Основная информация
| Дата опубликования: | 14 августа 2017г. |
| Номер документа: | RU67000201700446 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Смоленская область |
| Принявший орган: | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2017 № 75
Об утверждении Долгосрочной инвестиционной программы АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт»на 2018-2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения филиала «Смоленск АтомЭнергоСбыт»
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Долгосрочную инвестиционную программу АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» на 2018-2021 гг. согласно приложению.
Начальник Департамента О.А. Рыбалко
Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 14.08.2017 № 75
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Таблица 1
Номер группы инвести-ционных проектов
Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей
(с НДС)
Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет,
млн рублей (с НДС)
План
Утвержденный план
2018 года
Утвержденный план
2019 года
Утвержденный план
2020 года
Утвержденный план
2021 года
Итого
план
План
в базисном уровне цен, млн рублей
(с НДС)
в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)
месяц и год составления сметной документации
План
План
на 01.01.2018г.
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
12
13
14
15
16
1
Приобретение имущества общего и специального назначения
6,00
6,00
6,00
0,00
5,35
0,00
0,00
5,35
0,00
0,65
0,00
0,00
0,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
6,00
0,00
1.1.
Приобретение грузопассажирского автомобиля для управления работы с исполнителями коммунальных услуг
H_1.1.
2018
2018
3,00
3,00
апр.17
3,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
1.2.
Стенд высоковольтный стационарный типа СВС-100Ц
H_1.2.
2018
2018
0,60
0,60
апр.17
0,60
0,60
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,60
1.3.
Дополнительный комплект оборудования для лаборатории энергоаудита потребителей
H_1.3.
2018
2018
0,10
0,10
апр.17
0,10
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
1.4.
Приобретение автомобиля- внедорожника (типа УАЗ Патриот) для организации работ по перевозке специального оборудования, связанного с проведением ремонтных работ, а также установкой ПУ в труднодоступных местах
H_1.4.
2018
2018
1,00
1,00
апр.17
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1.5.
ПО Электронная очередь, приобретение и введение в эксплуатацию
H_1.5.
2018
2019
1,30
1,30
апр.17
1,30
0,65
0,65
0,65
0,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
1,30
2
Приобретение имущества ИТ-назначения
22,76
22,76
22,76
0,00
8,05
0,00
0,00
8,05
0,00
6,51
0,00
0,00
6,51
0,00
4,60
0,00
0,00
4,60
0,00
3,60
0,00
0,00
3,60
0,00
22,76
0,00
0,00
22,76
0,00
2.1.
Телефонизация участков. Закупка и установка шлюзов с целью контроля голосовых соединений
H_2.1.
2018
2019
0,80
0,80
апр.17
0,80
0,40
0,40
0,40
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
0,80
2.2.
Увеличение пропускной способности ядра сети ЦОД (замена коммутаторов)
H_2.2.
2018
2018
0,70
0,70
апр.17
0,70
0,70
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
2.3.
Повышение отказоустойчивости ЦОД, в т.ч. затраты не резервное копирование (жесткие диски, дополнительные хранилища резервных копий)
H_2.3.
2018
2021
1,50
1,50
апр.17
1,50
0,70
0,70
0,40
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20
1,50
1,50
2.4.
Развитие сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, коммутаторы)
H_2.4.
2020
2020
1,00
1,00
апр.17
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2.5.
Плановая модернизация парка компьютерной и орг.техники (до 15% парка) - компьютеры, принтеры, МФУ
H_2.5.
2018
2021
13,60
13,60
апр.17
13,60
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
13,60
13,60
2.6.
Сервер HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server 754520-B21
H_2.6.
2018
2018
0,97
0,97
апр.17
0,97
0,97
0,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,97
0,97
2.7.
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server 767032-B21
H_2.7.
2018
2018
1,88
1,88
апр.17
1,88
1,88
1,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,88
1,88
2.8.
Сервер UCS B200 M4
H_2.8.
2019
2019
2,23
2,23
апр.17
2,23
0,00
0,00
2,23
2,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2,23
2,23
2.9.
Дисковая полка IBM V3700 SFF Dual Expansion
H_2.9.
