100,00

28 409 100,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

817

0405

0615048

70 763 000,00

60 461 300,00

85,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615048

800

70 763 000,00

60 461 300,00

85,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615048

810

70 763 000,00

60 461 300,00

85,4

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

817

0405

0615049

4 469 500,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615049

800

4 469 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615049

810

4 469 500,00

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств федерального бюджета: поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

817

0405

0615050

4 914 600,00

3 215 179,60

65,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615050

800

4 914 600,00

3 215 179,60

65,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615050

810

4 914 600,00

3 215 179,60

65,4

Основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

817

0405

0615052

7 456 800,00

3 098 033,75

41,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615052

800

7 456 800,00

3 098 033,75

41,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615052

810

7 456 800,00

3 098 033,75

41,5

Основное мероприятие: "Поддержка малых форм хозяйствования" за счет средств федерального бюджета: на поддержку начинающих фермеров

817

0405

0615053

32 346 000,00

32 346 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615053

800

32 346 000,00

32 346 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615053

810

32 346 000,00

32 346 000,00

100,0

Основное мероприятие: "Поддержка малых форм хозяйствования" за счет средств федерального бюджета: на развитие семейных животноводческих ферм

817

0405

0615054

41 958 000,00

41 958 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615054

800

41 958 000,00

41 958 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615054

810

41 958 000,00

41 958 000,00

100,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

817

0405

0615055

17 509 200,00

8 892 171,00

50,8

Межбюджетные трансферты

817

0405

0615055

500

17 509 200,00

8 892 171,00

50,8

Субвенции

817

0405

0615055

530

17 509 200,00

8 892 171,00

50,8

Основное мероприятие: "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" за счет средств федерального бюджета: на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

0615056

93 530,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615056

800

93 530,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615056

810

93 530,00

Основное мероприятие "Поддержка за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий ВЦП "Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров"; развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов"

817

0405

0615438

14 539 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0615438

800

14 539 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0615438

810

14 539 000,00

Ведомственная целевая программа "Развитие коневодства"

817

0405

0616000

1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616000

800

1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616000

810

1 500 000,00

Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства"

817

0405

0616100

232 000 000,00

148 409 248,63

64,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616100

800

232 000 000,00

148 409 248,63

64,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616100

810

232 000 000,00

148 409 248,63

64,0

Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства"

817

0405

0616200

23 400 000,00

4 197 080,00

17,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616200

800

23 400 000,00

4 197 080,00

17,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616200

810

23 400 000,00

4 197 080,00

17,9

Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров"

817

0405

0616300

12 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616300

800

12 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616300

810

12 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства"

817

0405

0616400

10 000 000,00

657 125,62

6,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616400

800

10 000 000,00

657 125,62

6,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616400

810

10 000 000,00

657 125,62

6,6

Ведомственная целевая программа "Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области"

817

0405

0616500

10 073 600,00

7 397 630,00

73,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616500

600

10 073 600,00

7 397 630,00

73,4

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0616500

610

10 073 600,00

7 397 630,00

73,4

Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства и садоводства"

817

0405

0616600

12 860 800,00

10 447 111,66

81,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616600

800

7 860 800,00

5 447 111,66

69,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616600

810

7 860 800,00

5 447 111,66

69,3

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"

817

0405

0616630

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616630

600

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0616630

630

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Кадровое и информационное обеспечение АПК"

817

0405

0616800

28 190 000,00

5 615 417,80

19,9

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

0616805

780 000,00

780 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0616805

500

780 000,00

780 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

817

0405

0616805

540

780 000,00

780 000,00

100,0

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

817

0405

0616840

1 870 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0616840

300

1 870 000,00

Премии и гранты

817

0405

0616840

350

1 870 000,00

Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей, специалистов, рабочих и служащих сельскохозяйственных товаропроизводителей

817

0405

0616841

2 040 000,00

225 600,00

11,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616841

200

2 040 000,00

225 600,00

11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616841

240

2 040 000,00

225 600,00

11,1

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0616843

7 850 000,00

593 127,80

7,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616843

200

7 850 000,00

593 127,80

7,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616843

240

7 850 000,00

593 127,80

7,6

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

817

0405

0616844

3 900 000,00

3 900 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616844

800

3 900 000,00

3 900 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616844

810

3 900 000,00

3 900 000,00

100,0

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по строительству (приобретению) жилья

817

0405

0616845

10 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616845

800

10 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616845

810

10 000 000,00

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на подготовку специалистов

817

0405

0616846

1 250 000,00

116 690,00

9,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616846

800

1 250 000,00

116 690,00

9,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0616846

810

1 250 000,00

116 690,00

9,3

Поддержка профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0616847

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616847

600

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0616847

610

500 000,00

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства"

817

0405

0618000

137 477 600,00

119 944 155,95

87,2

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

0618040

45 300 000,00

44 494 464,55

98,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618040

800

45 300 000,00

44 494 464,55

98,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618040

810

45 300 000,00

44 494 464,55

98,2

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

817

0405

0618041

16 000 000,00

15 951 797,09

99,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618041

800

16 000 000,00

15 951 797,09

99,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618041

810

16 000 000,00

15 951 797,09

99,7

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

817

0405

0618042

450 000,00

450 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618042

800

450 000,00

450 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618042

810

450 000,00

450 000,00

100,0

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

817

0405

0618044

6 788 400,00

4 325 102,19

63,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618044

800

6 788 400,00

4 325 102,19

63,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618044

810

6 788 400,00

4 325 102,19

63,7

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

817

0405

0618045

45 000 000,00

36 180 470,57

80,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618045

800

45 000 000,00

36 180 470,57

80,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618045

810

45 000 000,00

36 180 470,57

80,4

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

817

0405

0618046

3 939 200,00

1 343 946,40

34,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618046

800

3 939 200,00

1 343 946,40

34,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618046

810

3 939 200,00

1 343 946,40

34,1

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

0618047

20 000 000,00

17 198 375,15

86,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618047

800

20 000 000,00

17 198 375,15

86,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618047

810

20 000 000,00

17 198 375,15

86,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства"

817

0405

0618100

313 772 048,05

263 779 928,05

84,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)

817

0405

0618106

210 000 000,00

185 613 104,00

88,4

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618106

500

210 000 000,00

185 613 104,00

88,4

Субвенции

817

0405

0618106

530

210 000 000,00

185 613 104,00

88,4

Субсидии на возмещение части затрат по поддержке племенного животноводства

817

0405

0618141

23 200 000,00

23 200 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618141

800

23 200 000,00

23 200 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618141

810

23 200 000,00

23 200 000,00

100,0

Субсидии на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления

817

0405

0618142

25 000 000,00

19 836 510,57

79,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618142

800

25 000 000,00

19 836 510,57

79,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618142

810

25 000 000,00

19 836 510,57

79,3

Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания крупного рогатого скота

817

0405

0618143

1 248 380,05

1 174 457,02

94,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618143

800

1 248 380,05

1 174 457,02

94,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618143

810

1 248 380,05

1 174 457,02

94,1

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

817

0405

0618144

48 698,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618144

800

48 698,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618144

810

48 698,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

817

0405

0618145

41 674 970,00

26 044 428,27

62,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618145

800

41 674 970,00

26 044 428,27

62,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618145

810

41 674 970,00

26 044 428,27

62,5

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

817

0405

0618146

1 500 000,00

1 126 581,15

75,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618146

800

1 500 000,00

1 126 581,15

75,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618146

810

1 500 000,00

1 126 581,15

75,1

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

817

0405

0618147

8 100 000,00

5 310 739,77

65,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618147

800

8 100 000,00

5 310 739,77

65,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618147

810

8 100 000,00

5 310 739,77

65,6

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

0618148

3 000 000,00

1 474 107,27

49,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618148

800

3 000 000,00

1 474 107,27

49,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618148

810

3 000 000,00

1 474 107,27

49,1

Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования"

817

0405

0618200

126 134 571,00

103 616 758,00

82,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

817

0405

0618205

2 018 071,00

1 418 298,00

70,3

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618205

500

2 018 071,00

1 418 298,00

70,3

Субвенции

817

0405

0618205

530

2 018 071,00

1 418 298,00

70,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)

817

0405

0618206

64 000 000,00

52 095 960,00

81,4

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618206

500

64 000 000,00

52 095 960,00

81,4

Субвенции

817

0405

0618206

530

64 000 000,00

52 095 960,00

81,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0618207

34 516 500,00

24 502 500,00

71,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618207

500

34 516 500,00

24 502 500,00

71,0

Субвенции

817

0405

0618207

530

34 516 500,00

24 502 500,00

71,0

Поддержка начинающих фермеров

817

0405

0618242

7 600 000,00

7 600 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618242

800

7 600 000,00

7 600 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618242

810

7 600 000,00

7 600 000,00

100,0

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

817

0405

0618243

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618243

800

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618243

810

18 000 000,00

18 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

817

0405

0618300

167 557 880,95

160 963 875,09

96,1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

0618340

151 697 880,95

151 529 635,09

99,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618340

800

151 697 880,95

151 529 635,09

99,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618340

810

151 697 880,95

151 529 635,09

99,9

Субсидии на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

0618341

260 000,00

234 240,00

90,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618341

800

260 000,00

234 240,00

90,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618341

810

260 000,00

234 240,00

90,1

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0618342

7 000 000,00

600 000,00

8,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618342

200

7 000 000,00

600 000,00

8,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618342

240

7 000 000,00

600 000,00

8,6

Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области"

817

0405

0618343

8 600 000,00

8 600 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0618343

600

8 600 000,00

8 600 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0618343

630

8 600 000,00

8 600 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"

817

0405

0618500

650 000,00

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов

817

0405

0618540

650 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618540

800

650 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0618540

810

650 000,00

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"

817

0405

0650000

92 221 900,00

38 097 489,00

41,3

Основное мероприятие "Создание условий для развития и повышения эффективности производства молока" за счет средств федерального бюджета: поддержка на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

817

0405

0655043

33 009 500,00

29 037 464,00

88,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0655043

500

33 009 500,00

29 037 464,00

88,0

Субвенции

817

0405

0655043

530

33 009 500,00

29 037 464,00

88,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития и повышения эффективности производства молока" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

817

0405

0655443

1 169 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0655443

800

1 169 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0655443

810

1 169 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для развития и повышения эффективности производства молока" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

817

0405

0655444

27 131 800,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0655444

800

27 131 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0655444

810

27 131 800,00

Основное мероприятие "Создание условий для развития и повышения эффективности производства молока"

817

0405

0658000

30 911 600,00

9 060 025,00

29,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)

817

0405

0658018

10 000 000,00

9 060 025,00

90,6

Межбюджетные трансферты

817

0405

0658018

500

10 000 000,00

9 060 025,00

90,6

Субвенции

817

0405

0658018

530

10 000 000,00

9 060 025,00

90,6

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)

