О внесении изменений в постановление Главы городского округа Серпухов от 31.12.2019 № 7082 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серпухов «Содержание и развитие инженерной инфра...



О порядке разработки городских целевых

1

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2020 № 2245

О внесении изменений в постановление

Главы городского округа Серпухов

от 31.12.2019 № 7082

«Об утверждении муниципальной

программы городского округа Серпухов

«Содержание и развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2020-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле­ния в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Серпухов от 13.12.2019 № 6668 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серпухов», на основании Устава муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области»

             

постановляю:

Внести в постановление Главы городского округа Серпухов от 31.12.2019 № 7082 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серпухов «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы следующие изменения:

1.1. В названии постановления, в п.1 постановления слова «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» заменить словами «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

1.2. Утвержденную постановлением Главы городского округа Серпухов от 31.12.2019 № 7082 муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации Шашковой О.И. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.А. Сотника.

Глава городского округа                                                                                       Ю.О. Купецкая

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы городского округа

Серпухов Московской области

от 13.07.2020 № 2245

« УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы городского округа

Серпухов Московской области

от 31.12.2019 №7082

Муниципальная программа городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации О.А. Сотник

Заказчик муниципальной программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Цели муниципальной программы

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение уровня и качества жизни населения городского округа Серпухов

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Чистая вода»

Подпрограмма II «Системы водоотведения»

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

189816,59

66244

51917,59

54763

16892

0

Средства городского бюджета

120489,47

49401,66

29928,85

37647,96

3511,0

0

Внебюджетные источники

25265,91

14243,11

5157,2

5865,6

0

0

Всего, в том числе по годам:

335571,97

129888,77

87003,64

98276,56

20403

0

Код Программы

10

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Одним из основных направлений социально-экономического развития городского округа Серпухов является создание комфортных условий
для повышения уровня и качества жизни населения городского округа.

На сегодняшний день обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг в городском округе Серпухов достигнуты не в полном объеме.

В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования городского округа Серпухов входят предприятия, занимающиеся теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.

Коммунальный комплекс городского округа представлен следующей инженерной инфраструктурой:

- общая протяженность сетей водоснабжения — 338,30 км, канализационных сетей – 251,0 км, тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 186,10 км;

- в городском округе эксплуатируется 19 водозаборных узлов, в состав которых входит 92 скважины (в т.ч. 86 артезианских), 38 станций повышения напора, городские очистные сооружения, 4 очистных сооружения на территории бывшего Серпуховского муниципального района, 24 канализационные насосные станции,
66 котельных, 17 центральных тепловых пунктов.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень физического износа основных фондов тепло-, водоснабжения
и водоотведения.

Процент износа основных средств, по состоянию на 01.10.2019 составляет:

- объектов теплоснабжения – 48,0 процентов, в т.ч. котельных –
42,1 процента, ЦТП – 62,8 процентов, тепловых сетей – 66 процентов;

- объектов водоснабжения – 56,9 процента;

- объектов водоотведения - 43,9 процента.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в первую очередь на территории бывшего Серпуховского муниципального района,
не позволяет обеспечивать полное соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Еще одной проблемой является устаревшее морально и физически оборудование очистных сооружений и недостаток его мощностей.

Жилищно-коммунальная сфера в муниципальном образовании характеризуется высокой степенью неэффективности производства и распределения коммунальных ресурсов. Потери воды при передаче составляют 19 процентов от поданного в сеть объема.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Инвестиционные расходы водоснабжающих организаций по обновлению фондов составляют 2,25 процента от общих производственных затрат.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых
в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры и объектов жилищного хозяйства.

Востребованными задачами, решение которых позволит создать условия для поддержания системы жизнеобеспечения населения городского округа Серпухов в надлежащем состоянии, являются предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования этих систем, ликвидация их последствий, включая проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов.

Программа направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий с привлечением средств внебюджетных источников.

Реализация Программы должна обеспечить:

- комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;

- повышение энергетической эффективности зданий, строений муниципальной собственности;

- учет используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сфере.

Выполнение программных мероприятий позволит достичь количественные и качественные целевые показатели, запланированные в соответствии с Указами Президента и рейтингом по результатам оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целями разработки данной Программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение уровня и качества жизни населения г. о. Серпухов.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- переход муниципальных бюджетных учреждений на приборный учет энергетических ресурсов;

- переход населения на приборный учет энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

- достижение высокого уровня энергетической эффективности зданий, занимаемых муниципальными учреждениями.

Перечень подпрограмм муниципальной Программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, следующий:

1. Подпрограмма I «Чистая вода» (далее - Подпрограмма I).

2. Подпрограмма II «Очистка сточных вод» (далее - Подпрограмма II).

3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (далее - Подпрограмма III).

4. Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - Подпрограмма IV).

5. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма VIII).

Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2020-2024 годы

                           

№ п/п

Планируемые результаты реализации программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение на начало реализации подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий Программы (подпрограммы)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки

Приоритетный показатель

Ед.

1

0

5

1

0

0

2

1.2

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения

Приоритетный показатель

%

97

97

97

97

97,5

98

2

2

Подпрограмма II «Системы водоотведения»

2.1

Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций

Обращение Губернатора Московской области приоритетный показатель

Ед.