2019
2019
0,07
0,07
апр.17
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,07
3
Иные проекты
15,60
15,60
15,60
0,00
3,66
0,00
0,00
3,66
0,00
6,74
0,00
0,00
6,74
0,00
2,60
0,00
0,00
2,60
0,00
2,60
0,00
0,00
2,60
0,00
15,60
0,00
0,00
15,60
0,00
3.1.
Развитие клиентского обслуживания (очного и заочного)
H_3.1.
2018
2021
15,60
15,60
апр.17
15,60
3,66
3,66
6,74
6,74
2,60
2,60
2,60
2,60
15,60
15,60
ИТОГО
44,36
44,36
44,36
0,00
17,06
0,00
0,00
17,06
0,00
13,90
0,00
0,00
13,90
0,00
7,20
0,00
0,00
7,20
0,00
6,20
0,00
0,00
6,20
0,00
44,36
0,00
0,00
44,36
0,00
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Таблица 2
Номер группы инвести-ционных проектов
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей
(с НДС)
Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет,
прогнозных ценах соответствующих лет,
млн рублей (с НДС)
План
План
на 01.01.2018г.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
(план)
План
План
Всего, в т.ч.:
проектно-изыскательские работы
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
оборудование
прочие затраты
в базисном уровне цен
в прогнозных ценах соответствующих лет
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.1
14.2
14.3
14.4
15
1
Приобретение имущества общего и специального назначения
5,08
5,08
0,00
0,00
0,59
4,49
0,00
0,00
4,53
0,55
0,00
0,00
5,08
1.1.
Приобретение грузопассажирского автомобиля для управления работы с исполнителями коммунальных услуг
H_1.1.
2018
2018
2,54
2,54
2,54
2,54
0,00
0,00
0,00
2,54
1.2.
Стенд высоковольтный стационарный типа СВС-100Ц
H_1.2.
2018
2018
0,51
0,51
0,51
0,51
0,00
0,00
0,00
0,51
1.3.
Дополнительный комплект оборудования для лаборатории энергоаудита потребителей
H_1.3.
2018
2018
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,08
1.4.
Приобретение автомобиля- внедорожника (типа УАЗ Патриот) для организации работ по перевозке специального оборудования, связанного с проведением ремонтных работ, а также установкой ПУ в труднодоступных местах
H_1.4.
2018
2018
0,85
0,85
0,85
0,85
0,00
0,00
0,00
0,85
1.5.
ПО Электронная очередь, приобретение и введение в эксплуатацию
H_1.5.
2018
2019
1,10
1,10
1,10
0,55
0,55
0,00
0,00
1,10
2
Приобретение имущества ИТ-назначения
19,28
19,28
0,00
0,00
19,28
0,00
0,00
0,00
6,82
5,51
3,90
3,05
19,28
2.1.
Телефонизация участков. Закупка и установка шлюзов с целью контроля голосовых соединений
H_2.1.
2018
2019
0,68
0,68
0,68
0,34
0,34
0,00
0,00
0,68
2.2.
Увеличение пропускной способности ядра сети ЦОД (замена коммутаторов)
H_2.2.
2018
2018
0,59
0,59
0,59
0,59
0,00
0,00
0,00
0,59
2.3.
Повышение отказоустойчивости ЦОД, в т.ч. затраты не резервное копирование (жесткие диски, дополнительные хранилища резервных копий)
H_2.3.
2018
2021
1,27
1,27
1,27
0,59
0,34
0,17
0,17
1,27
2.4.
Развитие сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, коммутаторы)
H_2.4.
2020
2020
0,85
0,85
0,85
0,00
0,00
0,85
0,00
0,85
2.5.
Плановая модернизация парка компьютерной и орг.техники (до 15% парка) - компьютеры, принтеры, МФУ
H_2.5.
2018
2021
11,53
11,53
11,53
2,88
2,88
2,88
2,88
11,53
2.6.
Сервер HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server 754520-B21
H_2.6.
2018
2018
0,83
0,83
0,83
0,83
0,00
0,00
0,00
0,83
2.7.
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server 767032-B21
H_2.7.
2018
2018
1,59
1,59
1,59
1,59
0,00
0,00
0,00
1,59
2.8.
Сервер UCS B200 M4
H_2.8.
2019
2019
1,89
1,89
1,89
0,00
1,89
0,00
0,00
1,89
2.9.
Дисковая полка IBM V3700 SFF Dual Expansion
H_2.9.
