О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017               № 463-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий  государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники  финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований и источники  финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2020 годах составляет                 8058500,75 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 1842660,95 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета – 1251313,6 тыс. рублей, в т.ч.: 34349,7 тыс. рублей  предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 1216963,9 тыс. рублей  не поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 473510,0  тыс. рублей – капитальные вложения;

- из бюджета Астраханской области -                   5514827,25 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 224805,75 тыс. рублей; 

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 221110,1 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 146265,2 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников – 1071249,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –            998080,0 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2015 год – 1279507,87 тыс. рублей;             

2016 год – 1201410,2 тыс. рублей;             

2017 год – 966492,5тыс. рублей;             

2018 год – 687513,88 тыс. рублей;             

2019 год – 561938,3 тыс. рублей;             

2020 год – 3361638,0 тыс. рублей;             

в том числе:

из федерального бюджета:                                         

2015 год – 259504,6 тыс. рублей, в т.ч.:

8693,7 тыс. рублей  <1>;             

250810,9 тыс. рублей  <2>;             

2016 год – 326770,2 тыс. рублей, в т.ч.:

12485,6 тыс. рублей  <1>;             

314284,6 тыс. рублей  <2>;                           

2017 год – 19380,4 тыс. рублей, в т.ч.:

13170,4 тыс. рублей  <1>;             

6210,0 тыс. рублей  <2>;             

2018 год – 81255,4 тыс. рублей <2>;             

2019 год – 18133,0 тыс. рублей  <2>;             

2020 год – 546270,0 тыс. рублей<2>;

из бюджета Астраханской области:

2015 год – 1005463,27 тыс. рублей;             

2016 год – 872365,2 тыс. рублей;             

2017 год – 943988,7 тыс. рублей;             

2018 год – 492223,7 тыс. рублей;             

2019 год – 487055,3 тыс. рублей;             

2020 год – 1713731,1 тыс. рублей;             

из бюджетов муниципальных образований Астраханской области:

2015 год – 204,0 тыс. рублей;             

2017 год – 78,4 тыс. рублей;             

2018 год – 83051,8 тыс. рублей;             

2019 год – 48118,0 тыс. рублей;             

2020 год – 89657,9 тыс. рублей;             

из внебюджетных источников:

2015 год – 14336,0 тыс. рублей;             

2016 год – 2274,8 тыс. рублей;             

2017 год – 3045,0 тыс. рублей;             

2018 год – 30983,0 тыс. рублей;             

2019 год – 8632,0 тыс. рублей;             

2020 год – 1011979,0 тыс. рублей.                           

В том числе по подпрограммам:

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Культура и искусство Астраханской области»,  составляет 202873,0 тыс. рублей,  из них:

- из федерального бюджета – 86125,3 тыс. рублей <2> (2015 год – 6583,4 тыс. рублей,  2016  год – 1477,5 тыс. рублей, 2017 год – 6210,0 тыс. рублей,  2018 год – 8757,4 тыс. рублей, 2019  год – 4985,0 тыс. рублей, 2020 год – 58112,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области –                                                   98016,4 тыс. рублей (2015 год – 17319,5 тыс. рублей, 2016 год – 2220,0 тыс. рублей, 2017 год – 2610,0 тыс. рублей, 2018 год – 865,8 тыс. рублей, 2019 год – 865,8 тыс. рублей, 2020 год – 74135,3 тыс. рублей);                                         

- из внебюджетных источников – 18731,3 тыс. рублей (2015 год – 3206,0 тыс. рублей, 2016 год – 1104,8 тыс. рублей, 2017 год – 1215,0 тыс. рублей, 2018 год – 1940,0 тыс. рублей, 2019 год – 490,0 тыс. рублей, 2020 год - 10775,5  тыс. рублей);                                         

общий объем финансовых средств, необходимых

для реализации мероприятий подпрограммы

«Материально-техническое оснащение  государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области», составляет 123724,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 47000,0 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета – 9194,0 тыс. рублей <2> (2018   год – 2798,0 тыс. рублей, 2019 год – 2448,0 тыс. рублей, 2020 год – 3948,0 тыс. рублей);                           

- из бюджета Астраханской области – 111407,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –         47000,0  тыс. рублей (2015 год – 1715,7 тыс. рублей, 2017 год – 304,0 тыс. рублей, 2018 год – 300,0 тыс. рублей, 2019 год – 300,0 тыс. рублей, 2020 год – 108787,3 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников – 3123,5 тыс.

рублей (2015 год – 50,0 тыс. рублей, 2018 год – 25,0  тыс. рублей, 2019 год – 10,0 тыс. рублей, 2020 год – 3038,5 тыс. рублей);              

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области», составляет 425193,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 258754,9 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета – 10089,4 тыс. рублей <1> (2017   год – 10089,4 тыс. рублей);             

- из бюджета Астраханской области – 177559,3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –  101539,7 тыс. рублей (2015 год – 810,0 тыс. рублей, 2017 год - 1754,0 тыс.рублей, 2018 год – 400,0 тыс. рублей, 2019 год – 400,0 тыс. рублей, 2020   год – 174195,3 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 221080,1 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 146265,2 тыс. рублей (2015 год – 174,0 тыс. рублей, 2017 год – 78,4 тыс. рублей, 2018 год – 83051,8 тыс. рублей, 2019 год – 48118,0 тыс. рублей, 2020 год – 89657,9 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников – 16465,0 тыс.

рублей, в т.ч. капитальные вложения – 10950,0 тыс. рублей (2015 год – 30,0 тыс. рублей, 2018 год – 8118,0 тыс. рублей, 2019 год – 2682,0 тыс. рублей, 2020 год – 5635,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области», составляет 750307,95 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –9376,05 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета – 648134,6 тыс. рублей <2> (2015 год – 244227,5 тыс. рублей,  2016 год – 312807,1 тыс. рублей,  2018 год – 69700,0 тыс. рублей, 2019 год – 10700,0 тыс. рублей,  2020 год – 10700,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области –              76173,35 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 9376,05 тыс. рублей (2015 год – 2707,67 тыс. рублей, 2016 год – 747,3 тыс. рублей,  2017 год – 850,0 тыс. рублей, 2018 год – 5168,38 тыс. рублей, 2020 год – 66700,0 тыс. рублей);

  - из внебюджетных источников – 26000,0 тыс. рублей (2018 год – 19000,0 тыс. рублей, 2019 год – 3500,0 тыс. рублей, 2020 год – 3500,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в Астраханской области», составляет 1553925,0 тыс. руб., в т.ч. капитальные вложения – 1527530,0 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета – 473510,0  тыс. рублей <2>, в т.ч. капитальные вложения – 473510,0 тыс. рублей (2020  год – 473510,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области – 73455,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 66890,0 тыс. рублей (2015 год – 1000,0 тыс. руб-

лей, 2016 год – 500,0 тыс. рублей,  2017 год – 500,0 тыс. рублей, 2018 год – 500,0 тыс. рублей,  2019 год – 500,0 тыс. рублей, 2020 год – 70455,0 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 30,0 тыс. рублей (2015 год – 30,0 тыс. рублей);

- из  внебюджетных источников – 1006930,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –                 987130,0 тыс. рублей (2015 год – 11050,0 тыс. рублей, 2016 год – 1170,0 тыс. рублей, 2017 год – 1830,0 тыс. рублей, 2018 год – 1900,0 тыс. рублей, 2019 год – 1950,0 тыс. рублей, 2020 год – 989030,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»,  составляет     5002476,5 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета – 24260,3 тыс. рублей <1> (2015 год – 8693,7 тыс. рублей, 2016   год – 12485,6 тыс. рублей, 2017 год - 3081,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области –                 4978216,2 тыс. рублей (2015 год – 981910,4 тыс. рублей, 2016 год – 868897,9 тыс. рублей, 2017 год – 937970,7 тыс. рублей, 2018 год – 484989,5 тыс. рублей,  2019 год – 484989,5 тыс. рублей, прогнозно: 2020 год – 1219458,2 тыс. рублей)».