1

2

0

1

0

0

1,2

2.2

Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью

Отраслевой приоритетный целевой показатель

Ед./ тыс. куб. м

0

0

0

0

0

1

1,2

2.3

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод

Региональный проект «Оздоровление Волги» приоритетный показатель

Куб.км/год

0,0137

0,0137

0,0137

0,0137

0,0137

0,0003

2

3

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1

Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)

Обращение Губернатора Московской области Приоритетный показатель

Ед.

1

3

4

1

0

0

2

3.2

Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем комплексной инфраструктуры.

Приоритетный показатель

%

100

100

100

100

100

100

5

4

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1

Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

Приоритетный показатель

%

67,88

100

100

100

100

100

1

4.2

Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности (A, B, C, D)

Приоритетный показатель

%

19

21

23

25

27

9

1

4.3

Бережливый учет – Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов

Приоритетный показатель

%

59,83

68,4

76,9

85,4

93,9

100

2

4.4

Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности

Приоритетный показатель

%

51,59

55,6

59,9

64,0

68,5

72,8

3

5

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма »

5.1

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

Показатель муниципальной программы

Да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

1

Методика расчета значений показателей реализации Программы

№

п/п

Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы

Единица измерения

Источник данных

Порядок расчета

1

Подпрограмма I «Чистая вода»

1.1

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки

Ед.

МУП «Водоканал-Сервис»

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки

1.2

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения

%

МУП «Водоканал-Сервис»

Отношение количества населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, в отчетный период к общей численности населения

2

Подпрограмма II «Системы водоотведения»

2.1

Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью

Ед.

МУП «Водоканал-Сервис»

Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов

2.2

Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью

Ед./ тыс. куб. м

МУП «Водоканал-Сервис»

Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных

2.3

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

куб.км/год

МУП «Водоканал-Сервис»

V = Vобщ – Vос, где:

V – объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод,

Vос – годовой объем нормативно очищенных сточных, пропущенных через очистные сооружения канализации;

Vобщ – годовой объем всех сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации.

3

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1

Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры

Ед.

МУП «Водоканал-Сервис»

Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры

3.3

Доля актуальных схем теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, программ

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры.

%

Государственная автоматизированная система «Управление»

Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,

3

где

Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании,

подлежащих обязательному утверждению, процентов;

АСТС - актуализированная в

установленный срок схема

теплоснабжения;

АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;

АПКР - актуализированная программа

комплексного развития инженерной инфраструктуры

4

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1

Доля зданий, строений, сооружений

Муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню

энергетической эффективности и выше (А,

B, C, D).

%

Система автоматического

сбора данных в целях

управления энергосбережением на

объектах Московской области

Д = М×100%,

К

где

Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной

собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);

М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной

собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);

К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной

собственности, расположенных на территории муниципалитета

4.2

Доля зданий, строений, сооружений органов

местного самоуправления и муниципальных

учреждений, оснащенных приборами учета

потребляемых энергетических ресурсов.

%

1) Система автоматического

сбора данных в целях

управления энергосбережением на

объектах Московской области;

2)Государственная

автоматизированная система «Управление».

Д = М×100%,

К

где

Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических

ресурсов

М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на

территории муниципалитета.

4.3

Бережливый учет - оснащенность

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.

%

1) Автоматизированная

информационная система

автоматизации инспекционной деятельности Главного управления

Московской области

«Государственная жилищная

инспекция Московской

области».

Д = М×100%,

К

где

Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых

энергетических ресурсов;

М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических

ресурсов;

К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета

4.4

Доля многоквартирных домов с присвоенными

классами энергоэффективности.

%

1)Автоматизированная

информационная система

автоматизации инспекционной деятельности Главного управления

Московской области

«Государственная жилищная

инспекция Московской

области».

Д = М×100%,

К

где

Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;

М - количество многоквартирных

домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных

образований;

К - количество многоквартирных

домов, расположенных на территории

муниципалитета.

5

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма »

5.1

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

Да/нет

Администрация городского округа Серпухов

Показатель считается выполненным при создании административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства и финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы

5.1. Заказчиком муниципальной программы является МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов».

5.2. Ответственный за выполнение показателей и мероприятий подпрограмм «Чистая вода», «Очистка сточных вод», «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» являются:

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»;

- ООО «Газпром теплоэнерго Московская область»;

- МУП «Водоканал-Сервис»;

- АО «Мособлэнерго»;

- Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

- Управление культуры Администрации городского округа Серпухов;

- Управление по работе с молодежью Администрации городского округа Серпухов;

- Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов.

5.3. Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной Программы:

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовят и представляют заказчику Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия Подпрограммы.

Контроль за реализацией Программы (подпрограммы) осуществляет заместитель главы администрации, курирующий соответствующее направление.

С целью контроля за реализацией Программы (подпрограммы) заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- оценку результатов реализации Программы (подпрограммы).

Заказчик Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Заказчик Программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в Комитет по экономике, инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства Администрации городского округа Серпухов.

Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Серпухов «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

Подпрограмма I «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Серпухов

              «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

              1. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода»             

Заказчик подпрограммы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Всего:

в том числе:

5285,71

58457,44

19289,06

0

0

83032,21

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

43970,59

12020,0

0

0

55990,59

Средства городского бюджета

0

9329,65

2240,460

0

0

11570,11

Внебюджетные источники

5285,71

5157,2

5028,6

0

0

15471,51

Код Подпрограммы

10.1

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы

Обеспеченность населения городского округа Серпухов услугами централизованного водоснабжения составляет 97 процентов.

Система централизованного водоснабжения г. о. Серпухов представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из 19 водозаборных узлов, в состав которых входит 92 скважины (в т.ч.86 артезианских) , 38 станций повышения напора. Общая протяженность водопроводных сетей 338,3 км.

Основные проблемы коммунальной инфраструктуры – значительный уровень износа основных фондов. Процент износа основных средств в системе водоснабжения по состоянию на 01.10.2019 г. составляет 56,9 процентов.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений необходимо учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

Следствием значительного износа являются сверхнормативные потери в сетях, достаточное количество технологических отказов на инженерных сетях и оборудовании.

Реализация подпрограммы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями развития городского округа.

Цели и задачи Подпрограммы

Целью разработки данной подпрограммы является обеспечение соответствия качества питьевой воды установленным санитарным нормам; обеспечение нормативной надежности и мощности централизованных систем водоснабжения для подключения к этим системам новых объектов за счет реконструкции новых водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения

Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования сферы водоснабжения, реализуемые в рамках подпрограммы I «Чистая вода»

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация, новое строительство и восстановление водопроводных объектов, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года разработана Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р), в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба.

3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

              2.

Основное мероприятие 02

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области

2020-2022

Итого

0

83032,21

5285,71

58457,44

19289,06

0

0

МУП «Водоканал – Сервис»

Пуск в работу объектов водоснабжения

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

55990,59

0

43970,59

12020,0

0

0

Средства городского бюджета

0

11570,11

0

9329,65

2240,460

0

0

Внебюджетные источники

0

15471,51

5285,71

5157,2

5028,6

0

0

2.1.

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения

Итого

0

83032,21

5285,71

58457,44

19289,06

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов», Исполнитель работ, определенный по результатам конкурентных процедур

Пуск в работу в 2020-2022 годах объектов водоснабжения

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

55990,59

0

43970,59

12020,0

0

0

Средства городского бюджета

0

11570,11

0

9329,65

2240,460

0

0

Внебюджетные источники

0

15471,51

5285,71

5157,2

5028,6

0

0

4. Адресный перечень, предусматривающий капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры

4.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1

«Строительство и реконструкция объектов водоснабжения»

Подпрограммы I «Чистая вода»

муниципальной программы городского округа Серпухов

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2020-2024 годы

№ п/п

Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности

Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности

Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Наименование главного распределителя бюджетных средств

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Строительство ВЗУ в д. Б.Грызлово (в том числе ПИР)

2021-2022

Проектная мощность 800 м3/сут

35380,0

0

Итого

35380,0

0

23515,54

11864,46

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

29295,0

0

19360,0

9935,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства городского бюджета

6085,0

0

4155,54

1929,460

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Внебюджетные источники

0

0

0

0

2.

Строительство ВЗУ в

д. Калугино (в том числе ПИР)

2021-2022

Проектная мощность 20 м3/сут

8678,09

0

Итого

8678,09

0

8312,09

366,0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

Средства бюджета Московской области

7165,59

0

6847,59

318,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства городского бюджета

1512,5

0

1464,5

48,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

3.

Строительство ВЗУ в

д. Глазово (в том числе ПИР)

2021-2022

Проектная мощность 100 м3/сут

14534,24

0

Итого

14534,24

0

13070,24

1464,0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

Средства бюджета Московской области

12122,0

0

10848,0

1274,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства городского бюджета

2412,24

0

2222,24

190,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

4.

Строительство ВЗУ в д. Селино,

д. Вечери (в том числе ПИР)

2021-2022

Проектная мощность 60 м3/сут

8968,37

0

Итого

8968,37

0

8402,37

566,0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

7408,0

0

6915,0

493,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства городского бюджета

1560,37

0

1487,37

73,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

5.

Реконструкция (модернизация) ВЗУ № 13 (Посадский лес)

2020

5285,71

0

Итого

5285,71

5285,71

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

5285,71

5285,71

0

0

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

6.

Реконструкция (модернизация) ВЗУ № 6

(ул. Боровая, д.1)

2021

10000

5157,2

0

Итого

5157,2

0

5157,2

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

5157,2

0

5157,2

0

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

7.

Реконструкция (модернизация) ВЗУ № 5

(ул. Новослободская, д. 2а)

2022

10000

5028,6

0

Итого

5028,6

0

0

5028,6

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

5028,6

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

Всего по мероприятию

2020-2024

83032,21

0

Всего:

83032,21

5285,71

58457,44

19289,06

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

55990,59

0

43970,59

12020,0

0

0

Средства городского бюджета

11570,11

0

9329,65

2240,46

0

0

Внебюджетные источники

15471,51

5285,71

5157,2

5028,6

0

0

             

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

№

п/п

Наименование мероприятий

Программы

Источник
финансирования 2020-2024гг.

