О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2013 ГОДЫ)»



рроароор

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2010                                                                         № 423-ПП/14

Мурманск

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2013 ГОДЫ)»

В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации» и от  13.09.2010 № 413-ПП «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)» Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)» (далее - Программа).

2. Министерству финансов Мурманской области (Кирилова Т.В.) при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на финансирование расходов для реализации Программы.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Мурманской области:

- от 28.10.2008 № 517-ПП/18 «О долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» на 2009-2012 годы»;

- от 10.02.2009 № 55-ПП «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» на 2009-2012 годы»;

- от 13.04.2009 № 170-ПП «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» на 2009-2012 годы»;

- от 30.06.2009 № 276-ПП «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
на 2009-2012 годы»;

- от 24.11.2009 № 537-ПП «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» на 2009-2012 годы»;

- от 03.03.2010 № 88-ПП «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
на 2009-2012 годы»;

- от 21.07.2010 № 307-ПП «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» на 2009-2012 годы».

4. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Савина А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор

Мурманской области

Д. Дмитриенко

-----------------------------

Утверждена

Постановлением Правительства

Мурманской области

от 15.09.2010  № 423-ПП/14

Долгосрочная целевая

программа

«Развитие транспортного комплекса

Мурманской области на 2011 - 2013 годы»

Мурманск

2010

Паспорт

долгосрочной целевой программы

Наименование Программы

- долгосрочная целевая программа «Развитие 

транспортного комплекса Мурманской области
  на 2011 - 2013 годы»

Основание для разработки программы

- постановление Правительства Мурманской области
  от 13.09.2009 № 413-ПП/14 «О разработке долгосрочной

целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Мурманской области (2011 - 2013 годы)»

Государственный заказчик -

Координатор Программы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области

Государственные заказчики Программы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области;

- УВД по Мурманской области;

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального

  развития Мурманской области;

- Государственное учреждение по управлению

  автомобильными дорогами Мурманской области (далее -

  Мурманскавтодор);

- Министерство здравоохранения и социального развития

  Мурманской области

Основные разработчики Программы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области;

Мурманскавтодор

Цели и задачи Программы

- развитие современной и эффективной транспортной

инфраструктуры, обеспечивающей ускорение

товародвижения и снижение транспортных издержек в

экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса

для населения;

- повышение конкурентоспособности транспортного

комплекса региона и реализация его транзитного

потенциала;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости

транспортного комплекса;

- улучшение инвестиционного климата и развитие

рыночных отношений на транспорте;

- развитие путей сообщения (автомобильные дороги

общего пользования регионального значения,

железнодорожные и авиалинии);

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их

имущества, снижение аварийности, улучшение

экологической обстановки

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Программы

- выполнение ремонта: 102,0 км автодорог и  30 м.п.

искусственных сооружений;

- выполнение реконструкции 30,5 км автодорог и 59 м.п.

искусственных сооружений;

- снижение аварийности на дорогах области и сокращение

в связи с этим дорожно-транспортного травматизма по

сравнению с 2008 годом (сохранение 20 человеческих

жизней);

- снижение количества ДТП с 1 000 случаев в 2011 году

  до 998 случаев в 2012 году;

- сокращение ущерба, наносимого экономике Мурманской

области от гибели людей в дорожно-транспортных

происшествиях, на 60 и более млн. рублей;

- увеличение объема перевозок грузов и пассажиров

воздушным транспортом;

- повышение качества обслуживания пассажиров

воздушного и железнодорожного транспорта;

- темп роста перевозок пассажиров воздушным и

железнодорожным транспортом (в % к предыдущему году)

Сроки и этапы реализации Программы

- Программа реализуется в один этап (2011 - 2013 годы)

Перечень подпрограмм Программы

- «Автомобильные дороги»;

- «Повышение безопасности дорожного движения и

снижение дорожно-транспортного травматизма в

Мурманской области» на 2009 - 2012 годы;

- «Развитие транспортной инфраструктуры»

Объемы и

источники финансирования

(общий объем указан без фактического финансирования за период 2009-2010 годы программы «Повышение безопасности дорожного движения
и снижение дорожно-транспортного травматизма в

Мурманской области" на 2009 - 2012 годы, который составил 113 028,6 тыс. руб.)

Всего,

тыс. руб.

в том числе по годам:

2011

2012

2013

6 152 279,9

1 384 546,4

2 398 794,0

2 368 939,5

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет

3 654 589,9

784 996,4

1 429 349,0

1 440 244,5

внебюджетные источники

2 497 690,0

599 550,0

969 445,0

928 695,0

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

- увеличение протяженности автомобильных дорог

общего пользования III категории с 331,2 км до 346,3 км

за счет выполнения реконструкции;

- увеличение протяженности автомобильных дорог

  общего пользования с усовершенствованным покрытием

  с 1 390,7 км до 1 429,8 км за счет проведения капитального

  ремонта;

- приведение в нормативное состояние 600,7 км автодорог

  за  счет выполнения ремонта;

- сохранение технического уровня содержания 2035,8 км

  региональных дорог Мурманской области (40 %

  от допустимого уровня);

- снижение к 2012 году аварийности на дорогах области и

сокращение в связи с этим дорожно-транспортного

травматизма по сравнению с 2008 годом;

- сокращение ущерба, наносимого экономике Мурманской

области от гибели людей в дорожно-транспортных

происшествиях;

- увеличение объема перевозок грузов и пассажиров

воздушным транспортом;

- повышение качества обслуживания пассажиров

воздушного и железнодорожного транспорта

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Транспортный комплекс играет значительную роль в экономике Мурманской области. Это связано с преобладанием в области отраслей, ориентированных на производство и поставку за пределы региона больших объемов сырья, металлов и рыбопродукции, а также с выгодным географическим положением, наличием транзитных транспортных сообщений и возможностью круглогодичной навигации с прямым выходом на международные морские торговые пути.

Транспортный комплекс области представлен предприятиями и организациями железнодорожного, морского, автомобильного и воздушного транспорта.

Доля транспортного комплекса в структуре валового регионального продукта составляет примерно 11 %.

Главной целью функционирования и развития транспортной системы области является гарантированное и качественное обеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров и грузов.

В условиях реформирования экономики усиливается влияние транспортной отрасли на развитие других отраслей экономики и социальной сферы, которые, в свою очередь, предъявляют более жесткие требования к качеству транспортного обслуживания. Рыночная ориентация предприятий транспорта предполагает сосредоточение деятельности на производстве продукции и оказании услуг в зависимости от запросов и требований покупателей, что в полной мере относится и к транспортному комплексу, функционирование которого оказывает непосредственное влияние на формирование цен на продукцию практически всех отраслей экономики.

Транспортный комплекс Мурманской области по состоянию на 01.01.2010 включает в себя 870 км железнодорожных путей общего пользования, 32,9 км троллейбусных путей, 2 573,2 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе регионального значения - 2 035,8 км, на которых расположены 149 мостов и путепроводов общей протяженностью - 8 164 п.м.

Ведущие место в транспортной системе Мурманской области занимает железнодорожный транспорт, который выполняет порядка 60 % процентов общего грузооборота всех видов транспорта.

На территории области имеется сеть аэродромов местных воздушных линий (МВЛ). Они расположены в селах Ловозеро, Краснощелье, Каневка, Сосновка (Ловозерский р-н), Умба, Чаваньга, Тетрино, Чапома (Терский р-н). Основное предназначение аэродромов МВЛ - это обеспечение транспортного сообщения с вышеуказанными отдаленными селами Терского и Ловозерского районов, где постоянно проживают более 900 человек.

Транспортное обслуживание Мурманской области выполняют организации, относящиеся к различным видам транспорта и формам собственности, специализирующимся на выполнении определенных видов перевозок и других транспортных услуг.

Наиболее крупные из них:

- Мурманское отделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»,

- ОАО «Мурманский морской торговый порт»,

- ОАО «Мурманское морское пароходство»,

- Мурманский транспортный филиал ОАО «ГМК «Норильский Никель»,

- ОАО «Аэропорт «Мурманск»,

а также предприятия частной формы собственности, в том числе индивидуальные предприниматели и частные перевозчики.

Развитие транспортного комплекса Мурманской области приобретает особую остроту в настоящее время как необходимое условие реализации инновационной модели экономического роста, а также как активный фактор ее формирования и улучшения качества жизни населения области.

Для эффективного удовлетворения потребностей народного хозяйства, повышения  доступности и качества как транспортных, так и социальных услуг транспортный комплекс должен развиваться опережающими темпами.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта и их постепенный переход от восстановления и сохранения к обновлению и развитию, транспортный комплекс области не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития области.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов  транспорта и его инфраструктуры в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе области.

Ослаблены позиции гражданской авиации, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества этого вида транспорта для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциала области.

Значительные резервы повышения эффективности функционирования транспортного комплекса выявляются при организации мультимодальных перевозок, при взаимодействии отдельных видов транспорта, что в конечном счете приводит к потерям, диспропорциям и недостаточной удовлетворенности субъектов рыночной экономики области в транспортных услугах.

