О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2015               № 602-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области», в целях корректировки плановых объемов финансирования программных мероприятий государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований и источники  финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)

Общий объем финансирования государственной программы составит 21 484 148,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Астраханской области – 1 273 763,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 237 188,9 тыс. руб.;

2016 год – 165 950,7 тыс. руб.;

2017 год – 166 630,7 тыс. руб.;

2018 год – 242 332,1 тыс. руб.;

2019 год – 259 211,3 тыс. руб.;

2020 год – 202 450,2 тыс. руб.;

- федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) – 4 995 478,8 тыс. руб. в том числе:

2015 год – 618 608,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 003 286,0 тыс. руб.;

2017 год – 476 829,0 тыс. руб.;

2018 год – 900 831,8 тыс. руб.;

2019 год – 927 230,0 тыс. руб.;

2020 год – 1 068 694,0 тыс. руб.;

- бюджетов муниципальных образований – 151 060,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 22 847,0 тыс. руб.;

2016 год – 24 557,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 389,0 тыс. руб.;

2018 год - 27 489,0 тыс. руб.;

2019 год – 25 389,0 тыс. руб.;

2020 год – 25 389,0 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 15 063 845,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 000 750,0 тыс. руб.;

2016 год – 2 502 000,8 тыс. руб.;

2017 год – 2 501 996,0 тыс. руб.;

2018 год -  4 020 382,8 тыс. руб.;

2019 год – 2 521 066,0 тыс. руб.;

2020 год – 1 517 650,0 тыс. руб.;

- подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»:

общий объем финансирования подпрограммы составит 158 174,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

бюджета Астраханской области – 111 377,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 570,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 184,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 023,8 тыс. руб.;

2018 год – 36 200,0 тыс. руб.;

2019 год – 36 200,0 тыс. руб.;

2020 год – 36 200,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 46 796,8 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 300,8  тыс. руб.;

2017 год – 296,0  тыс. руб.;

2018 год – 15 400,0  тыс. руб.;

2019 год – 15 400,0  тыс. руб.;

2020 год – 15 400,0  тыс. руб.;

- подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»:

общий объем финансирования подпрограммы составит 20 092 471,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

бюджета Астраханской области – 422 263,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 20 165,2 тыс. руб.;

2016 год – 6 436,0 тыс. руб.;

2017 год – 7 580,0 тыс. руб.;

2018 год – 137 052,1 тыс. руб.;

2019 год – 153 531,3 тыс. руб.;

2020 год – 97 499,2 тыс. руб.;

федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) – 4 664 058,8 тыс. руб. в том числе:

2015 год – 552 900,0 тыс. руб.;

2016 год – 971 800,0 тыс. руб.;

2017 год – 442 400,0 тыс. руб.;

2018 год – 832 832,8 тыс. руб.;

2019 год – 861 331,0 тыс. руб.;

2020 год – 1 002 795,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 15 006 148,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 000 000,0 тыс. руб.;

2016 год – 2 500 000,0 тыс. руб.;

2017 год – 2 500 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 4 002 732,8 тыс. руб.;

2019 год – 2 503 416,0 тыс. руб.;

2020 год – 1 500 000,0 тыс. руб.;

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»:

общий объем финансирования подпрограммы составит 665 162,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

бюджета Астраханской области – 181 182,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 34 300,0 тыс. руб.;

2016 год – 972,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 48 170,0 тыс. руб.;

2019 год – 48 370,0 тыс. руб.;

2020 год – 48 370,0 тыс. руб.;

федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) – 331 420,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 65 708,0 тыс. руб.;

2016 год – 31 486,0 тыс. руб.;

2017 год – 34 429,0 тыс. руб.;

2018 год – 67 999,0 тыс. руб.;

2019 год – 65 899,0 тыс. руб.;

2020 год – 65 899,0 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований – 151 060,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 22 847,0 тыс. руб.;

2016 год – 24 557,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 389,0 тыс. руб.;

2018 год – 27 489,0 тыс. руб.;

2019 год – 25 389,0 тыс. руб.;

2020 год – 25 389,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 250,0 тыс. руб.;

2016 год – 250,0 тыс. руб.;

2017 год – 250,0 тыс. руб.;

2018 год -  250,0 тыс. руб.;

2019 год – 250,0 тыс. руб.;

2020 год – 250,0 тыс. руб.;

- подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»:

общий объем финансирования подпрограммы составит 76 201,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

бюджета Астраханской области – 66 801,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3 680,0 тыс. руб.;

2016 год – 440,0 тыс. руб.;

2017 год – 280,0 тыс. руб.;

2018 год – 20 910,0 тыс. руб.;

2019 год – 21 110,0 тыс. руб.;

2020 год – 20 381,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 9 400,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 500,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 450,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 450,0 тыс. руб.;

2018 год – 2 000,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 000,0 тыс. руб.;

- ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»:

общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 492 139,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Астраханской области:

2015 год – 178 473,7 тыс. руб.;

2016 год – 156 918,7 тыс. руб.;

2017 год – 156 746,9 тыс. руб.».

1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«7. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2020 годах составит 21 484 148,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) в объеме 4 995 478,8 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 1 273 763,9 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 151 060,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 15 063 845,6 тыс. рублей. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 3 к государственной программе.

Ежегодно объем финансирования государственной программы подлежит уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области.».

1.3. В подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы:

- в паспорте  строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 158 174,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Астраханской области – 111 377,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 570,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 184,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 023,8 тыс. руб.;

2018 год – 36 200,0 тыс. руб.;

2019 год – 36 200,0 тыс. руб.;

2020 год – 36 200,0 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 46 796,8 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»  изложить в новой редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы в целом составит 158 174,6 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Наименование финансовых

ресурсов

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет Астраханской области

111377,8

570,0

1184,0

1023,8

36 200,0

36 200,0

36 200,0

Внебюджетные источники

46796,8

0,0

300,8

296,0

15400,0

15400,0

15400,0

Итого

158174,6

570,0

1484,8

1319,8

51600,0

51600,0

51600,0

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.».

1.4. В подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы:

- в паспорте строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных

ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 20 092 471,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Астраханской области – 422 263,8 тыс. руб., в том числе;

2015 год – 20 165,2  тыс. руб.;

2016 год – 6 436,0 тыс. руб.;

2017 год – 7 580,0 тыс. руб.;

2018 год – 137 052,1 тыс. руб.;

2019 год – 153 531,3 тыс. руб.;

2020 год – 97 499,2 тыс. руб.;

- федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) – 4 664 058,8 тыс. руб.;

- внебюджетных источников –15 006 148,8 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 год.