2019
2019
0,06
0,06
0,06
0,00
0,06
0,00
0,00
0,06
3
Иные проекты
13,22
13,22
0,00
0,00
0,00
13,22
0,00
0,00
3,10
5,72
2,20
2,20
13,22
3.1.
Развитие клиентского обслуживания (очного и заочного)
H_3.1.
2018
2021
13,22
13,22
13,22
3,10
5,72
2,20
2,20
13,22
ИТОГО
37,59
37,59
0,00
0,00
19,88
17,71
0,00
0,00
14,45
11,78
6,10
5,25
37,59
Плановые показатели реализации инвестиционной программы3)
Раздел 1.4) План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Таблица 3
Номер группы инвести-ционных проектов
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта
Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)
Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
План
План
нематериальные активы
основные средства
нематериальные активы
основные средства
нематериальные активы
основные средства
нематериальные активы
основные средства
нематериальные активы
основные средства
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
1
2
3
4
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
1
Приобретение имущества общего и специального назначения
5,08
4,53
4,53
0,55
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
5,08
5,08
1.1.
Приобретение грузопассажирского автомобиля для управления работы с исполнителями коммунальных услуг
H_1.1.
2,54
2,54
2,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,54
2,54
1.2.
Стенд высоковольтный стационарный типа СВС-100Ц
H_1.2.
0,51
0,51
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,51
0,51
1.3.
Дополнительный комплект оборудования для лаборатории энергоаудита потребителей
H_1.3.
0,08
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,08
1.4.
Приобретение автомобиля- внедорожника (типа УАЗ Патриот) для организации работ по перевозке специального оборудования, связанного с проведением ремонтных работ, а также установкой ПУ в труднодоступных местах
H_1.4.
0,85
0,85
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,85
0,85
1.5.
ПО Электронная очередь, приобретение и введение в эксплуатацию
H_1.5.
1,10
0,55
0,55
0,55
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
1,10
2
Приобретение имущества ИТ-назначения
19,28
6,82
6,82
5,51
5,51
3,90
3,90
3,05
3,05
19,28
19,28
2.1.
Телефонизация участков. Закупка и установка шлюзов с целью контроля голосовых соединений
H_2.1.
0,68
0,34
0,34
0,34
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,68
2.2.
Увеличение пропускной способности ядра сети ЦОД (замена коммутаторов)
H_2.2.
0,59
0,59
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,59
2.3.
Повышение отказоустойчивости ЦОД, в т.ч. затраты не резервное копирование (жесткие диски, дополнительные хранилища резервных копий)
H_2.3.
1,27
0,59
0,59
0,34
0,34
0,17
0,17
0,17
0,17
1,27
1,27
2.4.
Развитие сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, коммутаторы)
H_2.4.
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,85
0,85
0,00
0,00
0,85
0,85
2.5.
Плановая модернизация парка компьютерной и орг.техники (до 15% парка) - компьютеры, принтеры, МФУ
H_2.5.
11,53
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
11,53
11,53
2.6.
Сервер HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server 754520-B21
H_2.6.
0,83
0,83
0,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
0,83
2.7.
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server 767032-B21
H_2.7.
1,59
1,59
1,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,59
1,59
2.8.
Сервер UCS B200 M4
H_2.8.
1,89
0,00
0,00
1,89
1,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1,89
1,89
2.9.
Дисковая полка IBM V3700 SFF Dual Expansion
H_2.9.
0,06
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
3
Иные проекты
13,22
3,10
3,10
5,72
5,72
2,20
2,20
2,20
2,20
13,22
13,22
3.1.
Развитие клиентского обслуживания (очного и заочного)
H_3.1.
13,22
3,10
3,10
5,72
5,72
2,20
2,20
2,20
2,20
13,22
13,22
ИТОГО
37,59
14,45
14,45
11,78
11,78
6,10
6,10
5,25
5,25
37,59
37,59
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Таблица 4
Номер группы инвести-ционных проектов
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта
Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)
Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
План
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
План
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
1
2
3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
1
Приобретение имущества общего и специального назначения
5,08
4,53
0,55
0,00
0,00
5,08
1.1.
Приобретение грузопассажирского автомобиля для управления работы с исполнителями коммунальных услуг
H_1.1.
2,54
2,54
0,00
0,00
0,00
2,54
1.2.