Это проявляется в следующем:

- состояние транспортной сети области не соответствует существующим и перспективным грузо - и пассажиропотокам;

- транспортные технологии не отвечают современным требованиям эффективного функционирования транспорта в условиях рынка, препятствуют удовлетворению растущего спроса на качественные транспортные услуги, снижению себестоимости перевозок, оптимальному использованию существующей транспортной инфраструктуры;

- уровень доступности и качество транспортных услуг не отвечают потребностям населения области;

- развитие дорожной сети не соответствует темпам развития автомобилизации области;

- основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами;

- не в полной мере используется транзитный потенциал области.

Показатели протяженности путей сообщения и густота путей сообщения в последние годы сохраняют свое стабильное значение. Небольшой прирост протяженности путей сообщения отмечен по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием. В целом дорожно-транспортная инфраструктура нуждается в серьезной модернизации и развитии.

   Таблица 1. Протяженность путей сообщения (км)

Вид транспорта

Годы

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Железнодорожные пути  общего пользования

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

Автодороги общего пользования с твердым покрытием

2 599

2 568

2 568

2 030

2 029

2 033

2 034

2 036

2 036

2 036

Троллейбусные линии

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

Серьезную проблему и угрозу для инновационного развития транспортного комплекса области представляет существенный износ основных фондов организаций транспорта. Особенно остро данная проблема стоит
для подвижного состава автобусного парка. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития  недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли.

Износ транспортной инфраструктуры и подвижного состава, который характерен для всех видов транспорта, требует для ликвидации сложившейся ситуации привлечения значительных инвестиций.

С 2000 по 2010 годы из-за уменьшения общего объема финансирования дорожного хозяйства Мурманской области наблюдалось значительное снижение доли затрат на ремонт региональных автодорог, что повлекло за собой уменьшение объемов дорожных работ. В условиях постоянного роста интенсивности движения изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводят к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.              В результате уровень транспортно-эксплуатационного состояния региональной сети автомобильных дорог не соответствует нормативным требованиям. Недоремонт сети региональных дорог на 01.01.2010 составил 1 447,6 км (71%). По прогнозным данным, аналогичный показатель на 01.01.2011 составит 1 574,6 км.

Вследствие недостаточно развитой дорожной сети на севере и востоке области отсутствует связь 37-ми населенных пунктов области с областным центром и центрами муниципальных образований Мурманской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Мостовые сооружения, находящиеся в региональной сети, требуют постоянной работы по диагностике и соответствующих видов ремонта. Деревянные мосты требуют 100% перестройки (частично замены на железобетонные трубы). Капитальному ремонту и ремонту подлежат 28 мостов, увеличению габарита - 38 мостов.

Решению существующих проблем транспортного комплекса Мурманской области в настоящее время отдается самое приоритетное значение, особенно в части экономических преобразований транспортной отрасли, улучшения инвестиционного климата области, обновления парка подвижного состава и развития транспортной инфраструктуры области.

В настоящее время на федеральном уровне реализуется федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848,  в рамках которой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие транспортного комплекса Мурманской области. 

В целом транспортная система области представляет собой сложный комплексный объект, играющий важную роль в экономической и социальной сферах. В настоящее время требуется принятие неотложных мер, направленных на модернизацию и развитие транспортной системы области. В связи с этим существует объективная необходимость решения существующих проблем транспортного комплекса области путем разработки и реализации конкретных мероприятий на основании программно-целевого метода, который является одним из наиболее эффективных по воздействию на экономику транспортного комплекса, так как позволяет  в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития регионов в увязке с единой региональной политикой государства в области транспорта.

Проведенный анализ ситуации в транспортном комплексе области подтверждает целесообразность и необходимость решения проблем развития транспортного комплекса  путем реализации долгосрочной областной целевой программы по развитию транспортного комплекса области.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями и задачами Программы являются улучшение качества транспортного обслуживания населения области, повышение эффективности функционирования транспортной системы области, в том числе развитие сети автомобильных дорог и мостов, реконструкция существующих грузовых и пассажирских транспортных терминалов, а также создание необходимых условий для обеспечения инновационного развития Мурманской области, развитие путей сообщения (автомобильные дороги  общего пользования регионального значения, железнодорожные и авиалинии), обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности, улучшение экологической обстановки.

3. Мероприятия Программы, сроки и этапы реализации

Достижение целей будет осуществляться решением задач в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу:

- «Автомобильные дороги»;

- «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" на 2009 - 2012 годы;

- «Развитие транспортной инфраструктуры».

Программа реализуется в один этап (2011 - 2013 годы).

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансировании Программы в ценах соответствующих лет составляет 6 152 279,9 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Финансирование

Всего

Подпрограммы

«Автомобильные дороги»

«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в

Мурманской области на 2009 - 2012 годы»

«Развитие транспортной инфраструктуры»

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Всего,

6 152 279,9

744 571,6

1 363 230,3

1 440 244,5

40 474,8

66 168,7

-

599 500,0

969 395,0

928 695,0

в том числе:

областной бюджет

3 654 589,9

744 571,6

1 363 230,3

1 440 244,5

40 424,8

66 118,7

-

-

-

-

внебюджетные источники

2 497 690,0

-

-

-

50,0

50,0

-

599 500,0

969 395,0

928 695,0

Итого по подпрограмме

3 548 046,4

106 643,5

2 497 590,0

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования III категории с 331,2 км до 346,3 км за счет выполнения реконструкции, с усовершенствованным покрытием - с 1 390,7 км до 1 420,8 км за счет проведения капитального ремонта. Будут приведены в нормативное состояние 102,0 км автодорог за счет выполнения ремонта. Также за счет реализации мероприятий Программы сохранится технический уровень содержания 2 035,8 км региональных дорог Мурманской области (40 % от допустимого уровня).

За счет реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения ожидается снижение к 2012 году аварийности на дорогах области и сокращение в связи с этим дорожно-транспортного травматизма по сравнению с 2010 годом, а также сокращение ущерба, наносимого экономике Мурманской области от гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» позволит увеличить объемы перевозок грузов и пассажиров воздушным транспортом и повысить качество обслуживания пассажиров воздушного и железнодорожного транспорта.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011 - 2013 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

- «Автомобильные дороги»

Государственные заказчики подпрограммы

- Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Государственный заказчик -

координатор

подпрограммы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области

Основные разработчики подпрограммы

- Государственное учреждение по управлению

  автомобильными дорогами Мурманской области;

- Министерство транспорта и связи Мурманской области

Цели и задачи подпрограммы 

- развитие современной и эффективной инфраструктуры

  региональных автомобильных дорог общего пользования

  Мурманской области, обеспечивающей ускорение

  товародвижения и снижение транспортных издержек в

  экономике;

- развитие и повышение конкурентоспособности

  транспортного комплекса региона и реализация

  транзитного потенциала Мурманской области;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости

  транспортной системы Мурманской области

- поддержание автомобильных дорог общего пользования

регионального значения и искусственных сооружений на

  них на уровне, соответствующем безопасности движения,

  путем содержания автодорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующих

  нормативным требованиям, автомобильных дорог 

  общего пользования регионального значения,

  обеспечивающих местные внутрирайонные и

  внутриобластные связи, в том числе связи

  административных центров муниципальных районов

  Мурманской области с областным центром за счет

  ремонта и капитального ремонта автодорог и сооружений

  на них;

- увеличение протяженности соответствующих

  нормативным требованиям автомобильных дорог общего

  пользования регионального значения, обеспечивающих

  важнейшие внутриобластные связи, в том числе связи

  административных центров муниципальных районов

  Мурманской области с областным центром, а также

  международные транспортные связи Мурманской

  области со странами Баренцрегиона за счет

  реконструкции, ремонта и капитального ремонта дорог и

  сооружений на них с увеличением пропускной

  способности автомобильных дорог, улучшением условий

  движения автотранспорта;

- повышение безопасности движения по автомобильным

  дорогам общего пользования регионального значения

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- выполнение ремонта:

- 102,0 км автодорог;

- 30 м.п. искусственных сооружений;

- выполнение реконструкции:

- 30,1 км автодорог;

- 59 м.п. искусственных сооружений

Объемы и

источники финансирования подпрограммы

Всего,

тыс. руб.

в том числе по годам:

2011 год

2012 год

2013 год

3 548 046,4

744 571,6

1 363 230,3

1 440 244,5

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет

3 548 046,4

744 571,6

1 363 230,3

1 440 244,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы

- увеличение протяженности автомобильных дорог

  общего пользования III категории с 331,2 км до 346,3 км

  за счет выполнения реконструкции;

- увеличение протяженности автомобильных дорог

  общего пользования с усовершенствованным покрытием

  с 1 390,7 км до 1 420,8 км за счет проведения

  капитального ремонта и реконструкции;

- приведение в нормативное состояние 102,0 км автодорог

  за счет выполнения ремонта;

- сохранение технического уровня содержания 2 035,8 км

  региональных дорог Мурманской области (40 % от

  допустимого уровня)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- подпрограмма реализуется в один этап (2011 - 2013 годы)

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

1.1. Анализ современного состояния и характеристика сети автодорог общего пользования регионального значения Мурманской области

Дорожное хозяйство Российской Федерации является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2010 общая протяженность автодорог Мурманской области составила 2 573,2 км, в том числе: федеральных - 537,4 км  и региональных - 2 035,8 км.