817

0405

0658040

2 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0658040

800

2 350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0658040

810

2 350 000,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

817

0405

0658041

18 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0658041

800

18 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0658041

810

18 500 000,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

817

0405

0658042

61 600,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0658042

800

61 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0658042

810

61 600,00

Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания"

817

0405

0660000

38 516 100,00

Основное мероприятие "Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства

817

0405

0665450

32 466 100,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0665450

800

32 466 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0665450

810

32 466 100,00

Основное мероприятие "Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

817

0405

0668100

6 050 000,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства

817

0405

0668140

6 050 000,00

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0668140

800

6 050 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

817

0405

0668140

810

6 050 000,00

Непрограммное направление расходов

817

0405

9900000

5 470 000,00

5 470 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

9900200

5 470 000,00

5 470 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

817

0405

9900200

200

5 470 000,00

5 470 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

9900200

240

5 470 000,00

5 470 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

817

0412

40 113 000,00

27 653 810,57

68,9

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0412

0600000

40 113 000,00

27 653 810,57

68,9

Обеспечивающая подпрограмма

817

0412

0640000

40 113 000,00

27 653 810,57

68,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0412

0640100

40 113 000,00

27 653 810,57

68,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

0412

0640100

100

37 394 000,00

25 798 409,42

69,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

817

0412

0640100

120

37 394 000,00

25 798 409,42

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0640100

200

2 437 000,00

1 578 320,15

64,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0640100

240

2 437 000,00

1 578 320,15

64,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0412

0640100

800

282 000,00

277 081,00

98,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0412

0640100

850

282 000,00

277 081,00

98,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

157 197 700,00

21 770 890,00

13,8

Коммунальное хозяйство

817

0502

129 843 700,00

21 770 890,00

16,8

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0502

0600000

129 843 700,00

21 770 890,00

16,8

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0502

0620000

129 843 700,00

21 770 890,00

16,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0502

0625018

45 520 000,00

13 631 200,00

29,9

Межбюджетные трансферты

817

0502

0625018

500

45 520 000,00

13 631 200,00

29,9

Субсидии

817

0502

0625018

520

45 520 000,00

13 631 200,00

29,9

Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"

817

0502

0628900

74 107 700,00

8 139 690,00

11,0

Развитие газификации в сельской местности

817

0502

0628905

74 107 700,00

8 139 690,00

11,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

0628905

500

74 107 700,00

8 139 690,00

11,0

Субсидии

817

0502

0628905

520

74 107 700,00

8 139 690,00

11,0

Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"

817

0502

0629000

10 216 000,00

Развитие водоснабжения в сельской местности

817

0502

0629005

10 216 000,00

Межбюджетные трансферты

817

0502

0629005

500

10 216 000,00

Субсидии

817

0502

0629005

520

10 216 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

817

0505

27 354 000,00

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0505

0600000

27 354 000,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0505

0620000

27 354 000,00

Основное мероприятие "Развитие проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности"

817

0505

0629300

27 354 000,00

Развитие проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности

817

0505

0629305

27 354 000,00

Межбюджетные трансферты

817

0505

0629305

500

27 354 000,00

Субсидии

817

0505

0629305

520

27 354 000,00

Образование

817

0700

33 097 400,00

Общее образование

817

0702

33 097 400,00

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0702

0600000

33 097 400,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0702

0620000

33 097 400,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

0702

0625018

9 100 000,00

Межбюджетные трансферты

817

0702

0625018

500

9 100 000,00

Субсидии

817

0702

0625018

520

9 100 000,00

Основное мероприятие "Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности"

817

0702

0628500

23 997 400,00

Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности

817

0702

0628505

23 997 400,00

Межбюджетные трансферты

817

0702

0628505

500

23 997 400,00

Субсидии

817

0702

0628505

520

23 997 400,00

Социальная политика

817

1000

50 381 000,00

46 431 375,00

92,2

Социальное обеспечение населения

817

1003

50 381 000,00

46 431 375,00

92,2

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

1003

0600000

50 381 000,00

46 431 375,00

92,2

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

817

1003

0610000

7 310 000,00

3 360 375,00

46,0

Ведомственная целевая программа "Кадровое и информационное обеспечение АПК"

817

1003

0616800

7 310 000,00

3 360 375,00

46,0

Поддержка студентов и молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса

817

1003

0616842

7 310 000,00

3 360 375,00

46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

1003

0616842

300

7 310 000,00

3 360 375,00

46,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

817

1003

0616842

310

6 000 000,00

3 300 000,00

55,0

Стипендии

817

1003

0616842

340

410 000,00

60 375,00

14,7

Иные выплаты населению

817

1003

0616842

360

900 000,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

1003

0620000

43 071 000,00

43 071 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

1003

0625018

15 021 000,00

15 021 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

0625018

500

15 021 000,00

15 021 000,00

100,0

Субсидии

817

1003

0625018

520

15 021 000,00

15 021 000,00

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

817

1003

0628400

28 050 000,00

28 050 000,00

100,0

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

817

1003

0628405

28 050 000,00

28 050 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

0628405

500

28 050 000,00

28 050 000,00

100,0

Субсидии

817

1003

0628405

520

28 050 000,00

28 050 000,00

100,0

Физическая культура и спорт

817

1100

9 798 700,00

Физическая культура

817

1101

9 798 700,00

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

1101

0600000

9 798 700,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

1101

0620000

9 798 700,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

817

1101

0625018

4 630 000,00

Межбюджетные трансферты

817

1101

0625018

500

4 630 000,00

Субсидии

817

1101

0625018

520

4 630 000,00

Основное мероприятие "Развитие сети объектов физической культуры и спорта в сельской местности"

817

1101

0628700

5 168 700,00

Развитие сети объектов физической культуры и спорта в сельской местности

817

1101

0628705

5 168 700,00

Межбюджетные трансферты

817

1101

0628705

500

5 168 700,00

Субсидии

817

1101

0628705

520

5 168 700,00

Управление ветеринарии Томской области

818

194 197 100,00

137 086 008,14

70,6

Национальная экономика

818

0400

194 197 100,00

137 086 008,14

70,6

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

158 614 100,00

112 029 152,95

70,6

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

818

0405

0600000

158 614 100,00

112 029 152,95

70,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

818

0405

0610000

158 614 100,00

112 029 152,95

70,6

Ведомственная целевая программа "Предупреждение и ликвидация эпизоотий"

818

0405

0616900

11 557 300,00

8 056 543,00

69,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0616900

600

11 557 300,00

8 056 543,00

69,7

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0616900

610

11 557 300,00

8 056 543,00

69,7

Ведомственная целевая программа "Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных"

818

0405

0617000

124 396 000,00

88 415 263,95

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000

200

5 271 700,00

4 934 603,95

93,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000

240

5 271 700,00

4 934 603,95

93,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617000

600

100 568 800,00

69 577 985,00

69,2

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617000

610

100 568 800,00

69 577 985,00

69,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных

818

0405

0617005

18 270 700,00

13 703 025,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617005

500

18 270 700,00

13 703 025,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617005

530

18 270 700,00

13 703 025,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

0617006

284 800,00

199 650,00

70,1

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617006

500

284 800,00

199 650,00

70,1

Субвенции

818

0405

0617006

530

284 800,00

199 650,00

70,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления"

818

0405

0617100

22 660 800,00

15 557 346,00

68,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617100

600

22 660 800,00

15 557 346,00

68,7

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617100

610

22 660 800,00

15 557 346,00

68,7

Другие вопросы в области национальной экономики

818

0412

35 583 000,00

25 056 855,19

70,4

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

818

0412

0600000

35 583 000,00

25 056 855,19

70,4

Обеспечивающая подпрограмма

818

0412

0640000

35 583 000,00

25 056 855,19

70,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0412

0640100

35 583 000,00

25 056 855,19

70,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

0412

0640100

100

33 151 000,00

23 569 781,38

71,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

818

0412

0640100

120

33 151 000,00

23 569 781,38

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0640100

200

2 324 000,00

1 399 344,12

60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0640100

240

2 324 000,00

1 399 344,12

60,2

Иные бюджетные ассигнования

818

0412

0640100

800

108 000,00

87 729,69

81,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

818

0412

0640100

850

108 000,00

87 729,69

81,2

Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"