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мер государственного регулирования» государственной программы дополнить абзацем  тридцать первым следующего содержания:

«- сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области;».

1.3.  Таблицу раздела 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе  8 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы:

- в абзаце четвертом слова « Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, включенных в перечень мероприятий подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (приложение № 4 к государственной программе),» исключить;

- дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (приложение № 13 к государственной программе).».

1.5. В подпрограмме «Культура и искусство Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы го-сударственной программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 202873,0 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 86125,3 тыс. руб-лей <2>;

- из бюджета Астраханской области - 98016,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 18731,3 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 27108,9 тыс. рублей;

2016 год - 4802,3 тыс. рублей;

2017 год - 10035,0 тыс. рублей;

2018 год - 11563,2 тыс. рублей;

2019 год - 6340,8 тыс. рублей;

2020 год - 143022,8 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета <2>:

2015 год - 6583,4 тыс. рублей;

2016 год - 1477,5 тыс. рублей;

2017 год - 6210,0 тыс. рублей;

2018 год - 8757,4 тыс. рублей;

2019 год - 4985,0 тыс. рублей;

2020 год - 58112,0 тыс. рублей;

из бюджета Астраханской области:

2015 год - 17319,5 тыс. рублей;

2016 год - 2220,0 тыс. рублей;

2017 год - 2610,0 тыс. рублей;

2018 год - 865,8 тыс. рублей;

2019 год - 865,8 тыс. рублей;

2020 год - 74135,3 тыс. рублей;

из внебюджетных источников:

2015 год - 3206,0 тыс. рублей;

2016 год - 1104,8 тыс. рублей;

2017 год - 1215,0 тыс. рублей;

2018 год - 1940,0 тыс. рублей;

2019 год - 490,0 тыс. рублей;

2020 год - 10775,5 тыс. рублей»;

-  таблицу раздела 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Источники финансирования государственной программы

Всего

По годам реализации подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области»

202873,0

27108,9

4802,3

10035,0

11563,2

6340,8

143022,8

Федеральный бюджет <2>

86125,3

6583,4

1477,5

6210,0

8757,4

4985,0

58112,0

Бюджет Астраханской области

98016,4

17319,5

2220,0

2610,0

865,8

865,8

74135,3

Внебюджетные источники

18731,3

3206,0

1104,8

1215,0

1940,0

490,0

10775,5

1.6. В абзаце седьмом раздела 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы слова «Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, включенных в перечень мероприятий подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (приложение № 4 к государственной программе),» исключить.

1.7. В подпрограмме «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» госу-дарственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 750307,95 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 9376,05 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 648134,6 тыс. рублей <2>;

- из бюджета Астраханской области - 76173,35 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вло-

жения - 9376,05 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 26000,0 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 246935,17 тыс. рублей;

2016 год - 313554,4 тыс. рублей;

2017 год – 850,0 тыс. рублей;

2018 год - 93868,38 тыс. рублей;

2019 год - 14200,0 тыс. рублей;

2020 год - 80900,0 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета <2>:

2015 год - 244227,5 тыс. рублей;

2016 год - 312807,1 тыс. рублей;

2018 год - 69700,0 тыс. рублей;

2019 год - 10700,0 тыс. рублей;

2020 год - 10700,0 тыс. рублей;

из бюджета Астраханской области:

2015 год - 2707,67 тыс. рублей;

2016 год - 747,3 тыс. рублей;

2017 год - 850,0 тыс. рублей;

2018 год - 5168,38 тыс. рублей;

2020 год - 66700,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников:

2018 год - 19000,0 тыс. рублей;

2019 год - 3500,0 тыс. рублей;

2020 год - 3500,0 тыс. рублей»;

-  таблицу раздела 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Источники финансирования государственной программы

Всего

По годам реализации подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»

750307,95

246935,17

313554,4

850,0

93868,38

14200,0

80900,0

в т.ч. капитальные вложения

9376,05

1707,67

-

-

5168,38

-

2500,0

Федеральный бюджет <2>

648134,6

244227,5

312807,1

-

69700,0

10700,0

10700,0

Бюджет Астраханской области

76173,35

2707,67

747,3

850,0

5168,38

-

66700,0

в т.ч. капитальные вложения

9376,05

1707,67

-

-

5168,38

-

2500,0

Внебюджетные источники

26000,0

-

-

-

19000,0

3500,0

3500,0

1.8. В паспорте ведомственной целевой программы  «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы:

- строку «Задачи ведомственной целевой программы государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«- сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области»;

- строку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований ве-домственной целевой программы  государственной программы 

Общий объем финансирования ведом-ственной целевой программы составляет  5002476,5 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета – 24260,3 тыс. рублей <1>;

- из бюджета Астраханской области –                 4978216,2 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

всего:

2015 год – 990604,1 тыс. рублей;             

2016 год – 881383,5 тыс. рублей;

2017 год – 941051,7 тыс. рублей;

2018 год – 484989,5 тыс. рублей;

2019 год – 484989,5 тыс. рублей;

прогнозно:

2020 год – 1219458,2 тыс. рублей;

из бюджета Астраханской области:             

2015 год – 981910,4 тыс. рублей;             

2016 год – 868897,9 тыс. рублей;

2017 год – 937970,7 тыс. рублей;

2018 год – 484989,5 тыс. рублей;

2019 год – 484989,5 тыс. рублей;

прогнозно:

2020 год – 1219458,2 тыс. рублей;

из федерального бюджета <1>:

2015 год – 8693,7 тыс. рублей;             

2016 год – 12485,6 тыс. рублей;

2017 год - 3081,0 тыс. рублей»;

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Кроме того, в 2017 году соотношение планового показателя среднемесячной заработанной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности  в Астраханской области составит 90%.».

1.9. В приложении № 2 к государственной программе:

- пункт 1.1.12 мероприятия 1.1 задачи 1 цели 1 раздела «Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области» признать утратившим силу;

- пункты 2.1.1, 2.1.3 мероприятия 2.1, пункт 2.2.9 мероприятия 2.2 задачи 2, пункты 4.1.2, 4.1.3 мероприятия 4.1 , пункт 4.2.3 мероприятия 4.2, пункт 4.4.1 мероприятия 4.4 задачи 4 цели 1, пункт 1.1.5 мероприятия 1.1, пункт 1.2.14 мероприятия 1.2  цели 2, строку «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области», пункт 1.1.45 мероприятия 1.1, пункт 1.2.11 мероприятия 1.2 раздела «Подпрограмма «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области», пункты 1.3.4, 1.3.137 мероприятия 1.3 задачи 1 раздела «Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области», раздел «Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»,  раздел «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»,  строку «ИТОГО по государственной программе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 4 к государственной программе признать утратившим силу.

1.11. Раздел «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»  приложения № 6 к государственной программе дополнить строкой «Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области» следующего содержания:

Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области

соотношение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности  в Астраханской области

%

-

-

-

-

90

-

-

-

1.12. В абзаце первом пункта 6 приложения № 11 к государственной программе  слова «20 февраля» заменить словами «25 декабря».

1.13. В пункте 8 приложения № 12 к государственной программе  слова «15 мая» заменить словами «25 января».

