О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТЕНСИВНОМУ РАЗВИТИЮ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА НА 2007-2010 ГОДЫ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2015 ГОДА



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июня 2007 г. № 145

г. Владикавказ

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТЕНСИВНОМУ РАЗВИТИЮ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА НА 2007-2010 ГОДЫ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2015 ГОДА

В Моздокском районе выращиванием плодово-ягодной продукции в настоящее время занимается специализированное садоводческое хозяйство ОАО «Дружба», а также население района в садово-огородном товариществе и личных подсобных хозяйствах.

В целях повышения эффективности садоводства и виноградарства, отработки и освоения интенсивных технологий возделывания садов и виноградников, повышения их устойчивости и продуктивности приказом Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 2001 г. № 93 «О порядке определения и финансирования базовых садоводческих и виноградарских хозяйств» ОАО «Дружба» Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания определено базовым хозяйством по обработке ведения интенсивного садоводства и виноградарства, финансирование которого осуществляется по разделу федерального бюджета 08 «Сельское хозяйство и рыболовство», подразделу 02 «Земельные ресурсы» целевым назначением и отдельной строкой.

Рассмотрев согласованные с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания предложения администрации местного самоуправления Моздокского района по интенсивному развитию садов и виноградов в Моздокском районе на 2007 - 2010 годы и в перспективе до 2015 года, Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Принять предложение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания и определить ОАО «Дружба» Моздокского района в качестве базового садоводческого и виноградарского хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по интенсивному развитию садов и виноградников Моздокского района на 2007-2010 годы и в перспективе до 2015 годы.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания совместно с Министерством финансов Республики Северная Осетия-Алания:

при формировании бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2008 и последующие годы предусматривать финансирование утвержденных настоящим постановлением мероприятий по интенсивному развитию садов и виноградников.

4. Рекомендовать администрации местного самоуправления Моздокского района:

в пределах возможностей местного бюджета оказывать ОАО «Дружба» поддержку в реализации утвержденных настоящим постановлением мероприятий, в том числе в части предоставления гарантий кредитным учреждениям;

поставку посадочного материала хозяйствам Моздокского района осуществлять на долгосрочной основе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия - Алания Баскаева С.А.

Председатель Правительств

Республики Северная Осетия-Алания Н. Хлынцов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 июня 2007 года №145

ПЛАН

мероприятий по интенсивному развитию садов и виноградников Моздокского района на 2007 - 2010 годы и в перспективе до 2015 года

Выращиванием плодово-ягодной продукции в Моздокском районе занимается специализированное плодоводческое хозяйство ОАО «Дружба», а также садово-огородное товарищество и личные подсобные хозяйства. Точного учёта количества выращенной плодово-ягодной продукции в районе нет. Можно предположить, что реализация данной продукции (с учётом реализации продукции всеми категориями хозяйств и завоза из других регионов) осуществляется в объёмах 3200 - 3600 тонн, что составляет 40 кг в год на одного человека при норме потребления 90-100 кг. Перспективный объём спроса плодово-ягодной продукции в районе оценивается в пределах 7000-8000 тонн.

За последние годы произошло значительное сокращение площадей, занятых садами и виноградниками, а также снижение продуктивности садов в садоводческих хозяйствах. Отсутствует техника для механизированной обработки приствольных полос, для внесения жидких органических и минеральных удобрений и т.д.

На положение дел в промышленном садоводстве Моздокского района оказывает отрицательное влияние разбросанность садов по нескольким хозяйствам. В силу объективных и субъективных причин хозяйства не могут изыскать необходимые средства не только на развитие садоводства, но даже и на финансирование профилирующих подотраслей.

В этой обстановке экономически целесообразно сосредоточить выращивание плодов, ягод и винограда на предприятии по выращиванию плодов и винограда по интенсивной технологии в ОАО «Дружба», которое приказом Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 2001 года № 93 определено как базовое садоводческое и виноградарское хозяйство.

Общая площадь земель, находящихся в бессрочном пользовании предприятия, составляет 2266 гектаров, из которых 2031 гектар - сельскохозяйственные угодья, в том числе 1752 гектара пашни.

К началу 2007 года многолетние насаждения занимают 124 гектара, питомник -4 гектара и виноградники - 10 гектаров.

В 2007 году в фазу плодоношения вступают 32 гектара садов и 3 гектара ягодников, что обеспечит при средней урожайности сбор 270 тонн плодов семечковых и 8 тонн ягод.

