Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы"



Документ утратил силу на основании постановления Администрации Алтайского края от 1 февраля 2011 года № 37 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» на 2011 - 2013 годы».

Опубликовано: газета «Алтайская правда» от 29 мая 2008 года № 151-152 стр.5; Сборник законодательства Алтайского края 2008 год № 145 стр.93.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2008 года № 196

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» на 2008 - 2010 годы»

В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 № 94 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы.

2. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) совместно с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи (Денисов Ю.Н.) предусмотреть в краевой адресной инвестиционной программе на 2008 - 2010 годы расходы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность".

3. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Притупов В.Г.), Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края совместно с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи при формировании краевого бюджета на плановый период 2009 - 2010 годов предусмотреть расходы, связанные с реализацией ведомственной целевой программы, в части укрепления материально-технической базы краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность", обеспечения уставной деятельности и проведения прочих мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

Утверждена

постановлением Администрации

Алтайского края

от 14.05.2008 № 196

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы

Наименование программы

"Развитие краевого государственного учреждения

"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010

годы (далее - "программа")

Субъект бюджетного

управление Алтайского края по образованию и делам

планирования

молодежи

Цель и задачи программы

цель - создание комфортных условий для отдыха,

оздоровления детей и молодежи, а также для

круглогодичного использования учреждения

задачи:

повышение уровня комфортности проживания;

развитие материально-технической базы (в том

числе строительство и ремонт объектов культурно-

досугового типа и спортивных сооружениий);

создание условий для эксплуатации учреждения в

осенне-зимний период

Целевые индикаторы и

рост численности детей и молодых людей,

показатели программы

отдохнувших в КГУ "Детский лагерь отдыха "Юность"

(далее - КГУ "ДЛО "Юность");

количество построенных и отремонтированных

объектов жизнеобеспечения учреждения;

количество и общая площадь введенных в

эксплуатацию объектов культурно-досугового типа

и спортивных сооружений;

введение в эксплуатацию помещений для отдыха детей

в осенне-зимний период

Программные мероприятия

изготовление проектно-сметной документации на

строительство зданий и сооружений;

строительство артезианской скважины;

реконструкция систем питьевого и противопожарного

водоснабжения;

строительство санитарных узлов и душевой;

строительство веранд к жилым корпусам;

капитальный ремонт жилых корпусов;

капитальный ремонт летнего кинотеатра "Дружба";

строительство волейбольной площадки и летнего

спортивного зала;

строительство двухэтажной гостиницы с обеденным и

спортивным залами, автономной котельной;

реконструкция общежитий дляпоследующей

эксплуатации в зимнее время

Срок реализации

2008 - 2010 годы

мероприятий программы

Объемы и источники

общий объем финансирования за счет средств

финансирования

краевого бюджета - 62,1 млн. руб., в том числе:

программы

в 2008 году - 6,1 млн. руб.;

в 2009 году - 30,6 млн. руб.;

в 2010 году - 25,4 млн. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному

уточнению исходя из возможностей краевого бюджета

Ожидаемые результаты

увеличение общей численности детей и молодых

реализации программы

людей, отдохнувших в КГУ "ДЛО "Юность", до 5000

человек в год;

повышение уровня комфортности проживания, а

именно: введение в эксплуатацию 8 объектов и

сооружений жизнеобеспечения;

введение в эксплуатацию 4 объектов культурно-

досугового типа и спортивных сооружений общей

площадью 4610 кв. м

ДЛО "Юность" расположен в Егорьевском районе Алтайского края, в смешанном лесу, на берегу озера Горького. Вода озера горько-солено-щелочная, имеются лечебные грязи.

До 1991 года собственниками лагеря были Алтайский тракторный завод, администрация г. Рубцовска. С 1991 г. по 2000 г. лагерь не функционировал. Рассматривался вопрос о его сносе. В 2000 году по решению Администрации Алтайского края лагерь был восстановлен и на его базе создано КГУ "ДЛО "Юность". В настоящее время в течение летнего периода лагерь принимает до 2400 человек. Кроме того, после основных сезонов здесь проводятся молодежные мероприятия (в том числе межрегиональные) с использованием комплекса профилактических, спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих образовательных технологий в рамках реализации действующих краевых целевых программ и мероприятий в сфере молодежной политики.

Сегодня появилась необходимость перевода КГУ "ДЛО "Юность" на круглогодичный режим работы, так как это позволит увеличить число отдыхающих до 5000 человек в год. Однако недостаточное количество спортивных площадок, устаревшая система питьевого и противопожарного водоснабжения, отсутствие условий для увеличения численности отдыхающих в летнее время и проживания в зимний период сдерживают процесс совершенствования деятельности учреждения.

