О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1145-ПА



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2015 №319-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1145-ПА

Правительство Магаданской области постановляет:

Внести в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1145-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления цифры «2014-2017» заменить цифрами «2014-2022».

1.2. Государственную программу Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2017 годы», утвержденную указанным постановлением изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Магаданской области

В. Печеный

1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Магаданской области

от «14» мая 2015 г. № 319-пп

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Магаданской области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

государственной программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Наименование государственной программы

государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» (далее – государственная программа)

Цели государственной программы

- обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области;

- обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области

Задачи государственной программы

- содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;

- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской обла­сти, обеспечивающее снижение транспортных издержек эко­номики региона;

- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомо­бильных дорогах регионального и межмуниципального зна­чения в Магаданской области;

- повышение безопасности дорожного движения на террито­рии Магаданской области;

- укрепление и развитие материально-технической базы, не­обходимой для организации межмуниципальных перевозок;

- обеспечение транспортного обслуживания деятельности ор­ганов государственной власти Магаданской области

Ответственный исполнитель государственной программы

министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее – Миндорхозтрансвязь)

Соисполнители государственной программы

Миндорхозтрансвязь

Участники государственной программы

- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства Магаданской области» (далее – МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области»);

- до 01 апреля 2014 года областное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие «Магаданское» (далее ОГУДЭП «Магаданское»);

- до 01 апреля 2014 года областное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие «Среднеканское» (далее – ОГУДЭП «Среднеканское»);

- областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское» (далее – ОГБДЭУ «Магаданское»), созданное путем реорганизации ОГУДЭП «Магаданское», с 01 апреля 2014 г.;

- областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское» (далее – ОГБДЭУ «Среднеканское»), созданное путем реорганизации ОГУДЭП «Среднеканское», с 01 апреля 2014 г.;

- Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог» (далее – МОГКУ «Управление транспорта и автомобильных дорог»)

Подпрограммы государственной программы

1. «Содержание и развитие автомобильных дорог региональ­ного и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы».

2. «Повышение безопасности дорожного движения на террито­рии Магаданской области» на 2014-2022 годы»;

3. «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и орга­нов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы».

4. «Обеспечение транспортной доступности населения воз­душным и автомобильным транспортом, обеспечение транс­портного обслуживания деятельности органов государствен­ной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы».

5. «Обеспечение реализации государственной программы Ма­гаданской области «Развитие транспортной системы в Мага­данской области» на 2015-2022 годы».

Отдельное мероприятие 1 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» в Магаданской области».

Отдельное мероприятие 2«Реконструкция автомобильной до­роги «Палатка – Кулу –Нексикан» км 79+456 – км 100 в Мага­данской области».

Отдельное мероприятие 3«Строительство автомобильной до­роги «Колыма – Омсукчан –Омолон– Анадырь» км 256 – км 281 на территории Магаданской области».

Отдельное мероприятие 4«Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19 + 292 автомобильной дороги «Палатка – Кулу –Нексикан» в Магаданской области».

Отдельное мероприятие 5«Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги «Па­латка – Кулу –Нексикан» в Магаданской области».

Отдельное мероприятие 6 «Реконструкция автомобильной до­роги «Магадан – Балаганное – Талон» км 18 – км 26»

Целевые показатели государственной программы

- прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих норматив­ным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоя­нию;

- содержание автомобильных дорог в удовлетворительном со­стоянии;

- ремонт автомобильных дорог;

- количество приобретенной техники;

- количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам;

- количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам;

- количество получателей автотранспортных услуг

Сроки и этапы реализации государственной программы

2014-2022 годы.

Этапы реализации государственной программы не выделяются

Ресурсное обеспечение государственной программы

общий объем финансирования государственной Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 15 338 532,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 267 568,4 тыс. рублей;

2015 год - 2 371 603,4 тыс. рублей;

2016 год - 2 175 126,5 тыс. рублей;

2017 год - 1 985 539,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 307 739,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 307 739,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 307 739,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 307 739,0 тыс. рублей;

2022 год - 1 307 739,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 10 483 560,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 287 764,3 тыс. рублей;

2015 год - 1 176 599,9 тыс. рублей;

2016 год - 1 278 093,9 тыс. рублей;

2017 год - 1 180 017,1 тыс. рублей;

2018 год - 1 112 217,1 тыс. рублей;

2019 год - 1 112 217,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 112 217,1 тыс. рублей;

2021 год - 1 112 217,1 тыс. рублей;

2022 год - 1 112 217,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 4 854 971,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 979 804,1 тыс. рублей;

2015 год - 1 195 003,5 тыс. рублей;

2016 год - 897 032,6 тыс. рублей;

2017 год - 805 521,9 тыс. рублей;

2018 год - 195 521,9 тыс. рублей;

2019 год - 195 521,9 тыс. рублей;

2020 год - 195 521,9 тыс. рублей;

2021 год - 195 521,9 тыс. рублей;

2022 год - 195 521,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуни-ципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 7 603 307,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 763 350,1 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2018 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2019 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2020 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2021 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2022 год - 848 811,2 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 7 085424,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 727 237,7 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2018 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2019 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2020 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2021 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2022 год - 768 516,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета 517 883,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 36 112,4 тыс. рублей;

2017 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2018 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2019 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2020 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2021 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2022 год - 80 295,2 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магадан-ской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного бюджета составляет 13 335,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 645,5 тыс. рублей;

2015 год - 4 845,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 845,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Развитие мате-риально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государ-ственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного бюджета составляет 133 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 525,0 тыс. рублей;

2015 год - 8 750,0 тыс. рублей;

2016 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2017 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2018 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2019 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2021 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 13 900,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомо-бильным транспортом, обеспечение транспортного обслужи-вания деятельности органов государственной власти Магадан-ской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного бюджета составляет 2 449 529,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261 037,9 тыс. рублей;

2015 год - 268 772,0 тыс. рублей;

2016 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2017 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2018 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2019 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2020 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2021 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2022 год - 274 245,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного бюджета составляет 446 923,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 58 095,2 тыс. рублей;

2016 год - 55 495,3 тыс. рублей;

2017 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2018 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2019 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2020 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2021 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2022 год - 55 555,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования составляет 4 691 861,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 067 877,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 267 791,1 тыс. рублей;

2016 год - 987 032,6 тыс. рублей;

2017 год - 793 026,7 тыс. рублей;

2018 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2019 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2020 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2021 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2022 год - 115 226,7 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 354 773,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 88 073,6 тыс. рублей;

2015 год - 108 900,0 тыс. рублей;

2016 год - 90 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 67 800,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета- 4 337 088,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 979 804,1 тыс. рублей;

2015 год - 1 158 891,1 тыс. рублей;

2016 год - 897 032,6 тыс. рублей;

2017 год - 725 226,7 тыс. рублей;

2018 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2019 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2020 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2021 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2022 год - 115 226,7 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 1 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51 +336 автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» в Магаданской области составляет 746 864,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 665 196,9 тыс. рублей;

2015 год - 81 667,1 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 70 464,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 60 232,0 тыс. рублей;

2015 год - 10 232,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 676 399,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 604 964,9 тыс. рублей;

2015 год - 71 434,9 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 2 «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» км 79+456 – км 100 в Магаданской области» составляет 207 718,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 207 718,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 27 065,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 27 065,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета 180 653,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 180 653,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 3 «Строительство автомобильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» км 256-км 281 на территории Магадан-ской области» составляет 2 618 972,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 178 008,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 070 881,1 тыс. рублей;

2016 год - 692 282,0 тыс. рублей;

2017 год - 677 800,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 246 305,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 24 688,9 тыс. рублей;

2015 год - 90 881,1 тыс. рублей;

2016 год - 62 935,0 тыс. рублей;

2017 год - 67 800,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 2 372 667,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 153 320,0 тыс. рублей;

2015 год - 980 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 629 347,0 тыс. рублей;

2017 год - 610 000,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 4 «Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области» составляет 66 085,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30 504,6 тыс. рублей;

2015 год - 35 581,3 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 10 496,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 710,0 тыс. рублей;

2015 год - 7 786,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 55 589,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 794,6 тыс. рублей;

2015 год - 27 794,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 5 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области» составляет 194 167,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 194 167,3 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 442,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 442,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 193 724,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 193 724,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 6 «Реконструкция автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» км 18 – 26» за счет средств федерального бюджета составляет 858 054,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 79 661,6 тыс. рублей;

2016 год - 87 032,6 тыс. рублей;

2017 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2018 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2019 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2020 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2021 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2022 год - 115 226,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа­ции государствен­ной программы

- создание материально-технических условий для поддержа­ния автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;

- внедрение современных технологий при ремонте и содержа­нии автомобильных дорог;

- применение новых материалов при ремонте и содержании ав­томобильных дорог;

- сохранение регулярного сообщения на действующих межму­ниципальных и пригородных маршрутах и повышение без­опасности пассажирских перевозок воздушным и автомобиль­ным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного об­служивания деятельности органов государственной власти Магаданской области

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы Магаданской области является необходимым условием повышения эффективности ее экономики и обеспечения целостности, освоения природных ресурсов, повышения уровня жизни населения Магаданской области.

Опорная сеть автодорог области, сформированная в 1930-1940 годы, не отвечает требованиям перспективного развития экономики Магаданской области. Параметры некоторых участков не соответствуют нормативным требованиям, износ покрытия составляет почти 100 %.

Сохраняется сезонность транспортной доступности северной и восточной части региона, в них отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия. При этом эта часть территории области является самой перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Магаданской области составляет:

- 31 км – региональная автомобильная дорога –«Автоподъезд к поселку Талая»;

- 995 км – межмуниципальные автомобильные дороги.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области являются:

1) техническое состояние автомобильных дорог можно расценивать как критическое, преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92 % дорог полностью изношены, и при этом в области наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;

2) большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна, не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды, и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;

3) искусственные сооружения не подвергаются регламентным обследованиям и испытаниям, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;

4) длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа.