В сети региональных дорог 96,3 км - грунтовые, 563,1 км - с покрытием из песчано - гравийной смеси, 1 376,4 км - с усовершенствованным покрытием, из них: 981,0 км – с покрытием из черного щебня; 359,5 км – с асфальтобетонным покрытием; 35,9 км – с цементобетонным покрытием.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - 17 км на 1000 км2 территории Мурманской области, что более чем в 2 раза ниже, чем в целом по Российской Федерации.

Плотность населения Мурманской области составляет 6 человек на 1 км2, что несколько ниже, чем в среднем по России.

Основой опорной сети автомобильных дорог области является федеральная автомобильная дорога М-18 «Кола», идущая с юга от границы с Республикой Карелия на север до Мурманска и далее до границы с Норвегией, а также: автоподъезд к г. Североморск, автоподъезд к г. Апатиты, автодорога Апатиты – Кировск и автодороги, обеспечивающие международные связи области: Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта», Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла». Эти дороги широтного направления от федеральной дороги М-18 «Кола» до границы с Финляндией.

В зависимости от выполняемых функций, технических параметров и состава движения региональные автомобильные дороги Мурманской области можно разделить на три группы.

Первую группу образуют региональные автомобильные дороги, входящие в опорную сеть автомобильных дорог области и обеспечивающие транспортные связи города Мурманска с городами и районами области.

Вторую группу образуют региональные автомобильные дороги, обеспечивающие международные транспортные связи Мурманской области со странами Баренцрегиона: дорога, ведущая из Кандалакши в Келлоселкя
на территории Финляндии (а/д «Салла»), дорога, ведущая из г. Кола в Райя-Йоосеппи на территории Финляндии (а/д «Лотта»), и дорога Никель - Приречный - а/д «Лотта», являющаяся составной частью маршрута из Мурманска в Киркенес.

К третьей группе относятся региональные автомобильные дороги, обеспечивающие преимущественно местные внутрирайонные связи и характеризующиеся  незначительными транспортными потоками.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

С 2000 по 2010 годы из-за уменьшения общего объема финансирования дорожной сети Мурманской области наблюдалось значительное снижение доли затрат на ремонт региональных автодорог, что повлекло за собой уменьшение объемов дорожных работ. Недоремонт сети региональных дорог на 01.01.2010 года составил 1 447,6 км.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

В результате уровень транспортно-эксплуатационного состояния региональной сети автомобильных дорог не соответствует нормативным требованиям.

Результаты ежегодных обследований сети региональных автомобильных дорог общего пользования показывают ухудшение их состояния. Только 21,8% (443,8 км) из них находится в удовлетворительном состоянии, 59,8% (1 217,4 км) требуют ремонта и капитального ремонта, на 18,4% (374,6 км) необходима реконструкция.

Более 50% протяженности дорог имеют непрочную дорожную одежду, только 20% дорог построено под нагрузку 10 тонн, в то время как современные автомобили имеют осевую нагрузку 8-10 тонн и более,
на 41% (773 км) протяженности дорог наблюдается неудовлетворительная ровность.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Мурманской области, не отвечающих нормативным требованиям, в 2009 году составляла более 70,0 процентов.

Вследствие недостаточно развитой дорожной сети на севере и востоке области отсутствует связь 37-ми населенных пунктов области с областным центром и центрами муниципальных образований Мурманской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Мостовые сооружения, находящиеся на региональной сети, требуют постоянной работы по диагностике и соответствующих видов ремонта. Деревянные мосты требуют 100% перестройки (частично замены на железобетонные трубы). Капитальному ремонту и ремонту подлежат 28 мостов, увеличению габарита – 38 мостов.

Отставание в развитии дорожной сети в связи с недостатком финансирования является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

1.2. Оценка влияния состояния дорожной сети на безопасность

дорожного движения

По информации УВД по Мурманской области, в 2009 году произошло 149 ДТП, в которых погибло 26 и ранено 228 человек, тяжесть последствий (отношение числа погибших к 100 пострадавшим) составила 11,4, в 2008 году тяжесть последствий составляла 8,0. Часть ДТП сопряжена с сопутствующими дорожными условиями, которые составили от общего количества в 2008 году  14,5%, в 2009 году – 14,1%.

На региональной сети автомобильных дорог выявлено 25 мест концентрации ДТП, с 2007 по 2009 годы там произошло 135 ДТП, в которых погибли 26 и были ранены 193 человека. Для ликвидации мест концентрации ДТП необходимы значительные финансовые средства, так как должны проводиться работы по реконструкции и капитальному ремонту.

1.3. Финансирование работ

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2010 году минимален за последние 10 лет. В период с 2004 по 2008 годы намечалась  тенденция к увеличению объема финансирования. В 2008 году объем выделенных финансовых средств сравнялся с уровнем 2004 года.

Динамика объемов финансирования за счет средств областного бюджета, приведенных к ценам 2010 г.

Год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Расходы  на дорожное хозяйство (млн. руб.)

3 100

2 442

2 028

1 414

1 310

1 005

1 080

1 195

1 325

1 066

1 000

Индекс физического объема к уровню 2000 г. с учетом индекса дефлятора в %

100,0

78,8

65,4

45,6

42,3

32,4

34,8

38,5

42,7

34,4

32,3

Снижение уровня финансирования региональных автомобильных дорог области привело к существенному изменению структуры дорожных работ.

Объемы дорожных работ в натуральных показателях (2000-2010 годы):

Наименование

показателей

Годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Строительство,

объем финансирования, млн. руб.

489,0

614,4

628,0

621,1

749,0

720,4

232,4

343,0

483,5

255,2

329,2

автодорог, км

14,0

17,9

18,2

23,3

0

3,6

13,4

19,0

21,9

0,4

12,4

мостов, п.м

259

125

69

29

0

1793

0

128

81

23

110

Ремонт,

объем финансирования,

млн. руб.

298,1

335,5

380,8

206,3

124,8

149,3

232,2

388,0

479,4

175,7

127,9

автодорог, км

76,5

72,3

103,7

58,3

60,7

38,9

56,1

78,7

59,4

31,6

12,1

% от общей

протяженности дорог

2,94

2,78

4,04

2,27

2,99

1,91

2,76

3,87

2,92

1,55

0,59

мостов, п.м

368

442

209

166

0

59

0

0

115

23

0

% от общей

протяженности мостов

5,34

6,29

3,02

2,40

0

0,96

0

0

1,41

0,28

0

Содержание, объем финансирования,

млн. руб.

254,9

301,7

351,6

305,6

225,6

253,9

286,1

337,2

355,1

568,6

542,9

Протяженность обслуживаемой сети автодорог, км

2 599

2 599

2 568

2 568

2 030

2 029

2 033

2 034

2 036

2 036

2 036

Протяженность обслуживаемых мостов, п.м

6 898

7 033

6 928

6 925

6 173

6 175

8 039

8 032

8 164

8 151

8 164

Анализ выполнения дорожных работ на дорогах общего пользования в Мурманской области за период с 2000 по 2010 годы и транспортно-эксплуатационного состояния сети выявил следующие проблемы:

- несоответствие объемов финансирования ремонтных работ фактической потребности, что вызывает разрушение сети дорог;

- несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования требованиям безопасности и интенсивности движения транспортных средств;

- неразвитость опорной сети, что выражается в отсутствии постоянного автомобильного сообщения 37-ми населенных пунктов Мурманской области с областным центром.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведут к повышению интенсивности движения, что в существующих условиях будет способствовать появлению заторов, снижению скоростей движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической обстановки.

Из-за низкого технического уровня региональной сети автомобильных дорог, недостаточной ровности покрытия на большей части дорог Мурманской области стоимость перевозок дополнительно возрастает на 30%. Автомобили на дорогах расходуют почти в 1,5 раза больше топлива, срок службы автомобиля сокращается в среднем на 30%.

Для улучшения показателей по региональным автодорогам Мурманской  области необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. По расчетам, выполненным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» применительно для автомобильных дорог регионального значения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог ежегодно требуется более 6,0 млрд. рублей.

Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки областным бюджетом на 2010 год на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения предусмотрено 0,646 млрд. рублей (11 % от норматива).

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог позволит комплексно решать вопросы развития и совершенствования сети региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области и системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Настоящая подпрограмма направлена на достижение следующих целей:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- развитие и повышение конкурентоспособности транспортной системы региона и реализация транзитного потенциала Мурманской области;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Мурманской области.

Для достижения указанных целей необходимо продолжить решение следующих задач:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обеспечивающих местные внутрирайонные и внутриобластные связи, в том числе связи административных центров муниципальных районов Мурманской области с областным центром за счет ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них;

- увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обеспечивающих важнейшие внутриобластные связи, в том числе связи административных центров муниципальных районов Мурманской области с областным центром, а также международные транспортные связи Мурманской области за счет реконструкции, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

- повышение безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения.

Подпрограмма выполняется в период с 2011 по 2013 годы. Реализация подпрограммы осуществляется в один этап.

Уровень достижения целей и решения задач, предусмотренный подпрограммой, выражается посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и эффективность от реализации подпрограммы. К таким показателям и индикаторам можно отнести целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

№

п/п

Наименование индикатора

Ед.

изм.