Во исполнение решения выездного совещания по проблемам Моздокского района с участием Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания Н.А. Хлынцова (протокол № НХ-02-Пр от 25 октября 2006 года) в Моздокском районе разработаны мероприятия по интенсивному развитию садов и виноградников на период 2007-2010 годы и в перспективе до 2015 года.

На среднесрочную перспективу, до 2010 года, мероприятия предусматривают повышение эффективности садоводства и виноградарства, отработку и освоение интенсивных технологий на базе ОАО «Дружба», организацию переработки плодов, винограда и ягод, поставки посадочного материала.

В дальнейшем, на достигнутой в районе базе, выращиванием плодов и винограда займутся хозяйства, наиболее подготовленные к ведению данной отрасли. Предложения по рекомендуемым хозяйствам будут представлены Управлением сельского хозяйства администрации местного самоуправления Моздокского района.

Мероприятия по интенсивному развитию садов и виноградников Моздокского района на период до 2010 года предусматривают:

1. Закладку многолетних насаждений (семечковых) - 133 гектара.

2. Закладку многолетних насаждений (косточковых) - 43 гектара.

3. Закладку виноградников - 40 гектаров.

4. Реконструкцию и расширение существующего фруктохранилища с доведением ёмкости хранения плодов до 1500 тонн.

5. Строительство цеха переработки плодов производительностью 500 кг/час готовой продукции.

6. Приобретение техники по уходу за плодовыми насаждениями и виноградниками в количестве 45 единиц.

Мероприятия по интенсивному развитию садов и виноградников Моздокского района на период до 2015 года предусматривают:

1. Закладку виноградника - 250 гектаров.

2. Строительство цеха переработки плодов производительностью 600 кг/час
(850 тонн в год) готовой продукции.

Сводная таблица финансирования мероприятий по развитию садоводства и виноградарства

Затраты

Всего, тыс. руб.

В том числе

Примечание

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

Средства базового

предприятия, всего

65 030

12 300

11900

10 530

30 300

в том числе:

таблица

прибыль предприятия

13 630

1 500

0

1 130

11000

№ 3, р.3,4,6,7

банковский кредит

51400

10 800

11900

9 400

19300

№3, р.1,2,3,4,5,6

Средства федерального

бюджета, всего

5 280

1200

870

1350

1860

в том числе:

таблица

субсидии на закладку

5 280

1 200

870

1 350

1860

№3,р.1,2

Всего затрат

70 310

13 500

12 770

11880

32 160

Выполнение мероприятий по интенсивному развитию садов и виноградников Моздокского района обеспечит:

В период 2007 - 2010 годов:

1. Население республики свежими плодами:

семечковых - в объёме 1370 тонн;

косточковых - в объёме 112 тонн;

винограда - в объёме 34 тонны;

плодовыми консервами - в объёме 1185 тонн готовой продукции.

2. Создание 115 новых рабочих мест. В период 2011 -2015 годов:

1. Население республики свежими плодами:

семечковых в объёме 10820 тонн;

косточковых в объёме 440 тонн;

винограда в объёме 50 тонн;

плодовыми консервами в объёме 3500 тонн готовой продукции.

2. Направление финансовых средств из чистой прибыли:

на закладку виноградника - 62,6 млн. руб.;

на строительства цеха переработки плодов - 35,6 млн. руб.

3. Создание 136 новых рабочих мест.

Срок окупаемости затрат при выполнении мероприятий по развитию садоводства и виноградарства составит 61 месяц.

План мероприятий по развитию садоводства и виноградарства включает в себя:

Таблица № 1. План мероприятий и потребность в финансировании.

Таблица № 2. Расчёт и распределение чистой прибыли базового предприятия. Создание новых рабочих мест.

Таблица № 3. План финансирования мероприятий. Приложение: исходные данные для расчётов.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ

Таблица № 1

Раз-дел

Виды работ и потребность в финансировании

Единица измерения

Наличие на 01.01.2007 г.

Всего 2007-2010 годы

В том числе по годам

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

!

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Закладка многолетних насаждений (сады семечковые) Стоимость закладки 1 га по калькуляции Потребность в финансировании

га тыс. руб. тыс. руб.