Стенд высоковольтный стационарный типа СВС-100Ц
H_1.2.
0,51
0,51
0,00
0,00
0,00
0,51
1.3.
Дополнительный комплект оборудования для лаборатории энергоаудита потребителей
H_1.3.
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,08
1.4.
Приобретение автомобиля- внедорожника (типа УАЗ Патриот) для организации работ по перевозке специального оборудования, связанного с проведением ремонтных работ, а также установкой ПУ в труднодоступных местах
H_1.4.
0,85
0,85
0,00
0,00
0,00
0,85
1.5.
ПО Электронная очередь, приобретение и введение в эксплуатацию
H_1.5.
1,10
0,55
0,55
0,00
0,00
1,10
2
Приобретение имущества ИТ-назначения
19,28
6,82
5,51
3,90
3,05
19,28
2.1.
Телефонизация участков. Закупка и установка шлюзов с целью контроля голосовых соединений
H_2.1.
0,68
0,34
0,34
0,00
0,00
0,68
2.2.
Увеличение пропускной способности ядра сети ЦОД (замена коммутаторов)
H_2.2.
0,59
0,59
0,00
0,00
0,00
0,59
2.3.
Повышение отказоустойчивости ЦОД, в т.ч. затраты не резервное копирование (жесткие диски, дополнительные хранилища резервных копий)
H_2.3.
1,27
0,59
0,34
0,17
0,17
1,27
2.4.
Развитие сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, коммутаторы)
H_2.4.
0,85
0,00
0,00
0,85
0,00
0,85
2.5.
Плановая модернизация парка компьютерной и орг.техники (до 15% парка) - компьютеры, принтеры, МФУ
H_2.5.
11,53
2,88
2,88
2,88
2,88
11,53
2.6.
Сервер HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server 754520-B21
H_2.6.
0,83
0,83
0,00
0,00
0,00
0,83
2.7.
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server 767032-B21
H_2.7.
1,59
1,59
0,00
0,00
0,00
1,59
2.8.
Сервер UCS B200 M4
H_2.8.
1,89
0,00
1,89
0,00
0,00
1,89
2.9.
Дисковая полка IBM V3700 SFF Dual Expansion
H_2.9.
0,06
0,00
0,06
0,00
0,00
0,06
3
Иные проекты
13,22
3,10
5,72
2,20
2,20
13,22
3.1.
Развитие клиентского обслуживания (очного и заочного)
H_3.1.
13,22
3,10
5,72
2,20
2,20
13,22
ИТОГО
37,59
14,45
11,78
6,10
5,25
37,59
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы3)
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Смоленская область
наименование субъекта Российской Федерации
Таблица 5
млн рублей
№ п/п
Показатель
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
План
1
2
3.1
3.2
3.3
3.4.
4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе:
17,057
13,899
7,200
6,200
44,356
I
Собственные средства всего, в том числе:
17,057
13,899
7,200
6,200
44,356
1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
1.1.1
инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:
1.1.1.1
Реализация электрической энергии и мощности
1.1.2
прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам
1.1.3
прибыль от технологического присоединения, в том числе:
1.1.3.1
от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии
1.1.3.2
от технологического присоединения потребителей электрической энергии
1.1.4
прочая прибыль
1.2
Амортизация основных средств всего, в том числе:
14,455
11,779
6,102
5,254
37,590
1.2.1
амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:
14,455
11,779
6,102
5,254
37,590
1.2.1.1
Реализация электрической энергии и мощности
14,455
11,779
6,102
5,254
37,590
1.2.2
прочая амортизация
1.2.3
недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1
Реализация электрической энергии и мощности
1.3
Возврат налога на добавленную стоимость
2,602
2,120
1,098
0,946
6,766
1.4
Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1
средства дополнительной эмиссии акций
II
Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1
Кредиты
2.2
Облигационные займы
2.3
Векселя
2.4
Займы организаций
2.5
Бюджетное финансирование, всего, в том числе:
2.5.1
средства федерального бюджета, всего, в том числе:
2.5.1.1
средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2
средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2.5.2.1
средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6
Использование лизинга
2.7
Прочие привлеченные средства
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2017 № 75
Об утверждении Долгосрочной инвестиционной программы АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт»на 2018-2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения филиала «Смоленск АтомЭнергоСбыт»
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Долгосрочную инвестиционную программу АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» на 2018-2021 гг. согласно приложению.
