О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 19.10.2018 № 10-1403 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Разви...



1

Тульская область

Муниципальное образование Щекинский район

Администрация

Постановление

от 13 марта 2020 года

№ 3-235

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 19.10.2018 № 10-1403 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района от 17.12.2019 № 23-95 «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1118 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района», на основании Устава муниципального образования город Щекино Щекинского района, Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 19.10.2018 № 10-1403 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район А.С. Гамбург

1

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 13.03.2020 № 3 – 235

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 19.10.2018 № 10-1403

Муниципальная программа

муниципального образования город Щекино Щекинского района

«Развитие культуры в муниципальном образовании

город Щекино Щекинского района»

ОЕКТ.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования город Щекино

Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном

образовании город Щекино Щекинского района»

Ответственный исполнитель

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

Соисполнители программы

Нет

Участники программы

МБУК «Щекинская городская централизованная библиотечная сеть» МБУК «Городской Дворец культуры»

МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей»

Цель (цели) программы

Обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала города Щекино Щекинского района.

Задачи программы

1. Сохранение и развитие библиотечного дела.

2. Организация культурно-досуговой и просветительской деятельности.

3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры города Щекино Щекинского района.

4. Сохранение и развитие музейного дела

Целевые показатели программы

1. Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год;

2. Количество посещений библиотек за год;

3. Количество книг, выданных за год;

4. Число участников клубных формирований;

5. Количество проведенных мероприятий;

6. Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры;

7. Количество участников мероприятий;

8. Число выставок.

Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий

Подпрограмма № 1 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно – досуговой и просветительской деятельности»

Подпрограмма № 3 «Сохранение и развитие музейного дела»

Сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап 2019 – 2025 годы

Объемы финансирования программы

Всего по муниципальной программе:

Всего – 227 704,4 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 28 787,6 тыс. руб.

2020 год – 30 218,4 тыс. руб.

2021 год – 31 139,3 тыс. руб.

2022 год – 33 037,6 тыс. руб.

2023 год – 34 840,5 тыс. руб.

2024 год – 34 840,5 тыс. руб.

2025 год – 34 840,5 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 15 221,9 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 2 611,8 тыс. руб.

2020 год – 2 103,5 тыс. руб.

2021 год – 2 123,2 тыс. руб.

2022 год – 2 143,1 тыс. руб.

2023 год – 2 080,1 тыс. руб.

2024 год – 2 080,1 тыс. руб.

2025 год – 2 080,1 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района:

Всего – 212 469,6 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 26 162,9 тыс. руб.

2020 год – 28 114,9 тыс. руб.

2021 год – 29 016,1 тыс. руб.

2022 год – 30 894,5 тыс. руб.

2023 год – 32 760,4 тыс. руб.

2024 год – 32 760,4 тыс. руб.

2025 год – 32 760,4 тыс. руб.

Внебюджетные источники (в т.ч. средства спонсоров и населения):

Всего – 12,9 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 12,9 тыс. руб.

Подпрограмма № 1

«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

Всего по подпрограмме 1 муниципальной программы:

Всего – 46 669,4 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 5 661,3 тыс. руб.

2020 год – 6 249,2 тыс. руб.

2021 год – 6 623,4 тыс. руб.

2022 год – 7 012,8 тыс. руб.

2023 год – 7 040,9 тыс. руб.

2024 год – 7 040,9 тыс. руб.

2025 год – 7 040,9 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 5 710,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 945,5 тыс. руб.

2020 год – 747,4 тыс. руб.

2021 год – 754,1 тыс. руб.

2022 год – 760,9 тыс. руб.

2023 год – 834,1 тыс. руб.

2024 год – 834,1 тыс. руб.

2025 год – 834,1 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района:

Всего – 40 959,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 4 715,8 тыс. руб.

2020 год – 5 501,8 тыс. руб.

2021 год – 5 869,3 тыс. руб.

2022 год – 6 251,9 тыс. руб.

2023 год – 6 206,8 тыс. руб.

2024 год – 6 206,8 тыс. руб.

2025 год – 6 206,8 тыс. руб.

Подпрограмма № 2

«Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно – досуговой и просветительской деятельности»

Всего по подпрограмме 2 муниципальной программы:

Всего – 147 421,3 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 18 897,7 тыс. руб.

2020 год – 19 329,4 тыс. руб.

2021 год – 19 598,5 тыс. руб.

2022 год – 20 818,0 тыс. руб.

2023 год – 22 925,9 тыс. руб.

2024 год – 22 925,9 тыс. руб.

2025 год – 22 925,9 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 5 777,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 1 068,0 тыс. руб.

2020 год – 823,9 тыс. руб.

2021 год – 832,2 тыс. руб.

2022 год – 840,5 тыс. руб..

2023 год – 737,7 тыс. руб.

2024 год – 737,7 тыс. руб.

2025 год – 737,7 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района:

Всего – 141 630,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 17 816,8 тыс. руб.

2020 год – 18 505,5 тыс. руб.

2021 год – 18 766,3 тыс. руб.

2022 год – 19 977,5 тыс. руб.

2023 год – 22 188,2 тыс. руб.

2024 год – 22 188,2 тыс. руб.

