О внесении изменения в постановление Правительства области от 02.11.2010 № 821-п



О внесении изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2011 № 806-п

г. Ярославль

О внесении изменения в постановление Правительства области от 02.11.2010 № 821-п

Документ утратил силу:

постановления Правительства ЯО от 17.09.2014 № 905-п ru76000201401288

В соответствии с постановлением Правительства области от 01.06.2011 № 412-п «О развёртывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства Ярославской области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 02.11.2010 № 821-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010 - 2015 годы» изменение, изложив областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010 - 2015 годы, утверждённую постановлением, в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области                                                                                                   С.А. Вахруков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 02.11.2010 № 821-п

(в редакции постановления Правительства области от 14.10.2011 № 806-п)

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010–2015 годы

Областная целевая программа «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы (далее – Программа)

Заказчик Программы

Правительство области

Ответственный исполнитель Программы

департамент экономического развития Ярославской области

Исполнители Программы

- департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;

- департамент строительства Ярославской области;

- департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области;

- органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР);

- органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям)

Участники Программы

- открытое акционерное общество «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»;

- закрытое акционерное общество «Завод ВПК «Аметист»;

- закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»;

- общество с ограниченной ответственностью «Гамма»;

- общество с ограниченной ответственностью «Алькор»

Органы исполнительной власти и юридические лица, заинтересованные в результатах Программы

- общество с ограниченной ответственностью «Гамма»;

- муниципальное унитарное предприятие «Гаврилов-Ямское ЖКХ»

Органы исполнительной власти и юридические лица, оказывающие влияние на достижение результатов Программы

- департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;

- департамент строительства Ярославской области;

- открытое акционерное общество «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»;

- закрытое акционерное общество «Завод ВПК «Аметист»;

- закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»;

- общество с ограниченной ответственностью «Гамма»;

- общество с ограниченной ответственностью «Алькор»

Дата начала Программы

январь 2010 года

Дата окончания Программы

31 декабря 2015 года

Куратор Программы

заместитель Губернатора области

Елфимов И.С.

Ответственные лица для контактов

Шутов Александр Валентинович – директор департамента экономического развития Ярославской области, тел. 8 (4852) 400-146

Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет

http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/Гав_Ям.aspx

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов

Потребность, млн. рублей

всего

в том числе по годам

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Финансовые ресурсы – всего

5445,82

229,24

856,50

1573,37

1424,90

1012,40

349,40

в том числе:

- федеральный бюджет*

847,54

74,96

462,25

217,65

41,36

25,66

25,66

из них:

привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по Программе:

- поступление средств федерального бюджета в областной бюджет

578,20

578,20

в том числе:

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации

378,20

378,20

бюджетный кредит, направляемый на финансирование

проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований

200,00

200,00

- расходование средств федерального бюджета в рамках Программы

578,20

427,01

151,19

привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ

269,34

74,96

35,24

66,46

41,36

25,66

25,66

- областной бюджет

341,52

37,48

35,38

120,96

60,47

77,67

9,57

из них:

расходные обязательства по Программе

35,60

16,01

19,59

расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресным программам

305,92

37,48

19,37

101,37

60,47

77,67

9,57

- местный бюджет*

25,89

9,76

5,36

7,26

3,17

0,17

0,17

из них:

привлекаемые в рамках Программы

0,10

0,06

0,04

привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ

25,79

9,76

5,30

7,22

3,17

0,17

0,17

- внебюджетные источники*

4230,87

107,05

353,52

1227,50

1319,90

908,90

314,00

из них:

привлекаемые в рамках Программы

4221,92

98,4

353,22

1227,50

1319,90

908,9

314,00

привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ

8,95

8,65

0,30

* Предполагаемое привлечение средств

Введение

Настоящая Программа разработана в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Основных направлений антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 года № 42), постановления Правительства области от 31.12.2009 № 1359-п «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации», постановления Правительства области от 08.02.2010 № 48-п «Об утверждении Основных направлений антикризисных действий Правительства Ярославской области на 2010 год и среднесрочную перспективу», направленных на поддержку монопрофильных муниципальных образований.

Необходимость разработки Программы также обусловлена требованиями Министерства финансов Российской Федерации. Наличие Программы является обязательным условием для предоставления средств федерального бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.

Программа носит комплексный характер и включает в себя мероприятия и проекты, реализуемые в ряде других областных целевых и региональных адресных программ в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, поддержки малого и среднего предпринимательства. Непосредственно в рамках Программы предполагается реализация мероприятий по созданию на территории ГП Гаврилов-Ям промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой, необходимой для организации новых производств.

I. Цель и задачи Программы

Целью Программы является модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого развития его экономики.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда ГП Гаврилов-Ям;

- развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения ГП Гаврилов-Ям;

- модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям;

- создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств ГП Гаврилов-Ям;

- диверсификация экономики ГП Гаврилов-Ям путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса.

Перечень программных мероприятий и проектов, направленных на решение поставленных задач с соответствующими источниками финансирования представлен в разделе II Программы.

Измеримость заявленных целей Программы подтверждается системой целевых показателей, представленных в таблице «Целевые показатели Программы» и определяемых на основе данных государственного статистического наблюдения, сведений, получаемых от органов исполнительной власти Ярославской области и органов местного самоуправления муниципальных образований области, а также от инициаторов проектов.

Предлагаемая система целевых показателей ориентирована на оценку комплексного влияния мероприятий и проектов Программы на социально-экономическую ситуацию в ГП Гаврилов-Ям. При этом специфические целевые показатели по отдельным программным мероприятиям в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, поддержки малого и среднего предпринимательства учтены в соответствующих областных целевых и региональных адресных программах.

Количественные параметры целевых показателей Программы являются достижимыми, так как определены на основе сведений о предлагаемых к реализации инвестиционных проектах, полученных от инициаторов проектов.

Система целевых показателей обеспечивает возможность осуществления предварительного (оперативного) контроля реализации Программы в течение года.

Основные конечные результаты и социально-экономические эффекты от реализации Программы представлены в разделе III Программы.

Целевые показатели Программы

№

п/п

Наименование показателя

Весовой коэффициент

Единица измерения

Значения по годам реализации

Обоснование планового значения индикатора

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Рост оборота организаций к базовому году

0,073

процентов

100,0

117,5

151,1

199,9

253,9

292,3

324,9

значения показателей определены с учётом влияния реализации инвестиционных проектов

на экономику

ГП Гаврилов-Ям

2.

Рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий к базовому году

0,060

процентов

100,0

142,0

183,0

242,6

313,4

363,9

420,5

3.

Уровень регистрируемой безработицы

0,100

процентов

9,1

2,9

2,5

2,3

2,1

1,8

1,7

значения показателя, утверждены Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции

4.

Рост собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к базовому году

0,063

процентов

100,0

121,1

156,0

194,0

232,7

269,2

295,7

значения показателей определены с учётом влияния реализации инвестиционных проектов

на доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР

5.

Доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета муниципального района

0,055

процентов

16,7

20,2

24,2

28,6

32,7

36,0

38,0

6.

Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий к базовому году

0,108

процентов

100,0

120,7

132,8

146,6

161,2

175,0

181,4

расчётное значение, определённое на базе показателя № 6.1.

6.1.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

тыс.

рублей

11,6

14,0

15,4

17,0

18,7

20,3

21,0

значения показателя, утверждены Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции

7.

Рост общего количества дополнительно созданных постоянных рабочих мест к базовому году

0,095

процентов

100,0

152,7

206,0

272,1

310,6

354,6

расчётное значение, определённое на базе показателя № 7.1.

7.1.

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)

человек

681

1 040

1 403

1 853

2 115

2 415

значения показателя, утверждены Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции

8.

Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста

0,054

процентов

17,6

19,4

18,8

18,3

18,0

18,4

19,3

значения показателя, утверждены Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции

9.

Рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий к базовому году

0,077

процентов

100,0

140,1

162,8

183,0

208,9

242,1

287,4

значения показателя определены на основе инвестиционного проекта градообразующего предприятия

10.

Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

0,068

процентов

39

33

30

28

27

28

28

значения показателя, утверждены Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции

11.

Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста

0,080

процентов

7,6

11,6

12,5

13,5

13,8

14,3

14,7

значения показателя, утверждены Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции

12.

Рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий к базовому году

0,075

процентов

100,0

161,5

189,3

229,2

277,9

313,6

393,1

значения показателя определены с учётом влияния реализации инвестиционных проектов малых предприятий

13.

Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций

0,092

процентов

15

20

22

25

26

28

29

значения показателя, утверждены Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции

II. Перечень программных мероприятий и проектов

Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей

№

п/п

Наименование задачи,

мероприятия, проекта

Весовой коэффициент

Результат

Дата

начала

Дата

окончания

Исполнитель

наименование

единица измерения

значение

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда

0,165

общее число участников мероприятий в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда

человек

0

1 252

530

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

1.1.

Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)

0,010

количество человек, прошедших опережающее профессиональное обучение работников

человек

0

45

июль

2010г.

декабрь

2010г.

ДГСЗН

1.2.

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда

0,055

количество человек, трудоустроенных на общественные работы, временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения,

и безработных граждан, ищущих работу

человек

0

1 051

460

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

1.3.

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы

0,015

количество выпускников образовательных учреждений, прошедших стажировку

человек

0

54

15

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

1.4.

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

0,070

количество безработных граждан, которым оказано содействие в самозанятости

человек

0

102

50

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

1.5.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

0,015

количество трудоустроенных незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

человек

0

0

5

январь

2011г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

2.

Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения

0,090

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

0

0

0

0

0

29

51

октябрь

2014г.

июль

2015г.

ДЗФ,

ОМСУ

2.1.

Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной

районной больницы

0,015

проектно-сметная документация на строительство центральной районной больницы, прошедшая государственную экспертизу

штук

0

1

июль

2010г.

декабрь

2010г.

ДЗФ

2.2.

Строительство муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы

ввод объекта в эксплуатацию со следующими характеристиками:

0,055

пропускная способность

посещений в смену

0

0

0

0

0

0

415

январь

2012г.

декабрь

2015г.

ДС, ОМСУ

0,020

мощность

тыс. койко-дней в год

0

0

0

0

0

0

45,0

январь

2012г.

декабрь

2015г.

ДС, ОМСУ

3.

Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры

0,225

объекты модернизированы в соответствии с перечнем мероприятий

3.1-3.3, 3.5

3.1-3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.1.

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,030

общая площадь отремонтированных многоквартирных жилых домов

тыс. кв. м

0

55,47

4,36

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

0,020

улучшение условий

проживания

человек

0

2 586

195

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.1.1.

Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год

0,015

общая площадь отремонтированных многоквартирных жилых домов

тыс. кв. м

0

11,35

4,36

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

0,010

улучшение условий

проживания

человек

0

636

195

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.1.2.

Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования

0,015

общая площадь отремонтированных многоквартирных жилых домов

тыс. кв. м

0

44,12

июль

2010г.

декабрь

2010г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

0,010

улучшение условий

проживания

человек

0

1 950

июль

2010г.

декабрь

2010г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.2.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям

0,020

январь

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.2.1.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения

0,015

проведена реконструкция очистных сооружений водоснабжения

пропускной способностью (мощностью)

тыс.

куб. м

в сутки

0

12,5

январь

2010г.

декабрь

2010г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.2.2.

Строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям

0,005

количество шахтных колодцев

штук

0

4

0

8

январь

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.3.

Газификация ГП Гаврилов-Ям

0,010

проведена газификация жилищного фонда

общая площадь, кв. м

0

9 350

11 634

январь

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.4.

Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

0,012

проектная документация на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшая государственную экспертизу

штук

0

0

3

ноябрь

2010г.

февраль

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ,

УП

3.4.1.

Разработка проектной документации на реконструкцию котельной

0,007

проектная документация на реконструкцию котельной, прошедшая государственную экспертизу

штук

0

0

1

ноябрь

2010г.

февраль

2011г.

УП

3.4.2.

Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации

0,005

проектная документация на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации, прошедшая государственную экспертизу

штук

0

0

2

ноябрь

2010г.

февраль

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.5.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

(мероприятие является расходным обязательством Программы)

проведена реконструкция в соответствии с требованиями:

0,045

уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами

процентов

118

119

110

100

100

100

100

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

0,035

доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества

процентов

65

65

79

92

92

90

90

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

0,043

доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям

процентов

75

72

85

98

98

98

98

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.5.1.

Реконструкция котельной

0,035

установленная мощность котельной

МВт

(Гкал)

0

0

26,0

(22,4)

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.5.2.

Дополнительные работы по реконструкции котельной

0,010

протяжённость тепловой сети

м

погонных

0

0

0

965,0

ноябрь

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.5.3.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения

0,030

пропускная способность (мощность) очистных сооружений водоснабжения

тыс.

куб. м

в сутки

0

0

12,0

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.5.4.

Реконструкция очистных сооружений водозабора

(ІІ этап)

0,003

пропускная способность вертикальных отстойников

куб. м

в час

0

0

0

550,6

ноябрь

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

0,002

протяжённость внеплощадочных сетей водоснабжения

м

0

0

0

567,7

ноябрь

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.5.5.

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации

0,028

пропускная способность (мощность) комплекса очистных сооружений с биологической очисткой канализационных стоков

тыс.

куб. м

в сутки

0

0

22,1

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

0,010

пропускная способность (мощность) канализационной насосной станции

куб. м

в час

0

0

800

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.5.6.

Реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап)

0,002

протяжённость напорной ливневой канализации

м

0

0

0

511,0

ноябрь

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

0,003

протяжённость внеплощадочных сетей канализации

м

0

0

0

618,3

ноябрь

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

3.6.

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

0,002

площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане

кв. м

0

0

398,9

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДС,

ОМСУ

0,005

площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобретенных путём долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,

кв. м

0

0

442,8

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДС,

ОМСУ

и (или) с высоким уровнем износа

0,003

количество переселённых граждан

человек

0

0

31

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДС,

ОМСУ

4.

Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»)

0,225

общая площадь объектов производственного назначения

(нарастающим итогом)

0

0

8,0

15,0

19,4

27,6

ноябрь

2010г.

декабрь

2014г.

ДЭР,

ДС,

УП, ДУГИ

4.1.

Приобретение в собственность Ярославской области объекта

0,005

общая площадь объекта недвижимости

кв. м

0

от 490

до 500

ноябрь

2010г.

декабрь

2010г.

ДУГИ

недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка

0,035

общая площадь земельных участков

га

0

от 6,5

до 8,5

ноябрь

2010г.

декабрь

2010г.

ДУГИ

4.2.

Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка

0,020

проектная документация на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения, прошедшая государственную экспертизу

штук

0

1

ноябрь

2010г.

июль

2011г.

ДЭР,

УП

4.3.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

(мероприятие является расходным обязательством Программы)

0,105

общая площадь объекта производственного назначения, введённого в действие

(нарастающим итогом)

тыс. кв. м

0

0

8,0

15,0

ноябрь

2010г.

декабрь

2012г.

ДС

4.4.

Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка

(мероприятие является расходным обязательством Программы)

0,060

общая площадь объектов производственного назначения, введённых в действие

(нарастающим итогом)

тыс. кв. м

0

0

0

0

4,4

12,6

12,6

январь

2013г.

декабрь

2014г.

УП

5.

Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса

0,180

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

681

1 040

1 403

1 853

2 086

2 364

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ДЭР, ОМСУ, УП

0,115

выручка от продаж в год

млн. рублей

1 279

1 636

2 065

2 852

4 096

4 981

5 812

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ДЭР, ОМСУ, УП

5.1.

Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий

0,030

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

149

167

174

231

286

389

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

0,015

выручка от продаж в год

млн. рублей

879

1 106

1 256

1 413

1 621

1 878

2 228

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

5.1.1.

Расширение производства авиационной продукции

0,030

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

149

167

174

231

286

389

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

0,015

выручка от продаж в год

млн. рублей

879

1 106

1 256

1 413

1 621

1 878

2 228

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

5.2.

Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям

0,105

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

532

873

1 229

1 622

1 800

1 975

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

0,045

выручка от продаж в год

млн. рублей

400

530

809

1 439

2 475

3 103

3 584

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

5.2.1.

Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича

0,020

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

0

0

8

65

150

275

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

0,010

выручка от продаж в год

млн. рублей

0

0

0

0

236

550

732

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

5.2.2.

Развитие производства полуфабрикатных лаков

0,015

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

70

80

90

102

130

160

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

0,005

выручка от продаж в год

млн. рублей

330

410

430

470

620

780

940

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

5.2.3.

Организация производства канцелярских товаров для детского творчества, художников и хобби

0,030

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

196

480

700

950

980

980

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

0,015

выручка от продаж в год

млн. рублей

0

35

226

739

1 324

1 416

1 515

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

5.2.4.

Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерьская слобода»

0,015

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

0

0

100

115

120

120

август

2011г.

декабрь

2014г.