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

2020-2024 гг.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

2020-2024 гг.,

тыс. руб.

1

2

3

4

5

2.1

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения

Итого

Проектно-сметная документация

Всего 83032,21

в т. ч. по годам

2020 – 5285,71

2021 – 58457,44

2022 – 19289,06

2023 - 0

2024 - 0

Средства бюджета Федерального бюджета

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 - 0

2022 - 0

2023 - 0

2024 - 0

Средства бюджета Московской области

Всего: 55990,59

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 - 9329,65

2022 - 12020,0

2023 - 0

2024 - 0

Средства городского бюджета

Всего: 11570,11

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 - 9329,65

2022 - 2240,46

2023 - 0

2024 - 0

Внебюджетные источники

Всего: 15471,51

в т. ч. по годам

2020 – 5285,71

2021 – 5157,2

2022 – 5028,6

2023 - 0

2024 - 0

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Серпухов «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

Подпрограмма II «Системы водоотведения»

муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2020-2024 годы

1. Паспорт Подпрограмма II «Системы водоотведения»

Заказчик подпрограммы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Всего:

в том числе:

87214,19

6723

27126

20403

0

141466,19

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

66244

5568

22460

16892

0

111164,0

Средства городского бюджета

18246,19

1155

4666

3511

0

27578,19

Внебюджетные источники

2724

0

0

0

0

2724,0

Код Подпрограммы

10.2

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы

В настоящее время водоотведение в городском округе Серпухов осуществляется системой канализационных насосных станций в количестве 24 ед. и очистными сооружениями в количестве 4 ед. Протяженность муниципальных канализационных сетей составляет 251 км.

Основная проблема – значительный уровень износа основных фондов объектов водоотведения и очистки сточных вод. Процент износа основных средств по состоянию на 01.10.2019 составляет - 43,9 процента.

Реализация подпрограммы должна обеспечить надежность функционирования систем централизованного водоотведения в соответствии с потребностями развития городского округа.

Цели и задачи Подпрограммы

Целью разработки данной подпрограммы является улучшение экологической ситуации в городском округе, повышение эффективности и надежности работы систем водоотведения.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования сферы водоотведения, реализуемые в рамках подпрограммы II «Системы водоотведения»

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация, новое строительство и восстановление водопроводных объектов, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года разработана Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р), в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба.

3. Перечень мероприятий Подпрограмма II «Системы водоотведения»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 01.

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области

2020-2022

Итого

0

136968,7

82716,7

6723

27126

20403

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов», исполнитель работ, определенный по результатам конкурентных процедур

Ввод в эксплуатацию 1блочно-модульной станции очистки в 2022 г.

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

109692

64772,0

5568,0

22460,0

16892,0

0

Средства городского бюджета

0

27276,7

17944,7

1155,0

4666,0

3511,00

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод

2020-2022

Итого

0

136968,7

82716,7

6723

27126

20403

0

Ввод в эксплуатацию 1блочно-модульной станции очистки в 2022 г

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

109692

64772,0

5568,0

22460,0

16892,0

0

Средства городского бюджета

0

27276,7

17944,7

1155,0

4666,0

3511,00

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.

Основное мероприятие 02-

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области

2020

Итого

0

4497,49

4497,49

0

0

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

Пуск в работу объектов водоотведения

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

1472,0

1472,0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

301,49

301,49

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

2724,00

2724,00

0

0

0

0

2.1.

Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций

2020

Итого

0

4497,49

4497,49

0

0

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

Пуск в работу объектов водоотведения

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

1472,0

1472,0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

301,49

301,49

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

2724,00

2724,00

0

0

0

0

4. Адресный перечень, предусматривающий капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры

4.1. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции

объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2

«Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод»

Подпрограммы II «Системы водоотведения»»

муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2020-2024 годы

№ п/п

Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности

Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности

Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Наименование главного распределителя бюджетных средств

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Строительство блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, с. Райсеменовское (в том числе ПИР)

2020-2023

450 куб.м/сут.

54252,0

0

Итого

68791,2

14539,2

6723

27126

20403

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

44920,0

0

5568,0

22460,0

16892,0

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Средства городского бюджета

23871,2

14539,2

1155,0

4666,0

3511,00

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

2.

Реконструкция очистных сооружений г. Серпухов, пер. Бызымянный д.1 (в том числе ПИР)

2020-2023

.

68180,5

0

Итого

68180,5

68180,5

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

64772,0

64772,0

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Средства городского бюджета

3405,5

3405,5

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Всего по мероприятию

2020-2023

54252,0

0

Всего:

136968,7

82716,7

6723

27126

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

109692

64772,0

5568,0

22460,0

0

0

Средства городского бюджета

27276,7

17944,7

1155,0

4666,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

4.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1

«Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций»

Подпрограммы II «Системы водоотведения»

муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

№ п/п

Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности

Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности

Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Наименование главного распределителя бюджетных средств

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д=500 мм в п. Оболенск

2020

1773,49

0

Итого

1773,49

1773,49

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г.о. Серпухов»

Средства бюджета Московской области

1472,0

1472,0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

301,49

301,49

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

2.