2025 год – 22 188,2 тыс. руб.

Внебюджетные источники (в т.ч. средства спонсоров и населения):

Всего – 12,9 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 12,9 тыс. руб.

Подпрограмма № 3

«Сохранение и развитие музейного дела»

Всего по подпрограмме 3 муниципальной программы:

Всего – 33 613,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 4 228,6 тыс. руб.

2020 год – 4 639,8 тыс. руб.

2021 год – 4 917,4 тыс. руб.

2022 год – 5 206,8 тыс. руб.

2023 год – 4 873,7 тыс. руб.

2024 год – 4 873,7 тыс. руб.

2025 год – 4 873,7 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 3 734,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 598,3 тыс. руб.

2020 год – 532,2 тыс. руб.

2021 год – 536,9 тыс. руб.

2022 год – 541,7 тыс. руб.

2023 год – 508,3 тыс. руб.

2024 год – 508,3 тыс. руб.

2025 год – 508,3 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района:

Всего – 29 879,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 3 630,3 тыс. руб.

2020 год – 4 107,6 тыс. руб.

2021 год – 4 380,5 тыс. руб.

2022 год – 4 665,1 тыс. руб.

2023 год – 4 365,4 тыс. руб.

2024 год – 4 365,4 тыс. руб.

2025 год – 4 365,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 30 человек;

2. Увеличение количество посещений библиотек на 300 человек;

3. Увеличение количества выданных книг в год на 150 экземпляров;

4. Увеличения количества участников клубных формирований на 30 человек;

5. Увеличение количества проведенных мероприятий на 16 единиц;

6. Поддержание количества бесперебойно функционирующих учреждений культуры на уровне 3 единиц;

7. Увеличение количества участников мероприятий на 5200 человек;

8. Увеличение числа выставок на 9 единиц.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» (далее – Программа) определяет основные тенденции и приоритетные направления в деятельности муниципальных учреждений культуры. Основные мероприятия Программы по характеру работ, источникам и объемам финансирования взаимосвязаны с соответствующими федеральными, областными и муниципальными Программами. Реализация Программы рассчитана на 7 лет, ее содержание является основой для разработки годовых планов Комитета по культуре и подведомственных ему муниципальных учреждений, городских учреждений культуры, в которых должны быть конкретизированы мероприятия данной Программы. Основу политики в сфере культуры муниципального образования город Щекино Щекинского района составляют: разработка политики в сфере культуры с учетом специфики города; укрепление материально-технической базы городских учреждений культуры; создание условий для эффективного использования бюджетных средств, рационального распределения материальных ресурсов и обеспечения надлежащих организационно-технических условий, необходимых для предоставления муниципальных услуг и мониторинга качества их предоставления.

Программа призвана обеспечить сохранение и развитие культурного потенциала города Щекино Щекинского района, способствовать формированию и удовлетворению разнообразных культурных потребностей населения района. Программа будет способствовать совершенствованию деятельности городских учреждений культуры, позволит продолжить преобразования и дальнейшее развитие отрасли культура на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конкретных социально-значимых мероприятий в сфере культуры, определенных работ на конкретных объектах с целью совершенствования деятельности городских учреждений культуры. Программно-целевой метод необходим при реализации таких направлений Программы, как проведение фестивалей, конкурсов, смотров, организации праздников, выставок, охватывающих все основные сферы культурной жизни города Щекино Щекинского района.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Для решения имеющихся проблем и в развитие программно-целевого метода возникла потребность в формировании системы мероприятий и механизмов государственной политики в сфере культуры Щекинского района. Кроме того, актуальна проблема более эффективного использования историко-культурного потенциала Щекинского района для активизации внутреннего туризма. Разработка Программы позволит осуществить:

комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса;

формирование позитивного имиджа Щекинского района как территории привлекательной для туристов.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целью муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» (далее – программа) является обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала города Щекино Щекинского района.

Основные задачи программы, направленные на достижение поставленной цели:

1. Сохранение и развитие библиотечного дела.

2. Организация культурно – досуговой и просветительской деятельности.

3.Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры Щекинского района.

4. Сохранение и развитие музейного дела.

5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Раздел 3. Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ, включенных в программу

На основании приведенных в разделе 2 целей и задач сформирован состав подпрограмм.

Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения:

1) подпрограммы 1: «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» (приложение 1 к муниципальной программе);

2) подпрограммы 2: «Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно – досуговой и просветительской деятельности» (приложение 2 к муниципальной программе);

3) подпрограммы 3: «Сохранение и развитие музейного дела» (приложение 3 к муниципальной программе).

1

Раздел 4. Перечень показателей результативности и эффективности программы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год;

2. Количество посещений библиотек за год;

3. Количество книг, выданных за год;

4. Число участников клубных формирований;

5. Количество проведенных мероприятий;

6. Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры;

7. Количество участников мероприятий;

8. Число выставок.

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности реализации программы

Цели и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Вес целевого показателя (индикатора)

Базовое значение показателя на начало реалии

зации прог

раммы

Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района

Цель: Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения города.