819

515 837 200,00

300 806 433,38

58,3

Национальная оборона

819

0200

29 977 000,00

13 474 402,01

44,9

Мобилизационная подготовка экономики

819

0204

29 977 000,00

13 474 402,01

44,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

819

0204

1400000

29 977 000,00

13 474 402,01

44,9

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

819

0204

1430000

29 977 000,00

13 474 402,01

44,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

819

0204

1430000

200

29 977 000,00

13 474 402,01

44,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0204

1430000

240

29 977 000,00

13 474 402,01

44,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

0300

485 860 200,00

287 332 031,37

59,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

819

0309

46 830 000,00

24 121 285,69

51,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

819

0309

1400000

46 830 000,00

24 121 285,69

51,5

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

819

0309

1440000

46 830 000,00

24 121 285,69

51,5

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

819

0309

1446000

46 830 000,00

24 121 285,69

51,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0309

1446000

100

26 180 000,00

14 990 291,05

57,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0309

1446000

110

26 180 000,00

14 990 291,05

57,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000

200

20 650 000,00

9 130 994,64

44,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000

240

20 650 000,00

9 130 994,64

44,2

Обеспечение пожарной безопасности

819

0310

439 030 200,00

263 210 745,68

60,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

819

0310

1400000

439 030 200,00

263 210 745,68

60,0

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

819

0310

1440000

439 030 200,00

263 210 745,68

60,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

819

0310

1446100

439 030 200,00

263 210 745,68

60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0310

1446100

100

346 300 000,00

225 468 052,80

65,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0310

1446100

110

346 300 000,00

225 468 052,80

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

819

0310

1446100

200

92 725 200,00

37 737 692,88

40,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

1446100

240

92 725 200,00

37 737 692,88

40,7

Иные бюджетные ассигнования

819

0310

1446100

800

5 000,00

5 000,00

100,0

Исполнение судебных актов

819

0310

1446100

830

5 000,00

5 000,00

100,0

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

15 049 000,00

9 758 456,96

64,8

Общегосударственные вопросы

820

0100

15 049 000,00

9 758 456,96

64,8

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

15 049 000,00

9 758 456,96

64,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

820

0113

1300000

15 049 000,00

9 758 456,96

64,8

Обеспечивающая подпрограмма

820

0113

1350000

15 049 000,00

9 758 456,96

64,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

820

0113

1350100

15 049 000,00

9 758 456,96

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

0113

1350100

100

12 798 000,00

8 526 688,14

66,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

820

0113

1350100

120

12 798 000,00

8 526 688,14

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1350100

200

2 246 500,00

1 228 089,32

54,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1350100

240

2 246 500,00

1 228 089,32

54,7

Иные бюджетные ассигнования

820

0113

1350100

800

4 500,00

3 679,50

81,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

820

0113

1350100

850

4 500,00

3 679,50

81,8

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

2 834 133 879,99

799 020 070,47

28,2

Общегосударственные вопросы

821

0100

77 506 315,01

54 118 059,30

69,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

821

0104

688 400,00

516 875,00

75,1

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0104

1300000

688 400,00

516 875,00

75,1

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0104

1320000

688 400,00

516 875,00

75,1

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

821

0104

1328100

688 400,00

516 875,00

75,1

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0104

1328108

688 400,00

516 875,00

75,1

Межбюджетные трансферты

821

0104

1328108

500

688 400,00

516 875,00

75,1

Субвенции

821

0104

1328108

530

688 400,00

516 875,00

75,1

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

76 817 915,01

53 601 184,30

69,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0113

1300000

76 540 874,21

53 324 143,50

69,7

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0113

1340000

36 028 874,21

27 228 172,24

75,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

821

0113

1346300

36 028 874,21

27 228 172,24

75,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300

100

28 700 400,00

20 836 265,92

72,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300

110

28 700 400,00

20 836 265,92

72,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300

200

1 062 100,00

929 153,06

87,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300

240

1 062 100,00

929 153,06

87,5

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300

800

2 320 100,00

1 880 846,88

81,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300

850

2 320 100,00

1 880 846,88

81,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

1346390

3 946 274,21

3 581 906,38

90,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346390

100

1 242 322,00

1 223 840,00

98,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346390

110

1 242 322,00

1 223 840,00

98,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346390

200

2 109 469,04

1 775 082,74

84,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346390

240

2 109 469,04

1 775 082,74

84,1

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346390

800

594 483,17

582 983,64

98,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346390

850

594 483,17

582 983,64

98,1

Обеспечивающая подпрограмма

821

0113

1350000

40 512 000,00

26 095 971,26

64,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

1350100

40 512 000,00

26 095 971,26

64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1350100

100

30 455 000,00

19 636 634,41

64,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

821

0113

1350100

120

30 455 000,00

19 636 634,41

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1350100

200

9 904 000,00

6 320 540,53

63,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1350100

240

9 904 000,00

6 320 540,53

63,8

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1350100

800

153 000,00

138 796,32

90,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1350100

850

153 000,00

138 796,32

90,7

Непрограммное направление расходов

821

0113

9900000

277 040,80

277 040,80

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

9900200

277 040,80

277 040,80

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

0113

9900200

300

277 040,80

277 040,80

100,0

Иные выплаты населению

821

0113

9900200

360

277 040,80

277 040,80

100,0

Национальная экономика

821

0400

4 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

4 000 000,00

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0412

1300000

4 000 000,00

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0412

1330000

4 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"

821

0412

1336000

4 000 000,00

Установление границ Томской области

821

0412

1336030

1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336030

200

1 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336030

240

1 100 000,00

Установление границ муниципальных образований Томской области

821

0412

1336031

2 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336031

200

2 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336031

240

2 900 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

1 427 587 115,38

320 758 207,41

22,5

Жилищное хозяйство

821

0501

716 914 715,38

253 845 454,25

35,4

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0501

1300000

716 914 715,38

253 845 454,25

35,4

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0501

1320000

716 914 715,38

253 845 454,25

35,4

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

0501

1329502

301 469 000,00

90 440 700,00

30,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

1329502

500

301 469 000,00

90 440 700,00

30,0

Субсидии

821

0501

1329502

520

301 469 000,00

90 440 700,00

30,0

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" за счет средств областного бюджета

821

0501

1329602

415 445 715,38

163 404 754,25

39,3

Межбюджетные трансферты

821

0501

1329602

500

415 445 715,38

163 404 754,25

39,3

Субсидии

821

0501

1329602

520

415 445 715,38

163 404 754,25

39,3

Коммунальное хозяйство

821

0502

610 672 400,00

20 512 753,16

3,4

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

821

0502

1700000

610 672 400,00

20 512 753,16

3,4

Подпрограмма "Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 - 2020 годы"

821

0502

1730000

610 672 400,00

20 512 753,16

3,4

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

821

0502

1738400

610 672 400,00

20 512 753,16

3,4

Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

821

0502

1738406

610 672 400,00

20 512 753,16

3,4

Межбюджетные трансферты

821

0502

1738406

500

610 672 400,00

20 512 753,16

3,4

Субсидии

821

0502

1738406

520

610 672 400,00

20 512 753,16

3,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

100 000 000,00

46 400 000,00

46,4

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0505

1300000

100 000 000,00

46 400 000,00

46,4

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0505

1330000

100 000 000,00

46 400 000,00

46,4

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1338700

100 000 000,00

46 400 000,00

46,4

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

1338706

100 000 000,00

46 400 000,00

46,4

Межбюджетные трансферты

821

0505

1338706

500

100 000 000,00

46 400 000,00

46,4

Субсидии

821

0505

1338706

520

100 000 000,00

46 400 000,00

46,4

Образование

821

0700

768 709 200,00

71 906 971,72

9,4

Дошкольное образование

821

0701

733 823 200,00

68 887 821,72

9,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0701

0900000

733 823 200,00

68 887 821,72

9,4

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0701

0920000

733 823 200,00

68 887 821,72

9,4

Основное мероприятие "Модернизация региональных систем дошкольного образования"

821

0701

0925059

276 759 600,00

Межбюджетные трансферты

821

0701

0925059

500

276 759 600,00

Субсидии

821

0701

0925059

520

276 759 600,00

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях"

821

0701

0928100

178 257 600,00

12 487 821,72

7,0

Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)

821

0701

0928110

149 549 400,00

12 487 821,72

8,4

Межбюджетные трансферты

821

0701

0928110

500

149 549 400,00

12 487 821,72

8,4

Субсидии

821

0701

0928110

520

149 549 400,00

12 487 821,72

8,4

Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (реконструкция)

821

0701

0928112

28 708 200,00

Межбюджетные трансферты

821

0701

0928112

500

28 708 200,00

Субсидии

821

0701

0928112

520

28 708 200,00

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных (реконструированных) объектах образовательных организаций, в том числе путём приобретения"

821

0701

0928300

278 806 000,00

56 400 000,00

20,2

Создание дополнительных мест во вновь построенных (реконструированных) объектах образовательных организаций

821

0701

0928306

110 432 700,00

56 400 000,00

51,1

Межбюджетные трансферты

821

0701

0928306

500

110 432 700,00

56 400 000,00

51,1

Субсидии

821

0701

0928306

520

110 432 700,00

56 400 000,00

51,1

Создание дополнительных мест путем приобретения зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

821

0701

0928307

168 373 300,00

Межбюджетные трансферты

821

0701

0928307

500

168 373 300,00

Субсидии

821

0701

0928307

520

168 373 300,00

Общее образование

821

0702

34 886 000,00

3 019 150,00

8,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0702

0900000

34 886 000,00

3 019 150,00

8,7

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0702

0920000

34 886 000,00

3 019 150,00

8,7

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счёт средств федерального бюджета

821

0702

0925097

28 149 900,00

3 019 150,00

10,7

Межбюджетные трансферты

821

0702

0925097

500

28 149 900,00

3 019 150,00

10,7

Субсидии

821

0702

0925097

520

28 149 900,00

3 019 150,00

10,7

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях"

821

0702

0928100

6 736 100,00

Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (реконструкция)

821

0702

0928112

6 736 100,00

Межбюджетные трансферты

821

0702

0928112

500

6 736 100,00

Субсидии

821

0702

0928112

520

6 736 100,00

Культура, кинематография

821

0800

21 936 700,00

Культура

821

0801

21 936 700,00

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

821

0801

1000000

21 936 700,00

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

821

0801

1010000

21 936 700,00

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"

821

0801

1018100

21 936 700,00

Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры

821

0801

1018111

21 936 700,00

Межбюджетные трансферты

821

0801

1018111

500

21 936 700,00

Субсидии

821

0801

1018111

520

21 936 700,00

Здравоохранение

821

0900

8 267 300,00

Стационарная медицинская помощь

821

0901

8 267 300,00

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0901

0700000

8 267 300,00

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

821

0901

0760000

8 267 300,00

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0901

0761000

8 267 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

0761000

400

8 267 300,00

Бюджетные инвестиции

821

0901

0761000

410

8 267 300,00

Социальная политика

821

1000

186 447 341,60

82 132 248,38

44,1

Социальное обеспечение населения

821

1003

186 447 341,60

82 132 248,38

44,1

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

1003

1300000

184 544 500,00

80 229 406,78

43,5

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

821

1003

1310000

38 522 000,00

20 059 783,30

52,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" за счет средств федерального бюджета

821

1003

1315020

19 522 000,00

9 207 931,69

47,2

Межбюджетные трансферты

821

1003

1315020

500

19 522 000,00

9 207 931,69

47,2

Субсидии

821

1003

1315020

520

19 522 000,00

9 207 931,69

47,2

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

821

1003

1318000

19 000 000,00

10 851 851,61

57,1

Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области

821

1003

1318013

19 000 000,00

10 851 851,61

57,1

Межбюджетные трансферты

821

1003

1318013

500

19 000 000,00

10 851 851,61

57,1

Субсидии

821

1003

1318013

520

19 000 000,00

10 851 851,61

57,1

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

1003

1320000

96 022 500,00

60 169 623,48

62,7

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1325134

55 312 500,00

54 568 600,00

98,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1325134

300

55 312 500,00

54 568 600,00

98,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1325134

310

55 312 500,00

54 568 600,00

98,7

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1325135

16 498 700,00

4 320 600,00

26,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1325135

300

16 498 700,00

4 320 600,00

26,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1325135

310

16 498 700,00

4 320 600,00

26,2

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий учителей, врачей и провизоров"

821

1003

1328300

20 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328300

300

20 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1328300

320

20 000 000,00

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

1328500

4 211 300,00

1 280 423,48

30,4

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

1328532

711 300,00

11 501,42

1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328532

300

711 300,00

11 501,42

1,6

Иные выплаты населению

821

1003

1328532

360

711 300,00

11 501,42

1,6

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

1328533

3 500 000,00

1 268 922,06

36,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328533

300

3 500 000,00

1 268 922,06

36,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328533

310

3 500 000,00

1 268 922,06

36,3

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1003

1330000

50 000 000,00

Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области"

821

1003

1338400

50 000 000,00

Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений

821

1003

1338408

50 000 000,00

Межбюджетные трансферты

821

1003

1338408

500

50 000 000,00

Субсидии

821

1003

1338408

520

50 000 000,00

Непрограммное направление расходов

821

1003

9900000

1 902 841,60

1 902 841,60

100,0

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

821

1003

9905104

1 902 841,60

1 902 841,60

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

9905104

300

1 902 841,60

1 902 841,60

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

9905104

310

1 902 841,60

1 902 841,60

100,0

Физическая культура и спорт

821

1100

323 648 700,00

265 922 574,10

82,2

Массовый спорт

821

1102

323 648 700,00

265 922 574,10

82,2

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

821

1102

0800000

323 648 700,00

265 922 574,10

82,2

Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"

