ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012–2016 ГОДЫ»



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2012 г. № 48

г. Орел

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012–2016 ГОДЫ»

{Утратил силу:

Постановление Правительства Орловской области от 29.10.2013 № 368; НГР: RU57000201300810}

{Изменения и дополнения:

постановление Правительства Орловской области от 28.12.2012 г. № 502; НГР: ru57000201201255;

постановление Правительства Орловской области от 24.05.2013 № 169; НГР: RU57000201300329;

постановление Правительства Орловской области от 20.08.2013 № 283; НГР: RU57000201300613;

постановление Правительства Орловской области от 27.12.2013 г. № 464; НГР: ru57000201301051}

В целях создания экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012–2016 годы».

2. Департаменту финансов Орловской области (В. Г. Щипкова) при подготовке проекта областного бюджета на соответствующие годы предусматривать необходимое финансирование для реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012–2016 годы».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного блока В. Ф. Новикова.

Председатель Правительства

Орловской области

А. П. Козлов

Приложение к постановлению

Правительства Орловской области

от 14 февраля 2012 г. № 48

Долгосрочная областная целевая программа

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012–2016 годы»

Орловская область

2012 год

Паспорт

(В редакции постановления Правительства Орловской области от 20.08.2013 №283)

Наименование Программы

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012— 2016 годы» (далее - Программа)

Основание для

разработки

Программы

Распоряжение Правительства Орловской области от 5 апреля 2011 года № 129-р

Заказчик Программы

Правительство Орловской области

Разработчик Программы

Департамент сельского хозяйства Орловской области

Руководитель Программы

Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области

Ответственный

исполнитель

Программы

Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области

Цель и задачи Программы

Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 255,3 тыс. тонн в 2016 году. Задачи:

1)              увеличение численности коров и объемов
производства молока;

2)              повышение генетического  потенциала молочной
продуктивности крупного рогатого скота;

3)              совершенствование кормовой базы

Важнейшие целевые

индикаторы

Программы

1)              численность коров во всех категориях хозяйств на конец года, в том числе численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. голов);

2)              валовое производство молока во всех категориях хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. тонн);

3)              удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями

и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме реализации молока этих категорий (далее — удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) (в % от объема реализации молока);

4)              покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тыс. голов);

5)              выход телят на 100 коров (%);

6)              объемы производства кормов на условную голову (центнеров кормовых единиц);

7)              удельный вес кормов первого класса (%)

Сроки и этапы

реализации

Программы

2012-2016 годы

Объемы и источники финансирования Программы, всего

из них по годам:

В том числе по направлениям затрат: капитальные вложения, всего

из них по годам:

НИОКР

прочие расходы,

всего

из них по годам:

В том числе:

областной бюджет,

всего

из них по годам:

прогнозируемые

объемы

дополнительного

финансирования,

всего

из них по годам:

внебюджетные

источники, всего

из них по годам:

Ожидаемые

конечные результаты

реализации

Программы

и показатели

социально-

экономической

эффективности

2 228,466 млн рублей;

2012              - 85,664 млн рублей;

2013              - 191,842 млн рублей;

2014              - 377,410 млн рублей;

2015              - 659,100 млн рублей;

2016              - 914,450 млн рублей

1 431,559 млн рублей;

2012              - 49,959 млн рублей;

2013              - 125,600 млн рублей;

2014              - 220,000 млн рублей;

2015              - 458,000 млн рублей;

2016              - 578,000 млн рублей;
0;

796,907 млн рублей;

2012              - 35,705 млн рублей;

2013              - 66,242 млн рублей;

2014 - 157,410 млн рублей;

2015 - 201,100 млн рублей;

2016 - 336,450 млн рублей

246,430 млн рублей;

2012 - 19,873 млн рублей;

2013 - 6,057 млн рублей;

2014 - 38,000 млн рублей;

2015 - 40,500 млн рублей;

2016 - 142,000 млн рублей;

29,975 млн рублей;

2012 - 0,000 млн рублей;

2013 - 29,975 млн рублей;

2014 - 0,000 млн рублей;

2015 - 0,000 млн рублей;

2016 - 0,000 млн рублей;

1 952,061 млн рублей;

2012 - 65,791 млн рублей;

2013 - 155,810 млн рублей;

2014 - 339,410 млн рублей;

2015 - 618,600 млн рублей;

2016 - 772,450 млн рублей

1) увеличить объем производства молока

к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе

в сельскохозяйственных организациях

и крестьянских (фермерских) хозяйствах,

за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, до 170,0 тыс. тонн;

2) довести удельный вес молока, реализованного

высшим сортом сельскохозяйственными

организациями и крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, до 60 (%);

3) довести поголовье коров во всех категориях

хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе

в сельскохозяйственных организациях

и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 40,1 тыс.