Начальник Департамента О.А. Рыбалко
Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 14.08.2017 № 75
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Таблица 1
Номер группы инвести-ционных проектов
Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей
(с НДС)
Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет,
млн рублей (с НДС)
План
Утвержденный план
2018 года
Утвержденный план
2019 года
Утвержденный план
2020 года
Утвержденный план
2021 года
Итого
план
План
в базисном уровне цен, млн рублей
(с НДС)
в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)
месяц и год составления сметной документации
План
План
на 01.01.2018г.
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
Общий объем финансирования, в том числе за счет:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
иных источников финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
12
13
14
15
16
1
Приобретение имущества общего и специального назначения
6,00
6,00
6,00
0,00
5,35
0,00
0,00
5,35
0,00
0,65
0,00
0,00
0,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
6,00
0,00
1.1.
Приобретение грузопассажирского автомобиля для управления работы с исполнителями коммунальных услуг
H_1.1.
2018
2018
3,00
3,00
апр.17
3,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
1.2.
Стенд высоковольтный стационарный типа СВС-100Ц
H_1.2.
2018
2018
0,60
0,60
апр.17
0,60
0,60
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,60
1.3.
Дополнительный комплект оборудования для лаборатории энергоаудита потребителей
H_1.3.
2018
2018
0,10
0,10
апр.17
0,10
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
1.4.
Приобретение автомобиля- внедорожника (типа УАЗ Патриот) для организации работ по перевозке специального оборудования, связанного с проведением ремонтных работ, а также установкой ПУ в труднодоступных местах
H_1.4.
2018
2018
1,00
1,00
апр.17
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1.5.
ПО Электронная очередь, приобретение и введение в эксплуатацию
H_1.5.
2018
2019
1,30
1,30
апр.17
1,30
0,65
0,65
0,65
0,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
1,30
2
Приобретение имущества ИТ-назначения
22,76
22,76
22,76
0,00
8,05
0,00
0,00
8,05
0,00
6,51
0,00
0,00
6,51
0,00
4,60
0,00
0,00
4,60
0,00
3,60
0,00
0,00
3,60
0,00
22,76
0,00
0,00
22,76
0,00
2.1.
Телефонизация участков. Закупка и установка шлюзов с целью контроля голосовых соединений
H_2.1.
2018
2019
0,80
0,80
апр.17
0,80
0,40
0,40
0,40
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
0,80
2.2.
Увеличение пропускной способности ядра сети ЦОД (замена коммутаторов)
H_2.2.
2018
2018
0,70
0,70
апр.17
0,70
0,70
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
2.3.
Повышение отказоустойчивости ЦОД, в т.ч. затраты не резервное копирование (жесткие диски, дополнительные хранилища резервных копий)
H_2.3.
2018
2021
1,50
1,50
апр.17
1,50
0,70
0,70
0,40
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20
1,50
1,50
2.4.
Развитие сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, коммутаторы)
H_2.4.
2020
2020
1,00
1,00
апр.17
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2.5.
Плановая модернизация парка компьютерной и орг.техники (до 15% парка) - компьютеры, принтеры, МФУ
H_2.5.
2018
2021
13,60
13,60
апр.17
13,60
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
13,60
13,60
2.6.
Сервер HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server 754520-B21
H_2.6.
2018
2018
0,97
0,97
апр.17
0,97
0,97
0,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,97
0,97
2.7.
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server 767032-B21
H_2.7.
2018
2018
1,88
1,88
апр.17
1,88
1,88
1,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,88
1,88
2.8.
Сервер UCS B200 M4
H_2.8.
2019
2019
2,23
2,23
апр.17
2,23
0,00
0,00
2,23
2,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2,23
2,23
2.9.
Дисковая полка IBM V3700 SFF Dual Expansion
H_2.9.
2019
2019
0,07
0,07
апр.17
0,07
0,00
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,07
3
Иные проекты
15,60
15,60
15,60
0,00
3,66
0,00
0,00
3,66
0,00
6,74
0,00
0,00
6,74
0,00
2,60
0,00
0,00
2,60
0,00
2,60
0,00
0,00
2,60
0,00
15,60
0,00
0,00
15,60
0,00
3.1.
