Основная информация
| Дата опубликования: | 15 ноября 2011г. |
| Номер документа: | RU35000201101126 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Вологодская область |
| Принявший орган: | Правительство Вологодской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2011 № 1431
г.Вологда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 886
Утратило силу с 01.01.2014 в ред. постановления Правительства области от 28.10.2013 № 1107.
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства области от 30 июля 2010 года № 886 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (с последующими изменениями) следующие изменения:
пункт 2 постановления исключить;
долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 15.11.2011 № 1431
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 30.07.2010 № 886
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Паспорт программы
Наименование
программы
- долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Основания для разработки программы
- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
постановление Правительства области от 29 декабря 2003 года.
№ 1236 «О порядке разработки и формирования долгосрочных целевых программ»;
постановление Правительства области от 7 декабря 2009 года
№ 1866 «О концепции энергосбережения на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;
постановление Правительства области от 28 июня 2010 года
№ 739 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года»
Государственный заказчик программы (заказчик-координатор)
- Департамент топливно-энергетического комплекса области
Основной разработчик программы
- Департамент топливно-энергетического комплекса области
Цели и задачи программы
- цели:
обеспечение устойчивого функционирования энергосистемы Вологодской области на основе формирования и совершенствования экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности;
уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;
создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий на территории Вологодской области;
создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха;
- задачи:
сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере области;
сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию;
снижение прироста потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в Вологодской области при обеспечении запланированного темпа социально-экономического развития области;
строительство отдельно стоящих котельных с современным энергоэффективным оборудованием (в том числе с применением оборудования из переносимых котельных, не выработавшего свой ресурс);
закрытие встроенных и пристроенных котельных;
подключение зданий к существующим котельным организаций коммунального комплекса с увеличением их мощностей (при необходимости);
снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и природного газа;
оптимизация потребления электрической мощности, в том числе по локальным узлам;
определение экономических и правовых механизмов для перераспределения высвобожденных в результате энергосбережения электрических и тепловых мощностей, а также потребляемых ресурсов;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии и природного газа
Сроки реализации программы
2010-2020 годы
Исполнители программы
- органы исполнительной государственной власти области
Объемы и источники финансирования программы
- общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета ориентировочно составит 17 545,242 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- суммарная экономия электрической энергии – 5637,19 млн. кВтч;
суммарная экономия тепловой энергии - 9,02 млн. Гкал;
суммарная экономия воды - 250,97 млн. куб. м;
суммарная экономия природного газа - 3103,65 млн. куб. м;
достижение иных положительных результатов, определенных разделом 7 программы
Система контроля за исполнением программы
- контроль за исполнением программы осуществляют
Департамент топливно-энергетического комплекса области и вице-губернатор области, курирующий соответствующую отрасль
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Вологодская область – промышленно развитый регион, входящий в состав Северо-Западного федерального округа. В 2008 году область потребила
более 18 млн. тонн условного топлива, из которых более 70% пришлось на промышленность.
Вологодская область не располагает собственными энергоресурсами, кроме дров, торфа и отходов лесопереработки, и с точки зрения электрообеспеченности область является дефицитной.
В 2008 году объем поставок электроэнергии из других регионов составил
8 289,4 млн. кВтхч, или 61,2% от общего объема потребления электроэнергии.
Располагаемая мощность всех источников электроэнергии в 2008 году составила 1425,1 МВт. Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии составил в 2008 году около 370 г.у.т./кВтхч.
Протяженность электрических сетей составляет 38 798 км, в том числе: 110 кВ – 3125 км, 35 кВ – 3154 км, 6-10 кВ – 19716 км, 0,4 кВ – 12803 км. Количество подстанций: 35/110 кВ – 211 шт., 10/6/0,4 кВ – 9082 шт. В 2008 году эксплуатируется свыше нормативного срока 136 ПС 35-110 кВ с суммарной установленной мощностью трансформаторов 1539,0 МВА, включая ПС 110/35/6-10 кВ – 52 трансформатора общей мощностью 791,9 МВА, ПС 110/6-10 кВ – 54 трансформатора общей мощностью 419,7 МВА и ПС 35/6-10 кВ – 145 трансформатора общей мощностью 327,4 МВА.
Более 512 км ВЛ 110 кВ и 522 км ВЛ 35 кВ находятся в эксплуатации более 40 лет (16,4% и 16,6% от общей протяженности линий электропередачи 110 кВ и 35 кВ соответственно), 757,9 км ВЛ 110 кВ и 937, км ВЛ 35 кВ эксплуатируются больше 35 лет.
Вологодская область ежегодно потребляет около 25-20 млн. Гкал тепловой энергии, часть которой обеспечивается 973 котельными различных форм собственности.
Характерная особенность котельных с небольшой производительностью - устаревшее оборудование. КПД котельных, работающих на угле, обычно не превышает 60%. Низкая энергетическая эффективностью таких котлов связана с их технической изношенностью.
В системе «источник тепловой энергии – сети – потребитель» тепловые сети являются самым слабым звеном. Их износ составляет 52%. В Вологодской области около 1876,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Около 70 % из них изношены и требуют капитального ремонта, 15% от этого числа находятся в аварийном состоянии и требуют немедленной замены.
Основной проблемой, на решение которой направлена программа, является обеспечение экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.
Создание безопасных условий жизнедеятельности, обеспечивающих полную безопасность для жизни и здоровья граждан, является основополагающей целью программы.
Мероприятия программы сбалансированы, охватывают различные отрасли экономики Вологодской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов для дальнейшего развития экономики, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения региона.