В настоящее время общая протяженность участков автомобильных дорог, не обеспеченных ремонтными работами, составляет 859 километров, что приводит к интенсивным деформациям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, увеличению последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличению затрат на содержание автомобильных дорог.

Безопасность движения на дорогах Магаданской области также является приоритетным направлением. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный моральный и материальный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Несоблюдение правил парковки и длительное нахождение на проезжей части транспортных средств, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, создает предпосылки для возникновения новых ДТП. Для решения данного вопроса требуется обновление материально-технической базы путем приобретения автомобилей-эвакуаторов.

Физический и моральный износ парка автобусов и воздушных судов отражается отрицательно как на производственно-экономических показателях перевозчиков, так и на качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок.

Рост затрат перевозчиков и снижение пассажиропотока, вызванного снижением численности постоянно проживающего населения в Магаданской области, увеличением собственного транспорта, приводит к уменьшению рентабельности перевозчиков, росту цен на перевозки, сокращению выполняемых рейсов, ухудшению транспортной доступности населения.

Решение перечисленных проблем возможно с использованием программно-целевого метода планирования расходов областного бюджета на содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области, укрепления материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных и пригородных перевозок, сохранения регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации государственной программы

Опорная сеть автодорог области сформирована в 1940-1960 годы прошлого столетия, параметры некоторых участков не соответствуют нормативным требованиям, износ покрытия составляет почти 100 %. Регион расположен в трудных климатических условиях. Преобладающая часть региональных автодорог имеет низшую категорию (IV-V). При этом эта часть территории области является самой перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов. Ведется интенсивное строительство и развитие горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Доставка грузов осуществляется современными транспортными средствами большой грузоподъемности, поэтому дорожное хозяйство требует больших затрат.

Основные цели государственной программы:

- обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области;

- обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;

- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;

- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;

- повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области;

- укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок;

- обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Целевые показатели, характеризующие результаты реализации государственной программы, приведены в приложении № 7 к настоящей государственной программе.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы:

- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;

- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Реализация государственной программы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.

Этапы реализации государственной программы не выделяются.

III. Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, характеристика и краткое описание каждой подпрограммы

С целью обеспечения комплексного решения задач государственной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включено четыре подпрограммы.

1. «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы».

Цель Подпрограммы – обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Задачи Подпрограммы:

- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;

- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.

Перечень мероприятий Подпрограммы:

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;

- строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;

- проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;

- проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

- инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;

- обеспечение деятельности МОГКУ «Управление транспорта и автомобильных дорог»;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области;

- аренда автомобильных дорог по постановлению Правительства Магаданской области от 06 февраля 2014 г. № 76-пп;

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы».

Цель Подпрограммы – обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Задача Подпрограммы – совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.

Мероприятие Подпрограммы – приобретение автомобилей-эвакуаторов.

3. «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»;

Цель Подпрограммы – повышение качества транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области.

Задача Подпрограммы – укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Перечень мероприятий Подпрограммы:

- приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных перевозок;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

4. «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»на 2014-2022 годы».

Цель Подпрограммы – обеспечение транспортной доступности населения, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Задачи Подпрограммы:

- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;

- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.

Перечень мероприятий Подпрограммы:

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- обеспечение транспортной доступности населения межрегиональным воздушным транспортом в Магаданской области в 2015 году;

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.

5. «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы».

Цель Подпрограммы – обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.

Задача Подпрограммы:

- реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области;

- обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог Магаданской области, муниципальных образований и осуществление мер по организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению дорожным движением в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

- обеспечение проведения государственной политики в сфере информатизации, управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области.

Мероприятие Подпрограммы – обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.

6.Отдельное мероприятие 1 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» в Магаданской области».

7.Отдельное мероприятие 2 «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» км 79+456 – км 100 в Магаданской области».

8.Отдельное мероприятие 3 «Строительство автомобильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» км 256 – км 281 на территории Магаданской области».

9.Отдельное мероприятие 4 «Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области».

10.Отдельное мероприятие 5 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области».

11. Отдельное мероприятие 6«Реконструкция автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» км 18 – км 26».

Цели отдельных мероприятий – развитие сети автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры Магаданской области; создание условий для интегрирования автомобильных дорог Магаданской области в транспортную сеть Дальневосточного региона.

Цели соответствуют «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р) и «Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года» (утверждена Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241-ОЗ).

Задачи отдельных мероприятий:

- улучшение параметров и повышение категорий автомобильных дорог;

- создание условий для обеспечения транспортной доступности населения Магаданской области;

- сокращение сроков доставки товаров, обеспечение качества поставляемой сельскохозяйственной и рыбной продукции;

- обеспечение золотодобывающих предприятий, входящих в Яно-Колымскую золоторудную провинцию: золоторудных месторождений «Наталкинское», «Дегдекан», «Павлик», «Игуменовское», «Родионовское», «Токичан», «рудник им. Матросова», транспортной инфраструктурой;

- осуществление пропуска машин повышенной грузоподъемности;

- снижение текущих и средних расходов на содержание мостов и подходов к ним;

- реализация проекта, позволяющего связать Чукотский автономный округ постоянным автомобильным сообщением с дорожной сетью Российской Федерации через ФАД «Колыма», обеспечение выхода на морской порт круглогодичного действия г. Магадан.

Связь между территорией Магаданской области с экономическим партнером – Чукоткой даст импульс экономическому развитию региона, так как пройдет в перспективной зоне освоения крупных месторождений полезных ископаемых «Восточная».

VI. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей государственной программы не планируется.

В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски реализации:

- макроэкономические и финансовые риски реализации государственной программы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий государственной программы.

Риски, характерные для каждой подпрограммы, отражены в соответствующих разделах подпрограмм.

При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий государственной программы (в том числе муниципальными образованиями), выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий государственной программы;

- осуществления оценки эффективности реализации государственной программы в процессе реализации государственной программы;

- подготовки и представления ответственным исполнителем государственной программы информации о ходе и результатах реализации государственной программы, в случае необходимости – подготовки предложений о корректировке государственной программы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

В рамках реализации государственной программы предусматривается участие трех Магаданских областных государственных бюджетных учреждений и одного казенного учреждения:

- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства Магаданской области»;

- Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское»;

- Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское»;

- Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог».

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по государственной программы приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.

Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений государственной программы приведен в приложении № 5 к настоящей государственной программе.

Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений по государственной программе приведен в приложении № 6 к настоящей государственной программе.

Прогноз расходов областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих в реализации государственной программы, приведен в приложении № 7 к настоящей государственной программе.

VI.Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источником финансирования мероприятий государственной программы является областной и федеральный бюджеты.

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 15 338 532,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 267 568,4 тыс. рублей;

2015 год - 2 371 603,4 тыс. рублей;

2016 год - 2 175 126,5 тыс. рублей;

2017 год - 1 985 539,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 307 739,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 307 739,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 307 739,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 307 739,0 тыс. рублей;

2022 год - 1 307 739,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 10 483 560,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 287 764,3 тыс. рублей;

2015 год - 1 176 599,9 тыс. рублей;

2016 год - 1 278 093,9 тыс. рублей;

2017 год - 1 180 017,1 тыс. рублей;

2018 год - 1 112 217,1 тыс. рублей;

2019 год - 1 112 217,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 112 217,1 тыс. рублей;

2021 год - 1 112 217,1 тыс. рублей;

2022 год - 1 112 217,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 4 854 971,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 979 804,1 тыс. рублей;

2015 год - 1 195 003,5 тыс. рублей;

2016 год - 897 032,6 тыс. рублей;

2017 год - 805 521,9 тыс. рублей;

2018 год - 195 521,9 тыс. рублей;

2019 год - 195 521,9 тыс. рублей;

2020 год - 195 521,9 тыс. рублей;

2021 год - 195 521,9 тыс. рублей;

2022 год - 195 521,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 7 603 307,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 763 350,1 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2018 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2019 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2020 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2021 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2022 год - 848 811,2 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме -7 085 424,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 727 237,7 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2018 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2019 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2020 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2021 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2022 год - 768 516,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 517 883,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 36 112,4 тыс. рублей;

2017 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2018 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2019 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2020 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2021 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2022 год - 80 295,2 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного бюджета составляет 13 335,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 645,5 тыс. рублей;

2015 год - 4 845,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 845,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного бюджета составляет 133 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 525,0 тыс. рублей;

2015 год - 8 750,0 тыс. рублей;

2016 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2017 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2018 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2019 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2021 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 13 900,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного бюджета составляет 2 449 529,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261 037,9 тыс. рублей;

2015 год - 268 772,0 тыс. рублей;

2016 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2017 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2018 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2019 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2020 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2021 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2022 год - 274 245,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» за счет средств областного бюджета составляет 446 923,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 58 095,2 тыс. рублей;

2016 год - 55 495,3 тыс. рублей;

2017 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2018 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2019 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2020 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2021 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2022 год - 55 555,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования» составляет 4 691 861,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 067 877,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 267 791,1 тыс. рублей;

2016 год - 987 032,6 тыс. рублей;

2017 год - 793 026,7 тыс. рублей;

2018 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2019 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2020 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2021 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2022 год - 115 226,7 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 354 773,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 88 073,6 тыс. рублей;

2015 год - 108 900,0 тыс. рублей;

2016 год - 90 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 67 800,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 4 337 088,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 979 804,1 тыс. рублей;

2015 год - 1 158 891,1 тыс. рублей;

2016 год - 897 032,6 тыс. рублей;

2017 год - 725 226,7 тыс. рублей;

2018 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2019 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2020 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2021 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2022 год - 115 226,7 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 1 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» в Магаданской области» составляет 746 864,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 665 196,9 тыс. рублей;

2015 год - 81 667,1 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 70 464,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 60 232,0 тыс. рублей;

