О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского ...



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

1

Утратило силу – постановлением Правительства Пермского края от 24.01.2018 № 17-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016         № 467-п

О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п

В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от 24 мая 2016 г. № 640-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля
2014 г. № 116-п, от 18 июля 2014 г. № 629-п, от 30 сентября 2014 г. № 1084-п,
от 05 декабря 2014 г. № 1414-п, от 13 февраля 2015 г. № 64-п, от 10 июля
2015 г. № 451-п, от 25 сентября 2015 г. № 701-п, от 21 декабря
2015 г. № 1123-п, от 25 марта 2016 г. № 149-п).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

И.о. председателя Правительства

Пермского края                    Р.А. Кокшаров

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства Пермского края

от 15.07.2016 № 467-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п

Позиции паспорта Программы:

Объемы
и источники финансирования Программы

Источники финансиро-вания

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего,
в том числе

10998424,0

10018656,1

8733387,0

10437043,6

11261966,5

11283203,9

краевой
бюджет

10939319,0

9956806,1

8659096,9

10364045,6

11188554,5

11209791,9

федеральный бюджет

59105,0

61850,0

53270,1

50333,0

47347,0

47347,0

внебюджет-ные
источники

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0

26065,0

изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники финансирования Программы

Источники финансиро-вания

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего,
в том числе

10998424,0

10018656,1

8733387,0

10412658,9

11207496,1

11228561,7

бюджет Пермского края

10939319,0

9956806,1

8659096,9

10362325,9

11160149,1

11181214,7

федеральный бюджет

59105,0

61850,0

53270,1

50333,0

47347,0

47347,0

внебюджет-ные
источники

0,0

0,0

21020,0

0,0

0,0

0,0

2. В разделе IX:

2.1. в абзаце первом цифры «51 734 257,1» заменить цифрами «51 579 739,8»;

2.2. в абзаце втором цифры «51 378 295,0» заменить цифрами «51 319 592,7»;

2.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

(тыс. рублей)

Год

Средства бюджета
Пермского края

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники

1

2

3

4

2014

9956806,1

61850,0

0,0

2015

8659096,9

53270,1

21020,0

2016

10362325,9

50333,0

0,0

2017

11160149,1

47347,0

0,0

2018

11181214,7

47347,0

0,0

Всего

51319592,7

260147,1

21020,0

»

В разделе IV таблицы 2 приложения 1 позиции:

2.1

Мероприятие «Организация деятельности Координационного совета при председателе Правительства Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

Консолидация деятельности экспертов
и практических специалистов финансовой сферы края
в рамках единого центра
по организации работы
по повышению финансовой грамотности населения, привлечение внимания общества
к проблеме низкой финансовой грамотности населения

2.2

Мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

2.3

Мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»

Министерство финансов Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края

2016 год

2018 год

2.3.1

Повышение финансовой грамотности
в целевой аудитории учащихся и студентов

Министерство образования и науки Пермского края

2016 год

2018 год

2.3.2

Повышение финансовой грамотности среди взрослого населения

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

изложить в следующей редакции:

2.1

Мероприятие «Организация деятельности Координационного совета
при Правительстве Пермского края
по повышению финансовой грамотности населения Пермского края и президиума Координационного совета»

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

Консолидация деятельности экспертов
и практических специалистов финансовой сферы края
по вопросам повышения финансовой грамотности населения, привлечение внимания общества
к проблеме низкой финансовой грамотности населения

2.2

Мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

2.3

Мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»

Министерство финансов Пермского края, Министерство образования
и науки Пермского края

2016 год

2018 год

2.3.1

Повышение финансовой грамотности
в целевой аудитории учащихся и студентов

Министерство образования
и науки Пермского края

2016 год

2018 год

2.3.2

Повышение финансовой грамотности среди взрослого населения

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

4. Паспорт подпрограммы «Организация и совершенствование
бюджетного процесса» приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Паспорт  подпрограммы
«Организация и совершенствование
бюджетного процесса»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Участники подпрограммы

Администрация губернатора Пермского края;

Министерство экономического развития Пермского края;

Министерство территориального развития Пермского края

Программно-целевые
инструменты подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных
целевых программ

Цель
подпрограммы

Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной
сбалансированности устойчивости бюджета Пермского края

Задачи
подпрограммы

Совершенствование нормативного правового регулирования
и методологического обеспечения бюджетного процесса;

своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых
и неналоговых доходов бюджета Пермского края;

проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края;

проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края
налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне;

создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края;

обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края
в долгосрочном периоде;

финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края;

обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного
обеспечения, объектов НТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса;

совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов
Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности;

создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

повышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация потерь бюджета Пермского края

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;

государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы
не превышает 50 % объема собственных доходов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

№ п/п

Наименование

показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Проект закона
о бюджете
Пермского края
на очередной
финансовый год
и плановый период внесен
в Законодатель-ное Собрание Пермского края
в срок, установленный региональным законодательст-вом
(до  октября)

да/

нет

да

да

да

-

-

-

2

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых
и неналоговых
доходов  бюджета Пермского края
от уточненных (без учета внешних факторов)

%

не
более 5 %

не
более 5 %

не
более 5 %

не
более 5 %

не
более 5 %

не более 5 %

3

Уровень исполнения плановых
назначений
налоговых
и неналоговых
доходов бюджета Пермского края

усл.

не
менее 95 %
и не более 105 %

не
менее 95 %
и не более 105 %

не
менее 95 %
и не более 105 %

не менее 95 %
и не более 105 %

не
менее 95 %
и не более 105 %

не менее 95 % и не более 105 %

4

Доля потерь бюджета
от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательст-вом, в общем объеме налоговых доходов бюджета

усл.

не
более 20 %

не
более 20 %

не
более 20 %

не
более 20 %

не
более 20 %

не более 20 %

5

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

0%

не
менее 90 %

не
менее 90 %

не менее 90 %

не
менее 90 %

не менее 90 %

6

Отношение дефицита бюджета
к объему доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений, %

%

0 %

не
более 15 %

не
более 15 %

не
более 10 %

не
более 10 %

не более 10 %

7

Доля расходов, направленных
на формирование резервного фонда Правительства Пермского края,
в общем объеме расходов бюджета Пермского края

%

0,2 %

не
более 0,5 %

не
более 0,5 %

не
более 0,5 %

не
более 0,5 %

не более 0,5 %

8

Доля юридически значимых электронных платежных документов
в общем объеме платежных документов
при кассовом обслуживании органов власти
и государственных учреждений Пермского края

%

не
менее 95 %

не
менее 97 %

не
менее 99 %

не менее 99 %

не
менее 99 %

не менее 99 %

9

Уровень исполнения установленных законодательст-вом Российской
Федерации требований
о составе отчетности
об исполнении консолидирован-ного бюджета Пермского края, представляемой
в Федеральное казначейство

%

100 %

100 %

100 %

-

-

-

10

Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона
о годовом отчете
об исполнении бюджета Пермского края

шт.

0

0

0

-

-

-

11

Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края

%

100 %

100 %

100 %

-

-

-

12

Доля судебных
актов, исполненных Министерством финансов Пермского края
с соблюдением требований
бюджетного
законодательства

%

100 %

100 %

100 %

-

-

-

Объемы
бюджетных
ассигнований подпрограммы

Источники
финансиро-вания

Расходы, тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего,
в том числе

544244,8

195040,1

96501,6

181334,5

155120,0

154948,2

бюджет Пермского края

544244,8

195040,1

96501,6

181334,5

155120,0

154948,2

         »

5. Позиции паспорта подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» приложения 4:

Целевые
показатели
подпрограммы

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности
5 максимально обеспеченных
и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

усл.

в 1,2 раза

не
более чем
в 1,2 раза

не более чем в 1,7 раза

не
более чем
в 1,7 раза

не
более чем
в 1,7 раза

не
более чем
в 1,7 раза

2

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

да/

нет

0

до
10 %

до
10 %

до
10 %

до
10 %

до
10 %

3

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений
о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств
и увеличению налоговых
и неналоговых доходов бюджетов

%

90,0 %

не
менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не
менее 90,0

не
менее 90,0

4

Доля подготовленных заключений
на проекты высокодотацион-ных муниципальных образований
в общем количестве включений, необходимых
к подготовке
в соответствии
с бюджетным законодательст-вом Российской Федерации

%

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100%

5

Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный

%

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

6

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения
(в сопоставимом выражении)

тыс. руб./ чел.

