О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "город Северобайкальск" "Развитие отрасли "Культура" и средств массовой информации" (2020-2024 годы), утвержденную Постанов...



Республика Бурятия

Администрация муниципального образования

«Город Северобайкальск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2020г. №649

О внесении изменений в муниципальную программу

муниципального образования «город Северобайкальск»

«Развитие отрасли «Культура» и средств массовой

информации» (2020-2024 годы), утвержденную

Постановлением администрации муниципального

образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019г. №1387

На основании подпункта «в», «д» пункта 18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утвержденного Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016 г. № 206 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» с изменениями, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» на 2020-2024 годы (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Северобайкальск» egov-buryatia.ru/gsevbk/.

Глава                                                             О.А. Котов

Приложение

Утверждённое

Постановлением администрации

МО «город Северобайкальск

№ 649 от «14» августа 2020 года

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура»

и средств массовой информации» на 2020-2024 годы

1. ПАСПОРТ

Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель

Управление культуры администрации муниципального образования «город Северобайкальск»

Соисполнители

1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое объединение»;

2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»;

4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;

5. Управление культуры администрации муниципального образования «город Северобайкальск»;

6. Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Северный Байкал».

Подпрограммы программы

1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»;

2. «Развитие библиотечной системы»;

3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

4. «Образование в области культуры»;

5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»;

6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации».

Цель программы

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск

Задачи программы

- повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов;

- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, внедрение современных технологий и практик;

- обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение;

- поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путем проведения выставок и пленеров;

- внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний;

- повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий;

- обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам;

- создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города;

- выявление одарённых в области искусства детей и подростков создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры;

- сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях;

- создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации;

- провести ребрендинг газеты Поменять формат подачи материала. Активно использовать плейсмент при размещении рекламы;

- создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Подпрограмма 1:

- Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период (ед.);

- Число посетителей (чел.);

- Количество экспозиций (ед.);

- Количество предметов (шт.).

Подпрограммы 2:

- Количество посещений (ед.);

- Количество документов (ед.);

- Количество документов (ИРБИС) (ед.).

Подпрограмма 3:

- Количество клубных формирований (ед.);

- Число участников (чел.).

- Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры (чел.).

- Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры (ед.).

Подпрограмма 4:

- Количество человеко-часов (общеразвивающие) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (фортепиано) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (струнные инструменты) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (народные инструменты) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (живопись) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (хореографическое творчество) (человеко-час).

Подпрограмма 5:

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях (%).

Подпрограмма 6:

- Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек);

- Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.);

- Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (ед.);

- Участие учреждений в плане мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – (ед.);

- Периодичность выхода (раз в неделю);

- Доля специалистов с высшим образованием (%);

- Количество жалоб (ед.);

- Количество печатных страниц (шт.);

- Площадь газетной полосы (кв.см.);

- Количество экземпляров (шт.);

- Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск. (мин.).

Этапы и сроки реализации программы

Сроки реализации: 2020-2024 годы

Объем финансового обеспечения программы (план по программе)

Период, год

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

В том числе по бюджетам, тыс. руб.

Федеральный бюджет, тыс. руб.

Республиканский бюджет, тыс. руб.

Местный бюджет, тыс. руб.

Прочие источники, тыс. руб.

2020 год

145489,93

28563,47

32140,96

84785,50

2021 год

82480,01

387,68

26947,15

55145,18

2022 год

84468,39

387,68

28279,65

55801,06

2023 год

83100,62

387,68

26859,65

55853,29

2024 год

83272,93

387,68

26947,15

55938,10

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации Программы к 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

Подпрограмма 1:

- Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период – 458 ед.;

- Число посетителей – 10 560 чел.;

- Количество экспозиций - 25 ед.;

- Количество предметов – 8167 шт.

Подпрограммы 2:

- Количество посещений – 68 210 ед.;

- Количество документов – 63 509 ед.;

- Количество документов (ИРБИС) – 39 508 ед.

Подпрограмма 3:

- Количество клубных формирований - 23 ед.;

- Число участников – 621 чел.

- Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры - 60 чел.

- Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры - 6 ед.

Подпрограмма 4:

- Количество человеко-часов (общеразвивающие) – 9633 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (фортепиано) – 8050,68 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (струнные инструменты) – 4313 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты) – 5385,36 человеко-час;

- Количество человеко-часов (народные инструменты) – 6553,48 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (живопись) – 4423,2 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (хореографическое творчество) – 3606,96 человеко-часов.

Подпрограмма 5:

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях– 413%.

Подпрограмма 6:

- Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 10 человек;

- Количество созданных виртуальных концертных залов – 1 ед.;

- Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование – 5 ед.;

- Участие учреждений в плане мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 3 ед.;

- Периодичность выхода 1 раз в неделю;

- Доля специалистов с высшим образованием - 70%;

- Количество жалоб – 0 ед.;

- Количество печатных страниц 1 216 800 шт.;

- Площадь газетной полосы 468 кв.см.;

- Количество экземпляров 67 600 шт;

- Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск. 1 400 (мин.).

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями культуры.

Вся деятельность отдела культуры осуществляется в рамках Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "город Северобайкальск" на период до 2035 года (далее по тексту Стратегия) и Плана мероприятий по реализации Стратегии на трехлетний период.

В современных условиях развития сферы культуры г. Северобайкальск, импульс динамики социальных стратегий в 2018 году был направлен на эффективное управление культурными процессами.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории города функционируют четыре автономных учреждения со статусом юридические лица. Это семь сетевых единиц: три библиотеки, музей, картинная галерея, культурно-досуговое учреждение, детская школа искусств.

Несомненно, важным аспектом функционирования любой отрасли является финансовая составляющая. Бюджет за 2018 года на отрасль «Культура» исполнен в размере74 млн. руб., это на 10 млн. рублей больше по отношению к 2017 году.

В структуре расходов местного бюджета за 2018 год доля отрасли «Культура» составляет 7,8%, что на 2,6% больше по отношению к 2017 году.

Прослеживается динамика роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к уровню 2014 году рост составил 62,7%.

Средняя заработная плата

работников учреждений культуры и педагогических работников за 5 лет.

В части развития материально технической базы учреждений:

- в 2018 году было направлено 540 тыс. руб. на проведение ремонтных работ, что на 80% больше по отношению к 2017 году.

На оснащение и укрепление материально- технической базы учреждений культуры в 2018 году израсходовано за счет разных источников финансирования 3 651 тыс. руб. по отношениюк 2017 году увеличение составило 68,5%.

Объём платных услуг учреждений культуры за отчётный 2018 год составил 6926,86 тыс. руб. К 2024 году планируется увеличение объема платных услуг.

Объём платных услуг в разрезе по учреждениям за 3 года

В 2018 году работники Отдела культуры и подведомственных ему учреждений, в соответствии с планом-графиком «О введении профстандартов», обучались на курсах повышения квалификации; проходили профессиональную переподготовку.

Год

Количество работников, прошедших повышение квалификации и проф.

Финансирование, руб.

2018

За счет субсидии

За счет платных услуг

Бесплатно

За счет субсидии

За счет платных услуг

МАУК «Художественно-историческое объединение»

1

18 000,00

МАУК «Централизованная библиотечная система»

2

40 000,00

МАУ ДО «Детская школа искусств»

11

Итого:

3

11

58 000,00

В 2019 году запланирована переподготовка 16 работников отрасли «Культура» за счет средств учреждений.

Инновационные преобразования, внедрение маркетинговых технологий, развитие грантовой и проектной деятельности, все эти факторы способствуют развитию и продвижению популяризации туристических услуг оказываемых учреждениями культуры.

Художественно-историческое объединение участвовало в конкурсе «Узнай свою Родину» с туристическо-познавательными маршрутами и заняли призовое место с денежным призом 150 000 рублей (на развитие представленных маршрутов), выиграли гранд в размере 100 000 рублей на оформление передвижной выставки «Место встречи БАМ», которая уже экспонировалась в населенных пунктах Северобайкальского района: в пос. Нижнеангарск и селе Байкальское и вызвала большой интерес у населения.

Эталоном самодеятельного искусства являются – 6 коллективов, имеющих звания «народный» и «образцовый».

В рамках моногорода в городе Северобайкальск впервые проведен «Всемирный фестиваль уличного кино», на суд зрительских симпатий было представлено 8 лучших короткометражных фильмов.

Так же новым в работе Культурно-досугового учреждения стало проведение мероприятий «Выходи гулять!», в рамках участия в республиканской программе «Формирование комфортной городской среды», мероприятие вызвало положительные эмоции у жителей города.

В наш век скоростей и непрерывного развития информационных технологий перед каждым читателем нашего города открылись новые возможности: свободный доступ к полнотекстовым электронным книгам через интернет-портал в нашей центральной библиотеке. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России региональных уровней, библиотеки научных и образовательных учреждений.

Библиотека будущего должна стать площадкой, на которой создано комфортное пространство для наслаждения книгой, кофе, общения с друзьями, деловыми партнёрами.

Она и станет в 2019 году одной из первых модельных библиотек по национальному проекту «Культурная среда», сумма финансирования проекта составила 10 млн. рублей.

На 01.01.2019 года общий фонд библиотеки составляет 58 906 экземпляров

На комплектование книжных фондов в 2018 году затрачено из разных источников 281 тыс. рублей и было приобретено 1 332 экземпляра книг.

Система дополнительного образования г. Северобайкальска в области искусства представлена Детской школой искусств (далее по тексту ДШИ).

Контингент обучающихся ДШИ в 2017-2018 учебном году составила 470 человек.

Главной задачей школы является сохранение контингента учащихся.

Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях города, участвовали в 14 международных, в 2-ух межрегиональных, в 1 всероссийском, в 1 республиканском конкурсах. По итогам, которых сложились следующие показатели:

1 - Гран-При, 42 - Лауреата, 76 – Дипломантов, 5 – грамот.

Ближайшие шесть лет станут для работников культуры периодом реализации Первого в истории Национального проекта «Культура». Цель данного проекта - Увеличить к 2024году число граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

В рамках реализации Национального проекта «Культура» подписаны соглашения по участию в региональных проектах.

«Культурная среда »- по проекту предусмотрено оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества с 2020 года.

Центральной библиотечной системой сформирована и подана заявка на участие в проекте по созданию модельной муниципальной библиотеки. Также подана заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии в рамках проекта «Культурная среда» на получении средств для открытия кинотеатра.

«Творческие люди » - цель проекта – увеличение к 2024году количества граждан, вовлечённых в культурную деятельность, путём поддержки и реализации творческих проектов.

Повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышении квалификации творческих и управленческих кадров.

«Цифровая культура» - по проекту предусмотрено создание виртуального концертного зала.

Большая часть финансирования будет осуществляться через конкурсные грантовые процедуры.

Раздел II. Основные цели и задачи

Основной целью Программы является: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

- повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов;

- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, внедрение современных технологий и практик;

- обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение;

- поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путем проведения выставок и пленеров;

- внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний;

- повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий;

- обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам;

- создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города;

- выявление одарённых в области искусства детей и подростков создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры;

- сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях;

- создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации;

- провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы;

- создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.

Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Раздел III. Ожидаемые результаты

В итоге реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;

- обеспечение доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек, музейных интернет ресурсов;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- увеличение доли объектов культуры, которые капитально отремонтированные;

- укрепление имиджа города Северобайкальск, как города с высоким уровнем культуры и благоприятного для туризма.

Таблица 1

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения цели

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный исполнитель

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск

1.

Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов

Выполнение показателей по посещаемости

Число посетителей.

2020-2024гг.

10 560 чел.

МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

2.

Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

Приобретение новых экспонатов для музея и картинной галереи, проведение мероприятий по реставрации экспонатов.

Количество предметов.

2020-2024гг.

8 167 шт.

МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

3.

Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение.

Увеличение и ремонт фондохранилища

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период.

2020-2024гг.

458 ед.

МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

4.

Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путем проведения выставок и пленеров

Увеличение количества экспозиций

Количество экспозиций.

2020-2024гг.

25 ед.

МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

5.

Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведение информации до населения и распространения краеведческих знаний.

Усовершенствование материально-технической базы, увеличение количества зарегистрированных пользователей.

Количество документов.

2020-2024 гг.

63 509 ед.

МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

6.

Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий

Внедрение дополнительных услуг

Количество посещений.

2020-2024 гг.

68 210 ед.

МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

7.

Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам.

Увеличение библиографических записей в сводный электронный каталог

Количество документов ИРБИС.

2020-2024 гг.

39 508 ед.

МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

8.

Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Строительство нового дома культуры к 2024 году

Число участников.

Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.

Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.

2020-2024 гг.

621 чел.

60 чел.

6 ед.

МАУК «КДО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

9.

Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города

Повышение квалификации специалистов, обновление репертуара

Количество клубных формирований.

2020-2024 гг.

23 ед.

МАУК «КДО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

10.

Выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.

.

Вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность

Количество человеко-часов (фортепиано).

Количество человеко-часов (струнные инструменты).

Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты).

Количество человеко-часов (народные инструменты).

Количество человеко-часов (живопись).

Количество человеко-часов (хореографическое творчество).

Количество человеко-часов (общеразвивающие).

2020-2024 гг.

8 050,68 человеко-часов

4 313 человеко-часов

5 385,36 человеко-часов

6 553,48 человеко-часов

4 423,2 человеко-часов

3 606,96 человеко-часов

9 633 человеко-часов

МАУ ДО «Детская школа искусств», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

11.

Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях

Укрепление материально-технической базы, внедрение новых технических возможностей

Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

2020-2024 гг.

413%

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

12.

Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации

Участие в Национальном проекте «Культура», участие в развитии центров экономического роста РБ

Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Количество созданных виртуальных концертных залов

Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование

Участие учреждений в плане мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

2020-2024 гг.

10 чел.

1 ед.

5 ед.

3 ед.

Управление культуры МО «город Северобайкальск»

13.

Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы

Поменять формат подачи материала. Обновить дизайн верстки, добавить цвет, для начала на первую полосу, в последствии всю газету.

Периодичность выхода газеты.

Доля специалистов с высшим образованием.

Количество жалоб.

Количество печатных страниц.

Площадь газетной полосы.

Количество экземпляров.

2020-2024 гг.

1 раз в неделю

70%

0 ед.

1 216 800 шт.

468 кв. см.

67 600 шт.

МАУК «Редакция газеты «Северный Байкал», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

14.

Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск

Создание качественных материалов о деятельности муниципального образования

Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск

2020-2024 гг.

1400 мин.

Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Раздел IV. Целевые индикаторы

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов Программы сформирована с учетом Решения Городского совета депутатов IV созыва от 16.06.2011 №325 «О принятии Программы социально-экономического развития МО «город Северобайкальск» на 2011-2015 годы», Решения Городского совета депутатов IV созыва от 10.11.2011 № 372 «О Программе социально-экономического развития МО «город Северобайкальск» до 2021 года» и Индикативного плана МО «город Северобайкальск».

Сведения об индикаторах (показателях) Программы в разрезе подпрограмм, указаны в Таблице 3.

Таблица 3

Индикаторы (показатели) Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации»

МО «город Северобайкальск»

№
п/п

Ед.
измерения

Наименование индикатора

Формула расчёта

Необходимое направление изменений

Плановые значения

Темпы прироста

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск

Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»

Задача: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей

1

Чел.

Число посетителей.

Журнал учёта приёма посетителей.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

>

7 268

9 890

10 080

10 310

10 560

8,98

Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

2

Шт.

Количество предметов.

Книга поступлений.

Инвентарная книга.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

>

8 117

8 127

8 147

8 157

8 167

0,62

Задача: Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение

3

Ед.

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период.

Акт музейных предметов, участвующих в выставках.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

>

284

400

418

437

458

21,16

Задача: Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путем проведения выставок и пленеров

4

Ед.

Количество экспозиций.

Журнал выставок.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

>

21

22

23

24

25

19,05

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»

Задача: Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний

5

Ед.

Количество документов.

Суммарная книга библиотеки.

Инвентарные книги библиотеки.

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

>

60 646

62 009

62 509

63 009

63 509

4,26

Задача: Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий

6

Ед.

Количество посещений.

Статистический дневник библиотеки.

я Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

>

48 160

65 730

66 350

67 590

68 210

5,77

Задача: Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам

7

Ед.

Количество документов ИРБИС.

Журнал учёта работы с электронным каталогом.

Учёт в программе ИРБИС.

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

>

8 152

18 508

25 508

32 508

39 508

252,22

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Задача: Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности

8

Чел.

Число участников.

Журнал учёта работы клубного формирования.

Заявление о зачислении в клубное формирование.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

>

548

554

571

595

621

13,32

9

Чел.

Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.

Журнал учёта работы клубного формирования.

Заявление о зачислении в клубное формирование.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

>

60

60

60

60

60

0

10

Ед.

Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.

Журнал учёта культурно-массовых мероприятий.

>

6

6

6

6

6

0

Задача: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства)клубных формирований, самодеятельных коллективов города

11

Ед.

Количество клубных формирований.

Журнал учёта работы клубного формирования.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

>

21

21

22

22

23

9,52

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»

Задача: Выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры

12

Человеко-час

Количество человеко-часов (фортепиано).

K*N*38,

где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году

Журнал индивидуальных учебных занятий

0

7 234,59

8 050,68

8 050,68

8 050,68

8 050,68

0

13

Человеко-час

Количество человеко-часов (струнные инструменты).

K*N*38,

Где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году

Журнал индивидуальных учебных занятий

0

3 607,75

4 313

4 313

4 313

4 313

0

14

Человеко-час

Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты).

K*N*38,

где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году

Журнал индивидуальных учебных занятий

0

4 635,74

5 385,36

5 385,36

5 385,36

5 385,36

0

15

Человеко-час

Количество человеко-часов (народные инструменты).

K*N*38,

где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году

Журнал индивидуальных учебных занятий

0

5 875,82

6 553,48

6 553,48

6 553,48

6 553,48

0

16

Человеко-час

Количество человеко-часов (живопись).

K*N*38,

где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году

Журнал индивидуальных учебных занятий

0

3 890,3

4 423,2

4 423,2

4 423,2

4 423,2

0

17

Человеко-час

Количество человеко-часов (хореографическое творчество).

K*N*38,

где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году

Журнал индивидуальных учебных занятий

0

3 571,48

3 606,96

3 606,96

3 606,96

3 606,96

0

18

Человеко-час

Количество человеко-часов (общеразвивающие).

K*N*38,

где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году

Журнал индивидуальных учебных занятий

0

7 703,6

9 633

9 633

9 633

9 633

0

Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

Задача: Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях

19

%

Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

К/N*100%,

где К- население участвующее в мероприятиях, N-общее кол-во населения на отчетную дату

Годовой отчет в Министерство культуры РБ

>

257,4

345,3

346,6

378,6

413,0

20,02

Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»

Задача: Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации

20

Чел.

Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

Информация Управления культуры

и на сайте: egov-buryatia.ru

0

2

4

6

8

10

400

21

Ед.

Количество созданных виртуальных концертных залов нарастающим итогом (нарастающим итогом)

Информация Управления культуры

и на сайте: egov-buryatia.ru

0

-

-

-

1

1

0

22

Ед.

Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

Информация Управления культуры

и на сайте: egov-buryatia.ru

0

1

2

3

4

5

0

23

Ед.

Участие учреждений в плане мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (нарастающим итогом)

Информация Управления культуры.

0

3

3

3

3

3

0

Задача: Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы

24

Раз в неделю

Периодичность выхода газеты

Выпуск газеты с указанием номера газеты и даты выхода.

0

1

1

1

1

1

0

25

%

Доля специалистов с высшим образованием

К/N*100%,

где К – кол-во специалистов с высшим образованием, N – общее кол-во специалистов

Годовой отчет в Министерство культуры РБ

>

66,6

66,6

66,6

66,6

70

5,11

26

Ед.

Количество жалоб

Книга жалоб и предложений

0

0

0

0

0

0

0

27

Шт.

Количество печатных страниц

К*N,

где К – кол-во выпущенных экземпляров, N – кол-во страниц в одной газете (из расчёта 18 страниц)

0

1216800

1216800

1216800

1216800

1216800

0

28

Кв.см.

Площадь газетной полосы

К*N,

где К – ширина печатного текста листа (18 см), N (26 см) – длина печатного текста листа

0

468

468

468

468

468

0

29

Шт.

Количество экземпляров

К*N,

где К - тираж газеты в неделю (1300 экз.), N – кол-во номеров в год

0

67600

67600

67600

67600

67600

0

Задача: Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск

30

Мин.

Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск

Информация Управления культуры

и на сайте: www.youtube.com/results?search_query=айроннет+новости+северобайкальска

0

1400

1400

1400

1400

1400

0

Раздел V. Этапы и сроки реализации Программы

Решение поставленных целей и задач Программы будет осуществляться в период 2020-2024 годы

Раздел VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Структура Программы включает в себя 6 подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»;

- Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»;

- Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

- Подпрограмма 4. «Образование в сфере культуры»;

- Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»;

- Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации».

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации показаны в Приложении 4 «План программных мероприятий», Приложении 5 «Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город Северобайкальск», Приложении 6 «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и направлений финансирования».

Приложение 4

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный исполнитель

Период реализации программы. Подпрограммы

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс.руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

план

утверждено в бюджете

план

план

план

план

(гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"

МАУК "ХИО"

ФБ, МБ, РБ

7.530,28

7.156,44

7.610,67

7.604,92

7.561,33

7.567,99

37.875,19

Основное мероприятие "Обеспечение музейно-выстовочной деятельности"

задача 1-4

2020

2024

ФБ, МБ, РБ

7.530,28

7.156,44

7.610,67

7.604,92

7.561,33

7.567,99

37.875,19

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

задача 1-4

МАУК "ХИО"

2020

2024

ФБ, МБ, РБ

1.496,36

1.122,52

5.166,39

5.160,64

5.117,05

5.123,71

22.064,15

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

задача 1-4

2020

2024

МБ

1.244,92

912,68

4.920,06

4.950,42

4.950,42

4.950,42

21.016,24

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

задача 1-4

2020

2024

МБ, ФБ

251,44

209,84

246,33

210,22

166,63

173,29

1.047,91

2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

задача 1-4

2020

2024

РБ

6.033,92

6.033,92

2.444,28

2.444,28

2.444,28

2.444,28

15.811,04

3

Федеральный проект "Творческие люди"

задача 1-4, 14

2020

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации

задача 1-4, 14

2020

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Итого подпрограмма 1

х

х

х

х

х

7.530,28

7.156,44

7.610,67

7.604,92

7.561,33

7.567,99

37.875,19

ФБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РБ

х

х

х

х

х

2.394,26

2.394,26

2.531,78

2.444,28

2.444,28

2.444,28

12.258,88

МБ

х

х

х

х

х

5.136,02

4.762,18

5.078,89

5.160,64

5.117,05

5.123,71

25.616,31

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"

МАУК "ЦБС"

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

8 849,95

8.307,60

8.583,75

8.732,40

8.656,31

8.764,61

43 587,02

Основное мероприятие "Развитие библиотечной системы"

Задача 5-7

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

8 849,95

8.307,60

8.583,75

8.732,40

8.656,31

8.764,61

43 587,02

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

Задача 5-7

МАУК "ЦБС"

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

1 167,52

772,87

5.354,31

5 415,46

5.426,87

5 447,67

22 811,83

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Задача 5-7

2020

2024

МБ

943,17

627,92

4.970,79

5.012,37

5.012,37

5.012,37

20.951,07

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Задача 5-7

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

224,35

144,95

383,52

403,09

414,50

435,30

1 860,76

2

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

Задача 5-7

2020

2024

РБ

262,00

174,50

-

87,50

-

87,50

437,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Задача 5-7

2020

2024

РБ

262,00

174,50

-

87,50

-

87,50

437,00

3

Укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура»

Задача 5-7

2020

2024

МБ

148,80

148,80

-

-

-

-

148,80

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Задача 5-7

2020

2024

МБ

148,80

148,80

-

-

-

-

148,80

4

Поддержка отрасли "Культура"

Задача 5-7

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

62,94

2,74

62,94

62,94

62,94

62,94

314,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Задача 5-7

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

62,94

2,74

62,94

62,94

62,94

62,94

314,70

5

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Задача 5-7

2020

2024

РБ, МБ

7 208,69

7 208,69

3 166,50

3 166,50

3 166,50

3 166,50

19 874,69

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Задача 5-7

2020

2024

РБ, МБ

7 208,69

7 208,69

3 166,50

3 166,50

3 166,50

3 166,50

19 874,69

6

Федеральный проект "Творческие люди"

Задача 5-7, 14

2020

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации

Задача 5-7, 14

2020

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Итого подпрограмма 2

х

х

х

х

х

8849,95

8307,60

8583,75

8732,40

8656,31

8764,61

43587,02

ФБ

х

х

х

х

х

56,21

-

56,21

56,21

56,21

56,21

281,05

РБ

х

х

х

х

х

3.444,90

3.353,81

3.170,09

3.257,59

3.170,09

3.257,59

16.300,26

МБ

х

х

х

х

х

5348,84

4953,79

5.357,45

5.418,60

5.430,01

5.450,81

27005,71

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 "Развитие культурно-досуговой деятельности"

МАУК "КДО"

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

23 875,97

21 878,66

17 516,85

17 603,91

17 612,18

17 612,18

94 221,09

Основное мероприятие "Обеспечение культурно-досуговой деятельности"

Задача 8-11

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

23775,97

21778,66

17.516,85

17.603,91

17.612,18

17.612,18

94 221,09

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

Задача 8-11

МАУК "КДО"

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

3609,49

1612,18

11560,81

11.647,87

11.656,14

11.656,14

50130,45

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Задача 8-11

2020

2024

МБ

1686,01

1393,14

11.270,19

11.349,30

11.349,30

11.349,30

47104,10

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Задача 8-11

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

1.823,48

119,04

290,62

298,57

306,84

306,84

3.026,35

Укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура»

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

371,38

371,38

493,12

493,12

493,12

493,12

2343,86

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

371,38

371,38

493,12

493,12

493,12

493,12

2343,86

Мероприятия, направленные по развитию общественной инфраструктуры - капитальный ремонт и оснащение фойе кинозала МАУК «Культурно-досуговое объединение»

2020

2020

РБ, МБ

4860,00

4860,00

-

-

-

-

4860,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2020

2024

РБ, МБ

4860,00

4860,00

-

-

-

-

4860,00

2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Задача 8-11

2020

2024

РБ, МБ

15035,10

15035,10

5.462,92

5.462,92

5.462,92

5.462,92

36886,78

Субсидия автономным учреждениям на иные цели

2020

2024

РБ, МБ

15035,10

15035,10

5462,92

5462,92

5462,92

5462,92

36886,78

3

Федеральный проект "Творческие люди"