2015 год - 10 232,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 676 399,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 604 964,9 тыс. рублей;

2015 год - 71 434,9 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 2 «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» км 79+456 – км 100 в Магаданской области» составляет 207 718,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 207 718,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 27 065,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 27 065,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 180 653,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 180 653,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 3 «Строительство автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» км 256 – км 281 на территории Магаданской области» составляет 2 618 972,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 178 008,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 070 881,1 тыс. рублей;

2016 год - 692 282,0 тыс. рублей;

2017 год - 677 800,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 246 305,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 24 688,9 тыс. рублей;

2015 год - 90 881,1 тыс. рублей;

2016 год - 62 935,0 тыс. рублей;

2017 год - 67 800,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 2 372 667,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 153 320,0 тыс. рублей;

2015 год - 980 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 629 347,0 тыс. рублей;

2017 год - 610 000,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 4 «Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области» составляет 66 085,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30 504,6 тыс. рублей;

2015 год - 35 581,3 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 10 496,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 710,0 тыс. рублей;

2015 год - 7 786,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 55 589,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 794,6 тыс. рублей;

2015 год - 27 794,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 5 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области» составляет 194 167,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 194 167,3 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме - 442,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 442,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 193 724,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 193 724,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 6 «Реконструкция автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» за счет средств федерального бюджета составляет 858 054,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 79 661,6 тыс. рублей;

2016 год - 87 032,6 тыс. рублей;

2017 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2018 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2019 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2020 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2021 год - 115 226,7 тыс. рублей;

2022 год - 115 226,7 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на государственную программу утверждается законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведены в приложении
№ 2 к настоящей государственной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования государственной программы приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных государственной программой целевых показателей.

Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными государственной программой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

Zр ф

i  = ----- x 100 %,

n   Zpпл

где:

i – индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя,  %;

n

Zp ф – фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zpпл– установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год;

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

-    n

I = SUM i : n,

i=1

где:

-

I – средний индекс достижения целевых показателей;

n – число целевых показателей государственной программы;

SUM – знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)

установленные

на отчетный год (Zpпл)

фактически достигнутые

за отчетный год (Zp ф)

1

2

3

4

5

1.Целевой показатель

2.Целевой показатель

Итого:

Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 – эффективность выполнения государственной программы низкая, в интервале от 70 до 90 – эффективность оценивается как средняя, если более 90 – эффективность высокая.

VIII. Механизмы управления и контроля реализации программы

Для обеспечения мониторинга исполнения поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 и Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № ДМ-П13-8043 по удвоению объемов строительства дорог предусматривается подготовка и предоставление отчетности по форме согласно приложениям №№ 8, 9 к настоящим программе.

В целях исполнения подпункта «ж» пункта 1 раздела 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 08 октября 2014 года, перечень и состав отчетности может быть уточнен в рамках подготовки предусмотренных указанным перечнем поручений изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

№ п/п

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники государственной программы

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия

нереализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

I. Подпрограмма«Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

в Магаданской области на 2014-2022 годы»

1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

создание материально-технических условий

для поддержания автомобильных дорог

в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик

интенсивная деформация, ухудшение транспортно-эксплуатационных показателей, увеличение последующих капитальных вложений

2.

Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2016

2022

внедрение современных технологий при ремонте, капитальном ремонте

и строительстве автомобильных дорог, применение новых материалов при ремонте капитальном ремонте и строительстве автомобильных дорог

восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличение затрат

на содержание автомобильных дорог

3.

Проектно-изыскательские работы будущих лет

и проведение экспертиз проектов

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

разработка проектной документации, проведение изыскательских работ

на автомобильных дорогах для объявления аукционов

на выполнение работ

по строительству, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог

невозможность проведения аукционов на строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, ухудшение технических

и качественных характеристик существующих дорог,

их полное разрушение, увеличение аварийности

на автодорогах

4.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального

или межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

в случае возникновения чрезвычайной ситуации

на автомобильных дорогах возможность быстро ликвидировать

последствия ЧС

отсутствие возможности вовремя ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на дорогах, возникновение новых чрезвычайных ситуаций

из-за отсутствия связи

с областным центром

5.

Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

проведение данных мероприятий позволит узнать фактические данные

о состоянии дорог, поставить на учет земли для получения доходов в случае сдачи

в аренду

отсутствие возможности оценки состояния дорог, дальнейшее разрушение автомобильных дорог

6.

Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории

в другую

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

7.

Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ «Управление транспорта и автомобильных дорог»

Миндорхозтрансвязь; МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

выполнение функций

по содержанию, развитию

и организации эксплуатации аэропортов и аэродромов

и транспортному обслуживанию населения Магаданской области

невыполнение своих функций учреждением

8.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ «Магаданское»; ОГБДЭУ «Среднеканское»

2014

2022

государственное задание

на оказание государственных услуг по содержанию

и ремонту автомобильных дорог

невыполнение своих функций учреждением

9.

Аренда автомобильных дорог в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 06 февраля 2014 г. № 76-пп

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

единственное автомобильное сообщение к поселкам Среднеканского района

отсутствие автомобильного сообщение с поселками Среднеканского района

10.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Миндорхозтрансвязь

2014

2014

надлежащее содержание автомобильных дорог межмуниципального значения Магаданской области

в период реорганизации ОГУДЭП «Магаданское»

и ОГУДЭП «Среднеканское» в областные государственные бюджетные дорожные эксплуатационные учреждения

ухудшение технических

и качественных характеристик существующих дорог,

их полное разрушение, увеличение аварийности

на автодорогах

11.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ «Магаданское»; ОГБДЭУ «Среднеканское»

2014

2022

улучшение материально-технической базы ОГБДЭУ «Магаданское»

и ОГБДЭУ «Среднеканское», выполнение работ

по капитальному ремонту

автомобильных дорог межмуниципального значения Магаданской области

ухудшение технических

и качественных характеристик существующих дорог,

их полное разрушение, увеличение аварийности

на автодорогах

II. Подпрограмма«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

12.

Приобретение автомобилей-эвакуаторов

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

совершенствование форм

и методов контрольно-надзорной деятельности

за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов

и правил, развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

увеличение вероятности возникновения ДТП

из-за наличия препятствий (нахождение поврежденных ТС, а также с нарушением правил парковки)

III. Подпрограмма«Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

13.

Приобретение автобусов

для организации регулярных межмуниципальных перевозок

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных

и пригородных маршрутах

и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом

износ парка автобусов отражается отрицательно

на производственно-экономических показателях перевозчиков, качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом

14.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Миндорхозтрансвязь;

МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области»

2014

2022

организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

физический износ парка автомобилей МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области» значительно ухудшит деятельность органов государственной власти, связанных с перевозкой служащих

IV. Подпрограмма«Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

15.

Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов

и надбавок в Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных

и пригородных маршрутах

и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом

рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью

16.

Обеспечение транспортной доступности населения межрегиональным воздушным транспортом в Магаданской области в 2015 году

Миндорхозтрансвязь

2015

2015

регулярное сообщение

на действующих межрегиональных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом

рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью

17.

Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов

и надбавок в Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных

и пригородных маршрутах

и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом

рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью

18.

Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг

Миндорхозтрансвязь; МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области»

2014

2022

организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

некачественное оказание транспортных услуг органам государственной власти Магаданской области, наличие жалоб со стороны органов исполнительной власти

V. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

19.

Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

2015

2022

реализация региональной политики в сферах рационального

и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи

в Магаданской области

нарушение законодательства Российской Федерации

в сфере дорожного хозяйства, транспорта

и связи

Отдельные мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования»

20.

Отдельное мероприятие 1 «Строительство мостового перехода через р. Армань

на км 51+336 автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон»

в Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

2014

2015

внедрение современных технологий при реконструкции

и строительстве автомобильных дорог, применение новых материалов при реконструкции

и строительстве автомобильных дорог

интенсивная деформация, ухудшение транспортно-эксплуатационных показателей, увеличение последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличение затрат

на содержание автомобильных дорог

21.

Отдельное мероприятие 2 «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» км 79+456 – км 100

в Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

2016

2016

22.

Отдельное мероприятие 3 «Строительство автомобильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» км 256 –

км 281 на территории Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

2014

2017

23.

Отдельное мероприятие 4 «Строительство мостового перехода через р. Эмон

на км 19+292 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

2014

2015

24.

Отдельное мероприятие 5 «Строительство мостового перехода через р. Армань

на км 77 + 798 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

2014

2014

25.