821

1102

0830000

323 648 700,00

265 922 574,10

82,2

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях"

821

1102

0838000

323 648 700,00

265 922 574,10

82,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1102

0838000

400

187 570 100,00

187 570 077,94

100,0

Бюджетные инвестиции

821

1102

0838000

410

187 570 100,00

187 570 077,94

100,0

Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях

821

1102

0838006

136 078 600,00

78 352 496,16

57,6

Межбюджетные трансферты

821

1102

0838006

500

136 078 600,00

78 352 496,16

57,6

Субсидии

821

1102

0838006

520

136 078 600,00

78 352 496,16

57,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

1400

16 031 208,00

4 182 009,56

26,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

821

1403

16 031 208,00

4 182 009,56

26,1

Непрограммное направление расходов

821

1403

9900000

16 031 208,00

4 182 009,56

26,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

1403

9900200

16 031 208,00

4 182 009,56

26,1

Межбюджетные трансферты

821

1403

9900200

500

16 031 208,00

4 182 009,56

26,1

Иные межбюджетные трансферты

821

1403

9900200

540

16 031 208,00

4 182 009,56

26,1

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

2 656 139 300,00

1 705 771 693,54

64,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

822

0300

86 368 100,00

49 621 374,03

57,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

822

0314

86 368 100,00

49 621 374,03

57,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

822

0314

1400000

14 800 000,00

12 370 934,50

83,6

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

822

0314

1410000

14 800 000,00

12 370 934,50

83,6

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

822

0314

1418100

14 800 000,00

12 370 934,50

83,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1418100

200

14 800 000,00

12 370 934,50

83,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1418100

240

14 800 000,00

12 370 934,50

83,6

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0314

1800000

71 568 100,00

37 250 439,53

52,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

0314

1820000

71 568 100,00

37 250 439,53

52,0

Ведомственная целевая программа "Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области"

822

0314

1826400

71 568 100,00

37 250 439,53

52,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0314

1826400

100

29 921 700,00

19 797 770,35

66,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0314

1826400

110

29 921 700,00

19 797 770,35

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1826400

200

37 966 400,00

16 247 918,08

42,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1826400

240

37 966 400,00

16 247 918,08

42,8

Иные бюджетные ассигнования

822

0314

1826400

800

58 000,00

39 028,69

67,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0314

1826400

850

58 000,00

39 028,69

67,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

822

0314

1826490

3 622 000,00

1 165 722,41

32,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0314

1826490

100

1 376 400,00

678 679,45

49,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0314

1826490

110

1 376 400,00

678 679,45

49,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1826490

200

2 245 600,00

487 042,96

21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1826490

240

2 245 600,00

487 042,96

21,7

Национальная экономика

822

0400

2 568 610 800,00

1 654 989 919,51

64,4

Транспорт

822

0408

50 922 700,00

5 274 864,00

10,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

822

0408

1100000

12 429 000,00

Подпрограмма "Доступная среда"

822

0408

1130000

12 429 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

822

0408

1138000

12 429 000,00

Возмещение части затрат на приобретение амбулаторного лифта для обеспечения посадки и высадки на борт воздушного судна пассажиров с ограниченными возможностями

822

0408

1138030

12 429 000,00

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1138030

800

12 429 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

822

0408

1138030

810

12 429 000,00

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0408

1800000

38 493 700,00

5 274 864,00

13,7

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"

822

0408

1810000

38 493 700,00

5 274 864,00

13,7

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

822

0408

1818000

38 493 700,00

5 274 864,00

13,7

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

1818046

8 493 700,00

5 274 864,00

62,1

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818046

800

8 493 700,00

5 274 864,00

62,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

822

0408

1818046

810

8 493 700,00

5 274 864,00

62,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области

822

0408

1818047

30 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818047

800

30 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

822

0408

1818047

810

30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

2 495 078 100,00

1 636 450 741,59

65,6

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0409

1800000

2 495 078 100,00

1 636 450 741,59

65,6

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1820000

2 495 078 100,00

1 636 450 741,59

65,6

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

822

0409

1821000

353 281 400,00

298 508 341,64

84,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1821000

200

20 549 500,00

8 011 448,55

39,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1821000

240

20 549 500,00

8 011 448,55

39,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

1821000

400

144 180 200,00

110 146 893,09

76,4

Бюджетные инвестиции

822

0409

1821000

410

144 180 200,00

110 146 893,09

76,4

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

822

0409

1821030

8 201 700,00

Межбюджетные трансферты

822

0409

1821030

500

8 201 700,00

Субсидии

822

0409

1821030

520

8 201 700,00

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск-Стрежевой

822

0409

1821040

180 350 000,00

180 350 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1821040

500

180 350 000,00

180 350 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1821040

540

180 350 000,00

180 350 000,00

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

822

0409

1825390

140 061 000,00

109 576 716,01

78,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1825390

200

126 054 900,00

99 530 216,01

79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1825390

240

126 054 900,00

99 530 216,01

79,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1825390

500

14 006 100,00

10 046 500,00

71,7

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1825390

540

14 006 100,00

10 046 500,00

71,7

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" за счет средств федерального бюджета

822

0409

1825420

308 965 700,00

151 815 617,00

49,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

1825420

400

308 965 700,00

151 815 617,00

49,1

Бюджетные инвестиции

822

0409

1825420

410

308 965 700,00

151 815 617,00

49,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1826300

1 692 770 000,00

1 076 550 066,94

63,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0409

1826300

100

30 789 700,00

21 833 657,48

70,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0409

1826300

110

30 789 700,00

21 833 657,48

70,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300

200

1 661 435 200,00

1 054 323 917,79

63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300

240

1 661 435 200,00

1 054 323 917,79

63,5

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1826300

800

545 100,00

392 491,67

72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1826300

850

545 100,00

392 491,67

72,0

Другие вопросы в области национальной экономики

822

0412

22 610 000,00

13 264 313,92

58,7

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0412

1800000

22 610 000,00

13 264 313,92

58,7

Обеспечивающая подпрограмма

822

0412

1830000

22 610 000,00

13 264 313,92

58,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0412

1830100

22 610 000,00

13 264 313,92

58,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0412

1830100

100

20 019 000,00

12 149 079,96

60,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

822

0412

1830100

120

20 019 000,00

12 149 079,96

60,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

822

0412

1830100

200

2 584 000,00

1 111 613,96

43,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0412

1830100

240

2 584 000,00

1 111 613,96

43,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0412

1830100

800

7 000,00

3 620,00

51,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0412

1830100

850

7 000,00

3 620,00

51,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

822

1400

1 160 400,00

1 160 400,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

1 160 400,00

1 160 400,00

100,0

Непрограммное направление расходов

822

1403

9900000

1 160 400,00

1 160 400,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

822

1403

9900200

1 160 400,00

1 160 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

9900200

500

1 160 400,00

1 160 400,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

822

1403

9900200

540

1 160 400,00

1 160 400,00

100,0

Комитет по лицензированию Томской области

824

28 019 800,00

18 693 930,96

66,7

Общегосударственные вопросы

824

0100

25 313 000,00

16 519 190,50

65,3

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

25 313 000,00

16 519 190,50

65,3

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

824

0113

0600000

25 313 000,00

16 519 190,50

65,3

Обеспечивающая подпрограмма

824

0113

0640000

25 313 000,00

16 519 190,50

65,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

0640100

25 313 000,00

16 519 190,50

65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0113

0640100

100

21 188 000,00

13 768 026,29

65,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0113

0640100

120

21 188 000,00

13 768 026,29

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0640100

200

4 003 000,00

2 686 785,90

67,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0640100

240

4 003 000,00

2 686 785,90

67,1

Иные бюджетные ассигнования

824

0113

0640100

800

122 000,00

64 378,31

52,8

Исполнение судебных актов

824

0113

0640100

830

47 000,00

47 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0640100

850

75 000,00

17 378,31

23,2

Здравоохранение

824

0900

2 706 800,00

2 174 740,46

80,3

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

2 706 800,00

2 174 740,46

80,3

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

824

0909

0600000

2 706 800,00

2 174 740,46

80,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

824

0909

0630000

2 706 800,00

2 174 740,46

80,3

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

824

0909

06359Б0

2 706 800,00

2 174 740,46

80,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0909

06359Б0

100

2 706 800,00

2 174 740,46

80,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0909

06359Б0

120

2 706 800,00

2 174 740,46

80,3

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

175 578 821,00

116 893 893,82

66,6

Общегосударственные вопросы

825

0100

175 578 821,00

116 893 893,82

66,6

Судебная система

825

0105

175 074 000,00

116 389 073,42

66,5

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

825

0105

2300000

175 074 000,00

116 389 073,42

66,5

Обеспечивающая подпрограмма

825

0105

2370000

175 074 000,00

116 389 073,42

66,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

2370100

175 074 000,00

116 389 073,42

66,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2370100

100

136 893 000,00

91 834 840,16

67,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

825

0105

2370100

120

136 893 000,00

91 834 840,16

67,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100

200

37 558 700,00

24 065 898,03

64,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100

240

37 558 700,00

24 065 898,03

64,1

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2370100

800

622 300,00

488 335,23

78,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2370100

850

622 300,00

488 335,23

78,5

Другие общегосударственные вопросы

825

0113

504 821,00

504 820,40

100,0

Непрограммное направление расходов

825

0113

9900000

504 821,00

504 820,40

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0113

9900200

504 821,00

504 820,40

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

825

0113

9900200

300

504 821,00

504 820,40

100,0

Иные выплаты населению

825

0113

9900200

360

504 821,00

504 820,40

100,0

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

11 916 220,00

7 948 131,85

66,7

Образование

826

0700

11 916 220,00

7 948 131,85

66,7

Другие вопросы в области образования

826

0709

11 916 220,00

7 948 131,85

66,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

826

0709

0900000

11 916 220,00

7 948 131,85

66,7

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0950000

9 345 220,00

6 383 173,72

68,3

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

09559Г0

7 475 220,00

5 002 664,07

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

09559Г0

100

7 186 688,47

4 749 167,57

66,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

09559Г0

120

7 186 688,47

4 749 167,57

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

826

0709

09559Г0

200

288 531,53

253 496,50

87,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

09559Г0

240

288 531,53

253 496,50

87,9

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" за счет средств областного бюджета