Задача 1. Сохранение и развитие библиотечного дела

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год, человек

0,1

6600

6610

6610

6610

6620

6620

6620

6630

6630

Количество посещений библиотек за год, человек

0,1

40500

40600

40600

40600

40700

40700

40800

40800

40800

Количество книг, выданных за год, экземпляров

0,1

116500

116550

116550

116550

116600

116600

116600

116650

116650

При расчете показателей результативности и эффективности программы используются данные по библиотекам муниципального образования город Щекино Щекинского района

Подпрограмма 2. Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно – досуговой и просветительской деятельности.

Цель: Повышение культурного уровня населения Щекинского района, сохранение условий для развития традиционного и самодеятельного художественного творчества.

Задача 2. Организация культурно - досуговой и просветительской деятельности

Число участников клубных формирований, человек

0,2

150

150

150

160

160

160

170

170

170

Количество проведенных мероприятий, единиц

0,2

50

60

61

62

63

64

65

66

66

Задача 3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры города Щекино Щекинского района

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры, единиц

0,1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие музейного дела»

Цель: Поддержка и совершенствование музейной деятельности Щекинского района.

Задача 4.

Сохранение и развитие музейного дела

Количество участников мероприятий, человек.

0,1

25500

28700

28700

28700

29700

29700

29700

30700

30700

Число выставок, единиц

0,1

55

60

60

60

62

62

62

64

64

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Осуществление реализации Программы возможно за счет следующих бюджетов:

1) федеральный бюджет;

2) бюджет Тульской области;

3) бюджет муниципального образования Щекинский район;

4) бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района»;

5) внебюджетные источники (в т.ч. средства спонсоров и населения).

Общая потребность в ресурсах программы

Статус

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

Всего

227704,4

28787,6

30218,4

31139,3

33037,6

34840,5

34840,5

34840,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

15221,9

2611,8

2103,5

2123,2

2143,1

2080,1

2080,1

2080,1

бюджет муниципального образования Щекинский район

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района

212469,6

26162,9

28114,9

29016,1

30894,5

32760,4

32760,4

32760,4

внебюджетные источники (в т.ч. средства спонсоров и населения)

12,9

12,9

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

Всего

46669,4

5661,3

6249,2

6623,4

7012,8

7040,9

7040,9

7040,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

5710,2

945,5

747,4

754,1

760,9

834,1

834,1

834,1

бюджет муниципального образования Щекинский район

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района

40959,2

4715,8

5501,8

5869,3

6251,9

6206,8

6206,8

6206,8

Подпрограмма

«Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно-досуговой и просветительской деятельности» муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

Всего

147421,3

18897,7

19329,4

19598,5

20818,0

22925,9

22925,9

22925,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

5777,7

1068,0

823,9

832,2

840,5

737,7

737,7

737,7

бюджет муниципального образования Щекинский район

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района

141630,7

17816,8

18505,5

18766,3

19977,5

22188,2

22188,2

22188,2

внебюджетные источники (в т.ч. средства спонсоров и населения)

12,9

12,9

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма

«Сохранение и развитие музейного дела» муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

Всего

33613,7

4228,6

4639,8

4917,4

5206,8

4873,7

4873,7

4873,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

3734,0

598,3

532,2

536,9

541,7

508,3

508,3

508,3

бюджет муниципального образования Щекинский район

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района

29879,7

3630,3

4107,6

4380,5

4665,1

4365,4

4365,4

4365,4

Итого:

227704,4

28787,6

30218,4

31139,3

33037,6

34840,5

34840,5

34840,5

1

Раздел 6. Механизм реализации программы.

Текущее управление ходом реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы - администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту).

Контроль за реализацией программы возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования Щекинский район по социальным вопросам или лицо, исполняющее его обязанности.

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

1) уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации программы;

2) управление программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию программы;

3) заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) представление в комитет экономического развития администрации, согласованного с финансовым управлением, отчета о ходе реализации программы;

5) размещение информации о программе на официальном Портале муниципального образования Щекинский район;

6) государственная регистрация программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации программы, как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки.

На достижение целей и задач муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

1) сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы;

2) невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации муниципальной программы.

С целью минимизации рисков планируется:

1) осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы;

2) корректировка мероприятий муниципальной программы и ее показателей результативности.

Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации программы.

7. Характеристика показателей результативности программы.

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм формирования показателя

Описание системы мониторинга показателя

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год

Человек

Количество зарегистрированных пользователей библиотек за отчетный период

Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту).

Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 6-НК.

Количество посещений библиотек за год

Человек

Количество посещений библиотек за отчетный период (год)

Количество книг, выданных за год

Экземпляров

Количество выданных книг за отчетный период

Число участников клубных формирований,

Человек

Число участников клубных формирований за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту).

Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 7-НК.

Количество проведенных мероприятий

Единиц

Количество проведенных мероприятий за отчетный период (год)

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры

Единиц

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту).

Количество участников мероприятий

Человек

Количество человек, посетивших музей за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту).

Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 8-НК.

Число выставок

Единиц

Число выставок, организованных музеем, за отчетный период (год)

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования город Щекино

Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном

образовании город Щекино Щекинского района»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

Соисполнитель подпрограммы

Нет

Участники программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щекинская городская централизованная библиотечная сеть»

Цель (цели) подпрограммы

Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения города.