Санация напорного коллектора d=200мм,

д. Балково

2020

2724,00

0

Итого

2724,00

2724,00

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

2724,00

2724,00

0

0

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

Всего по мероприятию

2020

9224,00

0

Всего:

4497,49

4497,49

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

1472,0

1472,0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

301,49

301,49

0

0

0

0

Внебюджетные источники

2724,00

2724,00

0

0

0

0

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование мероприятий

Программы*

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия,

1

2

3

4

5

1.2

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод

Средства бюджета Московской области

Проектно-сметная документация

Всего: 109692,0

в т. ч. по годам

2020 – 64772,0

2021 – 5568,0

2022 –22460,0

2023 – 16892,0

Средства федерального бюджета

Проектно-сметная документация

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024 – 0

2024 -0

Средства городского бюджета

Проектно-сметная документация

Всего: 27 276,7

в т. ч. по годам

2020 – 17944,7

2021 – 1 155,0

2022 – 4 666,0

2023 – 3511,0

2024 – 0

2.1

Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 1472,0

в т. ч. по годам

2020 – 1472,0

2021- 0

2022 – 0

2023 - 0

2024 - 0

Средства федерального бюджета

Проектно-сметная документация

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024 – 0

2024 -0

Средства городского бюджета

Проектно-сметная документация

Всего: 301,49

в т. ч. по годам

2020 – 301,49

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024 – 0

Внебюджетные источники

Проектно-сметная документация

Всего: 2724,0

в т. ч. по годам

2020 – 2 724,0

2021- 0

2022 – 0

2023 - 0

2024 - 0

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Серпухов «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 -2024 годы

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2020-2024 годы

1. Паспорт Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Заказчик подпрограммы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Всего:

в том числе:

12112,0

2734,0

32772,3

0

0

47618,3

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

2379,0

20283,0

0

0

22662

Средства городского бюджета

9143,3

355,0

11652,3

0

0

21150,6

Внебюджетные источники

2968,7

0

837,0

0

0

3805,7

Код Подпрограммы

10.3

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы

В состав организаций коммунального комплекса г. о. Серпухов входят предприятия и организации, занимающиеся теплоснабжением.

Коммунальный комплекс города представлен следующей инженерной инфраструктурой:

- тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 186,1 км;

- в городском округе эксплуатируется 66 котельных, 17 центральных тепловых пунктов.

Основные проблемы коммунальной инфраструктуры – значительный уровень износа основных фондов. Процент износа основных средств по состоянию на 01.10.2019 г. составляет:

- в сфере теплоснабжения – 48 процента, в т.ч. котельных- 42,1 процента, ЦТП – 62,8 процентов, тепловых сетей – 66 процентов.

Следствием значительного износа являются сверхнормативные потери в сетях, достаточное количество технологических отказов на инженерных сетях и оборудовании.

Данная подпрограмма направлена на реконструкцию и модернизацию существующих объектов системы теплоснабжения с целью повышения ее технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования; повышение надежности теплоснабжения, обеспечение надлежащего качества коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, обновление основных производственных фондов предприятия, снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсоэнергосберегающих технологий.

В целях предотвращения возникновения технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах городского округа Серпухов проводится контроль проводимых мероприятий по замене ветхих тепловых, электрических сетей, сетей водопровода и канализационных сетей, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.

Реализация подпрограммы должна обеспечить повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения г. о. Серпухов.

Цели и задачи Подпрограммы

Целью разработки данной подпрограммы является повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества и условий жизни населения на территории г. о. Серпухов.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:

- Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования коммунального хозяйства, реализуемые в рамках подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р, определены следующие приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере:

повышение комфортности условий проживания;

модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Основное мероприятие 02

Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области

2020-2022

Итого

0

34605,7

6398,7

2734,0

25473,0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

22662,0

0

2379,0

20283,0

0

0

Средства городского бюджета

0

8138,0

3430,0

355,0

4353,0

0

0

Внебюджетные источники

0

3805,7

2968,7

0

837,00

0

0

2.1.

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

2020-2022

Итого

0

3805,7

2968,7

0

837,0

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

Повышение надежности функционирования систем инженерной инфраструктуры

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

3805,7

2968,7

0

837,0

0

0

2.2.

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

2021-2022

Итого

0

27370

0

2734,0

24636

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов», исполнитель работ, определенный по результатам конкурентных процедур

Обеспечение потребителей централизованным водоснабжением

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

22662,0

0

2379,0

20283,0

0

0

Средства городского бюджета

0

4708,0

0

355,0

4353,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

              2.6

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2020

Итого

0

3430,0

3430,0

0

0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов», исполнитель работ, определенный по результатам конкурентных процедур

Прокладка новых сетей водоснабжения до д. Палихово

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

3430,0

3430,0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

5.