Выполнение подпрограммы осуществляется в два этапа:

- первый этап: 2015-2017 годы;

- второй этап: 2018-2020 годы.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области, внебюджетных источников финансирования.

Планируемый объем финансирования подпрограммных мероприятий на 2015 -2020 годы составляет 20 092 471,4  тыс. рублей, в том числе:

                                                                                                                                                 тыс. руб.

Наименование финансовых ресурсов

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет

Астраханской области

422263,8

20165,2

6436,0

7580,0

137052,1

153531,3

97499,2

Федеральный бюджет

4664058,8

552900,0

971800,0

442400,0

832832,8

861331,0

1002795,0

Внебюджетные источники

15006148,8

2000000,0

2500000,0

2500000,0

4002732,8

2503416,0

1500000,0

Итого

20092471,4

2573065,2

3478236,0

2949980,0

4972617,7

3518278,3

2600294,2

Средства федерального бюджета не предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», так как не поступают в доход бюджета Астраханской области.

Финансирование подпрограммных мероприятий за счет бюджета Астраханской области планируется осуществлять исходя из возможностей бюджета Астраханской области.

Финансирование за счет средств федерального бюджета планируется осуществлять в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», утверждённой  постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848.

Средства внебюджетных источников привлекаются на условиях долевого финансирования мероприятий подпрограммы.».

1.5. В паспорте ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы  строку «Объем  бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объем  бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Астраханской области составит  492 139,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 178 473,7 тыс. руб.;

2016 год – 156 918,7 тыс. руб.;

2017 год – 156 746,9 тыс. руб.».

1.6. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Астраханской области

А.А. Жилкин

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 14.12.2015 №602-П

Приложение № 2

к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области»

№ п/п

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов

Ед. измерения

2013

2014

Показатели результативности выполнения государственной программы

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности

Всего

21484148,3

2879393,9

3695794,5

3170844,7

5191035,7

3732896,3

2814183,2

Индекс промышленного производства в целом

%

124,8

109,9

114,0

116,0

118,0

120,0

125,0

125,0

Федеральный бюджет*

4995478,8

618608,0

1003286,0

476829,0

900831,8

927230,0

1068694,0

Бюджет Астраханской области

1273763,9

237188,9

165950,7

166630,7

242332,1

259211,3

202450,2

Бюджеты муниципальных образований (далее - бюджеты МО)

151060,0

22847,0

24557,0

25389,0

27489,0

25389,0

25389,0

Темп роста услуг транспорта

%

101,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

Внебюджетные источники

15063845,6

2000750,0

2502000,8

2501996,0

4020382,8

2521066,0

1517650,0

Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

%

137,0

107,9

105,1

105,3

104,8

105,1

105,3

105,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн руб.

155174,31

186209,2

223451,01

268141,21

32769,45

386123,34

463348,01

556017,61

Подпрограмма  «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»

Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Всего

158174,6

570,0

1484,8

1319,8

51600,0

51600,0

51600,0

Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

%

103,2

104,3

105,1

105,3

104,8

105,1

105,3

105,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн руб.

155174,31

186209,2

223451,01

268141,21

321769,45

386123,34

463348,01

556017,61

Бюджет Астраханской области

111377,8

570,0

1184,0

1023,8

36200,0

36200,0

36200,0

Внебюджетные источники

46796,8

0,0

300,8

296,0

15400,0

15400,0

15400,0

Задача 1.1 подпрограммы.
Увеличение объема и ассортимента конкурентоспособной, наукоемкой и высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках

Производительность труда по Астраханской области

%

110,9

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение форумов, совещаний, «круглых столов», семинаров, курсов и иных мероприятий, в том числе по композиционным материалам

2015-2020 гг.

Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (далее-минпром АО)

Бюджет Астраханской области

30000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

10000,0

Количество проведенных переговоров, форумов, совещаний и «круглых столов»

ед.

60

70

70

70

70

110

120

130

Мероприятие 1.1.2.
Проведение областного конкурса «Астраханское качество» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

2015-2020
гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

4155,8

560,0

432,0

283,8

960,0

960,0

960,0

Количество участников областного конкурса «Астраханское качество»

ед.

24

29

30

31

31

31

31

31

Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России»

ед.

7

7

8

9

10

11

11

11

Мероприятие 1.1.3.
Предоставление субъектам промышленной деятельности субсидий на возмещение части затрат, связанных с разработкой инжиниринговых проектов создания или модернизации высокотехнологичных производств

2015-2020 гг.

Минпром АО, субъекты  промышленной деятельности

Бюджет Астраханской области

6000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

Темп роста высокопроизводительных рабочих мест

%

132,0

135,0

135,0

135,0

135,0

150,0

152,0

155,0

Внебюджетные источники

4200,0

0,0

0,0

0,0

1400,0

1400,0

1400,0

Задача 1.2  подпрограммы.
Повышение эффективности использования ресурсов в промышленном комплексе Астраханской области

Доля обеспечения объектами инфраструктуры от количества перерабатывающих предприятий

%

13

14,2

18,9

27,3

36,4

45,4

45,4

45,4

Мероприятие 1.2.1.
Возмещение части затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов

2015-2020 гг.

Минпром АО, субъекты  промышленной деятельности

Бюджет Астраханской области

30000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

10000,0

Объем инвестиций, направленный на создание объектов инфраструктуры инвестиционных проектов

млн руб.

94981,86

110245,90

126154,29

144103,13

165321,90

189665,07

217592,70

249632,59

Внебюджетные источники

20100,0

0,0

0,0

0,0

6700,0

6700,0

6700,0

Мероприятие 1.2.2.
Организация и проведение исследований в целях развития промышленного комплекса

2015-2020
гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

600,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Количество проведенных обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов

ед.

-

2

0

0

0

6

6

6

Мероприятие 1.2.3.
Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ в интересах развития субъектов промышленной деятельности

2015-2020 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

300,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Количество публикаций в СМИ

ед.

10

15

0

0

0

15

15

15

Задача 1.3 подпрограммы.
Обеспечение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в промышленный комплекс Астраханской области

Инвестиционные проекты, реализующиеся на территории области в сфере промышленности

ед.

22

24

26

28

30

32

34

36

Мероприятие. Исследование лучших отечественных и международных практик привлечения инвестиций в региональную экономику

2015-2020 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

6000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

Количество деловых  визитов в регионы с положительным инвестиционным климатом

ед.