голов;

4) закупить в 2012-2016 годах 7,7 тыс. голов телок и

нетелей для комплектования товарных стад;

5) довести объем производства кормов на условную голову

голову к 2016 году до 50 ц кормовых единиц;

6) довести удельный вес кормов первого класса к 2016

году до 50 (%)

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

(В редакции постановления Правительства Орловской области от 24.05.2013 № 169)

В Орловской области стагнация производства в молочном скотоводстве достигла критического состояния. Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях с 1990 по 2010 год сократился в 4,2 раза, в хозяйствах населения - в 2 раза (график 1). •

График 1

Спад объемов производства продукции скотоводства стал причиной катастрофического сокращения численности крупного рогатого скота. С 1991 года численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств снизилась с 718,1 тыс. голов до 139,6 тыс. голов (по состоянию на 1 января 2011 года), численность коров за этот же период сократилась с 234,3 тыс. голов до 52,7 тыс. голов.

Меры, предпринятые в 2006-2007 годах в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по ускоренному развитию животноводства, позволили приостановить процесс дестабилизации в скотоводстве. В 2009 году продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях увеличилась на 346 кг и составила 3886 кг (109,8 % к уровню 2008 года), в 2010 году продуктивность составила 4007 кг, или 103,1 % к уровню 2009 года. Породный состав изменяется в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, введено в эксплуатацию 2 новых комплекса на 1200 коров каждый, кроме того, реконструировано и модернизировано 67 ферм и комплексов, в которых реализованы современные технологические решения по содержанию, заготовке кормов, кормлению и доению.

Однако процесс перехода на высокотехнологичное производство происходит недостаточно динамично, низка эффективность использования потенциала и инвестиционная активность в отрасли, недостаточен уровень ее государственной поддержки.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока при обеспечении его высокой конкурентоспособности следует рассматривать как важнейшую задачу региональной аграрной политики, решение которой позволит обеспечить эффективное и динамичное развитие отрасли.

Для развития молочного скотоводства Орловская область располагает необходимым потенциалом:

достаточные площади земельных ресурсов для производства высококачественных кормов;

апробированные технологии интенсивного молочного скотоводства;

высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская, черно-пестрая, симментальская).

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

1)              недостаточно развитая племенная база, низкий процент контроля продуктивности (45 % по области при оптимальных 60 %);

2) низкий выход телят в расчете на 100 коров (77 голов);

3) недостаточная численность высокопродуктивного племенного скота;

4) низкий уровень искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота (в сельскохозяйственных организациях - 72 %, в личных подсобных хозяйствах - 25 %);

5) недостаточный уровень использования семени быков-улучшателей (50 % при требуемых 60-65 %);

6) низкий удельный вес производства молока по современным технологиям (беспривязное содержание и доение в доильном зале) - 21,5 %;

7) отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

8)              недостаточный объем производства высококачественных бобовых кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по перевариваемому протеину и обменной энергии и значительному их перерасходу на производство единицы продукции.

Проблема повышения рентабельности молочного скотоводства связана:

с неурегулированностью экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится менее 40 % розничной цены на молоко вместо 50-55 % в странах с развитым молочным скотоводством;

с недостаточной государственной поддержкой молочного скотоводства.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока и молочных продуктов как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых воспроизводственный цикл составляет 24-28 месяцев;

необходимостью технологической реконструкции и модернизации существующих и строительства новых ферм и комплексов.

В целях повышения инвестиционной привлекательности отрасли и создания экономических условий для увеличения производства продукции животноводства в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы реализован комплекс мер по государственной поддержке отрасли в части:

субсидирования процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам и лизингу техники, оборудования для модернизации ферм (комплексов);

субсидирования приобретения племенных животных;

отмены ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование для животноводства, не имеющее отечественных аналогов.

В соответствии с областной отраслевой программой «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2009-2012 годы», утвержденной приказом Департамента аграрной политики Орловской области от 26 февраля 2009 года № 16-а, в 2009 году государственная поддержка производителей молока составила 54,141 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -35,68 млн рублей, областного бюджета- 18,461 млн рублей.

Государственная поддержка производителей молока в 2009 году позволила повысить рентабельность реализации молока в сельско­хозяйственных организациях с 5 % (без государственной поддержки) до 9,1 % (с учетом субсидий на молоко), приостановить спад поголовья крупного рогатого скота: сокращение численности составило 3,5 %, а в 2008 году - 10,6 %, при этом в Центральном федеральном округе (далее -ЦФО) соответственно 4,1 и 7,5 %, увеличить объем производства молока на 0,2 % при сокращении в целом по ЦФО на 2,7 %.