Основное мероприятие 05

Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а так же программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городских округов

2020-2022

Итого

0

13012,6

5713,3

0

7299,3

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

13012,6

5713,3

0

7299,3

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализация схем теплоснабжения городских округов)

2020-2022

Итого

0

5812,6

2513,3

0

3299,3

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов», исполнитель работ, определенный по результатам конкурентных процедур

Утверждение схем теплоснабжения

г. о. Серпухов

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

5812,6

2513,3

0

3299,3

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализация схем водоснабжения и водоотведения городских округов)

2020-2022

Итого

0

7200,0

3200,0

0

4000,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов», исполнитель работ, определенный по результатам конкурентных процедур

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения

г. о. Серпухов

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

7200,0

3200,0

0

4000,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

4. Адресный перечень, предусматривающий капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры

4.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1

«Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

№ п/п

Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности

Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности

Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Наименование главного распределителя бюджетных средств

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.2.1

Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Липицы (санация с заменой участка)

2020

D= 50,100 мм

1000м

1829

0

Итого

1829

1829

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

1829

1829

0

0

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

1.2.2

Капитальный ремонт водопроводной сети (замена участка) от ВЗУ

д. Прончищево до д. Селино

2020

D= 100 мм

1000 м

1139,7

0

Итого

1139,7

1139,7

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

1139,7

1139,7

0

0

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

1.2.3

Капитальный ремонт

водопроводной сети (замена участка) в

д. Волохово

2022

D= 100 мм

700 м

837,00

0

Итого

837,00

0

0

837,00

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

837,00

0

0

837,00

0

0

МУП «Водоканал-Сервис»

Всего по мероприятию

3697,80

Итого

3805,7

2968,70

0

837,00

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

3805,7

2968,70

0

837,00

0

0

4.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2

«Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»

Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

муниципальной программы городского округа Серпухов «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

№ п/п

Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности

Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности

Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Наименование главного распределителя бюджетных средств

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.1.1.

Строительство сетей водоснабжения в д. Глазово (в том числе ПИР)

2021-2022

D= 100мм –

920 м

4770,00

0

Итого

4770,0

0

474,0

4296,0

0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

3950,0

0

412,0

3538,0

0

0

0

Средства городского бюджета

820,0

0

62,0

758,0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Строительство сетей водоснабжения в д. Селино, д. Вечери

(в том числе ПИР)

2021-2022

D=100мм

2000м

10000,00

0

Итого

10000,00

0

1000,0

9000,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

8280,00

0

870,00

7410,00

0

0

Средства городского бюджета

1720,00

0

130,00

1590,00

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

1.1.3.

Строительство сетей водоснабжения в д. Б. Грызлово (в том числе ПИР)

2021-2022

D=100 мм

1500 м

7800,00

0

Всего:

7800,00

0

780,00

7020,00

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

6458,00

0

679,00

5779,00

0

0

Средства городского бюджета

1342,00

0

101,00

1241,00

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.4

Строительство сетей водоснабжения в д. Калугино (в том числе ПИР)

2021-2022

D= 100 мм

932 м

4800,00

0

Итого

4800,00

0

480,00

4320,0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

3974,00

0

418,00

3556,0

0

0

Средства городского бюджета

826,00

0

62,00

764,00

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Всего по мероприятию

27370,0

0

Итого

27370,0

0

2734,0

24636,0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

22662,0

0

2379,0

20283

0

0

Средства городского бюджета

4708,0

0

355,0

4353,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

4.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.6

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе

актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры »

Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

муниципальной программы городского округа Серпухов «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

№ п/п

Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности

Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности

Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Наименование главного распределителя бюджетных средств

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Строительство сетей водоснабжения в д. Палихово

2020

D= 100 мм

1600 м

3430,00

0

Итого

3430,00

3430,00

0

0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ г. о. Серпухов»

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

3430,00

3430,00

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Всего по мероприятию

30800,00

0

Итого

3430,00

3430,00

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

3430,00

3430,00

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

             

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование мероприятий

Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия

1

2

3

4

5

2.1

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства городского бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Внебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 3805,7

в т. ч. по годам

2020 – 2968,7

2021 – 0

2022 – 837,00

2023 – 0

2024- 0

2.2

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

Средства федерального бюджета

Проектно-сметная документация

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 -0

2022 -0

2023- 0

2024-0

0

Средства бюджета Московской области

Проектно-сметная документация

Всего: 22662,00

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 -2379,0

2022 -20283,0

2023- 0

2024-0

Средства городского бюджета

Проектно-сметная документация

Всего: 4708,0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021– 355,0

2022 – 4353,0

2023 – 0,0

2024- 0,0

2.6

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства городского бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 3430,0

в т. ч. по годам

2020 – 3430,0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

5.1

Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализация схем теплоснабжения городских округов)

Средства федерального бюджета

Коммерческие предложения

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 3299,3

2023 – 0

2024- 0

Средства бюджета Московской области

Коммерческие предложения

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства городского бюджета

Коммерческие предложения

Всего: 5812,6

в т. ч. по годам

2020 – 2513,3

2021 – 0

2022 – 3299,3

2023 – 0

2024- 0

5.2

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализация схем водоснабжения и водоотведения городских округов)

Средства федерального бюджета

Коммерческие предложения

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 40

2023 – 0

2024- 0

Средства бюджета Московской области

Коммерческие предложения

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства городского бюджета

Коммерческие предложения

Всего: 7200

в т. ч. по годам

2020 – 3200

2021 – 0

2022 – 4000

2023 – 0

2024- 0

Приложение 4

к муниципальной программе городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

1. Паспорт Подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Заказчик подпрограммы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Всего:

в том числе:

6187,67

0

0

0

0

6187,67

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

2922,97

0

0

0

0

2922,97

Внебюджетные источники

3264,7

0

0

0

0

3264,7

Код Подпрограммы

10.4

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство и бюджетная сфера городского округа Серпухов характеризуется повышенной энергоемкостью и значительностью затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов.

