"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры МО "Хоринский район"



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»

«ХОРИИН АЙМАГ» ГЭhЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Хоринск

15 октября 2020 г.                                                                                                                № 416

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры МО «Хоринский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением № 343 от 18.07.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район», с решением Совета депутатов МО «Хоринский район» №1-18/20 от 31.03.2020г «О внесении изменений и дополнений в Решение №2-15/19 от 25.12.2019 «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы муниципального образования «Хоринский район» от 18 декабря 2014 года № 955 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район»:

1.1. Паспорт Программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 2 «Индикаторы (показатели) муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 3 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры МО «Хоринский район» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Утвердить Таблицу 5 Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» за счет средств местного бюджета изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 6 Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» за счет средств местного бюджета согласно приложению 5.1 к настоящему постановлению.

1.8. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» за счет всех источников финансирования согласно приложению 5.2 к настоящему постановлению.

1.9. Паспорт подпрограммы 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.10. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» за счет средств местного бюджета согласно приложению 6.1 к настоящему постановлению.

1.11 . Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» за счет всех источников финансирования согласно приложению 6.2 к настоящему постановлению.

1.12. Паспорт подпрограммы 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности » изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.13. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности » за счет средств местного бюджета согласно приложению 7.1 к настоящему постановлению.

1.14 . Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности » за счет всех источников финансирования согласно приложению 7.2 к настоящему постановлению

1.15. Паспорт подпрограммы 4. «Развитие дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.16. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» за счет средств местного бюджета согласно приложению 8.1 к настоящему постановлению.

1.17 . Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» за счет всех источников финансирования согласно приложению 8.2 к настоящему постановлению.

1.18. Паспорт подпрограммы 5. «Другие вопросы в сфере культуры » изложить в следующей редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.19. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 5 «Другие вопросы в сфере культуры »за счет средств местного бюджета согласно приложению 9.1 к настоящему постановлению.

1.20 . Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 5 «Другие вопросы в сфере культуры » за счет всех источников финансирования согласно приложению 9.2 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район» (Жамсаранов Э.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ МО «Хоринский район» в сети «Интернет» по адресу: http://admhrn.sdep.ru//

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район» Жамсаранова Э.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания

Глава муниципального

образования «Хоринский район» Ю.Ц.Ширабдоржиев

Приложение 1 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

ПАСПОРТ

Таблица 1

Наименование Программы

Муниципальная программа « Развитие культуры МО «Хоринский район» (далее – Муниципальная программа)

Ответственный исполнитель Программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район»

Соисполнители программы

Администрации МО СП (по согласованию)

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1.«Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе»;

Подпрограмма 2.«Развитие музейного дела Хоринского района»;

Подпрограмма 3.«Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»;

Подпрограмма 4.«Развитие дополнительного образования детей»;

Подпрограмма 5.«Другие вопросы в сфере культуры»

Цель программы

Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Хоринского района

Задачи программы

1.Обеспечение доступа к культурным ценностям Хоринского района

2.Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие народного творчества;

3.Развитие приоритетных направлений музейного дела в Хоринском районе в интересах государства, общества и граждан;

4.Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечного фонда и создание условий для доступа граждан к информации;

5.Осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусства.

6.Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры.

7.Осуществление деятельности административно-управленческого персонала, организационно-информационное обеспечение.

8.Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Целевые индикаторы (показатели) программы

- Число посещений музеев;

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек;

- Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры;

- Объем платных услуг;

- Число посещений театрально-зрелищных организаций;

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства;

- Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства.

Этапы и сроки реализации программы

Сроки реализации: 2015-2017 годы и на период до 2022 года

Объем бюджетных ассигнований программы

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. руб.

В том числе

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный

бюджет

Внебюджет. источники

Всего

290540,77719

2556,35495

98341,40844

182530,0138

6113

2015 год

26029,74130

39,94130

4856,91100

20504,88900

628

2016 год

32123,16891

36,80000

4779,40000

26556,96891

750

2017 год

35617,54806

478,43137

10363,72163

23985,39506

790

2018 год

43053,81444

433,09841

15947,94540

25842,77063

830

2019 год

47019,57687

470,97441

17697,03891

28001,56355

850

2020 год

44107,62761

2097,10946

15403,3915

25852,12665

755

2021 год

31982,00000

0,00000

15646,50000

15580,50000

755

2022 год

30607,30000

0,00000

13646,50000

16205,80000

755

Ожидаемые результаты реализации программы

- формирование единого культурного пространства;

- сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;

- рост объема и расширение спектра услуг населению Хоринского района, оказываемых в сфере культуры;

В результате реализации муниципальной программы к 2022 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

- Объем платных услуг достигнет 890,0 тыс. руб.;

- Число посещений музеев составит 1,88тыс. человек;

- Число посещений театрально-зрелищных организаций составит 44000 чел.;

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры 165%;

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения составит 250 единиц;

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2022 году будет составлять 25156,00 руб.;

- Охват детей до 15 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит 7,3 %.

Приложение 2 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15.10. 2020 г.

Индикаторы (показатели) муниципальной программы « Развитие культуры МО «Хоринский район»

на 2015-2017 годы и на период до 2022 года»

Таблица № 2

№
п/п

Наименование индикатора

Ед.
измерения

Значение показателей по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа « Развитие культуры МО «Хоринский район» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года»

1.

Объем платных услуг

тыс. руб.

628,00

627,00

790,00

830,0

850,0

755,0

755,0

755,0

2.

Среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

15,018

15,594

19,643

24,017

25,156

25,156

25,156

25,156

3.

