О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Проект

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2017                                                                                                   № 242-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 10.02.2017 № 64-ПП/2) следующие изменения:

1. Абзац второй пункта 4.12 после слов «капитальные вложения» дополнить словами «, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 16.04.2012 № 163-ПП».

2. Подпункт «е» пункта 5.1 изложить в редакции:

«е) паспорта предлагаемых к включению в государственную программу объектов капитального строительства, инвестиционных проектов по форме, установленной в Порядке включения инвестиционных проектов в государственные программы Мурманской области на основании оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 16.04.2012 № 163-ПП, с приложением по объектам (инвестиционным проектам), предусматривающим расходы за счет средств областного бюджета, документов, подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;».

3. В абзаце четвертом подпункта «в» пункта 5.2 слова «в части корректировки объемов финансирования на годы, выходящие за пределы срока, на который сформирован план реализации государственной программы» исключить.

4. Подпункт «д» пункта 5.2 изложить в редакции:

«д) паспорта предлагаемых к включению в государственную программу объектов капитального строительства, инвестиционных проектов по форме, установленной в Порядке включения инвестиционных проектов в государственные программы Мурманской области на основании оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 16.04.2012 № 163-ПП, с приложением по объектам (инвестиционным проектам), предусматривающим расходы за счет средств областного бюджета, документов, подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;».

5. Абзац четвертый пункта 10.2.6 изложить в редакции:

«- направленность на достижение конкретного значения (увеличение или снижение значений показателя по сравнению с предыдущими периодами не свидетельствует ни об улучшении, ни об ухудшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Мурманской области, оценивается только достижение установленного планового значения показателя, которое непосредственно зависит от объема финансирования, предусмотренного на соответствующие цели, или в отдельных случаях – от внешних и внутренних условий реализации мероприятий государственной программы).».

6. В пункте 10.3.1 слова «решение задач и» исключить.

7. Пункт 10.3.2 изложить в редакции:

«10.3.2. Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии) подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения цели (целей) подпрограммы.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач государственной программы и задач подпрограмм (при наличии).»

8. Пункт 10.3.6 после слов «основного мероприятия» дополнить словами «(за исключением основных мероприятий, направленных на обеспечение реализации государственной программы)».

9. Пункты 10.4.3 и 10.4.4 изложить в редакции:

«10.4.3. Сроки выполнения работ на объектах указываются в соответствии с годом фактического начала осуществления работ на объекте, включая проектирование, и планируемым годом ввода в эксплуатацию, в том числе в случаях, когда годы начала и окончания строительства не совпадают с периодом реализации государственной программы. Отдельно указываются различные этапы выполнения работ (разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектной документации, реконструкция, строительство, очереди строительства, прочие работы).

10.4.4. Общая стоимость объекта указывается в ценах соответствующих лет, включая затраты на проектирование, с указанием способа ее определения (стоимость в соответствии с заключенными контрактами; стоимость в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов; предполагаемая стоимость объекта, определенная на основании укрупненного норматива цены строительства или сведений о проекте-аналоге).».

10. Дополнить новым пунктом 10.4.5 следующего содержания:

«10.4.5. Объемы финансирования объектов капитального строительства указываются в полном объеме, необходимом для завершения работ, в том числе указываются расходы (включая расходы на проектирование), понесенные до начала реализации государственной программы, и в случае если сроки выполнения работ на объекте капитального строительства выходят за пределы срока реализации государственной программы – прогнозные объемы финансирования на соответствующие годы. Общая сумма объемов финансирования по объекту должна соответствовать общей стоимости объекта.».

11. Пункты 10.4.5, 10.4.6, 10.4.7 считать соответственно пунктами 10.4.6, 10.4.7, 10.4.8.

12. Пункт 10.4.7 после слов «кассовых расходов» дополнить словами «главных распорядителей средств областного бюджета, кассовых расходов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников».

13. В приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области таблицы № 1а, № 1б, № 4, № 7, № 11а, № 11б, № 11в изложить в новой редакции согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области                                                                                    М. Ковтун

Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 15.05.2017  № 242-ПП

«Таблица № 1а

Паспорт

государственной программы Мурманской области

_____________________________________

(наименование государственной программы)

Цели программы

1.

2.

Задачи программы

1.

2.

Целевые показатели программы*

1.

2.

Перечень подпрограмм

1.

2.

Сроки и этапы реализации программы

Финансовое обеспечение программы

Всего по программе:

____________

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

____________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

____________

тыс. рублей,

2015 год:

____________

тыс. рублей,

…

____________

тыс. рублей.

ФБ:

____________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

____________

тыс. рублей,

2015 год:

____________

тыс. рублей,

…

____________

тыс. рублей.

МБ:

____________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

____________

тыс. рублей,

2015 год:

____________

тыс. рублей,

…

____________

тыс. рублей.

ВБС:

____________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

____________

тыс. рублей,

2015 год:

____________

тыс. рублей,

…

____________

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы**

*Указываются только наименования показателей.

**При наличии.

Таблица № 1б

Паспорт

подпрограммы _____________________________________

(наименование подпрограммы)

государственной программы Мурманской области

_____________________________________

(наименование государственной программы)

Цели подпрограммы

1.

2.

Задачи подпрограммы*

1.

2.

Показатели подпрограммы**

1.

2.

Перечень ВЦП*

1.

2.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

______________

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

______________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

______________

тыс. рублей,

2015 год:

______________

тыс. рублей,

…

______________

тыс. рублей.