В 2010 году финансирование вышеназванной программы из областного бюджета составило 16,7 млн рублей, в 2011 году - 23,7 млн рублей.

Государственная поддержка молочного скотоводства является важным фактором повышения эффективности отрасли и, как следствие, стимулирует ее инвестиционную привлекательность, ускоряет срок окупаемости инвестиционных проектов, который при сегодняшних ценовых соотношениях на молоко и закупаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями материальные ресурсы в среднем превышает 10 лет. В связи с изложенным в ряде субъектов Российской Федерации применяются различные механизмы поддержки производителей молока.

На решение указанных проблем направлена настоящая долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы».

Сегодня вместо отдельных, порой не согласованных мер по стабилизации ситуации должен быть выработан комплексный подход по коренному изменению ситуации в отрасли молочного скотоводства в части увеличения численности поголовья крупного рогатого скота, включая поголовье коров, а также обеспечению динамичного роста объемов производства молока, целевой задачей которого должно стать повышение конкурентоспособности и эффективности отрасли молочного скотоводства на основе технологической модернизации, развития племенной базы и оптимизации ресурсного обеспечения отрасли, повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

При              этом              ключевым              фактором,              обеспечивающим

конкурентоспособность молочного животноводства и стимулирующим частный бизнес к участию в инновационном развитии отрасли, является уровень государственной поддержки. Опыт стран с развитым и эффективным сельским хозяйством показывает, что интенсивное развитие отрасли невозможно без государственного регулирования, основанного на системном и долгосрочном подходе. Фактически, во многих странах мира именно финансовая поддержка со стороны государства гарантирует необходимый уровень рентабельности сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Предпринимаемые в настоящее время меры недостаточны даже для приостановления стагнации молочного скотоводства, так как не позволяют решить главные проблемы отрасли. По расчетам специалистов Департамента сельского хозяйства Орловской области, при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной государственной поддержке, поголовье коров продолжит сокращаться, удой на корову в год хотя и будет возрастать, но это не обеспечит роста валового производства молока.

Чтобы переломить данную тенденцию, необходимы дополнительные меры поддержки и стимулирования инвестиционной активности в отрасли молочного скотоводства. Для этого в перспективном сценарии развития молочного животноводства требуется специальная программа, предусматривающая действенные меры по преодолению кризисной ситуации в отрасли, которые должны стать одним из главных приоритетов развития отрасли на ближайшие годы.

Способы и механизмы решения вышеуказанных проблем в Орловской области составляют содержание настоящей Программы. Для дальнейшего развития молочного животноводства необходима дополнительная государственная поддержка и реализация мер, предусмотренных настоящей Программой.

Решение обозначенных проблем целесообразно осуществлять программно-целевым методом посредством выработки и проведения системы программных мер, ориентированных на достижение установленной цели. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное решение вопросов развития молочного животноводства на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов;

концентрации материальных, финансовых и трудовых ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития молочного животноводства;

повышения эффективности государственного управления в сфере развития молочного животноводства и результативности использования бюджетных ресурсов.

Таким образом, при отсутствии Программы, являющейся одним из основных инструментов реализации региональной политики в сфере сельскохозяйственного производства, невозможен полный охват широкого круга участников и контроль за достижением запланированных целевых показателей. Следовательно, существующие противоречия в данной сфере не будут устранены, а задачи по развитию молочного животноводства не найдут своего решения.

Решение задач, определенных Программой, относится к компетенции Департамента сельского хозяйства Орловской области, является стратегическим направлением его деятельности, соответствует среднесрочным приоритетам развития Орловской области и предполагает улучшение состояния дел в сфере молочного животноводства.

Реализация программных мероприятий согласуется с прогнозом социально-экономического развития Орловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденным распоряжением Правительства Орловской области от 5 сентября 2011 года № 379-р, областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», утвержденной Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года № 731-03 «Об областной целевой программе «Развитие              сельского              хозяйства        и              регулирования              рынков сельскохозяйственной              продукции,              сырья              и              продовольствия на 2008-2012  годы»,  постановлением  Правительства  Орловской  области от 8 октября 2012 года № 351 «Об утверждении долгосрочной областной

целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы».

