Об одобрении прогноза социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы



АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2020 №259-01-03-426

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы

В соответствии со статьями 154,169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Уинском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Уинского муниципального округа от 08.11.2019 № 21, администрация Уинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы муниципального округа –

главы администрации Уинского

муниципального округа Ю.А. Матынова

Одобрен

постановлением администрации

Уинского муниципального округа

13.10.2020 259-01-03-426

Прогноз социально-экономического развития Уинского

муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы

Основные положения

Прогноз социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края на 2021 – 2023 годы (далее – Прогноз) основан на итогах социально-экономического развития Уинского муниципального района за 2018, 2019 годы и 6 месяцев 2020 года.

Прогноз разработан на основании постановления администрации Уинского муниципального округа от 25.05.2020 № 259-01-03-193 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы и проекта бюджета Уинского муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проекта Сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2023 года.

Параметры прогноза социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы приведены в приложении к настоящему Прогнозу.

При разработке Прогноза учитывались данные предприятий и организаций, а также были использованы официальные статистические данные.

Уровень жизни населения

На территории Уинского муниципального округа Пермского края (далее – Уинский округ, округ) находятся 42 населенных пункта. Согласно данным Пермьстата на 01.01.2020 на территории округа проживает 10100 человек (на 01.01.2019 – 10292 человека).

По данным Пермьстата родилось в Уинском округе за 2019 год 122 человека, умерло 157. Естественная убыль – 35 человек (за 2018 год убыль – 43 человека). За 1 полугодие 2020 года родилось 34 человека, умерло 69 человек (по данным отдела ЗАГС).

Доля населения моложе трудоспособного возраста - 22,9% от общей численности округа. Доля населения трудоспособного возраста – 49,8%, старше трудоспособного возраста – 27,3%. По данным Центра занятости населения на 01 января 2020 года численность безработных по Уинскому округу составила 134 человека, уровень безработицы – 2,8 % .

В целом, за последние годы размер среднемесячной заработной платы в Уинском округе стабильно растет. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций округа в 2019 году – 27600,6 рублей, за 3 месяца 2020 года – 28008,1 рублей. Анализируя уровень заработной платы за 2019 год в разрезе видов экономической деятельности, можно сказать, что самая низкая заработная плата работников в сфере водоснабжения и водоотведения (15444,2 руб.). Наиболее высокой является заработная плата работников в сфере добычи полезных ископаемых (60548,3 руб.).

На конец текущего года планируется среднемесячная заработная плата в размере 28008,1 руб., фонд оплаты труда за 2020 год составит 379,8 млн. рублей. По базовому варианту развития изменение среднемесячного размера оплаты труда на 2021 год планируется на 104,9% и фонд заработной платы составит 398,4 млн. рублей, по консервативному - темп роста 100,9 %, фонд заработной платы – 379,8 млн. рублей. На 2022 год планируется изменение на 105,7 % (по базовому варианту развития) и фонд оплаты составит 421,5 млн. рублей, в 2023 году фонд заработной платы планируется в размере 445 млн. рублей при росте на 105,3 % и средней заработной плате 32700 рублей. При планировании размера среднемесячной заработной платы использовались прогнозные темпы роста фонда заработной платы.

Среднесписочная численность работающих (без субъектов малого предпринимательства) в 2018 году – 1293 человека, в 2019 году - 1186.Наибольшее количество работников приходится на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение) – 48 %.

Промышленность и сельское хозяйство

В Уинском муниципальном округе Пермского края представлены практически все виды экономической деятельности, основными из них являются:

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых;

- сельское хозяйство;

- строительство.

На территории округа действует предприятие, занимающееся переработкой молока – это ООО «Ашатли-Молоко». Предприятие выпускает широкий ассортимент готовой продукции - йогурты (с наполнителем и без наполнителя), творог, масло (топленное, сливочное, крестьянское) и кисломолочные продукты (кефир, сметана, сливки разной жирностью и объемами фасовки), сыворотка, пастеризованное молоко различной жирности (в том числе: низкокалорийное, витаминизированное). За 2019 год предприятием произведено молока жидкого переработанного 5460 тонн, творога – 195 тонн, сметаны – 69 тонн, масла – 76 тонн.

Полуфабрикаты мясные и изделия хлебобулочные недлительного хранения выпускаются индивидуальным предпринимателем Сыромятниковым А.М. За 2019 год производство мясных полуфабрикатов 96,2тонн. Хлебобулочных изделий произведено за 2019 год – 242,66 тонн.