Задачи подпрограммы

1. Сохранение и развитие библиотечного дела.

2. Организация культурно – досуговой деятельности

Целевые показатели подпрограммы

1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год;

2. Количество посещений библиотек в год;

3. Количество книг, выданных за год;

4. Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры.

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап 2019 - 2025 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме 1 муниципальной программы:

Всего – 46 669,4 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 5 661,3 тыс. руб.

2020 год – 6 249,2 тыс. руб.

2021 год – 6 623,4 тыс. руб.

2022 год – 7 012,8 тыс. руб.

2023 год – 7 040,9 тыс. руб.

2024 год – 7 040,9 тыс. руб.

2025 год – 7 040,9 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 5 710,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 945,5 тыс. руб.

2020 год – 747,4 тыс. руб.

2021 год – 754,1 тыс. руб.

2022 год – 760,9 тыс. руб.

2023 год – 834,1 тыс. руб.

2024 год – 834,1 тыс. руб.

2025 год – 834,1 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района:

Всего – 40 959,2 тыс.руб.

в том числе по годам:

2019 год – 4 715,8 тыс.руб.

2020 год – 5 501,8 тыс.руб.

2021 год – 5 869,3 тыс.руб.

2022 год – 6 251,9 тыс.руб.

2023 год – 6 206,8 тыс.руб.

2024 год – 6 206,8 тыс.руб.

2025 год – 6 206,8 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 30 человек;

2. Увеличение количество посещений библиотек на 300 человек;

3. Увеличение количества выданных книг в год на 150 экземпляров;

4. Поддержание количества бесперебойно функционирующих учреждений культуры на уровне 1 единицы.

Характеристика сферы реализации подпрограммы

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.

В рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемые библиотекой населению, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов библиотеки новой литературой.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей.

Для обеспечения населения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо финансирование комплектования библиотечных фондов.

С каждым годом возрастает роль библиотек на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения города Щекино Щекинского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Сохранение и развитие библиотечного дела.

2. Организация культурно–досуговой и просветительской деятельности.

1

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок  исполнения по годам реализации программы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель (соисполнитель) 

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

бюджета муниципального образования Щекинский район

бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района

внебюд-

жетных источни-ков

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

2019-2025

46669,4

-

5710,2

-

40959,2

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

5661,3

-

945,5

-

4715,8

-

2020

6249,2

-

747,4

-

5501,8

-

2021

6623,4

-

754,1

-

5869,3

-

2022

7012,8

-

760,9

-

6251,9

-

2023

7040,9

-

834,1

-

6206,8

-

2024

7040,9

-

834,1

-

6206,8

-

2025

7040,9

-

834,1

-

6206,8

-

Оказание муниципальных услуг в сфере культуры

2019-2025

40307,3

-

119,3

-

40307,3

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

4835,1

-

119,3

-

4715,8

-

2020

5264,7

-

-

-

5264,7

-

2021

5609,7

-

-

-

5609,7

-

2022

5977,4

-

-

-

5977,4

-

2023

6206,8

-

-

-

6206,8

-

2024

6206,8

-

-

-

6206,8

-

2025

6206,8

-

-

-

6206,8

-

2. Закон Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»

2019-2025

5252,6

-

5252,6

-

-

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

752,8

-

752,8

-

-

-

2020

747,4

-

747,4

-

-

-

2021

754,1

-

754,1

-

-

-

2022

760,9

-

760,9

-

-

-

2023

745,8

-

745,8

-

-

-

2024

745,8

-

745,8

-

-

-

2025

745,8

-

745,8

-

-

-

3.Мероприятие «Оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений)»

2019-2025

630,7

-

338,3

-

292,4

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

73,4

-

73,4

-

-

-

2020

88,3

-

-

-

88,3

-

2021

100,2

-

-

-

100,2

-

2022

103,9

-

-

-

103,9

-

2023

88,3

-

88,3

-

-

-

2024

88,3

-

88,3

-

-

-

2025

88,3

-

88,3

-

-

-

4. Мероприятие «Дополнительные мероприятия на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников»

2019-2025

478,8

-

-

-

478,8

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

-

-

-

-

-

-

2020

148,8

-

-

-

148,8

-

2021

159,4

-

-

-

159,4

-

2022

170,6

-

-

-

170,6

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

5. Мероприятие «Проведение независимой оценки качества условий предоставления муниципальных услуг»

2019-2025

-

-

-

-

-

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме:

2019-2025

46669,4

-

5710,2

-

40959,2

-

2019

5661,3

-

945,5

-

4715,8

-

2020

6249,2

-

747,4

-

5501,8

-

2021

6623,4

-

754,1

-

5869,3

-

2022

7012,8

-

760,9

-

6251,9

-

2023

7040,9

-

834,1

-

6206,8

-

2024

7040,9

-

834,1

-

6206,8

-

2025

7040,9

-

834,1

-

6206,8

-

4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Вес целевого показателя (индикатора)

Базовое значение показателя на начало реалии

зации прог

раммы

Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цель: обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Щекинского района.