1.14.  Дополнить государственную программу приложением № 13 к государственной программе согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2016 № 502–П  «О приостановлении действия и о признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Астраханской области» изменение, заменив в абзаце третьем пункта 1 постановления слова «приложений № 4, 10» словами «приложения № 10».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области

А.А. Жилкин

Приложение № 1

к  постановлению 

Правительства

Астраханской  области

от 13.12.2017 № 463-П 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

(тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы

Всего

По годам реализации государственной программы

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

8058500,75

1279507,87

1201410,2

966492,5

687513,88

561938,3

3361638,0

в т.ч. капитальные вложения

1842660,95

1707,67

-

-

72640,38

39120,0

1729192,9

Федеральный бюджет,  в т.ч.:

1251313,6

259504,6

326770,2

19380,4

81255,4

18133,0

546270,0

- поступают в доход бюджета Астраханской области <1>

34349,7

8693,7

12485,6

13170,4

-

-

-

- не поступают в доход бюджета Астраханской области <2>, в т.ч.:

1216963,9

250810,9

314284,6

6210,00

81255,4

18133,0

546270,0

капитальные вложения

473510,0

-

-

-

-

-

473510,0

Бюджет Астраханской области

5514827,25

1005463,27

872365,2

943988,7

492223,7

487055,3

1713731,1

в т.ч. капитальные вложения

224805,75

1707,67

-

-

5168,38

-

217929,7

Бюджеты муниципальных образований Астраханской области

221110,1

204,0

-

78,4

83051,8

48118,0

89657,9

в т.ч. капитальные вложения

146265,2

-

-

-

60972,0

37170,0

48123,2

Внебюджетные источники

1071249,8

14336,0

2274,8

3045,0

30983,0

8632,0

1011979,0

в т.ч. капитальные вложения

998080,0

-

-

-

6500,0

1950,0

989630,0

Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области»

202873,0

27108,9

4802,3

10035,0

11563,2

6340,8

143022,8

Федеральный бюджет <2>

86125,3

6583,4

1477,5

6210,0

8757,4

4985,0

58112,0

Бюджет Астраханской области

98016,4

17319,5

2220,0

2610,0

865,8

865,8

74135,3

Внебюджетные источники

18731,3

3206,0

1104,8

1215,0

1940,0

490,0

10775,5

Подпрограмма «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области»

123724,5

1765,7

-

304,0

3123,0

2758,0

115773,8

в т.ч. капитальные вложения

47000,0

-

-

-

-

-

47000,0

Федеральный бюджет <2>

9194,0

-

-

-

2798,0

2448,0

3948,0

Бюджет Астраханской области

111407,0

1715,7

-

304,0

300,0

300,0

108787,3

в т.ч. капитальные вложения

47000,0

-

-

-

-

-

47000,0

Внебюджетные источники

3123,5

50,0

-

-

25,0

10,0

3038,5

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области»

425193,8

1014,00

-

11921,8

91569,8

51200,0

269488,2

в т.ч. капитальные вложения

258754,9

-

-

-

67472,0

39120,0

152162,9

Федеральный бюджет <1>

10089,4

-

-

10089,4

-

-

-

Бюджет Астраханской области

177559,3

810,00

-

1754,0

400,00

400,00

174195,3

в т.ч. капитальные вложения

101539,7

-

-

-

-

-

101539,7

Бюджеты муниципальных образований Астраханской области

221080,1

174,0

-

78,4

83051,8

48118,0

89657,9

в т.ч. капитальные вложения

146265,2

-

-

-

60972,0

37170,0

48123,2

Внебюджетные источники

16465,0

30,0

-

-

8118,0

2682,0

5635,0

в т.ч. капитальные вложения

10950,0

-

-

-

6500,0

1950,0

2500,0

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»

750307,95

246935,17

313554,4

850,0

93868,38

14200,0

80900,0

в т.ч. капитальные вложения

9376,05

1707,67

-

-

5168,38

0,00

2500,0

Федеральный бюджет <2>

648134,6

244227,5

312807,1

-

69700,0

10700,0

10700,0

Бюджет Астраханской области

76173,35

2707,67

747,3

850,0

5168,38

0,00

66700,0

в т.ч. капитальные вложения

9376,05

1707,67

-

-

5168,38

0,00

2500,0

Внебюджетные источники

26000,0

-

-

-

19000,0

3500,0

3500,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области»

1553925,0

12080,0

1670,0

2330,0

2400,0

2450,0

1532995,0

в т.ч. капитальные вложения

1527530,0

-

-

-

-

-

1527530,0

Федеральный бюджет <2>

473510,0

-

-

-

-

-

473510,0

в т.ч. капитальные вложения

473510,0

-

-

-

-

-

473510,0

Бюджет Астраханской области

73455,0

1000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

70455,0

в т.ч. капитальные вложения

66890,0

-

-

-

-

-

66890,0

Бюджеты муниципальных образований Астраханской области

30,00

30,00

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1006930,0

11050,0

1170,0

1830,0

1900,0

1950,0

989030,0

в т.ч. капитальные вложения

987130,0

-

-

-

-

-

987130,0

Ведомственная  целевая программа  «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»

5002476,5

990604,1

881383,5

941051,7

484989,5

484989,5

1219458,2

Федеральный бюджет <1>

24260,3

8693,7

12485,6

3081,0

-

-

-

Бюджет Астраханской области

4978216,2

981910,4

868897,9

937970,7

484989,5

484989,5

1219458,2

Приложение № 2

к  постановлению 

Правительства

Астраханской  области

от 13.12.2017 № 463-П

Приложение № 2

к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы

Наименование
мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования по годам                                                                                                тыс. руб.

Показатели результативности выполнения государственной программы по годам реализации

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов

ед. изме-
рения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области»

Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)    

%

3,2

3,3

3,5

0

1,2

2

4

4,6

количество посещений общедоступных библиотек Астраханской области (на 1 жителя в год)

ед.

3,5

4

3,5

3,3

3,3

3,4

3,5

6,5

количество посещений музейных учреждений  Астраханской области (на 1 жителя в год)

ед.

0,5

0,55

0,6

0,56

0,57

0,58

0,59

0,86

2.1.1. Россий-ский конкурс исполнитель-ского мастер-ства учащихся детских музы-кальных школ, детских школ искусств, экс-перименталь-но-музыкального центра «Звездочки Юга России»

2015,  2017

Минкульт-туризм Астрахан-ской обла-сти, госу-дарствен-ное бюд-жетное учрежде-ние куль-туры Аст-раханской области «Учебно-методиче-ский центр» (далее - УМЦ),  государ-ственное бюджетное професси-ональное образова-тельное учрежде-ние Астра-ханской области «Астра-ханский музыкаль-ный кол-ледж име-ни М.П. Мусорг-ского» (далее -  Астрахан-ский му-зыкальный колледж)

Феде-ральный бюджет <2>

300,0

150,0

-

150,0

-

-

-

количе-ство участни-ков

150

-

269

-

250

-

-

-

Бюджет АО

460,0

350,0

-

110,0

-

-

-

Внебюд-жетные источни-ки

200,0

100,0

-

100,0

-

-

-

2.1.3. Россий-ский смотр-конкурс ис-полнительского мастерства студентов му-зыкальных училищ

2015-2020

Минкульт-туризм Астрахан-ской обла-сти, Аст-раханский музыкаль-ный кол-ледж

Феде-ральный бюджет <2>

1440,0

180,0

150,0

180,0

150,0

180,0

600,0

количе-ство участни-ков

65

70

79

18

40

40

40

85

Бюджет АО

917,2

387,2

-

30,0

-

-

500,0

2.2.9. Международный культурно-социальный проект «Летняя творческая школа для одаренных детей и молодежи»

2015-2020

Минкульттуризм Астраханской области,  УМЦ, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский музыкальный колледж,
Астраханский колледж культуры и искусств

Федеральный бюджет <2>

1430,0

250,0

150,0

180,0

150,0

200,0

500,0

количество участников

40

120

82

80

77

60

60

75

Бюджет АО

3000,0

1100,0

500,0

100,0

-

-

1300,0

Внебюджетные источники

290,0

30,0

80,0

60,0

40,0

40,0

40,0

4.1.2.  Микрофильмирование краеведческой периодики Астраханского края (XIX в.– первая половина XX в.) (из фондов ОНБ)

2015, 2018-2020

Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ

Федеральный бюджет <2>

450,0

150,0

-

-

100,0

100,0

100,0

количество оцифрованных страниц

тыс.