ДС,

ДЖКХИ,

ОМСУ, УП

0,005

общая площадь жилых домов (нарастающим итогом)

тыс. кв. м

0

0

0

7,0

15,0

19,0

19,0

август

2011г

декабрь

2014г.

ДС,

ДЖКХИ,

ОМСУ, УП

5.2.5.

Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса

0,025

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

266

313

331

390

420

440

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

0,010

выручка от продаж в год

млн. рублей

70

85

153

230

295

357

397

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

5.3.

Создание условий для развития МиСП

0,100

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

5.3.1.

Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП

0,020

количество субсидий, выданных СМиСП

единиц

0

6

8

8

8

8

8

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

5.3.2.

Финансовая поддержка СМиСП

0,020

количество грантов, выданных СМиСП

единиц

0

15

30

30

30

30

30

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

0,015

количество микро-займов, выданных СМиСП

единиц

0

0

10

20

20

20

20

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

5.3.3.

Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП

0,015

количество субсидий, выданных СМиСП

единиц

0

5

15

15

15

15

15

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

0,002

количество информационных материалов для

единиц

0

10

50

50

50

50

50

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

СМиСП (телепередачи, статьи в периодических изданиях)

0,012

количество человек, обученных основам предпринимательства и прошедших переподготовку по данному направлению

человек

0

45

100

100

100

100

100

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

5.3.4.

Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП.

Проведение исследований в сфере МиСП

0,001

количество информационных материалов о деятельности СМиСП

единиц

0

3

10

12

15

18

20

июнь

2010г.

декабрь

2011г.

ОМСУ, ДЭР

5.3.5.

Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание Центра поддержки предпринимательства)

0,010

создан Центр поддержки предпринимательства с характеристиками:

общая площадь помещений (нарастающим итогом)

кв. м

0

0

0

0

400

500

январь

2012г.

июнь

2013г.

ОМСУ, ДЭР

0,005

количество информационно-консультационных услуг, предоставленных СМиСП

единиц

0

0

0

0

1 500

3 000

3 500

июнь

2013г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

Всего по Программе

количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)

человек

0

681

1 040

1 403

1 853

2 115

2 415

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

выручка от продаж в год

млн. рублей

1 279

1 636

2 065

2 852

4 096

4 981

5 812

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей

№

п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Источники финансирования

Объёмы расходов, млн. рублей

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда

всего

32,02

20,20

11,82

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

ФБ

31,62

19,80

11,82

ОБ

0,40

0,40

МБ

ВБ

1.1.

Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)

всего

0,80

0,80

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

ФБ

0,50

0,50

ОБ

0,30

0,30

МБ

ВБ

1.2.

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда

всего

21,00

12,90

8,10

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

ФБ

20,90

12,80

8,10

ОБ

0,10

0,10

МБ

ВБ

1.3.

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы

всего

1,07

0,5

0,57

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

ФБ

1,07

0,5

0,57

ОБ

МБ

ВБ

1.4.

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

всего

8,90

6,00

2,90

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

ФБ

8,90

6,00

2,90

ОБ

МБ

ВБ

1.5.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

всего

0,25

0,25

январь

2011г.

декабрь

2011г.

ДГСЗН

ФБ

0,25

0,25

ОБ

МБ

ВБ

2.

Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения

всего

148,50

2,20

31,80

30,00

76,30

8,20

январь

2010г.

декабрь

2015.

ДС

ФБ

ОБ

148,50

2,20

31,80

30,00

76,30

8,20

МБ

ВБ

2.1.

Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы

всего

2,20

2,20

январь

2010г.

декабрь

2010г.

ДЗФ

ФБ

ОБ

2,20

2,20

МБ

ВБ

2.2.

Строительство муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы

всего

146,3

31,80

30,00

76,30

8,20

январь

2013г.

декабрь

2015г.

ДС, ОМСУ

ФБ

ОБ

146,3

31,80

30,00

76,30

8,20

МБ

ВБ

3.

Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры

всего

485,35

61,69

344,69

76,17

2,80

июль

2010г.

декабрь

2013г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

408,71

29,31

308,21

71,19

ОБ

51,92

14,10

30,93

4,69

2,20

МБ

15,77

9,63

5,25

0,29

0,60

ВБ

8,95

8,65

0,30

3.1.

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

всего

38,54

36,39

2,15

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

30,51

29,31

1,20

ОБ

1,85

1,50

0,35

МБ

3,33

3,03

0,30

ВБ

2,85

2,55

0,30

3.1.1.

Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год

всего

12,05

9,90

2,15

июль

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

8,70

7,50

1,20

ОБ

1,85

1,50

0,35

МБ

0,60

0,30

0,30

ВБ

0,90

0,60

0,30

3.1.2.

Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования

всего

26,49

26,49

июль

2010г.

декабрь

2010г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

21,81

21,81

ОБ

МБ

2,73

2,73

ВБ

1,95

1,95

3.2.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям

всего

11,40

11,40

январь

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

ОБ

7,70

7,70

МБ

3,70

3,70

ВБ

3.2.1.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения

всего

11,00

11,00

январь

2010г.

декабрь

2010г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

ОБ

7,40

7,40

МБ

3,60

3,60

ВБ

3.2.2.

Строительство и реконструкция шахтных колодцев

всего

0,40

0,40

январь

2010г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

ОБ

0,30

0,30

МБ

0,10

0,10

ВБ

3.3.

Газификация ГП Гаврилов-Ям

всего

12,45

2,20

6,20

1,25

2,80

январь

2010г.

декабрь

2013г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

ОБ

9,20

1,00

5,00

1,00

2,20

МБ

3,25

1,20

1,20

0,25

0,60

ВБ

3.4.

Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

всего

11,70

11,70

ноябрь

2010г.

февраль

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ,

УП

ФБ

ОБ

3,90

3,90

МБ

1,70

1,70

ВБ

6,10

6,10

3.4.1.

Разработка проектной документации на реконструкцию котельной

всего

6,10

6,10

ноябрь

2010г.

февраль

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ,

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

6,10

6,10

3.4.2.

Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации

всего

5,60

5,60

ноябрь

2010г.

февраль

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ,

УП

ФБ

ОБ

3,90

3,90

МБ

1,70

1,70

ВБ

3.5.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

(мероприятие является расходным обязательством Программы) (1)

всего

398,000

323,078

74,922

апрель

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ (2)

378,200

307,008

71,192

ОБ (3)

19,700

16,011

3,689

МБ

0,100

0,059

0,041

ВБ

3.5.1.

Реконструкция котельной (1)

всего

90,512

90,512

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ (2)

86,111

86,111

ОБ (3)

4,395

4,395

МБ

0,006

0,006

ВБ

3.5.2.

Дополнительные работы по реконструкции котельной (1)

всего

7,359

7,359

ноябрь

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ (2)

7,000

7,000

ОБ (3)

0,353

0,353

МБ

0,006

0,006

ВБ

3.5.3.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения (1)

всего

88,302

88,302

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ (2)

83,887

83,887

ОБ (3)

4,403

4,403

МБ

0,012

0,012

ВБ

3.5.4.

Реконструкция очистных сооружений водозабора

(ІІ этап) (1)

всего

31,707

31,707

ноябрь

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ (2)

30,129

30,129

ОБ (3)

1,548

1,548

МБ

0,030

0,030

ВБ

3.5.5.

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (1)

всего

144,264

144,264

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ (2)

137,010

137,010

ОБ (3)

7,213

7,213

МБ

0,041

0,041

ВБ

3.5.6.

Реконструкция очистных сооружений канализации

(ІІ этап) (1)

всего

35,856

35,856

ноябрь

2011г.

сентябрь

2012г.

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ (2)

34,063

34,063

ОБ (3)

1,788

1,788

МБ

0,005

0,005

ВБ

3.6.

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

всего

13,26

13,26

апрель

2011г.

декабрь

2011г.

ДС,

ОМСУ

ФБ

ОБ

9,57

9,57

МБ

3,69

3,69

ВБ

4.

Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»)

всего

842,40

19,10

131,40

95,90

350,00

246,00

ноябрь

2010г.

декабрь

2014г.

ДЭР,

ДУГИ,

ДС,

УП

ФБ (4)

200,00

120,00

80,00

ОБ

35,00

19,10

15,90

МБ

ВБ

607,40

11,40

350,00

246,00

4.1.

Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка

всего

19,10

19,10

ноябрь

2010г.

декабрь

2010г.

ДУГИ

ФБ

ОБ

19,10

19,10

МБ

ВБ

4.2.

Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка

всего

11,40

11,40

ноябрь

2010г.

июль

2011г.

ДЭР,

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

11,40

11,40

4.3.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

(мероприятие является расходным обязательством Программы)

всего

215,90

120,00

95,90

январь

2011г.