826

0709

0958600

1 870 000,00

1 380 509,65

73,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0958600

100

96 000,00

74 011,80

77,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0958600

120

96 000,00

74 011,80

77,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0958600

200

1 774 000,00

1 306 497,85

73,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0958600

240

1 774 000,00

1 306 497,85

73,6

Обеспечивающая подпрограмма

826

0709

0960000

2 571 000,00

1 564 958,13

60,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

826

0709

0960100

2 571 000,00

1 564 958,13

60,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0960100

100

2 495 000,00

1 529 995,97

61,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0960100

120

2 495 000,00

1 529 995,97

61,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0960100

200

75 500,00

34 760,16

46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0960100

240

75 500,00

34 760,16

46,0

Иные бюджетные ассигнования

826

0709

0960100

800

500,00

202,00

40,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0960100

850

500,00

202,00

40,4

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

45 384 179,00

32 538 783,14

71,7

Общегосударственные вопросы

827

0100

33 236 679,00

24 186 013,34

72,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

827

0104

400 000,00

297 600,00

74,4

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0104

0400000

400 000,00

297 600,00

74,4

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0104

0420000

400 000,00

297 600,00

74,4

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

827

0104

0426100

400 000,00

297 600,00

74,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0104

0426105

400 000,00

297 600,00

74,4

Межбюджетные трансферты

827

0104

0426105

500

400 000,00

297 600,00

74,4

Субвенции

827

0104

0426105

530

400 000,00

297 600,00

74,4

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

32 836 679,00

23 888 413,34

72,7

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0113

0400000

32 620 200,00

23 671 934,34

72,6

Обеспечивающая подпрограмма

827

0113

0430000

32 620 200,00

23 671 934,34

72,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

0430100

32 620 200,00

23 671 934,34

72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827

0113

0430100

100

29 655 400,00

22 095 817,94

74,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

827

0113

0430100

120

29 655 400,00

22 095 817,94

74,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0430100

200

2 962 800,00

1 574 116,40

53,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0430100

240

2 962 800,00

1 574 116,40

53,1

Иные бюджетные ассигнования

827

0113

0430100

800

2 000,00

2 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0430100

850

2 000,00

2 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

827

0113

9900000

216 479,00

216 479,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

9900200

216 479,00

216 479,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

827

0113

9900200

300

216 479,00

216 479,00

100,0

Иные выплаты населению

827

0113

9900200

360

216 479,00

216 479,00

100,0

Национальная экономика

827

0400

12 147 500,00

8 352 769,80

68,8

Транспорт

827

0408

12 147 500,00

8 352 769,80

68,8

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0408

0400000

12 147 500,00

8 352 769,80

68,8

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0408

0420000

12 147 500,00

8 352 769,80

68,8

Ведомственная целевая программа "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении"

827

0408

0426200

12 147 500,00

8 352 769,80

68,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

0426233

12 147 500,00

8 352 769,80

68,8

Иные бюджетные ассигнования

827

0408

0426233

800

12 147 500,00

8 352 769,80

68,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

827

0408

0426233

810

12 147 500,00

8 352 769,80

68,8

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

366 207 100,00

104 008 571,04

28,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

366 107 100,00

103 908 571,04

28,4

Жилищное хозяйство

828

0501

27 479 243,56

14 536 843,56

52,9

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

828

0501

1300000

27 479 243,56

14 536 843,56

52,9

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0501

1340000

27 479 243,56

14 536 843,56

52,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

828

0501

1346200

900 000,00

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

828

0501

1346214

900 000,00

Межбюджетные трансферты

828

0501

1346214

500

900 000,00

Субсидии

828

0501

1346214

520

900 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов" за счет средств областного бюджета

828

0501

1349601

26 579 243,56

14 536 843,56

54,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0501

1349601

600

26 579 243,56

14 536 843,56

54,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0501

1349601

630

26 579 243,56

14 536 843,56

54,7

Коммунальное хозяйство

828

0502

249 787 456,44

30 258 967,20

12,1

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

828

0502

1900000

249 787 456,44

30 258 967,20

12,1

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1910000

249 787 456,44

30 258 967,20

12,1

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

828

0502

1918000

177 569 056,44

5 911 911,57

3,3

Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области

828

0502

1918014

177 569 056,44

5 911 911,57

3,3

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918014

500

177 569 056,44

5 911 911,57

3,3

Субсидии

828

0502

1918014

520

177 569 056,44

5 911 911,57

3,3

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Томской области доброкачественной питьевой водой"

828

0502

1918100

72 218 400,00

24 347 055,63

33,7

Обеспечение населения Томской области доброкачественной питьевой водой

828

0502

1918109

72 218 400,00

24 347 055,63

33,7

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918109

500

72 218 400,00

24 347 055,63

33,7

Субсидии

828

0502

1918109

520

72 218 400,00

24 347 055,63

33,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

88 840 400,00

59 112 760,28

66,5

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

828

0505

1300000

48 646 900,00

35 776 882,10

73,5

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0505

1340000

48 646 900,00

35 776 882,10

73,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

1346100

48 646 900,00

35 776 882,10

73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1346100

600

48 646 900,00

35 776 882,10

73,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1346100

630

48 646 900,00

35 776 882,10

73,5

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

828

0505

1900000

40 193 500,00

23 335 878,18

58,1

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0505

1910000

967 500,00

Основное мероприятие "Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан"

828

0505

1918200

967 500,00

Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

828

0505

1918210

967 500,00

Межбюджетные трансферты

828

0505

1918210

500

967 500,00

Иные межбюджетные трансферты

828

0505

1918210

540

967 500,00

Обеспечивающая подпрограмма

828

0505

1930000

39 226 000,00

23 335 878,18

59,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

1930100

39 226 000,00

23 335 878,18

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828

0505

1930100

100

33 377 000,00

20 860 579,24

62,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

828

0505

1930100

120

33 377 000,00

20 860 579,24

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100

200

5 836 000,00

2 470 138,94

42,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100

240

5 836 000,00

2 470 138,94

42,3

Иные бюджетные ассигнования

828

0505

1930100

800

13 000,00

5 160,00

39,7

Исполнение судебных актов

828

0505

1930100

830

2 000,00

2 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

828

0505

1930100

850

11 000,00

3 160,00

28,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

828

1400

100 000,00

100 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

828

1403

100 000,00

100 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

828

1403

9900000

100 000,00

100 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

828

1403

9900200

100 000,00

100 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

828

1403

9900200

500

100 000,00

100 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

828

1403

9900200

540

100 000,00

100 000,00

100,0

Департамент государственного заказа Томской области

829

367 871 300,00

270 052 557,20

73,4

Общегосударственные вопросы

829

0100

43 802 100,00

24 274 257,20

55,4

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

43 802 100,00

24 274 257,20

55,4

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом и государственными закупками Томской области"

829

0113

2200000

43 802 100,00

24 274 257,20

55,4

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

829

0113

2220000

20 252 100,00

9 589 284,04

47,3

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

829

0113

2226300

20 252 100,00

9 589 284,04

47,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2226300

100

14 100 000,00

6 826 332,57

48,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

829

0113

2226300

110

14 100 000,00

6 826 332,57

48,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2226300

200

6 152 100,00

2 762 951,47

44,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2226300

240

6 152 100,00

2 762 951,47

44,9

Обеспечивающая подпрограмма

829

0113

2230000

23 550 000,00

14 684 973,16

62,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

829

0113

2230100

23 550 000,00

14 684 973,16

62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2230100

100

20 576 000,00

13 266 436,44

64,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

829

0113

2230100

120

20 576 000,00

13 266 436,44

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2230100

200

2 971 000,00

1 417 034,05

47,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2230100

240

2 971 000,00

1 417 034,05

47,7

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2230100

800

3 000,00

1 502,67

50,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2230100

850

3 000,00

1 502,67

50,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

829

0500

324 069 200,00

245 778 300,00

75,8

Коммунальное хозяйство

829

0502

324 069 200,00

245 778 300,00

75,8

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

829

0502

0400000

324 069 200,00

245 778 300,00

75,8

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

829

0502

0420000

324 069 200,00

245 778 300,00

75,8

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

829

0502

0426300

324 069 200,00

245 778 300,00

75,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

829

0502

0426305

229 386 900,00

187 309 300,00

81,7

Межбюджетные трансферты

829

0502

0426305

500

229 386 900,00

187 309 300,00

81,7

Субсидии

829

0502

0426305

520

229 386 900,00

187 309 300,00

81,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

829

0502

0426306

94 682 300,00

58 469 000,00

61,8

Межбюджетные трансферты

829

0502

0426306

500

94 682 300,00

58 469 000,00

61,8

Субсидии

829

0502

0426306

520

94 682 300,00

58 469 000,00

61,8

Избирательная комиссия Томской области

830

26 108 285,40

18 995 446,37

72,8

Общегосударственные вопросы

830

0100

26 108 285,40

18 995 446,37

72,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

26 108 285,40

18 995 446,37

72,8

Непрограммное направление расходов

830

0107

9900000

26 108 285,40

18 995 446,37

72,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900100

22 564 000,00

15 509 120,97

68,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900100

100

20 489 000,00

14 044 465,68

68,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900100

120

20 489 000,00

14 044 465,68

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100

200

2 069 000,00

1 463 624,29

70,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100

240

2 069 000,00

1 463 624,29

70,7

Иные бюджетные ассигнования

830

0107

9900100

800

6 000,00

1 031,00

17,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

830

0107

9900100

850

6 000,00

1 031,00

17,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900200

321 285,40

321 285,40

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

830

0107

9900200

300

321 285,40

321 285,40

100,0

Иные выплаты населению

830

0107

9900200

360

321 285,40

321 285,40

100,0

Проведение выборов и референдумов

830

0107

9900600

3 223 000,00

3 165 040,00

98,2

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900640

3 223 000,00

3 165 040,00

98,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900640

200

3 223 000,00

3 165 040,00

98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900640

240

3 223 000,00

3 165 040,00

98,2

Департамент инвестиций Томской области

832

1 839 934 100,00

607 413 632,29

33,0

Общегосударственные вопросы

832

0100

19 215 000,00

12 468 969,28

64,9

Другие общегосударственные вопросы

832

0113

19 215 000,00

12 468 969,28

64,9

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

832

0113

0100000

19 215 000,00

12 468 969,28

64,9

Обеспечивающая подпрограмма

832

0113

0130000

19 215 000,00

12 468 969,28

64,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

832

0113

0130100

19 215 000,00

12 468 969,28

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832

0113

0130100

100

16 793 000,00

11 705 454,15

69,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

832

0113

0130100

120

16 793 000,00

11 705 454,15

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0130100

200

2 422 000,00

763 515,13

31,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0130100

240

2 422 000,00

763 515,13

31,5

Национальная экономика

832

0400

1 820 719 100,00

594 944 663,01

32,7

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

1 820 719 100,00

594 944 663,01

32,7

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

832

0412

0100000

1 820 719 100,00

594 944 663,01

32,7

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

832

0412

0110000

1 820 719 100,00

594 944 663,01

32,7

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

832

0412

0116000

1 820 719 100,00

594 944 663,01

32,7

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

832

0412

0116030

5 719 100,00

945 296,00

16,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116030

200

5 719 100,00

945 296,00

16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116030

240

5 719 100,00

945 296,00

16,5

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов

832

0412

0116031

1 797 000 000,00

583 870 000,00

32,5

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116031

800

1 797 000 000,00

583 870 000,00

32,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

832

0412

0116031

810

1 797 000 000,00

583 870 000,00

32,5

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

0116032

18 000 000,00

10 129 367,01

56,3

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116032

800

18 000 000,00

10 129 367,01

56,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

832

0412

0116032

810

18 000 000,00

10 129 367,01

56,3

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

74 629 586,00

51 426 431,86

68,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

74 629 586,00

51 426 431,86

68,9

Органы юстиции

833

0304

74 629 586,00

51 426 431,86

68,9

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

833

0304

2000000

1 511 200,00

444 573,33

29,4

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

833

0304

2010000

1 511 200,00

444 573,33

29,4

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств федерального бюджета

833

0304

2015028

959 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2015028

200

959 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2015028

240

959 100,00

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" за счет средств областного бюджета