Задача 1. Сохранение и развитие библиотечного дела

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год, человек

0,1

6600

6610

6610

6610

6620

6620

6620

6630

6630

Количество посещений библиотек за год, человек

0,1

40500

40600

40600

40600

40700

40700

40800

40800

40800

Количество книг, выданных за год, экземпляров

0,1

116500

116550

116550

116550

116600

116600

116600

116650

116650

Задача 3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры города Щекино

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры

0,06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

В результате реализации подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» ожидается создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения города.

Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем посредством расчета индекса результативности Программы.

1

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В рамках подпрограммы 1 предусматривается финансирование работ по созданию современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования города Щекино Щекинского района из представленных ниже источников.

Общая потребность в ресурсах подпрограммы

Статус

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района

Всего

46669,4

5661,3

6249,2

6623,4

7012,8

7040,9

7040,9

7040,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

5710,2

945,5

747,4

754,1

760,9

834,1

834,1

834,1

бюджет муниципального образования Щекинский район

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района Щекинского района

40959,2

4715,8

5501,8

5869,3

6251,9

6206,8

6206,8

6206,8

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

46669,4

5661,3

6249,2

6623,4

7012,8

7040,9

7040,9

7040,9

1

6. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания населения города Щекино Щекинского района.

В целом реализация данных мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

1) количество зарегистрированных пользователей библиотек в год;

2) количество посещений библиотек в год;

3) количество книг, выданных за год.

Общая координация реализации подпрограммы, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

1) с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы;

2) представляет в установленные сроки отчетность о реализации подпрограммы;

3) производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности подпрограммы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Характеристика показателей результативности подпрограммы

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм формирования показателя

Описание системы мониторинга показателя

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год

Человек

Количество зарегистрированных пользователей библиотек за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту).

Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 6-НК.

Количество посещений библиотек за год

Человек

Количество посещений библиотек за отчетный период

Количество книг, выданных за год

Экземпляров

Количество выданных книг за отчетный период (год)

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры

Единиц

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту).

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации муниципального образования

Щекинский район

Т.В. Широкова

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие самодеятельного творчества,

культурно-досуговой и просветительской деятельности»

муниципальной программы муниципального образования город Щекино

Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном

образовании город Щекино Щекинского района»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту).

Соисполнители программы

Нет

Участники программы

МБУК «Городской Дворец культуры»

Цель (цели) подпрограммы

Повышение культурного уровня населения Щекинского района, сохранение условий для развития традиционного и самодеятельного художественного творчества.

Задачи подпрограммы

1.Сохранение и развитие культурного потенциала Щекинского района;

2.Совершенствование материально-технической базы учреждений.

Целевые показатели подпрограммы

1.Число участников клубных формирований;

2.Количество проведенных мероприятий;

3.Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры.

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап 2019 - 2025 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме 2 муниципальной программы:

Всего: 147 421,3 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 18 897,7 тыс. руб.

2020 год – 19 329,4 тыс. руб.

2021 год – 19 598,5 тыс. руб.

2022 год – 20 818,0 тыс. руб.

2023 год – 22 925,9 тыс. руб.

2024 год – 22 925,9 тыс. руб.

2025 год – 22 925,9 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 5 777,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 1 068,0 тыс. руб.

2020 год – 823,9 тыс. руб.

2021 год – 832,2 тыс. руб.

2022 год – 840,5 тыс. руб.

2023 год – 737,7 тыс. руб.

2024 год – 737,7 тыс. руб.

2025 год – 737,7 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района:

Всего – 141 630,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 17 816,8 тыс. руб.

2020 год – 18 505,5 тыс. руб.

2021 год – 18 766,3 тыс. руб.

2022 год – 19 977,5 тыс. руб.

2023 год – 22 188,2 тыс. руб.

2024 год – 22 188,2 тыс. руб.

2025 год – 22 188,2 тыс. руб.

Внебюджетные источники (в т.ч. средства спонсоров и населения):

Всего – 12,9 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 12,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличения количества участников клубных формирований на 30 человек;

2. Увеличение количества проведенных мероприятий на 16 единиц;

3. Поддержание количества бесперебойно функционирующих учреждений культуры на уровне 1 единицы.

1. Характеристика состояния сферы деятельности

Город Щекино Щекинского района обладает высоким культурно-творческим потенциалом. Здесь созданы условия для разных способов творческого самовыражения. Обеспечением условий для развития народного творчества, самодеятельного искусства, сохранением традиционной народной культуры, художественных промыслов и ремесел, народно-поэтических традиций занимается 1 клубное учреждение. Основополагающими видами деятельности учреждений являются: создание коллективов художественного творчества, любительских объединений различной направленности, проведение массовых мероприятий. Самодеятельные художественные коллективы города ведут большую концертную деятельность, участвуют во всех мероприятиях районного уровня. Творческие достижения в развитии любительского искусства характеризуются участием Щекинских коллективов в областных, Всероссийских, Международных фестивалях, смотрах, конкурсах.

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы от детей до преклонного возраста. Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе.