Число посещений музеев

тыс. чел.

1,75

1,77

1,80

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

4.

Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры

%

150

160

160

165

165

165

165

165

5.

Число посещений театрально зрелищных организаций

тыс. чел.

142,6

142,7

143,0

145,0

145,0

145,0

146,0

146,0

6.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей

экз.

42

72

142

142

250

250

250

250

7.

Обеспеченность муниципальными библиотеками

%

100

99

99

99

100

100

100

100

8.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями

%

100

100

100

100

100

100

100

100

9.

Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства

%

6,8

6,9

7,0

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

10.

Обеспеченность ДШИ (с числом жителей от 3,0 тыс.до 10,0 тыс.чел.)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

11.

Количество объектов культурного наследия, охваченных рекламно-реставрационной работой

объект

4

4

4

4

4

4

4

4

12.

Количество мероприятий по пропаганде и инвентаризации объектов культурного наследия

мер.

1

1

1

1

1

1

1

1

13.

Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территории

Объект

4

4

4

4

4

4

4

4

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе»

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей

экз.

42

72

142

142

250

250

250

250

Количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей

шт.

435

435

414,2

414,3

414,3

414,3

414,3

414,3

Количество документовыдачи

экз.

124210

130793

300002

309501

309501

309501

309501

309501

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей

экз.

1730

1730

1736

1800

1885

1885

1885

1885

Справочно библиографическое и информационное обслуживание

ед.

1860

1860

1865

8008

8008

8008

8008

8008

Доля хранения фонда на электронных носителях

%

0,04

0,04

0,06

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Повышения квалификации кадрового состава

кол-во

5

5

5

5

6

7

7

10

Проведение мероприятий

мер.

60

65

70

80

85

88

88

88

Обеспеченность муниципальными библиотеками

%

100

99

99

99

100

100

100

100

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»

Объем музейного фонда

ед. хран.

3567

3993

4017

4040

4040

4040

4040

4040

Доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов

%

54,3

54,35

54,4

54,55

54,55

54,55

54,55

54,55

Число посещений музеев

тыс. чел.

1,75

1,77

1,80

1,82

1,82

1,83

1,84

1,90

Количество выставок и экспозиций

ед.

10

13

12

16

13

13

13

16

Количество мероприятий

ед.

5

5

15

6

11

11

12

12

Подпрограмма 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»;

Количество культурно-досуговых мероприятий

ед.

4575

4592

4601

4621

4621

4621

4621

4621

Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры

%

150

150

160

165

165

165

165

165

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество платных культурно -досуговых мероприятий

ед.

1158

1158

1269

1342

1342

1342

1342

1342

Количество человек участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях

чел.

34264

40700,00

35899

36442

36442

36442

36443

36443

Участие «народных» и «образцовых» коллективов в республиканских, межрегиональных, международных фестивалях и конкурсах

ед.

7

5

6

8

12

12

12

12

Количество «народных» и «образцовых» коллективов

ед.

6

6

6

7

7

7

7

7

Количество клубных формирований

ед.

178

178

178

178

182

182

182

182

Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»

Укомплектованность кадров

чел.

8

8

8

8

8

8

8

8

Доля преподавательских кадров с высшим образованием

чел.

7

8

8

8

8

8

8

8

Доля аттестованных преподавателей

ед.

8

8

9

8

8

8

8

8

Средняя заработная плата преподавателей

тыс. руб

34,3

34,6

34,6

34,6

42,0

42,0

42,0

42,0

Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства

%

6,8

6,9

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

Количество обучающихся

Чел.

139

137

167

160

162

162

162

162

Кол-во учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней к общему количеству учащихся

Чел.

Не менее 20

Не менее 25

Не менее 25

не менее 30

не менее 30

не менее 30

не менее 30

не менее

30

Количество концертов и выставок учащихся и преподавателей на разных площадках

Ед.

40

39

36

45

45

45

45

45

Подпрограмма 5. « Другие вопросы в сфере культуры »

Количество автономных учреждений культуры

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

Обеспеченность ДШИ (с числом жителей от 3,0 до 10,0 тыс. чел.)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество объектов культурного наследия, охваченных рекламно-реставрационной работой

объект

4

4

4

4

4

4

4

4

Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территории

Объект

Приложение 3 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15.10. 2020 г.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры МО «Хоринский район»

Таблица 3

Наименование государственной услуги (работы)

Ответствен-ный

исполнитель

Расходы за счет всех источников на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов

реализации подпрограмм

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда

Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МБУК «Централизованные библиотечные системы» МО «Хоринский район»

Директор Бабуева Д Н

9513,15896

9343,550

11825,02399

12517,89123

14326,22600

11892,32833

10116,01675

11096,02318

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей

Оказание
услуг (работ) муниципальными библиотеками Хоринского района, содержание
имущества мун. учреждений

1730

1730

1736

1800

1885

1885

1885

1886

Количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей, шт.

435

435

414,2

414,3

414,3

414,3

414,3

415,00

Количество документовы-дач, экз.

124210

130793

300002

309501

309501

309501

309501

309502

Справочно- библиографическое и информационное обслуживание, ед.