109

133 12809

40 96,3 3850

29 96,3 2790

45 96,3 4330

19 96,3 1830

2

Закладка многолетних насаждений (сады косточковые) Стоимость закладки 1 га по калькуляции Потребность в финансировании

га тыс. руб. тыс. руб.

15

43 4141

43

96,3

4140

3

Закладка виноградника Стоимость закладки 1 га по калькуляции Потребность в финансировании

га тыс. руб. тыс. руб.

10

40 10020

40 250,5 10020

4

Реконструкция и расширение фруктохранилища Потребность в финансировании, всего в том числе: 1 -й этап - реконструкция 2-й этап - расширение

тонн тыс. руб.

0

1500 22220 8420 13800

650 8420 8420

850 13800

13800

5

Строительство цеха переработки плодов Потребность в финансировании, всего в том числе: 1-й этап - проектирование 2-й этап - строительство 3-й этап - расширение

кг/ч тыс. руб.

0

500 14320 120 8900 5300

120 120

200 8900

8900

300 5300

5300

6

Приобретение техники по уходу за плодовыми насаждениями Потребность в финансировании

единиц тыс. руб.

0

33 5020

5 1005

9 1080

10 1395

9

1540

7

Приобретение техники по уходу за виноградниками' Потребность в финансировании

единиц тыс. руб.

0

12 1790

1 105

0 0

6 855

5 830

Полные затраты, всего

тыс. руб.

70 310

13 500

12 770

11 880

32 160

РАСЧЁТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ДО 2010 ГОДА БАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В ПРОГНОЗЕ ДО 2015 ГОДА С УЧЕТОМ ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВ, СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Таблица № 2

Раз-дел

Показатели

Единица изме-рения

Всего 2007-2010 годы

В том числе по годам

ПРОГНОЗНО

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010

г.

Всего 20Н-

2015

В том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

!2

13

14

1

Объёмы сбора (выпуска) продукции: в том числе: плоды семечковые из них в виде свежих плодов плоды косточковые виноград плодовые консервы

тонн

3740 1370 112 34 1185

270 220 5 6 25

480 240 19 8 120

810 130 25 10 340

2180 780 63 10 700

17820 10820 440 50 3500

2580 1180 80 10 700

2990 1590 90 10 700

3600 2200 90 10 700

4180 2780 90

10 700

4470 3070 90 10 700

2

Предполагаемая выручка от продажи продукции

тыс. руб.

119002

7429

14218

26415

70940

549602

88110

99632

111710

121214

128936

3

Предполагаемые затраты базового предприятия

тыс. руб.

81675

5436

10169

17952

48119

384641

59171

67455

78130

86530

93355

4

Уменьшение затрат на сумму субсидий из феде-рального бюджета

тыс. руб.

3752

656

772

1124

1200

6000

1200

1200

1200

1200

1200

5

Предполагаемая сумма налогов и платежей

тыс. руб.

2499

156

298

554

1490

11542

1850

2093

2346

2545

2708

6

Предполагаемая чистая прибыль, всего

тыс. руб.

38580

2493

4522

9033

22532

156281

31217

31266

31266

31266

31266

7

Возврат банковского кредита

тыс. руб.

24103

912

4463

7759

10969

45588

14620

12647

9207

6050

3064

8

Создание резервного фонда и фонда страхования

тыс. руб.

847

81

59

144

563

12502

2497

2501

2501

2501

2501

9

Направление средств из чистой прибыли на финансирование мероприятий

тыс.

руб.

13630

1500

0

ИЗО

11000

98190

14100

16118

19558

22715

25701

10

Создание новых рабочих мест, всего

мест

22

22

37

34

136

20

20

20

32

44

ПЛАН ФИНАНСИРОВАИИЯ МЕРОПРИЯТИИ

Таблица № 3

Раздел

Виды работ и затрат

Единица измерения

Всего 2007-2010 годы

В том числе по годам

Прогнозно

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011-2015 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Закладка многолетних насаждений (сады семечковые), всего в том числе: банковский кредит субсидии федерального бюджета на закладку

тыс. руб.

12800 8810 3990

3850 2650 1200

2790 1920 870

4330 2980 1350

1830 1260 570

2

Закладка многолетних насаждений (сады косточковые), всего в том числе: банковский кредит субсидии федерального бюджета на закладку

тыс. руб.

4140 2850 1290

4140 2850 1290

3

Закладка виноградника, всего В том числе: банковский кредит прибыль предприятия

тыс. руб.