ФБ:

______________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

______________

тыс. рублей,

2015 год:

______________

тыс. рублей,

…

______________

тыс. рублей.

МБ:

______________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

______________

тыс. рублей,

2015 год:

______________

тыс. рублей,

…

______________

тыс. рублей.

ВБС:

______________

тыс. рублей, из них:

2014 год:

______________

тыс. рублей,

2015 год:

______________

тыс. рублей,

…

______________

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы*

*При наличии.

**Указываются только наименования показателей.

Таблица № 4

Перечень объектов капитального строительства

№

Подпрограмма, объект капитального строительства

Соисполнитель, заказчик-застройщик

Проектная мощность

Сроки выполнения работ

Общая стоимость объекта, тыс. рублей*

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей**

Источник

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Государственная программа Мурманской области «_____»

Всего с 2014***

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

Подпрограмма 1 «_____»

Всего с 2014***

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

1

Объект 1

До 2014

Всего с 2014***

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

Подпрограмма 2 «_____»

Всего с 2014***

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

2

Объект 2

До 2014

Всего с 2014***

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

3

Объект 3

До 2014

Всего с 2014***

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

…

*Указывается полная стоимость с начала выполнения работ по объекту, включая затраты на проектирование, в ценах соответствующих лет, с указанием способа ее определения (в соответствии с заключенными контрактами; в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов; предполагаемая стоимость объекта, определенная на основании укрупненного норматива цены строительства или сведений о проекте-аналоге).

**Объемы финансирования объектов капитального строительства ежегодно уточняются в соответствии с объемами кассовых расходов главных распорядителей средств областного бюджета, кассовых расходов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников, сложившимися при выполнении работ на объектах капитального строительства в прошедшем финансовом году.

***Суммируются объемы финансирования в пределах сроков реализации государственной программы.

Таблица № 7

Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм расчета (формула)*

Базовые показатели (используемые в формуле)

Метод сбора информации, код формы отчетности**

Периодичность и временная характеристика***

Дата получения фактических значений показателей

Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета

Государственная программа Мурманской области «_____»

0.1

0.2

Базовый показатель 1

Базовый показатель 2

1.

Подпрограмма 1 «_____»

1.1.

1.2.

2.

Подпрограмма 2 «_____»

2.1.

2.2.

*При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (буквенные обозначения и наименования показателей указываются в графе «Базовые показатели»).

**Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.

***Указываются периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом).

Таблица № 11а

Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, отчетный год*

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Степень освоения средств***

Результаты выполнения мероприятий

Соисполнители, участники, исполнители

Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий

Код ГРБС

Источник

Запланировано на отчетный год

Кассовое исполнение ГРБС

Фактическое исполнение**

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий в соответствии с планом

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий

Выполнение (да/нет/ частично)****

Государственная программа Мурманской области «_____»

Всего

-

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Всего Соисполнитель 1

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Всего Соисполнитель 2

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

1.

Подпрограмма 1 «_____»

Всего

-

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

1.1.

Основное мероприятие 1

Всего

-

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

1.1.1.

Мероприятие 1.1

Всего

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия

да/нет/ частично

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

…

2.

Подпрограмма 2 «_____»

Всего

-

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

…

*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, сосиполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с государственной программой и (или) планом реализации государственной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

**Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий: ИОГВ Мурманской области, администрациями муниципальных образований, физическими и юридическими лицами (включая получателей субсидий). По мероприятиям, предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ), указывается кассовый расход подведомственных учреждений.

***Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в государственной программе и плане ее реализации на конец отчетного периода.

****Мероприятие считается выполненным (указывается «Да») в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов).
Мероприятие считается выполненным частично (указывается «Частично») в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.
Мероприятие считается невыполненным (указывается «Нет») в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.

Таблица № 11б

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, отчетный год

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства*

Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик

Проектная мощность

Сроки выполнения работ

Общая стоимость объекта**, тыс. рублей

Источник финанси-рования

Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей

Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей

Предусмотрено программой на год**, тыс. рублей

Кассовые расходы, тыс. рублей

Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс. рублей

Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. рублей

Степень выполнения***, %

Техническая готовность объекта****, %

Остаточная стоимость*****, тыс. рублей

Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания

Государственная программа Мурманской области «_____»

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 1 «_____»

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

1

Объект 1

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 2 «_____»

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

2

Объект 2

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

3

Объект 3

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.

**Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

***Отношение объемов, указанных в графе «Выполнено за счет средств, предусмотренных на год», к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.

****Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.

*****Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.

Таблица № 11в

Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 20__ году*

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направленность

Значение показателя

Степень достижения показателя (ДП)**

Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)**

Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

Степень достижения показателя для расчета К1***

Динамика значения показателя для расчета К2***

год, предшествующий отчетному

отчетный год

факт

план

факт

Государственная программа Мурманской области «_____»

-

-

К1****

К2****

0.1

0.2

...

1

Подпрограмма 1 «_____»

-

-

К1

К2

1.1.

1.2.

...

2

Подпрограмма 2 «_____»

-

-

К1

К2

…

*Состав подпрограмм и показателей государственной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения №1 к Порядку.

***Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения №1 к Порядку.

****Критерии К1 (средняя степень достижения целей и решения задач государственной программы) и К2 (средняя динамика значений показателей государственной программы по сравнению с предшествующим годом) для государственной программы рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.».

_________________