1860

1860

1865

8008

8008

8008

8008

8009

Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»*

33,000

41,400

332,2210

286,29800

111,74575

320,25474

381,42825

400,42182

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей

42

72

142

142

250

250

250

250

Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации*

34,44130

67,8300

50,500

69,400

155,88583

52,14526

0

0

Доля хранения фонда на электронных носителях,%

0,04

0,04

0,06

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.*

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Повышение квалификации карового состава, чел

5

5

5

5

6

7

7

10

Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы , капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек*

0,0

0,0

0,0

1350,000

0

394,50000

2000,00000

0

Проведение мероприятий, мер

60

65

70

80

85

88

88

90

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа из краеведческих фондов

Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МАУ «Районный историко-креведческий музей» директор Трунева Л А

1122,28700

1357,670

1557,68201

1130,33883

1312,58113

839,10000

872,80000

859,10000

Объем музейного фонда, ед. хранения

Оказание услуг (работ) государственными музеями Республики Бурятия, содержание имущества гос. учреждений

3567

3993

4017

4040

4040

4040

4040

4041

Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов, %

54,3

54,35

54,4

54,55

54,55

54,55

54,55

54,55

Число посещений музеев, тыс.чел.

1,75

1,77

1,80

1,82

1,82

1,83

1,83

1,84

Количество выставок и экспозиций, ед.

10

13

12

16

13

13

13

14

Доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Количество мероприятий

5

5

15

6

11

11

12

13

Подпрограмма3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

Услуга по проведению культурно-досуговых мероприятий в области традиционной народной культуры и народных художественных промыслов

Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Мероприятие 3.2

Укрепление МТБ

укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа к сети интернет

МБУК «РКЦНТ»

Директор Гатапова Ц Д

7771,22806

13327,57891

10670,710

1213,115

13500,67971

627,00481

14995,55855

654,63030

16727,08165

341,01763

8698,15500

8338,15500

Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.

Оказание
услуг (работ) государственными культурно-досуговыми учреждениями, содержание
имущества

4575

4592

4601

4621

4621

4621

4621

4625

Наличие исправного светозвукового и сценического оборудования

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Количество учебно-методических мероприятий

6

6

7

8

9

10

11

12

Количество платных культурно-досуговых мероприятии

1158

1158

1269

1342

1342

1342

1342

1343

Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»

Услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства

Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МАУ ДОД «Детская школа искусств»

Директор

Ванзатова У В

5346,200

5577,500

5256,000

5826,500

6647,48000

4662,50000

4906,40000

4906,40000

Укомплектованность кадров

Оказание
услуг (работ) государственными образовательными учреждениями в сфере культуры Хоринского района, содержание
имущества мунучреждения

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Доля преподавательских кадров с высшим образованием

77%

77%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Доля аттестованных преподавателей

8

8

9

8

8

8

8

8

Количество обучающихся

139

137

167

160

162

162

162

165

Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней к общему числу учащихся

%

Не менее 15%

Не менее 15%

Не менее 15%

Не менее 15%

Не менее 15%

Не менее 15%

Не менее 15%

Не менее 15%

Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей

единиц

40

39

36

45

45

45

45

45

Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.3 Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств

0

0

0

0

0

372,00000

Подпрограмма 5 «Другие вопросы в сфере культуры»

Услуги по бухгалтерскому учету, анализу и контролю исполнения смет расходов подведомственных учреждений,

организационно-информационное обеспечение.

Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район»

Жамсаранов Э А

2209,42598

2407,640

2752,29606

5765,70186

6065,46931

5213,00000

5007,20000

5007,20000

Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"

1960,00

1980,00

500,00000

1190,00000

Мероприятие 5.3 «Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап»

2250,00000

Мероприятие 5.4 «Капитальный ремонт сельских клубов с.Тэгда ,с.Удинск

2103,70000

Приложение 4 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020г.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район»

за счет средств местного бюджета

Таблица 5

Статус

Наименование программы, подпрограммы,мероприятия

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021 г.

2022г

Программа

Развитие культуры МО "Хоринский район"

МКУ Управление Культуры МО «Хоринский район» Начальник Э.А.Жамсаранов

20504,88900

26556,96891

23985,39506

25842,77063

28001,56355

25867,62665

15580,50000

16205,80000

Подпрограмма 1.

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева

7968,16496

7965,66000

8911,72900

7833,55823

7721,41158

5966,00000

3496,40000

4495,40000

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева»

7968,16496

7893,23000

8808,70800

7226,36023

7617,08000

5371,50000

3114,97175

4094,97818

Мероприятие 1.2.

Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева

0,00000

36,00000

102,52100

200,79800

100,58729

200,00000

381,42825

400,42182

Мероприятие 1.3.

Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации.

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева

0,00000

36,43000

0,50000

1,40000

3,74429

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.4.

Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.5.

Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы , капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек

Директор Д.Н.Бабуева

0,00000

0,00000

0,00000

405,00000

0,00000

394,50000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 2.

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»

МАУ «Хоринский районный историко-краеведческий музей»

Директор Л .А.Трунева

1019,50000

1180,10000

1113,80000

791,31983

841,67911

714,10000

747,80000

734,10000

Мероприятие 2.1.

Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МАУ «Хоринский районный историко-краеведческий музей»

Директор Л .А.Трунева "

1019,50000

1180,10000

1113,80000

791,31983

841,67911

714,10000

747,80000

734,10000

Подпрограмма 3.

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

МБУК «РКЦНТ»

директор Ц.Д.Гатапова

5712,59806

11177,06891

7595,67000

8005,59071

9454,22355

10794,82665

3352,50000

2992,50000

Мероприятие 3.1.

Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МБУК «РКЦНТ»

директор Ц.Д.Гатапова

5712,59806

11177,06891

7489,30800

7903,64671

9352,22355

10794,82665

3352,50000

2992,50000

Мероприятие 3.2.

Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой,

МБУК «РКЦНТ»

директор Ц.Д.Гатапова

0,00000

0,00000

106,36200

101,94400

102,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 4.

Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»

МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова

3595,20000

3826,50000

3532,90000

3982,30000

4338,48000

3104,70000

2976,60000

2976,60000

Мероприятие 4.1.

Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова

3595,20000

3826,50000

3532,90000

3982,30000

4338,48000

2732,70000

2976,60000

2976,60000

Мероприятие 4.2.

Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 4.3.

Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств

МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

372,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 5.

Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»

МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов

2209,42598

2407,64000

2831,29606

5230,00186

5645,76931

5272,50000

5007,20000

5007,20000

Мероприятие 5.1.

Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала.

МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов

2209,42598

2407,64000

2733,29606

5131,00186

5395,76931

5213,00000

5007,20000

5007,20000

Мероприятие 5.2.

Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"

МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов

0,00000

0,00000

98,00000

99,000

25,00000

59,50000

0,00000

0,00000

Мероприятие 5.3.

Мероприятие 5.2 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап

МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

225,00000

0,00000

0,00000

0,00000

* - справочное, данные подлежат уточнению

Приложение 5 к Постановлению главы

МО «Хоринский район № 416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» за счет всех источников финансирования

Таблица 6

Статус

Наименование программы, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021 г.

2022г.

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»

Всего

9580,60026

9452,78000

12207,74499

14223,58923

14593,85758

12659,22833

12497,44500

11496,44500

Федеральный бюджет

39,94130

36,80000

4,93167

122,27755

59,50199

119,60946

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1491,49400

1370,32000

3191,08432

6167,75345

6712,94401

6473,61887

8901,04500

6901,04500

Местный бюджет

7968,16496

7965,66000

8911,72900

7833,55823

7721,41158

5966,00000

3496,40000

4495,40000

Внебюджетные средства

81,00000

80,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Всего

9513,15896

9343,55000

11825,02399

12517,89123

14326,22600

11892,32833

10116,01675

11096,02318

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

99,99969

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1463,99400

1370,32000

2916,31599

5091,53131

6609,14600

6420,82833

6901,04500

6901,04500

Местный бюджет

7968,16496

7893,23000

8808,70800

7226,36023

7617,08000

5371,50000

3114,97175

4094,97818

Внебюджетные средства

81,00000

80,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»

Всего

33,00000

41,40000

332,22100

286,29800

111,74575

320,25474

381,42825

400,42182

Федеральный бюджет

5,50000

5,40000

4,93167

5,35747

10,48895

119,60946

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

27,50000

0,00000

224,76833

80,14253

0,66951

0,64528

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

36,00000

102,52100

200,79800

100,58729

200,00000

381,42825

400,42182

Внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации.

Всего

34,44130

67,83000

50,50000

69,400

155,88583

52,14526

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

34,44130

31,40000

0,00000

16,92008

49,01304

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

50,00000

51,07992

103,12850

52,14526

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

36,43000

0,50000

1,40000

3,74429

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек*

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

1350,0000

0,00000

394,50000

2000,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

945,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

405,00000

0,00000

394,50000

0,00000

0,00000

Внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»

Всего

1122,28700

1357,67000

1557,68201

1130,33883

1312,58113

839,10000

872,80000

859,10000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

81,78700

156,57000

418,88201

314,01900

340,90202

100,00000

100,00000

100,00000

Местный бюджет

1019,50000

1180,10000

1113,80000

791,31983

841,67911

714,10000

747,80000

734,10000

Внебюджетные источники

21,00000

21,00000

25,00000

25,00000

30,00000

25,00000

25,00000

25,00000

Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Всего

1122,28700

1357,67000

1557,68200

1103,41900

1312,58113

839,1000

872,80000

859,10000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

81,78700

156,57000

418,88201

314,01900

340,90202

100,00000

100,00000

100,00000

Местный бюджет

1019,50000

1180,10000

1113,80000

791,31983

841,67911

714,10000

747,80000

734,10000

Внебюджетные источники

21,00000

21,00000

25,00000

25,00000

30,00000

25,00000

25,00000

25,00000

Развитие культуры МО «Хоринский район»»

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

Всего

7771,22806

13327,57891

11883,82500

14127,68452

15650,18885

17068,09928

8698,15500

8338,15500

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

473,49970

310,82117

311,47242

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1592,63000

1561,51000

3274,65530

5251,27264

5314,49288

5703,27263

4775,65500

4775,65500

Местный бюджет

5712,59806

11177,06891

7595,67000

8005,59071

9454,22355

10794,82665

3352,50000

2992,50000

Внебюджетные источники

466,00000

589,00000

540,00000

560,00000

570,00000

570,00000

570,00000

570,00000

Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Всего

7771,22806

13327,57891

10670,71000

13500,67971

14995,55855

16727,08165

8698,15500

8338,15500

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

50,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1592,63000

1561,51000

2591,40200

5037,03300

5073,33500

5362,25500

4775,65500

4775,65500

Местный бюджет

5712,59806

11177,06891

7489,30800

7903,64671

9352,22355

10794,82665

3352,50000

2992,50000

Внебюджетные источники

466,00000

589,00000

540,00000

560,00000

570,00000

570,00000

570,00000

570,00000

Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой

Всего

0,00000

0,00000

1213,115

627,00481

654,63030

341,01763

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

423,49970

310,82117

311,47242

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

683,25330

214,23964

241,15788

341,01763

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

106,36200

101,94400

102,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»