833

0304

2018200

552 100,00

444 573,33

80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2018200

200

552 100,00

444 573,33

80,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2018200

240

552 100,00

444 573,33

80,5

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

833

0304

2300000

72 757 800,00

50 621 272,53

69,6

Подпрограмма "Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния"

833

0304

2330000

43 362 800,00

28 995 491,43

66,9

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

833

0304

2335930

43 362 800,00

28 995 491,43

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2335930

100

28 839 900,00

19 780 653,11

68,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2335930

120

28 839 900,00

19 780 653,11

68,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2335930

200

14 377 800,00

9 106 037,32

63,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2335930

240

14 377 800,00

9 106 037,32

63,3

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2335930

800

145 100,00

108 801,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2335930

850

145 100,00

108 801,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

833

0304

2370000

29 395 000,00

21 625 781,10

73,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

2370100

29 395 000,00

21 625 781,10

73,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2370100

100

29 395 000,00

21 625 781,10

73,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2370100

120

29 395 000,00

21 625 781,10

73,6

Непрограммное направление расходов

833

0304

9900000

360 586,00

360 586,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

9900200

360 586,00

360 586,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

833

0304

9900200

300

360 586,00

360 586,00

100,0

Иные выплаты населению

833

0304

9900200

360

360 586,00

360 586,00

100,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

12 714 000,00

7 415 078,17

58,3

Общегосударственные вопросы

834

0100

12 714 000,00

7 415 078,17

58,3

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

12 714 000,00

7 415 078,17

58,3

Непрограммное направление расходов

834

0113

9900000

12 714 000,00

7 415 078,17

58,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900100

12 714 000,00

7 415 078,17

58,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834

0113

9900100

100

9 667 000,00

6 046 425,13

62,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

834

0113

9900100

120

9 667 000,00

6 046 425,13

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100

200

3 047 000,00

1 368 653,04

44,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100

240

3 047 000,00

1 368 653,04

44,9

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

13 093 000,00

7 633 554,89

58,3

Общегосударственные вопросы

835

0100

13 093 000,00

7 633 554,89

58,3

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

13 093 000,00

7 633 554,89

58,3

Непрограммное направление расходов

835

0113

9900000

13 093 000,00

7 633 554,89

58,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

835

0113

9900100

13 093 000,00

7 633 554,89

58,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

835

0113

9900100

100

9 260 000,00

5 901 424,83

63,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

835

0113

9900100

120

9 260 000,00

5 901 424,83

63,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100

200

3 833 000,00

1 732 130,06

45,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100

240

3 833 000,00

1 732 130,06

45,2

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

24 548 000,00

14 274 713,01

58,2

Национальная экономика

836

0400

24 548 000,00

14 274 713,01

58,2

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

24 548 000,00

14 274 713,01

58,2

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

836

0412

0600000

24 548 000,00

14 274 713,01

58,2

Обеспечивающая подпрограмма

836

0412

0640000

24 548 000,00

14 274 713,01

58,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

0640100

24 548 000,00

14 274 713,01

58,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836

0412

0640100

100

17 832 000,00

11 989 445,99

67,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

836

0412

0640100

120

17 832 000,00

11 989 445,99

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100

200

6 691 000,00

2 274 259,56

34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100

240

6 691 000,00

2 274 259,56

34,0

Иные бюджетные ассигнования

836

0412

0640100

800

25 000,00

11 007,46

44,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0640100

850

25 000,00

11 007,46

44,0

Комитет рыбного хозяйства Томской области

837

55 719 450,00

10 569 870,06

19,0

Национальная экономика

837

0400

55 719 450,00

10 569 870,06

19,0

Сельское хозяйство и рыболовство

837

0405

55 719 450,00

10 569 870,06

19,0

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

837

0405

1600000

55 719 450,00

10 569 870,06

19,0

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

837

0405

1610000

41 723 450,00

1 040 800,00

2,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

837

0405

1615910

423 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

837

0405

1615910

200

423 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

837

0405

1615910

240

423 450,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

837

0405

1618000

12 000 000,00

1 040 800,00

8,7

Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса

837

0405

1618015

3 000 000,00

Межбюджетные трансферты

837

0405

1618015

500

3 000 000,00

Субсидии

837

0405

1618015

520

3 000 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки

837

0405

1618030

4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

837

0405

1618030

800

4 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

1618030

810

4 000 000,00

Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области

837

0405

1618038

5 000 000,00

1 040 800,00

20,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

837

0405

1618038

200

5 000 000,00

1 040 800,00

20,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

837

0405

1618038

240

5 000 000,00

1 040 800,00

20,8

Основное мероприятие "Повышение эффективности аквакультуры Томской области"

837

0405

1618100

29 300 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выполнением мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах, используемых для выращивания рыбопосадочного материала и (или) товарной рыбы

837

0405

1618131

1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

837

0405

1618131

800

1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

1618131

810

1 000 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания товарной рыбы

837

0405

1618132

500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

837

0405

1618132

800

500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

1618132

810

500 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

837

0405

1618133

500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

837

0405

1618133

800

500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

1618133

810

500 000,00

Субсидия Некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области"

837

0405

1618134

26 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

837

0405

1618134

600

26 300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

837

0405

1618134

630

26 300 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства

837

0405

1618137

1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

837

0405

1618137

800

1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

837

0405

1618137

810

1 000 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

837

0405

1630000

13 996 000,00

9 529 070,06

68,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

837

0405

1630100

13 996 000,00

9 529 070,06

68,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

837

0405

1630100

100

11 753 000,00

8 366 780,69

71,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

837

0405

1630100

120

11 753 000,00

8 366 780,69

71,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

837

0405

1630100

200

2 153 000,00

1 139 781,37

52,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

837

0405

1630100

240

2 153 000,00

1 139 781,37

52,9

Иные бюджетные ассигнования

837

0405

1630100

800

90 000,00

22 508,00

25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

837

0405

1630100

850

90 000,00

22 508,00

25,0

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

554 954 605,10

315 594 098,02

56,9

Национальная экономика

838

0400

512 570 305,10

281 437 988,02

54,9

Лесное хозяйство

838

0407

512 570 305,10

281 437 988,02

54,9

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

838

0407

1500000

512 444 100,00

281 311 782,92

54,9

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

838

0407

1530000

502 970 100,00

276 000 059,15

54,9

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

838

0407

1535129

349 760 900,00

205 799 305,28

58,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1535129

100

161 412 900,00

110 591 538,79

68,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1535129

110

108 714 900,00

76 416 474,13

70,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1535129

120

52 698 000,00

34 175 064,66

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1535129

200

104 026 700,00

17 652 366,49

17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1535129

240

104 026 700,00

17 652 366,49

17,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1535129

600

84 321 300,00

77 555 400,00

92,0

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1535129

610

48 311 400,00

44 852 600,00

92,8

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1535129

620

36 009 900,00

32 702 800,00

90,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

838

0407

1536200

94 831 200,00

56 840 708,14

59,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1536200

100

530 000,00

460 866,40

87,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1536200

110

530 000,00

460 866,40

87,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200

200

17 838 800,00

11 076 043,23

62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200

240

17 838 800,00

11 076 043,23

62,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1536200

600

76 092 400,00

45 098 100,00

59,3

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1536200

610

47 349 500,00

25 727 500,00

54,3

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1536200

620

28 742 900,00

19 370 600,00

67,4

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1536200

800

370 000,00

205 698,51

55,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1536200

850

370 000,00

205 698,51

55,6

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

838

0407

1538300

32 138 000,00

11 909 594,53

37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300

200

32 138 000,00

11 909 594,53

37,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300

240

32 138 000,00

11 909 594,53

37,1

Основное мероприятие "Воспроизводство лесов"

838

0407

1538400

4 450 000,00

1 015 196,67

22,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538400

200

4 450 000,00

1 015 196,67

22,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538400

240

4 450 000,00

1 015 196,67

22,8

Основное мероприятие "Проведение лесоустройства"

838

0407

1538500

21 790 000,00

435 254,53

2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538500

200

21 790 000,00

435 254,53

2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538500

240

21 790 000,00

435 254,53

2,0

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000

9 474 000,00

5 311 723,77

56,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

1550100

9 474 000,00

5 311 723,77

56,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1550100

100

4 426 000,00

2 290 572,17

51,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1550100

120

4 426 000,00

2 290 572,17

51,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100

200

4 938 000,00

2 930 720,19

59,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100

240

4 938 000,00

2 930 720,19

59,4

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550100

800

110 000,00

90 431,41

82,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550100

850

110 000,00

90 431,41

82,2

Непрограммное направление расходов

838

0407

9900000

126 205,10

126 205,10

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

9900200

126 205,10

126 205,10

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

838

0407

9900200

300

126 205,10

126 205,10

100,0

Иные выплаты населению

838

0407

9900200

360

126 205,10

126 205,10

100,0

Образование

838

0700

42 384 300,00

34 156 110,00

80,6

Среднее профессиональное образование

838

0704

42 384 300,00

34 156 110,00

80,6

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

838

0704

0900000

42 384 300,00

34 156 110,00

80,6

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

838

0704

0930000

42 384 300,00

34 156 110,00

80,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

838

0704

0936500

42 384 300,00

34 156 110,00

80,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0704

0936500

600

42 384 300,00

34 156 110,00

80,6

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0704

0936500

610

42 384 300,00

34 156 110,00

80,6

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

789 182 155,10

565 799 983,03

71,7

Общегосударственные вопросы

839

0100

24 241 980,00

5 707 965,95

23,5

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

24 241 980,00

5 707 965,95

23,5

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0113

0500000

24 241 980,00

5 707 965,95

23,5

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0113

0510000

23 420 880,00

5 577 117,41

23,8

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

839

0113

0516100

23 420 880,00

5 577 117,41

23,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100

200

7 656 680,00

1 097 899,28

14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100

240

7 656 680,00

1 097 899,28

14,3

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100

800

15 764 200,00

4 479 218,13

28,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

839

0113

0516100

810

15 764 200,00

4 479 218,13

28,4

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

839

0113

0520000

821 100,00

130 848,54

15,9

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0526200

821 100,00

130 848,54

15,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0113

0526200

100

143 100,00

53 040,00

37,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0113

0526200

120

143 100,00

53 040,00

37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200

200

678 000,00

77 808,54

11,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200

240

678 000,00

77 808,54

11,5

Национальная экономика

839

0400

362 720 975,10

228 348 184,40

63,0

Общеэкономические вопросы

839

0401

163 732 125,10

98 868 578,12

60,4

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0401

0500000

161 931 920,00

97 167 269,99

60,0

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0401

0510000

98 090 120,00

54 823 550,71

55,9

Основное мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" за счет средств федерального бюджета