9

10

0

0

0

14

14

14

Задача 1.4 подпрограммы.
Модернизация действующих обрабатывающих производств в Астраханской области

Темп роста инвестиций в обрабатывающую промышленность

%

64,2

110,0

113,2

114,2

114,9

115,7

115,7

115,7

Мероприятие.
Возмещение части затрат субъектов промышленной деятельности, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития или модернизации производств

2015-2020 гг.

Минпром АО, субъекты промышленной деятельности

Бюджет Астраханской области

34322,0

10,0

752,0

740,0

10940,0

10940,0

10940,0

Количество производственных модернизационных мероприятий

ед.

2

4

1

8

10

12

14

16

Внебюджетные источники

22496,8

0,0

300,8

296,0

7300,0

7300,0

7300,0

Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей  участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Темп роста  объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля

% к предыдущему периоду

98,7

107,4

137,9

200,0

125,0

120,0

116,7

128,0

Темп роста пассажиропотока на внутреннем водном транспорте

% к предыдущему периоду

580,0

128,6

133,3

116,7

117,1

117,1

106,2

107,8

Подпрограмма  «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»

Всего по подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»

Всего

20092471,4

2573065,2

3478236,0

2949980,0

4972617,7

3518278,3

2600294,2

Федеральный бюджет*

4664058,8

552900,0

971800,0

442400,0

832832,8

861331,0

1002795,0

Бюджет Астраханской области

422263,8

20165,2

6436,0

7580,0

137052,1

153531,3

97499,2

Внебюджетные источники

15006148,8

2000000,0

2500000,0

2500000,0

4002732,8

2503416,0

1500000,0

Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области

Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля

млн тонн

2,7

3,0

4

8

10

12

14

18

Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами

Количество судозаходов

ед.

14971

15736

16500

20000

24000

28000

31000

40000

Мероприятие. Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала

2015- 2020 гг.

ФГУП  «Росморпорт»

Федеральный  бюджет*

3548010,0

482900,0

561900,0

442400,0

830100,0

627915,0

602795,0

Повышение проходной осадки судов Волго- Каспийского морского судоходного канала

м

4,2

4,2

4,5

4,6

4,7

4,8

4,8

5,1

Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля

Коэффициент использования произ-водственной мощности портов

К уровню проектной мощности портов

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

Мероприятие 1.2.1.

Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля

2015-2020 гг.

ФГУП  «Росморпорт»

Федеральный  бюджет*

1109000,9

70000,0

409900,0

0,0

0,0

230000,0

400000,0

Темп роста объема перевалки грузов в порту Оля

% к предыдущему периоду

100,0

105,0

120,0

130,0

110,0

110,0

110,0

110,0

ЗАО «Морской торговый порт Оля»

Внебюджетные источники

15000000,0

2000000,0

2500000,0

2500000,0

4000000,0

2500000,0

1500000,0

Мероприятие 1.2.2.

Предоставление субсидий на разработку НИОКР судоходным компаниям и морским портам Астрахани и Оля, институтам и научным учреждениям

2015-2020 гг.

Минпром АО, судоходные компании  и предприятия морских портов Астрахань и Оля

Бюджет Астраханской области

600,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Количество инновационных проектов, внедренных в портовую сферу деятельности

ед.

0

0

0

0

0

2

3

4

Мероприятие 1.2.3.

Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астрахани

2015-2020 гг.

Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

38000,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

12000,0

14000,0

Увеличение мощности водного перегрузочного фронта

%  к предыдущему периоду

100,0

105,0

100,0

100,0

100,0

120,0

120,0

130,0

Мероприятие 1.2.4.
Организация «круглых столов», выставок, форумов, деловых поездок, направленных на рост технического и экономического потенциала портов  и судоходных компаний

2015-2020 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

1400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

500,0

500,0

Количество проведенных «круглых столов», выставок, форумов, деловых поездок, направленных на рост технического и экономического потенциала портов  и судоходных компаний

ед.

0

0

0

0

0

4

5

5

Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Величина пассажирооборота на внутреннем водном транспорте

млн пасс / км

3,5

4,5

6,0

6,5

7,0

9,6

10,2

11,0

Задача 2.1 подпрограммы. 
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области

Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов)

ед.

2

2

16

16

16

20

24

28

Мероприятие 2.1.1.

Приобретение речных пассажирских судов (бюджетные субсидии)

2015-2020 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

100000,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

0,0

Количество судов для пассажирских перевозок, осуществляемых общественным пассажирским речным транспортом

ед.

1

1

4

4

4

5

6

6

Мероприятие 2.1.2.

Предоставление субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области, включая договоры лизинга

2015-2020 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

229966,0

20165,2

6436,0

7580,0

52986,4

67999,2

74799,2

Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом

тыс.

31,98

22,62

51,24

52,02

55,8

65,8

75,1

85,0

Мероприятие 2.1.3.
Приобретение быстроходных маломерных судов для осуществления экскурсионных прогулок по внутренним водным путям

2015-2020 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

40000,00

0,00

0,0

0,0

16000,00

16000,00

8000,00

Количество быстроходных маломерных судов для осуществления экскурсионных прогулок по внутренним водным путям

ед.

0

0

0

0

0

8

16

20

Мероприятие 2.1.4.

Обустройство остановочных пунктов по маршрутам следования водного пассажирского транспорта

2015-2020 гг.

Минпром АО, муниципальные образования Астраханской области,

государственное предприятие Астраханской области  «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3»

Федеральный  бюджет*

6148,8

0,0

0,0

0,0

2732,8

3416,0

0,0

Количество обустроенных остановочных пунктов

ед.

1

1

0

0

0

20

25

25

Бюджет Астраханской области

12297,8

0,0

0,0

0,0

5465,7

6832,1

0,0

Вне-бюджетные источники

6148,8

0,0

0,0

0,0

2732,8

3416,0

0,0

*-средства федерального бюджета не предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», так как не поступают в доход бюджета Астраханской области

Задача 3  государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный риск

погибших на 100 тыс. населения

16,6

16,1

15,8

15,7

14,5

13,5

12,6

11,8

Транспортный риск

погибших на 10 тыс. транспортных средств

4,4

4,3

4,2

4,1

3,8

3,6

3,3

3,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Всего

665162,0

123105,0

57265,0

61068,0

143908,0

139908,0

139908,0

Социальный риск

погибших на 100 тыс. населения

16,6

16,1

15,8

15,7

14,5

13,5

12,6

11,8

Федеральный  бюджет*

331420,0

65708,0

31486,0

34429,0

67999,0

65899,0

65899,0

Бюджет Астраханской области

181182,0

34300,0

972,0

1000,0

48170,0

48370,0

48370,0

Транспортный риск

погибших на 10 тыс. транспортных средств

4,4

4,3

4,2

4,1

3,8

3,6

3,3

3,1

Бюджеты МО

151060,0

22847,0

24557,0

25389,0

27489,0

25389,0

25389,0

Внебюджетные источники

1500,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Задача 1.1  подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока

Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

ед.