Всего

5346,20000

5577,50000

5256,00000

5826,5000

6647,48000

5034,50000

4906,40000

4906,40000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1691,00000

1691,00000

1598,1000

1699,20000

2159,00000

1869,80000

1869,80000

1869,80000

Местный бюджет

3595,20000

3826,50000

3532,90000

3982,30000

4338,48000

3104,70000

2976,60000

2976,60000

Внебюджетные источники

60,00000

60,00000

125,00000

145,00000

150,00000

60,00000

60,00000

60,00000

Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Всего

5346,20000

5577,50000

5256,0000

5826,5000

6647,48000

4662,50000

4906,40000

4906,40000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1691,00000

1691,00000

1598,10000

1699,20000

2159,00000

1869,80000

1869,80000

1869,80000

Местный бюджет

3595,20000

3826,50000

3532,90000

3982,30000

4338,48000

2732,70000

2976,60000

2976,60000

Внебюджетные источники

60,00000

60,00000

125,00000

145,00000

150,00000

60,00000

60,00000

60,00000

Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 4.3.

Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

372,00000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

372,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»

Всего

2209,42598

2407,64000

4712,29606

7745,70186

8815,46931

8506,70000

5007,20000

5007,20000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1977,50000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

1881,0000

2515,70000

3169,70000

1256,70000

0,000

0,00000

Местный бюджет

2209,42598

2407,64000

2831,29606

5230,00186

5645,76931

5272,50000

5007,20000

5007,20000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000000

0,00000

Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала

Всего

2209,42598

2407,64000

2752,29606

5765,70186

6065,46931

5213,00000

5007,20000

5007,20000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

19,000

634,7000

669,70000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

2209,42598

2407,64000

2733,29606

5131,00186

5395,76931

5213,00000

5007,20000

5007,20000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000000

0,00000

Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"

Всего

0,00000

0,00000

1960,00000

1980,000

500,00000

1190,00000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

1862,00000

1881,00000

475,00000

1130,50000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

98,00000

99,00000

25,00000

59,50000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

225,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 5.4

Капитальный ремонт сельских домов культуры с.Тэгда , с.Удинск

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2103,70000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1977,50000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

126,20000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего по муниципальной Программе муниципального образования «Хоринский район» Развитие культуры МО «Хоринский район»

Всего

26029,74130

32123,16891

35617,54806

43053,81444

47019,57687

43352,62761

31982,00000

30607,30000

Федеральный бюджет

39,94130

36,80000

478,43137

433,09841

470,97441

2097,10946

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

4856,91100

4779,40000

10363,72163

15947,94540

17697,03891

15403,3915

15646,50000

13646,50000

Местный бюджет

20504,88900

26556,96891

23985,39506

25842,77063

28001,56355

25852,12665

15580,50000

16205,80000

Внебюджетные источники

628,00000

750,00000

790,00000

830,00000

850,00000

755,00000

755,00000

755,00000

* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 5 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

.

Паспорт подпрограммы 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограммы

Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе на 2015-2017 и на период до 2022 года

Ответственный исполнитель подпрограммы

МБУК «ЦБС МО «Хоринский район»

Соисполнители подпрограммы

-

Цель

Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе

Задачи

1.Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.

2.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда

3. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры (библиотек)

Целевые индикаторы (показатели) программы

- количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей;

- количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей;

- количество документовыдач.;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей;

-доля единиц хранения на электронных носителях в общем объеме фонда;

-количество массовых мероприятий;

-уровень повышения квалификации кадрового состава;

- справочно, библиографическое и информационное обслуживание.

Характеристика программных мероприятий

Мероприятия программы направлены на обеспечение реализации права населения, в том числе детей, молодежи на получение информации, сохранение библиотечного фонда, его пополнение, библиотечная обработка и предоставление его во временное пользование в целях удовлетворения информационных запросов

Срок реализации подпрограммы

на 2015-2017 и на период до 2022г.

Объемы бюджетных ассигнований

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

95776,80706

435,85220

28271,63109

56308,32377

761,00000

2015

9580,60026

39,9413

1491,494

7968,16496

81,00000

2016

9452,780

36,800

1370,320

7965,660

80,00000

2017

12207,74499

4,93167

3191,08432

8911,72900

100,00000

2018

14223,58923

122,27724

6167,75376

7833,55823

100,00000

2019

14593,85758

59,50199

6712,94401

7721,41158

100,00000

2020

12659,22833

119,60946

6473,61887

5966,00000

100,00000

2021

12497,44500

0,00000

8901,04500

3496,40000

100,00000

2022

11496,44500

0,00000

6901,04500

4495,40000

100,00000

Приложение 5.1. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15.10. 2020г.

Ресурсное обеспечение Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» за счет средств местного бюджета

Статус

Наименование программы, подпрограммы,мероприятия

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021г

2022г.

Подпрограмма 1.

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева»

7968,16496

7965,66000

8911,72900

7833,55823

7721,41158

5966,00000

3496,40000

4495,40000

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева»

7968,16526

7893,23000

8808,70800

7226,36023

7617,08000

5371,50000

3114,97175

4094,97818

Мероприятие 1.2.

Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева»

0,00000

36,00000

102,52100

200,79800

100,58729

200,00000

381,42825

400,42182

Мероприятие 1.3.

Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации.

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева»

0,00000

36,43000

0,50000

1,40000

3,74429

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.4.

Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.5.

Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры (библиотек)

МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»

Директор Д.Н.Бабуева»

0,00000

0,00000

0,00000

405,00000

0,00000

394,50000

0,00000

0,00000

Приложение 5.2. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное обеспечение Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование программы, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021г.