декабрь

2012г.

ДС

ФБ (4)

200,00

120,00

80,00

ОБ

15,90

15,90

МБ

ВБ

4.4.

Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка

(мероприятие является расходным обязательством Программы)

всего

596,00

350,00

246,00

январь

2013г.

декабрь

2014г.

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

596,00

350,00

246,00

5.

Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса

всего

3953,40

125,76

384,74

1369,50

1042,10

690,10

341,20

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП,

ДЭР,

ДС,

ДЖКХИ,

ОМСУ

ФБ

220,52

25,86

35,52

66,46

41,36

25,66

25,66

ОБ

107,98

1,37

7,03

68,57

28,27

1,37

1,37

МБ

10,38

0,13

0,37

6,97

2,57

0,17

0,17

ВБ

3614,52

98,40

341,82

1227,50

969,90

662,90

314,00

5.1.

Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий

всего

730,20

83,40

102,30

115,70

115,80

143,00

170,00

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

730,20

83,40

102,30

115,70

115,80

143,00

170,00

5.1.1.

Расширение производства авиационной продукции

всего

730,20

83,40

102,30

115,70

115,80

143,00

170,00

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

730,20

83,40

102,30

115,70

115,80

143,00

170,00

5.2.

Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям

всего

3038,42

15,00

239,52

1220,90

899,10

519,90

144,00

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

ФБ

53,80

38,10

15,70

ОБ

92,10

65,20

26,90

МБ

8,20

5,80

2,40

ВБ

2884,32

15,00

239,52

1111,80

854,10

519,90

144,00

5.2.1.

Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича

всего

1082,00

176,30

499,20

268,50

138,00

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1082,00

176,30

499,20

268,50

138,00

5.2.2.

Развитие производства полуфабрикатных лаков

всего

287,00

52,00

98,00

131,00

6,00

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

287,00

52,00

98,00

131,00

6,00

5.2.3.

Организация производства канцелярских товаров для детского творчества, художников и хобби

всего

822,50

200,00

622,50

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

822,50

200,00

622,50

5.2.4.

Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерьская слобода»

всего

737,32

9,52

321,60

285,80

120,40

август

2011г.

декабрь

2014г.

ДС,

ДЖКХИ,

ОМСУ, УП

ФБ

53,80

38,10

15,70

ОБ

92,10

65,20

26,90

МБ

8,20

5,80

2,40

ВБ

583,22

9,52

212,50

240,80

120,40

5.2.5.

Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса

всего

109,60

15,00

30,00

48,50

16,10

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

УП

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

109,60

15,00

30,00

48,50

16,10

5.3.

Создание условий для развития МиСП

всего

168,93

27,650

26,775

32,90

27,20

27,20

27,20

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

ФБ (5)

153,41

25,845

22,220

28,36

25,66

25,66

25,66

ОБ (5)

13,60

1,675

4,446

3,37

1,37

1,37

1,37

МБ (5)

1,92

0,130

0,109

1,17

0,17

0,17

0,17

ВБ

5.3.1.

Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП

всего

27,23

4,630

5,65

5,65

5,65

5,65

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

ФБ

25,80

4,400

5,35

5,35

5,35

5,35

ОБ

1,15

0,230

0,23

0,23

0,23

0,23

МБ

0,28

0,07

0,07

0,07

0,07

ВБ

5.3.2.

Финансовая поддержка СМиСП

всего

96,80

19,195

21,50

18,70

18,70

18,70

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

ФБ

91,20

18,000

20,40

17,60

17,60

17,60

ОБ

5,15

1,145

1,00

1,00

1,00

1,00

МБ

0,45

0,050

0,10

0,10

0,10

0,10

ВБ

5.3.3.

Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП

всего

9,95

2,926

1,68

1,78

1,78

1,78

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

ФБ

9,29

2,591

1,60

1,70

1,70

1,70

ОБ

0,58

0,255

0,08

0,08

0,08

0,08

МБ

0,08

0,080

ВБ

5.3.4.

Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере МиСП

всего

5,18

0,899

1,07

1,07

1,07

1,07

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

ФБ

4,89

0,854

1,01

1,01

1,01

1,01

ОБ

0,29

0,045

0,06

0,06

0,06

0,06

МБ

ВБ

5.3.5.

Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП

(создание Центра поддержки предпринимательства)

всего

29,78

26,775

3,00

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ОМСУ, ДЭР

ФБ

22,22

22,220

ОБ

6,45

4,446

2,00

МБ

1,11

0,109

1,00

ВБ

Всего по Программе

всего

5445,82

229,24

856,50

1573,37

1424,90

1012,40

349,40

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ФБ

847,54

74,96

462,25

217,65

41,36

25,66

25,66

ОБ

341,52

37,48

35,38

120,96

60,47

77,67

9,57

МБ

25,89

9,76

5,36

7,26

3,17

0,17

0,17

ВБ

4230,87

107,05

353,52

1227,50

1319,90

908,90

314,00

в том числе расходных обязательств по Программе

всего

4835,82

98,40

796,30

1398,32

1319,90

908,90

314,00

июнь

2010г.

декабрь

2015г.

ФБ

578,20

427,01

151,19

ОБ

35,60

16,01

19,59

МБ

0,10

0,06

0,04

ВБ

4221,92

98,40

353,22

1227,50

1319,90

908,90

314,00

(1) Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 1 к Программе.

(2) Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

(3) Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в виде субсидии на выполнение мероприятий Программы.

(4) Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.

(5) Указано освоение бюджетных средств в 2013-2015 годах, объёмы которых будут уточнены по мере принятия областной целевой программы на соответствующий период.

Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы, указанных в пунктах 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 таблицы «Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей», приведены в приложении 3 к Программе.

Сокращения, использованные в Программе:

ВБ

–

внебюджетные средства;

ГП

–

городское поселение;

ДГСЗН

–

департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;

ДЖКХИ

–

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;

ДС

–

департамент строительства Ярославской области;

ДУГИ

–

департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области;

ДЭР

–

департамент экономического развития Ярославской области;

МБ

–

консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;

МР

–

муниципальный район;

ОБ

–

областной бюджет;

ОМСУ

–

органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района;

УП

–

участники Программы;

ФБ

–

федеральный бюджет.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы направлена на решение стратегической задачи по созданию в муниципальных образованиях области устойчивой экономической базы, обеспечивающей снижение межмуниципальных различий, и обеспечению достаточно высокого уровня и условий жизни населения (в соответствии с пунктом 2.9 подраздела 2 раздела II Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года»).

В период реализации Программы на территории ГП Гаврилов-Ям должны быть:

- реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры (котельная, очистные сооружения водоснабжения, комплекс очистных сооружений канализации), предназначенные для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка;

- реконструированы уличные водопроводные сети и шахтные колодцы, осуществлена газификация ГП Гаврилов-Ям;

- произведён капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с показателями, установленными Программой;

- создан промышленный парк с объектами производственного назначения общей площадью 27,6 тыс. квадратных метров и подготовленными земельными участками для размещения на них новых производств (предприятий новых отраслей);

- созданы условия для развития МиСП;

- построена и введена в эксплуатацию центральная районная больница;

- устранена монопрофильность экономики ГП Гаврилов-Ям и развиты новые отрасли.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году достичь целевых показателей, приведённых в разделе I Программы.

Кроме того, за период реализации Программы планируется достичь следующих социально-экономических эффектов:

- снижение напряженности на рынке труда путём создания в 2010-2011 годах 1500 временных рабочих мест;

- стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путём создания к 2016 году 2 415 постоянных рабочих мест, в том числе 440 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса;

- увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу организаций с 2,2 млрд. рублей в 2009 году до 8,5 млрд. рублей в 2015 году, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей;

- увеличение оборота предприятий малого бизнеса с 0,7 млрд. рублей в 2009 году до 2,1 млрд. рублей в 2015 году;

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году;

- увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году.

Достижение указанных результатов будет возможным за счёт реализации всего комплекса мероприятий, финансируемых в рамках настоящей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ.

Анализ рисков реализации мероприятий и проектов Программы представлен в приложении 5 к Программе.

Реализация всех программных мероприятий будет способствовать динамичному развитию социально-экономической сферы ГП Гаврилов-Ям, которое позволит ускоренными темпами решить вопросы улучшения качества жизни его населения.