Задача 8-11, 14

2020

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации

Задача 8-11, 14

2020

2024

РБ, МБ

-

-

-

-

-

-

-

Итого подпрограмма 3

х

х

х

х

х

23775,97

21778,66

17.516,85

17.603,91

17.612,18

17.612,18

94221,09

ФБ

х

х

х

х

х

314,15

314,15

331,47

331,47

331,47

331,47

1.640,03

РБ

х

х

х

х

х

10.149,18

10.061,68

5.571,58

5.571,58

5.571,58

5.571,58

32.435,50

МБ

х

х

х

х

х

13312,64

11402,83

11.613,80

11.700,86

11.709,13

11.709,13

60045,56

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 "Образование в области культуры"

МАУ ДО "ДШИ"

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

90.430,14

64.158,04

35.767,52

37.244,41

35.848,27

35.855,93

235.146,27

Основное мероприятие "Образование в области культуры"

Задача 12

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

90.430,14

64.158,04

35.767,52

37.244,41

35.848,27

35.855,93

235.146,27

мероприятия в том числе:

1

Оказание учреждением услуг по предоставлению дополнительного образования

Задача 12

МАУ ДО "ДШИ"

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

31474,72

29640,62

20.423,82

21.900,71

20.504,57

20.512,23

114816,05

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Задача 12

2020

2024

МБ

4.812,92

4.416,91

19.900,29

19.966,60

19.966,60

19.966,60

84.613,01

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Задача 12

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

26661,80

25223,71

523,53

1.934,11

537,97

545,63

30203,04

2

Софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов (городских округов) на содержание и
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

Задача 12

2020

2024

РБ

6.542,51

6.542,51

-

-

-

-

6.542,51

3

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в отрасли "Культура"

Задача 12

2020

2024

ФБ

23.980,11

23.980,11

15.343,70

15.343,70

15.343,70

15.343,70

85.354,91

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Задача 13

2020

2024

РБ

23980,11

23980,11

15343,70

15343,70

15343,70

15343,70

85354,91

4

Федеральный проект "Культурная среда"

Задача 12, 14

2020

2024

ФБ

3994,80

3994,80

-

-

-

-

3994,80

Субсидия автономным учреждениям на иные цели

Задача 12,14

2020

2024

ФБ, РБ

3994,80

3994,80

-

-

-

-

3994,80

5

Государственная программа Республики Бурятия "Культура Бурятии" на модернизацию муниципальных детских школ искусств

Задача 12, 14

2020

2024

ФБ, МБ

24.438,00

-

-

-

-

-

24.438,00

Итого подпрограмма 4

х

х

х

х

х

90.430,14

64.158,04

35.767,52

37.244,41

35.848,27

35.855,93

235.146,27

ФБ

х

х

х

х

х

28.193,11

3.755,11

-

-

-

-

28.193,11

РБ

х

х

х

х

х

16.029,42

15.342,09

15.673,70

17.006,20

15.673,70

15.673,70

80.056,72

МБ

х

х

х

х

х

46.207,61

45.060,84

20.093,82

20093,82

20.174,57

20.182,23

126.896,44

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"

Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУК "КДО"

2020

2024

МБ

924,27

886,16

961,24

999,69

1.039,68

1.081,27

5.006,14

Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"

Задача 13

2020

2024

МБ

924,27

886,16

961,24

999,69

1.039,68

1.081,27

5.006,14

мероприятия в том числе:

1

Проведение общегородских массовых мероприятий

Задача 13

Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУК "КДО"

2020

2024

МБ

924,27

886,16

961,24

999,69

1.039,68

1.081,27

5.006,14

Итого подпрограмма 5

х

х

х

х

х

924,27

886,16

961,24

999,69

1.039,68

1.081,27

5.006,14

ФБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

МБ

х

х

х

х

х

924,27

886,16

961,24

999,69

1.039,68

1.081,27

5.006,14

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"

Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

2020

2024

МБ

13979,32

11793,93

12039,98

12283,06

12382,86

12390,95

0,000

Основное мероприятие "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"

Задача 14-15

2020

2024

МБ

13979,32

11793,93

12039,98

12283,06

12382,86

12390,95

0,000

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности по оказанию услуг в отрасли "Средства массовой информации"

Задача 14-15

Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

2020

2024

МБ

3409,06

2330,74

2426,76

2447,35

2455,14

2463,23

13201,54

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Задача 15

2020

2024

МБ

2227,49

2222,74

2239,56

2252,66

2252,66

2252,66

11225,03

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Задача 15

2020

2024

МБ

1181,57

108,00

187,20

194,69

202,48

210,57

197,51

2

Софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов (городских округов) на содержание и
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

Задача 15

2020

2024

МБ

123,20

123,20

0,00

0,00

0,00

0,00

123,20

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Задача 15

2020

2024

РБ

123,20

123,20

0,00

0,00

0,00

0,00

123,20

3

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

Задача 14

2020

2024

МБ

4252,79

3993,31

3483,65

3520,14

3520,14

3520,14

18296,86

Фонд оплаты труда учреждений

Задача 14

2020

2024

МБ

2592,76

2592,76

1975,07

1975,07

1975,07

1975,07

10493,04

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Задача 14

2020

2024

МБ

142,24

59,31

147,93

153,85

153,85

153,85

751,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Задача 14

2020

2024

МБ

783,01

783,01

596,48

596,48

598,48

596,48

3168,93

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Задача 12

2020

2024

МБ

361,05

285,13

583,49

606,83

606,83

606,83

2765,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Задача 14

2020

2024

МБ

373,73

273,10

180,68

187,91

187,91

187,91

1118,14

4

Обеспечение деятельности методических кабинетов

Задача 14

2020

2024

МБ

2388,66

2316,24

2395,90

2403,43

2403,43

2403,43

11994,85

Фонд оплаты труда учреждений

Задача 14

2020

2024

МБ

1695,55

1695,55

1695,55

1695,55

1695,55

1695,55

8477,75

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Задача 14

2020

2024

МБ

89,69

42,36

93,27

97,01

97,01

97,01

473,99

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Задача 14

2020

2024

МБ

512,06

512,06

512,06

512,06

512,06

512,06

2560,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Задача 14

2020

2024

МБ

91,36

66,27

95,02

98,81

98,81

98,81

482,81

5

Содержание аппарата органов местного самоуправления

Задача 14

2020

2024

МБ

1369,49

1308,92

1319,07

1324,01

1324,01

1324,01

6660,59

Фонд оплаты труда учреждений

Задача 14

2020

2024

МБ

960,33

960,33

917,95

917,95

917,95

917,95

4632,13

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Задача 14

2020

2024

МБ

119,14

58,57

123,91

128,86

128,86

128,86

629,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Задача 14

2020

2024

МБ

290,02

290,02

277,21

277,20

277,20

277,20

1398,83

6

Мероприятия по оказанию услуг телевидения и телевещания

Задача 16

2020

2024

МБ

2126,60

1600,00

2126,60

2300,13

2392,14

2392,14

11337,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Задача 16

2020

2024

МБ

2126,60

1600,00

2126,60

2300,13

2392,14

2392,14

11337,61

7

Мероприятия по компенсации расходов по найму жилья молодыми специалистами

Задача 14-15

2020

2024

МБ

288,00

100,00

288,00

288,00

288,00

288,00

1440,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Задача 14-15

2020

2024

МБ

288,00

100,00

288,00

288,00

288,00

288,00

1440,00

8

Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления

Задача 14-15

2020

2024

МБ

21,52

21,52

0,00

0,00

0,00

0,00

21,52

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Задача 14-15

2020

2024

МБ

21,52

21,52

0,00

0,00

0,00

0,00

21,52

Итого подпрограмма 6

х

х

х

х

х

13979,32

11793,93

12039,98

12283,06

12382,86

12390,95

63076,17

ФБ

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РБ

х

х

х

х

х

123,20

123,20

0,00

0,00

0,00

0,00

123,20

МБ

х

х

х

х

х

13856,12

11670,73

12039,98

12283,06

12382,86

12390,95

62952,97

ВБ

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по программе

х

х

х

х

х

145589,93

114180,83

82480,01

84468,39

83100,62

83272,93

478911,88

ФБ

х

х

х

х

х

28.563,47

4.069,26

387,68

387,68

387,68

387,68

30.114,19

РБ

х

х

х

х

х

32140,96

31275,04

26.947,15

28.279,65

26.859,65

26.947,15

141.051,36

МБ

х

х

х

х

х

84785,50

78736,53

55.145,18

55.801,06

55.853,29

55.938,10

307523,13

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 5

Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО "город Северобайкальск"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

План по программе

Утверждено в бюджете города

Муниципальная программа

Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации»

Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск»

84785,50

78736,53

55.145,18

55801,06

55.853,29

55.938,10

Подпрограмма 1.

Совершенствование музейно-выставочной деятельности

МАУК «ХИО»

5.136,02

4.762,18

5.078,89

5.160,64

5.117,05

5.123,71

Подпрограмма 2.

Развитие библиотечной системы

МАУК «ЦБС»

5348,84

4.953,79

5.357,45

5.418,60

5.430,01

5.450,81

Подпрограмма 3.

Развитие культурно-досуговой деятельности

МАУК «КДО»

13312,64

11402,83

11.613,80

11.700,86

11.709,13

11.709,13

Подпрограмма 4.

Образование в области культуры

МАУ ДО «ДШИ»

46.207,61

45.060,84

20.093,82

20.238,21

20.174,57

20.182,23

Подпрограмма 5.

Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий

Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

924,27

886,16

961,24

999,69

1.039,68

1.081,27

Подпрограмма 6.

Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации

Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал»

13856,12

11670,73

12.039,98

12.283,06

12.382,86

12.390,95

Приложение 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

План по программе

Утверждено в бюджете города

1

2

3

11

12

13

14

14

14

Муниципальная программа

«Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2015-2020 г)

всего

145 589,93

114 180,83

82 480,01

84 468,39

83 100,62

83 272,93

федеральный бюджет

28 563,47

4 069,26

387,68

387,68

387,68

387,68

республиканский бюджет

32 140,96

31 275,04

26 947,15

28 279,65

26 859,65

26 947,15

местный бюджет

84 785,50

78 736,53

55 145,18

55 801,06

55 853,29

55 938,10

прочие источники

100,00

100,00

-

-

-

-

Подпрограмма 1.

Совершенствование музейно-выставочной деятельности

всего

7 530,28

7 156,44

7 610,67

7 604,92

7 561,33

7 567,99

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

2 394,26

2 394,26

2 531,78

2 444,28

2 444,28

2 444,28

местный бюджет

5 136,02

4 762,18

5 078,89

5 160,64

5 117,05

5 123,71

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2.

Развитие библиотечной системы

всего

8 849,95

8 307,60

8 583,75

8 732,40

8 656,31

8 764,61

федеральный бюджет

56,21

-

56,21

56,21

56,21

56,21

республиканский бюджет

3 444,90

3 353,81

3 170,09

3 257,59

3 170,09

3 257,59

местный бюджет

5 348,84

4 953,79

5 357,45

5 418,60

5 430,01

5 450,81

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3.

Развитие культурно-досуговой деятельности

всего

23 775,97

21 778,66

17 516,85

17 603,91

17 612,18

17 612,18

федеральный бюджет

314,15

314,15

331,47

331,47

331,47

331,47

республиканский бюджет

10 149,18

10 061,68

5 571,58

5 571,58

5 571,58

5 571,58

местный бюджет

13 312,64

11 402,83

11 613,80

11 700,86

11 709,13

11 709,13

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4.

Образование в области культуры

всего

90 430,14

64 158,04

35 767,52

37 244,41

35 848,27

35 855,93

федеральный бюджет

28 193,11

3 755,11

-

-

-

-

республиканский бюджет

16 029,42

15 342,09

15 673,70

17 006,20

15 673,70

15 673,70

местный бюджет

46 207,61

45 060,84

20 093,82

20 238,21

20 174,57

20 182,23

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5.

Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск

всего

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6.

Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации

всего

13 979,32

11 793,93

12 039,98

12 283,06

12 382,86

12 390,95

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

123,20

123,20

-

-

-

-

местный бюджет

13 856,12

11 670,73

12 039,98

12 283,06

12 382,86

12 390,95

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Раздел VIII. Меры муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Программы

Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в МО «город Северобайкальск».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства МО «город Северобайкальск» (Таблица 7).

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Таблица 7

Правовое регулирование Программы

№

п/п

Наименование нормативно- правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

1

Постановление №1090 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация театрально- зрелищного обслуживания населения»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

2

Постановление №1092 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Оказание музейных услуг»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ХИО»

3

Постановление №1089 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)

Об утверждении Административного регламента «Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ЦБС»

4

Постановление №1088 от 20.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования в области культуры»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУ ДО «ДШИ»

5

Постановление №1091 от 21.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация досуга населения, развитие местного традиционного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

6

Постановление №1592 от 30.12.2013

Об утверждении стандартов качества предоставления

муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых

учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО», МАУ ДО «ДШИ», МАУК «ХИО», МАУК «ЦБС»

Таблица 8.

Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ответственный исполнитель

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»

Публичный показ музейных предметов, музейных

коллекций.

МАУК «ХИО»

2337,07

2369,25

2383,89

2383,89

2383,89

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период

-

284

400

418

437

458

Число посетителей

-

7268

9890

10080

10310

10560

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов.