2022 г

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»

Всего

9580,60026

9452,78

12207,74499

14223,58923

14593,85758

12659,22833

12497,44500

11496,44500

Федеральный бюджет

39,94130

36,80

4,9316700

122,27724

59,50199

119,60946

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1491,494

1370,320

3191,08432

6167,75376

6712,94401

6473,61887

8901,04500

6901,04500

Местный бюджет

7968,16496

7965,66

8911,72900

7833,55823

7721,41158

5966,00000

3496,40000

4495,40000

Внебюджетные средства

81,0

80,0

100,000

100,000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Всего

9513,15926

9343,55

11825,02399

12517,89123

14326,226

11113,82833

10297,44500

11496,445

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

99,99969

0,0

0,0

0,0

0

Республиканский бюджет

1463,994

1370,320

2916,31599

5091,53131

6609,14600

6420,82833

6901,04500

6901,04500

Местный бюджет

7968,16496

7893,23000

8808,70800

7226,36023

7617,08000

5371,50000

3114,97175

4094,97818

Внебюджетные средства

81,0

80,0

100,0

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»

Всего

33,00

41,40

332,22101

286,29800

111,74575

320,25474

381,42825

400,42182

Федеральный бюджет

5,50

5,40

4,93167

5,35747

10,48895

119,60946

0,0

0,0

Республиканский бюджет

27,50

0,00

224,76833

80,14253

0,66951

0,64528

0,0

0

Местный бюджет

0,0

36,0

102,52100

200,79800

100,58729

200,00000

381,42825

400,42182

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации.

Всего

34,441

67,830

50,50000

69,4000

155,88583

52,14526

0,0

0

Федеральный бюджет

34,441

31,400

0,0

16,92008

49,01304

0,0

0,0

0

Республиканский бюджет

0,0

0,000

50,00000

51,07992

103,12850

52,14526

0,0

0

Местный бюджет

0,0

36,430

0,50000

1,40000

3,74429

0,0

0,0

0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры (библиотек)

Всего

0,0

0,0

0,0

1350,00000

0,0

394,50000

2000,00000

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

945,00000

0,0

0,0

2000,00000

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

405,00000

0,0

394,50000

0,00000

0,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 6 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» » № 416 от 15 октября 2020 г.

Паспорт подпрограммы 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»

Наименование подпрограммы

Развитие музейного дела Хоринского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей»

Соисполнители подпрограммы

-

Цель

Сохранение и популяризация музейного фонда Хоринского района

Задачи

- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;

- обеспечение доступности музейного фонда

Целевые индикаторы (показатели) программы

- объем музейного фонда;

- доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов;

- доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов;

- число посещений музеев;

- количество выставок;

- количество мероприятий

Характеристика программных мероприятий

Мероприятия программы направлены на популяризацию культурного наследия, представленного музейными предметами и музейными коллекциями из фондов муниципального музея, обеспечение безопасности музейного фонда, привлечение посетителей, улучшение качества и объема выставочной деятельности.

Срок реализации подпрограммы

на 2015-2017 и на период до 2022г.

годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

9051,55897

100,00

1612,16003

7142,39894

197,00

2015

1122,28700

0,00000

81,78700

1019,50000

21,00000

2016

1357,67000

0,00000

156,57000

1180,10000

21,00000

2017

1557,68201

0,0000

418,88201

1113,8000

25,00000

2018

1130,33883

0,00000

314,01900

791,31983

25,00000

2019

1312,58113

100,0000

340,90202

841,67911

30,00000

2020

839,10000

0

100,00000

714,10000

25,00000

2021

872,80000

0

100,00000

747,80000

25,00000

2022

859,10000

0

100,00000

734,10000

25,00000

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2022 году ожидается:

- музейный фонд должен составить 4002 экспонатов;

- увеличение пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов -0,5%;

- увеличение количество посетителей музея-1.83 тыс. .чел.;

- увеличение доли экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов-54,55%;

- проведение качественных массовых мероприятий-6 ед.;

- выставочная деятельность, с привлечением других фондов-11 ед.

Приложение 6.1. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие музейного дела Хоринского района» за счет средств местного бюджета

Статус

Наименование программы, подпрограммы,мероприятия

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021г

2022г

Подпрограмма 2.

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»

МКУ " МО "Хоринский район""

1019,50000

1180,10000

1113,80000

791,31983

841,67911

714,10000

747,80000

734,10000

Мероприятие 2.1.

Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МКУ " МО "Хоринский район"

1019,50000

1180,10000

1113,80000

791,31983

841,67911

714,10000

747,80000

734,10000

* - справочно, данные подлежат уточнению
Приложение 6.2 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020г.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие музейного дела Хоринского района за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование программы, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021г

2022г

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»

Всего

1122,28700

1357,67000

1557,68201

1130,33882

1312,58113

839,10000

872,80000

859,10000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

81,78700

156,57000

418,88201

314,01900

340,90202

100,00000

100,00000

100,00000

Местный бюджет

1019,50000

1180,10000

1113,8000

791,31983

841,67911

714,10000

747,80000

734,10000

Внебюджетные источники

21,00000

21,00000

25,00000

25,00000

30,00000

25,00000

25,00000

25,00000

Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Всего

1122,28700

1357,67000

1557,68201

1130,33882

1312,58113

839,10000

872,80000

859,10000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

81,78700

156,57000

418,88201

314,01900

340,90202

100,00000

100,00000

100,00000

Местный бюджет

1019,50000

1180,10000

1113,8000

791,31983

841,67911

714,10000

747,80000

734,10000

Внебюджетные источники

21,00000

21,00000

25,00000

25,00000

30,00000

25,00000

25,00000

25,00000

* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 7 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» №416 от 15 октября 2020 г.