Развитие клиентского обслуживания (очного и заочного)
H_3.1.
2018
2021
15,60
15,60
апр.17
15,60
3,66
3,66
6,74
6,74
2,60
2,60
2,60
2,60
15,60
15,60
ИТОГО
44,36
44,36
44,36
0,00
17,06
0,00
0,00
17,06
0,00
13,90
0,00
0,00
13,90
0,00
7,20
0,00
0,00
7,20
0,00
6,20
0,00
0,00
6,20
0,00
44,36
0,00
0,00
44,36
0,00
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Таблица 2
Номер группы инвести-ционных проектов
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей
(с НДС)
Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет,
прогнозных ценах соответствующих лет,
млн рублей (с НДС)
План
План
на 01.01.2018г.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
(план)
План
План
Всего, в т.ч.:
проектно-изыскательские работы
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
оборудование
прочие затраты
в базисном уровне цен
в прогнозных ценах соответствующих лет
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.1
14.2
14.3
14.4
15
1
Приобретение имущества общего и специального назначения
5,08
5,08
0,00
0,00
0,59
4,49
0,00
0,00
4,53
0,55
0,00
0,00
5,08
1.1.
Приобретение грузопассажирского автомобиля для управления работы с исполнителями коммунальных услуг
H_1.1.
2018
2018
2,54
2,54
2,54
2,54
0,00
0,00
0,00
2,54
1.2.
Стенд высоковольтный стационарный типа СВС-100Ц
H_1.2.
2018
2018
0,51
0,51
0,51
0,51
0,00
0,00
0,00
0,51
1.3.
Дополнительный комплект оборудования для лаборатории энергоаудита потребителей
H_1.3.
2018
2018
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,08
1.4.
Приобретение автомобиля- внедорожника (типа УАЗ Патриот) для организации работ по перевозке специального оборудования, связанного с проведением ремонтных работ, а также установкой ПУ в труднодоступных местах
H_1.4.
2018
2018
0,85
0,85
0,85
0,85
0,00
0,00
0,00
0,85
1.5.
ПО Электронная очередь, приобретение и введение в эксплуатацию
H_1.5.
2018
2019
1,10
1,10
1,10
0,55
0,55
0,00
0,00
1,10
2
Приобретение имущества ИТ-назначения
19,28
19,28
0,00
0,00
19,28
0,00
0,00
0,00
6,82
5,51
3,90
3,05
19,28
2.1.
Телефонизация участков. Закупка и установка шлюзов с целью контроля голосовых соединений
H_2.1.
2018
2019
0,68
0,68
0,68
0,34
0,34
0,00
0,00
0,68
2.2.
Увеличение пропускной способности ядра сети ЦОД (замена коммутаторов)
H_2.2.
2018
2018
0,59
0,59
0,59
0,59
0,00
0,00
0,00
0,59
2.3.
Повышение отказоустойчивости ЦОД, в т.ч. затраты не резервное копирование (жесткие диски, дополнительные хранилища резервных копий)
H_2.3.
2018
2021
1,27
1,27
1,27
0,59
0,34
0,17
0,17
1,27
2.4.
Развитие сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, коммутаторы)
H_2.4.
2020
2020
0,85
0,85
0,85
0,00
0,00
0,85
0,00
0,85
2.5.
Плановая модернизация парка компьютерной и орг.техники (до 15% парка) - компьютеры, принтеры, МФУ
H_2.5.
2018
2021
11,53
11,53
11,53
2,88
2,88
2,88
2,88
11,53
2.6.
Сервер HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server 754520-B21
H_2.6.
2018
2018
0,83
0,83
0,83
0,83
0,00
0,00
0,00
0,83
2.7.
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server 767032-B21
H_2.7.
2018
2018
1,59
1,59
1,59
1,59
0,00
0,00
0,00
1,59
2.8.
Сервер UCS B200 M4
H_2.8.
2019
2019
1,89
1,89
1,89
0,00
1,89
0,00
0,00
1,89
2.9.
Дисковая полка IBM V3700 SFF Dual Expansion
H_2.9.
2019
2019
0,06
0,06
0,06
0,00
0,06
0,00
0,00
0,06
3
Иные проекты
13,22
13,22
0,00
0,00
0,00
13,22
0,00
0,00
3,10
5,72
2,20
2,20
13,22
3.1.