2337,07

2369,25

2383,89

2383,89

2383,89

Количество предметов

Создание и поддержание нормативных условий хранения и обеспечения безопасности музейного фонда

8117

8127

8147

8157

8167

Создание экспозиций (выставок) музея.

2337,07

2369,25

2383,89

2383,89

2383,89

Количество экспозиций

Разработка научного содержания экспозиции, ее архитектурно-художественного решения и технического оснащения

21

22

23

24

25

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы».

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей.

МАУК «ЦБС»

2717,29

2712,43

2726,29

2726,29

2726,29

Количество посещений.

-

48160

65730

66350

67590

68210

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки.

2717,29

2712,43

2726,29

2726,29

2726,29

Количество документов

Обеспечение сохранности библиотечного фонда, регистрация количества документов поступивших и выбывших из библиотечного фонда

60646

62009

62509

63009

63509

Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

2717,29

2712,43

2726,29

2726,29

2726,29

Количество документов (ИРБИС).

Библиографическая обработка документов

8152

18508

25508

32508

39508

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества.

МАУК «КДО»

16413,14

15945,24

16024,79

16024,79

16024,79

Количество клубных формирований.

Организация работы клубных формирований по различным направлениям

21

21

22

22

23

Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.

60

60

60

60

60

Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.

6

6

6

6

6

Число участников.

548

554

571

595

621

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

МАУ ДО «ДШИ»

7942,71

8025,59

8045,10

8045,10

8045,10

Количество человеко-часов (общеразвивающие программы).

-

7703,6

9633

9633

9633

9633

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

26659,31

26937,50

27002,99

27002,99

27002,99

Количество человеко-часов (фортепиано).

7234,59

8050,68

8050,68

8050,68

8050,68

Количество человеко-часов (струнные инструменты).

3607,75

4313

4313

4313

4313

Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты).

4635,74

5385,36

5385,36

5385,36

5385,36

Количество человеко-часов (народные инструменты).

5875,82

6553,48

6553,48

6553,48

6553,48

Количество человеко-часов (живопись).

3890,3

4423,2

4423,2

4423,2

4423,2

Количество человеко-часов (хореографическое творчество).

3571,48

3606,96

3606,96

3606,96

3606,96

Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»

Осуществление издательской деятельности.

МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал»

2227,49

2239,56

2252,11

2252,11

2252,11

Периодичность выхода газеты

-

1

1

1

1

1

Доля специалистов с высшим образованием

-

66,6

66,6

66,6

66,6

70

Количество жалоб.

-

0

0

0

0

0

Количество печатных страниц

Выпуск газеты - официального вестника

1216800

1216800

1216800

1216800

1216800

Площадь газетной полосы

468

468

468

468

468

Количество экземпляров

67600

67600

67600

67600

67600

Таблица 9

Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия, информация о выполнении

Социально-экономический эффект

Ответственный исполнитель

Финансовые показатели, тыс.руб.

Уровень использования запланированного объёма финансирования,% (гр.12+гр.16) / (гр.7+ гр.11)*100

Утверждённый план по программе

Уточнённый план на ____________

(сводная бюджетная роспись)

Внебюджетные источники на _____

Расходы бюджета на _____________

Расходы за счёт внебюджетных источников на ______

План по программе

Утверждено в бюджете

Всего (гр.8+ гр.9+ гр.10

В том числе по источникам финансирования

Всего (гр.13+гр.14+гр.15

В том числе по источникам финансирования

МБ

РБ

ФБ

МБ

РБ

ФБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

…

Итого по Программе:

Таблица 10

Форма для подготовки отчёта о выполнении целевых индикаторов за прошедший финансовый год, весь период реализации Программы

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Формула расчёта

Необходимое направление изменений (>,<, 0)

Плановое значение (указывается отчётный год)

Фактическое значение (за отчётный финансовый год, за весь период реализации)

Выполнение плана

Темпы прироста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общие показатели Программы

Цель:

Задача 1:

Задача 2:

ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»

Паспорт подпрограммы 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»

Наименование подпрограммы

Совершенствование музейно-выставочной деятельности

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое объединение»

Цели подпрограммы

Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»

Задачи подпрограммы

- повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов;

- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;

- обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение;

- поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путем проведения выставок и пленеров.

Целевые индикаторы (показатели) программы

- Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период (ед.);

- Число посетителей (чел.);

- Количество экспозиций (ед.);

- Количество предметов (шт.).

Характеристика подпрограммных мероприятий

Мероприятия программы направлены на популяризацию культурного наследия, представленного музейными предметами и музейными коллекциями из фондов МАУК «ХИО», обеспечение безопасности музейного фонда, привлечение посетителей, улучшение качества и объема выставочной деятельности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2020-2024 годы.

Объем финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)

Период, год

Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.

В том числе по бюджетам, тыс.руб.

Федеральный бюджет, тыс.руб.

Республиканский бюджет, тыс.руб.

Местный бюджет, тыс.руб.

Внебюджетные источники, тыс.руб.

2020 год

7530,28

0

2394,26

5136,02

2021 год

7610,67

0

2531,78

5078,49

2022 год

7604,92

0

2444,28

5161,64

2023 год

7561,33

0

2444,28

5117,05

2024 год

7567,99

0

2444,28

5123,71

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году запланировано достичь следующие результаты:

- Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период – 458 ед.;

- Число посетителей – 10 560 чел.;

- Количество экспозиций - 25ед.;

- Количество предметов – 8 167 шт.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит художественно-историческому объединению (ХИО), которое играет значительную роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании, нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания.

В настоящее время Художественно-историческое объединение включает в себя подразделения: музей «История БАМ», картинную галерею.

14 апреля 1979 г. В городе Северобайкальск начала функционировать Северобайкальская картинная галерея, а 20 ноября 1981 г. Был открыт музей «История БАМ». Фонды ХИО насчитывают свыше 8097 ед.хр. Это уникальные документы и экспонаты по истории изысканий и строительства БАМ, материалы эколого-краеведческого характера, собрание художественно-графических произведений советского и постсоветского периода, работы местных художников о Байкале.

Виды музейной деятельности: экспозиционно-выставочная, культурно-образовательная, научно-просветительская, методическая, фондовая.

Число посещений художественно-исторического объединения в динамике составило:

Количество посетителей с учетом лекций на платной основе в динамике составило:

Экскурсионная работа в динамике составила:

Лекционная работа в динамике составила

Приоритетными направлениями музейной деятельности является:

1. Возрастание роли музея в сфере образования за счет активного использования уникальной предметной среды музейных экспозиций;

2. Выход музея на новые перспективные направления информации, культурного туризма, рекреации, продвижение и реализацию туристического продукта на рынке въездного и внутреннего туризма;

3. Появление новых технологий механизмов и организационных форм, позволяющих обеспечить сохранность музейных предметов и коллекций при одновременном расширении их доступности для посетителей;

              Одним из важнейших векторов развития музея – это организация в его стенах пространства коммуникации для представителей различных социальных, культурных, этнических и конфессиональных групп общества, предоставляя возможность для конструктивного диалога.

Занесено в электронные каталоги (систему КАМИС» и ГОСКАТАЛОГ):

Основными проблемами развития МАУК «ХИО» являются:

Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. В бюджетном финансировании ХИО не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.

Отсутствует реставрационная мастерская, не хватает квалифицированных реставраторов. В ХИО отмечается значительное накопление экспонатов, нуждающихся в незамедлительной консервации с последующей реставрацией.

Сохранение музейных ценностей, предоставление качественного культурного продукта, эстетическое, нравственное, социально-культурное просвещение населения ведет к росту социально-культурной активности горожан, осознанию важности культуры и нравственности, воспитанию патриотизма и должно иметь приоритетное значение для инвестиционной привлекательности города Северобайкальск.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является: сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск».

Для достижения основной цели подпрограммы, необходимо решение следующих задач:

- повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов;

- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;

- обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение;

- поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путем проведения выставок и пленеров.

Таблица 1

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения цели

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный исполнитель

Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «городе Северобайкальск»

1.

Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов

Выполнение показателей по посещаемости

Число посетителей.

2020-2024гг.

10 560 чел.

МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

2.

Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

Приобретение новых экспонатов для музея и картинной галереи, проведение мероприятий по реставрации экспонатов.

Количество предметов.

2020-2024гг.

8 167 шт.

МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

3.

Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение.

Увеличение и ремонт фондохранилища

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период.

2020-2024гг.

458 ед.

МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

4.

Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путем проведения выставок и пленеров

Увеличение количества экспозиций

Количество экспозиций.

2020-2024гг.

25 ед.

МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Таблица 2

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

№
п/п

Ед.
измерения

Наименование индикатора

Формула расчёта

Необходимое направление изменений

Плановые значения

Темпы прироста

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»

Задача: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей

1

Чел.

Число посетителей.

Журнал учёта приёма посетителей.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

>

7 268

9 890

10 080

10 310

10 560

8,98

Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

2

Шт.

Количество предметов.

Книга поступлений.

Инвентарная книга.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

>

8 117

8 127

8 147

8 157

8 167

0,62

Задача: Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение

3

Ед.

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период.

Акт музейных предметов, участвующих в выставках.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

>

284

400

418

437

458

21,16

Задача: Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путем проведения выставок и пленеров

4

Ед.

Количество экспозиций.

Журнал выставок.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

>

21

22

23

24

25

19,05

Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации показаны в Приложение 4 «План подпрограммных мероприятий», Приложение №5 «Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город Северобайкальск», Приложение №6 «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и направлений финансирования».

Приложение 4

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный исполнитель

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс.руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

план

утверждено в бюджете города

план

план

план

план

(гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"

МАУК "ХИО"

2021

2024

ФБ, МБ, РБ

7 530,28

7 156,44

7 610,67

7 604,92

7 561,33

7 567,99

37 875,19

Основное мероприятие "Обеспечение музейно-выставочной деятельности"

2021

2024

ФБ, МБ, РБ

7 530,28

7 156,44

7 610,67

7 604,92

7 561,33

7 567,99

37 875,19

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

МАУК "ХИО"

2021

2024

ФБ, МБ, РБ

1 496,36

1 122,52

5 166,39

5 160,64

5 117,05

5 123,71

22 064,15

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2021

2024

МБ

1 244,92

912,68

4 920,06

4 950,42

4 950,42

4 950,42

21 016,24

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2021

2024

МБ, ФБ

251,44

209,84

246,33

210,22

166,63

173,29

1 047,91

2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

2021

2024

РБ

6 033,92

6 033,92

2 444,28

2 444,28

2 444,28

2 444,28

15 811,04

3

Федеральный проект "Творческие люди"

2021

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации

2021

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Итого подпрограмма 1

х

х

х

х

х

7 530,28

7 156,44

7 610,67

7 604,92

7 561,33

7 567,99

37 875,19

ФБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РБ

х

х

х

х

х

2 394,26

2 394,26

2 531,78

2 444,28

2 444,28

2 444,28

12 258,88

МБ

х

х

х

х

х

5 136,02

4 762,18

5 078,89

5 160,64

5 117,05

5 123,71

25 616,31

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «город Северобайкальск»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс.руб.), годы

2020

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

План по программе

Утверждено в бюджете города

Подпрограмма 1.

Совершенствование музейно-выставочной деятельности

МАУК «ХИО»

5 136,02

4 762,18

5 078,89

5 160,64

5 117,05

5 123,71

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№п/п

Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023год

2024 год

План по программе

Утверждено в бюджете города

1

2

3

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1 "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"

всего

7 530,28

7 156,44

7 610,67

7 604,92

7 561,33

7 567,99

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

2 394,26

2 394,26

2 531,78

2 444,28

2 444,28

2 444,28

местный бюджет

5 136,02

4 762,18

5 078,89

5 160,64

5 117,05

5 123,71

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Обеспечение музейно-выставочной деятельности"

всего

7 530,28

7 156,44

7 610,67

7 604,92

7 561,33

7 567,99

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

2 394,26

2 394,26

2 531,78

2 444,28

2 444,28

2 444,28

местный бюджет

5 136,02

4 762,18

5 078,89

5 160,64

5 117,05

5 123,71

прочие источники

-

-

-

-

-

-

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

всего

1 496,36

1 122,52

5 166,39

5 160,64

5 117,05

5 123,71

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

87,50

-

-

-

местный бюджет

1 496,36

1 122,52

5 078,89

5 160,64

5 117,05

5 123,71

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

всего

1 244,92

912,68

4 920,06

4 950,42

4 950,42

4 950,42

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

местный бюджет

1 244,92

912,68

4 920,06

4 950,42

4 950,42

4 950,42

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

всего

251,44

209,84

246,33

210,22

166,63

173,29

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

87,50

местный бюджет

251,44

209,84

158,83

210,22

166,63

173,29

прочие источники

-

2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

всего

6 033,92

6 033,92

2 444,28

2 444,28

2 444,28

2 444,28

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

2 394,26

2 394,26

2 444,28

2 444,28

2 444,28

2 444,28

местный бюджет

3 639,66

3 639,66

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

3

Федеральный проект "Творческие люди"

всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации

всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Таблица 7

Раздел 8. Описание мер правового регулирования Подпрограммы

№

п/п

Наименование нормативно- правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

1

Постановление №1092 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Оказание музейных услуг»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ХИО»

2

Постановление №1592 от 30.12.2013

Об утверждении стандартов качества предоставления

муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых

учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ХИО»

Таблица 8

Прогноз объёмов и показателей муниципального задания

на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ответственный исполнитель

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Публичный показ музейных предметов, музейных

коллекций.