Показатели по годам

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения *)

%

70,0

70,0

70,0

2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог регионального значения

%

100

100

100

3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

%

67

69

71

4

Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий

%

20,5

20,5

20,5

5

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществлялось в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности

км

52,9

52,9

52,9

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществлялось в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

2,6

2,6

2,6

6

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального  значения, на которых будет выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований

км

10,0

12,0

80,0

7

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального  значения, на которых будет выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований

км

0,0

0,0

0,0

8

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального  значения, на которых выполнена реконструкция с целью доведения их до нормативных требований

км

0,0

30,1

0,0

* Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

3. Мероприятия подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить технический уровень содержания 2 035,8 км региональных автодорог Мурманской области (40% от допустимого уровня).

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

4. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативными требованиями, обеспечивающих международные транспортные связи Мурманской области со странами Баренцрегиона и важнейшие внутриобластные связи, в том числе связи административных центров муниципальных районов Мурманской области с областным центром.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 548 046,4 тыс. руб., в том числе:

- 2011 год -    744 571,6 тыс. руб.;

- 2012 год - 1 363 230,3 тыс. руб.;

- 2013 год - 1 440 244,5 тыс. руб.

В случае выделения субсидий из федерального бюджета соответственно уменьшается объем средств областного бюджета на сумму предоставленных субсидий. Подпрограмма реализуется в один этап - 2011 - 2013 годы.

5. Механизм реализации подпрограммы

Государственным заказчиком - координатором подпрограммы является Министерство транспорта и связи Мурманской области.

Разработчиками подпрограммы определены Министерство транспорта и связи Мурманской области и государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор).

Министерство транспорта и связи Мурманской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы;

- корректирует планы реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области информацию о ходе реализации подпрограммы, ежегодно до 1 февраля, - доклад о ходе работ по подпрограмме и эффективности использования финансовых средств;

- по завершении реализации подпрограммы до 01.03.2014 предоставляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство экономического развития и Министерство финансов Мурманской области;

- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области предложения о корректировке мероприятий подпрограммы либо о прекращении ее выполнения;

- вносит предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;

- организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивает размещение в сети "Интернет" текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

- представляет подпрограмму в электронной форме сбора данных системы мониторинга и анализа "ДРОНД", разрабатываемой Министерством экономического развития Мурманской области.

Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые государственным заказчиком при реализации подпрограммы, проводятся в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд.

Исполнитель мероприятий подпрограммы - Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор). На основании Устава организации и постановления Правительства Мурманской области от 23.03.2007 №135-ПП/5 осуществляет размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ по каждому мероприятию, а также заключение государственных контрактов.

6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации".

6.1. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности подпрограммы

а) соответствие подпрограммы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;

б) обоснование целей и задач подпрограммы в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, системой целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области;

в) обоснование решения системных проблем отрасли через программно-целевой метод;

г) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации подпрограммы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики и решение задач по проблемам, отраженным в подпрограмме, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость от реализации мер государственной поддержки, динамичный характер и изменяемость показателей;

д) уровень финансового обеспечения подпрограммы и его структурные параметры. Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

6.2. Критерии, применяемые для оценки реализации подпрограммы

Для оценки планируемой эффективности подпрограммы применяются следующие критерии:

6.2.1. Критерии экономической эффективности, которые включают

оценку вклада подпрограммы в экономическое развитие области

Для оценки экономической эффективности используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают конечный результат выполнения подпрограммы по годам.

на 01.0.1.2011

на 01.01.2012

на 01.01.2013

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием, км                              

1 390,7

1 420,8

1 420,8

% к предыдущему году                                           

0,0

2,2

0,0

% к 2010 году                                                  

0,0

2,2

2,2

Относительная протяженность соответствующей категории, км      

III                                                           

331,2

346,3

346,3

Уровень содержания (40 % от допустимого)   

2 035,8

2 035,8

2 035,8

Недоремонт сети дорог общего пользования, км                   

1 574,6

1 641,5

1 676,2

Ежегодный прирост недоремонта, км

(при межремонтном сроке 6 лет)

76,9

76,9

76,9

Ремонт по годам, км                                            

10,0

12,0

80,0

На 01.01.2014 недоремонт сети дорог составит 1 673,1 км

Подпрограмма предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Оценка эффективности основывается на сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

                    1    2               n

            I    I          I

                   ф    ф              ф

           --- + --- + ... + --

                   1    2               n

            I    I          I

                   н    н               н

    E = ------------------ x 100 %, где:

                      n

    E  - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

          n

    I  - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

         Ф

          n

    I  - нормативный индикатор, утвержденный подпрограммой;

         н

    n - количество индикаторов подпрограммы.

Оценка полноты финансирования мероприятий подпрограммы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым подпрограммой предусмотрено финансирование):

             sum (P    (i))

                                 факт

            --------------

                    P    (i)

                                план

    ПФ = -------------, где:

                       i

    Р    (i) -  фактический   объем   финансирования   подпрограммы   по  i-му

    факт        мероприятию  подпрограммы  за отчетный год  (по всем источникам

финансирования, предусмотренным в подпрограмме);

    Р    (i) - плановый  объем финансирования подпрограммы по i-му мероприятию

          план      подпрограммы    за    отчетный    год   (по   всем   источникам

финансирования, предусмотренным в подпрограмме);

    i - общее количество мероприятий подпрограммы;

    ПФ - полнота финансирования.

6.2.2. Критерий социальной эффективности

Социальная эффективность от реализации подпрограммы выражается:

- в сокращении времени нахождения в пути пассажиров и, соответственно, более производительном использовании пассажирами полученного выигрыша по времени в других сферах деятельности;

- в улучшении потребительских качеств региональных автодорог;

- увеличении грузооборота.

6.2.3. Критерий бюджетной эффективности

Бюджетная эффективность подпрограммы достигается лишь за счет уменьшения расходов бюджетов всех уровней, связанных с уменьшением затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращением времени нахождения в пути, повышением эффективности использования транспортных средств, снижением риска дорожно-транспортных происшествий.

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" на 2009 - 2012 годы долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011 - 2013 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

- «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» на 2009 - 2012 годы

Государственные заказчики подпрограммы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области;

- УВД по Мурманской области;

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития

   Мурманской области;

- Государственное учреждение по управлению

  автомобильными дорогами Мурманской области (далее -

  Мурманскавтодор);

- Министерство здравоохранения и социального развития

  Мурманской области

Государственный заказчик -

координатор подпрограммы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области

Основные разработчики подпрограммы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области;

- Управление государственной инспекции безопасности

  дорожного движения УВД по Мурманской области (далее -

  Управление ГИБДД УВД по Мурманской области);

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития

  Мурманской области

Цель и задачи подпрограммы 

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и

  улицах населенных пунктов области;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их

  имущества, снижение аварийности, улучшение

  экологической обстановки

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- снижение аварийности на дорогах области и сокращение в

  связи с этим дорожно-транспортного травматизма по

  сравнению с 2008 годом (сохранение 20 человеческих

  жизней);

- снижение количества ДТП с 1 000 случаев в 2011 году до 998

  случаев в 2012 году;

- сокращение ущерба, наносимого экономике Мурманской

  области от гибели людей в дорожно-транспортных

  происшествиях, на 60,0 и более млн. рублей

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- 2009 - 2012 годы

Объемы и

Источники финансирования подпрограммы

Всего, 219 672,1 тыс. руб.,

в том числе 2011-2012 гг.:
106 643,5 тыс. руб.

в том числе по годам

2009 - 2010 (факт)

2011

2012

113 028,6

40 474,8

66 168,7

в том числе по источникам финансирования

областной бюджет

218 472,1

111 928,6

40 424,8

66 118,7

собственные средства

1 200,0

1 100,0

50,0

50,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

- снижение к 2012 году аварийности на дорогах области и

  сокращение в связи с этим дорожно-транспортного

  травматизма по сравнению с 2008 годом;

- сокращение ущерба, наносимого экономике Мурманской

  области от гибели людей в дорожно-транспортных

  происшествиях

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В Российской Федерации вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в последнее десятилетие приобрел особую остроту. За указанный период в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) погибли более 315 тысяч человек. Социально-экономические потери от ДТП ежегодно составляют более 377 миллиардов рублей, в том числе от гибели и ранений людей - около 230 миллиардов рублей.

На дорогах Мурманской области ежегодно совершается более 900 ДТП, в которых погибает более 80 и получает ранения более 1000 человек.               Значительная доля погибших в результате ДТП - люди наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет).

Изучение особенностей дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.

По расчетам специалистов, общая сумма ежегодного экономического ущерба в Мурманской области только от гибели людей в ДТП может быть оценена в 270 млн. рублей.

На высокий уровень аварийности на автодорогах и улицах населенных пунктов в значительной степени влияет низкий уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения.

В настоящее время не уменьшается количество водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, нарушающих скоростной режим, правила проезда перекрестков, правила обгона, нередко выезжающих на полосу встречного движения.

Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов и темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог привели к снижению безопасности дорожного движения.

По ряду таких объективных и субъективных причин, как увеличение количества автомототранспорта, несовершенство правового поля для участников дорожного движения, ослабление внимания к вопросу профилактики дорожно-транспортного травматизма в процессе воспитания детей в дошкольных, школьных учреждениях и семье, кардинальным образом не улучшается положение с детским дорожно-транспортным травматизмом.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения, что является целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Мурманской области.