Развитие клиентского обслуживания (очного и заочного)
H_3.1.
2018
2021
13,22
13,22
13,22
3,10
5,72
2,20
2,20
13,22
ИТОГО
37,59
37,59
0,00
0,00
19,88
17,71
0,00
0,00
14,45
11,78
6,10
5,25
37,59
Плановые показатели реализации инвестиционной программы3)
Раздел 1.4) План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Таблица 3
Номер группы инвести-ционных проектов
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта
Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)
Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
План
План
нематериальные активы
основные средства
нематериальные активы
основные средства
нематериальные активы
основные средства
нематериальные активы
основные средства
нематериальные активы
основные средства
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
млн рублей (без НДС)
млн рублей (без НДС)
МВ×А6)
Мвар6)
км ЛЭП6)
МВт6)
Другое6)
1
2
3
4
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
1
Приобретение имущества общего и специального назначения
5,08
4,53
4,53
0,55
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
5,08
5,08
1.1.
Приобретение грузопассажирского автомобиля для управления работы с исполнителями коммунальных услуг
H_1.1.
2,54
2,54
2,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,54
2,54
1.2.
Стенд высоковольтный стационарный типа СВС-100Ц
H_1.2.
0,51
0,51
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,51
0,51
1.3.
Дополнительный комплект оборудования для лаборатории энергоаудита потребителей
H_1.3.
0,08
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,08
1.4.
Приобретение автомобиля- внедорожника (типа УАЗ Патриот) для организации работ по перевозке специального оборудования, связанного с проведением ремонтных работ, а также установкой ПУ в труднодоступных местах
H_1.4.
0,85
0,85
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,85
0,85
1.5.
ПО Электронная очередь, приобретение и введение в эксплуатацию
H_1.5.
1,10
0,55
0,55
0,55
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
1,10
2
Приобретение имущества ИТ-назначения
19,28
6,82
6,82
5,51
5,51
3,90
3,90
3,05
3,05
19,28
19,28
2.1.
Телефонизация участков. Закупка и установка шлюзов с целью контроля голосовых соединений
H_2.1.
0,68
0,34
0,34
0,34
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,68
2.2.
Увеличение пропускной способности ядра сети ЦОД (замена коммутаторов)
H_2.2.
0,59
0,59
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,59
2.3.
Повышение отказоустойчивости ЦОД, в т.ч. затраты не резервное копирование (жесткие диски, дополнительные хранилища резервных копий)
H_2.3.
1,27
0,59
0,59
0,34
0,34
0,17
0,17
0,17
0,17
1,27
1,27
2.4.
Развитие сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, коммутаторы)
H_2.4.
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,85
0,85
0,00
0,00
0,85
0,85
2.5.
Плановая модернизация парка компьютерной и орг.техники (до 15% парка) - компьютеры, принтеры, МФУ
H_2.5.
11,53
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
11,53
11,53
2.6.
Сервер HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server 754520-B21
H_2.6.
0,83
0,83
0,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
0,83
2.7.
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server 767032-B21
H_2.7.
1,59
1,59
1,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,59
1,59
2.8.
Сервер UCS B200 M4
H_2.8.
1,89
0,00
0,00
1,89
1,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1,89
1,89
2.9.
Дисковая полка IBM V3700 SFF Dual Expansion
H_2.9.
0,06
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
3
Иные проекты
13,22
3,10
3,10
5,72
5,72
2,20
2,20
2,20
2,20
13,22
13,22
3.1.
Развитие клиентского обслуживания (очного и заочного)
H_3.1.
13,22
3,10
3,10
5,72
5,72
2,20
2,20
2,20
2,20
13,22
13,22
ИТОГО
37,59
14,45
14,45
11,78
11,78
6,10
6,10
5,25
5,25
37,59
37,59
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Таблица 4
Номер группы инвести-ционных проектов
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта
Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)
Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
План
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
План
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
МВ×А4)
Мвар4)
км ВЛ
1-цеп4)
км ВЛ
2-цеп4)
км КЛ4)
МВт4)
Другое4)
1
2
3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
1
Приобретение имущества общего и специального назначения
5,08
4,53
0,55
0,00
0,00
5,08
1.1.
Приобретение грузопассажирского автомобиля для управления работы с исполнителями коммунальных услуг
H_1.1.