В настоящее время наиболее крупными производителями молока в области являются общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» Волховского района, закрытое акционерное общество агропромышленного комплекса «Орловская Нива», общество с ограниченной ответственностью «Маслово», федеральное государственное унитарное предприятие «Стрелецкое» Орловского района, открытое акционерное общество «Орловские Черноземы», открытое акционерное общество «Кромские Черноземы», общество с ограниченной ответственностью «Шаблыкинский Агрокомплекс» Шаблыкинского района, открытое акционерное общество «Агрофирма Мценская», закрытое акционерное общество «Славянское» Верховского района, общество с ограниченной ответственностью «Орловский Лидер», акционерное общество народное предприятие «Успенское», открытое акционерное общество «Племенной завод «Сергиевский», открытое акционерное общество «Племенной завод им. А. С. Георгиевского», коллективное хозяйство «50 лет Октября» Ливенского района. В этих хозяйствах производится более 51 % объема молока, производимого сельскохозяйственными организациями.

Увеличение объема производства молока достигается не только за счет крупных организаций, но также и за счет средних и мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей. В области имеется 41 предприятие с численностью коров до 100 голов. Их деятельность и развитие способствуют поддержанию и сохранению сельского уклада жизни, созданию современной инфраструктуры в сельской местности и устойчивому развитию сельских территорий.

Реализация проектов по развитию молочного скотоводства в рамках долгосрочной областной целевой программы будет способствовать комплексному развитию сельских территорий с учетом разработанной схемы территориального планирования Орловской области, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 8 апреля 2011 года № 107 «Об утверждении Схемы территориального планирования Орловской области», а также схем территориального планирования муниципальных образований Орловской области в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Орловской области.

Одной из приоритетных задач при реализации проектов по развитию молочного скотоводства в рамках долгосрочной областной целевой программы является развитие социальной инфраструктуры в сельской местности и муниципальных образованиях области, в том числе строительство дорог, газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов, развитие детских дошкольных учреждений, современных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2012 году уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в области составил 87 %, обеспеченность сельского населения питьевой водой - 66,5 %.

Программой предусматривается создание современных жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности и имеющих право на улучшение жилищных условий, в том числе работающих на предприятиях, занимающихся производством молока. Улучшение жилищных условий этих граждан планируется осуществлять за счет их участия в программе по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе.

Реализация мероприятий Программы, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям, даст стимул для динамичного развития молочного животноводства, повышения эффективности и конкуренто­способности продукции.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1)              внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура в отношении товаров и услуг для села (энергоносители, удобрения, строительные материалы и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

нестабильная ценовая конъюнктура на рынке молока и молочных продуктов;

рост процентных ставок на банковские кредиты и усложнение процедуры привлечения кредитов;

2)              внутренние риски:

организационные риски, отставание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т. д.).

Названные риски не являются критическими для реализации Программы. Программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение их негативных последствий. Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

В ходе реализации Программы эти риски будут сведены к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы ее реализации (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 28.12.2012 г. № 502)

Цель Программы - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 255,3 тыс. тонн к 2016 году.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1) увеличение численности коров и объемов производства молока;

2) повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота;

3) совершенствование кормовой базы.

Реализация Программы предусматривает государственную поддержку строительства, реконструкции и модернизации животноводческих объектов по производству молока с использованием высокоэффективных энерго-и ресурсосберегающих технологий, строительства (реконструкции) объектов по содержанию ремонтного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, более полное и сбалансированное использование имеющихся в области сельскохозяйственных угодий, крупного рогатого скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Программа реализуется в период с 2012 по 2016 годы.

Срок реализации Программы обусловлен необходимостью осуществления комплекса работ по отбору инвестиционных проектов, выбору строительных площадок и технологических решений, непосредственно строительству (модернизации, реконструкции) и технологическому оснащению животно­водческих ферм (комплексов), объектов по содержанию ремонтного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, закупке телок и нетелей для комплектования товарных стад.

К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы по годам, предлагается отнести следующие показатели:

1) численность коров (тыс. голов);

2) валовое производство молока (тыс. тонн);

3) удельный вес молока, реализованного высшим сортом (в % от объема реализации молока);

4) покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад (тыс. голов);

5) выход телят на 100 коров (%);

6) объемы производства кормов на условную голову (центнеров кормовых единиц);

7) удельный вес кормов первого класса (%).

Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки молочного скотоводства обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы.

Целевые индикаторы и показатели результативности Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться посредством анализа динамики роста целевых индикаторов и объемов финансирования по годам на основе анализа статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, данных ведомственной отчетности, мониторинга Департамента сельского хозяйства Орловской области.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий Программы (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 28.12.2012 г. № 502)

Для достижения цели Программы и решения поставленных задач предусматривается реализация мероприятий, перечень которых, ресурсное обеспечение   каждого   мероприятия,   источники   финансирования,   сроки реализации и ожидаемые результаты приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Для решения первой задачи по увеличению численности коров и объемов производства молока предстоит реализовать следующие мероприятия:

1.              Строительство (реконструкция, модернизация) и технологическое оснащение животноводческих ферм (комплексов).