14,9

не
менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

не
менее 14,0

не
менее 14,0

7

Отсутствие замечаний КСП Пермского края
к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета
в 1 чтении

да/

нет

да

да

да

-

-

-

8

Доля дотаций
в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов)
(без учета целевых межбюджетных трансфертов)

%

28 %

не
более 30 %

не более 30 %

-

-

-

9

Среднее отношение дефицита местных бюджетов
к объему доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений

%

5,0 %

не
более 5,0 %

не более 5,0 %

-

-

-

изложить в следующей редакции:

Целевые
показатели
подпрограммы

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности
5 максимально обеспеченных
и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

усл.

в 1,2 раза

не
более чем
в 1,2 раза

не более чем в 1,7 раза

не
более чем
в 1,7 раза

не
более чем
в 1,7 раза

не
более чем
в 1,7 раза

2

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

да/

нет

0

до
10 %

до
10 %

до
10 %

до
10 %

до
10 %

3

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений
о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств
и увеличению налоговых
и неналоговых доходов бюджетов

%

90,0 %

не
менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не
менее 90,0

не
менее 90,0

4

Доля подготовленных заключений
на проекты высокодотацион-ных муниципальных образований
в общем количестве включений, необходимых
к подготовке
в соответствии
с бюджетным законодательст-вом Российской Федерации

%

100 %

100 %

100%

-

-

-

5

Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный

%

100 %

100 %

100%

-

-

-

6

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения
(в сопоставимом выражении)

тыс. руб./ чел.

14,9

не
менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

не
менее 14,0

не
менее 14,0

7

Отсутствие замечаний КСП Пермского края
к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета
в 1 чтении

да/

нет

да

да

да

-

-

-

8

Доля дотаций
в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов)
(без учета целевых межбюджетных трансфертов)

%

28 %

не
более 30 %

не более 30 %

-

-

-

9

Среднее отношение дефицита местных бюджетов
к объему доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений

%

5,0 %

не
более 5,0 %

не более 5,0 %

-

-

-

6. Позиции паспорта подпрограммы «Управление государственным долгом Пермского края» приложения 5:

Целевые показатели подпрограммы

№ п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого
показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Отношение объема государствен-ного долга
к объему собственных доходов бюджета Пермского края

усл.

не более 10 %

не
более 20 %

не
более 35 %

не более 45 %

не более 50 %

не более 50 %

2

Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государствен-ного долга Пермского края
в общем объеме расходов бюджета Пермского края,
за исключением расходов,
осуществляе-мых за счет субвенций

усл.

не более 0,5 %

не
более 1 %

не
более 1 %

не более 5 %

не более 5 %

не более 5 %

3

Пени, штрафы, уплаченные
за несвоевремен-ное обеспечение долговых обязательств
по реструктуриро-ванной задолженности Пермского края

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы

№ п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого
показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Отношение объема государствен-ного долга
к объему собственных доходов бюджета Пермского края

усл.

не более 10 %

не
более 20 %

не
более 35 %

не более 45 %

не более 50 %

не более 50 %

2

Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государствен-ного долга Пермского края
в общем объеме расходов бюджета Пермского края,
за исключением расходов,
осуществляе-мых за счет субвенций

усл.

не более 0,5 %

не
более 1 %

не
более 1 %

не более 5 %

не более 5 %

не более 5 %

3

Пени, штрафы, уплаченные
за несвоевремен-ное обеспечение долговых обязательств
по реструктуриро-ванной задолженности Пермского края

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

-

-

-

7. В приложении 6:

7.1. паспорт подпрограммы «Повышение бюджетной и финансовой
грамотности населения Пермского края» изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы «Повышение бюджетной и финансовой
грамотности населения Пермского края»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Участники подпрограммы

Министерство образования и науки Пермского края

Программно-целевые
инструменты подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных
целевых программ

Цели
подпрограммы

Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности
органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной
политики.

Повышение финансовой грамотности населения, содействие формированию ответственного отношения к личным финансам, адекватного и эффективного финансового поведения

Задачи
подпрограммы

Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации
о результатах их деятельности;

представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета в формате «бюджет для граждан»;

проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности жителей Пермского края о назначении финансовых услуг, о целях и принципах планирования личных финансов, о способах минимизации рисков при принятии финансовых решений; координация действий органов государственной власти, учреждений системы образования, представителей бизнес-сообщества, средств массовой информации и иных субъектов финансового просвещения, направленных
на повышение финансовой грамотности населения