Отдельное мероприятие 6 «Реконструкция автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» км 18 – км 26»

Миндорхозтрансвязь

2015

2022

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Магаданской области «Развитие

транспортной системы в Магаданской

области» на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Наименование государственной программы, Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники государственной программы

Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)

всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

10 483 560,7

1 287 764,3

1 176 599,9

1 278 093,9

1 180 017,1

1 112 217,1

1 112 217,1

1 112 217,1

1 112 217,1

1 112 217,1

Подпрограмма 1 «Содержание

и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

7 085 424,0

907 482,3

727 237,7

839 608,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

4 048 233,4

510 895,2

417 246,5

496 261,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

2. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

305 961,1

0,0

0,0

42 639,7

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

3. Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

44 404,9

34 407,0

6 386,4

3 611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

на автомобильных дорогах общего пользования регионального

или межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

81 088,3

44 694,4

36 393,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

21 329,3

11 329,3

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель

или земельных участков из одной категории в другую

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Обеспечение деятельности казенного учреждения

МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

373 593,7

35 498,7

39 105,3

54 375,7

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

8. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;
ОГБДЭУ «Магаданское»;
ОГБДЭУ «Среднеканское»

2 102 410,4

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

9. Аренда автомобильных дорог

в соответствии с  постановлением Правительства Магаданской области

от 06 февраля 2014 г. № 76-пп

Миндорхозтрансвязь

17 492,7

2 098,6

1 394,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

10. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Миндорхозтрансвязь;ОГУДЭП «Магаданское»;ОГУДЭП «Среднеканское»

49 435,8

49 435,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Миндорхозтрансвязь;
ОГБДЭУ «Магаданское»;
ОГБДЭУ «Среднеканское»

38 474,4

18 509,7

19 964,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение автомобилей- эвакуаторов

Миндорхозтрансвязь

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

133 575,0

27 525,0

8 750,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

1. Приобретение автобусов

для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом

Миндорхозтрансвязь

21 250,0

13 625,0

7 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Миндорхозтрансвязь

112 325,0

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

2 449 529,1

261 037,9

268 772,0

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

1. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок

в Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

1 276 432,3

139 565,5

134 515,8

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

2. Обеспечение транспортной доступности населения межрегиональным воздушным транспортом в Магаданской области

в 2015 году

Миндорхозтрансвязь

8 677,2

0,0

8 677,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов

и надбавок в Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

260 469,1

29 922,5

27 609,6

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

3. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг

Миндорхозтрансвязь;
МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области»

903 950,5

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

446 923,5

0,0

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

1. Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи

Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

446 923,5

0,0

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

Отдельные мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования»

Миндорхозтрансвязь

354 773,6

88 073,6

108 900,0

90 000,0

67 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока

и Байкальского региона на период

до 2018 года»

Миндорхозтрансвязь

354 773,6

88 073,6

108 900,0

90 000,0

67 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 1 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» в Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

70 464,2

60 232,0

10 232,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 2 «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» км 79+456 – км 100

в Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

27 065,0

0,0

0,0

27 065,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 3 «Строительство автомобильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» км 256 – км 281 на территории Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

246 305,0

24 688,9

90 881,1

62 935,0

67 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 4 «Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан»

в Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

10 496,7

2 710,0

7 786,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 5 «Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан»

в Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь

442,7

442,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы в

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Статус

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Магаданской области

«Развитие транспортной системы в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

всего,

15 338 532,3

2 267 568,4

2 371 603,4

2 175 126,5

1 985 539,0

1 307 739,0

1 307 739,0

1 307 739,0

1 307 739,0

1 307 739,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

4 854 971,6

979 804,1

1 195 003,5

897 032,6

805 521,9

195 521,9

195 521,9

195 521,9

195 521,9

195 521,9

областной бюджет

10 483 560,7

1 287 764,3

1 176 599,9

1 278 093,9

1 180 017,1

1 112 217,1

1 112 217,1

1 112 217,1

1 112 217,1

1 112 217,1

Подпрограмма 1

«Содержание

и развитие автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения

в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

всего,

7 603 307,6

907 482,3

763 350,1

839 608,0

848 811,2

848 811,2

848 811,2

848 811,2

848 811,2

848 811,2

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

517 883,6

0,0

36 112,4

0,0

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

областной бюджет

7 085 424,0

907 482,3

727 237,7

839 608,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

Мероприятие 1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

всего,

4 566 117,0

510 895,2

453 358,9

496 261,1

517 600,3

517 600,3

517 600,3

517 600,3

517 600,3

517 600,3

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

517 883,6

0,0

36 112,4

0,0

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

областной бюджет

4 048 233,4

510 895,2

417 246,5

496 261,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

Мероприятие 2.

Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

всего,

305 961,1

0,0

0,0

42 639,7

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

305 961,1

0,0

0,0

42 639,7

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

Мероприятие 3.

Проектно-изыскательские работы будущих лет

и проведение экспертиз проектов

всего,

44 404,9

34 407,0

6 386,4

3 611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

44 404,9

34 407,0

6 386,4

3 611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области

всего,

81 088,3

44 694,4

36 393,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

81 088,3

44 694,4

36 393,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.

Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

всего,

21 329,3

11 329,3

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21 329,3

11 329,3

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.

Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую

всего,

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.

Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

всего,

373 593,7

35 498,7

39 105,3

54 375,7

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

373 593,7

35 498,7

39 105,3

54 375,7

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

Мероприятие 8.

Субсидии бюджетным учреждениям

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию

и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

всего,

2 102 410,4

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 102 410,4

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

Мероприятие 9.

Аренда автомобильных дорог в соответствиис постановлением Правительства Магаданской области от 06 февраля 2014 г. № 76-пп

всего,

17 492,7

2 098,6

1 394,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

17 492,7

2 098,6

1 394,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Мероприятие 10.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

всего,

49 435,8

49 435,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

49 435,8

49 435,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

всего,

38 474,4

18 509,7

19 964,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

38 474,4

18 509,7

19 964,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

всего,

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие.

Приобретение автомобилей- эвакуаторов

всего,

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Развитие материально-техни-ческой базы, необходи-мой для обеспечения транспортного обслу-живания населения

и органов государст-венной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

всего,

133 575,0

27 525,0

8 750,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

133 575,0

27 525,0

8 750,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

Мероприятие 1.

Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных

и пригородных перевозок автомобильным транспортом

всего,

21 250,0

13 625,0

7 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21 250,0

13 625,0

7 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

всего,

112 325,0

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

112 325,0

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

Подпрограмма 4

«Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

всего,

2 449 529,1

261 037,9

268 772,0

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 449 529,1

261 037,9

268 772,0

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

Мероприятие 1.

Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом

по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок

в Магаданской области

всего,

1 276 432,3

139 565,5

134 515,8

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 276 432,3

139 565,5

134 515,8

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

Мероприятие 2.

Обеспечение транспортной доступности населения межрегиональным воздушным транспортом

в Магаданской области в 2015 году

всего,

8 677,2

0,0

8 677,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 677,2

0,0

8 677,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.

Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом

по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок

в Магаданской области

всего,

260 469,1

29 922,5

27 609,6

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

260 469,1

29 922,5

27 609,6

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

Мероприятие 4.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг

всего,

903 950,5

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

903 950,5

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

всего,

446 923,5

0,0

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

446 923,5

0,0

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области

всего,

446 923,5

0,0

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

446 923,5

0,0

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

Отдельные мероприятия.

Строительство

и реконструкция автомобильных дорог общего пользования

всего,

4 691 861,6

1 067 877,7

1 267 791,1

987 032,6

793 026,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

4 337 088,0

979 804,1

1 158 891,1

897 032,6

725 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

областной бюджет

354 773,6

88 073,6

108 900,0

90 000,0

67 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона

на период до 2018 года»

всего,

3 833 807,2

1 067 877,7

1 188 129,5

900 000,0

677 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

3 479 033,6

979 804,1

1 079 229,5

810 000,0

610 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

354 773,6

88 073,6

108 900,0

90 000,0

67 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 1.

Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон»

в Магаданской области

всего,

746 864,0

665 196,9

81 667,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

676 399,8

604 964,9

71 434,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

70 464,2

60 232,0

10 232,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 2.

Реконструкция автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» км 79+456 – км 100

в Магаданской области

всего,

207 718,0

0,0

0,0

207 718,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

180 653,0

0,0

0,0

180 653,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27 065,0

0,0

0,0

27 065,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 3.

Строительство автомобильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омолон –

Анадырь» км 256 –

км 281 на территории Магаданской области

всего,

2 618 972,0

178 008,9

1 070 881,1

692 282,0

677 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

2 372 667,0

153 320,0

980 000,0

629 347,0

610 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

246 305,0

24 688,9

90 881,1

62 935,0

67 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 4.

Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19 +292 автомобиль-ной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан»

в Магаданской области

всего,

66 085,9

30 504,6

35 581,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

55 589,2

27 794,6

27 794,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 496,7

2 710,0

7 786,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 5.

Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан»

в Магаданской области

всего,

194 167,3

194 167,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

193 724,6

193 724,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

442,7

442,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства

по решениям Правительства Российской Федерации в рамках Подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

по постановлению Правительства Российской Федерации от 05 марта

2015 года № 193

всего,

858 054,4

0,0

79 661,6

87 032,6

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

858 054,4

0,0

79 661,6

87 032,6

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 6.

Реконструкция автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» км 18 – км 26

всего,

858 054,4

0,0

79 661,6

87 032,6

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

858 054,4

0,0

79 661,6

87 032,6

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

115 226,7

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы в

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями

по государственной программе Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя объема услуги

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Подпрограмма
«Содержание и развитие автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения

в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

Субсидии бюджетным учреждениям

на финансовое обеспечение государст-венного задания

на оказание государственных услуг

по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Магаданской области

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское»

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

132 098,2

110 529,3

150 600,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

Оказание услуг

по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

132 098,2

110 529,3

150 600,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское»

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

65 515,4

86 217,5

90 120,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

Оказание услуг

по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

65 515,4

86 217,5

90 120,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

Подпрограмма
«Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

65,3

66,0

66,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

Субсидии бюджетным учреждениям

на финансовое обеспечение государст-венного задания

на оказание государственных автотранспортных услуг

65,3

66,0

66,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства

Магаданской области»

65,3

66,0

66,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

Оказание

автотранспортных услуг

65,3

66,0

66,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы в

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по государственной программе Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

№

п/п

Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели

Расходы областного бюджета (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения

в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

18 509,7

19 964,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское»

13 067,8

13 834,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

8 889,8

8 374,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проезд в отпуск, переезд в ЦРС

4 178,0

5 460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское»

5 441,9

6 130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение грузовых автомобилей

5 150,0

5 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проезд в отпуск, переезд в ЦРС

291,9

980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы, необходимой

для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

Магаданское областное государственноебюджетное учреждение «АвтобазаПравительства Магаданской области»

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям

на иные цели

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы в

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на содержание государственных казенных учреждений по государственной программе Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

№

п/п

Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели

Расходы областного бюджета (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма «Содержание

и развитие автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения

в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

35 498,7

39 105,3

54 375,7

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог»

35 498,7

39 105,3

54 375,7

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы в

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих в реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

№

Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели

Расходы областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

0,0

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области

0,0

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы в

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель – министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области

№ п/п

Показатели

и индикаторы

Единица измерения

2003-2012 годы

2013-2022 годы

В том числе:

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

1.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)

и местного значения

на территории субъекта Российской Федерации,

в том числе:

км

-

-

1893,7

1893,7

1925,2

1925,2

1950,5

1955,5

1960,5

1965,5

1970,5

1975,5

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

-

1023,4

1023,4

1023,4

1068,8

1094,1

1099,1

1104,1

1109,1

1114,1

1119,1

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

870,3

870,3

901,8

856,4

856,4

856,4

856,4

856,4

856,4

856,4

2.