Руководством КГУ "ДЛО "Юность" в 2000 - 2007 гг. проведена большая работа по восстановлению части инфраструктуры учреждения, и том числе за счет привлеченных внебюджетных средств. Вместе с тем условия проживания остаются недостаточно комфортными, а объекты культурно-досугового типа и спортивные сооружения нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Решение этих проблем возможно в рамках реализации ведомственной целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов КГУ "ДЛО "Юность".

Целью программы является создание комфортных условий для отдыха, оздоровления детей и молодежи, а также для круглогодичного использования учреждения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач программы:

повышение уровня комфортности проживания за счет строительства артезианской скважины, реконструкции систем питьевого и противопожарного водоснабжения, строительства санитарных узлов и душевой, веранд к жилым корпусам, ремонта жилых корпусов, замены тротуарной плитки на территории лагеря;

развитие материально-технической базы (в том числе объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений) за счет выполнения следующих мероприятий: капитальный ремонт летнего кинотеатра "Дружба", строительство волейбольной площадки, летнего спортивного зала, холодильной камеры;

создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период путем реализации таких мероприятий, как строительство двухэтажной гостиницы с обеденным и спортивным залами, автономной котельной, реконструкция двух общежитий для эксплуатации в зимнее время.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 62100 тыс. рублей, из них:

капитальные вложения - 60100 тыс. руб., в том числе:

в 2008 году - 6100 тыс. руб.;

в 2009 году - 29400 тыс. руб.;

в 2010 году - 24600 тыс. руб.;

текущие расходы - 2000 тыс. руб., в том числе:

в 2009 году - 1200 тыс. руб.;

в 2010 году - 800 тыс. руб.

Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренные на строительство артезианской скважины, гостиницы, реконструкцию здания кинотеатра, питьевого и противопожарного водопроводов, ремонт общежитий, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу.

Реализация ведомственной целевой программы в части расходов на мероприятия по развитию материально-технической базы учреждения осуществляется в пределах средств, выделяемых управлению Алтайского края по образованию и делам молодежи в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

Эффективность реализации программы будет характеризоваться увеличением количества отдыхающих к 2010 году по сравнению с 2007 годом до 5000 человек.

Темп роста числа отдыхающих будет рассчитываться по следующей формуле:

Кn = Kn1 / Kn0 х 100%, где:

Кn1 - количество отдохнувших в отчетный период;

Кn0 - количество отдохнувших в предшествующий период.

Реализация программы позволит:

повысить уровень комфортности проживания, а именно:

ввести в эксплуатацию 8 объектов и сооружений жизнеобеспечения;

ввести в эксплуатацию 4 объекта культурно-досугового типа и спортивных сооружений общей площадью 4610 кв. м;

увеличить общую численность детей и молодых людей, отдохнувших в КГУ "ДЛО "Юность", до 5000 человек в год.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет организацию программных мероприятий, контроль за их реализацией и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" размещает заказ на поставку продукции для краевых государственных нужд.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие краевого государственного

учреждения "Детский лагерь отдыха

"Юность"

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы

тыс. рублей

Цели, задачи,
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Исполнитель

Индикаторы

Единица
измерения

Значение индикатора

Направления
использования
средств

Сумма расходов, в том
числе: за счет адресной
инвестиционной программы;
* - за счет текущего
содержания

В 2007
году

В плановый период

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

Всего
расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель 1. Создание
современных
комфортных
условийдля
отдыха,
оздоровления
детей и молодежи,
а также для
круглогодичного
использования
учреждения

2008 - 2010
гг.

управление
Алтайского
краяпо
образованию
иделам
молодежи

количество
отдыхающих

тыс. чел.

2,0

2,3

3,0

5,0

6100

30600,
в том
числе:
29400
и
1200*

25400,
в том
числе:
24600
и
800*

62100, в
том
числе:
60100 и
2000*

темпроста
числа отдыхающих

%

115

130

167

Задача 1.
Повышение уровня
комфортности
проживания

количество
построенных и
отремонтирован-
ныхобъектов
жизнеобеспечения
учреждения

шт.

15

28

5500

12000

17500

Мероприятие 1.1.
Строительство
артезианской
скважины
глубиной 200 м, в
томчисле
изготовление
проектно-
сметной
документации
(далее - "ПСД") и
изыскательские
работы

2008 - 2009
гг.

вводв
эксплуатацию
артезианской
скважины

куб. м/
час

8 - 12

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление
ПСД, проведение
изыскательских
работ,
строительство
скважины

500

5300

5800

Мероприятие 1.2.
Реконструкция
системы
питьевого
водоснабжения
(1000 пог. м
труб), в том
числе
изготовление ПСД

2009 г.