1 806

1 775

1 701

1 626

1 551

1 476

1 402

1 322

Мероприятие 1.1.1.

Приобретение мобильных комплексов фиксации нарушений

2015-2020 гг.

Минпром АО, УМВД России по Астраханской области (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

3600,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

1200,0

1200,0

Количество мобильных комплексов фиксации нарушений

ед.

1

1

0

0

0

7

7

7

Мероприятие 1.1.2.
Приобретение автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений Правил дорожного движения

2015-2020 гг.

Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

19600,0

700,0

0,0

0,0

6300,0

6300,0

6300,0

Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений Правил дорожного движения

ед.

3

1

1

0

0

8

8

8

Мероприятие 1.1.3.
Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения

2015-2020 гг.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

Федеральный бюджет*

124092,0

32800,0

632,0

660,0

30000,0

30000,0

30000,0

Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированной системы

тыс. ед.

65,8

7,2

7,2

0,15

0,15

7,2

7,2

7,2

Бюджет Астраханской области

124092,0

32800,0

632,0

660,0

30000,0

30000,0

30000,0

Мероприятие 1.1.4.
Приобретение автотранспорта, оборудованного системой контроля нарушений правил остановки/стоянки транспортных средств

2015-2020 гг.

Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

4000,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

1400,0

1400,0

Количество автотранспорта, оборудованного системой контроля нарушений правил остановки/стоян-ки

ед.

1

1

0

0

0

2

2

2

Задача 1.2  подпрограммы.
Снижение  тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области

Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)

%

6,8

6,7

6,6

6,6

6,5

6,4

6,3

6,1

Мероприятие 1.2.1.
Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

2015-2020 гг.

Министерство здравоохранения Астраханской области

Федеральный бюджет*

1340,0

300,0

70,0

70,0

300,0

300,0

300,0

Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений Правил дорожного движения

ед.

11

7

7

2

2

7

7

7

Бюджет Астраханской области

1340,0

300,0

70,0

70,0

300,0

300,0

300,0

Мероприятие 1.2.2.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки «Зебра» на пешеходных переходах

2015-2020 гг.

МО "Город Астрахань" (по согласованию)

Бюджеты МО

50932,0

7339,0

8073,0

8880,0

8880,0

8880,0

8880,0

Обустройство пешеходных переходов на улично-дорожной сети

ед.

200

400

400

400

400

400

400

400

Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

2015-2020 гг.

Министерство здравоохранения Астраханской области

Федеральный бюджет*

1200,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

Приобретение оборудования и наглядных пособий для «Школы медицины катастроф»

ГБУЗ «ТЦМК АО»

ед.

0

0

0

0

0

25

25

25

Бюджет Астраханской области

1200,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

Задача 1.3  подпрограммы.
Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения

Степень оснащенности подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля

%

21

22,4

24,8

26,8

28,7

30,1

32,4

35,6

Мероприятие 1.3.1.
Участие в проведении мероприятий по расширению и технической поддержке действующей информационной системы ГИБДД для информирования граждан о правилах и требованиях по обеспечению         безопасности дорожного движения

2015-2020 гг.

Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

4500,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

Увеличение числа пользователей программного продукта

ед.

0

5

0

0

0

15

15

15

Мероприятие 1.3.2.
Участие в организации автоматизированных рабочих мест для проверки водителей и их транспортных средств по имеющимся учетам нарушений

2015-2020 гг.

Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

16500,0

0,0

0,0

0,0

5500,0

5500,0

5500,0

Обеспечение в автомобилях дорожно-патрульной службы автоматизированного рабочего места по ведению правонарушений

ед.

0

0

0

0

0

35

35

35

Задача 1.4  подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения

Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями

ед.

164

150

138

119

98

76

60

55

Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению         безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы

2015-2020 гг.

Минпром АО, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию)

Федеральный бюджет*

6740,0

1050,0

970,0

970,0

1250,0

1250,0

1250,0

Изготовление и размещение в средствах массовой информации роликов социальной рекламы, рекламной и пропагандистской продукции

ед.

12300

2000

1200

600

600

2000

2000

2000

Бюджет Астраханской области

2240,0

300,0

220,0

220,0

500,0

500,0

500,0

Бюджеты  МО

4500,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

Мероприятие 1.4.2.
Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, информационных материалов, направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения

2015-2020 гг.

Минпром АО, транспортные предприятия Астраханской области

Внебюджетные источники

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Количество рекламных роликов, тематических телевизионных передач, статей

ед.

0

0

5

5

5

5

5

5

Задача 1.5  подпрограммы. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей

ед.

8

5

5

5

5

4

4

3

Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

2015-2020 гг.

Министерство образования и науки Астраханской области

Федеральный бюджет*

300,00

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Количество конференций, семинаров

0

0

0

0

0

1

1

1

Бюджет Астраханской области

300,00

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях

2015-2020 гг.

Министерство образования и науки Астраханской области

Федеральный бюджет*

300,00

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Количество  респондентов

0

0

0

0

0

2000

2000

2000

Бюджет Астраханской области

300,00

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 1.5.3.
Организация и проведение конкурсов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций

2015-2020 гг.

Министерство образования и науки Астраханской области

Федеральный бюджет*

450,00

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

Количество детей, принявших участие в мероприятиях

0

0

0

0

0

200

200

200

Бюджет Астраханской области

450,00

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

Мероприятие 1.5.4.
Разработка комплекса учебно-методических материалов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных организаций

2015-2020 гг.

Министерство образования и науки Астраханской области

Федеральный бюджет*

400,00

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов

ед.

3

3

3

0

0

3

3

3

Бюджет Астраханской области

400,00

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования

2015-2020 гг.

Министерство образования и науки Астраханской области

Федеральный бюджет*

950,0

100,0

50,0

50,0

250,0

250,0

250,0

Количество детей, получивших световозв-ращающие приспособления

тыс.

3,8

3,8

1,9

1,9

1,9

8,5

8,5

8,5

Бюджет Астраханской области

950,0

100,0

50,0

50,0

250,0

250,0

250,0

Мероприятие 1.5.6.

Создание детских автогородков. Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки         безопасного поведения на улично-дорожной сети

2015-2020 гг.