Объемы ввода

в эксплуатацию после строительства

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)

и местного значения, в том числе:

км

102,2

204,4

19,13

4,8

2,72

25,4

25,3

25,4

25,4

25,4

25,4

25,45

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

102,2

204,4

19,13

4,8

2,72

25,4

25,3

25,4

25,4

25,4

25,4

25,45

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального)

и местного значения

на территории субъекта Российской Федерации

в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

км

-

50,3

25,3

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

50,3

25,3

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)

и местного значения

на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства мостов

и реконструкции автомобильных дорог,

в том числе:

км

92,09

154,1

19,13

4,8

2,72

25,4

20,4

20,4

20,4

20,4

20,45

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

92,09

154,1

19,13

4,8

2,72

25,4

20,4

20,4

20,4

20,4

20,45

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

5.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)

и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

-

-

60 %

64 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

60 %

64 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

ремонт автомобильных дорог

км

14,7

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

6.

Количество приобретенной техники

единиц

-

-

-

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

7.

Количество приобретенной техники

единиц

-

-

12

13

0

12

12

12

12

12

12

12

Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

8.

Количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам

рейс

-

-

410

583

594

594

594

594

594

594

594

594

9.

Количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам

рейс

-

-

3655

3826

3596

3596

3596

3596

3596

3596

3596

3596

10.

Количество получателей автотранспортных услуг

единиц

-

-

61,8

65,3

67

67

67

67

67

67

67

67

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

11.

Предоставление данных

в процессе формирования

и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов (Хранилище-КС, Свод-СМАРТ), в соответствии с полномочиями миндорхозтрансвязь

дата

-

-

-

-

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

12.

Исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год

процент

-

-

-

-

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100

13.

Функционирование портала Миндорхозтрансвязь

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

да/нет

-

-

-

-

да

да

да

да

да

да

да

да

_________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы в

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей программы субъекта Российской Федерации

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

№ п/п

Показатели и индикаторы

Единица измерения

Величина показателя

по программе

в отчетном году

на 01 января года, следующего

за отчетным, с начала 2013 года

1

2

3

4

5

6

1.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,в том числе:

км

Х

Х

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Х

Х

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Х

Х

2.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,

в том числе:

км

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения

на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

км

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

5.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям

к транспортно-эксплуатационным показателям

на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

-

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

за 20__ год

Примечание: 1. Графы, содержащие знак «Х» не заполняются.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к государственной программе Магаданской

области «Развитие транспортной системы в

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию региональной программы субъекта Российской Федерации

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

за 20__ год

(тыс. рублей)

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Объемы ресурсного обеспечения

на отчетный год

по программе

Кассовое исполнение

в отчетном году

на отчетную дату

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

Региональная программа, всего:

в том числе:

0409

Основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

0409

0409

……..

0409

из них:

Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»

0409

0409

0409

0409

………

0409

Мероприятие 1.2 «Развитие

и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

0409

0409

0409

…….

0409

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт

и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

0409

0409

0409

…….

0409

Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации программы

в сфере дорожного хозяйства»

0409

0409

0409

………

0409

Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня»

0409

0409

0409

Основное мероприятие ___

Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего:

в том числе:

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ

иные межбюджетные трансферты

Примечание: в строке: «Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов» указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

_________________

1

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Содержание и развитие автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

П А С П О Р Т

«Содержание и развитие автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения в Магаданской области»

на 2014-2022» годы»

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы» (далее – Подпрограмма)

Цель Подпрограммы

обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области

Задачи Подпрограммы

- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;

- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области

Ответственный исполнитель Подпрограммы

министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее – Миндорхозтрансвязь)

Участники Подпрограммы

- до 10 апреля 2014 года областное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие «Магаданское» (далее – ОГУДЭП «Магаданское»);

- до 01 апреля 2014 года областное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие «Среднеканское» (далее – ОГУДЭП «Среднеканское»);

- областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское» (далее – ОГБДЭУ «Магаданское»), созданное путем реорганизации ОГУДЭП «Магаданское», с 01 апреля 2014 года;

- областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское» (далее – ОГБДЭУ «Среднеканское»), созданное путем реорганизации ОГУДЭП «Среднеканское», с 01 апреля 2014 года;

- Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог» (далее – МОГКУ «Управление транспорта и автомобильных дорог»)

Целевые показатели Подпрограммы

- прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- содержание автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии;

- ремонт автомобильных дорог

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014-2022 годы.

Этапы реализации государственной программы не выделяются

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы за счет          средств областного и федерального бюджетов составляет                7 603 307,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 763 350,1 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2018 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2019 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2020 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2021 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2022 год - 848 811,2 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета 7 085 424,0 тыс. рублей,           в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 727 237,7 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2018 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2019 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2020 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2021 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2022 год - 768 516,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета 517 883,6 тыс. рублей,                    в том числе по годам:

2015 год - 36 112,4 тыс. рублей;

2017 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2018 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2019 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2020 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2021 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2022 год - 80 295,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;

- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы Магаданской области является необходимым условием повышения эффективности ее экономики и обеспечения целостности, освоения природных ресурсов, повышения уровня жизни населения Магаданской области.

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в дорожной отрасли, сдерживает дальнейшее развитие экономики Магаданской области.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области являются:

- критическое техническое состояние автомобильных дорог. Преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92 % дорог полностью изношены и при этом в области наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;

- несоответствие автомобильных дорог современным требованиям. Большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;

- несвоевременное регламентное обследование и испытания искусственных сооружений, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;

- несоблюдение сроков восстановления ежегодного нормативного износа автомобильных дорог. В настоящее время общая протяженность участков автомобильных дорог, не обеспеченных ремонтными работами, составляет 859 километров, что приводит к интенсивным деформациям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, увеличению последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличению затрат на содержание автомобильных дорог.

Автомобильные дороги являются неотъемлемой и главной частью транспортной системы региона, так как обеспечивают практически 100 % внутриобластного грузового оборота из-за отсутствия в области альтернативных видов транспорта, прежде всего железнодорожного, для массового выполнения грузовых перевозок.

Развитие автомобильного сообщения в Магаданской области напрямую влияет на развитие всех других отраслей экономики региона и, прежде всего, горнорудной промышленности – освоение новых месторождений полезных ископаемых невозможно без развития транспортной инфраструктуры региона.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Приоритеты развития транспортной системы Магаданской области изложены в «Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года», утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241-ОЗ.

Исходя из приоритетов развития транспортного сектора и дорожного хозяйства Магаданской области на перспективу до 2025 года определена основная цель Подпрограммы – содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.

Задачи Подпрограммы:

- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;

- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.

Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы

Целевой показатель (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

содержание автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии

км

1023,4

1023,4

1023,4

1068,8

1094,1

1099,1

1104,1

1109,1

1114,1

1119,1

ремонт автомобильных дорог

км

14,70

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;

- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;

- строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;

- проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;

- проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

- инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;

- обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ «Управление транспорта и автомобильных дорог»;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области;

- аренда автомобильных дорог (постановление Правительства Магаданской области от 06 февраля 2014 г. № 76-пп);

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не планируется.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

- макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий Подпрограммы.

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации Подпрограммы осуществляется на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий Подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий Подпрограммы;

- осуществления оценки эффективности реализации Подпрограммы в процессе реализации;

- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, в случае необходимости – подготовка предложений о корректировке Подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается участие двух Магаданских областных государственных бюджетных учреждений и одного казенного учреждения:

- областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское»;

- областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское»;

- Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог».

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы приведен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий государственной программы является областной и федеральный бюджеты.

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 7 603 307,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 763 350,1 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2018 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2019 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2020 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2021 год - 848 811,2 тыс. рублей;

2022 год - 848 811,2 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета 7 085 424,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 727 237,7 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2018 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2019 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2020 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2021 год - 768 516,0 тыс. рублей;

2022 год - 768 516,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета 517 883,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 36 112,4 тыс. рублей;

2017 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2018 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2019 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2020 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2021 год - 80 295,2 тыс. рублей;

2022 год - 80 295,2 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных Подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

Zр Ф

                                  i  = ----- x 100%,

                                   n   Zpпл

где:

i - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

n

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zpпл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.

- на вторам этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

-    n

                           I = SUM i : n,

i=1

где:

-

I - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя

Единица изме-рения

Значения

целевых показателей

Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)

установленные на отчетный год (Zpпл)

фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)

1

2

3

4

5

1. Целевой показатель

2. Целевой показатель

Итого:

Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 – эффективность выполнения Подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 – эффективность оценивается как средняя, если более 90 – эффективность высокая.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Содержание

и развитие автомобильных дорог

Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области» на 2014-2022 годы»

№ п/п

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники государственной программы

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

I. Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения в Магаданской области на 2014-2022 годы»

1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик

интенсивная деформация, ухудшение транспортно-эксплуатационных показателей, увеличение последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличение затрат на содержание автомобильных дорог

2.

Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения

Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2016

2022

внедрение современных технологий при строительстве автомобильных дорог,

применение новых материалов при ремонте капитальном ремонте

и строительстве

автомобильных дорог

3.

Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

разработка проектной документации, проведение изыскательских работ

на автомобильных дорогах для объявления аукционов

на выполнение работ по строительству, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог

невозможность проведения аукционов на строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог; ухудшение технических

и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах

4.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

в случае возникновения чрезвычайной ситуации

на автомобильных дорогах, возможность быстро ликвидировать

последствия ЧС

отсутствие возможности вовремя ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на дорогах, возникновение новых чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия связи

с областным центром

5.

Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

проведение данных мероприятий позволит узнать фактические данные

о состоянии дорог, поставить на учет земли для получения доходов в случае сдачи

в аренду

отсутствие возможности оценки состояния дорог, дальнейшее разрушение автомобильных дорог

6.

Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую

Миндорхозтрансвязь;

МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

7.

Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

Миндорхозтрансвязь; МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

2014

2022

выполнение функций

по содержанию, развитию

и организации эксплуатации аэропортов и аэродромов

и транспортному обслуживанию населения Магаданской области

невыполнение своих функций учреждением

8.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания

на оказание государственных услуг по содержанию

и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Магаданской области

Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ «Магаданское»; ОГБДЭУ «Среднеканское»

2014

2022

государственное задание

на оказание государственных услуг по содержанию

и ремонту автомобильных дорог

невыполнение своих функций учреждением

9.

Аренда автомобильных дорог по постановлению Правительства Магаданской области от 06 февраля 2014 г. № 76-пп

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

единственное автомобильное сообщение к поселкам Среднеканского района

отсутствие автомобильного сообщение с поселками Среднеканского района

10.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Миндорхозтрансвязь

2014

2014

надлежащее содержание автомобильных дорог межмуниципального значения Магаданской области

в период реорганизации ОГУДЭП «Магаданское»

и ОГУДЭП

«Среднеканское» в областные государственные бюджетные дорожные эксплуатационные учреждения

ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах

11.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ «Магаданское»; ОГБДЭУ «Среднеканское»

2014

2022

улучшение материально-технической базы ОГБДЭУ «Магаданское» и ОГБДЭУ «Среднеканское», выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог межмуниципального значения Магаданской области

ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

      к Подпрограмме «Содержание

         и развитие автомобильных дорог

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

за счет средств областного бюджета подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог

Магаданской области» на 2014-2022 годы

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы

Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма 1 «Содержание

и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

7 085 424,0

907 482,3

727 237,7

839 608,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

4 048 233,4

510 895,2

417 246,5

496 261,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

2. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

305 961,1

0,0

0,0

42 639,7

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

3. Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

44 404,9

34 407,0

6 386,4

3 611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

81 088,3

44 694,4

36 393,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

21 329,3

11 329,3

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ «Управление транспорта и автомобильных дорог»

Миндорхозтрансвязь;
МОГКУ

«Управление транспорта

и автомобильных дорог»

373 593,7

35 498,7

39 105,3

54 375,7

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

8. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию

и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

Миндорхозтрансвязь;
ОГБДЭУ «Магаданское»;
ОГБДЭУ «Среднеканское»

2 102 410,4

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

9. Аренда автомобильных дорог

по постановлению Правительства Магаданской области от 06 февраля

2014 г.  № 76-пп

Миндорхозтрансвязь

17 492,7

2 098,6

1 394,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

10. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Миндорхозтрансвязь;
ОГУДЭП «Магаданское»;
ОГУДЭП «Среднеканское»

49 435,8

49 435,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Миндорхозтрансвязь;
ОГБДЭУ «Магаданское»;
ОГБДЭУ «Среднеканское»

38 474,4

18 509,7

19 964,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

____________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Подпрограмме «Содержание

и развитие автомобильных дорог

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Статус

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1

«Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

всего,

7 603 307,6

907 482,3

763 350,1

839 608,0

848 811,2

848 811,2

848 811,2

848 811,2

848 811,2

848 811,2

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

517 883,6

0,0

36 112,4

0,0

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

областной бюджет

7 085 424,0

907 482,3

727 237,7

839 608,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

768 516,0

Мероприятие 1

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

всего,

4 566 117,0

510 895,2

453 358,9

496 261,1

517 600,3

517 600,3

517 600,3

517 600,3

517 600,3

517 600,3

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

517 883,6

0,0

36 112,4

0,0

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

80 295,2

областной бюджет

4 048 233,4

510 895,2

417 246,5

496 261,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

437 305,1

Мероприятие 2

Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения Магаданской области

всего,

305 961,1

0,0

0,0

42 639,7

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

305 961,1

0,0

0,0

42 639,7

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

43 886,9

Мероприятие 3

Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов

всего,

44 404,9

34 407,0

6 386,4

3 611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

44 404,9

34 407,0

6 386,4

3 611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области

всего,

81 088,3

44 694,4

36 393,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

81 088,3

44 694,4

36 393,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5

Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

всего,

21 329,3

11 329,3

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21 329,3

11 329,3

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6

Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории

в другую

всего,

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7

Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ «Управление транспорта

и автомобильных дорог»

всего,

373 593,7

35 498,7

39 105,3

54 375,7

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

373 593,7

35 498,7

39 105,3

54 375,7

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

40 769,0

Мероприятие 8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

всего,

2 102 410,4

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 102 410,4

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

Мероприятие 9

Аренда автомобильных дорог по постановлению Правительства Магаданской области от 06 февраля 2014 г.

№ 76-пп

всего,

17 492,7

2 098,6

1 394,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

17 492,7

2 098,6

1 394,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Мероприятие 10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

всего,

49 435,8

49 435,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

49 435,8

49 435,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

всего,

38 474,4

18 509,7

19 964,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

38 474,4

18 509,7

19 964,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Подпрограмме

«Содержание и развитие автомобильных дорог

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями

по Подпрограмме «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя

объема услуги

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Подпрограмма
«Содержание и развитие автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы»

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

197 613,6

196 746,8

240 720,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

244 555,0

Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское»

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

132 098,2

110 529,3

150 600,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

Оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

132 098,2

110 529,3

150 600,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

152 874,0

Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское»

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

65 515,4

86 217,5

90 120,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

Оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

108,2

65 515,4

86 217,5

90 120,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

91 681,0

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

П А С П О Р Т

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы» (далее – Подпрограмма)

Цель Подпрограммы

обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области

Задача Подпрограммы

совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения

Ответственный исполнитель Подпрограммы

министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее – Миндорхозтрансвязь)

Участники Подпрограммы

не предусмотрены

Целевые показатели Подпрограммы

количество приобретенной техники

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014-2022 годы.

Этапы реализации государственной программы не выделяются

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 13 335,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 645,5 тыс. рублей;

2015 год - 4 845,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 845,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

В Магаданской области из года в год увеличивается число автомобилей, особенно легковых – на конец 2012 года их численность составила 45,7 тыс. единиц, в том числе в собственности граждан – 44,2 тыс. легковых автомобилей. При этом протяженность дорог в Магаданской области, в том числе и городе Магадане, где сосредоточен основной парк легкового автотранспорта, остается практически неизменной.

Узкие улицы населенных пунктов, двухполосная организация дорожного движения и наличие большого количества автомобилей привели к такому понятию как «автомобильные пробки», т.е. отсутствие или слишком медленное, по сравнению с разрешенным, движение автомобильного потока на отдельных улицах в определенные периоды времени.

«Автомобильные пробки» отражаются на безопасности дорожного движения и становятся фактором повышения аварийности на дорогах.

Причинами «автомобильных пробок», повышения аварийности могут быть и, становятся все чаще:

- нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, которые влекут за собой создание препятствий для движения других транспортных средств;

- нахождение на проезжей части транспортных средств, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Следует также отметить, что на экологии города, соблюдении норм очистки территорий дворов и улиц, деятельности коммунальных служб, пожарной безопасности отражаются брошенные, разукомплектованные и аварийные транспортные средства и их части, а также транспортные средства, в отношении которых имеются основания предполагать, что они брошены владельцами или не имеют владельца.

Для устранения вышеуказанных факторов, которые влияют на организацию автомобильного движения и жизнедеятельность населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством, применяется такая мера административного воздействия как эвакуация транспортных средств.

Сущность эвакуации транспортных средств заключается в применении такой меры как задержание транспортного средства. Именно эта мера предполагает ограничение возможности использования и распоряжения транспортным средством его владельцем.

Для исполнения данной меры необходимо располагать техническими средствами эвакуации транспортных средств – специальными автомобилями.

Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках программно-целевого подхода к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Приоритеты Подпрограммы установлены в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона к числу основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения отнесены:

- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;

- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения.

Правовую основу Подпрограммы создают вступившие с 01 июля 2012 года в законную силу поправки в Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, которые имеют целенаправленную задачу борьбы с любителями бросать автомобиль в неположенном месте, создавая помехи другому транспорту.

Основной целью Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Основной задачей является совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.

Степень достижения цели и решения задач Подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

Целевой показатель (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество приобретенной техники

единиц

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы – сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается мероприятие – приобретение автомобилей-эвакуаторов.

IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не планируется.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

Макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий Подпрограммы.

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации Подпрограммы осуществляется на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий Подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий Подпрограммы;

- осуществления оценки эффективности реализации Подпрограммы в процессе реализации;

- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, в случае необходимости – подготовка предложений о корректировке Подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

Государственные задания, в связи с отсутствием в числе участников Подпрограммы государственных учреждений Магаданской области, не установлены.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 13 335,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 645,5 тыс. рублей;

2015 год - 4 845,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 845,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных Подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

Zр ф

                   I  = ------ x 100%,

                    n    Zрпл

где:

I - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

n

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zpпл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

-    n

                          I = SUM i : n,

i=1

где:

-

I - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать. Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)

Установленные на отчетный год (Zpпл)

Фактически достигнутые за отчетный год (Zр ф)

1

2

3

4

5

1. Целевой показатель

Итого:

Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 – эффективность выполнения Подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 – эффективность оценивается как средняя, если более 90 – эффективность высокая.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области»
на 2014-2022 годы»

№ п/п

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат

(краткое описание)

Последствия нереализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

1.