При сохранении сложившейся в настоящее время ситуации и непринятии своевременных конкретных мер по обеспечению безопасности дорожного движения ожидается рост основных показателей аварийности: числа дорожно-транспортных происшествий, количества пострадавших при них, а также тяжести последствий при ДТП.

Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Эффективность самих мероприятий во многом будет зависеть от объемов необходимого целевого финансирования.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы

ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов области, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности, улучшение экологической обстановки.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствовать систему управления обеспечением безопасности дорожного движения.

2. Совершенствовать дорожные условия и внедрить технические средства регулирования дорожного движения.

3. Повысить эксплуатационную безопасность автотранспортных средств и качество контроля за их техническим состоянием.

4. Сформировать безопасное поведение участников дорожного движения и предупредить детский дорожно-транспортный травматизм.

5. Совершенствовать контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Программа рассчитана на 2009 - 2012 годы.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

- снижение к 2012 году аварийности на дорогах области и сокращение в связи с этим дорожно-транспортного травматизма по сравнению с 2008 годом (сохранение 20 человеческих жизней);

- сокращение ущерба, наносимого экономике Мурманской области от гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях.

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Уровень предыдущих лет

Годы реализации подпрограммы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Число погибших при ДТП (человек):

83

80

75

70

65

60

% к предыдущему году

-

96,3

93,7

93,3

92,8

92,3

% к 2008 году

-

-

93,7

87,5

81,2

75

Экономический ущерб (млн. руб.):

-

256

240

224

208

192

% к предыдущему году

-

-

93,7

93,3

92,8

92,3

% к 2008 году

-

-

93,7

93,3

81,2

75

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы не будет достигнут без широкой поддержки общественности. Поэтому подпрограмма предусматривает мероприятия, способные активно воздействовать на индивидуальное и массовое (групповое) сознание людей с целью формирования у них осознанного отношения к вопросам безопасности дорожного движения как к жизненно важным и индивидуально значимым.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к Программе и включает в себя пять разделов.

1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения.

Для принятия решений и подготовки необходимой нормативной правовой базы в сфере безопасности дорожного движения необходимо обеспечить своевременное информирование органов государственной власти и местного самоуправления Мурманской области о состоянии аварийности на подведомственных территориях.

Необходимо повысить ответственность руководителей предприятий и организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, за своевременное и надлежащее исполнение принимаемых решений по снижению аварийности на дорогах области.

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.

Для снижения удельного веса дорожной составляющей в причинах совершения ДТП и обеспечения бесперебойного движения транспорта по автодорогам и улицам населенных пунктов области будут реализованы мероприятия по совершенствованию дорожных условий и внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения.

Подпрограмма предусматривает мероприятия по выявлению и устранению участков концентрации ДТП на основных автомобильных дорогах и улично-дорожной сети населенных пунктов области.

3. Повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их техническим состоянием.

Для повышения уровня технического состояния автотранспортных средств наравне с проведением целенаправленных операций по выявлению неисправного автотранспорта предусмотрено внедрение систем управления качеством на предприятиях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, на базе международных стандартов.

4. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Учитывая особо опасную ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом, планируется проводить среди несовершеннолетних специальные широкомасштабные мероприятия по пропаганде правил дорожного движения (далее - ПДД) и безопасного поведения на улицах: операции «Внимание - дети!», районные, городские и областные конкурсы «Безопасное колесо» и др.

5. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 24.07.2007 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», обеспечения контроля за режимом движения транспорта и поведением участников дорожного движения в местах наибольшего количества совершаемых нарушений ПДД планируется приобретение:

- стационарных комплексов видеофиксации нарушений ПДД;

- переносных контрольно-измерительных приборов для выявления и фиксации нарушений ПДД;

- приборов для обнаружения паров этанола в выдыхаемом воздухе;

- системы мониторинга транспортных средств для обеспечения своевременного прибытия наряда ДПС ГИБДД на место дорожно-транспортного происшествия для оказания необходимой помощи;

- аварийно-спасательных автомобилей, укомплектованных аварийно-спасательным оборудованием.

Для организации работы по оказанию своевременной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, планируются закрепление участков автомобильных дорог за лечебными учреждениями и приобретение оборудования для создания «шоковых операционных» в лечебных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения автотранспорта.

Методика расчета субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Мурманской области на создание «шоковых операционных», представлена в приложении № 4.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и собственные средства предприятий (организаций).

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2011 - 2012 годы составляет  106 643,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 106 543,5 тыс. рублей и собственных средств предприятий (организаций) - 100,0 тыс. рублей.

По годам реализации:

(тыс. рублей)

Источники финансирования

2011 г.

2012 г.

Всего, в том числе:

40 474,8

66 168,7

областной бюджет

40 424,8

66 118,7

собственные средства предприятий  (организаций)

50,0

50,0

Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в форме оплаты размещения закупок для государственных нужд Мурманской области.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы с распределением по исполнителям представлены в приложении № 3.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В рамках своих полномочий территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, коммерческие и некоммерческие организации принимают на себя обязательства осуществлять целевые мероприятия подпрограммы как за счет средств областного бюджета, так и за счет собственных средств.

Государственным заказчиком - координатором подпрограммы является Министерство транспорта и связи Мурманской области.

В ходе реализации подпрограммы Министерство транспорта и связи Мурманской области обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.

Государственный заказчик - координатор ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе выполнения подпрограммы и использовании бюджетных средств.

Государственный заказчик - координатор ежегодно до 1 февраля направляет в Министерство экономического развития Мурманской области доклад о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации

подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению целей и задач Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области: обеспечению охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, улучшению экологической обстановки, созданию безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов области.

Снижение аварийности и повышение уровня защищенности участников дорожного движения позволит снизить на 15 - 20 % число пострадавших (ежегодно сохранять от 5 и более человеческих жизней), а также сократить ущерб, наносимый экономике Мурманской области от гибели людей в ДТП, на 15 и более млн. рублей ежегодно.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы приведена в приложении № 3.

1

Подпрограмма

«Развитие транспортной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области

на 2011 - 2013 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование

подпрограммы

- «Развитие транспортной инфраструктуры»

Государственный заказчик -

координатор подпрограммы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области

Основные разработчики подпрограммы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области

Цели

подпрограммы

- повышение эффективности функционирования воздушного

  и железнодорожного транспорта Мурманской области,

  а также обеспечение его дальнейшего развития на

долгосрочную перспективу      

Задачи подпрограммы

- реализация мероприятий по реконструкции инфраструктуры

  аэропорта Мурманск;

- создание инфраструктуры для развития малой авиации;

- создание транспортно-пересадочного узла на базе

  железнодорожного вокзала    

Важнейшие оценочные показатели подпрограммы

- темп роста перевозок пассажиров воздушным  и

  железнодорожным транспортом (в % к предыдущему году);

- повышение качества обслуживания пассажиров воздушного

  и железнодорожного транспорта

Объемы и источники исполнения подпрограммы

Всего,

тыс. руб.

в том числе по годам

2011

2012

2013

2 497 590,0

599 500,0

969 395,0

928 695,0

в том числе по источникам финансирования

внебюджетные источники

2 497 590,0

599 500,0

969 395,0

928 695,0

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Подпрограмма реализуется в один этап (2011 – 2013 годы)

Исполнители основных  мероприятий подпрограммы

- Министерство транспорта и связи Мурманской области;

- ОАО «Аэропорт Мурманск»;

- ООО «Авиакомпания «Вертикаль-Т» (по согласованию);

- ОАО «РЖД - Развитие вокзалов» (по согласованию)

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

1.1. Инфраструктура воздушного транспорта

Аэропорт «Мурманск» является единственным на Кольском полуострове, осуществляющим обслуживание международных авиаперевозок. Как авиатранспортный узел он играет важную роль в социально-экономическом развитии региона на основе участия в интеграции транспортных сообщений внутри страны и за рубеж, вносит свой вклад в расширение культурных и политических связей, обеспечение и создание новых рабочих мест.

Аэропорт «Мурманск» расположен в воздушном коридоре, который связывает Северную Америку со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и является запасным в случае аварийной посадки для воздушных судов, выполняющих полеты по кроссполярным маршрутам.

Аэропорт по своим техническим характеристикам может принимать не все воздушные суда, которые летают по этим трассам.

По данным Мурманскстата, показатель перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2009 году составляет 84,3% по сравнению с 2008 годом.

С повышением деловой активности в Мурманской области прогнозируется значительное увеличение объемов авиационных перевозок пассажиров и грузов, в том числе на международных линиях.

Учитывая изложенное, крайне необходимо принятие мер по модернизации аэродрома «Мурманск» с целью создания условий по приему крупных воздушных судов, отвечающих международным стандартам,  и  обеспечения соответствующего уровня обслуживания пассажиров.

Реализация масштабного инвестиционного проекта по развитию аэропорта «Мурманск» предусматривает тесное взаимодействие государства и бизнеса в форме государственно-частного партнерства.

На территории Мурманской области имеется сеть посадочных площадок местных воздушных линий (МВЛ), которые расположены в поселениях Ловозеро, Краснощелье, Каневка, Сосновка (Ловозерский район), Умба, Чаваньга, Тетрино, Чапома (Терский район).