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Наличие в публичном пространстве информационных материалов
по главным темам бюджета, отражающих идеологию бюджета,
разъясняющих позицию краевой власти по принятию определенных
бюджетных решений, связывающих бюджетные расходы с результатами;

привлечение внимания общества к проблеме низкой финансовой
грамотности населения, консолидация деятельности экспертов
и практических специалистов финансовой сферы по данному вопросу;

создание, сопровождение и развитие  информационно-аналитической
системы, портала «Понятный бюджет»;

создание, сопровождение и развитие  сайта по повышению финансовой грамотности населения Пермского края «Будь финансово грамотным»

Целевые
показатели подпрограммы

№ п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Количество участников публичных слушаний
по проекту закона Пермского края
о бюджете
на очередной финансовый год
и плановый период

чел.

50

не менее 50

не менее 50

-

-

-

2

Количество участников публичных слушаний
по проекту закона Пермского края
о годовом отчете
об исполнении бюджета Пермского края

чел.

33

не менее 50

не менее 50

-

-

-

3

Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края

визиты за
месяц

не менее 3000

не менее 3100

не менее 3200

не менее 3300

не менее 3500

не менее 3700

4

Количество мероприятий, направленных
на повышение финансовой грамотности
в целевой аудитории учащихся
и студентов

шт.

0

0

80

120

150

150

5

Количество мероприятий, направленных
на повышение финансовой грамотности среди взрослого населения

шт.

78

80

25

30

50

50

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего,
в том числе

5409,0

1120,0

30740,4

7372,5

5500,0

5500,0

бюджет Пермского края

5409,0

1120,0

9720,4

7372,5

5500,0

5500,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

21020,0

0,0

0,0

0,0

    »

7.2. в пункте 5.3.1 слова «при председателе Правительства Пермского края» заменить словами «при Правительстве Пермского края по повышению финансовой грамотности населения Пермского края и президиума Координационного совета»;

7.3. пункт 5.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В реализации мероприятий Программы участвуют коммерческие организации, эксперты финансового рынка, общественные организации.
Под участием понимается оказание экспертных, консультационных услуг, услуг по чтению лекций и проведению других форм занятий на безвозмездной основе.».

8. Позиции паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» приложения 7:

Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего,
в том числе

203729,7

177812,7

166799,6

180610,5

187072,5

185313,5

краевой бюджет

203729,7

177812,7

166799,6

180610,5

187072,5

185313,5

изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего,
в том числе

203729,7

177812,7

166799,6

181081,7

187072,5

185313,5

бюджет Пермского края

203729,7

177812,7

166799,6

181081,7

187072,5

185313,5

9. Таблицу 2 приложения 8 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

10. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящим изменениям.

11. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

12. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

1

Приложение 1

к изменениям, которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы
«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» на 2016-2018 годы

I. Подпрограмма «Организация и совершенствование
бюджетного процесса»

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

ГРБС

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование программных мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края»

1.1

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых
доходов бюджета Пермского края
от уточненных (без учета внешних факторов)

%

Министерство финансов Пермского края

не более 5 %

не более
5 %

не более
5 %

Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края на планируемый период;

формирование доходной части бюджета Пермского края с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края

2

Основное мероприятие «Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края»

2.1

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых

доходов бюджета Пермского края, %

%

Министерство финансов Пермского края

не менее 95 %
и не более 105 %

не менее 95 %
и не более 105 %

не менее 95 %
и не более 105 %

Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского края
в процессе формирования
и исполнения бюджета;

взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Пермского края

3

Основное мероприятие «Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне»

3.1

Доля потерь
бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных
законодательством Пермского края, в общем объеме налоговых доходов бюджета, %

%

Министерство экономического развития Пермского края

не более 20 %

не более 20 %

не более 20 %

Проведение оценки эффективности
действия налоговых льгот, предоставленных на региональном уровне, в соответствии с утвержденной методикой

4

Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края»

4.1

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

Министерство финансов Пермского края

не менее 90 %

не менее 90 %

не менее 90 %

Обеспечение планирования
и исполнения бюджета Пермского края в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Пермского края
на 2012-2016 годы;

формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Пермского края
с учетом базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ);

формирование общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Пермского края на основе единых нормативных затрат

5

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде»

5.1

Отношение дефицита бюджета
к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

%

Министерство финансов Пермского края

не более 10 %

не более 10 %

не более 10 %

Инвентаризация
расходных обязательств Пермского края с целью определения их приоритетности
в долгосрочной перспективе;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств
при наличии источников
для их обеспечения на весь период планирования;