839

0401

0515083

4 907 700,00

2 547 035,50

51,9

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0515083

800

4 907 700,00

2 547 035,50

51,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

839

0401

0515083

810

4 907 700,00

2 547 035,50

51,9

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0401

0516000

92 924 100,00

52 142 460,71

56,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0516000

100

150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0516000

110

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000

200

70 854 000,00

38 805 346,61

54,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000

240

70 854 000,00

38 805 346,61

54,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516000

300

21 920 100,00

13 337 114,10

60,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516000

320

21 920 100,00

13 337 114,10

60,8

Основное мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" за счет средств областного бюджета

839

0401

0518000

258 320,00

134 054,50

51,9

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0518000

800

258 320,00

134 054,50

51,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

839

0401

0518000

810

258 320,00

134 054,50

51,9

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"

839

0401

0520000

4 010 100,00

2 669 450,00

66,6

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0526200

4 010 100,00

2 669 450,00

66,6

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

0526205

4 010 100,00

2 669 450,00

66,6

Межбюджетные трансферты

839

0401

0526205

500

4 010 100,00

2 669 450,00

66,6

Субвенции

839

0401

0526205

530

4 010 100,00

2 669 450,00

66,6

Обеспечивающая подпрограмма

839

0401

0530000

59 831 700,00

39 674 269,28

66,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

0530100

59 831 700,00

39 674 269,28

66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0530100

100

54 001 000,00

36 517 217,42

67,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0530100

120

54 001 000,00

36 517 217,42

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100

200

5 781 500,00

3 122 842,01

54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100

240

5 781 500,00

3 122 842,01

54,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0530100

800

49 200,00

34 209,85

69,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0530100

850

49 200,00

34 209,85

69,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

839

0401

1400000

1 674 000,00

1 575 103,03

94,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

839

0401

1420000

1 674 000,00

1 575 103,03

94,1

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

839

0401

1428200

1 674 000,00

1 575 103,03

94,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1428200

200

1 674 000,00

1 575 103,03

94,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1428200

240

1 674 000,00

1 575 103,03

94,1

Непрограммное направление расходов

839

0401

9900000

126 205,10

126 205,10

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

9900200

126 205,10

126 205,10

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

9900200

300

126 205,10

126 205,10

100,0

Иные выплаты населению

839

0401

9900200

360

126 205,10

126 205,10

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

198 988 850,00

129 479 606,28

65,1

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

839

0412

0300000

500 000,00

436 452,19

87,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

839

0412

0310000

500 000,00

436 452,19

87,3

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

839

0412

0318200

500 000,00

436 452,19

87,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200

200

500 000,00

436 452,19

87,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200

240

500 000,00

436 452,19

87,3

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0412

0500000

198 488 850,00

129 043 154,09

65,0

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0412

0510000

198 488 850,00

129 043 154,09

65,0

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0412

0516000

198 488 850,00

129 043 154,09

65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0412

0516000

100

162 706 700,00

107 104 082,60

65,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0412

0516000

110

162 706 700,00

107 104 082,60

65,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0516000

200

33 313 350,00

19 678 985,75

59,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0516000

240

33 313 350,00

19 678 985,75

59,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0412

0516000

300

2 052 200,00

2 052 118,23

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0412

0516000

320

2 052 200,00

2 052 118,23

100,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0412

0516000

800

416 600,00

207 967,51

49,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0412

0516000

850

416 600,00

207 967,51

49,9

Социальная политика

839

1000

402 219 200,00

331 743 832,68

82,5

Социальное обеспечение населения

839

1003

402 219 200,00

331 743 832,68

82,5

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1003

0500000

402 219 200,00

331 743 832,68

82,5

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1003

0510000

402 219 200,00

331 743 832,68

82,5

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0515290

402 219 200,00

331 743 832,68

82,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0515290

200

2 250 000,00

1 661 778,94

73,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0515290

240

2 250 000,00

1 661 778,94

73,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

0515290

300

369 969 200,00

309 444 107,94

83,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

839

1003

0515290

310

334 396 200,00

284 515 900,80

85,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

0515290

320

20 273 000,00

14 482 196,64

71,4

Стипендии

839

1003

0515290

340

15 300 000,00

10 446 010,50

68,3

Межбюджетные трансферты

839

1003

0515290

500

30 000 000,00

20 637 945,80

68,8

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1003

0515290

570

30 000 000,00

20 637 945,80

68,8

Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области

840

435 278 800,00

66 885 380,29

15,4

Национальная экономика

840

0400

435 278 800,00

66 885 380,29

15,4

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

435 278 800,00

66 885 380,29

15,4

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

840

0412

0300000

435 278 800,00

66 885 380,29

15,4

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

840

0412

0310000

407 339 800,00

48 983 081,68

12,0

Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства" за счет средств федерального бюджета

840

0412

0315111

145 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0315111

500

145 000 000,00

Субсидии

840

0412

0315111

520

145 000 000,00

Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318000

69 839 800,00

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318005

69 839 800,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318005

500

69 839 800,00

Субсидии

840

0412

0318005

520

69 839 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

840

0412

0318100

9 600 000,00

4 245 500,00

44,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318100

600

5 600 000,00

4 245 500,00

75,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318100

630

5 600 000,00

4 245 500,00

75,8

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318105

4 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318105

500

4 000 000,00

Субсидии

840

0412

0318105

520

4 000 000,00

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

840

0412

0318200

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318200

600

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318200

630

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318300

15 500 000,00

787 581,68

5,1

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318305

7 200 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318305

500

7 200 000,00

Субсидии

840

0412

0318305

520

7 200 000,00

Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318308

1 350 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318308

500

1 350 000,00

Субсидии

840

0412

0318308

520

1 350 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

840

0412

0318333

950 000,00

787 581,68

82,9

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318333

800

950 000,00

787 581,68

82,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

0318333

810

950 000,00

787 581,68

82,9

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

840

0412

0318334

6 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318334

800

6 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

0318334

810

6 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

840

0412

0318400

17 750 000,00

17 600 000,00

99,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318400

600

17 750 000,00

17 600 000,00

99,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318400

630

17 750 000,00

17 600 000,00

99,2

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

840

0412

0318500

3 500 000,00

1 850 000,00

52,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318500

600

3 500 000,00

1 850 000,00

52,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318500

630

3 500 000,00

1 850 000,00

52,9

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318600

140 650 000,00

21 100 000,00

15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318600

600

27 300 000,00

21 100 000,00

77,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318600

630

27 300 000,00

21 100 000,00

77,3

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318605

7 800 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318605

500

7 800 000,00

Субсидии

840

0412

0318605

520

7 800 000,00

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318606

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318606

500

2 000 000,00

Субсидии

840

0412

0318606

520

2 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318607

1 250 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318607

500

1 250 000,00

Субсидии

840

0412

0318607

520

1 250 000,00

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318608

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318608

500

2 000 000,00

Субсидии

840

0412

0318608

520

2 000 000,00

Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на создание технопарков, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318609

5 800 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318609

500

5 800 000,00

Субсидии

840

0412

0318609

520

5 800 000,00

Реализация мероприятий, направленных на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, обеспечение социально-экономического и инфраструктурного развития муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