Программно-целевой метод обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:

1) целевая поддержка коллективов народного творчества городских учреждений культуры, а также отдельных исполнителей будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию лучших коллективов народного творчества;

2) участие в творческих мероприятиях создаст условия для повышения исполнительного мастерства любительских творческих коллективов и исполнителей, популяризации различных жанров искусства, обмена опытом, налаживания культурных связей;

3) участие руководителей разножанровых коллективов и городских учреждений в международных, всероссийских мероприятиях, семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, способствующих росту их профессионализма, обмену опытом в творческой деятельности, создаст условия для сохранения и пополнения кадрового потенциала муниципальных учреждений;

4) организация досуга населения в рамках праздничных мероприятий будет способствовать удовлетворению потребностей жителей в культурном отдыхе, общении, развитию чувства гордости за свой город, район.

Финансовая поддержка, как реальный инструмент социальной политики в районе по отношению ко всем группам населения, включая несовершеннолетних, социально незащищенных людей и инвалидов, окажет содействие для их социо-культурной адаптации; культурно-досуговая деятельность станет более значимой в обеспечении духовного здоровья горожан, в преодолении антисоциальных явлений преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в реализации творческого потенциала населения, тем самым недопущения социальной напряженности.

Разработка Программы позволит осуществить:

1) плановую финансовую поддержку текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;

2) повышение художественного уровня проводимых мероприятий и культурных акций, повышение профессионального мастерства специалистов культуры;

3) перспективное планирование деятельности учреждений культуры.

4)

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение культурного уровня населения города Щекино Щекинского района, сохранение условий для развития традиционного и самодеятельного художественного творчества.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1.Сохранение и развитие культурного потенциала Щекинского района;

2.Совершенствование материально-технической базы учреждений.

1

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок  исполнения по годам реализации программы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель

(соисполнитель)

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

бюджета муниципального образования Щекинский район

бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района

Внебюджетные источники (в т.ч. средства спонсоров и населения)

Подпрограмма «Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно-досуговой и просветительской деятельности» муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

2019-2025

147421,3

-

5777,7

-

141630,7

12,9

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

18897,7

-

1068,0

-

17816,8

12,9

2020

19329,4

-

823,9

-

18505,5

-

2021

19598,5

-

832,2

-

18766,3

-

2022

20818,0

-

840,5

-

19977,5

-

2023

22925,9

-

737,7

-

22188,2

-

2024

22925,9

-

737,7

-

22188,2

-

2025

22925,9

-

737,7

-

22188,2

-

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2019-2025

136444,5

-

322,4

-

136122,1

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

15157,3

-

322,4

-

14834,9

-

2020

17408,2

-

-

-

17408,2

-

2021

18069,0

-

-

-

18069,0

-

2022

19245,4

-

-

-

19245,4

-

2023

22188,2

-

-

-

22188,2

-

2024

22188,2

-

-

-

22188,2

-

2025

22188,2

-

-

-

22188,2

-

2.Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

2019-2025

-

-

-

-

-

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

3. Мероприятия, направленные на модернизацию и ремонт

2019-2025

802,0

-

-

-

802,0

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

368,6

-

-

-

368,6

-

2020

433,4

-

-

-

433,4

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

4. Организация культурно-досуговых мероприятий

2019-2025

12,9

-

-

-

-

12,9

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

12,9

-

-

-

-

12,9

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

5. Субсидии на реализацию подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»

2019-2025

5455,3

-

5455,3

-

-

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

745,6

-

745,6

-

-

-

2020

823,9

-

823,9

-

-

-

2021

832,2

-

832,2

-

-

-

2022

840,5

-

840,5

-

-

-

2023

737,7

-

737,7

-

-

-

2024

737,7

-

737,7

-

-

-

2025

737,7

-

737,7

-

-

-

6. Мероприятие «Дополнительные мероприятия на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.

2019-2025

1443,3

-

-

-

1443,3

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

100,0

-

-

-

100,0

-

2020

413,9

-

-

-

413,9

-

2021

447,3

-

-

-

447,3

-

2022

482,1

-

-

-

482,1

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

7. Мероприятие «Обустройство летней эстрады»

2019-2025

372,9

-

-

-

372,9

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

372,9

-

-

-

372,9

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

8. Мероприятие «Благоустройство городского парка муниципального образования город Щекино»

2019-2025

980,5

-

-

-

980,5

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

230,5

-

-

-

230,5

-

2020

250,0

-

-

-

250,0

-

2021

250,0

-

-

-

250,0

-

2022

250,0

-

-

-

250,0

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

9. Мероприятие «Реализация проекта «Народный бюджет»

2019-2025

1889,9

-

-

-

1889,9

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

1889,9

-

-

-

1889,9

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

10. Мероприятие «Проведение независимой оценки качества условий предоставления муниципальных услуг»

2019-2025

20,0

-

-

-

20,0

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

20,0

-

-

-

20,0

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме:

2019-2025

147421,3

-

5777,7

-

141630,7

12,9

2019

18897,7

-

1068,0

-

17816,8

12,9

2020

19329,4

-

823,9

-

18505,5

-

2021

19598,5

-

832,2

-

18766,3

-

2022

20818,0

-

840,5

-

19977,5

-

2023

22925,9

-

737,7

-

22188,2

-

2024

22925,9

-

737,7

-

22188,2

-

2025

22925,9

-

737,7

-

22188,2

-

4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

«Сохранение и развитие самодеятельного творчества,

культурно-досуговой и просветительской деятельности»

Цели и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Вес целевого показателя (индикатора)

Базовое значение показателя на начало реалии

зации прог

раммы

Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цель: обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Щекинского района.