Всего объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями (без субъектов малого предпринимательства) Уинского района за 2018 год составил 14947,2 млн. рублей, за 2019 год – 15345,6 млн. рублей (102,7 % к уровню прошлого года). В основном это добыча полезных ископаемых, деятельность перерабатывающих предприятий, производство сельскохозяйственной продукции, производство и распределение электроэнергии, газа и воды и другие. На 2020 год выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг планируется в размере 15928,7 млн. рублей. При планируемом уровне инфляции в 2021 году – 104%, в 2022 – 104%, в 2023 году – 104,1% объем выручки планируется соответственно в 2021 году – 16566 млн. рублей, в 2022 году – 17229 млн., в 2023 году – 17935 млн. рублей.

Планируется рост выручки предприятий и организаций на уровень инфляции в регионе.

Основными направлениями производственной деятельности предприятий: молочно-мясное скотоводство, выращивание зерна, семян многолетних трав, производство меда. Сельскохозяйственное производство округа представлено 4 обществами с ограниченной ответственностью («Нива», «Чайка», «Нижнесыповское», «Уинское») и более крупными индивидуальными предпринимателями (КФХ), которые занимаются производством и реализацией сельскохозяйственной продукции - всего 21 ИП и КФХ. Количество личных подсобных хозяйств в Уинском муниципальном округе по данным похозяйственного учета составляет 4465 единиц. На основании отчетности сельхозпроизводителей выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2019 год составила 255,3 млн. рублей.

Два общества имеют статус племенных репродукторов: ООО «Нива» по разведению скота молочных пород и ООО «Нижнесыповское» по разведению пчел средне-русской породы.

За 2019 год 2 сельскохозяйственных предприятия сработали с убытком (ООО «Нижнесыповское», ООО «Чайка»). ООО «Нижнесыповское» - из-за плохих погодных условий в 2019 году хозяйство не получило запланированный объем товарного меда. В ООО «Чайка» низкая продуктивность дойного стада из-за плохого качества заготовленных кормов, на что также повлияли погодные условия. Кроме того сократилось поголовье дойного стада на 50% к показателю 2018 года.

Производство зерна в 2021 году планируется в количестве 3841 тонна, молока сырого 5000 тонн, мяса – 400 тонн. Основным производителем молока и мяса является ООО «Нива».

Для сельского хозяйства характерно животноводческое направление. В структуре товарной продукции доля животноводства составляет более 80 %.

На 1 января 2020 на территории района зарегистрировано 112 организаций, на 1 января 2019 года было - 119 ед.

В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 194 человека (на 01.01.2019 – 204 человека). Всего субъектов малого и среднего предпринимательства 232 единицы. Занято в сфере торговли 31% субъектов от общего числа, в сфере сельского хозяйства работают 13% предпринимателей, в сфере строительства – 6 %. По видам деятельности малый и средний бизнес охватил практически все отрасли экономики, но сфера торговли остается более привлекательной для малого бизнеса, чем другие.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя за 2019 год составил 2361,7рублей.

В 2019 году продолжается газификация жилого фонда с.Уинское – идет строительство распределительных газопроводов 7-я очередь протяженностью 4,3 км.

В 2018 году начался ремонт ГТС пруда в с. Суда. Стоимость работ 28 млн. рублей. Окончание работ - в 2020 году.

В целях создания благоприятных условий проживания граждан округ принимает участие в приоритетном проекте «Комфортная городская среда». В 2019 году проводилось благоустройство спортивной площадки в с. Суда, благоустройство детских площадок в с. Аспа, с. Уинское.

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Уинского муниципального округа в 2020 году:

- ремонт водовода «Шарынино – Суда»

- ремонт водопроводных сетей на территории с. Суда, с. Чайка, д. Иштеряки, с. Верхний Сып, с. Уинское;

- приобретение коммунальной техники (экскаватора) для нужд муниципального унитарного предприятия;

- строительство школы в с. НижнийСып на 60 мест;

- Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем

- Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края"

В сфере сельского хозяйства осуществлялись инвестиционные проекты по производству мяса КРС, организации пчелопасеки, строительству овощехранилища. 4 сельхозтоваропроизводителя получили субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники.

Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 49,4 млн. рублей.За 2021 год объем инвестиций в основной капитал планируется в размере 147,6 млн. рублей, в 2022 году – 47,8 млн., в 2023 году – 11,0 млн. рублей.