VI. Механизмы реализации мероприятий Программы

В качестве основных механизмов реализации мероприятий Программы предполагаются:

- осуществление бюджетных инвестиций на приобретение, строительство и реконструкцию объектов областной собственности, обеспечивающих создание условий для организации новых производств (в рамках Программы предполагается финансирование строительства и реконструкции объектов производственного назначения областной собственности, которые необходимы для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»), с дальнейшей передачей прав на данные объекты уполномоченной организации (управляющей компании);

- предоставление субсидии бюджету ГП Гаврилов-Ям на софинансирование расходов по осуществлению бюджетных инвестиций на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, а также на выполнение мероприятий некапитального характера (в рамках расходных обязательств Программы предполагается финансирование реконструкции котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации, необходимых для обеспечения потребностей в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы ГП Гаврилов-Ям и создаваемого промышленного парка);

- осуществление внебюджетных инвестиций в создание новых производств путём привлечения в качестве источников финансирования средств частных инвесторов (инициаторов проектов).

Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей представлены в таблице «Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется исполнителями – главными распорядителями средств областного бюджета в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной собственности и субсидии местному бюджету ГП Гаврилов-Ям на софинансирование расходов по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы по строительству и реконструкции объектов капитального строительства областной собственности осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета – департаментом строительства Ярославской области.

Субсидии на реализацию программных мероприятий, являющихся расходными обязательствами Программы, предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета ГП Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, приведенным в приложении 6 к Программе. Методика оценки результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых ГП Гаврилов-Ям на реализацию мероприятий Программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, приведена в приложении 7 к Программе.

Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов при условии выполнения софинансирования за счёт средств областного и местного бюджетов. Средства из муниципальных бюджетов привлекаются на основе соответствующих соглашений, заключаемых органами местного самоуправления в установленном порядке. Внебюджетные источники формируются из собственных и заемных средств частных инвесторов.

Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы

и других областных целевых и региональных адресных программ

№

п/п

Задачи, мероприятия

Исполнитель

Механизм реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Содействие занятости населения и снижение напряжённости на рынке труда

1.1.

Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)

департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

 департамент государственной службы занятости населения Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по содействию занятости в рамках: региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства области от 21.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»

1.2.

Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения

1.3.

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы

1.4.

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

1.5.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

2.

Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения

Строительство муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы

департамент строительства Ярославской области

департамент строительства Ярославской области осуществляет софинансирование строительства муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы в рамках областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009-2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п»

3.

Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры

3.1.

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 618-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год, а также в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 30.06.2010 № 433-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год»

3.2.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы

3.3.

Газификация ГП Гаврилов-Ям с учётом проектных работ

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению газификации ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2008-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 17.06.2009 № 595-п «Об утверждении новой редакции областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области», а также в рамках областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п»

3.4.

Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляет финансирование мероприятий по разработке проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы»

3.5.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в рамках настоящей Программы предоставляет ГП Гаврилов-Ям субсидии на финансирование мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для обеспечения потребностей в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»

3.6.

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

департамент строительства Ярославской области

департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в ГП Гаврилов-Ям в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы»

4.

Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств

4.1.

Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка

департамент

по управлению государственным имуществом Ярославской области

департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятия по приобретению в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»

4.2.

Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка

департамент экономического развития Ярославской области

департамент экономического развития Ярославской области в рамках настоящей Программы обеспечивает разработку проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка за счёт средств частного инвестора, являющегося потенциальным резидентом промышленного парка. Обеспечивает безвозмездную передачу разработанной проектной документации в департамент строительства Ярославской области для выполнения мероприятий по реконструкции и строительству производственных объектов создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»

4.3.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

департамент строительства Ярославской области

департамент строительства Ярославской области в рамках настоящей Программы осуществляет финансирование и организацию мероприятий по строительству объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»

4.4.

Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка

департамент экономического развития Ярославской области

департамент экономического развития Ярославской области в рамках настоящей Программы обеспечивает привлечение внебюджетных инвестиций на финансирование реконструкции и строительства объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям»

5.

Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса

5.1.

Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий

департамент экономического развития Ярославской области

департамент экономического развития Ярославской области осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов

5.2..

Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям

департамент экономического развития Ярославской области

департамент экономического развития Ярославской области в отношении проектов без бюджетного финансирования осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов

департамент строительства Ярославской области,

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

департамент строительства Ярославской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляют финансирование мероприятий проекта комплексного освоения и развития территории «Унимерьская слобода» (при условии победы данного проекта в конкурсном отборе) в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.06.2011 № 488-п «О внесении изменений в постановления Правительства области от 27.01.2010 № 20-п, от 10.08.2010 № 575-п, от 26.01.2011 № 9-п», областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы», областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п»

5.3.

Создание условий для развития МиСП

департамент экономического развития Ярославской области

департамент экономического развития Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по развитию МиСП в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 8.10.2009 № 982-п «Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы»

Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей представлен в разделе II Программы.

Расходными обязательствами Программы являются мероприятия, связанные с созданием промышленного парка «Гаврилов-Ям», которые указаны в подпункте 3.5 пункта 3, в подпункте 4.3 пункта 4 подраздела «Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей» раздела II Программы. Остальные программные мероприятия, указанные в разделе II Программы, финансируются в рамках других областных целевых и региональных адресных программ.

Финансирование мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» предполагается осуществить с привлечением средств федерального бюджета, в том числе:

- финансирование реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, необходимой для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям», – за счёт дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;

- финансирование строительства и реконструкции объектов производственного назначения областной собственности, необходимых для размещения резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям», – за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета, предоставляемого на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований области.

Департамент экономического развития Ярославской области осуществляет функции ответственного исполнителя Программы в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, утверждённым с постановлением Правительства области от 01.06.2011 № 412-п «О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».

Департамент строительства Ярославской области выступает государственным заказчиком при проведении реконструкции и строительства объектов производственного назначения промышленного парка «Гаврилов-Ям», находящихся в областной собственности. По указанному направлению департамент строительства Ярославской области является главным распорядителем средств областного бюджета, обеспечивая:

- проведение конкурсных процедур по определению в установленном действующим законодательством порядке заказчика, проектировщиков, подрядчиков;

- заключение государственных договоров в установленном порядке;

- контроль за проведением работ по проектированию, реконструкции и строительству объектов производственного назначения промышленного парка «Гаврилов-Ям»;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств;

- предоставление отчетной документации в департамент финансов Ярославской области по использованию бюджетных средств;

- предоставление предложений по изменению объёмов бюджетных ассигнований.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области, является главным распорядителем средств областного бюджета при выполнении мероприятий Программы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям», осуществляя при этом следующие функции:

- контроль за проведением работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и ГП Гаврилов-Ям, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации по объектам муниципальной собственности;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объектов и подключение к существующим инженерным сетям;

- софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности и мероприятий из средств местных бюджетов в объёмах, утверждённых в Программе;

- внесение предложений в соответствующие органы исполнительной власти Ярославской области по объёмам бюджетных ассигнований на весь период реконструкции и строительства объектов и реализации мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования.

При реализации программных мероприятий исполнители Программы осуществляют свои функции в соответствии с Положением о системе управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённым постановлением Правительства области от 01.06.20011 № 412-п «О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».

Участники Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, возникающих в процессе участия в реализации программных мероприятий

Определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий Программы за счёт средств областного бюджета предусматривается осуществлять в течение 2010-2015 годов на основании закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Главные распорядители средств областного бюджета – исполнители Программы в пределах установленных бюджетных ассигнований предоставляют субсидии и другие меры государственной поддержки, в том числе осуществляют прямое финансирование мероприятий Программы в соответствии с утвержденными порядками.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к Программе

Объёмы и источники финансирования реконструкции коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям

(рублей)

Наименование мероприятия

Источники финансирования

сметная стоимость - всего

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет ГП Гаврилов-Ям

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

398 000 000,00

378 200 000,00

19 700 000,00

100 000,00

в том числе:

реконструкция котельной

90 510 750,00

86 110 723,25

4 394 516,00

5 510,75

дополнительные работы по реконструкции котельной

7 358 837,65

7 000 000,00

353 315,00

5 522,65

реконструкция очистных сооружений водоснабжения

88 302 326,60

83 887 210,27

4 402 814,00

12 302,33

реконструкция очистных сооружений водозабора

(ІІ этап)

31 707 363,77

30 129 000,00

1 548 487,10

29 876,67

реконструкция комплекса очистных сооружений канализации

144 265 278,00

137 010 561,04

7 213 263,90

41 453,06

реконструкция очистных сооружений канализации

(ІІ этап)

35 855 443,98

34 062 505,44

1 787 604,00

5 334,54

Приложение 2

к Программе

Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы

начало таблицы (млн. рублей)

№ п/п

Источник финансирования

2010 год

2011 год

2012 год

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

27,650

25,845

1,675

0,130

26,775

22,220

4,446

0,109

32,90

28,36 (1)

3,37

1,17

Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области

на 2010-2012 годы

27,650

25,845

1,675

0,130

26,775

22,220

4,446

0,109

32,90

28,36 (1)

3,37

1,17

2.