Жилищный фонд муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области» по состоянию на 01.01.2019 г. насчитывает 1508 многоквартирных домов.

В бюджетной сфере действует 90 муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта и молодежи (далее – бюджетные учреждения).

В настоящее время в условиях роста тарифов на энергоресурсы, затраты на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов являются значимым фактором социально-экономического развития городского округа Серпухов.

              Негативными факторами являются ограниченные возможности населения самостоятельно регулировать объем потребления жилищно-коммунальных услуг, а также снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг.

Для эффективного использования энергетических ресурсов необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности использования энергоресурсов.

Реализация подпрограммы должна обеспечить:

– переход на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- проведение мероприятий по энергосбережению организаций бюджетной сферы, и как следствие снижение затрат бюджета городского округа Серпухов на оплату коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Цели и задачи Подпрограммы

Целью разработки данной подпрограммы является рациональное использование энергетических ресурсов и организация их учета в бюджетной сфере и жилищном фонде на территории г. о. Серпухов.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Переход муниципальных бюджетных учреждений на приборный учет энергетических ресурсов.

2. Переход населения на приборный учет энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

3. Достижение высокого уровня энергетической эффективности зданий, занимаемых муниципальными учреждениями.

Повышение класса энергетической эффективности зданий, строений муниципальной собственности осуществляется за счет проведения следующих работ:

- установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением;

- установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена светильников внутреннего освещения на светодиодные;

- установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности;

- повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений;

- установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом;

- модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС;

- установка аэраторов с регулятором расхода воды;

- установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов;

- установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов;

- организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области».

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и снизить антропогенное воздействие топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

Энергосбережение в рамках реализации подпрограммы IV по развитию энергосбережения и повышению энергоэффективности является важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса и экономики в целом. Энергосбережение достигается за счет эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению, своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и оптимизационным формам управления, а также повышения качества продукции, использования международного опыта и другими мерами.

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

1

3. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

«Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»

2020-2024

Итого

0

3976.97

3976.97

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

2922,97

2922,97

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

1054,00

1054,00

0

0

0

0

1.1.

Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением.

2020-2024

Итого

0

171,67

171,67

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета городского округа

0

171,67

171,67

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах

2020-2024

Итого

0

230,00

230,00

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

150,00

150,00

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

80,00

80,00

0

0

0

0

1.3.

Промывка трубопроводов и стояков системы отопления

2020-2024

Итого

0

362,00

362,00

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

219,00

219,00

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

143,00

143,00

0

0

0

0

1.4.

Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные

2020-2024

Итого

0

2058,00

2058,00

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

1574,00

1574,00

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

484,00

484,00

0

0

0

0

1.5.

Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности

2020-2024

Итого

0

151,00

151,00

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

100,00

100,00

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

51,00

51,00

0

0

0

0

1.6

Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений

2020-2024

Итого

0

230,00

230,00

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

100,00

100,00

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

130,00

130,00

0

0

0

0

1.8.

Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС

2020-2024

Итого

0

232,00

232,00

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа

0

200,00

200,00

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

32,00

32,00

0

0

0

0

1.9.

Установка аэраторов с регулятором расхода воды

2020-2024

Итого

0

81,50

81,50

0

0

0

0

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

32,50

32,50

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

49,00

49,00

0

0

0

0

1.10.

Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы.

2020-2024

Итого

0

460,80

460,80

0

0

0

0

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов;

Управление культуры;

Управление по работе с молодежью

Управление физической культуры и спорта;

Организации бюджетной сферы.

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

375,80

375,80

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

85,00

85,00

0

0

0

0

2.

Основное мероприятие 2

«Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде»

2020-2024

Итого

0

2210.70

2210.70

0

0

0

0

ООО «Калиновские электрические сети»

МУП «Водоканал-Сервис»

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

2210.70

2210.70

0

0

0

0

2.1.

Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах

2020-2024

Итого

0

2210,70

2210,70

0

0

0

0

ООО «Калиновские электрические сети»

МУП «Водоканал-Сервис»

Организация учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

2210,70

2210,70

0

0

0

0

3.

Основное мероприятие 3

«Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов»

2020-2024

Итого

0

0

0

0

0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ городского округа Серпухов»

Достижение высокого уровня энергетической эффективности

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»

2020-2024

Итого

0

0

0

0

0

0

0

МКУ «Управление ЖКХ городского округа Серпухов"

Достижение высокого уровня энергетической эффективности

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№

п/п

Наименование мероприятий

Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия

1

2

3

4

5

1.1

Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением.

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 171,67

в т. ч. по годам:

2020 – 171,67;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

1.2

Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 150

в т. ч. по годам:

2020 – 150;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Всего: 80

в т. ч. по годам:

2020 – 80;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

1.3.