В рамках реализации данного мероприятия планируются строительство новых, реконструкция и модернизация действующих мощностей по производству молока, строительство (реконструкция) объектов по содержанию ремонтного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, технологическое перевооружение отрасли, переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии беспривязного содержания и доения коров в доильных залах. За период реализации Программы планируется строительство (модернизация, реконструкция) и технологическое оснащение не менее 8 ферм (комплексов), что позволит довести валовое производство молока к 2016 году до 255,3 тыс. тонн.

2.              Стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Планируется, что благодаря государственной поддержке в 2012-2016 годах в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах будет закуплено 2,4 тысячи голов телок и нетелей.

В целях решения задачи по повышению генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота планируется реализация следующих мероприятий:

1.              Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад.

С целью повышения генетического потенциала крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в 2012-2016 годах планируется покупка 7,7 тысячи нетелей и телок с высоким генетическим потенциалом для формирования товарных стад.

2.              Увеличение охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся родителей.

В целях решения задачи по совершенствованию кормовой базы предусматривается реализация следующих мероприятий:

1.              Увеличение площади посева бобовых кормовых культур. Выплата  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  субсидий  на

возмещение части затрат на покупку семян высокобелковых кормовых культур позволит увеличить объемы заготовки кормов. Планируется к 2016 году довести объем производства кормов на условную голову до 50 центнеров кормовых единиц.

2.              Внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в том числе с использованием консервантов.

Расширение использования адаптивных систем кормопроизводства и кормления крупного рогатого скота обеспечит более полную реализацию генетического потенциала молочной продуктивности коров. Удельный вес кормов первого класса в общем объеме заготовки кормов в 2016 году будет доведен до 50 %.

В рамках Программы планируется реализовать комплекс мер по обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами. Для этого предусматриваются систематическое повышение квалификации и переподго­товка специалистов отрасли молочного скотоводства, проведение семинаров по организации конкурентоспособного производства, организация выставок племенного скота и технологического оборудования.

Благодаря комплексному решению вопросов технологии содержания животных, кормления, селекционно-племенной работы, кадрового и научного обеспечения удельный вес молока, реализованного высшим сортом, к 2016 году составит не менее 60 %.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(В редакции Постановления Правительства Орловской области от 28.12.2012 г. № 502)

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Государственную поддержку участников реализации программных мероприятий планируется осуществлять по следующим направлениям:

1.              Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию, модернизацию) ферм (комплексов) по производству молока, приобретение технологического оборудования и племенного скота.

Данные субсидии предоставляются в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» и долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы».

2. Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад, приобретение и трансплантацию эмбрионов от выдающихся родителей, семени племенных быков-производителей, которые улучшают качество потомства.

3. Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока, на строительство (реконструкцию) объектов по содержанию ремонтного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.

4. Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на покупку доильного оборудования, приобретение телок (весом не менее 250 кг) и нетелей личными подсобными хозяйствами граждан и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, семян высокобелковых кормовых культур, консервантов для заготовки кормов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2 228,46 млн рублей, в том числе:

внебюджетные средства- 1 952,061 млн рублей;

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 29,975 млн рублей;

областной бюджет - 246,430 млн рублей. Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Программы после принятия бюджета на соответствующий год (в редакции постановления Правительства Орловской области от 20.08.2013 №283).

Структура финансирования Программы представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

Финансирование предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации с дифференциацией по годам с учетом последовательности реализации мероприятий Программы.

В Программе заложены основы перехода на современные ресурсо­сберегающие технологии производства молока, существенное породное обновление отрасли, развитие молочного скотоводства в малых формах хозяйствования. Реализация комплекса программных мероприятий позволит повысить уровень конкурентоспособности молока-сырья и продукции его переработки.

Основными направлениями расходования собственных и кредитных (заемных) финансовых средств, а также субсидий, предоставляемых в рамках реализации Программы, являются:

1) строительство (реконструкция, модернизация) ферм (комплексов) по производству молока, объектов по содержанию ремонтного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности;

2) приобретение технологического оборудования;

3) приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад;

4) технологическая модернизация системы кормопроизводства;

5) освоение новых форм и методов организации производства;

6) внедрение инновационных технологий.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитывался с учетом:

1) фактических цен на племенной скот;

2) средних региональных расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах;

3) средних по области производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;

4) экспертных оценок капитальных вложений в строительство (реконструкцию, модернизацию) ферм (комплексов) по производству молока, покупку технологического оборудования для молочных ферм (комплексов), строительство дорог и инженерных коммуникаций.

V. Механизм реализации и управления Программой

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Орловской области.