МАУК «ХИО»

2337,07

2369,25

2383,89

2383,89

2383,89

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период

-

284

400

418

437

458

Число посетителей

-

7268

9890

10080

10310

10560

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов.

2337,07

2369,25

2383,89

2383,89

2383,89

Количество предметов

Создание и поддержание нормативных условий хранения и обеспечения безопасности музейного фонда

8117

8127

8147

8157

8167

Создание экспозиций (выставок) музея.

2337,07

2369,25

2383,89

2383,89

2383,89

Количество экспозиций

Разработка научного содержания экспозиции, ее архитектурно-художественного решения и технического оснащения

21

22

23

24

25

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»

Паспорт подпрограммы 2. «Развитие библиотечной системы»

Наименование подпрограммы

Развитие библиотечной системы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Цель подпрограммы

Достижение концептуального развития “библиотечной системы” в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития.

Задачи подпрограммы

- внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний;

- повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий;

- обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- Количество посещений (ед.);

- Количество документов (ед.);

- Количество документов (ИРБИС) (ед.).

Характеристика подпрограммных мероприятий

Мероприятия программы направлены на обеспечение реализации права населения, в том числе детей, молодежи на получении информации, сохранение и качественное формирование и сохранение библиотечного фонда, его пополнение, библиотечная обработка и предоставление его во временное пользование в целях удовлетворения информационных запросов, развитие городского культурно-информационного пространства, содержание помещений муниципальных библиотек, увеличение основных средств, кадровая политика.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2020-2024 годы

Объем финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)

Период, год

Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.

В том числе по бюджетам, тыс.руб.

Федеральный бюджет, тыс.руб.

Республиканский бюджет, тыс.руб.

Местный бюджет, тыс.руб.

Внебюджетные источники, тыс.руб.

2020 год

8476,80

56,21

3444,9

4975,69

2021 год

8583,75

56,21

3170,09

5357,45

2022 год

8732,40

56,21

3257,59

5418,6

2023 год

8656,31

56,21

3170,09

5430,01

2024 год

8764,61

56,21

3257,59

5450,81

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году запланировано достичь следующие результаты:

- Количество посещений – 68 210 ед.;

- Количество документов – 63 509 ед.;

- Количество документов (ИРБИС) – 39 508ед;

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Библиотечное дело города Северобайкальска – важная часть молодой истории нашего города. Первая библиотека открылась в 1979 году – эта была библиотека п. Заречный которая существовала при ведомственной библиотеки Дорпрофсожа, детская библиотека была основана в 1977 году, городская массовая библиотека была основана 1984 году.

В наш век скоростей и непрерывного развития информационных технологий перед каждым читателем нашего города открылись новые возможности: свободный доступ к полнотекстовым электронным книгам через интернет-портал в нашей центральной библиотеке. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России региональных уровней, библиотеки научных и образовательных учреждений.

Библиотека стала площадкой, на которой создано комфортное пространство для наслаждения книгой, кофе, общения с друзьями, деловыми партнёрами.

На 01.01.2019 года общий фонд библиотеки составляет 58 906 экземпляров

В обслуживании читателей библиотекари уделяют большое внимание индивидуальной работе. Наибольшее значение здесь имеют беседы, так как позволяют осуществлять непосредственный контакт между библиотекарем и читателем, учитывать его интересы и возрастные особенности, индивидуальные характеристики.

Краеведение является приоритетным направлением в работе, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. Во всех библиотеках города оформляются красочные книжные выставки, созданы краеведческие уголки, стенды. Повсеместно ведутся тематические папки- накопители, картотеки.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек в 2018 году составило 30 754 шт.

Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является: достижение концептуального развития «библиотечной системы» в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний;

- повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий;

- обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам.

Таблица 1

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения цели

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный исполнитель

Цель: Достижение концептуального развития «библиотечной системы» в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития

1.

Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведение информации до населения и распространения краеведческих знаний.

Усовершенствование материально-технической базы, увеличение количества зарегистрированных пользователей.

Количество документов.

2020-2024 гг.

63 509 ед.

МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

2.

Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий

Внедрение дополнительных услуг

Количество посещений.

2020-2024 гг.

68 210 ед.

МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

3.

Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам.

Увеличение библиографических записей в сводный электронный каталог

Количество документов ИРБИС.

2020-2024 гг.

39 508 ед.

МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Таблица 2

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы

№
п/п

Ед.
измерения

Наименование индикатора

Формула расчёта

Необходимое направление изменений

Плановые значения

Темпы прироста

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Достижение концептуального развития «библиотечной системы» в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития

Задача: Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний

1

Ед.

Количество документов.

Суммарная книга библиотеки.

Инвентарные книги библиотеки.

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

>

60 646

62 009

62 509

63 009

63 509

4,26

Задача: Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий

2

Ед.

Количество посещений.

Статистический дневник библиотеки.

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

>

48 160

65 730

66 350

67 590

68 210

5,77

Задача: Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам

3

Ед.

Количество документов ИРБИС.

Журнал учёта работы с электронным каталогом.

Учёт в программе ИРБИС.

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

>

8 152

18 508

25 508

32 508

39 508

252,22

Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации показаны в Приложение 4 «План подпрограммных мероприятий», Приложение №5 «Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город Северобайкальск», Приложение №6 «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и направлений финансирования».

Приложение 4

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный исполнитель

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс.руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

план

утверждено в бюджете города

план

план

план

план

(гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"

МАУК "ЦБС"

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

8 476,80

8 307,60

8 583,75

8 732,40

8 656,31

8 764,61

43 213,87

Основное мероприятие "Развитие библиотечной системы"

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

8 476,80

8 307,60

8 583,75

8 732,40

8 656,31

8 764,61

43 213,87

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

МАУК "ЦБС"

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

1 205,17

1 096,17

5 354,31

5 502,96

5 426,87

5 535,17

23 024,48

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2021

2024

МБ

943,17

627,92

4 970,79

5 012,37

5 012,37

5 012,37

20 951,07

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

635,15

468,25

383,52

490,59

414,50

522,80

2 446,56

2

Повышени среденй заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

2021

2024

РБ

7 208,69

7 208,69

3 166,50

3 166,50

3 166,50

3 166,50

19 874,69

3

Поддержка отрасли "Культура"

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

62,94

2,74

62,94

62,94

62,94

62,94

314,70

4

Федеральный проект "Творческие люди"

2021

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации

2021

2024

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

Итого подпрограмма 2

х

х

х

х

х

8 476,80

8 307,60

8 583,75

8 732,40

8 656,31

8 764,61

43 213,87

ФБ

х

х

х

х

х

56,21

-

56,21

56,21

56,21

56,21

281,05

РБ

х

х

х

х

х

3 444,90

3 353,81

3 170,09

3 257,59

3 170,09

3 257,59

16 300,26

МБ

х

х

х

х

х

4 975,69

4 953,79

5 357,45

5 418,60

5 430,01

5 450,81

26 632,56

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «город Северобайкальск»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс.руб.), годы

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

План по программе

Утверждено в бюджете города

Подпрограмма 2.

Развитие библиотечной системы

МАУК «ЦБС»

4 975,69

4 953,79

5 357,45

5 418,60

5 430,01

5 450,81

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п

Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

План по программе

Утверждено в бюджете города

1

2

3

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"

всего

8 476,80

8 307,60

8 583,75

8 732,40

8 656,31

8 764,61

федеральный бюджет

56,21

-

56,21

56,21

56,21

56,21

республиканский бюджет

3 444,90

3 353,81

3 170,09

3 257,59

3 170,09

3 257,59

местный бюджет

4 975,69

4 953,79

5 357,45

5 418,60

5 430,01

5 450,81

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Развитие библиотечной системы"

всего

8 476,80

8 307,60

8 583,75

8 732,40

8 656,31

8 764,61

федеральный бюджет

56,21

-

56,21

56,21

56,21

56,21

республиканский бюджет

3 444,90

3 353,81

3 170,09

3 257,59

3 170,09

3 257,59

местный бюджет

4 975,69

4 953,79

5 357,45

5 418,60

5 430,01

5 450,81

прочие источники

-

-

-

-

-

-

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

всего

1 205,17

1 096,17

5 354,31

5 502,96

5 426,87

5 535,17

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

262,00

174,50

-

87,50

-

87,50

местный бюджет

943,17

921,67

5 354,31

5 415,46

5 426,87

5 447,67

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

всего

943,17

627,92

4 970,79

5 012,37

5 012,37

5 012,37

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

местный бюджет

943,17

627,92

4 970,79

5 012,37

5 012,37

5 012,37

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

всего

635,15

468,25

383,52

490,59

414,50

522,80

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

262,00

174,50

87,50

87,50

местный бюджет

373,15

293,75

383,52

403,09

414,50

435,30

прочие источники

-

-

-

-

-

-

2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

всего

7 208,69

7 208,69

3 166,50

3 166,50

3 166,50

3 166,50

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

3 179,31

3 179,31

3 166,50

3 166,50

3 166,50

3 166,50

местный бюджет

4 029,38

4 029,38

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

3

Поддержка отрасли "Культура"

всего

62,94

2,74

62,94

62,94

62,94

62,94

федеральный бюджет

56,21

-

56,21

56,21

56,21

56,21

республиканский бюджет

3,59

-

3,59

3,59

3,59

3,59

местный бюджет

3,14

2,74

3,14

3,14

3,14

3,14

прочие источники

-

-

-

-

-

-

4

Федеральный проект "Творческие люди"

всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации

всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

местный бюджет

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Таблица 7

Раздел 8. Описание мер правового регулирования Подпрограммы

№

п/п

Наименование нормативно- правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

1

Постановление №1089 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)

Об утверждении Административного регламента «Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ЦБС»

2

Постановление №1592 от 30.12.2013

Об утверждении стандартов качества предоставления

муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых

учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ЦБС»

Таблица 8

Прогноз объёмов и показателей муниципального задания

на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ответственный исполнитель

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей.

МАУК «ЦБС»

2717,29

2712,43

2726,29

2726,29

2726,29

Количество посещений.

-

48160

65730

66350

67590

68210

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки.

2717,29

2712,43

2726,29

2726,29

2726,29

Количество документов

Обеспечение сохранности библиотечного фонда, регистрация количества документов поступивших и выбывших из библиотечного фонда

60646

62009

62509

63009

63509

Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

2717,29

2712,43

2726,29

2726,29

2726,29

Количество документов (ИРБИС).

Библиографическая обработка документов

8152

18508

25508

32508

39508

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Паспорт подпрограммы 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Наименование подпрограммы

Развитие культурно-досуговой деятельности

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое образование»

Цель подпрограммы

Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития

Задачи подпрграммы

- создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- Количество клубных формирований (ед.);

- Число участников (чел.).

- Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры (чел.).

- Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры (ед.).

Характеристика подпрограммных мероприятий

Мероприятия программы направлены на повышение культурного уровня жителей МО «город Северобайкальск», сохранение условий для развития народного художественного самодеятельного творчества, реализацию творческих инициатив, организацию досуга, повышение уровня исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности через участие фестивалях и конкурсах различного уровня.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2020-2024 годы

Объем финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Период, год

Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.

В том числе по бюджетам, тыс.руб.

Федеральный бюджет, тыс.руб.

Республиканский бюджет, тыс.руб.

Местный бюджет, тыс.руб.

Внебюджетные источники, тыс.руб.

2020 год

23480,79

314,15

10149,18

13312,64

2021 год

17516,85

331,47

5571,58

11613,80

2022 год

17603,91

331,47

5571,58

11700,86

2023 год

17612,18

331,47

5571,58

11709,13

2024 год

17612,18

331,47

5571,58

11709,13

К 2024 году запланировано достичь следующие результаты:

- Количество клубных формирований - 23ед.;

- Число участников –621 чел.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

В городе Северобайкальск действует 1 культурно-досуговое учреждение «ДК Байкал» и 2 арендуемых помещения: концертный зал ДК «Железнодорожник» на 700 мест и актовый зал городской администрации на 200 мест, обеспечивающие культурно-досуговую деятельность, с общим количеством 1200 посадочных мест.

Творческая деятельность культурно-досугового учреждения выразилась в проведении городских массовых мероприятиях, таких как «Сагаалган», День защитника Отечества, 8 Марта – праздничный концерт в большом зале ДК «Железнодорожник» - «Я подарю тебе любовь», участие коллективов в зимней юбилейной рыбалке «Байкальская рыбалка – 2018» (поселок Нижнеангарск), Фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир», 9 Мая – День Победы, 1 июня - День защиты детей, 12 июня – День России, «Сурхарбан - 2018», Фестиваль уличного кино (25 августа 2018 года) «Осенняя ярмарка», День пожилого человека, День комсомола, День репрессированных, День рождения города Северобайкальск – программа «Город моей мечты», День Матери, День инвалидов, Новогодний утренник «Гадкий я или новогоднее приключение Грю!»

Визитной карточкой культурно-досугового учреждения являются Народные и образцовые коллективы: Народный ансамбль песни и танца «Гэсэр», Народный ансамбль эстрадной песни «Пульсар», Народный ансамбль русской песни «Краснотал», образцовый хореографический коллектив «Сюрприз», хореографический коллектив «Стильные танцы», студия современного танца «Heartbeat», хореографический коллектив «Смайл», цирковая студия «Созвездие», театральная студия «Семья».