МО "Город Астрахань" (по согласованию)

Федеральный бюджет*

2100,0

0,0

0,0

0,0

2100,0

0,0

0,0

Количество детских автогородков

ед.

0

0

0

0

0

1

0

0

Бюджеты МО

2100,0

0,0

0,0

0,0

2100,0

0,0

0,0

Задача 1.6  подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет

ед.

235

225

215

205

190

195

186

180

Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей

2015-2020 гг.

Минпром АО, автотранспортные предприятия Астраханской области

Внебюджетные источники

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Количество проведенных конкурсов

ед.

0

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.6.2.
Техническое оборудование мест для организации подготовки и  приема экзаменов у кандидатов в водители транспортных средств

2015-2020 гг.

Минпром АО, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию)

Федеральный бюджет*

1710,0

0,0

0,0

0,0

570,0

570,0

570,0

Количество оборудованных мест для приема экзаменов у кандидатов в водители

ед.

0

10

0

0

0

20

20

20

Бюджет Астраханской области

1710,0

0,0

0,0

0,0

570,0

570,0

570,0

Задача 1.7  подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов

Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

ед.

145

143

141

139

137

131

126

119

Мероприятие 1.7.1.**
Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков на подходах к железнодорожным переездам

2015-2020 гг.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

Бюджет Астраханской области

2040,0

280,0

320,0

360,0

360,0

360,0

360,0

Оборудование железнодорожных переездов

ед.

15

15

20

20

20

20

20

20

Мероприятие 1.7.2.**

Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с  внутренним  освещением и светодиодной индикацией,           Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог

2015-2020 гг.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

Федеральный бюджет*

29590,0

3390,0

3720,0

5620,0

5620,0

5620,0

5620,0

Оборудование освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

км

1,5

1

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Бюджет Астраханской области

29590,0

3390,0

3720,0

5620,0

5620,0

5620,0

5620,0

Количество оборудованных пешеходных переходов

ед.

7

7

7

7

7

7

7

7

Мероприятие 1.7.3.**
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах

2015-2020 гг.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

Бюджет Астраханской области

155644,0

22268,0

24740,0

27159,0

27159,0

27159,0

27159,0

Нанесение дорожной разметки

км

1200

1000

1050

1100

1100

1100

1100

1100

Мероприятие 1.7.4.**
Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями

2015-2020 гг.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, МО «Город                  Астрахань» (по согласованию)

Федеральный бюджет*

94916,0

17656,0

14716,0

15636,0

15636,0

15636,0

15636,0

Обустройство участков автомобильных дорог металлическим  барьерным ограждением

п.м

5 107,6

6 470

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Бюджет Астраханской области

64820,0

12640,0

9700,0

10620,0

10620,0

10620,0

10620,0

Бюджеты МО

30096,0

5016,0

5016,0

5016,0

5016,0

5016,0

5016,0

Мероприятие 1.7.5.**
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)

2015-2020 гг.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, МО «Город                  Астрахань» (по согласованию)

Федеральный бюджет*

5512,0

802,0

866,0

961,0

961,0

961,0

961,0

Приобретение и установка знаков

ед.

6 783,0

1 020

1 120

1 160

1 200

1 200

1 200

1 200

Бюджет Астраханской области

3900,0

570,0

610,0

680,0

680,0

680,0

680,0

Бюджеты МО

1612,0

232,0

256,0

281,0

281,0

281,0

281,0

Мероприятие 1.7.6.**
Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), светофорных объектов (СО) и оснащение светодиодными светофорами и  современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени

2015-2020 гг.

МО "Город Астрахань" (по согласованию)

Федеральный бюджет*

61820,0

9510,0

10462,0

10462,0

10462,0

10462,0

10462,0

Замена светофорных объектов (СО) при реконструкции улиц г. Астрахани

ед.

80

80

80

80

80

80

80

80

Бюджеты МО

61820,0

9510,0

10462,0

10462,0

10462,0

10462,0

10462,0

*-средства федерального бюджета не предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», так как не поступают в доход бюджета Астраханской области

**- реализация мероприятий государственной программы осуществляется в рамках государственной программы  «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». Объемы финансирования мероприятий не включаются в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области» и  подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области

Повышение доступности использования результатов космической деятельности пользователями исполнительных органов государственной власти  Астраханской области

%

-

-

35,0

65,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма  «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»

Всего по подпрограмме  «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»

Всего

76201,0

4180,0

1890,0

1730,0

22910,0

23110,0

22381,0

Бюджет Астраханской области

66801,0

3680,0

440,0

280,0

20910,0

21110,0

20381,0

Внебюджетные источники

9400,0

500,0

1450,0

1450,0

2000,0

2000,0

2000,0

Цель 1 подпрограммы.
Повышение эффективности деятельности транспортного комплекса Астраханской области путем внедрения региональной навигационно-информационной системы  и использования современных инновационных технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности

Регулярность движения автобусов, в том числе: внутригородских

%

85,3

85,6

85,8

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

пригородных

%

73,5

74,0

74,5

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Задача 1.1 подпрограммы.
Внедрение  региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС), состоящей из региональной навигационной системы мониторинга транспортного комплекса, критически важных объектов и перевозки опасных грузов (далее – РСТМК) и интегрированной региональной информационной системы Астраханской области

Годовой объем сэкономленных средств, выделяемых на ГСМ

тыс. руб.

380,0

500,0

600,0

700,0

Мероприятие 1.1.1.
Создание диспетчерских пунктов мониторинга ГЛОНАСС (ДПМ), подключенных к РНИС

2015-2017 гг.

Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наличие созданных ДПМ транспорта

ед. в год

-

-

3

5

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.2.

Создание и стендовые испытания РНИС в составе РНИЦ с подсистемами:
- мониторинга и управления пассажирскими
перевозками, включая школьные автобусы;
- автоматизированного обмена информацией, обработки вызовов и управления транспортными средствами скорой и неотложной медицинской помощи;

- мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- мониторинга автотранспортных средств жилищно-коммунального хозяйства.
Расширение функциональных возможностей РНИС с организацией дополнительных подсистем в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 16.11.2012  № 561-Пр. Разработка конкурсных документов и системного проекта РНИС (включая техническое задание) на построение РНИС и оператора РНИС, приобретение оборудования РНИС.
Аренда помещения под оборудование РНИС

2015-2017 гг.

Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, автономное
учреждение
Астраханской области «Центр информационной компетенции»

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание и введение в эксплуатацию РНИС (подсистемы мониторинга)

ед.