840

0412

0318611

89 000 000,00

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318611

500

89 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты

840

0412

0318611

540

89 000 000,00

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318636

5 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318636

800

5 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

840

0412

0318636

810

5 500 000,00

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

840

0412

0318700

3 000 000,00

900 000,00

30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318700

600

3 000 000,00

900 000,00

30,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318700

630

3 000 000,00

900 000,00

30,0

Обеспечивающая подпрограмма

840

0412

0330000

27 939 000,00

17 902 298,61

64,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

0330100

27 939 000,00

17 902 298,61

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840

0412

0330100

100

25 331 000,00

16 652 132,76

65,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

840

0412

0330100

120

25 331 000,00

16 652 132,76

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100

200

2 605 000,00

1 249 045,85

47,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100

240

2 605 000,00

1 249 045,85

47,9

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0330100

800

3 000,00

1 120,00

37,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0330100

850

3 000,00

1 120,00

37,3

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 123 466 553,34

1 492 826 941,21

70,3

Общегосударственные вопросы

841

0100

107 233 400,00

81 028 915,00

75,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

841

0104

107 233 400,00

81 028 915,00

75,6

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0104

1200000

107 233 400,00

81 028 915,00

75,6

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

0104

1210000

17 754 100,00

13 341 900,00

75,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

0104

1216000

17 754 100,00

13 341 900,00

75,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

0104

1216026

17 754 100,00

13 341 900,00

75,1

Межбюджетные трансферты

841

0104

1216026

500

17 754 100,00

13 341 900,00

75,1

Субвенции

841

0104

1216026

530

17 754 100,00

13 341 900,00

75,1

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

0104

1220000

89 479 300,00

67 687 015,00

75,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0104

1226200

89 479 300,00

67 687 015,00

75,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

841

0104

1226213

89 479 300,00

67 687 015,00

75,6

Межбюджетные трансферты

841

0104

1226213

500

89 479 300,00

67 687 015,00

75,6

Субвенции

841

0104

1226213

530

89 479 300,00

67 687 015,00

75,6

Образование

841

0700

519 741 989,00

404 330 699,52

77,8

Общее образование

841

0702

274 476 089,00

182 638 692,39

66,5

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0702

1200000

274 418 900,00

182 581 503,39

66,5

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

0702

1220000

274 418 900,00

182 581 503,39

66,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0702

1226200

274 418 900,00

182 581 503,39

66,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

0702

1226200

100

178 999 300,00

120 187 729,88

67,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

0702

1226200

110

178 999 300,00

120 187 729,88

67,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

0702

1226200

200

68 898 600,00

39 580 291,44

57,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0702

1226200

240

68 898 600,00

39 580 291,44

57,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0702

1226200

300

3 664 800,00

2 515 884,76

68,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0702

1226200

320

3 664 800,00

2 515 884,76

68,6

Иные бюджетные ассигнования

841

0702

1226200

800

2 164 000,00

1 417 321,04

65,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

0702

1226200

850

2 164 000,00

1 417 321,04

65,5

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

1226209

18 092 200,00

18 079 160,00

99,9

Межбюджетные трансферты

841

0702

1226209

500

18 092 200,00

18 079 160,00

99,9

Субвенции

841

0702

1226209

530

18 092 200,00

18 079 160,00

99,9

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

841

0702

1226291

2 600 000,00

801 116,27

30,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

0702

1226291

200

2 600 000,00

801 116,27

30,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0702

1226291

240

2 600 000,00

801 116,27

30,8

Непрограммное направление расходов

841

0702

9900000

57 189,00

57 189,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

0702

9900200

57 189,00

57 189,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

0702

9900200

200

57 189,00

57 189,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0702

9900200

240

57 189,00

57 189,00

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

841

0707

245 265 900,00

221 692 007,13

90,4

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0707

1200000

245 265 900,00

221 692 007,13

90,4

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1230000

245 265 900,00

221 692 007,13

90,4

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1238100

245 265 900,00

221 692 007,13

90,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100

200

3 108 000,00

2 517 543,20

81,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100

240

3 108 000,00

2 517 543,20

81,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1238100

300

148 227 400,00

129 681 073,93

87,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1238100

320

148 227 400,00

129 681 073,93

87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

0707

1238100

600

1 700 000,00

200 000,00

11,8

Субсидии бюджетным учреждениям

841

0707

1238100

610

1 700 000,00

200 000,00

11,8

Организация отдыха детей в каникулярное время

841

0707

1238107

92 230 500,00

89 293 390,00

96,8

Межбюджетные трансферты

841

0707

1238107

500

92 230 500,00

89 293 390,00

96,8

Субсидии

841

0707

1238107

520

92 230 500,00

89 293 390,00

96,8

Социальная политика

841

1000

1 496 491 164,34

1 007 467 326,69

67,3

Социальное обслуживание населения

841

1002

409 375 600,00

265 322 348,51

64,8

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1002

1200000

383 200 200,00

265 272 348,51

69,2

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1002

1210000

383 200 200,00

265 272 348,51

69,2

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1002

1216000

383 200 200,00

265 272 348,51

69,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000

100

226 594 250,00

160 410 890,81

70,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000

110

226 594 250,00

160 410 890,81

70,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000

200

55 858 650,00

35 093 406,80

62,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000

240

55 858 650,00

35 093 406,80

62,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1216000

300

941 000,00

457 825,00

48,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1216000

320

941 000,00

457 825,00

48,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1216000

600

98 476 100,00

68 567 745,99

69,6

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1216000

610

98 476 100,00

68 567 745,99

69,6

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000

800

830 200,00

651 373,15

78,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000

850

830 200,00

651 373,15

78,5

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

841

1002

1216091

500 000,00

91 106,76

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216091

200

500 000,00

91 106,76

18,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216091

240

500 000,00

91 106,76

18,2

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

841

1002

1700000

26 041 800,00

Подпрограмма "Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 - 2020 годы"

841

1002

1730000

26 041 800,00

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

841

1002

1738300

26 041 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

841

1002

1738300

400

26 041 800,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

841

1002

1738300

460

26 041 800,00

Непрограммное направление расходов

841

1002

9900000

133 600,00

50 000,00

37,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1002

9900200

133 600,00

50 000,00

37,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200

200

133 600,00

50 000,00

37,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200

240

133 600,00

50 000,00

37,4

Социальное обеспечение населения

841

1003

12 960 000,00

2 900 662,69

22,4

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1003

1200000

12 960 000,00

2 900 662,69

22,4

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1003

1210000

12 960 000,00

2 900 662,69

22,4

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1003

1216100

12 960 000,00

2 900 662,69

22,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100

200

12 781 000,00

2 750 414,19

21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100

240

12 781 000,00

2 750 414,19

21,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1003

1216100

600

179 000,00

150 248,50

83,9

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1003

1216100

610

179 000,00

150 248,50

83,9

Охрана семьи и детства

841

1004

1 040 647 564,34

717 275 755,53

68,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1004

1100000

8 191 600,00

6 218 000,00

75,9

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

841

1004

1110000

8 191 600,00

6 218 000,00

75,9

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116500

8 191 600,00

6 218 000,00

75,9

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116581

8 191 600,00

6 218 000,00

75,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1004

1116581

300

8 191 600,00

6 218 000,00

75,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

841

1004

1116581

310

8 191 600,00

6 218 000,00

75,9

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1004

1200000

908 382 442,00

643 315 705,65

70,8

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1004

1210000

307 400,00

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

841

1004

1215940

307 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1215940

200

307 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1215940

240

307 400,00

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

1004

1220000

908 075 042,00

643 315 705,65

70,8

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

841

1004

1225082

52 391 042,00

52 391 042,00

100,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

1225082

500

52 391 042,00

52 391 042,00

100,0

Субвенции

841

1004

1225082

530

52 391 042,00

52 391 042,00

100,0

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

841

1004

1225260

14 438 800,00

9 382 956,62

65,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

1225260

500

14 438 800,00

9 382 956,62

65,0

Субвенции

841

1004

1225260

530

14 438 800,00

9 382 956,62

65,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

1226200

654 245 200,00

474 046 064,83

72,5

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

1226210

853 800,00

211 870,00

24,8

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226210

500

853 800,00

211 870,00

24,8

Субвенции

841

1004

1226210

530

853 800,00

211 870,00

24,8

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

841

1004

1226211

192 282 400,00

139 103 737,87

72,3

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226211

500

192 282 400,00

139 103 737,87

72,3

Субвенции

841

1004

1226211

530

192 282 400,00

139 103 737,87

72,3

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

841

1004

1226212

461 109 000,00

334 730 456,96

72,6

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226212

500

461 109 000,00

334 730 456,96

72,6

Субвенции

841

1004

1226212

530

461 109 000,00

334 730 456,96

72,6

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств областного бюджета

841

1004

1228000

187 000 000,00

107 495 642,20

57,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

1228012

187 000 000,00

107 495 642,20

57,5

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228012

500

187 000 000,00

107 495 642,20

57,5

Субвенции

841

1004

1228012

530

187 000 000,00

107 495 642,20

57,5

Непрограммное направление расходов

841

1004

9900000

124 073 522,34

67 742 049,88

54,6

Исполнение судебных актов

841

1004

9900300

124 073 522,34

67 742 049,88

54,6

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900300

500

124 073 522,34

67 742 049,88

54,6

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900300

540

124 073 522,34

67 742 049,88

54,6

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

33 508 000,00

21 968 559,96

65,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1006

1100000

3 450 000,00

870 540,00

25,2

Подпрограмма "Доступная среда"

841

1006

1130000

3 450 000,00

870 540,00

25,2

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

841

1006

1138000

3 450 000,00

870 540,00

25,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000

200

3 450 000,00

870 540,00

25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000

240

3 450 000,00

870 540,00

25,2

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1006

1200000

28 819 000,00

19 859 019,96

68,9

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1006

1210000

7 742 000,00

5 240 585,02

67,7

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1006

1216100

7 742 000,00

5 240 585,02

67,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1216100

100

7 213 000,00

4 881 723,45

67,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

1216100

110

7 213 000,00

4 881 723,45

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100

200

529 000,00

358 861,57

67,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100

240

529 000,00

358 861,57

67,8

Обеспечивающая подпрограмма

841

1006

1250000

21 077 000,00

14 618 434,94

69,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

1250100

21 077 000,00

14 618 434,94

69,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1250100

100

18 133 000,00

12 737 821,08

70,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

841

1006

1250100

120

18 133 000,00

12 737 821,08

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100

200

2 943 000,00

1 880 280,11

63,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100

240

2 943 000,00

1 880 280,11

63,9

Иные бюджетные ассигнования

841

1006

1250100

800

1 000,00

333,75

33,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1006

1250100

850

1 000,00

333,75

33,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Томской области"

841

1006

1400000

240 000,00

240 000,00

100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

841

1006

1420000

240 000,00

240 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

841

1006

1428300

240 000,00

240 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300

200

240 000,00

240 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300

240

240 000,00

240 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

841

1006

9900000

999 000,00

999 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

9900200

999 000,00

999 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200

200

300 000,00

300 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200

240

300 000,00

300 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1006

9900200

300

699 000,00

699 000,00

100,0

Иные выплаты населению

841

1006

9900200

360

699 000,00

699 000,00

100,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области

842

10 188 000,00

5 466 742,87

53,7

Общегосударственные вопросы

842

0100

10 188 000,00

5 466 742,87

53,7

Другие общегосударственные вопросы

842

0113

10 188 000,00

5 466 742,87

53,7

Непрограммное направление расходов

842

0113

9900000

10 188 000,00

5 466 742,87

53,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

842

0113

9900100

10 188 000,00

5 466 742,87

53,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842

0113

9900100

100

8 527 000,00

4 589 303,52

53,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

842

0113

9900100

120

8 527 000,00

4 589 303,52

53,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100

200

1 661 000,00

877 439,35

52,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100

240

1 661 000,00

877 439,35

52,8

Управление охотничьего хозяйства Томской области

843

36 036 730,00

31 166 742,27

86,5

Охрана окружающей среды

843

0600

36 036 730,00

31 166 742,27

86,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

843

0603

31 328 730,00

29 754 618,44

95,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

843

0603

1500000

31 328 730,00

29 754 618,44

95,0

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

843

0603

1540000

31 328 730,00

29 754 618,44

95,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений"

843

0603

1545980

18 014 030,00

16 787 118,44

93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

843

0603

1545980

100

16 022 418,00

14 888 613,04

92,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

843

0603

1545980

120

16 022 418,00

14 888 613,04

92,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

0603

1545980

200

1 935 612,00

1 850 761,73

95,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

843

0603

1545980

240

1 935 612,00

1 850 761,73

95,6

Иные бюджетные ассигнования

843

0603

1545980

800

56 000,00

47 743,67

85,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

843

0603

1545980

850

56 000,00

47 743,67

85,3

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)"

843

0603

1545990

279 600,00

279 600,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

0603

1545990

200

279 600,00

279 600,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

843

0603

1545990

240

279 600,00

279 600,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

843

0603

1546400

13 035 100,00

12 687 900,00

97,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

843

0603

1546400

600

13 035 100,00

12 687 900,00

97,3

Субсидии бюджетным учреждениям

843

0603

1546400

610

13 035 100,00

12 687 900,00

97,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

843

0605

4 708 000,00

1 412 123,83

30,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

843

0605

1500000

4 708 000,00

1 412 123,83

30,0

Обеспечивающая подпрограмма

843

0605

1550000

4 708 000,00

1 412 123,83

30,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

843

0605

1550100

4 708 000,00

1 412 123,83

30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

843

0605

1550100

100

2 574 344,00

74 344,00

2,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

843

0605

1550100

120

2 574 344,00

74 344,00

2,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

0605

1550100

200

2 133 656,00

1 337 779,83

62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

843

0605

1550100

240

2 133 656,00

1 337 779,83

62,7