Приложение к прогнозу

социально-экономического развития

Уинского муниципального округа

Пермского края

Показатели прогноза социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края

на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя

Единица измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год

ПРОГНОЗ

Январь-июнь, отчет

оценка года

2021 год

2022 год

2023 год

1 вариант (консервативный)

2 вариант (базовый)

1 вариант (консервативный)

2 вариант (базовый)

1 вариант (консервативный)

2 вариант (базовый)

Труд (по полному кругу)

Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего

человек

1293

1186

1131

1130

1120

1130

1119

1131

1114

1134

Фонд заработной платы работников - всего

тыс. руб.

342233,8

392712,4

190062

379789

379814

398393

390862

421464

398446

444981

Производство товаров и услуг

Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года

млн. руб.

14947,2

15345,6

7072

15928,7

16566

16566

17229

17229

17935

17935

Производство основных видов продукции в натуральном выражении

в соответств. ед. измер.

Зерно

тонн

5666

3300

1650

2698

3700

3841

3700

4000

3700

4000

01.21.20.111 Молоко сырое коров молочного стада

тонн

8380

8380

2379

4834

4800

5000

4800

5000

4800

5000

Мясо скота и птицы (в живом весе)

тонн

378,5

378

190

390

390

400

390

400

390

400

15.51.52.001_168 Продукты кисломолочные, тонна

тонн

567,1

575

287

575

590

550

595

550

610

550

15.51.11_168 Молоко жидкое обработанное, тонна

тонн

4901,5

5460

2730

5460

5400

5482

5400

5500

5400

5500

Творог

тонн

183,6

195

100

198

195

210

195

214

195

220

Сметана

тонн

57

69

34

69

65

75

65

77

65

79

Масло

тонн

62

76

52

105,6

101

104

101

106

101

108

15.13.12.210_168 Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, тонна

тонн

113,68

96,2

58

116

110

120

110

125

110

130

15.81.11_168 Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонна

тонн

238,53

242,66

119

238,5

220

230

210

230

200

230

мёд, тонна

тонн

214

163

-

212

200

215

200

215

200

215

картофель, тонна

тонн

745

622

-

600

600

650

600

650

600

650

капуста, тонна

тонн

975

856

-

950

950

1000

950

1000

950

1000

прочие овощи

тонн

11,3

14,7

-

15

15

15

15

15

15

15

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года

тыс. руб.

50900

49352

14979,45

59017,51

145581,52

147581,52

44805,86

47805,86

8007,4

11007,4

в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

60

97

0

119

246

250

30,8

32

18

23

Объемы инвестиций за счет источников:

прибыли

тыс. руб.

0

0

3323,55

5905

0

1000

0

1500

0

1500

амортизации

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кредитов банков

тыс. руб.

0

0

1000

0

0

1000

0

1500

0

1500

бюджетных средств, в т.ч.:

тыс. руб.

41700

20100

10655,9

53112,51

145581,52

145581,52

44805,86

44805,86

8007,4

8007,4

- местный бюджет

тыс. руб.

28700

9200

4235,5

16216,29

18489,46

18489,46

20564,76

20564,76

3563

3563

-краевой бюджет

тыс. руб.

13000

10900

6420,4

23954,94

122459,26

122459,26

24241,1

24241,1

4444,4

4444,4

- федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

12941,28

4632,8

4632,8

0

0

0

0

Ввод в действие основных фондов

тыс. руб.

111,74

0

0

41422,94

118393,93

118393,93

8000

8000

4000

4000

Ввод в действие основных фондов

в соответств. ед. измер.

Реконструкция здания школы под детский сад

мест

170

Реконструкция сетей водопровода в д. ЛомьУинского муниципального района

км

8

Газификация жилого фонда с. Аспа

км

3,5

Наружные сети газопровода низкого давления с. НижнийСып

км

3,8

Газификация жилого фонда с. Уинское, 7-я очередь

км

4,0

8,2

8,2

Реконструкция ГТС в с. Суда Уинского района

Ед.

1

Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края"

Ед.

1

Общеобразовательная школа в с. НижнийСыпУинского района

мест

60

60

Строительство спортивных объектов

Ед.

1

1

2

2

1

1

Внешнеэкономическая деятельность

Иностранные инвестиции

тыс.$ США

Экспорт

тыс.$ США

в натуральном выражении (по каждому виду)

в соответ. ед. измер.

Импорт

тыс.$ США

в натуральном выражении (по каждому виду)

в соответ. ед. измер.