Задача 2. Организация культурно - досуговой и просветительской деятельности

Число участников клубных формирований, человек

0,2

150

150

150

160

160

160

170

170

170

Количество проведенных мероприятий, единиц

0,2

50

60

61

62

63

64

65

66

66

Задача 3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры города Щекино Щекинского района

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры

0,03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

В результате реализации подпрограммы 2 «Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно-досуговой и просветительской деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» ожидается повышение культурного уровня населения Щекинского района, сохранение условий для развития традиционного и самодеятельного художественного творчества.

Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем посредством расчета индекса результативности Программы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В рамках подпрограммы 2 предусматривается финансирование работ по повышению культурного уровня населения Щекинского района, сохранению условий для развития традиционного и самодеятельного художественного творчества города Щекино Щекинского района из представленных ниже источников

Общая потребность в ресурсах подпрограммы

Статус

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма

«Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно-досуговой и просветительской деятельности»

Всего

147421,3

18897,7

19329,4

19598,5

20818,0

22925,9

22925,9

22925,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

5777,7

1068,0

823,9

832,2

840,5

737,7

737,7

737,7

бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального образования Щекинский район

141630,7

17816,8

18505,5

18766,3

19977,5

22188,2

22188,2

22188,2

Спонсоры и население

(в т.ч. средства спонсоров и населения)

12,9

12,9

-

-

-

-

-

-

Итого:

147421,3

18897,7

19329,4

19598,5

20818,0

22925,9

22925,9

22925,9

1

6. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит повысить культурный уровень населения Щекинского района, сохранять условия для развития традиционного и самодеятельного художественного творчества.

В целом реализация данных мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

1) количество участников клубных формирований;

2) количество культурно-массовых мероприятий.

Общая координация реализации подпрограммы, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

1) с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы;

2) представляет в установленные сроки отчетность о реализации подпрограммы;

3) производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности подпрограммы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Характеристика показателей результативности подпрограммы

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм формирования показателя

Описание системы мониторинга показателя

Число участников клубных формирований,

Человек

Число участников клубных формирований за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту). Источник получения данных для мониторинга – статистическая форма 7-НК.

Количество проведенных мероприятий

Единиц

Количество проведенных мероприятий за отчетный период (год)

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры

Единиц

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту).

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие музейного дела»

муниципальной программы муниципального образования город Щекино

Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном

образовании город Щекино Щекинского района»

Ответственный исполнитель

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

Соисполнители программы

Нет

Участники программы

МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей»

Цель (цели) подпрограммы

Поддержка и совершенствование музейной деятельности г. Щекино Щекинского района.

Задачи подпрограммы

1. Сохранение и развитие музейного дела;

2. Организация культурно – досуговой деятельности.

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество участников мероприятий;

2. Число выставок;

3. Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры.

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап 2019 - 2025 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме 3 муниципальной программы:

Всего – 33 613,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 4 228,6 тыс. руб.

2020 год – 4 639,8 тыс. руб.

2021 год – 4 917,4 тыс. руб.

2022 год – 5 206,8 тыс. руб.

2023 год – 4 873,7 тыс. руб.

2024 год – 4 873,7 тыс. руб.

2025 год – 4 873,7 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 3 734,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 598,3 тыс. руб.

2020 год – 532,2 тыс. руб.

2021 год – 536,9 тыс. руб.

2022 год – 541,7 тыс. руб.

2023 год – 508,3 тыс. руб.

2024 год – 508,3 тыс. руб.

2025 год – 508,3 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района:

Всего – 29 879,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 3 630,3 тыс. руб.

2020 год – 4 107,6 тыс. руб.

2021 год – 4 380,5 тыс. руб.

2022 год – 4 665,1 тыс. руб.

2023 год – 4 365,4 тыс. руб.

2024 год – 4 365,4 тыс. руб.

2025 год – 4 365,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества участников мероприятий на 5200 человек;

2. Увеличение числа выставок на 9 единиц;

3. Поддержание количества бесперебойно функционирующих учреждений культуры на уровне 1 единицы.

1. Характеристика состояния сферы деятельности

Необходимость разработки Программы продиктована новыми социально-экономическими и духовными реалиями. Музей является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Кроме того, музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную, досуговую.

Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван не только собирать свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа музея - это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных для него формах музейной коммуникации.

Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета муниципального района услуг по созданию и поддержке музея (в том числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации ведомственной целевой программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.

Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны жителей и гостей города Щекино Щекинского района: школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, других категорий граждан.

Важным фактором, влияющим на развитие музейной деятельности, является пополнение его фондовых коллекций. Из-за отсутствия средств на пополнение фондов музей не имеет возможности приобретать у жителей предметы старины высокой стоимости, которые имеют культурную и историческую ценность для района. В результате они оседают в частных коллекциях. Для пополнения фондов планируется организовывать экспедиции в населенные пункты по выявлению и собиранию предметов, имеющих историческую ценность, и проводить акции «В дар музею».