формирование предельных объемов расходов бюджета Пермского края по государственным программам Пермского края и непрограммным направлениям деятельности

6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов,
в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края»

6.1

Доля расходов, направленных
на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края

%

Министерство финансов Пермского края

не более 0,5 %

не более 0,5 %

не более 0,5 %

Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края

7

Основное мероприятие «Совершенствование организации исполнения бюджета
Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений

7.1

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов
при кассовом обслуживании органов власти
и государственных учреждений Пермского края, %

%

Министерство финансов Пермского края

не менее 99 %

не менее 99 %

не менее 99 %

Организация исполнения бюджета Пермского края и кассовое обслуживание органов власти
и учреждений Пермского края;

обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности

II. Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости
местных бюджетов»

№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

ГРБС

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование
программных мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности»

1.1

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации

Усл.

Ми-нис-терст-во фи-нансов Перм-ского края

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов
(городских округов);

выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов);

расчет корректирующих коэффициентов,
отражающих местные
особенности
муниципальных образований

1.2

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства)

%

Ми-нис-терст-во фи-нансов Перм-ского края

до 10 %

до 10 %

до 10 %

1.3

Объем собственных доходов муниципальных
районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)

тыс. руб./
чел.

Ми-нис-терст-во фи-нансов Перм-ского края

не
менее 14,0

не менее 14,0

не
менее 14,0

2

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

2.1

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений
о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых
доходов бюджетов

%

Ми-нис-терст-во фи-нансов Перм-ского края

не
менее 90,0

не менее 90,0

не
менее 90,0

Подготовка и направление
в финансовые органы
муниципальных районов (городских округов) методических рекомендаций и оказание методологической поддержки муниципальным образованиям
по отдельным вопросам
регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования;

организация и проведение семинаров
с представителями финансовых органов муниципальных образований Пермского края;

проведение оценки качества управления муниципальными финансами;

заключение соглашений
о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с высокодотационными
муниципальными образованиями, мониторинг соблюдения условий соглашений

III. Подпрограмма «Управление государственным долгом
Пермского края»

№

п/п

Наименование

показателя

Ед. изм.

ГРБС

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование
программных
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга Пермского края»

1.1

Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, %

%

Министерство
финансов Пермского края

не более 45 %

не более 50 %

не более 50 %

Исполнение обязательств по обслуживанию
государственного долга Пермского края, за исключением
обязательств по реструктурированной задолженности.

Исполнение
обязательств по реструктурированной задолженности
Пермского края

1.2

Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга
Пермского края
в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %

%

Министерство
финансов Пермского края

не более 5%

не более 5 %

не более 5 %

IV. Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

ГРБС

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование
программных
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие «Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»

1.1

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов

шт.

Министерство образования и науки Пермского края

120

150

150

Ежегодное проведение мероприятия
«Дни финансовой грамотности»

1.2

Количество мероприятий, направленных на повышение
финансовой
грамотности взрослого
населения

шт.

Министерство финансов Пермского края

30

50

50

1.3

Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края

Визиты
за мес.

Министерство финансов Пермского края

не менее
3300

не менее
3500

не менее 3 700

Реализация проекта «Понятный бюджет»;

создание информационно-аналитической
системы «Понятный бюджет»

»

1

Приложение 2

к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. № 1313-п

«Приложение 9

к государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом
Пермского края»

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за счет бюджета Пермского края на 2013-2015 годы

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края»

всего

10939319,0

9956806,1

8659096,9

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

10939319,0

9956806,1

8658456,5

Министерство образования и науки Пермского края – участник

0,0

0,0

640,4

Подпрограмма
«Организация
и совершенствование бюджетного процесса»

всего

544244,8

195040,1

96501,6

Министерство финансов Пермского края

544244,8

195040,1

96501,6

Основное мероприятие
«Резервный фонд Правительства
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

0111

20120001

800

166000,0

100000,0

80000,0

Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2010012

800

369620,8

86000,0

6683,3

Основное мероприятие
«Поощрение за достижение наилучших результатов
в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2012002

100

8624,0

9040,1

9818,3

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

всего

10179863,9

9419442,6

7915270,1

Министерство финансов Пермского края

10179863,9

9419442,6

7915270,1

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из регионального фонда финансовой поддержки поселений»

Министерство финансов Пермского края

840

1401

2026101

500

560587,8

606583,7

503544,5

Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»