Министерство финансов Российской Федерации

628,80

578,20

42,70

1,80

6,10

11,40

11,40

15,90

15,90

2.1.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

в том числе:

230,80

200,00

23,00

1,70

6,10

11,40

11,40

15,90

15,90

бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью

15 тыс. кв. метров

200,0

200,0

2.2.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка

«Гаврилов-Ям» (2)

в том числе:

398,000

378,200

19,700

0,100

дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение (2):

398,000

378,200

19,700

0,100

- реконструкции котельной (2)

90,512

86,111

4,395

0,006

- дополнительных работ по реконструкции котельной (2)

7,359

7,000

0,353

0,006

- реконструкции очистных сооружений водоснабжения (2)

88,302

83,887

4,403

0,012

- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) (2)

31,707

30,129

1,548

0,030

- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации (2)

144,264

137,010

7,213

0,041

- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) (2)

35,856

34,063

1,788

0,005

3.

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

36,39

29,31

1,50

3,03

2,55

2,15

1,20

0,35

0,30

0,30

4.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

20,20

19,80

0,40

11,82

11,82

Федеральная служба по труду и занятости

20,20

19,80

0,40

11,82

11,82

5.

Министерство регионального развития Российской Федерации

9,52

9,52

321,60

38,10 (1)

65,20

5,80

212,50

Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы

9,52

9,52

321,60

38,10 (1)

65,20

5,80

212,50

6.

Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

13,60

8,70

4,90

6,20

5,00

1,20

1,25

1,00

0,25

7.

Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»

13,26

9,57

3,69

8.

Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области

2,20

2,20

31,80

31,80

9.

Проекты без бюджетного финансирования

98,40

98,40

332,30

332,30

1015,00

1015,00

Всего

827,24

653,16

57,18

9,86

107,05

413,43

35,24

19,37

5,30

353,52

1418,45

66,46

117,27

7,22

1227,50

продолжение таблицы (млн. рублей)

№ п/п

Источник финансирования

2013 год

2014 год

2015 год

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

27,20

25,66 (1)

1,37

0,17

27,20

25,66 (1)

1,37

0,17

27,20

25,66 (1)

1,37

0,17

1.1.

Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области

на 2010-2012 годы

27,20

25,66 (1)

1,37

0,17

27,20

25,66 (1)

1,37

0,17

27,20

25,66 (1)

1,37

0,17

2.

Министерство финансов Российской Федерации

350,00

350,00

246,00

246,00

2.1.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»

в том числе:

350,00

350,00

246,00

246,00

бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью

15 тыс. кв. метров

2.2.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка

«Гаврилов-Ям» (2)

в том числе:

дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение (2):

- реконструкции котельной (2)

- дополнительных работ по реконструкции котельной (2)

- реконструкции очистных сооружений водоснабжения (2)

- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) (2)

- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации (2)

- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) (2)

3.

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости

5.

Министерство регионального развития Российской Федерации

285,80

15,70 (1)

26,90

2,40

240,80

120,40

120,40

Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы

285,80

15,70 (1)

26,90

2,40

240,80

120,40

120,40

6.

Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

2,80

2,20

0,60

7.

Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»

8.

Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области

30,00

30,00

76,30

76,30

8,20

8,20

9.

Проекты без бюджетного финансирования

729,10

729,10

542,50

542,50

314,00

314,00

Всего

1424,90

41,36

60,47

3,17

1319,90

1012,40

25,66

77,67

0,17

908,90

349,40

25,66

9,57

0,17

314,00

продолжение таблицы (млн. рублей)

№ п/п

Источник финансирования

2010-2015 годы

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

168,93

153,41 (1)

13,60

1,92

Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП

ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы

168,93

153,41 (1)

13,60

1,92

2.

Министерство финансов Российской Федерации

1252,10

578,20

58,60

1,80

613,50

2.1.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»,

854,10

200,00

38,90

1,70

613,50

в том числе бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров

200,00

200,00

2.2.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (2)

398,000

378,200

19,700

0,100

в том числе:

дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение (2):

398,000

378,200

19,700

0,100

- реконструкции котельной (2)

90,512

86,111

4,395

0,006

- дополнительных работ по реконструкции котельной (2)

7,359

7,000

0,353

0,006

- реконструкции очистных сооружений водоснабжения (2)

88,302

83,887

4,403

0,012

- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) (2)

31,707

30,129

1,548

0,030

- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации (2)

144,264

137,010

7,213

0,041

- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) (2)

35,856

34,063

1,788

0,005

3.

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

38,54

30,51

1,85

3,33

2,85

4.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

32,02

31,62

0,40

Федеральная служба по труду и занятости

32,02

31,62

0,40

5.

Министерство регионального развития Российской Федерации

737,32

53,80 (1)

92,10

8,20

583,22

Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы

737,32

53,80 (1)

92,10

8,20

583,22

6.

Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

23,85

16,90

6,95

7.

Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»

13,26

9,57

3,69

8.

Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области

148,50

148,50

9.

Проекты без бюджетного финансирования

3031,30

3031,30

Всего

5445,82

847,54

341,52

25,89

4230,87

(1) Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

(2) Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 1 к Программе.

Приложение 3

к Программе

Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы

№

п/п

Наименование мероприятия

Технико-экономические характеристики

1

2

3

1.

Реконструкция котельной

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур – 90 510,750 тыс. рублей;

- строительство здания котельной общей площадью 648 кв. метров: сварная быстровозводимая металлическая каркасная система на буро-забивном основании, стены и кровля – сэндвич-панели;

- строительство забора по периметру территории котельной протяженностью 150 метров;

- установка 2 паровых котлов (в заводском комплекте горелка, питательные насосы, экономайзер, дымосос) мощностью 10 МВт в час и 1 котла мощностью 7 МВт в час;

- установка комплекса газового оборудования котельной: газораспределительное устройство, термозапорные клапаны, клапаны отсекатели, фильтры, счетчики расхода газа типа СГ- ЭК-260 с корректором по температуре и давлению, арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, обеспечивающие агрегатный учёт газа на каждом котле;

- установка оборудования центрального теплового пункта (далее - ЦТП) котельной мощностью 30 Гкал в час на пароводяных бойлерах (сильфонного кожухотрубчатого типа);

- установка насосного оборудования ЦТП: сетевых насосов производительностью 800 куб. метров в час, напором 50 метров (типа SCP 200/390 HA – 132/4) с энергосберегающими частотными регуляторами на электродвигатели, подпиточных насосов с частотной регулировкой на электродвигатели;

- установка комплекса систем автоматического регулирования котельным и сетевым оборудованием с организацией диспетчерского пункта (система автоматики безопасности и регулирования котлов, система общекотельной автоматики, система диспетчерского контроля);

строительство комплекса водоснабжения котельной: диаметр условного прохода водоводов 200 мм, 4 линии (2 водовода на котельную, 2 водовода на промышленный парк) протяженностью 50 метров, установка 2 баков-накопителей питательной воды объемом по 50 куб. метров каждый, установка фильтра «Сепаратор микропузырьков и шлама «Spirovent Air & Dirt Hi-Flow» (сварка – Ду 300 HC300LBig) и автоматической установки умягчения воды непрерывного действия;

- установка двух самонесущих теплоизолированных металлических дымовых труб высотой 30 метров; установка газоходов от котлов к трубе, устройство предохранительных взрывных клапанов;

- строительство комплекса тепломагистралей: от ЦТП котельной до существующих тепломагистралей - диаметром условного прохода 400 мм, протяженностью 140,2 метров; от ЦТП до улицы Комарова - диаметром условного прохода 200-300 мм, протяженностью 810,2 метров; строительство связи двух систем теплоснабжения от котельной промышленного парка и квартальной котельной с устройством пункта переключений (на случай аварийного отключения одной из систем); гидравлическая регулировка и наладка сетей;

- строительство комплекса электроснабжения котельной: взаиморезервирующие кабельные линии напряжением 0,4 кВ от подстанции № 10 на территории комбината

2.