5

11

11

11

11

11

11

11

Мероприятие 1.1.3.
Оснащение транспортных средств терминалами  ГЛОНАСС

2015-2017 гг.

Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области,
автономное учреждение Астраханской области «Центр информационной компетенции», исполнительные органы государственной власти Астраханской области

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля оснащенного автотранспорта:
М2,М3,      N1,N2,
N3, скорой и неотложной помощи, ЖКХ

%

50

100

100

100

100

100

100

100

Доля автотранспорта в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 16.11.2012 №561-Пр

%

25

45

75

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.4.
Поддержка телекоммуникационной инфраструктуры РНИС

2015-2017 гг.

Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспеченность РНИС каналами связи

%

-

-

50

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.5.

Обеспечение взаимодействия с представителями федеральных органов власти в рамках четырёхстороннего соглашения (служебные командировки)

2015-2017 гг.

Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество служебных командировок по взаимодействию с представителями федеральных органов власти

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель 2 подпрограммы.
Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области путем расширения спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области (ИРИС)

Доля исполнительных органов государственной власти Астраханской области, получающих услуги ИРИС

%

23,0

50,0

66,0

70,0

75,0

85,0

90,0

100,0

Задача 2.1 подпрограммы.
Создание интегрированной региональной информационной системы Астраханской области в составе центра космических услуг (ЦКУ), регионального геопортала и целевых систем мониторинга (ЦСМ) объектов, процессов и явлений на территории Астраханской области

Снижение затрат на проведение геодезических и кадастровых работ к уровню 2014 года

%

-

-

15,0

15,0

30,0

50,0

60,0

70,0

Мероприятие 2.1.1.
Создание и развитие ЦКУ для приема и обработки космических снимков:
1. Анализ используемых в ИОГВ информационных систем, базовых картографических комплектов; определение перечня имеющихся атрибутивных данных по объектам мониторинга. 2. Оказание электронных государственных и муниципальных услуг различным потребителям на основе использования РКД

2015-2020 гг.

Минпром АО, государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» (далее-ГАУ АО "НИГИЦ")

Бюджет Астраханской области

3430,0

430,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

Сокращение времени на запрос, сбор, получение и обработку результатов космической деятельности за счет их представления в электронном виде

%

-

-

15,0

20,0

30,0

50,0

60,0

70,0

Внебюджетные источники

9400,0

500,0

1450,0

1450,0

2000,0

2000,0

2000,0

Мероприятие 2.1.2.
Текущая актуализация регионального банка космических данных дистанционного зондирования Земли

2015-2020 гг.

Минпром АО,

ГАУ АО «НИГИЦ»

Бюджет Астраханской области

2700,0

450,0

0,0

0,0

750,0

750,0

750,0

Сокращение времени на запрос, сбор, получение и обработку результатов космической деятельности за счет их представления в электронном виде

%

-

-

15,0

30,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Мероприятие 2.1.3.
Актуализация единой электронной инфраструктуры пространственных данных по территории Астраханской области

2015-2020 гг.

Минпром АО, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГАУ АО «НИГИЦ»

Бюджет Астраханской области

14800,0

500,0

0,0

0,0

4700,0

4900,0

4700,0

Сокращение времени на запрос, сбор, получение и обработку результатов космической деятельности за счет их представления в электронном виде

%

-

-

15,0

30,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Мероприятие 2.1.4.
Формирование и поддержание единой геоинформационной платформы

2015-2020 гг.

Минпром АО,
ГАУ АО «НИГИЦ»

Бюджет Астраханской области

8500,0

1000,0

440,0

280,0

2260,0

2260,0

2260,0

%

-

-

15,0

30,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Мероприятие 2.1.5.
Разработка и создание регионального геопортала для информационного обеспечения потребителей услуг

2015-2020 гг.

Минпром АО,
ГАУ АО «НИГИЦ»

Бюджет Астраханской области

6400,0

1000,0

0,0

0,0

1800,0

1800,0

1800,0

Наличие регионального геопортала для доступа к тематическим

слоям

ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 2.1.6.
Разработка,
создание и развитие ЦСМ объектов, процессов и явлений на территории Астраханской области (тематических слоев)

2015-2020 гг.

Минпром АО,
ГАУ АО «НИГИЦ»

Бюджет Астраханской области

2800,0

300,0

0,0

0,0

850,0

850,0

800,0

Наличие ЦСМ объектов, процессов и явлений на территории Астра- ханской области

ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 2.1.7.
Мониторинг ЧС: ледовой обстановки, природных пожаров, гидрологической обстановки, выявление зон затопления ЗПИ

2015-2020 гг.

Служба природопользования и охраны окружающей среды АО, ГАУ АО «НИГИЦ»

Бюджет Астраханской области

5200,0

0,0

0,0

0,0

1700,0

1700,0

1800,0

Наличие ЦСМ объектов, процессов и явлений на территории Астра- ханской области

ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 2.1.8.

Комплексный мониторинг добычи общераспространенных полезных ископаемых

2015-2020 гг.

Минпром АО,
ГАУ АО «НИГИЦ»

Бюджет Астраханской области

5300,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

1300,0

Наличие ЦСМ объектов, процессов и явлений на территории Астра- ханской области

ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 2.1.9.
Комплексная оценка экологических проблем на территории Астраханской области и северной части Каспийского моря

2015-2020 гг.

ГАУ АО «НИГИЦ»,

служба природопользования и охраны окружающей среды АО

Бюджет Астраханской области

8571,0

0,0

0,0

0,0

2850,0

2850,0

2871,0

Наличие ЦСМ объектов, процессов и явлений на территории Астра- ханской области

ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 2.1.10.
Инвентаризация полей сельскохозяйственного назначения Астраханской области

2015-2017 гг.

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Бюджет Астраханской области

4600,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

1600,0

Наличие ЦСМ объектов, процессов и явлений на территории Астра- ханской области

ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 2.1.11.

Создание  и ведение ГИС-субъектов туристической деятельности Астраханской области

2015-2020 гг.

ГАУ АО «НИГИЦ»

Министерство культуры  и туризма Астраханской

области

Бюджет Астраханской области

4500,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

Наличие ЦСМ объектов, процессов и явлений на территории Астра- ханской области

ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

Задача 2.2 подпрограммы.
Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области для работы с создаваемыми системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности

Доля специалистов государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности

%

37,5

61,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие. Организация и проведение подготовки и переподготовки специалистов исполнительных органов государственной власти,    ОМСУ МО,  государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области, изготовление методических материалов для работы с системой ГЛОНАСС

2015-2016 гг.

Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество  государственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности

%

-

-

70

70

-

-

-

-

Цель 3 подпрограммы.
Повышение безопасности жизнедеятельности на территории Астраханской области путем внедрения и использования современных инновационных технологий системы «Эра-ГЛОНАСС»

Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом внедрения

ГЛОНАСС

%

73,5

74,0

74,5

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Задача 3.1 подпрограммы.
Повышение оперативности реагирования и эффективности использования ресурсов экстренных служб в чрезвычайных ситуациях на территории Астраханской области с использованием системы «Эра-ГЛОНАСС»

Сокращение среднего времени прибытия служб экстренного реагирования за счет их оснащения терминалами ГЛОНАСС к уровню 2012 года

%

5,0

8,0

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Мероприятие. Создание и развитие ЦСМ транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, с использованием системы экстренного реагирования «Эра-ГЛОНАСС»

2015-2017 гг.

Агент-ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наличие ЦСМ транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы

ед.

0

1

1

1

1

1

1

1

Задача 5 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области

Темп роста объемов производства транспортных средств  и оборудования (по валовой продукции)

%

136,0

118,3

105,0

106,1

107,3

105,0

105,0

105,0

Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях

%

138,0

122,5

126,7

203,0

131,5

110,0

107,0

107,0

ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов

Астраханской области»

Всего по ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

492139,3

178473,7

156918,7

156746,9

0,0

0,0

0,0

Цель 1. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

667477,6

22404,8

22536,4

22536,4

0,0

0,0

0,0

Темп роста объемов производства транспортных средств  и оборудования (по валовой продукции)

%

136,0

118,3

105,0

106,1

107,3

105,0

105,0

105,0

Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях

%

138,0

122,5

126,7

203,0

131,5

110,0

107,0

107,0

Задача 1.1. Осуществление координации деятельности государственных и частных структур в сфере развития промышленности, транспортного  комплекса  и природных ресурсов Астраханской области

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

16869,4

5601,2

5634,1

5634,1

0,0

0,0

0,0

Количество заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с курируемыми хозяйствующими субъектами

ед.

62

65

65

70

70

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.
Участие в органах управления деятельностью предприятий,  имеющих долю Астраханской области в уставном капитале

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2800,6

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Количество предприятий, в которых представители министерства участвуют в органах управления деятельностью

ед.

7

7

7

7

7

-

-

-

Мероприятие 1.1.2.
Участие в работе общественных организаций и объединений, с которыми осуществляется взаимодействие

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,6

2800,6

2817,0

2817,0

0,0

0,0

0,0

Количество общественных организаций и объединений, с которыми осуществляется взаимодействие

ед.

5

5

5

5

5

-

-

-

Задача  1.2.  Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области по  организации работы, направленной на увеличение доходной базы курируемых предприятий промышленности и транспорта

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,6

2800,6

2817,0

2817,0

0,0

0,0

0,0

Доля  закрепленных  предприятий с заработной платой выше 15,0 тыс. рублей

%

60

60

60

60

60

-

-

-

Мероприятие.  Осуществление мониторинга и анализ  основных финансово-экономических показателей курируемых предприятий

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,6

2800,6

2817,0

2817,0

0,0

0,0

0,0

Темп роста поступлений налога  на прибыль по курируемым предприятиям

%

107,0

101,0

101,0

105,0

105,0

-

-

-

Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц по курируемым предприятиям

%

103,0

105,0

102,0

105,0

105,0

-

-

-

Задача 1.3. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на совершенствование законодательства в сфере промышленности, транспорта и природных ресурсов

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2800,6

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Доля нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, в общем количестве разработанных нормативных правовых актов министерства в год

%

24,6

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

Мероприятие.
Разработка нормативных правовых актов Астраханской области,  регламентирующих деятельность в сфере промышленности, транспорта  и природных ресурсов

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2800,6

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Количество разработанных  нормативных правовых актов

ед.

27

15

15

15

15

-

-

-

Задача 1.4. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на повышение конкурентоспособности товаров и услуг в курируемых отраслях

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

16869,4

5601,2

5634,1

5634,1

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном  сообщении в Астраханской области

ед.

2

1

1

1

1

-

-

-

Мероприятие 1.4.1.
Проведение ценового мониторинга продовольственных товаров первой необходимости, в т.ч. ГСМ

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2800,6

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Количество предприятий, по которым осуществляется мониторинг цен продовольственных товаров на стадии производства

ед.

5

4

4

4

4

-

-

Количество организаций, реализующих автомобильное топливо в розницу, по которым осуществляется мониторинг цен на ГСМ

ед.

3

3

3

3

3

-

-

-

Мероприятие 1.4.2.
Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,6

2800,6

2817,0

2817,0

0,0

0,0

0,0

Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области

ед.

1709

1900

1910

1920

1930

-

-

-

Задача  1.5.  Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на организацию работы по формированию положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион  (в рамках курируемых направлений деятельности)

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

16869,4

5601,2

5634,1

5634,1

0,0

0,0

0,0

Темп роста инвестиций в деятельность сухопутного транспорта

%

103,8

108,8

109,2

110,0

110,0

105,0

105,0

105,0

Темп роста инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа

%

250,0

114,0

106,0

100,0

100,0

101,0

101,0

101,0

Мероприятие 1.5.1. Координация и сопровождение реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, недропользования, транспорта, газификации и энергетики

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2800,6

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Количество  курируемых инвестиционных проектов

ед.

24

21

21

21

21

-

-

-

Мероприятие 1.5.2.
Проведение и участие  в организационных мероприятиях,  деловых встречах, совещаниях, семинарах, конференциях и выставках (в рамках курируемых  направлений деятельности)

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,6

2800,6

2817,0

2817,0

0,0

0,0

0,0

Количество  проводимых организационных мероприятий в год

ед.

114

65

65

65

65

-

-

-

Цель 2.  Обеспечение сбалансированного развития и использования минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики региона в минерально-сырьевых ресурсах

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

34518,2

11241,1

11718,9

11558,2

0,0

0,0

0,0

Прирост распределенного фонда участков недр, содержащих общераспространённые полезные ископаемые (далее -ОПИ)

ед.

2

5

5

5

5

-

-

-

Задача 2.1. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на развитие минерально-сырьевой базы Астраханской области

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

26083,4

8440,5

8901,8

8741,1

0,0

0,0

0,0

Прирост запасов ОПИ Астраханской области

%

1,3

5

5

5

5

-

-

-

Мероприятие 2.1.1.

Подготовка аукционов по предоставлению участков недр в пользование

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,6

2800,6

2817,0

2817,0

0,0

0,0

0,0

Количество подготовленных аукционов по предоставлению прав  пользования участками недр

ед.