Министерство финансов Пермского края

840

1401

2026102

500

9610076,1

7821375,9

6938230,0

Основное мероприятие
«Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов»

Министерство финансов Пермского края

840

1402

2026103

500

9200,0

990768,0

473495,6

Основное мероприятие «Исследование и работы
в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений
в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2020018

200

0,0

715,0

0,0

Подпрограмма «Управление государственным
долгом Пермского края»

всего

6071,6

163390,7

470805,2

Министерство финансов Пермского края

6071,6

163390,7

470805,2

Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»

Министерство финансов Пермского края

840

1301

2032001

700

4794,9

162151,2

470380,0

Основное мероприятие
«Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

1301

2032002

700

1276,7

1239,5

425,2

Подпрограмма «Повышение
бюджетной и финансовой
грамотности населения
Пермского края»

всего

5409,0

1120,0

9720,4

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

5409,0

1120,0

9080,0

Министерство образования и науки Пермского края – участник

0,0

0,0

640,4

Основное мероприятие
«Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных
процессов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2040013

200

5409,0

1120,0

3750,0

Основное мероприятие
«Повышение финансовой
грамотности населения
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

840

0113

2042001

200

0,0

0,0

5330,0

Министерство образования и науки Пермского края – участник

830

0113

2042001

200

0,0

0,0

640,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

всего

203729,7

177812,7

166799,6

Министерство финансов Пермского края

203729,7

177812,7

166799,6

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»

Министерство финансов Пермского края

840

0106

2050009

100, 200, 800

97804,2

112059,7

122670,1

Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2050013

200

98797,0

61160,0

42039,4

Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2052201

200

1280,1

1280,1

1280,1

Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных

краевых учреждений»

Министерство финансов Пермского края

840

0106

2056327

500

5848,4

2212,9

360,0

Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2050014

200

0,0

110,0

450,0

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за счет бюджета Пермского края на 2016-2018 годы

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края»

всего

10362325,9

11160149,1

11181214,7

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

10361215,9

11158899,1

11179964,7

Министерство образования и науки Пермского края – участник

1110,0

1250,0

1250,0

Подпрограмма
«Организация
и совершенствование бюджетного процесса»

всего

181334,5

155120,0

154948,2

Министерство финансов Пермского края

181334,5

155120,0

154948,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

150000,0

100000,0

100000,0

Мероприятие
«Резервный фонд Правительства Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

0111

20101 2М010

800

150000,0

100000,0

100000,0

Основное мероприятие «Судебная защита интересов казны Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

21516,2

45301,7

45129,9

Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших
в законную силу, и оплата государственной пошлины»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20103 00120

800

21516,2

45301,7

45129,9

Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

9818,3

9818,3

9818,3

Мероприятие
«Поощрение за достижение наилучших результатов
в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20102 2М020

100

9818,3

9818,3

9818,3

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

всего

8097803,1

8381968,2

8403215,6

Министерство финансов Пермского края

8097803,1

8381968,2

8403215,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности»

Министерство финансов Пермского края

8097803,1

8381968,2

8403215,6

Мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из регионального фонда финансовой поддержки поселений»

Министерство финансов Пермского края

840

1401

20201 2М030

500

688265,4

741006,0

741006,0

Мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»

Министерство финансов Пермского края

840

1401

20201 2М040

500

7019112,7

7340962,2

7662209,6

Мероприятие
«Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)»

Министерство финансов Пермского края

840

1402

20201 2М050

500

390425,0

300000,0

0,0

Подпрограмма «Управление государственным
долгом Пермского края»

всего

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Министерство финансов Пермского края

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Мероприятие
«Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности»

Министерство финансов Пермского края

840

1301

20301 2М060

700

1894237,3

2429991,6

2431740,6

Мероприятие
«Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

1301

20301 2М070

700

496,8

496,8

496,8

Подпрограмма «Повышение
бюджетной и финансовой
грамотности населения
Пермского края»

всего

7372,5

5500,0

5500,0

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

6262,5

4250,0

4250,0

Министерство образования и науки Пермского края – участник

1110,0

1250,0

1250,0

Основное мероприятие «Повышение уровня бюджетной и финансовой
грамотности населения
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

6262,5

4250,0

4250,0

Министерство образования и науки Пермского края

1110,0

1250,0

1250,0

Мероприятие
«Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных
процессов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20401 00130

200

1000,0

1000,0

1000,0

Мероприятие
«Повышение финансовой
грамотности населения
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