Участники Программы:

заказчик Программы – Правительство Орловской области;

разработчик Программы – Департамент сельского хозяйства Орловской области;

исполнители Программы: Департамент сельского хозяйства Орловской области; организации АПК и малые формы хозяйствования, занимающиеся молочным скотоводством, инвесторы организаций – участников реализации Программы;

руководитель Программы – руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области;

ответственный исполнитель Программы – начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области.

Механизмы управления Программой базируются на принципах партнерства субъектов, задействованных в реализации программных мероприятий, а также четкого разграничения полномочий и ответственности между ними. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов, включая создание рабочей группы.

Порядок финансирования программных мероприятий из областного бюджета на очередной финансовый год утверждается Правительством Орловской области в пределах сумм согласно закону о бюджете Орловской области на очередной финансовый год.

Предоставление субсидий из федерального бюджета будет осуществляться согласно постановлениям Правительства Российской Федерации о распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на очередной финансовый год.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы предусматриваются в общем предельном расчетном объеме бюджетных ассигнований на реализацию действующих и планируемых к принятию областных целевых программ, который доводится Департаментом экономики Орловской области до Департамента сельского хозяйства Орловской области в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2011 год и параметров прогноза до 2013 года, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 17 июня 2010 года № 216 «Об утверждении Порядка составления проекта областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2011 год и параметров прогноза до 2013 года».

Департамент сельского хозяйства Орловской области является главным распорядителем бюджетных средств (приложение 4), организует мониторинг выполнения программных мероприятий и эффективности использования средств областного и федерального бюджетов.

Департамент сельского хозяйства Орловской области ежегодно представляет в Департамент экономики Орловской области информацию по реализации запланированных мероприятий данной Программы и достижении плановых значений целевых индикаторов и эффективности реализации Программы.

VI. Оценка экономической, социальной и

экологической эффективности Программы

(В редакции Постановления Правительства Орловской области от 28.12.2012 г. № 502)

Реализация Программы рассчитана на период 2012-2016 годов, в течение которого планируется:

1.              Обеспечить увеличение численности коров и объемов производства молока:

объем производства молока-до 255,3 тыс. тонн;

поголовье коров во всех категориях хозяйств - до 56,9 тыс. голов;

удельный вес молока, реализованного высшим сортом, - до 60 %.

2. Обеспечить повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота (закупить 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад).

3. Вести целенаправленную работу по улучшению кормовой базы -к 2016 году довести:

объем производства кормов на условную голову - до 50 центнеров кормовых единиц;

удельный вес кормов первого класса - до 50 %.

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами реализация Программы обеспечит повышение среднемесячной заработной платы работников отрасли к 2016 году до 21 300 рублей.

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Валовое производство молока, тыс. тонн

228

232,6

237,5

243,9

250,5

255,3

Ежегодный прирост валового производства молока, тыс. тонн

-8,2

4,6

4,9

6,4

6,6

4,8

Объем реализации молока, тыс. тонн

170

175

180,5

188

196

210

Выручка от реализации молока, млн рублей

2720

2800

2888

3008

3136

3360

Прибыль от реализации молока, млн рублей

ПО

170

230

300

380

504

Создание новых рабочих мест в отрасли молочного скотоводства, человек

20

100

150

200

200

200

Среднемесячная заработная плата работников отрасли молочного скотоводства, рублей

10200

13600

15500

18300

20100

21300

Реализация Программы не вызовет негативных экологических последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов Орловской области путем залужения деградированной пашни на площади 50 тыс. гектар и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади 100 тыс. гектар.

Приложение 1

к долгосрочной областной целевой программе

«Развитие молочного скотоводства и увеличение

производства молока в Орловской области

на 2012–2016 годы»

(В редакции постановления Правительства Орловской области от 24.05.2013 № 169)

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной

областной целевой программы «Развитие молочного скотоводства

и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы»

Цель и задачи

Целевые индикаторы

Единица измерения

Показатели результативности по годам

2010          2011

2012  1     2013

2014

2015   п

2016

1

2

3

4         |       5

6

7

8

9

10

Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 255,3 тыс. тонн

Задача 1. Увеличение численности коров и объемов производства молока

Численность коров во всех категориях хозяйств на конец года

тыс. голов

52,7

53,7

52,8

54,0

54,5

55,7

56,9

в том числе численность поголовья молочных коров в

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и

тыс. голов

35,7

37,3

37,4

38,7

39,0

39,6

40,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

236,2

228,0

230,3

237,5

243,9

250,5

255,3

в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

тыс. тонн

144,7

145,5

150,0

154,9

159,6 ,

164,8

170,0

Удельный вес молока, реализованного высшим сортом

сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

в % от объема реализации молока

19

20

25

32

42

50

60

Задача 2. Повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота

Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

тыс. голов

0,4

1,168

1,2

1,2

1,5

1,8

2,0

Выход телят на 100 коров

%

79

78

78

79

79

80

81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 3.