Паспорт подпрограммы 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограммы

Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный координационный центр народного творчества»

Соисполнители подпрограммы

-

Цель

Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, создание единого культурного пространства.

Задачи

- создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества

Целевые индикаторы (показатели) программы

- Количество культурно-досуговых мероприятий;

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях проводимых муниципальными организациями культуры;

- Количество платных культурно-досуговых мероприятий;

- Количество участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях;

Характеристика программных мероприятий

Мероприятия программы направлены на обеспечение реализации прав граждан на доступ к традиционной культуре, расширение социальной сферы и географии востребованности традиционной культуры народов республики

Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2015-2017 годы и на период до 2022 года

Объемы бюджетных ассигнований

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

85517,36279

1095,79329

31908,12582

48078,44368

4435,0

2015

7 771,22806

0,00000

1 592,63000

5 712,59806

466,00000

2016

13 327,57891

0,00000

1 561,51000

11 177,06891

589,00000

2017

11883,82500

473,49970

3274,65530

7595,67000

540,00000

2018

14127,68452

310,82116

5251,27265

8005,59071

560,00000

2019

15650,18885

311,47242

5314,49288

9454,22355

570,00000

2020

17068,09928

0,00000

5703,27263

10794,82665

570,00000

2021

8698,15500

0,00000

4775,65500

3352,50000

570,00000

2022

8338,15500

0,00000

4775,65500

2992,50000

570,00000

Ожидаемые результаты

В ходе реализации программы будут достигнуты результаты к 2022 году:

-количество мероприятий по КДУ-4621 ед.;

-количество платных мероприятий, проводимые КДУ-1342 ед.;

-количество участвующих в платных мероприятиях-36443 чел.;

-удельный вес населения, участвующих в платных мероприятиях-165%.

Приложение 7.1. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» №416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное обеспечение Подпрограмма «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

за счет средств местного бюджета

Статус

Наименование программы, подпрограммы,мероприятия

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021г

2022г.

Подпрограмма 3.

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

МКУ МО "Хоринский район"

5712,59806

11177,06891

7595,6700

8005,59071

9454,22355

10794,82665

3352,50000

2992,50000

Мероприятие 3.1.

Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МКУ МО "Хоринский район"

5712,59806

11177,06891

7489,30800

7903,64671

9352,22355

10794,82665

3352,50000

2992,50000

Мероприятие 3.2.

Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой,

МКУ МО "Хоринский район"

0,0

0,0

106,36200

101,94400

102,00000

0,0

0,0

0,0

Приложение 7.2. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное обеспечение Подпрограмма «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование программы, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021г

2022г

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

Всего

7771,22806

13327,57891

11883,82500

14127,68452

15650,18885

17068,09928

8698,15500

8338,15500

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

473,49970

310,82117

311,47242

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1592,63000

1561,51000

3274,65530

5251,27264

5314,49288

5703,27263

4775,65500

4775,65500

Местный бюджет

5712,59806

11177,06891

7595,67000

8005,59071

9454,22355

10794,82665

3352,50000

2992,50000

Внебюджетные источники

466,00000

589,00000

540,00000

560,00000

570,00000

570,00000

570,00000

570,00000

Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Всего

7771,22806

13327,57891

10670,71000

13500,67971

14995,55855

16727,08165

8698,15500

8338,15500

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

50,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

1592,63000

1561,51000

2591,40200

5037,03300

5073,33500

5362,25500

4775,65500

4775,65500

Местный бюджет

5712,59806

11177,06891

7489,30800

7903,64671

9352,22355

10794,82665

3352,50000

2992,50000

Внебюджетные источники

466,00000

589,00000

540,00000

560,00000

570,00000

570,00000

570,00000

570,00000

Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой,

Всего

0,00000

0,00000

1213,115

627,00481

654,63030

341,01763

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

423,49970

310,82117

311,47242

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

683,25330

214,23964

241,15788

341,01763

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

106,36200

101.94400

102,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение 8 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» №416 от 15 октября 2020 г.

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие дополнительного образования детей»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования «Хоринский район» Республики Бурятия

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район»

Наименование ведомственной целевой программы

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Цель ведомственной целевой программы

Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств

Задачи, значения показателей задач ведомственной целевой программы

-Приобретение детьми знаний и умений в области выбранного вида искусств;

-Приобретение детьми опыта творческой деятельности;

-Осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств;

-Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Характеристика программных мероприятий

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств);

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

Сроки реализации ведомственной целевой программы (достижение показателей цели)

на 2015 – 2017 годы и на период до 2022 года

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Годы

Всего

РБ

МБ

ВИ

Всего:

43500,9800

14447,700

28333,280

720

2015

5346,20000

1691,00000

3595,20000

60

2016

5577,50000

1691,00000

3826,50000

60

2017

5256,00000

1598,10000

3532,9000

125

2018

5826,50000

1699,20000

3982,3000

145

2019

6647,48000

2159,00000

4338,48000

150

2020

5034,50000

1869,80000

3104,70000

60,0

2021

4906,40000

1869,80000

2976,60000

60,0

2022

4906,40000

1869,80000

2976,60000

60,0

Ожидаемые результаты реализации программы

-Кол-во учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней к общему количеству учащихся

-Объем платных услуг составит 60,0 тыс. руб. к 2022 году;

- Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы ,согласно индикатора 103-РГ;

Приложение 8.1 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» №416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное обеспечение «Развитие дополнительного образования детей» за счет средств местного бюджета

Статус

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021г

2022г

Подпрограмма 4.

Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»

МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова

3595,20000

3826,50000

3532,90000

3982,30000

4338,48000

3104,70000

2976,60000

2976,60000

Мероприятие 4.1.

Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У. В. Ванзатова

3595,20000

3826,50000

3532,90000

3982,30000

4338,48000

2732,70000

2976,60000

2976,60000

Мероприятие 4.2.

Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.3.

Мероприятие 4.3.

Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств

МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова

0

0

0

0

0

372,00000

* - справочно, данные подлежат уточнению
Приложение 8.2 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное «Развитие дополнительного образования детей» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование программы, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб), годы

2015г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 .г

2020 г.

2021г

2022г

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»

Всего

5346,20000

5577,50000

5256,0000

5826,5000

6647,48000

5034,50000

4906,40000

4906,40000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0

0

Республиканский бюджет

1691,00000

1691,00000

1598,100

1699,2000

2159,00000

1869,80000

1869,80000

1869,80000

Местный бюджет

3595,20000

3826,50000

3532,9000

3982,3000

4338,48000

3104,70000

2976,60000

2976,60000

Внебюджетные источники

60,00000

60,00000

125,00000

145,00000

150,00000

60,00000

60,00000

60,00000

Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

Всего

5346,20000

5577,50000

5256,00000

5826,5000

6647,48000

4662,50000

4906,400

4906,400

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0

0

Республиканский бюджет

1691,00000

1691,00000

1598,10000

1699,20000

2159,00000

1869,80000

1869,80000

1869,80000

Местный бюджет

3595,20000

3826,50000

3532,90000

3982,30000

4338,48000

2732,70000

2976,60000

2976,60000

Внебюджетные источники

60,00000

60,00000

125,00000

145,00000

150,00000

60,00000

60,00000

60,00000

Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 4.3.

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

372,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

372,00000

0,00000

0,00000

* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 9 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

Паспорт

Подпрограммы 5. «Другие вопросы в сфере культуры»

Наименование подпрограммы

Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район»

Соисполнители подпрограммы

-

Цель

Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства

Повышение объема и качества муниципальных услуг (работ) в сфере культуры

Задачи

- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;

- формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства Хоринского района.

-укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов культуры.

-осуществление деятельности административно-управленческого персонала, организационно-информационное обеспечение

Целевые индикаторы (показатели) программы

- Среднемесячная заработная плата;

Характеристика программных мероприятий

Мероприятия программы направлены на повышение объема и качества муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и формирование положительного имиджа сферы культуры, оптимизация расходов и экономия бюджетных средств.

Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2015-2017 годы и на период до 2022 года

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Годы

Всего

РБ

МБ

ФБ

ВИ

Всего

41101,63321

9670,100

31431,53321

2015

2209,42598

2209,42598

2016

2407,64000

2407,64000

2017

4712,29606

1881,00

2831,29606

2018

7745,70186

2515,700

5230,00186

2019

8815,46931

3169,700

5645,76931

2020

8506,70000

1256,70000

5272,50000

1977,50000

2021

5007,20000

0

5007,20000

5007,20000

0

5007,20000

2022

Приложение 9.1 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Другие вопросы в сфере культуры» за счет средств местного бюджета

Статус

Наименование программы, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб), годы

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г

2022г

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»

Всего

2209,42598

2407,64

2831,29606

5230,00186

5645,76931

5272,50000

5007,20000

5007,20000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0

0

Местный бюджет

2209,42598

2407,64

2831,29606

5230,00186

5645,76931

5272,50000

5007,20000

5007,20000

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала

Всего

2209,42598

2407,64

2733,29606

5131,00186

6065,46391

5213,00000

5007,20000

5007,20000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

Местный бюджет

2209,42598

2407,64

2733,29606

5131,00186

5395,76931

5213,00000

5007,20000

5007,20000

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"

Всего

0,0

0,0

98,000

99,000

25,00000

59,50000

0

0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0

0

Местный бюджет

0,0

0,0

98,000

99,000

25,00000

59,50000

0

0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

225,00000

0,00000

0,00000

0

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

225,00000

0,00000

0,00000

0

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0

* - справочно, данные подлежат уточнению
Приложение 9. 2 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № 416 от 15 октября 2020 г.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Другие вопросы в сфере культуры» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование программы, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб), годы

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г

2022г

Развитие культуры МО «Хоринский район»

Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»

Всего

2209,42598

2407,64

4712,29606

7745,70186

8815,46931

8506,70000

5007,20000

5007,20000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1977,50000

0,0

0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

1881,000

2515,7000

3169,70000

1256,50000

0

0

Местный бюджет

2209,42598

2407,64

2831,29606

5230,00186

5645,76931

5272,50000

5007,20000

5007,20000

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала

Всего

2209,42598

2407,64

2752,29606

5765,70186

6065,46931

5213,00000

5007,20000

5007,20000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

19,000

634,7000

669,70000

0

0

0

Местный бюджет

2209,42598

2407,64

2733,29606

5131,00186

5395,76931

5213,00000

5007,20000

5007,20000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"

Всего

0,0

0,0

1960,000

1980,000

500,00000

1190,00000

0

0

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

1862,000

1881,000

475,00000

1130,50000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

98,000

99,000

25,00000

59,50000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2250,00000

0,00000

0,00000

0

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

225,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 5.4 Капитальный ремонт сельских домов культуры с.Тэгда, с.Удинск

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2103,70000

0,00000

0

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1977,50000

0,00000

0,00000

Республиканский бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

126,20000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Внебюджетные источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

* - справочно, данные подлежат уточнению