2,54
2,54
0,00
0,00
0,00
2,54
1.2.
Стенд высоковольтный стационарный типа СВС-100Ц
H_1.2.
0,51
0,51
0,00
0,00
0,00
0,51
1.3.
Дополнительный комплект оборудования для лаборатории энергоаудита потребителей
H_1.3.
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,08
1.4.
Приобретение автомобиля- внедорожника (типа УАЗ Патриот) для организации работ по перевозке специального оборудования, связанного с проведением ремонтных работ, а также установкой ПУ в труднодоступных местах
H_1.4.
0,85
0,85
0,00
0,00
0,00
0,85
1.5.
ПО Электронная очередь, приобретение и введение в эксплуатацию
H_1.5.
1,10
0,55
0,55
0,00
0,00
1,10
2
Приобретение имущества ИТ-назначения
19,28
6,82
5,51
3,90
3,05
19,28
2.1.
Телефонизация участков. Закупка и установка шлюзов с целью контроля голосовых соединений
H_2.1.
0,68
0,34
0,34
0,00
0,00
0,68
2.2.
Увеличение пропускной способности ядра сети ЦОД (замена коммутаторов)
H_2.2.
0,59
0,59
0,00
0,00
0,00
0,59
2.3.
Повышение отказоустойчивости ЦОД, в т.ч. затраты не резервное копирование (жесткие диски, дополнительные хранилища резервных копий)
H_2.3.
1,27
0,59
0,34
0,17
0,17
1,27
2.4.
Развитие сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, коммутаторы)
H_2.4.
0,85
0,00
0,00
0,85
0,00
0,85
2.5.
Плановая модернизация парка компьютерной и орг.техники (до 15% парка) - компьютеры, принтеры, МФУ
H_2.5.
11,53
2,88
2,88
2,88
2,88
11,53
2.6.
Сервер HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server 754520-B21
H_2.6.
0,83
0,83
0,00
0,00
0,00
0,83
2.7.
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server 767032-B21
H_2.7.
1,59
1,59
0,00
0,00
0,00
1,59
2.8.
Сервер UCS B200 M4
H_2.8.
1,89
0,00
1,89
0,00
0,00
1,89
2.9.
Дисковая полка IBM V3700 SFF Dual Expansion
H_2.9.
0,06
0,00
0,06
0,00
0,00
0,06
3
Иные проекты
13,22
3,10
5,72
2,20
2,20
13,22
3.1.
Развитие клиентского обслуживания (очного и заочного)
H_3.1.
13,22
3,10
5,72
2,20
2,20
13,22
ИТОГО
37,59
14,45
11,78
6,10
5,25
37,59
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы3)
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Смоленская область
наименование субъекта Российской Федерации
Таблица 5
млн рублей
№ п/п
Показатель
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
Утвержденный план
План
1
2
3.1
3.2
3.3
3.4.
4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе:
17,057
13,899
7,200
6,200
44,356
I
Собственные средства всего, в том числе:
17,057
13,899
7,200
6,200
44,356
1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
1.1.1
инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:
1.1.1.1
Реализация электрической энергии и мощности
1.1.2
прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам
1.1.3
прибыль от технологического присоединения, в том числе:
1.1.3.1
от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии
1.1.3.2
от технологического присоединения потребителей электрической энергии
1.1.4
прочая прибыль
1.2
Амортизация основных средств всего, в том числе:
14,455
11,779
6,102
5,254
37,590
1.2.1
амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:
14,455
11,779
6,102
5,254
37,590
1.2.1.1
Реализация электрической энергии и мощности
14,455
11,779
6,102
5,254
37,590
1.2.2
прочая амортизация
1.2.3
недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1
Реализация электрической энергии и мощности
1.3
Возврат налога на добавленную стоимость
2,602
2,120
1,098
0,946
6,766
1.4
Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1
средства дополнительной эмиссии акций
II
Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1
Кредиты
2.2
Облигационные займы
2.3
Векселя
2.4
Займы организаций
2.5
Бюджетное финансирование, всего, в том числе:
2.5.1
средства федерального бюджета, всего, в том числе:
2.5.1.1
средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2
средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2.5.2.1
средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6
Использование лизинга
2.7
Прочие привлеченные средства
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.12.2018 |
| Рубрики правового классификатора: | 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