Приобретение

автомобилей-эвакуаторов

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов

и правил и развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

увеличение вероятности возникновения ДТП

из-за наличия препятствий (нахождение поврежденных ТС, а также с нарушением правил парковки)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы

Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы
(тыс. рублей)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение

автомобилей – эвакуаторов

Миндорхозтрансвязь

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области на 2014-2022 годы»

Статус

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы»

всего,

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

Приобретение автомобилей – эвакуаторов

всего,

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

13 335,5

3 645,5

4 845,0

4 845,0

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

П А С П О Р Т

«Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы» (далее – Подпрограмма)

Цель Подпрограммы

повышение качества транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области

Задача Подпрограммы

укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области

Ответственный исполнитель Подпрограммы

министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее – Миндорхозтрансвязь)

Участники Подпрограммы

Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства Магаданской области»

Целевые показатели Подпрограммы

количество приобретенной техники

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2022 годы.

Этапы реализации государственной программы не выделяются

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 133 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 525,0 тыс. рублей;

2015 год - 8 750,0 тыс. рублей;

2016 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2017 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2018 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2019 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2021 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 13 900,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Уровень комфортности проживания в том или ином муниципальном образовании Магаданской области оценивается и по степени обеспечения транспортными услугами, которые влияют на свободу передвижения по региону.

Главную роль в пассажирских перевозках Магаданской области играет автомобильный транспорт, на долю которого приходится 99,8 % всех перевозок пассажиров.

Особенность Магаданской области заключается в том, что практически все пассажирские перевозки междугороднего, пригородного и городского сообщения осуществляются автобусным транспортом общего пользования.

Однако следует отметить, что обеспеченность пассажирскими транспортными средствами снижается, если на конец 2009 года она составляла 0,4 на 1000 человек населения, то к началу 2012 года этот показатель уменьшился до 0,3 на 1000 человек населения.

Важным показателем эффективности работы автобусного парка является показатель выполнения расписания движения автобусов.

В 2011 году удельный вес автобусных рейсов, выполненных без опоздания, в общем числе запланированных рейсов на междугородных маршрутах составил 99,4 %, на пригородных – 99,1 %.

Одной из причин несвоевременного выполнения расписания движения автобусов является физический и моральный износ автобусов, занятых на междугородных и пригородных маршрутах.

Эффективность работы органов государственной власти Магаданской области, в силу природно-климатических и пространственных особенностей региона, зависит и от обеспеченности транспортными средствами, качество и количество которых влияет на возможность посещения представителями органов государственной власти всех поселений региона, организаций и учреждений, обеспечивающих социально-экономическое развитие территории; на оперативность решения возникающих проблем и устранение ситуаций, способных оказать отрицательное влияние на жизнедеятельность в области.

Предполагается осуществить модернизацию материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области в рамках отдельной Подпрограммы.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

В Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241-ОЗ, в общем числе приоритетных задач имеются следующие:

- обеспечение высокого уровня управляемости регионом при решающей роли эффективной исполнительной власти;

- повышение качества жизни населения.

Цель Подпрограммы – обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Задача Подпрограммы – совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.

Степень достижения цели и решения задач Подпрограммы будут оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы

Целевой показатель (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество приобретенной техники

единиц

12

13

0

12

12

12

12

12

12

12

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных перевозок;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не планируется.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий Подпрограммы.

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации Подпрограммы осуществляется на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий Подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий Подпрограммы;

- осуществления оценки эффективности реализации Подпрограммы в процессе реализации;

- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, в случае необходимости – подготовка предложений о корректировке Подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения «Автобаза Правительства Магаданской области».

Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по этапам реализации Подпрограммы приведен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 133 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 525,0 тыс. рублей;

2015 год - 8 750,0 тыс. рублей;

2016 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2017 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2018 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2019 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2021 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 13 900,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных Подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

Zр ф

                      i  = ------ x 100%,

                       n   Zpпл

где:

i - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

n

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zpпл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

-    n

                        I = SUM i : n,

i=1

где:

-

I - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя

Единица изме-рения

Значения целевых показателей

Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)

установленные на отчетный год (Zpпл)

фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)

1

2

3

4

5

1. Целевой показатель

Итого:

Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 – эффективность выполнения Подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 – эффективность оценивается как средняя, если более 90 – эффективность высокая.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Развитие

материально-технической базы,

необходимой для обеспечения

транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти

Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

№ п/п

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации мероприятий

начало

оконча-ние

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма

«Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

1.

Приобретение автобусов

для организации регулярных межмуниципальных перевозок

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных

и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом

износ парка автобусов отражается отрицательно производственно-экономических показателях перевозчиков, качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом

2.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Миндорхозтрансвязь;

МОГБУ

«Автобаза Правительства Магаданской области»

2014

2022

организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

физический износ парка автомобилей МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области» значительно ухудшит деятельность органов государственной власти, связанных с перевозкой служащих

________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Развитие

материально-технической базы,

необходимой для обеспечения

транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти

Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Развитие материально-технической базы,

необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы

Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3

«Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти

Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

133 575,0

27 525,0

8 750,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

1. Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных

и пригородных перевозок

автомобильным транспортом

Миндорхозтрансвязь

21 250,0

13 625,0

7 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Субсидии бюджетным учреждениям

на иные цели

Миндорхозтрансвязь

112 325,0

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Подпрограмме «Развитие

материально-технической базы,

необходимой для обеспечения

транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти

Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Статус

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 3

Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы

всего,

133 575,0

27 525,0

8 750,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

133 575,0

27 525,0

8 750,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

Мероприятие 1

Приобретение автобусов

для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом

всего,

21 250,0

13 625,0

7 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21 250,0

13 625,0

7 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

всего,

112 325,0

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

112 325,0

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

__________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Подпрограмме «Развитие

материально-технической базы,

необходимой для обеспечения

транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти

Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по Подпрограмме

«Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

№

п/п

Наименование Подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели

Расходы областного бюджета (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма

«Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

Магаданское областное государственное
бюджетное учреждение «Автобаза
Правительства Магаданской области»

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям

на иные цели

13 900,0

1 125,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

13 900,0

_______________

1

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

П А С П О Р Т

«Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы» (далее – Подпрограмма)

Цель Подпрограммы

обеспечение транспортной доступности населения, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

Задачи Подпрограммы

- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;

- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах

Ответственный исполнитель Подпрограммы

министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее – Миндорхозтрансвязь)

Участники Подпрограммы

Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства Магаданской области»

Целевые показатели Подпрограммы

- количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам;

- количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам;

- количество получателей автотранспортных услуг

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014-2022 годы.

Этапы реализации государственной программы не выделяются

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 2 449 529,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261 037,9 тыс. рублей;

2015 год - 268 772,0 тыс. рублей;

2016 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2017 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2018 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2019 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2020 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2021 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2022 год - 274 245,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Особенность Магаданской области заключается в том, что часть населенных пунктов региона расположены в труднодоступных, отдаленных местах, что порождает такое понятие как «ограниченная транспортная доступность».

Ограниченная транспортная доступность вызвана рядом факторов.

К объективным факторам относится сложившаяся транспортная схема, например, Северо-Эвенский район, некоторые населенные пункты Ольского района (Тахтоямск, Ямск) имеют только один вид транспортного сообщения     с областным и районными центрами – воздушное сообщение, которое обеспечивается самолетами малой пассажироемкости («малая авиация») и вертолетами. Причина наличия подобной транспортной схемы – отсутствие автомобильных дорог областного и межмуниципального вида.

Другие населенные пункты имеют только автомобильное сообщение, и на организацию работы пассажирского автотранспорта влияют такие факторы как отдаленность населенного пункта от областного и районного центров, состояние автомобильных дорог, численность проживающих, которые отражаются на транспортных издержках, рентабельности пассажирских перевозок, регулярности автомобильного сообщения.

Транспортную доступность населения, проживающего в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах необходимо обеспечить:

- для социально-экономического развития муниципальных образований области, имеющих перспективы развития в связи с освоением минерально-сырьевой базы региона;

- для поддержания жизнедеятельности мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера;

- для доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в областном и районных центрах.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Приоритеты подпрограммы разработаны с учетом Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241-ОЗ.

Исходя из такого приоритета социально-экономического развития Магаданской области как обеспечение комфортности проживания на территории региона определена цель Подпрограммы – обеспечение транспортной доступности населения Магаданской области.

Задачи Подпрограммы:

- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;

- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.

Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы

Целевой показатель (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам

рейс

410

583

594

594

594

594

594

594

594

594

Количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам

рейс

3655

3826

3596

3596

3596

3596

3596

3596

3596

3596

Количество получателей автотранспортных услуг

единиц

61,8

65,3

66

66

67

67

67

67

67

67

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не планируется.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий Подпрограммы.

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированного достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации Подпрограммы осуществляется на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий Подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий Подпрограммы;

- осуществления оценки эффективности реализации Подпрограммы в процессе реализации;

- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, в случае необходимости – подготовка предложений о корректировке Подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения – «Автобаза Правительства Магаданской области».

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы приведен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 2 449 529,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261 037,9 тыс. рублей;

2015 год - 268 772,0 тыс. рублей;

2016 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2017 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2018 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2019 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2020 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2021 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2022 год - 274 245,6 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных Подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

Zр ф

                      i  = ------ x 100%,

                       n   Zpпл

где:

i - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

n

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zpпл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

-    n

                        I = SUM i : n,

i=1

где:

-

I - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование

целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)

установленные

на отчетный год (Zpпл)

фактически достигнутые

за отчетный год (Zp ф)

1

2

3

4

5

1. Целевой показатель

2. Целевой показатель

Итого:

Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 – эффективность выполнения Подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 – эффективность оценивается как средняя, если более 90 – эффективность высокая.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Обеспечение

транспортной доступности населения

воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

№ п/п

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель участники подпрограммы

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

1.

Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок

в Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных

и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом

рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью

2.

Обеспечение транспортной доступности населения межрегиональным воздушным транспортом в Магаданской области в 2015 году

Миндорхозтрансвязь

2015

2015

регулярное сообщение на действующих межрегиональных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом

рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью

3.

Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок

в Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

2014

2022

сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом

рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью

4.

Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг

Миндорхозтрансвязь;

МОГБУ

«Автобаза Правительства Магаданской области»

2014

2022

организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

некачественное оказание транспортных услуг органам государственной власти Магаданской области, наличие жалоб со стороны органов исполнительной власти

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Подпрограмме «Обеспечение

транспортной доступности населения

воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы

Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 4

«Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

2 449 529,1

261 037,9

268 772,0

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

1. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

1 276 432,3

139 565,5

134 515,8

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

2. Обеспечение транспортной доступности населения межрегиональным воздушным транспортом в Магаданской области в 2015 году

Миндорхозтрансвязь

8 677,2

0,0

8 677,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

260 469,1

29 922,5

27 609,6

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

4. Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных

автотранспортных услуг

Миндорхозтрансвязь;
МОГБУ

«Автобаза Правительства Магаданской области»

903 950,5

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Подпрограмме «Обеспечение

транспортной доступности населения

воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного

обслуживания деятельности органов государственной власти

Магаданской области» на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

Статус

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 4

«Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

всего,

2 449 529,1

261 037,9

268 772,0

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 449 529,1

261 037,9

268 772,0

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

274 245,6

Мероприятие 1

Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов

и надбавок

в Магаданской области

всего,

1 276 432,3

139 565,5

134 515,8

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 276 432,3

139 565,5

134 515,8

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

143 193,0

Мероприятие 2

Обеспечение транспортной доступности населения межрегиональным воздушным транспортом в Магаданской области в 2015 году

всего,

8 677,2

0,0

8 677,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 677,2

0,0

8 677,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3

Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов

и надбавок

в Магаданской области

всего,

260 469,1

29 922,5

27 609,6

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

260 469,1

29 922,5

27 609,6

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

28 991,0

Мероприятие 4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг

всего,

903 950,5

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

903 950,5

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Подпрограмме «Обеспечение

транспортной доступности населения

воздушным и автомобильным транспортом,

обеспечение транспортного обслуживания

деятельности органов государственной

власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по Подпрограмме «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

Наименование Подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя

объема услуги

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Подпрограмма
«Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области»

на 2014-2022 годы»

65,3

66,0

66,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг

65,3

66,0

66,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства

Магаданской области»

65,3

66,0

66,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

Оказание

автотранспортных услуг

65,3

66,0

66,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

91 549,9

97 969,4

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

102 061,6

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Обеспечение реализации государственной программы

Магаданской области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

П А С П О Р Т

«Обеспечение реализации государственной программы

Магаданской области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы» (далее –Подпрограмма)

Цель Подпрограммы

обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области

Задачи Подпрограммы

- реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области;

- обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог Магаданской области и осуществление мер по организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению дорожным движением в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

- обеспечение проведения государственной политики в сфере информатизации, управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области.

Ответственный исполнитель Подпрограммы

министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее – Миндорхозтрансвязь)

Участники Подпрограммы

не предусмотрены

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

не предусмотрены

Целевые показатели Подпрограммы

- предоставление проекта закона Магаданской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период», в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь;

- предоставление данных в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов (Хранилище-КС, Свод-СМАРТ), в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь;

- исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015–2022 годы.

Этапы реализации государственной программы не выделяются

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 446 923,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 58 095,2 тыс. рублей;

2016 год - 55 495,3 тыс. рублей;

2017 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2018 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2019 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2020 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2021 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2022 год - 55 555,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- разработка в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь;

- разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта  и связи;

- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

- организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, водным и воздушным транспортом;

- создание необходимых условий для получения населением Магаданской области государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе портала государственных и муниципальных услуг.

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Ключевыми направлениями деятельности Миндорхозтрансвязь является:

- участие в реализации государственных программ развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области, в части их проектирования, строительства, реконструкции;

- проведение единой технической политики в дорожном хозяйстве в области разработки проектной документации, организации строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

- разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта и связи;

- выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области;

- осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области;

- обеспечение реализации государственной политики Магаданской области в сфере информатизации, связи; обеспечение управления в сфере информационных технологий, телекоммуникаций; реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области и координации, в соответствии с действующим законодательством, деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в данной сфере.

Основной проблемой в области деятельности Миндорхозтрансвязь является необходимость достижения целей, требующих ежегодного увеличения бюджетных расходов, в условиях замедления темпов роста доходов дорожного фонда, который является частью бюджета Магаданской области и наращивания долговых обязательств.

Перспективы развития – достижение стратегических целей, направленных на повышение качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, создание потенциала будущего развития, содействие экономическому росту и повышению благосостояния населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, и превращению географических особенностей Магаданской области в ее конкурентное преимущество.

Оптимизация расходов в сфере деятельности Миндорхозтрансвязь.

Повышение квалификации государственных гражданских служащих с целью повышения качества профессиональных деятельности.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

В сфере реализации Подпрограммы основными приоритетами государственной политики являются организация дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности в Магаданской области в рамках законодательства Российской Федерации.

Цель Подпрограммы – обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.

Задачами Подпрограммы являются:

- реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области;

- обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог Магаданской области, муниципальных образований и осуществление мер по организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению дорожным движением в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

- обеспечение проведения государственной политики в сфере информатизации, управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области; координация в соответствии с действующим законодательством деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в данной сфере.

Сведения о целевых показателях Подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы

№ п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица изме-рения

Значение целевых показателей:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Предоставление данных в процессе формирования

и исполнения областного бюджета

с использованием программных комплексов (Хранилище-КС, Свод-СМАРТ),

в соответствии

с полномочиями Миндорхозтрансвязь

дата

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

2.

Исполнение

бюджетной сметы

в соответствии

с доведенными лимитами бюджетных обязательств

на очередной финансовый год

процент

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100

3.

Функционирование портала Миндорхозтрансвязь

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы являются:

- разработка в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь;

- разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта и связи;

- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

- организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, водным и воздушным транспортом;

- создание необходимых условий для получения населением Магаданской области государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе портала государственных и муниципальных услуг.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- организация процесса деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области;

- организация исполнения бюджетной сметы и формирования бюджетной и статистической отчетности;

- обеспечение наличия и доступности информации о деятельности Миндорхозтрансвязь.

IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

В рамках Подпрограммы не предполагается осуществление мер государственного регулирования.

Правовое регулирование реализации мероприятий Подпрограммы приведено в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Закон Магаданской области

от 07мая 2009 г. № 1134-ОЗ .

«О дорожном фонде Магаданской области»

внесение изменений

в основные принципы формирования дорожного фонда Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

в случае необходимости

2

Постановление администрации Магаданской области от 05 ноября 2009 г. № 547-па «О порядке предоставления субсидий

на реализацию мероприятий

в области автомобильного

и воздушного транспорта

в Магаданской области»

внесение изменений

в Порядок предоставления субсидий

Миндорхозтрансвязь

в случае необходимости

Риски реализации Подпрограммы состоят в следующем:

- несвоевременное и неполное исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;

- нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности Миндорхозтрансвязь;

- организационная инертность участников бюджетного процесса.

В целях управления вышеуказанными рисками Миндорхозтрансвязь в рамках своей компетенции:

- проводит мониторинг актуальных и острых вопросов, возникающих в ходе реализации Подпрограммы;

- проводит мероприятия по минимизации нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности;

- обеспечивает качественное исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации Подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

- публичность отчетов и годовых докладов о ходе реализации Подпрограммы.

V. Прогноз расходов областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих

в реализации государственной программы

Прогноз расходов областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих в реализации государственной программы приведен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 446 923,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 58 095,2 тыс. рублей;

2016 год - 55 495,3 тыс. рублей;

2017 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2018 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2019 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2020 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2021 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2022 год - 55 555,5 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности реализации
Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных Подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

Zр ф

In   = ------------ x 100%,

Zр пл

где:

In - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zpпл - установленные в государственной программе значения n-го

целевого показателя на отчетный год.

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

-    n

                          I = SUM i : n,

i=1

где:

-

I - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя

Единица изме-рения

Значения целевых показателей

Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)

установленные

на отчетный год (Zpпл)

фактически достигнутые

за отчетный год (Zр ф)

1

2

3

4

5

1. Целевой показатель

Итого:

Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета      к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 – эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 – эффективность оценивается как средняя, если более 90 – эффективность высокая.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Обеспечение

реализации государственной

программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы

в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

№ п/п

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия

нереализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма

«Обеспечение реализации Государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы

в Магаданской области»

на 2015-2022 годы»

2015

2022

1.

Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

2015

2022

реализация региональной политики в сферах рационального

и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи

в Магаданской области

нарушение законодательства Российской Федерации

в сфере дорожного хозяйства, транспорта

и связи

__________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Подпрограмме «Обеспечение

реализации государственной

программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы

в Магаданской области»

на 2015-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области»

на 2015-2022 годы»

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы

Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

Миндорхозтрансвязь

446 923,5

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

1. Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи

Магаданской области

Миндорхозтрансвязь

446 923,5

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Подпрограмме «Обеспечение

реализации государственной

программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы

в Магаданской области»

   на 2015-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы

«Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

Статус

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

всего,

446 923,5

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

446 923,5

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи

Магаданской области

всего,

446 923,5

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

в том числе по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

446 923,5

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

______________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Подпрограмме «Обеспечение

реализации государственной

программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы

в Магаданской области»

на 2015-2022 годы»

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих в реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

№

п/п

Наименование Подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели

Расходы областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

«Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2015-2022 годы»

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области

58 095,2

55 495,3

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5

55 555,5