Народными самодеятельными коллективами руководят профессиональные хормейстеры, режиссёры, хореографы и другие специалисты.

Коллективы являются постоянными участниками городских культурно-массовых мероприятий, ведут активную концертную деятельность, а так же достойно представляют город на фестивалях и конкурсах.

Основными проблемами развития культурно-досугового учреждения является нехватка специалистов в области культуры, недостаточное обновление материально-технической базы.

Обновляемость репертуара в 2018 году составила 65%.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города.

Таблица 1

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения цели

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный исполнитель

Цель: Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития

1.

Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Строительство нового дома культуры к 2024 году

Число участников.

Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.

Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.

2020-2024 гг.

621 чел.

60 чел.

6

МАУК «КДО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

2.

Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города

Повышение квалификации специалистов, обновление репертуара

Количество клубных формирований.

2020-2024 гг.

23 ед.

МАУК «КДО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Таблица 2

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы

№
п/п

Ед.
измерения

Наименование индикатора

Формула расчёта

Необходимое направление изменений

Плановые значения

Темпы прироста

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития

Задача: Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности

1

Чел.

Число участников.

Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.

Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.

Журнал учёта работы клубного формирования.

Заявление о зачислении в клубное формирование.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

Журнал учёта работы клубного формирования.

Заявление о зачислении в клубное формирование.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

Журнал учёта культурно-массовых мероприятий.

>

548

60

6

554

60

6

571

60

6

595

60

6

621

60

6

13,32

0

0

Задача: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства)клубных формирований, самодеятельных коллективов города

2

Ед.

Количество клубных формирований.

Журнал учёта работы клубного формирования.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

>

21

21

22

22

23

9,52

Задача:

3

Чел.

Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры (чел.).

Журнал учёта работы клубного формирования.

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

>

60

Задача:

4

Ед.

Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры (ед.).

Журнал учёта культурно-массовых мероприятий.

>

6

Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации показаны в Приложение 4 «План подпрограммных мероприятий», Приложение №5 «Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город Северобайкальск», Приложение №6 «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и направлений финансирования».

Приложение 4

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный исполнитель

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс.руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

план

утверждено в бюджете города

план

план

план

план

(гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 3 "Развитие культурно-досуговой деятельности"

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

23 775,97

21 778,66

17 516,85

17 603,91

17 612,18

17 612,18

93 825,91

Основное мероприятие "Обеспечение культурно-досуговой деятельности"

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

23 775,97

21 778,66

17 516,85

17 603,91

17 612,18

17 612,18

93 825,91

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

2021

2024

ФБ, РБ, МБ

3 509,49

1 512,18

11 560,81

11 647,87

11 656,14

11 656,14

49 909,00

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2016

2016

МБ

1 686,01

1 393,14

11 270,19

11 349,30

11 349,30

11 349,30

46 882,65

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2017

2017

ФБ, РБ, МБ

1 823,48

119,04

290,62

298,57

306,84

306,84

3 026,35

2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

2016

2021

РБ

15 035,10

15 035,10

5 462,92

5 462,92

5 462,92

5 462,92

36 713,05

3

Укрепление материально-технической базы в отрасли "Культура"

2020

2021

ФБ, РБ, МБ

371,38

371,38

493,12

493,12

493,12

493,12

2 343,86

4

Федеральный проект "Творческие люди"

2020

2021

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

5

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры - капитальный ремонт и оснащение фойе кинозала МАУК "Культурно-досуговое объединение"

2020

2021

РБ, МБ

4 860,00

4 860,00

-

-

-

-

4 860,00

Итого подпрограмма 3

х

х

х

х

х

23 775,97

21 778,66

17 516,85

17 603,91

17 612,18

17 612,18

93 825,91

ФБ

х

х

х

х

х

314,15

314,15

331,47

331,47

331,47

331,47

1 640,03

РБ

х

х

х

х

х

10 149,18

10 061,68

5 571,58

5 571,58

5 571,58

5 571,58

32 435,50

МБ

х

х

х

х

х

13 312,64

11 402,83

11 613,80

11 700,86

11 709,13

11 709,13

59 750,38

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК».

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс.руб.), годы

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

План по программе

Утверждено в бюджете города

Подпрограмма 3.

Развитие культурно-досуговой деятельности

МАУК «КДО»

13 312,64

11 402,83

11 613,80

11 700,86

11 709,13

11 709,13

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п

Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

План по программе

Утверждено в бюджете города

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3 "Развитие культурно-досуговой деятельности"

всего

23 775,97

21 778,66

17 516,85

17 603,91

17 612,18

17 612,18

федеральный бюджет

314,15

314,15

331,47

331,47

331,47

331,47

республиканский бюджет

10 149,18

10 061,68

5 571,58

5 571,58

5 571,58

5 571,58

местный бюджет

13 312,64

11 402,83

11 613,80

11 700,86

11 709,13

11 709,13

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Обеспечение культурно-досуговой деятельности"

всего

23 775,97

21 778,66

17 516,85

17 603,91

17 612,18

17 612,18

федеральный бюджет

314,15

314,15

331,47

331,47

331,47

331,47

республиканский бюджет

10 149,18

10 061,68

5 571,58

5 571,58

5 571,58

5 571,58

местный бюджет

13 312,64

11 402,83

11 613,80

11 700,86

11 709,13

11 709,13

прочие источники

-

-

-

-

-

-

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности учреждений культуры

всего

3 388,04

1 390,74

11 560,81

11 647,87

11 656,14

11 656,14

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

87,50

-

87,50

87,50

87,50

87,50

местный бюджет

3 421,99

1 512,18

11 473,31

11 560,37

11 568,64

11 568,64

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

всего

1 686,01

1 393,14

11 270,19

11 349,30

11 349,30

11 349,30

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

местный бюджет

1 686,01

1 393,14

11 270,19

11 349,30

11 349,30

11 349,30

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

всего

1 823,48

119,04

290,62

298,57

306,84

306,84

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

87,50

-

87,50

87,50

87,50

87,50

местный бюджет

1 735,98

119,04

203,12

211,07

219,34

219,34

прочие источники

-

-

-

-

-

-

2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

всего

15 035,10

15 035,10

5 462,92

5 462,92

5 462,92

5 462,92

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

5 424,63

5 424,63

5 462,92

5 462,92

5 462,92

5 462,92

местный бюджет

9 610,47

9 610,47

прочие источники

-

-

-

-

-

-

3

Укрепление материально-технической базы в отрасли "Культура"

всего

371,38

371,38

493,12

493,12

493,12

493,12

федеральный бюджет

314,15

314,15

331,47

331,47

331,47

331,47

республиканский бюджет

20,05

20,05

21,16

21,16

21,16

21,16

местный бюджет

37,18

37,18

140,49

140,49

140,49

140,49

прочие источники

-

-

-

-

-

-

4

Федеральный проект "Творческие люди"

всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

5

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры - капитальный ремонт и оснащение фойе кинозала МАУК "Культурно-досуговое объединение"

всего

4 860,00

4 860,00

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

4 617,00

4 617,00

-

-

местный бюджет

243,00

243,00

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Таблица 7

Раздел 8. Описание мер правового регулирования Подпрограммы

№

п/п

Наименование нормативно- правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

1

Постановление №1090 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация театрально- зрелищного обслуживания населения»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

2

Постановление №1592 от 30.12.2013

Об утверждении стандартов качества предоставления

муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых

учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

Таблица 8

Прогноз объёмов и показателей муниципального задания

на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ответственный исполнитель

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества.

МАУК «КДО»

16413,14

15945,24

16024,79

16024,79

16024,79

Количество клубных формирований.

Организация работы клубных формирований по различным направлениям

21

21

22

22

23

Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.

60

60

60

60

60

Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.

6

6

6

6

6

Число участников.

548

554

571

595

621

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»

Паспорт подпрограммы 4. «Образование в области культуры»

Наименование подпрограммы

Образование в области культуры

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

Цель подпрограммы

Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодежи в области искусств

Задачи подпрограммы

- выявление одарённых в области искусства детей и подростков создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- Количество человеко-часов (общеразвивающие) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (фортепиано) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (струнные инструменты) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (народные инструменты) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (живопись) (человеко-час);

- Количество человеко-часов (хореографическое творчество) (человеко-час).

Характеристика подпрограммных мероприятий

Мероприятия программы направлены на развитие, выявление и поддержку творчески одаренных детей

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2020-2024 годы

Объем финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)

Период, год

Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.

В том числе по бюджетам, тыс.руб.

Федеральный бюджет, тыс.руб.

Республиканский бюджет, тыс.руб.

Местный бюджет, тыс.руб.

Внебюджетные источники, тыс.руб.

2020 год

90430,14

28193,11

16029,42

46207,61

2021 год

35767,52

-

15673,7

20093,82

2022 год

37244,41

-

17006,20

20238,21

2023 год

35848,27

-

15673,70

20174,57

2024 год

35855,93

-

15673,70

20182,23

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году запланировано достичь следующие результаты:

- Количество человеко-часов (общеразвивающие) – 9633 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (фортепиано) – 8050,68 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (струнные инструменты) – 4313 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты) – 5385,36 человеко-час;

- Количество человеко-часов (народные инструменты) – 6553,48 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (живопись) – 4423,2 человеко-часов;

- Количество человеко-часов (хореографическое творчество) – 3606,96 человеко-часов.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Детская школа искусств начала свою деятельность в сентябре 1975 года. Из вагончика и 17 учеников за прошедшие годы она превратилась в одно из крупнейших учебных и культурно-просветительных учреждений Республики. В настоящее время контингент учащихся составляет 470 уч., ведётся обучение по 20 специальностям. Дополнительно более 50 детей обучаются в хозрасчётных группах на подготовительном отделении. Штат работников составляет 55 человек, из которых 38 - преподаватели. 16 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 12 – первую. Среди преподавателей – 2 заслуженных работника культуры Российской Федерации, 8 заслуженных работников культуры Республики Бурятия.

Детская школа искусств это многопрофильное учебное учреждение главной целью которого является развитие творческих, духовных, культурных потребностей детей и подростков.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации» в ДШИ реализуются дополнительные предпроффесиональные программы и дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств разработаны учреждением самостоятельно на основании Федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а так же срокам их реализации.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ.

Перечень программ:

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано);

2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты);

3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты);

4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые инструменты);

5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись);

6. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество).

В школе успешно действуют 3 детских образцовых коллектива: хореографический ансамбль «Цветы Байкала», оркестр гитаристов «Серебряные струны», вокальный ансамбль «Родники России». Творческие коллективы: ансамбль виолончелистов, оркестр баянистов «Былина», ансамбль русских народных инструментов «Россия», ансамбль «Апрель», вокальный ансамбль «Апельсин», хореографический ансамбль «Карамель», унисон балалаек, хор учащихся младших классов «Байкальская капель», хор учащихся старших классов «Ас-Соль».

Контингент учреждения ДШИ на протяжении пяти лет остается стабильным - 470 человек.

Анализируя деятельность учреждения можно выделить следующие проблемы:

- загруженность детей в общеобразовательной школе;

- нежелание выпускников продолжать обучение в специальных учреждениях культуры по причине не престижности профессии;

- абсолютное количество преподавателей имеют солидный педагогический стаж, но с другой стороны, проблемой остается старение коллектива (29% от общей численности - молодые преподаватели);

- конкурентную среду представляют культурно-досуговые учреждения. Эти учреждения конкурируют со школой, так как они, то же претендуют на свободное время детей и подростков – потенциальных учащихся школы.

Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является: создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодежи в области искусств.

В соответствии с данной целью требуют решения следующие задачи:

- выявление одарённых в области искусства детей и подростков

- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.

Таблица 1

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения цели

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный исполнитель

Цель: Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодежи в области искусств

1.

Выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.

.

Вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность

Количество человеко-часов (фортепиано).

Количество человеко-часов (струнные инструменты).

Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты).

Количество человеко-часов (народные инструменты).

Количество человеко-часов (живопись).

Количество человеко-часов (хореографическое творчество).

Количество человеко-часов (общеразвивающие).

2020-2024 гг.

7 234,59 человеко-часов

3 607,75 человеко-часов

4635,74 человеко-часов

5875,82 человеко-часов

3890,3 человеко-часов

3571,48 человеко-часов

7703,6 человеко-часов

МАУ ДО «Детская школа искусств», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Таблица 2

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы.

№
п/п

Ед.
измерения

Наименование индикатора

Формула расчёта

Необходимое направление изменений

Плановые значения

Темпы прироста

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодежи в области искусств

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»

Задача: Выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры

1

Человеко-час

Количество человеко-часов (фортепиано).

К*N*38,

где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году

Журнал индивидуальных учебных занятий.

0

7 234,59

8 050,68

8 050,68

8 050,68

8 050,68

0

2

Человеко-час

Количество человеко-часов (струнные инструменты).

К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году

Журнал индивидуальных учебных занятий.

0

3 607,75

4 313

4 313

4 313

4 313

0

3

Человеко-час

Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты).

К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году

Журнал индивидуальных учебных занятий.

0

4 635,74

5 385,36

5 385,36

5 385,36

5 385,36

0

4

Человеко-час

Количество человеко-часов (народные инструменты).

К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году

Журнал индивидуальных учебных занятий.

0

5 875,82

6 553,48

6 553,48

6 553,48

6 553,48

0

5

Человеко-час

Количество человеко-часов (живопись).

К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году

Журнал индивидуальных учебных занятий.