Дополнительные работы по реконструкции котельной

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур – 7 358,83765 тыс. рублей;

- демонтаж насосной станции с пристройками объёмом 2 163 куб. метра кирпичной кладки;

- прокладка кабельной линии напряжением 6 кВ, протяженностью 170 метров;

- прокладка наружных сетей водопровода протяжённостью 110 метров и сетей канализации протяжённостью 23 метра;

- прокладка тепловой сети протяжённостью 965 погонных метров

3.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур – 88 302,32660 тыс. рублей;

- первичная ступень очистки водозаборных очистных сооружений: камеры хлопьеобразования объёмом 133 куб. метра, горизонтальный отстойник объёмом 2 764,8 куб. метра, 2 накопительных резервуара объёмом 2 000 куб. метров каждый;

- строительство комплекса компенсационных резервуаров отработанной промывной воды: 2 резервуара по 500 куб. метров каждый, насосная станция промывной воды производительностью 150 куб. метров в час, иловая площадка площадью 990 кв. метров;

- строительство резервуара чистой воды объёмом 2 000 куб. метров;

- установка оборудования ультрафиолетовой станции обеззараживания и удаления запаха – установка (типа УВД-7А500-10-200-Д) производительностью 500 куб. метров в час (2 рабочих модуля, 2 резервных);

- увеличение мощности станции приготовления хлорагента производительностью 3 000 литров в час по рабочему раствору;

- строительство технологических трубопроводов в полиэтиленовом исполнении протяженностью 500 метров, диаметром условного прохода 300 мм

4.

Реконструкция очистных сооружений водозабора

(ІІ этап)

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур – 31 707,36377 тыс. рублей;

- реконструкция вертикальных отстойников объёмом 1 656,4 куб. метра, производительностью

550,6 куб. метра в час;

- установка микрофильтров производительностью 12 500 куб. метров в сутки;

- обустройство площадки для обезвоживания илового осадка размером 42x45 метров, глубиной 3 метра;

- прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения протяжённостью 567,7 метра

5.

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур – 144 265,27800 тыс. рублей;

- строительство новой канализационной насосной станции промышленного парка мощностью 800 куб. метров в час, установка 4 насосов (типа Wilo FA 15.77 Z с двигателем FK 34.1-4/24) производительностью 600 куб. метров в час, напором 30 метров, с системой плавного пуска двигателя;

- строительство 2 линий напорного коллектора от канализационной насосной станции промышленного парка до комплекса очистных сооружений по улице Клубная в полиэтиленовым исполнении, диаметром условного прохода 500 мм, протяженностью 2 000 метров каждая, с устройством камеры переключения перед комплексом очистных сооружений, способ прокладки - горизонтально-наклонное бурение;

- установка 4 воздуходувных машин (Robuschi или аналога) производительностью 6 182 куб. метров каждая, потребляемой мощностью 130 кВт в час, воздухонагнетательный агрегат (типа Robox ES 145/5Р), в комплекте шкаф управления с частотным преобразователем с сохранением давления при изменении расхода;

- реконструкция системы аэрации 4 аэротенков и 12 вторичных отстойников с применением полимерных аэраторов (типа АП КВ-2.0х120 – 532 штуки, АП КВ-1.0х120 – 28 штук);

- установка оборудования ультрафиолетовой станции обеззараживания и удаления запаха – установка (типа 11МЛП-12А500-М) производительностью 1 000 куб. метров в час (3 рабочих модуля, 3 резервных);

- реконструкция комплекса насосного парка машинного отделения: 3 насоса производительностью 400 куб. метров в час, напором 40 метров, мощностью 75 кВт в час; 6 насосов производительностью 75 куб. метров в час, напором 40 метров, мощностью 20 кВт в час (наосы типа Wilo с частотным приводом, регулировка в зависимости от количества поступающих стоков);

- капитальный ремонт 4 аэротенков, 12 первичных и вторичных отстойников;

- капитальный ремонт 10 иловых карт с устройством дренажной системы;

- строительство электроподстанции очистных сооружений мощностью 1 000 кВт в час (типа БКТП открытого акционерного общества «Производственное объединение «Элтехника»), со строительством двух кабельных линий напряжением 6 кВ, протяженностью 1 000 метров

6.

Реконструкция очистных сооружений канализации

(ІІ этап)

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур – 35 855,44398 тыс. рублей;

- строительство напорной ливневой канализации протяжённостью 511 метров с тремя насосами производительностью 72 куб. метра в час, шкафами управления и ультразвуковым расходомером;

- прокладка внеплощадочных сетей канализации протяжённостью 618,3 метра;

- установка воздуходувки производительностью 334 куб. метра в час со шкафом управления и частотным преобразователем

Приложение 4

к Программе

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам коммунальной и производственной инфраструктуры

№

п/п

Критерий оценки

Допустимый балл оценки

Весовой коэффициент

Реконструкция котельной

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации

Строительство производственных зданий общей площадью 15000 кв. метров

(первая и вторая очереди)

балл

оценка

балл

оценка

балл

оценка

балл

оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Наличие четко сформулированной

цели инвестиционного проекта

1

0

0,034

1

0,034

1

0,034

1

0,034

1

0,034

2.

Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды

1

0,75

0,5

0

0,03

1

0,030

1

0,030

1

0,030

1

0,030

3.

Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ

1

0

0,03

1

0,030

1

0,030

1

0,030

1

0,030

4.

Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета

1

0,5

0,04

1

0,040

1

0,040

1

0,040

1

0,040

5.

Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями

1

0,5

0

0,137

1

0,137

0,5

0,069

1

0,137

1

0,137

6.

Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта

1

0

0,028

1

0,028

1

0,028

1

0,028

1

0,028

7.

Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта

1

0,5

0

0,32

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,320

8.

Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства

1

0,5

0

0,095

1

0,095

1

0,095

1

0,095

1

0,095

9.

Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных (муниципальных) нужд

1

0

0,068

1

0,068

1

0,068

1

0,068

0,0

0

10.

Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта

1 0,75 0

0,137

1

0,137

1

0,137

1

0,137

0,75

0,103

11.

Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области

1 0,75 0,5 0

0,037

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,037

12.

Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования

1 0,75 0,5 0

0,044

1

0,044

1

0,044

0

0,0

1

0,044

Интегральная оценка

0,643

0,575

0,599

0,898

Приложение 5

к Программе

Анализ рисков реализации мероприятий Программы

№

п/п

Наименование риска

Величина риска (балл)

Предупредительные меры

(предупреждающие действия)

Меры по исправлению

(корректирующие действия)

1

2

3

4

5

1.

Невыполнение плановых объёмов финансирования мероприятий и проектов Программы

16

- систематическая оценка вероятности невыполнения плановых объёмов финансирования мероприятий и проектов Программы, с выработкой возможных вариантов действий

- координация деятельности исполнителей Программы на первоочередном выполнении заявленных мероприятий и проектов;

- оказание участникам Программы, реализующим инвестиционные проекты, государственной поддержки (в соответствии с действующим законодательством), не предполагающей прямого расходования бюджетных средств

2.

Срыв крайних сроков реализации мероприятий и проектов Программы

16

- определение критически значимых мероприятий и проектов по срокам реализации;

- составление подробных планов-графиков выполнения работ по критически значимым мероприятиям и проектам;

- заключение с исполнителями и участниками Программы соглашений о выполнении работ в установленные сроки;

- систематическое проведение совещаний о ходе выполнения критически значимых мероприятий и проектов с выработкой корректирующих мер

- применение к исполнителям мероприятий и проектов санкций в соответствии с заключенными государственными и (или) муниципальными контрактами

3.

Изменение условий ведения хозяйственной деятельности участников Программы

12

- систематическая оценка вероятности изменения условий ведения хозяйственной деятельности участников Программы, реализующих инвестиционные проекты, с выработкой возможных вариантов действий;

- заключение с участниками Программы, реализующим инвестиционные проекты, соглашений о сотрудничестве, в том числе о выполнении работ в установленные сроки;

- систематическое проведение с участниками Программы совещаний о ходе реализации инвестиционных проектов с выработкой корректирующих мер

- оказание участникам Программы, реализующим инвестиционные проекты, государственной поддержки (в соответствии с действующим законодательством), не предполагающей прямого расходования бюджетных средств

4.

Отсутствие лиц, желающих принимать участие в мероприятиях Программы

8

- выявление и информирование лиц, которые могут явиться потенциальными участниками программы

- корректировка перечня мероприятий, по которым отсутствуют лица, желающие принимать в них участие;

- перераспределение объёмов финансирования с мероприятий, по которым отсутствуют лица, желающие принимать в них участие, на востребованные мероприятия

5.

Неосвоение в установленные сроки средств федерального бюджета

6

- оценка вероятности возврата неосвоенных в установленные сроки средств федерального бюджета по критически значимым мероприятиям и проектам с выработкой возможных вариантов действий

- подготовка и направление в федеральные органы исполнительной власти обращений и гарантийных писем с обязательствами об освоении выделенных средств в дополнительно согласованные сроки;

- заключение с федеральными органами исполнительной власти соглашений об освоении выделенных средств в дополнительно согласованные сроки

6.