10,5

13,5

-

-

-

-

-

-

Бюджет АО

150,0

50,0

-

-

-

-

100,0

количество кадров

тыс.

-

-

1,2

-

-

1,2

1,3

1,3

4.1.3. Обеспе-чение сохран-ности книж-ных памятни-ков ОНБ  пу-тем создания оптимальных условий их хранения

2015, 2018-2020

Минкульт-туризм Астрахан-ской обла-сти, ОНБ

Феде-ральный бюджет <2>

300,0

-

-

-

100,0

100,0

100,0

количе-ство при-обретен-ного обо-рудова-ния

ед.

-

20

4

-

-

25

25

50

Бюджет АО

150,0

50,0

-

-

-

-

100,0

4.2.3.  Под-держка и раз-витие элек-тронной биб-лиотеки  «Аст-раханская кра-еведческая коллекция» (XVIII в. – первая поло-вина XX в.) (из фондов ОНБ)

2015, 2018- 2020

Минкульт-туризм Астрахан-ской обла-сти, ОНБ

Феде-ральный бюджет <2>

600,0

-

-

-

200,0

200,0

200,0

количе-ство оцифро-ванных  страниц

тыс.

-

11

30

-

-

30

30

30

Бюджет АО

250,0

50,0

-

-

-

-

200,0

4.4.1.  Поддержка  системы  повышения квалификации и  переподготовки

кадров  ОНБ

2015,

2020

Минкульттуризм Астраханской обла-

сти, ОНБ

Федеральный бюджет <2>

23,4

23,4

-

-

-

-

-

количество специалистов, прошедших

обучение

5

8

1

-

-

-

-

12

Бюджет АО

200,0

-

-

-

-

-

200,0

Цель 2.  Создание позитивного культурного образа Астраханской области  в России и за рубежом

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждениями культуры Астраханской области  в субъектах Российской Федерации,  по отношению к 2013 году

%

10

20

40

50

60

80

100

110

увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом (по сравнению с предыдущим годом)

%

13

14

15

10

12

18

19

20

1.1.5. Гастроли  ансамбля песни и танца по  регионам Российской Федерации 

2015-2020

Минкульттуризм Астраханской области, ансамбль песни и танца

Федеральный бюджет <2>

2520,0

-

-

-

840,0

840,0

840,0

количество зрителей

-

4000

2000

2300

3000

3500

3500

4000

Бюджет АО

840,0

-

-

-

-

-

840,0

Внебюджетные источники

2686,9

560,0

396,9

400,0

400,0

400,0

530,0

1.2.14. Организация и проведение каспийского                                                                                                                                    международного кинофорума

2018-2020

Минкульттуризм Астраханской области, Астракино

Федеральный бюджет <2>

3600,0

-

-

-

1200,0

1200,0

1200,0

количество участников

-

70

-

-

-

120

130

140

Бюджет АО

800,0

-

-

-

-

-

800,0

Внебюджетные источники

800,0

-

-

-

400,0

-

400,0

Итого по подпрограмме

Федеральный бюджет <2>

86125,3

6583,4

1477,5

6210,0

8757,4

4985,0

58112,0

Бюджет АО

98016,4

17319,5

2220,0

2610,0

865,8

865,8

74135,3

Внебюджетные источники

18731,3

3206,0

1104,8

1215,0

1940,0

490,0

10775,5

Всего:

202873,0

27108,9

4802,3

10035,0

11563,2

6340,8

143022,8

Подпрограмма «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области»

1.1.45.  Материально-техническое обеспечение мастерских для художников и детской театрально-декорационной студии

2015, 2017,

2020

Минкульттуризм Астраханской области, художественное училище им. П.А. Власова

Бюджет АО

2182,4

500,0

-

104,0

-

-

1578,4

обеспеченность мастерских необходимым оборудованием

%

-

-

25

-

-

-

-

-

количество приобретенных материалов и оборудования

ед.

-

-

-

-

147

-

-

250

1.2.11. Создание информационной системы в сети «Интернет» с базой  фольклорных данных по звуковым коллекциям народов Поволжья

2018

Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК

Федеральный бюджет <2>

350,0

-

-

-

350,0

-

-

готовность информационной  системы

%

-

15

15

15

15

100

100

100

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области»

1.3.4. Приобретение музыкальных инструментов  для филиала МБОУ ДО «Районная детская школа искусств им. М.А.Балакире-ва», р.п. Нижний Баскунчак

              2017

Минкульттуризм Астраханской области, МО «Ахтубинский район»

Бюджет АО

60,0

-

-

60,0

-

-

-

количество приобретенных музыкальных инструментов

ед.

-

-

-

-

2

-

-

-

Бюджет МО

23,7

-

-

23,7

-

-

-

1.3.137. Обновление материально-техничес-кой базы, приобретение оборудования для учреждений культуры МО «Черноярский район»

2017,

2018

Минкульттуризм Астраханской области,

МО «Черноярский район»

Бюджет АО

1,0

-

-

1,0

-

-

-

количество приобретенного оборудования

ед.

-

-

-

-

1

55

-

-

Бюджет МО

160,7

-

-

0,7

160,0

-

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»

Цель. Обеспечение сохранности и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия  Астраханской области

доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области

%

46

47

47

47

48

49

50

53

доля объектов археологического наследия, включённых в экскурсионно-туристическую инфраструктуру Астраханской области, от общего количества объектов археологического наследия Астраханской области

%

6

10

13

13

13

16

17

18

Задача 1. Реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного  наследия Астраханской области

доля отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа нуждающихся в реставрации

%

17

18

18

18

19

20

21

32

Мероприятие 1.1.  Проведение ремонтно-реставрационных работ, реконструкции социально значимых  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов религиозного назначения

1.1.1. Противоаварийные ремонтно-реставрационные работы  на  памятнике истории и культуры регионального значения «Дом Саркисова М.С., 1878 г.» по ул.Кр.Набе-режная,33 г. Астрахани

2018, 2020

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области,   государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-произ-водственное учреждение «Наследие» (далее – НПУ «Наследие»)

Бюджет АО

1000,0

-

-

-

-

-

1000,0

процент  готовности

%

50

65

65

65

65

70

70

100

Внебюджетные источники

4000,0

-

-

-

4000,0

-

-

1.1.2. Реставрация памятника истории и культуры регио-нального значения «Дом  промышленника Смолянинова, кон.19в.» по ул.Набереж-ная 1 Мая, 7  г. Астрахани

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Бюджет АО

2000,0

-

-

-

-

-

2000,0

процент  готовности

%

10

15

15

15

15

25

50

60

Внебюджетные источники

9000,0

-

-

-

3000,0

3000,0

3000,0

1.1.3. Разработка проектной документации по реставрации объектов культурного наследия («Покрово-Болдинский монастырь», церковь в с. Басы, маяк в  с. Вышка Лиманского района,  музеефикация объектов «Городище Сарай-Бату» в с. Селитренное и «Городище Ахтубинское»)

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Насле-дие»

Бюджет АО

2000,0

-

-

-

-

-

2000,0

готовность документации

%

-

-

-

-

-

-

-

100

1.1.4. Реставрация социально зна-чимых объектов культурного наследия

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Насле-дие»

Бюджет АО

5000,0

-

-

-

-

-

5000,0

процент  готовности

%

30

35

35

35

35

35

35

80

1.1.5. Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И., 1900 г.», расположенного по адресу: ул. Красная Набережная  / Куйбышева, 9/2, литер А (реконструкция части помещений и крыши) (2 этап) (субсидия)