0

3 890,3

4 423,2

4 423,2

4 423,2

4 423,2

0

6

Человеко-час

Количество человеко-часов (хореографическое творчество).

К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году

Журнал индивидуальных учебных занятий.

0

3 571,48

3 606,96

3 606,96

3 606,96

3 606,96

0

7

Человеко-час

Количество человеко-часов (общеразвивающие).

К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в учебном году

Журнал индивидуальных учебных занятий.

0

7 703,6

9 633

9 633

9 633

9 633

0

Приложение 4

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный исполнитель

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс.руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

план

утверждено в бюджете города

план

план

план

план

(гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 4 "Образование в области культуры"

МАУ ДО "ДШИ"

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

90 430,14

64 158,04

35 767,52

37 244,41

35 848,27

35 855,93

235 146,27

Основное мероприятие "Образование в области культуры"

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

90 430,14

64 158,04

35 767,52

37 244,41

35 848,27

35 855,93

235 146,27

мероприятия в том числе:

1

Оказание учреждением услуг по предоставлению дополнительного образования

МАУ ДО "ДШИ"

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

31 351,17

29 517,07

20 423,82

21 900,71

20 504,57

20 512,23

114 692,50

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2020

2024

МБ

4 812,92

4 416,91

19 900,29

19 966,60

19 966,60

19 966,60

84 613,01

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2020

2024

ФБ, РБ, МБ

26 538,25

25 100,16

523,53

1 934,11

537,97

545,63

30 079,49

2

Софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов (городских округов) на содержание и
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

2020

2024

РБ

6 542,51

6 542,51

-

-

-

-

6 542,51

3

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в отрасли "Культура"

2020

2024

ФБ

23 980,11

23 980,11

15 343,70

15 343,70

15 343,70

15 343,70

85 354,91

4

Федеральный проект "Культурная среда"

2020

2024

ФБ

4 118,35

4 118,35

-

-

-

-

4 118,35

5

Государственная программа Республики Бурятия "Культура Бурятии" на модернизацию муниципальных детских школ искусств

2020

2024

ФБ, МБ

24 438,00

-

-

-

-

-

24 438,00

Итого подпрограмма 4

х

х

х

х

х

90 430,14

64 158,04

35 767,52

37 244,41

35 848,27

35 855,93

235 146,27

ФБ

х

х

х

х

х

28 193,11

3 755,11

-

-

-

-

28 193,11

РБ

х

х

х

х

х

16 029,42

15 342,09

15 673,70

17 006,20

15 673,70

15 673,70

80 056,72

МБ

х

х

х

х

х

46 207,61

45 060,84

20 093,82

20 238,21

20 174,57

20 182,23

126 896,44

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК».

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс.руб.), годы

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

План по программе

Утверждено в бюджете города

Подпрограмма 4.

Образование в области культуры

МАУ ДО «ДШИ»

46 207,61

45 060,84

20 093,82

20 238,21

20 174,57

20 182,23

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НАПРАВЛЕНИЙ И ФИНАНСИРОВАНИЯ.

№ п/п

Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

План по программе

Утверждено в бюджете города

1

2

3

11

12

13

14

14

14

Подпрограмма 4 "Образование в области культуры"

всего

90 430,14

64 158,04

35 767,52

37 244,41

35 848,27

35 855,93

федеральный бюджет

28 193,11

3 755,11

-

-

-

-

республиканский бюджет

16 029,42

15 342,09

15 673,70

17 006,20

15 673,70

15 673,70

местный бюджет

46 207,61

45 060,84

20 093,82

20 238,21

20 174,57

20 182,23

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Образование в области культуры"

всего

90 430,14

64 158,04

35 767,52

37 244,41

35 848,27

35 855,93

федеральный бюджет

28 193,11

3 755,11

-

-

-

-

республиканский бюджет

16 029,42

15 342,09

15 673,70

17 006,20

15 673,70

15 673,70

местный бюджет

46 207,61

45 060,84

20 093,82

20 238,21

20 174,57

20 182,23

прочие источники

-

-

-

-

-

-

мероприятия в том числе:

1

Оказание учреждением услуг по предоставлению дополнительного образования

всего

31 351,17

29 517,07

20 423,82

21 900,71

20 504,57

20 512,23

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

687,33

-

330,00

1 662,50

330,00

330,00

местный бюджет

30 663,84

29 517,07

20 093,82

20 238,21

20 174,57

20 182,23

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

всего

4 812,92

4 416,91

19 900,29

19 966,60

19 966,60

19 966,60

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

местный бюджет

4 812,92

4 416,91

19 900,29

19 966,60

19 966,60

19 966,60

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

всего

26 538,25

25 100,16

523,53

1 934,11

537,97

545,63

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

687,33

330,00

1 662,50

330,00

330,00

местный бюджет

25 850,92

25 100,16

193,53

271,61

207,97

215,63

прочие источники

-

-

-

-

-

-

2

Софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов (городских округов) на содержание и
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

всего

6 542,51

6 542,51

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

местный бюджет

6 542,51

6 542,51

прочие источники

-

-

-

-

-

-

3

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в отрасли "Культура"

всего

23 980,11

23 980,11

15 343,70

15 343,70

15 343,70

15 343,70

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

15 102,40

15 102,40

15 343,70

15 343,70

15 343,70

15 343,70

местный бюджет

8 877,71

8 877,71

прочие источники

-

-

-

-

-

-

4

Федеральный проект "Культурная среда"

всего

4 118,35

4 118,35

-

-

-

-

федеральный бюджет

3 755,11

3 755,11

-

-

-

-

республиканский бюджет

239,69

239,69

местный бюджет

123,55

123,55

прочие источники

-

-

-

-

-

-

5

Государственная программа Республики Бурятия "Культура Бурятии" на модернизацию муниципальных детских школ искусств

всего

24 438,00

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

24 438,00

республиканский бюджет

местный бюджет

прочие источники

Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации показаны в Приложение 4 «План подпрограммных мероприятий», Приложение №5 «Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город Северобайкальск», Приложение №6 «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и направлений финансирования».

Таблица 7

Раздел 8. Описание мер правового регулирования Подпрограммы

№

п/п

Наименование нормативно- правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

1

Постановление №1088 от 20.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования в области культуры»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУ ДО «ДШИ»

2

Постановление №1592 от 30.12.2013

Об утверждении стандартов качества предоставления

муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых

учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУ ДО «ДШИ»

Таблица 8

Прогноз объёмов и показателей муниципального задания

на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ответственный исполнитель

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

МАУ ДО «ДШИ»

7942,71

8025,59

8045,10

8045,10

8045,10

Количество человеко-часов (общеразвивающие программы).

-

7703,6

9633

9633

9633

9633

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

26659,31

26937,50

27002,99

27002,99

27002,99

Количество человеко-часов (фортепиано).

7234,59

8050,68

8050,68

8050,68

8050,68

Количество человеко-часов (струнные инструменты).

3607,75

4313

4313

4313

4313

Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты).

4635,74

5385,36

5385,36

5385,36

5385,36

Количество человеко-часов (народные инструменты).

5875,82

6553,48

6553,48

6553,48

6553,48

Количество человеко-часов (живопись).

3890,3

4423,2

4423,2

4423,2

4423,2

Количество человеко-часов (хореографическое творчество).

3571,48

3606,96

3606,96

3606,96

3606,96

Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

Паспорт подпрограммы 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

Наименование подпрограммы

Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры администрация МО «город Северобайкальск»

Цель подпрограммы

Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития города, создание единого социально-культурного пространства

Задачи подпрограммы

- сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях (%).

Характеристика подпрограммных мероприятий

Проведение городских культурно-массовых, зрелищных мероприятий и профессиональных праздников.

Сроки реализации подпрограммы

2020-2024 годы.

Объём финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)

Период, год

Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс. руб.

В том числе по бюджетам, тыс.руб.

Федеральный бюджет, тыс.руб.

Республиканский бюджет, тыс.руб.

Местный бюджет, тыс.руб.

Внебюджетные источники, тыс.руб.

2020 год

924,27

924,27

2021 год

961,24

961,24

2022 год

999,69

999,69

2023 год

1039,68

1039,68

2024 год

1081,27

1081,27

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году планируется достичь следующих результатов:

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях – 413%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Культурная среда становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную систему, внутри которой решение проблем может быть комплексным. Учитывающим множество факторов и соединяющим усилия разных учреждений, общественных организаций и бизнеса.

Положительный опыт проведения культурно-массовых мероприятий насчитывает более 5 лет. За это время удалось наработать определенный опыт проведения общегородских мероприятий, учитывая пожелания и менталитет жителей города, оценивая возможности городских творческих коллективов и рынок представляемых услуг, добиться расширения форм и методов проведения мероприятий, наработать определенные традиции.

Программно-целевой метод позволит более тщательно спланировать финансы, объединить ресурсы, сконцентрироваться на более значимых культурно-массовых праздничных мероприятиях (День Победы, День города), в то же время не обходя внимание все памятные даты, такие как День памяти и скорби, День памяти жертв политических репрессий и т.д.

Повышение качества проводимых мероприятий предполагается достичь путем привлечения иногородних артистов, повышение исполнительского мастерства городских творческих коллективов, укрепление материально-технической базы ля проведения указанных мероприятий.

С 2014 по 2019 год было проведено 120 культурно-массовых праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 20 тыс. человек, во всех культурно-массовых платных и бесплатных мероприятий, число участников составило79 340 человек. Удельный вес участвующих в культурно-массовых мероприятиях составляет 342,8% (УВ = (УКММ/ ч)х100, где УКММ - количество участников культурно-массовых мероприятий, ч- численность населения в городском округе (УВ = 79340/23145 (на 01.01.2019) х100 = 342,7%)

Раздел 2. Основные цели и задачи программы.

Основной целью подпрограммы является: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития города, создание единого социально-культурного пространства.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

- сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях.

Таблица 1

Раздел 3. Ожидаемые результаты.

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения цели

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный исполнитель

Цель: Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития города, создание единого социально-культурного пространства

1.

Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях

Укрепление материально-технической базы, внедрение новых технических возможностей

Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

2020-2024 гг.

413%

Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

Таблица 2

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы.

№
п/п

Ед.
измерения

Наименование индикатора

Формула расчёта

Необходимое направление изменений

Плановые значения

Темпы прироста

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития города, создание единого социально-культурного пространства

Задача: Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях

1

%

Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

К/N*100%, где К- население участвующее в мероприятиях, N-общее кол-во населения на отчётную дату

Годовой отчёт в Министерство культуры РБ

>

344,1

345,3

346,6

378,6

413,0

20,02

Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы.

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации показаны в Приложение 4 «План подпрограммных мероприятий», Приложение №5 «Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город Северобайкальск», Приложение №6 «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и направлений финансирования».

Приложение 4

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный исполнитель

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс.руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

план

утверждено в бюджете города

план

план

план

план

(гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 4 "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"

Отдел культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУК "КДО"

2020

2024

МБ

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

5 006,14

Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"

2020

2024

МБ

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

5 006,14

мероприятия в том числе:

1

Проведение общегородских массовых мероприятий

Отдел культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУК "КДО"

2020

2024

МБ

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

5 006,14

Итого подпрограмма 5

х

х

х

х

х

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

5 006,14

ФБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

МБ

х

х

х

х

х

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

5 006,14

ВБ

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «город Северобайкальск».

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс.руб.), годы

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

План по программе

Утверждено в бюджете города

Подпрограмма 5.

Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий

Отдел культуры администрации МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п

Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

План по программе

Утверждено в бюджете города

1

2

3

11

12

13

14

14

14

Подпрограмма 4 "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"

всего

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских и праздничных мероприятий"

всего

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

прочие источники

-

-

-

-

-

-

мероприятия в том числе:

1

Проведение общегородских массовых мероприятий

всего

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

924,27

886,16

961,24

999,69

1 039,68

1 081,27

прочие источники

-

Перечень городских массовых мероприятий подпрограммы «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

№ п/п

Мероприятия

Сроки проведения

1

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

21.02.2020 г.

2

Национальный праздник «Сагаалган»

24.02.2020 г.

3

Проводы зимы

01.03.2020 г.

4

Международный женский день

07.03.2020 г.

5

День работника культуры

25.03.2020 г.

6

Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»

06-23.04.2020 г.

7

День Победы

09.05.2020 г.

8

День защиты детей

01.06.2020 г.

9

День России

12.06.2020 г.

10

День БАМовца

08.07.2020 г.

11

День семьи, любви и верности

08.07.2020 г.

12

Гастрономический фестиваль «Гриль Фест»

20.07.2020 г.

13

Фестиваль уличного кино

08.08.2020 г.

14

Рок-концерт, посвященный дню памяти В. Цоя

15.08.2020 г.

15

Фестиваль бардовской песни

29.08.2020 г.

16

Осенняя ярмарка

05.09.2020 г.

17

День пожилого человека

01.10.2020 г.

18

День отца

28.10.2020 г.

19

День памяти жертв политических репрессий

30.10.2020 г.

20

День рождения города, День народного единства

04.11.2020 г.

21

День матери

28.11.2020 г.

22

Всероссийская акция #стопвичспид

01.12.2020 г.

23

День инвалидов

04.12.2020 г.

24

Новогодние утренники, квесты, дискотеки, открытие ледового городка.

23-28.12.2020 г.

25

Новогодняя ночь

01.01.2020 г.