Совершенствование кормовой базы

Объемы производства кормов на условную голову

центнеров

кормовых

единиц

32

35

42

45

47

48

50

Удельный вес кормов первого класса

%

30

35

37

40

42

45

50

Приложение 2

к долгосрочной областной целевой программе

«Развитие молочного скотоводства и увеличение

производства молока в Орловской области

на 2012–2016 годы»

(в редакции постановления Правительства Орловской области от 20.08.2013 №283)

Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие молочного

скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы»

Программные

мероприятия,

обеспечивающие выполнение задачи

Исполнитель Программы – бюджетополучатель,

исполнители

мероприятий

Программы

Объем финансирования

Ожидаемый результат от реализации

мероприятий Программы

(в натуральном выражении)

всего по

Програм-ме

в том числе по годам:

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по Программе

Департамент сельского

хозяйства Орловской

области;

сельскохозяйствен-ные товаропроизводите-ли области

2 228,466

85,664

191,842

377,410

659,100

914,450

1) увеличить объем производства

молока к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, – до 170,0 тыс. тонн;

2) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, – до 40,1тыс. голов;

3) закупить в 2012–2016 годах

7,7 тыс. голов телок и нетелей молочных пород для комплектования товарных стад;

4) довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 50 центнеров кормовых единиц;

5) довести удельный вес кормов

первого класса к 2016 году до 50 %

из них:

областной бюджет

246,430

19,873

6,057

38,000

40,500

142,000

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

29,975

0,000

29,975

0,000

0,000

0,000

внебюджетные

источники

1 952,061

65,791

155,810

339,410

618,600

772,450

Из общего объема:

Задача 1.

Увеличение

численности коров и объемов производства молока, всего

1 711,156

71,930

145,726

269,500

524,500

699,500

Довести к 2016 году:

объем производства молока –
до 255,3 тыс. тонн, в том числе
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, – до 170,0 тыс. тонн;

поголовье коров во всех категориях хозяйств – до 56,9 тыс. голов, в том числе
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, – до 40,1 тыс. голов;

удельный вес молока, реализованного высшим сортом,–до 60 %

из них:

областной бюджет

153,752

17,474

4,778

27,500

24,500

79,500

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

23,648

0,000

23,648

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

1533,756

54,456

117,300

242,000

500,000

620,000

В том числе:

Мероприятие 1. Строительство (реконструкция, модернизация)
и технологическое оснащение животноводческих ферм (комплексов), всего

Сельскохозяйствен-ные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность на территории Орловской области

1524,659

64,933

145,726

232,000

470,000

612,000

За 2012–2016 годы планируется

строительство (модернизация, реконструкция) и технологическое оснащение не менее 8 ферм (комплексов)

из них:

областной бюджет

121,752

14,974

4,778

20,000

20,000

62,000

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

23,648

0,000

23,648

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

1379,259

49,959

117,300

212,000

450,000

550,000

Мероприятие 2. Стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, всего

Крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, осуществляющих деятельность на территории Орловской области

186,497

6,997

0,000

37,500

54,500

87,500

В 2012–2016 годах в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан  будет закуплено 2,4 тысячи голов телок и нетелей

из них:

областной бюджет

32,000

2,500

0,000

7,500

4,500

17,500

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

154,497

4,497

0,000

30,000

50,000

70,000

в том числе стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан

29,497

6,997

0,000

7,500

7,500

7,500

из них:

областной бюджет

7,000

2,500

0,000

1,500

1,500

1,500

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

22,497

4,497

0,000

6,000

6,000

6,000

Задача 2. Повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота, всего

283,010

10,170

0,000

67,040

81,200

124,600

В 2012–2016 годах планируется закупить 7,7 тыс. голов телок
и нетелей для комплектования товарных стад

из них:

областной бюджет

53,300

1,460

0,000

1,640

7,000

43,200

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

229,710

8,710

0,000

65,400

74,200

81,400

В том числе: Мероприятие 1. Покупка телок
и нетелей для комплектования товарных стад,

всего

228,800

0,000

0,000

57,200

66,200

105,400

Покупка 7,7 тыс. голов телок
и нетелей для комплектования товарных стад

из них:

областной бюджет

45,000

0,000

0,000

0,000

5,000

40,000

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

183,800

0,000

0,000

57,200

61,200

65,400

Мероприятие 2. Увеличение охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, приобретение
и трансплантация эмбрионов от выдающихся родителей, всего