2015, 2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,

НПУ «Насле-дие»,

мин-культ- туризм Астра-ханской области, 

    дирекция

Бюджет  АО

4207,67

1707,67

-

-

-

-

2500,0

процент  готовности

%

70

70

70

70

70

70

70

100

мощность объекта капитального строительства

м2 (%)

336,35

(24,63)

336,35

(24,62)

336,35

(24, 62)

336,35

(24,62)

336,35

(24,62)

336,35

(24,62)

336,35

(24,62)

1365,7

(100)

1.1.6. Ремонт внутренних помещений здания-памятника «Дом Агамжанова» (кинотеатр «Иллюзион»)

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Насле-дие»,

Астракино

Бюджет  АО

700,0

-

-

-

-

-

700,0

процент  готовности

%

50

50

50

50

50

50

50

100

1.1.7. Реставрация и  музеефикация памятника истории и культуры федерального значения «Калмыцкий Хурул, 1818 г.», с.Речное, Харабалинский район

2018

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,     НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

5000,0

-

-

-

5000,0

-

-

процент  готовности

%

25

35

35

35

35

80

-

-

1.1.8. Реставрация  памятника истории и культуры федерального значения «Троицкий собор, 1832-1840 годы», с.Енотаевка

2018

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

36000,0

-

-

-

36000,0

-

-

процент  готовности

%

50

60

60

60

60

100

-

-

1.1.9. Реставрация   памятника истории и культуры регионального значения «Церковь во имя Рождества Пресвятой  Богородицы, 1899 г.» в с. Никольском Енотаевского района

2019-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Бюджет АО

500,0

-

-

-

-

-

5000,0

процент готовности

%

50

55

55

55

55

55

60

95

Внебюджетные источники

1000,0

-

-

-

-

500,0

500,0

1.1.10. Реставрация   памятника истории и культуры регионально-го значения «Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 1850-1853гг.» в с. Басы  Лиманского района

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Бюджет АО

2000,0

-

-

-

-

-

2000,0

процент готовности

%

40

42

42

42

42

42

42

80

1.1.11. Реставрация   памятника истории и культуры регионально-го значения  «Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, 1846-1852 гг.» в с. Копановка Енотаевского района

2018

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Внебюджетные источники

10000,0

-

-

-

10000,0

-

-

процент готовности

%

30

45

45

45

45

75

75

100

1.1.12. Реставрация    памятника истории и культуры регионального значения «Церковь    во имя  Казанской иконы Божьей Матери, нач. 20 в.» в с. Со-лодники Черноярского района

2018,2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Бюджет АО

500,0

-

-

-

-

-

5000,0

процент готовности

%

40

45

45

45

45

50

50

100

Внебюджетные источники

500,0

-

-

-

500,0

-

-

1.1.13. Реставрация    памятника истории и культуры регионального значения «Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы,1906 г.» в с.Соленое Займище Черноярского района

2018,2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Бюджет АО

3000,0

-

-

-

-

-

3000,0

процент готовности

%

40

45

45

45

45

50

50

100

Внебюджетные источники

500,0

-

-

-

500,0

-

-

1.1.14. Реставрация    памятника истории и культуры регионального значения «Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, кон.19 в.»  в с.Пришиб Енотаевского района

2018,2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Бюджет АО

2500,0

-

-

-

-

-

2500,0

процент готовности

%

40

45

45

45

45

50

50

100

Внебюджетные источники

500,0

-

-

-

500,0

-

-

1.1.15. Реставрация церкви св.Пантелей-мона, курорт «Тинаки-1»

2016-2017

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Бюджет АО

757,3

-

307,3

450,0

-

-

-

процент готовности

%

-

-

-

60

65

65

65

65

1.1.16. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения «Церковь во имя Рождества Христова, 1841-1842 гг.» по ул. Калинина, 54          г. Астрахани

2018

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,   НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

10000,0

-

-

-

10000,0

-

-

процент готовности

%

50

55

55

55

55

80

80

80

1.1.17. Реставрация    памятника истории и культуры регионального значения «Монастырь мужской Покрово-Бол-динский (осн. в 1708 г.), кон. 18 -   нач. 20 вв.» по ул. Еричная, 2
(Покровская (Талая) роща) (Лит. «А,а», «Б», «Г», «И»)  г. Астрахани

2018,2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,    НПУ «Наследие»

Бюджет АО

2000,0

-

-

-

-

-

2000,0

процент готовности

%

40

42

42

42

42

50

50

75

Внебюджетные источники

500,0

-

-

-

500,0

-

-

1.1.18. Разработка проектной документа-

ции для реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) «Палаты Архиерейские с домовой церковью Спаса Всемилостивого, кон. XVII - нач. XVIII вв., нач. XIX в.», Астрахань, Кремль

2015

Минкульт- туризм Астраханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет

16000,0

16000,0

-

-

-

-

-

процент готовности

-

-

100

-

-

-

-

-

1.1.19.  Проведение  ремонтно-реставрационных  работ на  объекте культурного наследия    «Ансамбль Кремля,       2-я пол. XVI-

нач. XX вв.» Стены, 1582-1589 гг., градоделец Вельяминов М.И., градоделец Губастый Д.»

2015

Минкульт- туризм Астраханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет

212263,8

212263,8

-

-

-

-

-

процент готовности

-

-

100

-

-

-

-

-

1.1.20. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Кремля, 2-я пол. XVI - нач. XXвв.» по адресу: Астраханская область, ул. В. Тредиаковского, пл. Ленина, ул. Адмиралтейская, 2/1/12

2015

Минкульт- туризм Астраханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет

5714,8

5714,8

-

-

-

-

-

процент готовности

-

-

100

-

-

-

-

-

1.1.21. Осуществление научного руководства, авторского и технического  надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия

2015-2016

Минкульт- туризм Астраханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет

17833,9

10248,9

7585,0

-

-

-

-

процент готовности

-

-

100

100

-

-

-

-

1.1.22. Разработка проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Комплекс Троицкого собора, 1593-1603, 1696-1700 гг., XIXв. Ансамбля кремля, XVI-нач. XX в.», Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Тредиаковского, 2/18

2016

Минкульт- туризм Астраханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет

23510,8

-

23510,8

-

-

-

-

процент готовности

-

-

-

100

-

-

-

-

1.1.23. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Комплекс Троицкого собора, 1593-1603, 1696-1700 гг., XIXв. Ансамбля кремля, XVI-нач. XX в.», Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Октябрьская (Тредиаков-

ского), ул. Ленина

2016

Минкульт- туризм Астраханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет

131998,7

-

131998,7

-

-

-

-

процент готовности

-

-

-

100

-

-

-

-

1.1.24. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Палаты Архиерейские с домовой церковью Спаса Всемилостивого, кон. XVII - нач. XVIII вв., нач. XIX в. Ансамбля кремля, XVI-нач. XX в.», Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Октябрьская

2016

Мин-культ- туризм Астра-ханской области,     НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет

149712,6

-

149712,6

-

-

-

-

процент готовности

-

-

-

100

-

-

-

-

1.1.25. Приспособление (реконструкция) к

современному использованию входной группы со стороны дворового фасада здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом Полякова И. П., до

1902 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Н.Качуевс-кой, д. № 7-9, лит. «А» (бюджетные инвестиции)

2018

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, минкульт- туризм Астраханской области, НПУ «Насле-дие»

Бюджет АО

5168,38

-

-

-

5168,38

-

-

мощность

объекта

тыс. м2

-

-

-

0,6

-

-

Мероприятие 1.2. Научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия       

1.2.1. Разработка проекта охранных зон г. Астрахани

2015-2016,2018

Минкульт- туризм Астраханской области, служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

1000,0

-

-

-

1000,0

-

-

процент готовности

%

40

60

70

80

80

100

-

-

Бюджет АО

1440,0

1000,0

440,0

-

-

-

1.2.2. Разработка учетной и иной документации на  объектах культурного наследия Астраханской области