Подпрограмма 6: «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»

Паспорт подпрограммы 6: «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»

Наименование подпрограммы

Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск»

Цель подпрограммы

Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации

Задачи подпрограммы

- создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации;

- провести ребрендинг газеты. Поменять формат подачи материала. Активно использовать плейсмент при размещении рекламы;

- создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- Периодичность выхода (раз в неделю);

- Доля специалистов с высшим образованием (%);

- Количество жалоб (ед.);

- Количество печатных страниц (шт.);

- Площадь газетной полосы (кв.см.);

- Количество экземпляров (шт.);

-Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.);

-Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.);

-Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (ед.);

- Участие учреждений в плане мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ед.);

- Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск. (мин).

Характеристика подпрограммных мероприятий

Мероприятия программы направлены на повышение объема и качества муниципальных услуг в сфере культуры и формирование положительного имиджа сферы культуры, оптимизация расходов и экономия бюджетных средств.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2020-2024 годы

Объем финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)

Период, год

Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.

В том числе по бюджетам, тыс.руб.

Федеральный бюджет, тыс.руб.

Республиканский бюджет, тыс.руб.

Местный бюджет, тыс.руб.

Внебюджетные источники, тыс.руб.

2020 год

13979,32

123,20

13856,12

2021 год

12039,98

12039,98

2022 год

12283,06

12283,06

2023 год

12382,86

12382,86

2024 год

12390,95

12390,95

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году запланировано получить следующие результаты:

- Периодичность выхода 1 раз в неделю;

- Доля специалистов с высшим образованием - 70%;

- Количество жалоб – 0 ед.;

- Количество печатных страниц 1 216 800 шт.;

- Площадь газетной полосы 468 кв.см.;

- Количество экземпляров 67 600 шт.;

- Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 10 чел.

- Количество созданных виртуальных концертных залов 1 ед.

- Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование 5 ед.;

- Участие учреждений в плане мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 3 ед;

- создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск. 1400 мин.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей.

Управление в сфере культуры является важным направлением муниципальной социальной политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на территории города.

Отрасль культуры призвана сохранять исторические, национальные памятники культуры, пополнять копилку культурных достижений в области искусства, художественного творчества, музыки, живописи, приобщать людей к творениям культуры, воспитывать культурного человека, проводить исследования в области культуры.

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития МО «город Северобайкальск».

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счёт республиканского бюджета, местного бюджета и за счёт средств от приносящей доход деятельности. Централизованная бухгалтерия ведёт финансовую хозяйственную деятельность 5 автономных учреждений культуры: МАУК «Культурно-досуговое учреждение», МАУК «Централизованная библиотечная система», МАУК «Художественно-историческое объединение», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал».

При развитой инфраструктуре каждый вложенный бюджетный рубль должен обеспечивать приток не меньшей доли внебюдженых доходов. Если же сбалансированной инфраструктуры нет, то и доходов ждать неоткуда.

Также для достижения эффективности экономических и управленческих результатов в средствах массовой информации, газете «Северный Байкал» необходимо совершенствование организации производства, приобретение нового оборудования, использование программных форм управления, увеличение производительности труда, повышение квалификации специалистов, участие в информационном обмене с государственными, республиканскими, негосударственными организациями и предприятиями для дополнительного экономического эффекта, развивать дополнительные платные услуги для достижения эффективного экономического результата.

В связи с тем, что за счёт текущего финансирования невозможно решить выше указанные проблемы, программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на развитие и поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры и средств массовой информации, газеты «Северный Байкал».

Объём платных услуг Редакции газеты «Северный Байкал» за отчётный 2018 год составил1 833,12 тыс. рублей по отношению к 2017 году объем платных услуг увеличился на 10,5%.

Объём платных услуг в разрезе по учреждениям за 3 года

Средняя заработная плата работников МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал»

Раздел 2. Основные цели и задачи.

Основной целью подпрограммы является: повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации.

Наиболее важными задачами для достижения поставленной цели являются:

- создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации;

- провести ребрендинг газеты (обноыить дизайн верстки, добавить цвет, для начала на первую полосу, в последствии всю газету. Поменять формат подачи материала. Активно использовать плейсмент при размещении рекламы;

- создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.

Таблица 1

Раздел 3. Ожидаемые результаты.

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения цели

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный исполнитель

Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации

1.

Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации

Участие в Национальном проекте «Культура», участие в развитии центров экономического роста РБ

Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Количество созданных виртуальных концертных залов

Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование

Участие учреждений в плане мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

2020-2024 гг.

10 чел.

1 ед.

5 ед.

3 ед.

Управление культуры МО «город Северобайкальск»

2.

Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы

Поменять формат подачи материала. Обновить дизайн верстки, добавить цвет, для начала на первую полосу, в последствии всю газету.

Периодичность выхода газеты.

Доля специалистов с высшим образованием.

Количество жалоб.

Количество печатных страниц.

Площадь газетной полосы.

Количество экземпляров.

2020-2024 гг.

1 раз в неделю

70%

0 ед.

1 216 800 шт.

468 кв. см.

67 600 шт.

МАУК «Редакция газеты «Северный Байкал», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

3.

Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению

Создание качественных материалов о деятельности муниципального образования

Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.

2020-2024 гг.

1400 мин.

Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Таблица 2

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы

№
п/п

Ед.
измерения

Наименование индикатора

Формула расчёта

Необходимое направление изменений

Плановые значения

Темпы прироста

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации

Задача: Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации

1

Чел.

Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

Информация Управления культуры

и на сайте: egov-buryatia.ru

0

2

4

6

8

10

400

2

Ед.

Количество созданных виртуальных концертных залов нарастающим итогом (нарастающим итогом)

Информация Управления культуры

и на сайте: egov-buryatia.ru

0

-

-

-

1

1

0

3

Ед.

Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

Информация Управления культуры

и на сайте: egov-buryatia.ru

0

1

2

3

4

5

0

4

Ед.

Участие учреждений в плане мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (нарастающим итогом)

Информация Управления культуры.

0

3

3

3

3

3

0

Задача: Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы

5

Раз в неделю

Периодичность выхода газеты

Выпуск газеты с указанием номера газеты и даты выхода.

0

1

1

1

1

1

6

%

Доля специалистов с высшим образованием

К/N*100%,

где К - количество специалистов с высшим образованием, N- общее количество специалистов

Годовой отчёт в Министерство культуры РБ

0

66,6

66,6

66,6

66,6

70

5,11

7

Ед.

Количество жалоб

Книга жалоб и предложений

0

0

0

0

0

0

0

8

Шт.

Количество печатных страниц

К*N,

где К - количество выпущенных экземпляров, N – количество страниц в одной газете (в среднем 18 страниц)

>

1216800

1216800

1216800

1216800

1216800

0

9

Кв.см.

Площадь газетной полосы

К*N,

где К – ширина печатного текста листа (18 см), N – длина печатного текста листа (26 см)

0

468

468

468

468

468

0

10

Шт.

Количество экземпляров

К*N,

где К – тираж газеты в неделю (1300 ед.),

N – количество номеров в год

>

67600

67600

67600

67600

67600

0

Задача: Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск

11

Мин.

Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.

Информация Управления культуры

и на сайте: www.youtube.com/results?search_query=айроннет+новости+северобайкальска

0

1400

1400

1400

1400

1400

0

Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации показаны в Приложение 4 «План подпрограммных мероприятий», Приложение №5 «Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город Северобайкальск», Приложение №6 «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и направлений финансирования».

Приложение 4

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный исполнитель

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс.руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

план

утверждено в бюджете города

план

план

план

план

(гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 6 "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"

Отдел культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

2020

2024

МБ, РБ

13979,320

11793,930

12039,980

12283,060

12382,855

12390,950

63076,17

Основное мероприятие "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"

2020

2024

МБ, РБ

13979,320

11793,930

12039,980

12283,060

12382,855

12390,950

63076,17

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности по оказанию услуг в отрасли "Средства массовой информации"

Отдел культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

2020

2024

МБ, РБ

3532,26

2453,94

2426,76

2447,35

2455,14

2463,23

13324,74

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2020

2024

МБ, РБ

2227,49

2222,74

2239,56

2252,66

2252,66

2252,66

11225,03

Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2020

2024

РБ

123,20

123,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2020

2024

МБ

1181,57

108,00

187,20

194,69

202,48

210,57

1976,51

2

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

2020

2024

МБ

4252,79

3993,31

3483,65

3520,14

3520,14

3520,14

18296,86

3

Обеспечение деятельности методических кабинетов

2020

2024

МБ

2388,66

2316,24

2395,90

2403,43

2403,43

2403,43

11994,85

4

Содержание аппарата органов местного самоуправления

2020

2024

МБ

1369,49

1308,92

1319,07

1324,01

1324,01

1324,01

6660,59

5

Мероприятия по оказанию услуг телевидения и телевещания

2020

2024

МБ

2126,60

1600,00

2126,60

2300,13

2392,14

2392,14

11337,61

6

Мероприятия по компенсации расходов по найму жилья молодыми специалистами

2020

2024

МБ

288,00

100,00

288,00

288,00

288,00

288,00

1440,00

7

Исполнение расходных обязательств

2020

2024

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления

2020

2024

МБ

21,52

21,52

0,00

0,00

0,00

0,00

21,52

Итого подпрограмма 5

х

х

х

х

х

13979,32

11793,93

12039,98

12283,06

12382,86

12390,95

63076,17

ФБ

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РБ

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

х

х

х

х

х

13979,32

11793,93

12039,98

12283,06

12382,86

12390,95

63076,17

ВБ

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «город Северобайкальск».

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс.руб.), годы

2019 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

План по программе

Утверждено в бюджете города

Подпрограмма 6.

Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации

Отдел культуры администрации МО «город Северобайкальск», МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал»

13 979,32

11 793,93

12 039,98

12 283,06

12 382,86

12 390,95

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

№ п/п

Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

План по программе

Утверждено в бюджете города

1

2

3

11

12

13

14

14

14

Подпрограмма 6 "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"

всего

13 979,32

11 793,93

12 039,98

12 283,06

12 382,86

12 390,95

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

123,2

123,2

-

-

-

-

местный бюджет

13 856,12

11 670,73

12 039,98

12 283,06

12 382,86

12 390,95

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"

всего

13 979,32

11 793,93

12 039,98

12 283,06

12 382,86

12 390,95

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

123,2

123,2

-

-

-

-

местный бюджет

13 856,12

11 670,73

12 039,98

12 283,06

12 382,86

12 390,95

прочие источники

-

-

-

-

-

-

мероприятия в том числе:

1

Обеспечение деятельности по оказанию услуг в отрасли "Средства массовой информации"

всего

3 532,26

2 453,94

2 426,76

2 447,35

2 455,14

2 463,23

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

123,20

123,20

-

-

-

-

местный бюджет

3409,06

2 330,74

2 426,76

2 447,35

2 455,14

2 463,23

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

всего

2 227,49

2 222,74

2 239,56

2 252,66

2 252,66

2 252,66

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

2 227,49

2 222,74

2 239,56

2 252,66

2 252,66

2 252,66

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов (городских округов) на содержание и
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

всего

123,20

123,20

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

123,20

123,20

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

всего

1 181,57

108,00

187,20

194,69

202,48

210,57

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

1 181,57

108,00

187,20

194,69

202,48

210,57

прочие источники

-

-

-

-

-

-

2

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

всего

4 252,79

3 993,31

3 483,65

3 520,14

3 520,14

3 520,14

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

4 252,79

3 993,31

3 483,65

3 520,14

3 520,14

3 520,14

прочие источники

-

-

-

-

-

-

3

Обеспечение деятельности методических кабинетов

всего

2 388,66

2 316,24

2 395,90

2 403,43

2 403,43

2 403,43

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

2 388,66

2 316,24

2 395,90

2 403,43

2 403,43

2 403,43

прочие источники

-

-

-

-

-

-

4

Содержание аппарата органов местного самоуправления

всего

1 369,49

1 308,92

1 319,07

1 324,01

1 324,01

1 324,01

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

1 369,49

1 308,92

1 319,07

1 324,01

1 324,01

1 324,01

прочие источники

-

-

-

-

-

-

5

Мероприятия по оказанию услуг телевидения и телевещания

всего

2 126,60

1 600,00

2 126,60

2 300,13

2 392,14

2 392,14

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

2 126,60

1 600,00

2 126,60

2 300,13

2 392,14

2 392,14

прочие источники

-

-

-

-

-

-

6

Мероприятия по компенсации расходов по найму жилья молодыми специалистами

всего

288,00

100,00

288,00

288,00

288,00

288,00

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

288,00

100,00

288,00

288,00

288,00

288,00

прочие источники

-

-

-

-

-

-

7

Исполнение расходных обязательств

всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

прочие источники

-

-

-

-

-

-

8

Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления

всего

21,52

21,52

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

21,52

21,52

прочие источники

-

-

-

-

-

-

Таблица 7

Прогноз объёмов и показателей муниципального задания

на оказание муниципальной услуги (выполнение работ).

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ответственный исполнитель

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Осуществление издательской деятельности.

МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал»

2227,49

2239,56

2252,11

2252,11

2252,11

Периодичность выхода газеты

-

1

1

1

1

1

Доля специалистов с высшим образованием

-

66,6

66,6

66,6

66,6

70

Количество жалоб.

-

0

0

0

0

0

Количество печатных страниц

Выпуск газеты - официального вестника

1216800

1216800

1216800

1216800

1216800

Площадь газетной полосы

468

468

468

468

468

Количество экземпляров

67600

67600

67600

67600

67600