Основное предназначение данных посадочных площадок МВЛ - обеспечение транспортного сообщения с вышеуказанными отдаленными селами Терского и Ловозерского районов, в которых постоянно проживает более 900 человек и к которым можно добраться только воздушным транспортом.

              С целью обеспечения регулярного транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами Мурманской области необходимо осуществить ряд мер по реконструкции аэродромов и посадочных площадок местных воздушных линий и обеспечить привлечение частных перевозчиков на данные маршруты.

1.2. Инфраструктура железнодорожного транспорта

Железнодорожный транспорт общего пользования является ведущим звеном транспортной системы региона, занимая значительную долю на рынке грузовых и пассажирских перевозок.

По данным Мурманскстата, показатель перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 2009 году составляет 98,9% по сравнению с 2008 годом, объем перевезенных грузов – 94,7%.

Все пассажиры, прибывающие и покидающие город Мурманск железнодорожным транспортом, проходят через железнодорожный вокзал.

По результатам обследования технического состояния инженерных систем (коммуникаций) вокзала сделан вывод, что в результате длительной эксплуатации здания вокзала отдельные инженерные системы (водопровод и канализация, вентиляция и система тепловых завес, водоотвода с кровли и территории) изношены и требуют капитального ремонта или полностью отсутствуют и требуют восстановления. Некоторые системы (электроснабжения, электроосвещения, связи и сигнализации) нуждаются в частичной модернизации.

              Принимая во внимание географическую близость железнодорожного, авто- и морского вокзалов, планируется реализовать проект «Создание транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала
г. Мурманска с обустройством прилегающей территории».

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы

ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является повышение эффективности функционирования воздушного и железнодорожного транспорта Мурманской области, обеспечение его дальнейшего развития на долгосрочную перспективу, которая будет выражаться в повышении качества обслуживания пассажиров на данных видах транспорта.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала;                                                                                                                                               

  - реализация мероприятий по реконструкции инфраструктуры аэропорта Мурманск;

- создание инфраструктуры для развития малой авиации.

Для оценки повышения качества транспортного обслуживания населения используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают конечный результат выполнения подпрограммы по годам:

Целевой индикатор

2011

2012

2013

1

Темпы роста перевозок пассажиров воздушным транспортом, в % к предыдущему году

101,0

101,0

101,0

2

Темпы роста перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, в % к предыдущему году

100,0

100,0

100,0

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 6 и состоит из двух разделов, включающих мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного и воздушного транспорта.

              Мероприятия подпрограммы разрабатывались в рамках реализации следующих соглашений:

- Соглашение о совместных действиях по обеспечению социально значимых авиаперевозок жителей отдаленных населенных пунктов Мурманской области между Министерством транспорта и связи Мурманской области и ОАО «Авиакомпания «Вертикаль Т»;

- Соглашение о сотрудничестве в области совместной реализации инвестиционного проекта «Создание транспортно-пересадочного узла на основе железнодорожного вокзала города Мурманска с обустройством прилегающей территории» между Правительством Мурманской области и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются собственные средства предприятий и организаций (заемные или привлеченные).

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 497 590,0 тыс. рублей.

По годам реализации:

       (тыс. рублей)

Источники финансирования

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Всего, в том числе:

599 500,0

969 395,0

928 695,0

собственные и заемные средства предприятий

599 500,0

969 395,0

928 695,0

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании бюджетов предприятия и организаций на соответствующий финансовый год с учетом их финансовых возможностей.

5. Механизм реализации подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором подпрограммы является Министерство транспорта и связи Мурманской области.

В ходе реализации подпрограммы Министерство транспорта и связи Мурманской области обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.

Государственный заказчик - координатор ежегодно до 1 февраля направляет в Министерство экономического развития Мурманской области доклад о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению целей и задач Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области, а именно повышению качества транспортного обслуживания населения.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы разработана в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации подпрограммы в отчетном году проводится государственным заказчиком - координатором по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы;

- оценка полноты финансирования подпрограммы.

6.1. Оценка достижения плановых значений индикаторов подпрограммы рассчитывается по формуле:

ДИП=(SUM Ф+(n)/П+(n) + SUM П-(n)/Ф-(n))/n

где

Ф+(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на рост (подпрограмма направлена на рост значения индикатора по сравнению с текущим);

П+(n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на рост;

Ф-(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n для  индикаторов с ориентацией на уменьшение (подпрограмма направлена на снижение значения индикатора по сравнению с текущим);

П-(n) -  планируемое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на уменьшение;

n - количество индикаторов долгосрочной целевой программы;

ДИП - достижение плановых индикаторов.

Шкала оценки результативности подпрограммы

Значение ДИП   

Оценка

0,95 <= ДИП <= 1,05

высокая результативность ДЦП

0,7 <= ДИП <= 0,95

средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана)

1,05 <= ДИП <= 1,3

средняя результативность (перевыполнение плана)

ДИП < 0,7         

низкая результативность (существенное недовыполнение плана)

ДИП > 1,3         

низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

             

              6.2. Оценка полноты финансирования мероприятий подпрограммы (ПФ) рассчитывается по формуле:

ПФ= SUM Pфакт(i)/ Pплан(i)/i

где:

Pфакт(i)- фактический объем финансирования  подпрограммы по i-му мероприятию;

Pплан(i)- плановый объем финансирования подпрограммы по i-му мероприятию;

i - общее количество мероприятий подпрограммы;

ПФ - полнота финансирования.

Оценка полноты финансирования осуществляется по следующей шкале:

Значение ПФ   

Оценка           

0,98 <= ПФ <= 1,02

полное финансирование ДЦП     

0,5 <= ПФ <= 0,98

неполное финансирование ДЦП   

1,02 <= ПФ <= 1,5

увеличенное финансирование

ПФ < 0,5         

существенное недофинансирование

ПФ > 1,5         

чрезмерное финансирование

1

Приложение № 1

к Программе

Перечень мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» долгосрочной целевой программы

«Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011 - 2013 годы»

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

№ п/п

Наименование работ

Финансирование, тыс. руб.

Объемы работ, км / п.м.

Всего

В том числе по годам

Всего

В том числе по годам

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Содержание автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них

1 838 666,6

584 213,7

613 424,4

641 028,5

2 035,8 / 8 164

2 035,8 /

8 164

2 035,8 /

8 164

2 035,8 /

8 164

2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

№

п/п

Наименование работ

Финансирование, тыс. руб.

Объемы работ, рем. км / кап. рем. км / иссо п.м.

Всего

В том числе по годам

Всего

В том числе по годам

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них

1 066 297,4

137 600,7

144 480,7

784 216,0

102,0 / 0 /

30

10,0 /  0 / 0

12,0 / 0 / 0

80,0 / 0 /  30,0

3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

№ п/п

Наименование работ

Финансирование, тыс. руб.

Объемы работ, км / п.м.

Всего

В том числе по годам

Всего

В том числе по годам

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

Реконструкция автомобильной дороги Никель - Приречный - автодорога "Лотта", км 30 - км 46

337 828,5

0,0

337 828,5

0,0

15,1

/

59

0,0

/

0

15,1

/

59

0,0

/

0

2

Реконструкция автомобильной дороги Никель - Приречный - автодорога "Лотта", км 20 - км 30

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Реконструкция автомобильной дороги - Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 100 - км 115

253 496,7

0,0

253 496,7

0,0

15,0

/

0

0,0

/

0

15,0

/

0

0,0

/

0

4

Реконструкция автомобильной дороги - Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 115 - км 130

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Реконструкция автоподъезда к селу Териберка

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Реконструкция восточно-объездной
автомобильной дороги г. Мурманска

0,0

-

0,0

0,0

7

Мостовой переход через Кольский залив, II очередь

0,0

-

-

0,0

8

Проектно - изыскательские и прочие работы

51 757,2

22 757,2

14 000,0

15 000,0

Итого по реконструкции автомобильных дорог
и искусственных сооружений

643 082,4

22 757,2

613 756,3

15 000,0

30,1

/

59

0,0

/

0

30,1

/

59

0,0

/

0

4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

№ п/п

Наименование работ

Финансирование, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2011

2012

2013

1

Приобретение передвижной дорожной лаборатории
АДК – М РОСДОРНИИ на базе автомобиля

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО по Подпрограмме

3 548 046,4

744 571,6

1 363 230,3

1 440 244,5

____________________

Приложение № 2

к Программе

Перечень мероприятий

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области на 2009 - 2012 годы» долгосрочной целевой программы

«Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011 - 2013 годы»

№ п/п

Мероприятия

Государственный заказчик

Исполнитель

Источники

Объем средств

Ежегодные затраты, тыс. руб.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения

1.1.

Информирование Правительства Мурманской области и органов местного самоуправления о состоянии аварийности на автотранспорте, разработка предложений, направленных на предупреждение ДТП

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

-

-

-

-

-

-

1.2.

Мониторинг состояния аварийности на автомобильном транспорте, организация предоставления информации представителями муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения, руководителями учреждений и организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения  (в т.ч. автотранспортных предприятий), о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах области

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

-

-

-

-

-

-

1.3.

Проведение обучающих семинаров для сотрудников ДПС ГИБДД по изучению методов выявления признаков алкогольного (наркотического) опьянения у лиц, управляющих транспортными средствами, и оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП

Министерство здравоохранения  и социального развития Мурманской области

Министерство здравоохранения  и социального развития Мурманской области

-

-

-

-

-

-

2

1.4.