2017-2018, 2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

1000,0

-

-

-

1000,0

-

-

процент паспортизации

%

30

45

45

45

50

55

55

100

Бюджет АО

20250,0

-

-

250,0

-

-

20000,0

1.2.3. Разработка предметов охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объ-ектов культурного наследия и их зон охраны

2017-2018,2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области,  НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

1000,0

-

-

-

1000,0

-

-

процент готовности комплекта документации

%

-

20

20

20

72

80

80

100

Бюджет АО

2150,0

-

-

150,0

-

-

2000,0

  Задача 2. Обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов

археологического наследия Астраханской области

доля исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области, находящихся под негативным воздействием экологических факторов,  по отношению к площади объектов археологического наследия, относящихся  к данной категории

%

4

5

5

5

5

7

8

11

доля музее-фицированных объектов археологического наследия Астраханской области от  общего количества объектов, планируемых к музеефикации,  до 2020 года

%

-

25

25

25

25

25

50

100

Мероприятие 2.1.  Проведение археологических научно-исследовательских работ

2.1.1. Проведение археологического обследования территории Астраханской области

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Бюджет АО

4000,0

-

-

-

-

-

4 000,0

доля объектов культурного наследия, для которых подготовлены архивные справки

%

-

-

-

-

-

-

-

60

2.1.2. Обновление и разработка учётной документации на объекты археологического наследия

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Бюджет АО

300,0

-

-

-

-

-

300,0

процент готовности

%

45

45

45

45

45

45

45

100

2.1.3. Установка информационных указателей на объекты археологического наследия

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Бюджет АО

500,0

-

-

-

-

-

500,0

доля объектов археологического наследия, на которых установлены информационные указатели

%

-

30

30

30

30

30

30

100

2.1.4. Проведение археологических исследований на памятнике археологии «Городище «Самосделка», Камызякский район

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

6000,0

-

-

-

2000,0

2000,0

2000,0

доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии

%

15

17

17

17

17

30

35

40

Бюджет АО

1000,0

-

-

-

-

-

1000,0

2.1.5. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя памятника археологии «Городище «Сарай-Бату - столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.», северо-восточный склон бугра Змеиный, Харабалинский район

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

6000,0

-

-

-

2000,0

2000,0

2000,0

доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии

%

20

25

25

25

25

35

45

50

Бюджет АО

1000,0

-

-

-

-

-

1000,0

2.1.6. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя вновь выявленного памятника археологии «Поселение Маячный, XIII-XIVвв.», северная окраина п. Маячного, с. Красный Яр, Красноярский район

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

3000,0

-

-

-

1000,0

1000,0

1000,0

доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии

%

-

30

30

30

30

60

80

100

Бюджет АО

500,0

-

-

-

-

-

500,0

2.1.7. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя памятника археологии «Монгольское городище» на территории с. Красный Яр, Красноярский район

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

3000,0

-

-

-

1000,0

1000,0

1000,0

доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии

%

-

30

30

30

30

60

80

100

Бюджет АО

700,0

-

-

-

-

-

700,0

2.1.8. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя  памятника археологии  «Грунтовый могильник Маячный, XIII-XIV вв.»,
Красноярский район

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

6000,0

-

-

-

2000,0

2000,0

2000,0

доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии

%

30

35

35

35

35

50

55

65

Бюджет АО

1000,0

-

-

-

-

-

1000,0

2.1.9. Археологические научно-ис-следовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя вновь выявленного памятника археологии эпохи неолита – стоянка «Байбек», Красноярский район

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

2100,0

-

-

-

700,0

700,0

700,0

доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии

%

-

5

5

5

5

15

20

35

Бюджет АО

500,0

-

-

-

-

-

500,0

2.1.10. Археологические научно-исследовательские спа-сательные работы на разрушающихся участках культурного слоя вновь выявленного памятника археологии – поселения «Каменное», XIII-XIV вв., Харабалинский район

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Бюджет АО

500,0

-

-

-

-

-

500,0

доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии

%

-

-

-

-

-

-

-

35

2.1.11. Археологические научно-исследовательские спа-сательные работы на разрушающихся участках культурного слоя па-мятника археологии  «Поселение «Хан-Тюбе», XIV - XV вв., Приволжский район

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

3000,0

-

-

-

1000,0

1000,0

1000,0

доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии

%

-

5

5

5

5

15

20

35

Бюджет АО

500,0

-

-

-

-

-

500,0

2.1.12. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя  памятника археологии  «Чёртово городище»,
Икрянинский район

2018-2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

3000,0

-

-

-

1000,0

1000,0

1000,0

доля выполненных работ на объекте археологического наследия

%

40

50

50

50

50

70

80

100

Бюджет АО

500,0

-

-

-

-

-

500,0

Мероприятие 2.2. Музеефикация и консервация объектов археологического значения

2.2.1. Проведение работ по консервации и музеефикации объекта «Курхана» на памятнике археологии «Городище «Сарай-Бату - столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.»

2020

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Бюджет АО

1000,00

-

-

-

-

-

1000,0

доля выполненных работ на объекте археологического наследия

%

-

-

-

-

-

-

-

100

2.2.2. Проведение работ по реставрации и музеефикации мавзолея на памятнике археологии «Городище «Ахтубинское», Красноярский район

2018

Служба государ-ственной охраны объектов культур-ного наследия Астра-ханской области, НПУ «Наследие»

Федеральный бюджет <2>

5000,0

-

-

-

5000,0

-

-

готовность научно-проектной документации

%

40

40

40

40

40

100

100

100

Итого по подпрограмме

Федеральный бюджет <2>

648134,6

244227,5

312807,1

-

69700,0

10700,0

10700,0

Бюджет АО

76173,35

2707,67

747,3

850,0

5168,38

-

66700,0

Внебюд-жетные источники

26000,0

-

-

-

19000,0

3500,0

3500,0

Всего

750307,95

246935,17

313554,4

850,0

93868,38

14200,0

80900,0

в том числе капитальные вложения:

Бюджет АО

9376,05

1707,67

-

-

5168,4

-

2500,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»

Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры  и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений  по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма

увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными минкульттуризму Астра-ханской области, по отношению к предыдущему году

%

3,1

3,5

3,8

3,8

3,9

4

4

4,3

количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области

ед.

4

5

5

6

6

6

6

6

количество изготовленных / рас-пространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области

тыс. экз.

10

10

10

2

3

3

3

10

Задача 1. Создание  необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области

доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо

%

33

34

36

38

38,5

39

39

40

Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астраханский музыкальный колледж, художе-ственное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и    искусств, государственное бюджетное учреждение куль-туры Астраханской области «Финансово-правовой центр» (далее – ФПЦ)

Феде-раль-ный бюд-жет <1>

1232,0

1082,0

150,0

-

-

-

-

количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства

830

814

727

900

800

810

810

860

Бюджет АО

577924,0

85339,2

80632,5

83640,2

52942,5

52952,7

222416,9

Мероприятие 1.2. Предоставление качественного  начального дополнительного художественного образования

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астраханский музыкальный колледж, художе-ственное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств

Бюджет АО

155874,0

23333,5

21616,7

22216,1

13032,1

13032,1

62643,5

количество учащихся в школах художественного образования (му-зыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)

8765

8819

8878

8488

8490

8500

8500

9020

Мероприятие 1.3. Создание  условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области,   Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и ис-кусств

Бюджет АО

160727,2

35000,3

32425,1

33324,2

19548,2

19548,2

20881,2

количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов

2560

3000

3800

3230

1800

1850

1850

3750

количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах

1433

1945

1500

1576

800

810

810

1990

Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций  в сфере культуры и искусства Астраханской области

доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся детских школ искусств (далее- ДШИ) и ссузов культуры и искусства

%

3,1

3,2

3,2

2,5

1,5

2,0

2,0

3,6

Мероприятие 2.1. Создание условий для организа-ции информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов

культуры и искусства

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области,  УМЦ

Бюджет АО

26272,3

5095,4

5409,3

5634,4

3153,4

3153,4

3826,4

количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства

ед.