Промывка трубопроводов и стояков системы отопления

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 219,00

в т. ч. по годам:

2020 – 219;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 143

в т. ч. по годам:

2020 – 143;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

1.4

Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 1574,00

в т. ч. по годам:

2020 – 1574,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 484,00

в т. ч. по годам:

2020 – 484,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

1.5

Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего:100,00

в т. ч. по годам:

2020 – 100,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 51,00

в т. ч. по годам:

2020 – 51,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

1.6

Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений

.

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 100,00

в т. ч. по годам:

2020 – 100,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 130,00

в т. ч. по годам:

2020 – 130,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

1.8

Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 200,00

в т. ч. по годам:

2020 – 200,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 32,00

в т. ч. по годам:

2020 – 32,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

1.9

Установка аэраторов с регулятором расхода воды

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 32,50

в т. ч. по годам:

2020 – 32,50;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 49,00

в т. ч. по годам:

2020 – 49,00;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

1.10

Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы.

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 460,80

в т. ч. по годам:

2020 – 460,80;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

2.1

Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах

Средства федерального бюджета

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета Московской области

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Средства бюджета городского округа

Локальный сметный расчет

Всего: 0

в т. ч. по годам:

2020 – 0

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Ввнебюджетный источник

Локальный сметный расчет

Всего: 2210,70

в т. ч. по годам:

2020 – 2210,70;

2021 – 0;

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0

Приложение 5

к муниципальной программе городского округа Серпухов «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 -2024 годы

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы городского округа Серпухов

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2020-2024 годы

1. Паспорт Подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

Заказчик подпрограммы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов»

Всего:

в том числе:

19089,2

19089,2

19089,2

0

0

57267,6

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

19089,2

19089,2

19089,2

0

0

57267,6

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Код Подпрограммы

10.8

1

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы.

Система управления жилищно-коммунальным хозяйством характеризуется наличием большого количества субъектов управления всех форм собственности, работа которых в конечном итоге должна способствовать повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, снижению себестоимости услуг, развитию объектов коммунальной инфраструктуры.

Основная цель деятельности МКУ «Управление ЖКЖ г. о. Серпухов» - реализация муниципальной политики и осуществление вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения вопросов эффективного муниципального управления в сфере ЖКХ необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение.

Полное и эффективное освоение доведенных бюджетных ассигнований будет способствовать своевременной реализации поставленных задач.

Концептуальные направления муниципального управления жилищно-коммунальным хозяйством Московской области, реализуемые в рамках подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики рассматривается с двух позиций. В широком понимании оно характеризует общее организующее воздействие государства на сформированные общественные отношения в области производства, распределения и потребления ресурсов в условиях их ограниченности и возрастающей стоимости с помощью специальных субъектов права.

В узком понимании муниципальное управление представляет собой административную деятельность, то есть работу исполнительных органов муниципальной власти, направленную на обеспечение потребностей граждан в тех или иных услугах, которые последние не могут получить самостоятельно.

1

3. Перечень мероприятий Подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 01

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024

Итого

0

57267,6

19089,2

19089,2

19089,20

0

0

. МКУ «Управление ЖКХ городского округа Серпухов

Реализация поставленных задач

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

57267,6

19089,2

19089,2

19089,20

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства

2020-2024

Итого

0

1896,0

632,0

632,0

632,0

0

0

.

МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов

Реализация поставленных задач

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

1896,0

632,0

632,0

632,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2020-2024

Итого

0

55371,6

18457,2

18457,2

18457,2

0

0

МКУ «Управление ЖКХ городского округа Серпухов

Реализация поставленных задач

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства городского бюджета

0

55371,6

18457,2

18457,2

18457,2

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование мероприятий

Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия

1

2

3

4

5

1.1

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных

Средства федерального бюджета

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства бюджета Московской области

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства городского бюджета

Р = Зп+ Мз, где

Р – расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих и иных категорий работников;

Зп - расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления и начисления на выплаты по оплате труда, тыс. руб.;

Мз - расходы на оплату работ, услуг, приобретение оборудования, материальных запасов для муниципальных нужд, уплату налога на имущество и земельного налога без учета расходов на проведение капитального ремонта зданий и служебных помещений, тыс. руб.

Всего: 1896,0

в т. ч. по годам

2020 – 632,0

2021 – 632,0

2022 – 632,0

2023 – 0

2024- 0

Внебюджетные средства

Всего:

в т. ч. по годам

2020 –

2021 –

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

              1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Средства федерального бюджета

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства бюджета Московской области

Всего: 0

в т. ч. по годам

2020 – 0

2021 – 0

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

Средства городского бюджета

Р = Зп+ Мз, где

Р – расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих и иных категорий работников;

Зп - расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления и начисления на выплаты по оплате труда, тыс. руб.;

Мз - расходы на оплату работ, услуг, приобретение оборудования, материальных запасов для муниципальных нужд, уплату налога на имущество и земельного налога без учета расходов на проведение капитального ремонта зданий и служебных помещений, тыс. руб.

Всего: 55371,6

в т. ч. по годам

2020 – 18457,2

2021 - 18457,2

2022 - 18457,2

2023- 0

2024-0

Внебюджетные средства

Всего:

в т. ч. по годам

2020 –

2021 –

2022 – 0

2023 – 0

2024- 0

».