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является поддержка и совершенствование музейной деятельности города Щекино Щекинского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Сохранение и развитие музейного дела;

2. Организация культурно-досуговой деятельности.

1

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок  исполнения по годам реализации программы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель (соисполнитель)

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

бюджета муниципального образования Щекинский район

бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района

внебюджетных источников (в т.ч. средства спонсоров и населения)

Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела»

2019-2025

33613,7

-

3734,0

-

29879,7

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

4228,6

-

598,3

-

3630,3

-

2020

4639,8

-

532,2

-

4107,6

-

2021

4917,4

-

536,9

-

4380,5

-

2022

5206,8

-

541,7

-

4665,1

-

2023

4873,7

-

508,3

-

4365,4

-

2024

4873,7

-

508,3

-

4365,4

-

2025

4873,7

-

508,3

-

4365,4

-

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2019-2025

29560,7

-

85,2

-

29475,5

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

3660,8

-

85,2

-

3575,6

-

2020

3999,0

-

-

-

3999,0

-

2021

4264,1

-

-

-

4264,1

-

2022

4540,6

-

-

-

4540,6

-

2023

4365,4

-

-

-

4365,4

-

2024

4365,4

-

-

-

4365,4

-

2025

4365,4

-

-

-

4365,4

-

2. Закон Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»

2019-2025

3648,8

-

3648,8

-

-

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

513,1

-

513,1

-

-

-

2020

532,2

-

532,2

-

-

-

2021

536,9

-

536,9

-

-

-

2022

541,7

-

541,7

-

-

-

2023

508,3

-

508,3

-

-

-

2024

508,3

-

508,3

-

-

-

2025

508,3

-

508,3

-

-

-

3.Организация и проведение культурно–досуговых мероприятий

2019-2025

-

-

-

-

-

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

4.Мероприятие «Дополнительные мероприятия на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.

2019-2025

384,2

-

-

-

384,2

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

34,7

-

-

-

34,7

-

2020

108,6

-

-

-

108,6

-

2021

116,4

-

-

-

116,4

-

2022

124,5

-

-

-

124,5

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

5. Мероприятие «Проведение независимой оценки качества условий предоставления муниципальных услуг»

2019-2025

20,0

-

-

-

20,0

-

Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)

2019

20,0

-

-

-

20,0

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме:

2019-2025

33613,7

-

3734,0

-

29879,7

-

2019

4228,6

-

598,3

-

3630,3

-

2020

4639,8

-

532,2

-

4107,6

-

2021

4917,4

-

536,9

-

4380,5

-

2022

5206,8

-

541,7

-

4665,1

-

2023

4873,7

-

508,3

-

4365,4

-

2024

4873,7

-

508,3

-

4365,4

-

2025

4873,7

-

508,3

-

4365,4

-

Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Вес целевого показателя (индикатора)

Базовое значение показателя на начало реалии

зации прог

раммы

Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Задача 3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры города Щекино Щекинского района

Число участников клубных формирований, человек

0,2

150

150

150

160

160

160

170

170

170

Задача 4.

Сохранение и развитие музейного дела

Количество проведенных мероприятий, единиц

0,2

50

60

61

62

63

64

65

66

66

Количество экскурсионно-выставочных мероприятий, мероприятий в год, единиц

0,1

66

68

70

72

74

76

78

80

80

В результате реализации подпрограммы 3 «Сохранение и развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» ожидается поддержание и совершенствование музейной деятельности в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района

Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем посредством расчета индекса результативности Программы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В рамках подпрограммы 3 предусматривается финансирование работ по поддержанию и совершенствованию музейной деятельности г. Щекино Щекинского района из представленных ниже источников.

Общая потребность в ресурсах подпрограммы

Статус

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма

«Сохранение и развитие музейного дела»

Всего

33613,7

4228,6

4639,8

4917,4

5206,8

4873,7

4873,7

4873,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

3734,0

598,3

532,2

536,9

541,7

508,3

508,3

508,3

бюджет муниципального образования Щекинский район

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района

29879,7

3630,3

4107,6

4380,5

4665,1

4365,4

4365,4

4365,4

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

33613,7

4228,6

4639,8

4917,4

5206,8

4873,7

4873,7

4873,7

48

6. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит поддерживать и совершенствовать музейную деятельность г. Щекино.

В целом реализация данных мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

1) количество посещений музея;

2) количество экскурсионно-выставочных мероприятий.

Общая координация реализации подпрограммы, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

1) с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы;

2) представляет в установленные сроки отчетность о реализации подпрограммы;

3) производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности подпрограммы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Характеристика показателей результативности подпрограммы.

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм формирования показателя

Описание системы мониторинга показателя

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры

Единиц

Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится Администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту)

Количество участников мероприятий

Человек

Количество человек, посетивших музей за отчетный период (год)

Ежеквартальный мониторинг проводится Администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту) Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 8-НК.

Число выставок

Единиц

Число выставок, организованных музеем, за отчетный период (год)