300

310

300

80

60

65

65

70

Мероприятие 2.2.

Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образова-ния

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области, УМЦ

Бюджет АО

7966,7

1794,1

1099,3

1138,7

634,4

634,4

2665,8

количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области

27

30

32

28

30

30

30

40

Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области

количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской

области

ед.

380

390

405

410

415

420

425

445

Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области, музей-заповедник, картинная галерея,  ФПЦ, НПУ «Наследие», РКЦ им. Курман-газы

Бюджет АО

695017,9

137225,5

131925,2

116245,3

63286,5

63286,5

183048,9

количество посещений музеев

тыс.ед.

347,1

405

538,4

520

521

522

523

526

Мероприятие 3.2. ** Осуществление переданных   полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

2015-2016

Минкульт- туризм Астра-ханской области

Федеральный бюджет  <1>

1184,5

594,5

590,0

-

-

-

-

количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия

ед.

45

45

45

45

-

-

-

-

Задача 4. Создание эффективной системы по организации деятельности областных библиотек

охват населения услугами библиотек от общей численности населения

%

43

36

36,5

35,5

35,1

35,2

35,3

35,6

Мероприятие 4.1.   Организация библиотечного обслуживания населения

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области, ОНБ,ОДБ, АБМ, би-блиотека- центр, ФПЦ

Феде-раль-ный бюд-жет <1>

1429,3

1079,3

350,0

-

-

-

-

показатель книговыдачи на 1000 человек

тыс. экз.

9,66

9,67

8,54

9,7

8,1

8,15

8,17

9,9

Бюджет АО

412699,7

78975,6

69880,1

72248,0

39904,4

39904,4

111787,2

Мероприятие 4.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  Астраханской области

2015-2016

Минкульт- туризм Астра-ханской области, муниципальные образования Астраханской области  (по согласованию)

Феде-раль-ный бюд-жет <1>

619,2

313,2

306,0

-

-

-

-

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения

экз.

79

53

53

61

-

-

-

-

Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2015-2016

Минкульт- туризм Астра-ханской области

Федеральный бюджет <1>

703,1

370,1

333,0

-

-

-

-

количество библиотек, подключенных к сети «Интернет»

ед.

34

29

16

14

-

-

-

-

Мероприятие 4.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек

2016

Минкульт- туризм Астра-ханской области

Федеральный бюджет <1>

356,6

-

356,6

-

-

-

-

количество экземпляров

экз.

-

-

-

1070

-

-

-

-

Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области  

количество посещений театрально-концертных учреждений

тыс.

640,4

661,5

901,4

530,1

546,1

562,1

570,5

764,3

Мероприятие 5.1.

Обеспечение организации театрально- концертной деятельности

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области, дирекция, филармония, театр кукол, театр оперы и балета, ТЮЗ, драматический театр,  ГФЦ «Астра-ханская песня», ансамбль песни и танца

Федеральный бюджет <1>

11700,0

1700,0

10000,0

-

-

-

-

количество спектаклей, представлений, в том числе гастролей и фестивалей

ед.

2329

2551

2815

2695

2661

2700

2800

2725

Бюджет

АО

2538473,4

543001,5

459823,8

476838,3

259750,0

259739,8

539320,0

Мероприятие 5.2. Поэтапное  проведение аварийно-восстановительных работ культурно-развлекательного комплекса  «Октябрь»

2017

Минкульт- туризм Астра-ханской области, дирекция

Бюджет

АО

25216,8

-

-

25216,8

-

-

-

Процент выполнения работ от  плана

-

-

-

100

-

-

-

Мероприя-тие 5.3. Поддержка творческой деятельности и техническое  оснащение детских и кукольных театров

2017

Минкульт- туризм Астра-ханской области

Феде-раль-ный бюд-жет <1>

3081,0

-

-

3081,0

-

-

-

количество посещений театров по отношению к 2010 году

тыс.чел.

-

-

-

-

100,0

-

-

-

Бюджет

АО

342,3

-

-

342,3

-

-

-

Задача 6.  Повышение эффективности исполнения государственных функций в  сфере оказания культурно-досуговых услуг

доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов

России 

%

24

25

26

27

28

29

30

31

Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-ис-следовательской деятельности в сфере традиционной народной

культуры

Астраханской области

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области, НМЦНК

Бюджет АО

53300,5

9719,0

9154,5

8972,0

6462,0

6462,0

12531,0

количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) единиц фольклорного материала

ед.

2045

2050

500

500

500

500

500

2100

Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности

2015-2020

Мин-культ- туризм Астра-ханской области,  НМЦНК, ФПЦ

Федеральный бюджет <1>

3954,6

3554,6

400,0

-

-

-

-

доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная  и организационная помощь, от числа обратившихся

%

-

98

98,5

99

99

100

100

100

Бюджет

АО

189807,5

31989,4

38446,7

38142,2

19781,0

19781,1

41667,2

Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере кино-, видеообслуживания и кинематографии

количество посещений киносеансов

тыс. ед.

92

95

97

97,1

97

97

97

97,1

Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов

2015-2020

Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астракино

Бюджет АО

90176,1

30436,9

18484,7

11544,4

6395,0

6395,0

16920,1

количество выданных фильмокопий

ед.

2770

2020

2030

2800

800

800

800

810

Мероприятие 7.2. Изготовление и распространение в телевизионном эфире на территории г. Астрахани и Астраханской области телевизионных сюжетов и телепрограмм, посвященных социально значимым событиям в культурной сфере Астраханской области в 2017 году

2017

Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астракино

Бюджет АО

2000,0

-

-

2000,0

-

-

-

количество программ

-

-

-

-

24

-

-

-

объем вещания

-

-

-

-

1,6

-

-

Задача 8.  Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области

доля выпускников ссузов, работающих в  муниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов

%

11

32,7

-

-

-

1,5

1,5

26

Мероприятие. Создание необходимых условий для привлечения молодых  специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области

2018-2020

Мин-культ- туризм Астра-ханской области

Бюджет АО

1950,0

-

-

-

100,0

100,0

1750,0

количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области

11

35

-

-

-

2

2

35

Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской бласти

соотношение показателя среднемесячной заработной платы

работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности  в Астраханской области

%

-

-

-

-

90

90

90

90

Мероприятие.  Повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры в целях выполнения  Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики»

2017

Мин-культ- туризм Астра-ханской области

Бюджет АО

40467,8

-

-

40467,8

-

-

-

среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений культуры

руб.