Организация на территории области массовых профилактических мероприятий, направленных на привлечение внимания широких слоев населения, коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности движения на автомобильном транспорте

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

-

-

-

-

-

-

1.5.

Закрепление за участками автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения автотранспорта лечебных учреждений, расположенных в непосредственной близости

Министерство здравоохранения  и социального развития Мурманской области

Министерство здравоохранения  и социального развития Мурманской области

-

-

-

-

-

-

Всего,                                             

0

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

собственные средства                               

0

0

0

0

0

областной бюджет                                   

0

0

0

0

0

увеличение стоимости основных средств              

0

0

0

0

0

прочие нужды                                       

0

0

0

0

0

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения

2.1.

Оборудование железнодорожного переезда на ул. Лобова в г. Мурманске заградительным устройством, исключающим проезд автотранспорта через переезд при приближении поезда

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Мурманское отделение     
Октябрьской железной      
дороги - филиал ОАО РЖД

собственные средства

1 000,0

1 000,0

-

-

-

2.2.

Выявление и закрытие малоиспользуемых и не отвечающих требованиям безопасности движения железнодорожных переездов

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Мурманское отделение     
Октябрьской железной дороги - филиал ОАО РЖД

-

0,0

-

-

-

-

2.3.

Проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, мостов,эстакад, железнодорожных переездов на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

-

0,0

-

-

-

-

3

2.4.

Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями

ВСЕГО,

в том числе:

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Мурманскавтодор

областной  бюджет    

69 409,9

0,0

29 354,0

2 256,2

37 799,7

2.4.1.

дорожные ограждения

61 809,9

0,0

21 754,0

2 256,2

37 799,7

2.4.2.

дорожные сигнальные вешки

7 600,0

0,0

7 600,0

0,0

0,0

2.5.

Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка информационных знаков)

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Мурманскавтодор

областной  бюджет    

1 272,0

0,0

588,0

0,0

684,0

2.6.

Анализ аварийности на улично-дорожной сети области, выявление аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов, разработка планов мероприятий по их ликвидации

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

-

0,0

-

-

-

-

2.7.

Обеспечение контроля за соблюдением требований нормативных документов, проектной документации при организации автомобильных парковок (в том числе подземных) в составе строящихся, реконструируемых объектов капитального           
строительства с массовым пребыванием людей (на объектах, подлежащих государственному строительному надзору)

Министерство строительства и территориально-
го развития Мурманской    
области

Министерство строительства и территориально-
го развития Мурманской области       
 

-

0,0

-

-

-

-

Всего,

71 681,9

1 000,0

29 942,0

2 256,2

38 483,7

в том числе:

областной бюджет

70 681,9

0,0

29 942,0

2 256,2

38 483,7

собственные средства

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости основных средств,

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

собственные средства

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды,        

70 681,9

0,0

29 942,0

2 256,2

38 483,7

в том числе:

областной бюджет  

70 681,9

0,0

29 942,0

2 256,2

38 483,7

собственные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

3. Повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их техническим состоянием

3.1.

Разработка и внедрение систем менеджмента качества на предприятиях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, на базе международных стандартов (ИСО 9000, ИСО 14000)

Министерство транспорта и связи Мурманской области

ФГУП "Мурманский ЦСМС"

-

-

-

-

-

-

3.2.

Проведение государственной поверки средств измерений, применяемых с целью обеспечения безопасности дорожного движения

Министерство транспорта и связи Мурманской области

ФГУП "Мурманский
ЦСМС"

-

-

-

-

-

-

Всего,         

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

областной бюджет            

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости основных средств              

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды                                       

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

4.1.

Информирование населения области о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и принимаемых мерах по ее снижению.
Особое внимание должно уделяться состоянию детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

-

0,0

-

-

-

-

4.2.

Организация и проведение на территории области массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе областного слета-соревнования "Безопасное колесо"), и обеспечение участия обучающихся в аналогичных окружных, всероссийских и международных мероприятиях

Министерство образования и науки Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

областной бюджет

378,0

60,0

68,0

120,0

130,0

5

4.3.

Осуществление регулярных тематических проверок деятельности муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Министерство образования и науки Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

-

0,0

-

-

-

-

4.4.

Обустройство на территориях школы № 2, гимназии № 8 и Дома детского творчества им. А. Бредова "городков безопасности" и создание на их базе детско-юношеских секций Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) с целью пропаганды ПДД

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Мурманская областная организация ВОА

собственные средства  

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

4.5.

Приобретение световозвращающих приспособлений и проведение акций "Используй фликеры" для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

областной бюджет

470,0

0,0

100,0

180,0

190,0

4.6.

Обеспечение методической литературой обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

областной бюджет

0,0

-

-

-

-

4.7.

Проведение совместно с ГТРК "Мурман" регулярных тематических
передач, посвященных проблемам безопасности на транспорте

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

-

0,0

-

-

-

-

4.8.

Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет

2 238,0

678,0

780,0

780,0

0,0

6

4.9.

Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д.

Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению 
профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам безопасности дорожного движения

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет

288,5

68,5

110,0

110,0

0,0

4.10.

Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет

2 545,0

545,0

1 000,0

1 000,0

0,0

Всего,                 

6 119,5

1 401,5

2 108,0

2 240,0

370,0

в том числе:

областной бюджет                 

5 919,5

1 351,5

2 058,0

2 190,0

320,0

собственные средства               

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Увеличение стоимости основных средств  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды,

6 119,5

1 401,5

2 108,0

2 240,0

370,0

в том числе:

областной бюджет               

5 919,5

1 351,5

2 058,0

2 190,0

320,0

собственные средства                   

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения

5.1.

Приобретение автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет   

36 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

0,0

5.2.

Приобретение переносных контрольно-измерительных приборов для выявления и фиксации нарушений ПДД

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет   

8 100,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

0,0

5.3.

Приобретение приборов для обнаружения паров этанола в выдыхаемом воздухе

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет   

1 325,0

325,0

500,0

500,0

0,0

5.4.

Приобретение блокираторов

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет   

260,0

0,0

130,0

130,0

0,0

7

5.5.

Приобретение лазерного измерителя расстояний

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет   

602,1

102,1

250,0

250,0

0,0

5.6.

Приобретение патрульных автомобилей ГИБДД "Форд", оборудованных СГУ, радиостанциями, с цветографической окраской

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет   

4 800,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

0,0

5.7.

Приобретение и установка на служебные автомобили ДПС ГИБДД системы мониторинга транспортных средств для обеспечения своевременного прибытия наряда ДПС ГИБДД на место дорожно-
транспортного происшествия для оказания необходимой помощи

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет   

2 400,0

1 000,0

700,0

700,0

0,0

5.8.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на приобретение оборудования для создания "шоковых операционных" в целях оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах области ВСЕГО,
в том числе:

Министерство здравоохранения  и социального развития Мурманской области

Муниципальные образования:

областной бюджет   

59 868,6

21 770,0

20 000,0

18 098,6

МУЗ "Кандалакшская центральная районная больница"

Кандалакшский район         

областной бюджет   

20 000,0

20 000,0

МУЗ "Мончегорская центральная городская больница"

г. Мончегорск с подведомственной территорией

областной бюджет   

21 770,0

21 770,0

МУЗ "Печенгская центральная районная больница"

Печенгский район

областной бюджет   

18 098,6

18 098,6

5.9.

Приобретение лицензий доступа к программному обеспечению системы
управления базами данных "Сасhе"

УВД по Мурманской области

УВД по Мурманской области

областной бюджет   

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

5.10.

Приобретение автомобиля для последующего его оборудования в
передвижной пункт весового контроля

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Мурманскавтодор

областной бюджет   

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

8

5.11.

Приобретение оборудования для создания "шоковых операционных" в
целях оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах области

Министерство здравоохранения  и социального развития Мурманской области  

ГУЗ «Мурманская областная клиническая    больница им. П.А. Баяндина»

областной бюджет   

27 315,0

0,0

0,0

0,0

27 315,0

Всего,      

141 870,7

40 697,1

37 880,0

35 978,6

27 315,0

в том числе:

областной бюджет            

141 870,7

40 697,1

37 880,0

35 978,6

27 315,0

собственные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости основных средств,  

141 170,7

39 997,1

37 880,0

35 978,6

27 315,0

в том числе:

областной бюджет            

141 170,7

39 997,1

37 880,0

35 978,6

27 315,0

собственные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды,

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

областной бюджет            

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

219 672,1

43 098,6

69 930,0

40 474,8

66 168,7

в том числе:

областной бюджет            

218 472,1

42 048,6

69 880,0

40 424,8

66 118,7

собственные средства

1 200,0

1 050,0

50,0

50,0

50,0

Увеличение стоимости основных средств, 

142 170,7

40 997,1

37 880,0

35 978,6

27 315,0

в том числе:

областной бюджет            

141 170,7

39 997,1

37 880,0

35 978,6

27 315,0

собственные средства

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды,

77 501,4

2 101,5

32 050,0

4 496,2

38 853,7

в том числе:

областной бюджет            

77 301,4

2 051,5

32 000,0

4 446,2

38 803,7

собственные средства

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

____________________

Приложение № 3

к Программе

Объемы и источники финансирования мероприятий

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области на 2009 - 2012 годы» долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011 - 2013 годы» с распределением по исполнителям (тыс. рублей)

№ п/п

Государственный заказчик/исполнитель

Объем средств

Ежегодные затраты, тыс. руб.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

Министерство образования и науки Мурманской области

всего, в т.ч.:

848,0

60,0

168,0

300,0

320,0

310

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие        

848,0

60,0

168,0

300,0

320,0

2

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области / муниципальное  образование Кандалакшский район, муниципальное образование
г. Мончегорск с подведомственной территорией, муниципальное образование Печенгский район, ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"     

всего, в т.ч.:

87 183,6

21 770,0

20 000,0

18 098,6

27 315,0

310

87 183,6

21 770,0

20 000,0

18 098,6

27 315,0

прочие        

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Министерство транспорта и связи Мурманской области /
Мурманскавтодор      

всего, в т.ч.:

71 181,9

500,0

29 942,0

2 256,2

38 483,7

310

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

прочие        

70 681,9

0,0

29 942,0

2 256,2

38 483,7

4

УВД по Мурманской области                 

всего, в т.ч.:

59 258,6

19 718,6

19 770,0

19 770,0

0,0

310

53 487,1

17 727,1

17 880,0

17 880,0

0,0

прочие        

5 771,5

1 991,5

1 890,0

1 890,0

0,0

Итого из областного бюджета               

всего, в т.ч.:

218 472,1

42 048,6

69 880,0

40 424,8

66 118,7

310

141 170,7

39 997,1

37 880,0

35 978,6

27 315,0

прочие        

77 301,4

2 051,5

32 000,0

4 446,2

38 803,7

1

Министерство транспорта и связи Мурманской области /
Мурманская областная организация   ВОА

всего, в т.ч.:

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

ув. стоим. ОС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие        

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2

Министерство транспорта и связи  Мурманской области /
Мурманское отделение Октябрьской   железной дороги - филиал ОАО РЖД       

всего, в т.ч.:

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

ув. стоим. ОС

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

прочие        

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого из внебюджетных источников          

всего, в т.ч.:

1 200,0

1 050,0

50,0

50,0

50,0

ув. стоим. ОС

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

прочие        

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

всего, в т.ч.:

219 672,1

43 098,6

69 930,0

40 474,8

66 168,7

ув. стоим. ОС

142 170,7

40 997,1

37 880,0

35 978,6

27 315,0

прочие        

77 501,4

2 101,5

32 050,0

4 496,2

38 853,7

____________________

1

Приложение № 4

к Программе

Методика оценки эффективности реализации

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области на 2009 - 2012 годы» долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011 - 2013 годы»

1. Назначение методики

Настоящая методика разработана в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2005 № 296-ПП/9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области».

Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» на 2009 - 2012 годы предназначена для определения планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач подпрограммы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.

2. Критерии, применяемые для оценки планируемой

эффективности подпрограммы

Для оценки планируемой эффективности подпрограммы применяются следующие критерии:

а) критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада подпрограммы в экономическое развитие области;

б) критерии социальной эффективности подпрограммы, учитывающие вклад реализации подпрограммы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Поскольку подпрограмма носит социальный и экономический характер и не предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств, бюджетная эффективность подпрограммы достигается лишь за счет уменьшения расходов бюджетов всех уровней, связанных с лечением и реабилитацией пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

3. Экономическая эффективность реализации подпрограммы

Оценка экономической эффективности реализации подпрограммы производится в следующем порядке.

Оценка выполнения запланированных программных мероприятий рассчитывается по формуле:

ОВМ = КМпл / КМфакт,

где:

ОВМ - оценка выполнения запланированных программных мероприятий;

КМпл - количество мероприятий подпрограммы по плану;

КМфакт - количество фактически выполненных мероприятий.

Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий подпрограммы по формуле:

КМфакт = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ЭОВn,

где:

ЭОВ1.1 ..., ЭОВn - экспертная оценка выполнения по каждому мероприятию подпрограммы (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5, невыполнение - 0).

Оценка использования финансовых ресурсов по мероприятиям подпрограммы, предусматривающим финансирование, рассчитывается по формуле:

КИФ = ФМфакт / ФМпл,

где:

КИФ - оценка использования финансовых ресурсов;

ФМпл - плановый объем финансовых ресурсов;

ФМфакт - объем финансовых ресурсов, фактически использованных для финансирования мероприятий подпрограммы.

Оценка степени достижения целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Число погибших при ДТП
(человек):           

83

80

75

70

65

60

% к предыдущему году

-

96,3

93,7

93,3

92,8

92,3

% к 2008 году       

-

-

93,7

87,5

81,2

75

Оценка социальной эффективности реализации подпрограммы производится путем оценки степени достижения целевых индикаторов и показателей.

3

Степень достижения целевых индикаторов и показателей подпрограммы рассчитывается по формуле:

ОСДЦи = (ЦИфакт1 / ЦИпл1 + ... ЦИфактn / ЦИплn) / К,

где:

ОСДЦи - интегрированная оценка степени достижения целей подпрограммы;

ЦИфакт - фактическое значение конкретного целевого показателя;

ЦИплn - плановое значение конкретного целевого показателя;

К - количество целевых показателей подпрограммы.

____________________

Приложение № 5

к Программе

Условия предоставления и методика расчета субсидий,

предоставляемых муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 5.8 перечня мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области на 2009 - 2012 годы» долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011 - 2013 годы»

Субсидия предоставляется муниципальным образованиям Кандалакшский район, г. Мончегорск с подведомственной территорией, Печенгский район в целях оказания медицинской экстренной квалифицированной специализированной помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения, приближенных к месту дорожно-транспортного происшествия, в объемах, предусмотренных перечнем мероприятий подпрограммы. Основные задачи улучшения оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях на федеральной трассе - это оснащение центральных районных больниц, расположенных вблизи федеральной трассы, специализированными «шоковыми операционными» и компьютерными томографами.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в рамках реализации аналогичных муниципальных программ предусматривают за счет средств местных бюджетов подготовку помещений для монтажа и инсталляции компьютерных томографов, получение лицензий на право эксплуатации источников ионизирующего излучения и на право обучения медперсонала работе с оборудованием.

Субсидии предоставляются в соответствии с договорами о совместной деятельности по реализации указанных мероприятий подпрограммы между Министерством здравоохранения и социального развития Мурманской области и органами местного самоуправления муниципальных образований - получателями субсидий.

В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования вышеуказанных условий субсидия муниципальному образованию не предоставляется.

Размер субсидии i-му муниципальному образованию на создание «шоковой операционной» определяется по следующей формуле:

Sоб = Vn,

где:

Sоб - размер субсидии i-му муниципальному образованию на создание «шоковой операционной»;

Vn - потребность в денежных средствах i-го муниципального образования на создание «шоковой операционной» в части приобретения медицинского оборудования в установленной комплектации.

Расчет потребности на создание «шоковой операционной» в части приобретения медицинского оборудования осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Мурманской области.

____________________

1

Приложение №6

к Программе

Мероприятия

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011 - 2013 годы»

N

п/п

Мероприятия

Государственный заказчик - координатор

Исполнитель

Объем средств,

тыс. руб.

Источники

Ежегодные затраты, тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Железнодорожный транспорт

1

Создание транспортно-пересадочного узла на основе железнодорожного вокзала г. Мурманска с обустройством прилегающей территории

Министерство транспорта и связи Мурманской области

ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»;

Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО «РЖД»;

Министерство транспорта

и связи Мурманской области

2 270 390,0

внебюджетные источники

500 000,0

885 195,0

885 195,0

2. Воздушный транспорт

2.1. Развитие инфраструктуры аэропорта «Мурманск»

2

Перепланировка и перевооружение здание аэровокзала и привокзальной площади

Министерство транспорта и связи Мурманской области

ОАО «Аэропорт Мурманск»

58 000,0

внебюджетные источники

10 000,0

8 000,0

40 000,0

2

2.2. Развитие инфраструктуры местных воздушных линий

3

Установка посадочных систем в аэропортах и на посадочных площадках Умба, Ловозеро, Каневка,

Островной, Териберка

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Авиакомпания «Вертикаль-Т»

5 500,0

внебюджетные источники

3 000,0

2 500,0

4

Ввод в эксплуатацию самолетов для выполнения полетов на территории Мурманской области Cessna-208,

Cessna-172

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Авиакомпания «Вертикаль-Т»

160 000,0

внебюджетные источники

85 000,0

75 000,0

5

Реконструкция и капремонт аэропортовых сооружений, топливно-заправочных комплексов, посадочных площадок Ловозеро, Умба, Каневка, Краснощелье

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Авиакомпания «Вертикаль-Т»

800,0

внебюджетные источники

800,0

6

Подготовка персонала аэропортовых и посадочных площадок

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Авиакомпания «Вертикаль-Т»

400,0

внебюджетные источники

200,0

200,0

7

Приобретение и ремонт аэродромной техники

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Авиакомпания «Вертикаль-Т»

2 500,0

внебюджетные источники

500,0

1 000,0

1 000,0

ИТОГО

2 497 590,0

внебюджетные источники

599 500,0

969 395,0

928 695,0

____________________