Возникновение дополнительных работ, непредусмотренных проектно-сметной документацией

12

- оценка вероятности возникновения дополнительных работ, непредусмотренных проектно-сметной документацией, с выработкой возможных вариантов действий;

- заключение с исполнителями и участниками Программы соглашений о доработке проектно-сметной документации без изменения общей стоимости работ;

- систематическое проведение совещаний о ходе выполнения критически значимых мероприятий и проектов с выработкой корректирующих мер

- обеспечение внесения изменений в проектно-сметную документацию с учётом выполнения дополнительных работ без изменения общей стоимости работ

Приложение 6

к Программе

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

1. Данный Порядок определяет механизм и условия предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям) на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельная, очистные сооружения водоснабжения, комплекс очистных сооружений канализации) (далее – субсидия).

2. Субсидия бюджету ГП Гаврилов-Ям выделяется из областного бюджета в порядке межбюджетных отношений через бюджет Гаврилов- Ямского муниципального района. Средства федерального бюджета перечисляются единовременно при поступлении их в текущем году.

3. Субсидия предоставляется на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности ГП Гаврилов-Ям с целью обеспечения населения области, а также удовлетворения потребности резидентов создаваемого промышленного парка коммунальными услугами нормативного качества, доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

4. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования по мероприятиям Программы устанавливается в размере 0,5 процента.

5. Условия предоставления субсидии:

- наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления поселения, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации;

- наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления поселения, о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета;

- наличие соглашения между органом местного самоуправления поселения, департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и организацией коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию объектов реконструкции, об установлении размера тарифа на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение не выше уровня года, предшествующего году проведения реконструкции объекта за счёт средств субсидии, заключённого в соответствии с формой, разработанной департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

6. При невыполнении органом местного самоуправления поселения указанных в пункте 5 данного Порядка условий субсидия не предоставляется.

7. Формирование кассового плана осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области – главным распорядителем средств в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал. Исполнение кассового плана осуществляется на основании обоснованных заявок уполномоченного администратора расходов муниципального образования при предоставлении муниципальных контрактов и справки о стоимости выполненных работ по форме КС–3, а также наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов Программы за счёт собственных доходных источников местного бюджета и выполнение установленной доли софинансирования расходного обязательства.

8. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:

8.1. Органы местного самоуправления поселения ежемесячно, до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют главному распорядителю средств в электронном виде и на бумажном носителе заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по форме согласно приложению 1 к Порядку.

8.2. Главный распорядитель средств в течение текущего квартала осуществляет перечисление субсидии в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района области на лицевой счёт администратора доходов местного бюджета в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке.

8.3. Уполномоченный орган местного самоуправления Гаврилов-Ямскому муниципального района перечисляет субсидию бюджету ГП Гаврилов-Ям на лицевой счет администратора доходов местного бюджета в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке. Оплата муниципального контракта производится на основании актов выполненных работ за счёт субсидии и средств городского поселения.

8.4. В случае передачи ГП Гаврилов-Ям полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Гаврилов-Ямскому муниципальному району органами местного самоуправления заключается соглашение о передаче указанных полномочий и их финансовом обеспечении в форме иных межбюджетных трансфертов и средств городского поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета производит оплату работ по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ за счёт средств областного бюджета и средств местного бюджета.

8.5. Уполномоченный орган местного самоуправления поселения ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области:

- отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС–3, утверждённой Федеральной службой государственной статистики.

8.6. Уполномоченный орган местного самоуправления поселения представляет оценки эффективности, результативности реализации Программы и использования субсидии один раз в полугодие согласно Методике (приложение 6 к Программе).

Плановые показатели результата использования субсидии указываются в соглашении, заключаемом между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области и органами местного самоуправления.

8.7. Главный распорядитель средств до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет на бумажном носителе в департамент финансов Ярославской области сводный отчёт об использовании субсидии, ответственному исполнителю Программы – оценку результативности и эффективности использования субсидии.

8.8. Авансирование оплаты выполнения подрядных работ может осуществляться по согласованию с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Окончательный расчет по объекту и выделение субсидии производится на основании представленных департаменту актов выполненных работ (услуг) после полного выполнения обязательств по софинансированию расходного обязательства муниципальным образованием области.

9. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

10. Предоставление субсидии приостанавливается департаментом финансов Ярославской области по предложению департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов. При невозможности устранения нарушения условий соглашения департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области сообщает размер высвобождающихся средств в департамент финансов Ярославской области, по решению которого предоставление субсидии прекращается.

Уточнение бюджетных ассигнований в рамках субсидии с учётом фактического освоения средств на реализацию мероприятий Программы, а также результативности и эффективности их использования осуществляется путём внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области и Программу в соответствии с действующим законодательством департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.

11. Субсидия имеет целевое назначение.

12.Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчётной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии.

13. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.

14. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии может быть использован в очередном году при подтверждении поселением потребности в ней и предоставлении необходимых обоснований по установленной форме в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.

Указанная информация представляется главным распорядителем средств в департамент финансов Ярославской области в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным.

Остаток неиспользованной субсидии при установлении департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области отсутствия потребности в ней поселения области подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.

В случае не перечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.

15. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

Форма

ЗАЯВКА

на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

__________________________________________________ на ________________ 20____ года

(наименование муниципального образования области) (месяц)

№ п/п

Наименование мероприятия плана

Лимит финансирования мероприятия из местного бюджета, тыс. руб.

Объявление о размещении муниципального заказа (дата проведения торгов)

Протокол определения подрядчика (дата, номер, подрядчик)

Наличие муниципального контракта (дата, номер, сумма)

Реестр актов выполненных работ (номер, дата, объём, тыс. руб.)

Заявка на финансирование из областного бюджета, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

«_____»_______________20____г.

Глава муниципального образования области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

Форма

ОТЧЕТ

об использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемой на реализацию областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

__________________________________________________ на ________________ 20____ года

(наименование муниципального образования области) (месяц)

тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия

программы

Лимит финансирования

Фактическое финансирование

Выполнено работ

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Остаток средств

всего

ФБ

ОБ

МБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

всего

ФБ

ОБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

«_____»_______________20____г.

Глава муниципального образования области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель администратора расходов местного

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 7

к Программе

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых ГП Гаврилов-Ям на реализацию мероприятий Программы в части реконструкции объектов

коммунальной инфраструктуры

Оценка результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы (далее – субсидия (и)), осуществляется исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

При определении результативности и эффективности использования субсидии применяется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений.

№ п/п

Наименование показателя

Весовой коэффициент показателя, %

Низкая

результативность

Средняя

результативность

Высокая

результативность

выполнение плана, %

балл

выполнение плана, %

балл

выполнение плана, %

балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами, %

37,0

менее 70

0

от 70 до 85

1

свыше 85

2

2.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %

33,0

менее 70

0

от 70 до 85

1

свыше 85

2

3.

Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, %

30,0

менее 70

0

от 70 до 85

1

свыше 85

2

Оценка результативности использования субсидии осуществляется путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности использования субсидии рассчитывается по формуле:

,

где:

– показатель результативности использования субсидии

– весовой коэффициент i-го целевого показателя;

– балльная оценка, характеризующая выполнение плановых значений i-го целевого показателя, присваивается в соответствии с диапазонами, указанными в таблице;

i – номер целевого показателя;

Для показателей 2, 3, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, выполнение плановых значений рассчитывается по формуле:

,

где:

– фактическое значение i-го целевого показателя;

– плановое значение i-го целевого показателя.

Для показателя 1, положительная тенденция изменения которого характеризуется снижением значения, выполнение плановых значений рассчитывается по формуле:

.

При значении показателя Р > 1,7 балла, результативность использования субсидии признается высокой, при значении 0,8 ≤ Р ≤ 1,7 - средней, при значении Р < 0,8 - низкой.

Оценка эффективности использования субсидии проводится путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей с уровнем финансирования. При расчёте эффективности использования субсидии применяются те же целевые показатели и их весовые коэффициенты, что и при определении результативности.

Комплексный показатель эффективности использования субсидии рассчитывается по формуле:

,

где:

– комплексный показатель эффективности использования субсидии;

– весовой коэффициент i-го целевого показателя;

– показатель, характеризующий выполнение плановых значений i-го целевого показателя;

i – номер целевого показателя;

– фактический объем финансирования мероприятий Программы за счёт субсидии;

– плановый объем финансирования мероприятий Программы за счёт субсидии.

При значении R 100 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов – средней, при значении 89 процентов и менее – низкой.