10020 1390 8630

10020 1390 8630

250 гектаров 62,6 млн. руб.

4

Реконструкция и расширение фруктохранилиша, всего В том числе: банковский кредит прибыль предприятия

тыс. руб.

22220 21605 615

8420 7805 615

13800 13800

5

Строительство цеха переработки плодов, всего в том числе: банковский кредит

тыс. руб.

14320 14320

120 120

8900 8900

5300 5300

850 тонн/год 35,6 млн. руб.

6

Приобретение техники по уходу за плодовыми насаждениями, всего в том числе; банковский кредит прибыль предприятия

тыс. руб.

5020 2425 2595

1005 225 780

1080 1080

1395 1120 275

1540 1540

7

Приобретение техники по уходу за виноградниками, всего в том числе: прибыль предприятия

тыс. руб.

1790 1790

105 105

855 855

830 830

8

Полные затраты, всего втом чиеяе: средства базового предприятия, всего из них: банковский кредит прибыль предприятия средства федерального бюджета, всего из них: субсидии на закладку

тыс. руб.

70310

65030

51400 13630 5280 5280

13500

12300 10800

1500 1200

1200

12770

11900

11900

870

870

11880

10530 9400 ИЗО

1350 1350

32160

30300 19300 11000 1860 I860

98,2 млн. руб.

Исходные данные для расчёта плана мероприятий и потребности в финансировании (таблица № 1)

Разделы 1-3. Стоимость закладки одного гектара многолетних насаждений и винограда принята в соответствии с калькуляциями, утверждёнными базовым предприятием.

Раздел 4. Реконструкция и расширение существующего фруктохранилища предусмотрены в два этапа:

1-й этап - проведение в 2007 году реконструкции существующего здания фруктохранилища ёмкостью 650 тонн и установка холодильного оборудования.

2-Й этап - расширение существующего фруктохранилища и приобретение холодильного оборудования с целью доведения ёмкости хранения плодов до 1500 тонн в 2010 году.

Раздел 5. Строительство цеха переработки плодов предусмотрено в три этапа:

1-Й этап - проектирование цеха переработки плодов производительностью 500 кг/час, готовой продукции в 2007 году.

2-й этап - строительство производственных площадей и приобретение оборудования производительностью 200 кг/час, готовой продукции в 2008 году.

3-й этап - расширение производственных площадей и приобретение оборудования с целью доведения производительности цеха до 500 кг/час, готовой продукции в 2009 году.

Разделы 6-7. Приобретение садовой техники рассчитано исходя из потребности.

Потребность в специализированной технике по уходу за плодовыми насаждениями представлена в таблице:

В том числе по годам

Наименование

Всего

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Сумма,

оборудования

единиц

ед.

СТОИ-МОСТЬ

ед.

стои-мость

ед.

стои-мость

ед.

стои-мость

тыс. руб.

МТЗ-80

3

1

410

1

410

1

410

1230

ОПВ-2000

5

1

155

4

610

765

БДТ-2,5

1

1

170

170

ДТ-75

1

1

470

470

БДС-3,5

1

210

210

КСГ-5

1

130

1

130

260

БДСТ-3,5

1

1

220

220

КСМ-5

2

1

130

1

130

260

ПВСВ-0,5

2

1

35

1

35

70

ФСН-0,9А

2

130

1

130

260

МКУ-2

1

1

85

85

СТС-4

2

1

70

1

50

120

ФА-76

1

1

85

85

2ПТС-4

4

1

60

1

60

1

60

240

ПК-4

1

1

80

80

СЗУ-2

1

1

so

80

ДА-76

1

1

80

80

БДТ-3

1

1

215

215

МКУ-1

1

1

120

120

Потребность в специализированной технике по уходу за виноградниками представлена в таблице:

Наименование оборудования

Всего единиц

В том числе по годам

Сумма, тыс. руб.

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

ед.

СТОИ-МОСТЬ

ед.

стои-мость

ед.

стои-мость

ед.

стои-мость

ЗСВ-2

1

1

105

105

ВВ-9

2

2

140

140

АВН-0,5

1

1

45

45

МТЗ-80

1

1

410

410

ОПВ-2000

1

1

ПО

ПО

ДТ-75

1

470

470

ПРВН-7200

2

1

175

1

175

350

ПАВ-8

1

1

70

70

ПРВН-2,5

2

1

45

1

45

90

Всего

12

1

105

0

0

6

855

5

830

1790

Исходные данные для расчёта и распределения чистой прибыли базового предприятия, создания новых рабочих мест (таблица № 2).