54,210

10,170

0,000

9,840

15,000

19,200

Охват искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, трансплантация эмбрионов

из них:

областной бюджет

8,300

1,460

0,000

1,640

2,000

3,200

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

45,910

8,710

0,000

8,200

13,000

16,000

Задача 3. Совершенствова-ние кормовой базы, всего

234,300

3,564

46,116

40,870

53,400

90,350

К 2016 году довести:

объем производства кормов на условную голову – до
50 центнеров кормовых единиц;

удельный вес кормов первого класса – до 50 %

из них:

областной бюджет

39,377

0,939

1,278

8,860

9,000

19,300

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

6,328

0,000

6,328

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

188,595

2,625

38,510

32,010

44,400

71,050

В том числе:

Мероприятие 1. Увеличение площади посева бобовых кормовых культур, всего

168,250

3,564

35,066

30,870

43,400

55,350

Объем производства кормов на условную голову к 2016 году будет доведен до 50 центнеров кормовых единиц

из них:

областной бюджет

27,915

0,939

0,816

6,860

7,000

12,300

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

4,040

0,000

4,040

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

136,295

2,625

30,210

24,010

36,400

43,050

Мероприятие 2. Внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в том числе
с использованием консервантов

66,050

0,000

11,050

10,000

10,000

35,000

Удельный вес кормов первого класса в общем объеме заготовки кормов к 2016 году будет доведен до 50 %

из них:

областной бюджет

11,462

0,000

0,462

2,000

2,000

7,000

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

2,288

0,000

2,288

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

52,300

0,000

8,300

8,000

8,000

28,000

Приложение 3

к долгосрочной областной целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012–2016 годы»

(в редакции постановления Правительства Орловской области от 20.08.2013 №283)

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Орловской области на 2012–2016 годы»

Источники

и направления

расходов

Объемы финансирования Программы

всего по Програм­ме

в том числе по годам:

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

Всего

2 228,466

85,664

191,842

377,410

659,100

914,450

из них:

областной бюджет

246,430

19,873

6,057

38,000

40,500

142,000

прогнозируемые объемы

дополнительного финансирования

29,975

0,00

29,975

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

1 952,061

65,791

155,810

339,410

618,600

772,450

Из общего объема:

капитальные вложения, всего

1 431,559

49,959

125,600

220,000

458,000

578,000

из них:

областной бюджет

0,0

0,0

__ 0,0

0,0

0,0

0,0

прогнозируемые объемы

дополнительного финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1 431,559

49,959

125,600

220,000

458,000

578,000

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего

0,000

0,000

0,000

0,00

0

0,000

0,000

из них:

1

2

3

4

5

6

7

областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

прогнозируемые объемы

дополнительного финансирования

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Прочие расходы, всего

796,907

35,705

66,242

157,410

201,100

336,450

из них:

областной бюджет

246,430

19,873

6,057

38,000

40,500

142,000

прогнозируемые объемы

дополнительного финансирования

29,975

0,00

29,975

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

520,502

15,832

30,210

119,410

160,600

194,450

Приложение 4

к долгосрочной областной целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012–2016 годы»

(в редакции постановления Правительства Орловской области от 20.08.2013 №283)

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Орловской области на 2012–2016 годы» по бюджетополучателям

Источники и направления расходов

Объемы

Финансирования Программы

всего по Програм­ме

в том числе по годам:

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

Всего

2 228,466

85,664

191,842

377,410

659,100

914,450

из них:

областной бюджет

246,430

19,873

6,057

38,000

40,500

142,000

прогнозируемые объемы

дополнительного

финансирования

29,975

0,00

29,975

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

1 952,061

65,791

155,810

339,410

618,600

772,450

Из общего объема:

Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего

2 228,466

85,664

191,842

377,410

659,100

914,450

из них:

областной бюджет

246,430

19,873

6,057

38,000

40,500

142,000

прогнозируемые объемы

дополнительного

финансирования

29,975

0,00

29,975

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

1 952,061

65,791

155,810

339,410

618.600

772,450

Капитальные вложения, всего

1 431,559

49,959

125,600

220,000

458,000

578,000

из них:

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прогнозируемые объемы

дополнительного

финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1431,559

49,959

125,600

220,000

458,000

578,000

1

2

3

4

5

6

7

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них:

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прогнозируемые объемы

дополнительного

финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, всего

796,907

35,705

66,242

157,410

201,100

336,450

из них:

областной бюджет

246,430

19,873

6,057

38,000

40,500

142,000

прогнозируемые объемы

дополнительного

финансирования

29,975

0,00

29,975

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

520,502

15,832

30,210

119,410

160,600

194,450