вводв
действие системы
питьевого
водоснабжения

пог./м

1000

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление ПСД
и реконструкция
питьевого
водоснабжения

600

600

Мероприятие 1.3.
Реконструкция
системы
противопожарного
водоснабжения
(1000пог./м
труб), в том
числе
изготовление ПСД

2009 г.

ввод в действие
системы
противопожарного
водоснабжения

пог./м

1000

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление ПСД
и реконструкцию
системы
противопожарного
водоснабжения

600

600

Мероприятие 1.4.
Строительство
санитарных узлов
на 8 чел. - 4
ед., в том числе
изготовление ПСД

2008 - 2009
гг.

ввод в действие
санитарных узлов

кв. м

114

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление ПСД
и строительство
санитарных узлов

1000

1000

Мероприятие 1.5.
Строительство
душевой на 40
чел., в том числе
изготовление ПСД

2008 - 2009
гг.

ввод в действие
душевой на 40
чел.

кв. м

288

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление ПСД
и строительство
душевой

3500

3500

Мероприятие 1.6.
Строительство
веранд к жилым
корпусам - 6 ед.

2008 г.

вводв
эксплуатацию
веранд к жилым
корпусам

кв. м

194

оплата работ по
договорам
подрядана
строительство
веранд к жилым
корпусам

500

500

Мероприятие 1.7.
Капитальный
ремонтжилых
корпусов - 28 ед.

2009 г.

площадь
отремонтированныхжилых
корпусов

кв. м

9400

оплата работ по
договорам
подрядана
ремонтжилых
корпусов

5000

5000

Мероприятие 1.8.
Замена тротуарной
плиткина
территории лагеря

2009 г.

площадь
замененной
тротуарной
плитки

кв. м

660

оплата работ по
договорам
подрядана
замену плитки на
территории
лагеря

500*

500*

Задача 2.
Развитие
материально-
технической базы,
в том числе
строительство и
ремонт объектов
культурно-
досугового типа и
спортивных
сооружений

управление
Алтайского
краяпо
образованию
иделам
молодежи

количество
введенныхв
эксплуатацию
объектов
культурно-
досугового типа
испортивных
сооружений

шт.

2

2

600

6100

800*

7500

общая площадь
введенныхв
эксплуатацию
объектов
культурно-
досугового типа
испортивных
сооружений

кв. м

900

1080

Мероприятие 2.1.
Капитальный
ремонт летнего
кинотеатра
"Дружба" на 650
чел., в том числе
изготовление ПСД

2008 - 2009
гг.

площадь
капитально
отремонтированного кинотеатра

кв. м

900

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление ПСД
и капитальный
ремонт
кинотеатра

500

5000

5500

Мероприятие 2.2.
Строительство
волейбольной
площадки, в том
числе
изготовление ПСД

2009 - 2010
гг.

вводв
эксплуатацию
волейбольной
площадки

кв. м

600

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление ПСД
и строительство
волейбольной
площадки

500*

600*

1100*

Мероприятие 2.3.
Строительство
летнего
спортивного зала,
в том числе
изготовление ПСД

2009 - 2010
гг.

вводв
эксплуатацию
летнего
спортивного зала

кв. м

480

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление ПСД
и строительство
летнего
спортивного зала

200*

200*

400*

Мероприятие 2.4.
Строительство
холодильной
камеры, в том
числе
изготовление ПСД

2008 - 2009
гг.

вводв
эксплуатацию
холодильной
камеры

куб. м

217

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление ПСД
и строительство
холодильной
камеры

100

400

500

Задача 3.
Создание условий
для эксплуатации
учрежденияв
осенне-зимний
период

2008 - 2010
гг.

управление
Алтайского
краяпо
образованию
иделам
молодежи

обеспечение
проживания
отдыхающихв
осенне-зимний
период

кв. м

720

2630

12500

24600

37100

Мероприятие 3.1.
Строительство
двухэтажной
гостиницы на 200
чел. с обеденным
испортивным
залами,
автономной
котельной, в том
числе
изготовление ПСД
ипроведение
изыскательских
работ

2009 - 2010
гг.

вводв
эксплуатацию
двухэтажной
гостиницыи
котельной

кв. м

2630

оплата работ по
договорам
подрядана
изготовление
ПСД, проведение
изыскательских
работи
строительство
гостиницы

10000

24600

34600

Мероприятие 3.2.
Реконструкция
общежитийдля
эксплуатации в
зимнее время

2009 г.

вводв
эксплуатацию
двух общежитий
на 78 человек

кв. м

720

оплата работ по
договорам
подрядана
реконструкцию
общежитий

2500

2500