-

-

-

16745,5

21960,0

-

-

-

Всего по ведомственной целевой программе

Феде-ральный бюджет <1>

24260,3

8693,7

12485,6

3081,0

-

-

-

Бюджет АО

4978216,2

981910,4

868897,9

937970,7

484989,5

484989,5

1219458,2

Всего

5002476,5

990604,1

881383,5

941051,7

484989,5

484989,5

1219458,2

ИТОГО по государственной программе

Феде-раль-ный бюд-жет, в том числе:

1251313,6

259504,6

326770,2

19380,4

81255,4

18133,0

546270,0

поступают в доход бюджета Астраханской области

34349,7

8693,7

12485,6

13170,4

-

-

-

не пос-тупают

в доход бюджета Астраханской области

1216963,9

250810,9

314284,6

6210,0

81255,4

18133,0

546270,0

Бюджет АО

5514827,25

1005463,27

872365,2

943988,7

492223,7

487055,3

1713731,1

Бюджеты МО

221110,1

204,0

-

78,4

83051,8

48118,0

89657,9

Внебюд-жет-ные источники

1071249,8

14336,0

2274,8

3045,0

30983,0

8632,0

1011979,0

Всего

8058500,75

1279507,87

1201410,2

966492,5

687513,88

561938,3

3361638,0

в том числе капиталь-ные вложения:

Феде-ральный бюд-жет <2>

473510,0

-

-

-

-

-

473510,0

Бюд-жет

АО

224805,75

1707,67

-

-

5168,38

-

217929,7

Бюд-жеты

МО

146265,2

-

-

-

60972,0

37170,

48123,2

Вне-бюджетные источники

998080,0

-

-

-

6500,0

1950,0

989630,0

Всего

1842660,95

1707,67

-

-

72640,38

39120,0

1729192,9

* прогнозные значения для  ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры Астра-ханской области»

** с 2017 года мероприятие осуществляется в рамках отдельной ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия».

Приложение № 3

к  постановлению 

Правительства

Астраханской  области

от 13.12.2017 № 463-П 

Приложение № 13

к государственной программе

Порядок

предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1. Настоящий Порядок предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет условия предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области (далее – иные межбюджетные трансферты) в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на прирост по фонду оплаты труда с учетом изменения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области с 23 605,0 руб. до 24 400,0 руб. в целях частичного доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также плана мероприятий (дорожной карты) «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Астраханской области от 26.02.2013 № 83-Пр, до 90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области.

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является министерство культуры и туризма Астраханской области (далее – министерство).

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные образования).

В случае если получателями иных межбюджетных трансфертов являются городские и сельские поселения Астраханской области, перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.

5. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются только по прямому назначению.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете).

7. Объем иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по следующей формуле:

Сi =(X - Y)*k*12месяцев* N, где:

Ci – объем иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального образования;

X – плановый показатель среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области);

Y – среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с планом мероприятий;

ki – среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры согласно статистической отчетности за последний отчетный период (по форме № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 07.10.2016 № 581) по i-му муниципальному образованию;

N - коэффициент, увеличивающий расходы по начислениям на выплаты по заработной плате, определенный в соответствии с тарифами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, установленными федеральным законодательством.

8. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

- наличие в муниципальном образовании работников муниципальных учреждений культуры;

- наличие письменного обязательства муниципального образования о достижении им планового показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области).

9. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальное образование до 18 декабря 2017 представляет в министерство:

- заявку на получение иных межбюджетных трансфертов в произвольной письменной форме с указанием объема средств;

- письменное обязательство муниципального образования о достижении им планового показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области).

10. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию (далее - решение) принимается правовым актом министерства в течение 1 рабочего дня со дня предоставления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

11. Основанием для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов является:

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 9 настоящего Порядка;

- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

12. В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов по основанию, указанному в абзаце втором пункта 11 настоящего Порядка, муниципальное образование имеет право на повторное обращение за предоставлением иных межбюджетных трансфертов после устранения оснований для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

13. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в письменной форме в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

14. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию является соглашение о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальному образованию Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», заключенное между министерством и муниципальным образованием в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

15. Министерство в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству и утвержденных Законом о бюджете, в течение 2 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет министерства перечисляет иные межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования.

16. Муниципальное образование до 15 января 2018 года представляет в министерство:

- отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Астраханской области муниципальному образованию Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- отчет о достижении показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

17. Министерство в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

18. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

В случае выявления министерством нарушений условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет муниципальному образованию уведомление об устранении выявленных нарушений.

Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об устранении выявленных нарушений обязано устранить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта, к нему применяются меры бюджетного принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный в 2017 году, подлежит возврату муниципальным образованием в доход бюджета Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Показатель результативности использования иных межбюджетных трансфертов:

Показатель результативности

Ед. изм.

2017 год

Достижение планового показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области)

руб.

21 960,0

Приложение № 1

к Порядку

Соглашение

между министерством культуры и туризма Астраханской области

и муниципальным образованием Астраханской области

«________________________________»

о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальному образованию Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

г. Астрахань                                                                  «____» ________ 20   г.

Министерство культуры и туризма Астраханской области ___________________, именуемое (-ая) в дальнейшем Министерство, в лице заместителя председателя Правительства Астраханской  области - министра культуры и туризма Астраханской области __________________________, действующего (-ей) на основании Положения о министерстве культуры и туризма Астраханской  области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от _______________ № _____ с одной стороны, и муниципальное образование Астраханской области «_____________», именуемое в дальнейшем Муниципальное образование, в лице главы муниципального образования _________, действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Порядком предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от ___________  № ______ (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - иные межбюджетные трансферты) до 90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области.

1.2. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Порядком направляет иные межбюджетные трансферты в размере __________ (_____________) рублей в бюджет Муниципального образования в пределах доведенных министерством финансов Астраханской области объемов  бюджетных  ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

1.3. Получателем иных межбюджетных трансфертов является _________________________________________________________________.

(наименование администратора дохода средств бюджета Муниципального образования)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:

2.1.1. В соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству и утвержденных Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», перечисляет иные межбюдженые трансферты в бюджет Муниципального образования в течение 2 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет Министерства.

2.1.2. Доводит до Муниципального образования уведомление по расчетам между бюджетами в размере, определенном в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения.

2.1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение Муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

2.1.4.Оказывает Муниципальному образованию консультативную и методическую помощь по вопросам реализации настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

2.1.5. В течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов направляет Муниципальному образованию уведомление об устранении выявленных нарушений.

2.2. Муниципальное образование:

2.2.1. Отражает в доходной части бюджета Муниципального образования иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего соглашения.

2.2.2. Обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

2.2.3. Представляет в Министерство до 15 января 2018 года:

- отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предосталенных из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

- отчет о достижении показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

2.2.4. В случае получения уведомления об устранении выявленных нарушений, указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1. настоящего раздела, в течение 5 рабочих дней со дня его получения устраняет выявленные нарушения.

2.2.5. Обязуется достигнуть показатель результативности использования иных межбюджетных трансфертов.

2.2.6. Возвращает остаток не использованного в 2017 году иного межбюджетного трансферта в доход бюджета Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае неустранения Муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, установленный подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения, к нему применяются меры бюджетного принуждения, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

Стороны принимают все необходимые меры по разрешению споров и разногласий, возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов и иных документов.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон.

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемыми частями.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство                                      Муниципальное образование

_________________                             _________________

_________________                             _________________

_________________                             _________________

М.П.                                                          М.П.

Приложение № 2

к Порядку

Отчет

о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Астраханской области муниципальному образованию Астраханской области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

____________________________________________________

(наименование муниципального образования Астраханской области)

за 2017 год

Реквизиты правового акта министерства культуры и туризма Астраханской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию

Целевое направле-ние средств

Объем средств, предусмотренных правовым актом министерства культуры и туризма Астраханской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию, тыс. руб.

Финансирование

Фак-тичес-кое ис-пол-нение, тыс. рублей

Остаток неис-поль-зованных средств, тыс. рублей

Примечание

сумма, тыс. руб.

№ платеж-ного поруче-ния

дата платеж-ного поруче-ния

Глава муниципального образования

Астраханской области                              _________________________

                                                                               (ФИО, подпись)

Руководитель финансового органа

муниципального образования Астраханской области   _________________________

                                                                                                         (ФИО, подпись)

Исполнитель                                       _________________________

                                                                          (ФИО, подпись)

Контактный телефон: _________________________

М.П.

Приложение № 3

к Порядку

Отчет

о достижении показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов

за 2017 год

Показатель оценки результативности

2017

план

факт

Достижение планового показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области), руб.

Глава муниципального образования

Астраханской области                              _________________________

                                                                               (ФИО, подпись)