840

0113

20401 2М080

200

5262,5

3250,0

3250,0

Министерство образования и науки Пермского края – участник

830

0113

20401 2М080

200

1110,0

1250,0

1250,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

всего

181081,7

187072,5

185313,5

Министерство финансов Пермского края

181081,7

187072,5

185313,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
государственных органов»

Министерство финансов Пермского края

181081,7

187072,5

185313,5

Мероприятие
«Содержание государственных органов Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

0106

20501 00090

100, 200, 800

124437,7

124854,1

124844,1

Мероприятие
«Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501 00130

200

53610,0

59149,0

57400,0

Мероприятие
«Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501 2М090

200

2259,4

2259,4

2259,4

Мероприятие
«Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

0106

20501 2М100

500

358,4

360,0

360,0

Мероприятие «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501 00140

200

416,2

450,0

450,0

»

Приложение 3

к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. № 1313-п

«Приложение 11

к государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом
Пермского края»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края» за счет внебюджетных источников

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»

всего

х

х

х

х

0,0

0,0

21 020,0

0,0

0,0

0,0

Министерство финансов
Пермского края

х

х

х

х

0,0

0,0

20 680,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки
Пермского края

х

х

х

х

0,0

0,0

340,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой
грамотности населения
Пермского края»

всего

х

х

х

х

0,0

0,0

21 020,0

0,0

0,0

0,0

Министерство финансов
Пермского края

х

х

х

х

0,0

0,0

20 680,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки
Пермского края

0,0

0,0

340,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие
«Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности
населения Пермского края»

Министерство финансов
Пермского края

20 680,0

Министерство образования и науки
Пермского края

340,0

Мероприятие «Повышение
финансовой грамотности
населения Пермского края»

всего

х

х

х

х

0,0

0,0

21 020,0

0,0

0,0

0,0

Министерство финансов Пермского края

х

х

х

х

0,0

0,0

20 680,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Пермского края

х

х

х

х

0,0

0,0

340,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 4

к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. № 1313-п

«Приложение 12

к государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом
Пермского края»

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за счет всех источников на 2013-2015 годы

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края»

всего

10998424,0

10018656,1

8733387,0

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

10998424,0

10018656,1

8732406,6

Министерство образования и науки Пермского края – участник

0,0

0,0

980,4

Подпрограмма
«Организация
и совершенствование бюджетного процесса»

всего

544244,8

195040,1

96501,6

Министерство финансов Пермского края

544244,8

195040,1

96501,6

Основное мероприятие
«Резервный фонд Правительства
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

0111

20120001

800

166000,0

100000,0

80000,0

Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2010012

800

369620,8

86000,0

6683,3

Основное мероприятие
«Поощрение за достижение наилучших результатов
в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2012002

100

8624,0

9040,1

9818,3

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

всего

10238986,9

9481292,6

7968540,2

Министерство финансов Пермского края

10238986,9

9481292,6

7968540,2

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из регионального фонда финансовой поддержки поселений»

Министерство финансов Пермского края

840

1401

2026101

500

560587,8

606583,7

503544,5

Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»

Министерство финансов Пермского края

840

1401

2026102

500

9610076,1

7821375,9

6938230,0

Основное мероприятие
«Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов»

Министерство финансов Пермского края

840

1402

2026103

500

9200,0

990768,0

473495,6

Основное мероприятие «Исследование и работы
в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений
в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2020018

200

0,0

715,0

0,0

Основное мероприятие «Дотации, связанные
с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО»

Министерство финансов Пермского края

840

1402

2025010

513

59105,0

61850,0

53270,1

Подпрограмма «Управление государственным
долгом Пермского края»

всего

6071,6

163390,7

470805,2

Министерство финансов Пермского края

6071,6

163390,7

470805,2

Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»

Министерство финансов Пермского края

840

1301

2032001

700

4794,9

162151,2

470380,0

Основное мероприятие
«Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

1301

2032002

700

1276,7

1239,5

425,2

Подпрограмма «Повышение
бюджетной и финансовой
грамотности
населения
Пермского края»

всего

5409,0

1120,0

30740,4

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

5409,0

1120,0

29760,0

Министерство образования и науки Пермского края – участник

0,0

0,0

980,4

Основное мероприятие
«Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных
процессов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2040013

200

5409,0

1120,0

3750,0

Основное мероприятие
«Повышение финансовой
грамотности населения
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