Раздел 1. Объём сбора продукции рассчитан исходя из средней многолетней урожайности плодов и винограда:

плоды семечковых, ц/га: 1-й год сбора - 100; 2-й - 130; 3-й - 150; 4-й и последующие годы - по 200;

плоды косточковых, ц/га: 1-й год сбора - 30; 2-й - 40; 3-й - 50; 4-й и последующие годы - по 60;

виноград- 100 ц/га.

Максимальное плодоношение многолетних насаждений принято на седьмой год после посадки, виноградника - на девятый год после посадки.

Объём выпуска плодовой консервной продукции рассчитан исходя из производственной мощности цеха переработки:

год - 100 кг/час. (140 тонн в год) готовой продукции;

год - 200 кг/час. (280 тонн в год) готовой продукции;

- 2015 годы - по 500 кг/час. (700 тонн в год) готовой продукции.

Раздел 2. Объём выручки от продажи продукции рассчитан исходя из средних значений отпускных цен плодов и винограда, плодовых консервов:

плоды семечковых без хранения - 19,80 руб./кг,;

плоды семечковых при условии хранении - 29,50 руб./кг;

плоды косточковых - 30,00 руб./кг;

виноград- 15,00 руб./кг;

плодовые консервы - 72,50 руб./кг готовой продукции.

Выход готовой продукции при переработке плодов принят в размере до 50%.

Раздел 3. Предполагаемые затраты базового предприятия при производстве продукции рассчитаны из следующих средних значений:

себестоимость плодов семечковых без хранения - 17,50 руб./кг продукции;

себестоимость плодов семечковых при условии хранения - 20.20 руб./кг продукции;

себестоимость плодов косточковых - 24,50 руб./кг продукции;

себестоимость винограда - 12,50 руб./кг продукции;

себестоимость плодовых консервов - 47,50 руб./кг готовой продукции.

Раздел 4. Федеральные бюджетные субсидии по уходу за плодовыми насаждениями приняты б размере 4 тыс. руб. за один гектар на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.03.2006 № 94.

Раздел 5. Сумма единого сельскохозяйственного налога исчислена в размере 6 процентов от налоговой базы.

Сумма единого социального налога исчислена укрупнено (на основе отчётных данных предприятия за два последних года) в размере 2% от объёма выручки готовой продукции.

Сумма земельного налога и различные платежи, предусмотренные законодательством, рассчитаны укрупнено (на основе отчётных данных предприятия за два последних года) в размере 0,01 % от объёма выручки готовой продукции.

Раздел 7. Банковские кредиты в виде среднесрочных ссуд в размере 51 400 тыс. руб. предусмотрены получением четырьмя траншами сроком на пять лет каждый, под гарантии администрации местного самоуправления Моздокского района.

Расчётная ставка кредитования принята в размере 14% годовых.

1-й транш 10 800 тыс. руб. - 09.2007-09.2012 годы.

2-й транш 11 900 тыс. руб. - 09.2008-09.2013 годы.

3-й транш 9 400 тыс. руб. - 09.2009-09.2014 годы.

4-й транш 19 300 тыс. руб. -09.2010-09.2015 годы.

Раздел 8. Объём средств, направляемых в резервный фонд и фонд страхования урожая многолетних насаждений и виноградников, рассчитан исходя из 2,2% от чистой прибыли в период 2007-2010 годов и 8% от чистой прибыли в период 2011-2015 годов.

Раздел 10. Создание новых рабочих мест рассчитано из следующих значений:

уход за многолетними насаждениями - 0,2 человека на 1 гектар садов;

уход за виноградником - 0,4 человека на 1 гектар виноградников;

хранение плодов - 22 человека на одну тысячу тонн готовой продукции;

выпуск плодовой консервной продукции - 42 человека на одну тысячу тонн готовой продукции.

Исходные данные для расчёта плана финансирования (таблица № 3)

Бюджетные субсидии на закладку плодовых насаждений приняты в размере 30 тыс. руб. за один гектар на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.03.2006 № 94.

Финансирование мероприятий на период 2011-2015 годы предусмотрено из чистой прибыли предприятий, участвующих в реализации мероприятий.

Расчёты произведены в ценах на 1 января 2007 года без учёта налога на добавленную стоимость.