5

5

5

5

5

-

-

-

Мероприятие 2.1.2.
Оформление и выдача лицензий на право пользования участками недр

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,6

2800,6

2817,0

2817,0

0,0

0,0

0,0

Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащих ОПИ

ед.

3

5

5

5

5

-

-

-

Мероприятие 2.1.3. Утверждение запасов по результатам поиска и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

9214,2

2839,3

3267,8

3107,1

0,0

0,0

0,0

Количество заседаний комиссии по государственной экспертизе запасов ОПИ

ед.

3

4

4

4

4

-

-

-

Количество выявленных и открытых месторождений ОПИ

ед.

2

2

2

2

2

-

-

-

Задача 2.2. Контроль за соблюдением законодательства в сфере недропользования

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2878,5

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Доля лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере недропользования, от общего числа рассмотренных дел об административных правонарушениях

%

93,2

75,0

80,0

80,0

80,0

-

-

-

Мероприятие.
Проведение проверок  соблюдения законодательства в сфере недропользования

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2800,6

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения

%

80,0

75,0

80,0

80,0

80,0

-

-

-

Цель 3. Расширение и повышение надежности инженерной инфраструктуры (энергообеспечение, газификация)

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

16968,7

5653,0

5663,4

5652,3

0,0

0,0

0,0

Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов

км

8460,1

8510,0

8560,1

8660,1

8780,1

-

-

-

Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных  в эксплуатацию в соответствии с утвержденными  инвестиционными программами

км

211,74

69,03

100,4

99,7

105,2

-

-

-

Задача 3.1. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на повышение  уровня газификации территории Астраханской области

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2800,6

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Уровень газификации жилого фонда

%

83,9

84,5

85,0

86,0

87,0

-

-

-

Мероприятие. Газификация квартир и домовладений  на территории Астраханской области

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8434,8

2800,6

2817,1

2817,1

0,0

0,0

0,0

Количество газифицированных  квартир и домовладений

%

310,0

314,0

318,0

323,0

327,5

-

-

-

Задача 3.2.
Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на развитие потенциала энергетической инфраструктуры

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8533,9

2852,4

2846,3

2835,2

0,0

0,0

0,0

Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

кВА

48948

20010

14640

8620

48800

-

-

-

Мероприятие 3.2.1. Техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей астраханской энергосистемы

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

8431,4

2802,4

2814,5

2814,5

0,0

0,0

0,0

Количество объектов электросетевого хозяйства, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

ед.

53

17

15

11

7

-

-

-

Мероприятие 3.2.2. Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии  в районе возникновения чрезвычайной ситуации

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

102,5

50,0

31,8

20,7

0,0

0,0

0,0

Количество средств индивидуальной защиты

ед.

27

10

10

10

10

-

-

-

Цель 4. Повышение уровня обеспеченности населения Астраханской области транспортными услугами

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

373174,8

139174,8

117000,0

117000,0

0,0

0,0

0,0

Темп роста объема  услуг пассажирских перевозок

%

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

Задача 4.1. Обеспечение населения качественными транспортными услугами

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

373174,8

139174,8

117000,0

117000,0

0,0

0,0

0,0

Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)

%

257,5

107,3

105,7

105,0

105,4

101,0

101,0

101,0

Мероприятие 4.1.1.

Заключение договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа  транспортными предприятиями на территории Астраханской области

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

333174,8

119174,8

107000,0

107000,0

0,0

0,0

0,0

Количество  заключенных договоров о возмещении убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов

ед.

3

3

3

3

3

-

-

-

Мероприятие 4.1.2.

Заключение соглашений  о возмещении затрат, возникающих в результате перевозки отдельных категорий граждан, имеющих право на  проезд по проездным билетам

2015-2017 гг.

Минпром АО

Бюджет Астраханской области

40000,0

20000,0

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

Количество перевезенных отдельных категорий граждан

тыс.

445,2

300,0

305,0

305,0

305,0

-

-

-

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 14.12.2015  №602-П

Приложение № 3

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области»

Источники финансирования

государственной программы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта  Астраханской области»

21484148,3

2879393,9

3695794,5

3170844,7

5191035,7

3732896,3

2814183,2

Бюджет Астраханской области

1273763,9

237188,9

165950,7

166630,7

242332,1

259211,3

202450,2

Федеральный бюджет*

4995478,8

618608,0

1003286,0

476829,0

900831,8

927230,0

1068694,0

Бюджеты муниципальных образований

151060,0

22847,0

24557,0

25389,0

27489,0

25389,0

25389,0

Внебюджетные источники

15063845,6

2000750,0

2502000,8

2501996,0

4020382,8

2521066,0

1517650,0

Подпрограмма  «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»

158174,6

570,0

1484,8

1319,8

51600,0

51600,0

51600,0

Бюджет Астраханской области

111377,8

570,0

1184,0

1023,8

36200,0

36200,0

36200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

46796,8

0,0

300,8

296,0

15400,0

15400,0

15400,0

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»

20092471,4

2573065,2

3478236,0

2949980,0

4972617,7

3518278,3

2600294,2

Бюджет Астраханской области

422263,8

20165,2

6436,0

7580,0

137052,1

153531,3

97499,2

Федеральный бюджет*

4664058,8

552900,0

971800,0

442400,0

832832,8

861331,0

1002795,00

Бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

15006148,8

2000000,0

2500000,0

2500000,0

4002732,8

2503416,0

1500000,0

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

665162,0

123105,0

57265,0

61068,0

143908,0

139908,0

139908,0

Бюджет Астраханской области

181182,0

34300,0

972,0

1000,0

48170,0

48370,0

48370,0

Федеральный бюджет*

331420,0

65708,0

31486,0

34429,0

67999,0

65899,0

65899,0

Бюджеты муниципальных образований

151060,0

22847,0

24557,0

25389,0

27489,0

25389,0

25389,0

Внебюджетные источники

1500,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Подпрограмма  «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»

76201,0

4180,0

1890,0

1730,0

22910,0

23110,0

22381,0

Бюджет Астраханской области

66801,0

3680,0

440,0

280,0

20910,0

21110,0

20381,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0, 0

0,0

Бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Внебюджетные источники

9400,0

500,0

1450,0

1450,0

2000,0

2000,0

2000,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»

492139,3

178473,7

156918,7

156746,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

492139,3

178473,7

156918,7

156746,9

0,0

0,0

0,0

* Средства федерального бюджета не предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», так как не поступают в доход бюджета Астраханской области.