840

0113

2042001

200

0,0

0,0

26010,0

Министерство образования и науки Пермского края – участник

830

0113

2042001

200

0,0

0,0

980,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

всего

203729,7

177812,7

166799,6

Министерство финансов Пермского края

203729,7

177812,7

166799,6

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»

Министерство финансов Пермского края

840

0106

2050009

100, 200, 800

97804,2

112059,7

122670,1

Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2050013

200

98797,0

61160,0

42039,4

Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2052201

200

1280,1

1280,1

1280,1

Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных

краевых учреждений»

Министерство финансов Пермского края

840

0106

2056327

500

5848,4

2212,9

360,0

Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2050014

200

0,0

110,0

450,0

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за счет всех источников на 2016-2018 годы

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края»

всего

10412658,9

11207496,1

11228561,7

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

10411548,9

11206246,1

11227311,7

Министерство образования и науки Пермского края – участник

1110,0

1250,0

1250,0

Подпрограмма
«Организация
и совершенствование бюджетного процесса»

всего

181334,5

155120,0

154948,2

Министерство финансов Пермского края

181334,5

155120,0

154948,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

150000,0

100000,0

100000,0

Мероприятие
«Резервный фонд Правительства Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

0111

20101 2М010

800

150000,0

100000,0

100000,0

Основное мероприятие «Судебная защита интересов казны Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

21516,2

45301,7

45129,9

Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших
в законную силу, и оплата государственной пошлины»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20103 00120

800

21516,2

45301,7

45129,9

Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

9818,3

9818,3

9818,3

Мероприятие
«Поощрение за достижение наилучших результатов
в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20102 2М020

100

9818,3

9818,3

9818,3

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

всего

8148136,1

8429315,2

8450562,6

Министерство финансов Пермского края

8148136,1

8429315,2

8450562,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности»

Министерство финансов Пермского края

8148136,1

8429315,2

8450562,6

Мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из регионального фонда финансовой поддержки поселений»

Министерство финансов Пермского края

840

1401

20201 2М030

500

688265,4

741006,0

741006,0

Мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»

Министерство финансов Пермского края

840

1401

20201 2М040

500

7019112,7

7340962,2

7662209,6

Мероприятие
«Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)»

Министерство финансов Пермского края

840

1402

20201 2М050

500

390425,0

300000,0

0,0

Мероприятие «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО»

Министерство финансов Пермского края

840

1402

2020150100

513

50333,0

47347,0

47347,0

Подпрограмма «Управление государственным
долгом Пермского края»

всего

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Министерство финансов Пермского края

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Мероприятие
«Исполнение
обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности»

Министерство финансов Пермского края

840

1301

20301 2М060

700

1894237,3

2429991,6

2431740,6

Мероприятие
«Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

1301

20301 2М070

700

496,8

496,8

496,8

Подпрограмма «Повышение
бюджетной и финансовой
грамотности населения
Пермского края»

всего

7372,5

5500,0

5500,0

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

6262,5

4250,0

4250,0

Министерство образования и науки Пермского края – участник

1110,0

1250,0

1250,0

Основное мероприятие «Повышение уровня бюджетной и финансовой
грамотности населения
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

6262,5

4250,0

4250,0

Министерство образования и науки Пермского края

1110,0

1250,0

1250,0

Мероприятие
«Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных
процессов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20401 00130

200

1000,0

1000,0

1000,0

Мероприятие
«Повышение финансовой
грамотности населения
Пермского края»

Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель

840

0113

20401 2М080

200

5262,5

3250,0

3250,0

Министерство образования и науки Пермского края – участник

830

0113

20401 2М080

200

1110,0

1250,0

1250,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

всего

181081,7

187072,5

185313,5

Министерство финансов Пермского края

181081,7

187072,5

185313,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
государственных органов»

Министерство финансов Пермского края

181081,7

187072,5

185313,5

Мероприятие
«Содержание государственных органов Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

0106

20501 00090

100, 200, 800

124437,7

124854,1

124844,1

Мероприятие
«Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501 00130

200

53610,0

59149,0

57400,0

Мероприятие
«Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501 2М090

200

2259,4

2259,4

2259,4

Мероприятие
«Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края»

Министерство финансов Пермского края

840

0106

20501 2М100

500

358,4

360,0

360,0

Мероприятие «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов»

Министерство финансов

Пермского края

840

0113

20501 00140

200

416,2

450,0

450,0

»