Низкая энергоэффективность ЖКХ и бюджетной сферы порождает высокую нагрузку коммунальных платежей на бюджет, снижает финансовую стабильность, экологическую безопасность, порождает высокий уровень загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов, наносит огромный вред здоровью граждан.
Реализации огромного потенциала энергосбережения мешают барьеры, которые имеют очень разную природу: ценовые и финансовые; барьеры, связанные со структурой и организацией экономики и рынка; институциональные барьеры; социальные, культурные, поведенческие и т.д. Практически все они устранимы с помощью целевых мер политики по повышению энергоэффективности.
Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, поскольку обусловлено необходимостью изменений системы отношений на многих рынках энергоносителей, замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения электропотребления населением. Так, в период 2000-2009 годов прирост электропотребления в коммунально-бытовом секторе составил около 26 %, а непосредственно в жилом секторе - более 31 %. Вызвано это, прежде всего, значительным увеличением числа и мощности электробытовых приборов. Кроме того, потери электроэнергии в быту непосредственно зависят от недостаточно эффективного использования бытовой техники, например:
неправильная подборка осветительных приборов;
использование устаревшей техники.
Снизить электропотребление без ущерба для комфорта возможно при использовании энергоэффективных электробытовых приборов (холодильники, морозильники, стиральные машины, посудомоечные машины, кондиционеры, имеющие более экономичный класс энергопотребления).
Часть экономии электроэнергии возможно достичь за счет применения новых источников света. Одним из перспективных направлений является замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, ставшие доступными благодаря зарубежным и отечественным производственным компаниям.
Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы в среднем позволяет снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза и продлить срок службы ламп в 6-7 раз. Применение в жилом секторе современных энергосберегающих ламп реально позволяет сэкономить до 79-98 млн. кВт-ч на освещение в жилом секторе.
Бюджетными организациями Вологодской области потребляется порядка 16 % от всего потребления электрической энергии в коммунально-бытовом секторе, что составляет более 300 млн. кВт-ч.
Основными мероприятиями в плане сбережения электроэнергии и тепловой энергии в бюджетной сфере области являются:
проведение энергетического обследования зданий;
оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов;
ремонт и регулировка систем электроснабжения и теплоснабжения;
модернизация систем освещения помещений;
совершенствование организации и управления энергопотреблением.
Потенциал экономии тепловой энергии для объектов жилого фонда и зданий бюджетной сферы
Техническое состояние внутренних инженерных систем объектов жилого фонда и зданий бюджетной сферы неудовлетворительное. Частично отсутствуют приборы учета тепла и воды. Изношенность систем отопления и горячего водоснабжения в домах составляет по различным оценкам от 40 до 60%. Имеющаяся запорная арматура не обеспечивает надежного отключения систем теплопотребления от наружных тепловых сетей по причине изношенности и несовершенства конструкции. Теплоотдача систем теплопотребления не регулируется.
Значительные потери в системах горячего водоснабжения зданий связаны с утечками горячей воды из неплотной водоразборной арматуры, с расточительным режимом пользования горячей водой, сливами горячей воды из-за недогрева, отсутствием циркуляционных линий и насосов в системах горячего водоснабжения.
Из-за отсутствия приборов учета, неудовлетворительного технического состояния водопроводных систем потери воды составляют до 20%. Кроме прямых потерь воды теряется тепло, затрачиваются деньги на содержание излишних мощностей насосов, теплообменников, оборудования подготовки воды и водозаборов, очистных сооружений, а также чрезмерных диаметров трубопроводов.
Потенциал сбережения теплоэнергии сферы ЖКХ в Вологодской области оценивается в 2,5-2,8 млн. Гкал.
Для снижения потребления тепловой энергии у потребителей необходимо решить следующие вопросы:
организация работ по ликвидации «перетопов» в здании;
снижение теплопотерь через инфильтрацию;
ликвидация «перетопов» в режиме «нижней срезки» температурного графика;
снижение тепловых потерь во внутридомовых трубопроводах;
снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции;
установка приборов учета.
Потенциал экономии тепловой энергии при ее передаче
Потенциал экономии теплоты определяется разностью значений фактических и нормативных тепловых потерь.
Нормативные тепловые потери определены относительно нормативных показателей. В расчете на один теплоисточник в среднем по области приходится 1,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 6,1 Гкал/ч тепловой мощности и 10272 Гкал/год отпущенной тепловой энергии. Средние (в расчете на один источник теплоты) нормативные тепловые потери в сетях составляют 32 тыс. Гкал, а в соответствии с действующими нормативными требованиями должны составлять 15 тыс. Гкал.
Таким образом, технический потенциал энергосбережения тепловой энергии в тепловых сетях Вологодской области определен на уровне 868,5 тыс. Гкал/год (124 тыс. т.у.т./год) – в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Основными энергосберегающими мероприятиями при передаче тепловой энергии являются:
снижение потерь из-за утечек сетевой воды;
оптимизация диаметров тепловых сетей;
применение современной тепловой изоляции.
Потенциал экономии тепловой энергии при ее производстве
Основные мероприятия по энергоресурсосбережению в котельных должны быть направлены на экономию энергоресурсов на собственные нужды самой котельной и должны включать в себя:
реконструкцию котельных, включающую в себя:
- замену котлов, выработавших расчетный срок службы;
-замену насосных групп;
-перевод котельных на природный газ и местные виды топлива;
-модернизацию систем водоподготовки;
-замену сетевых пароводяных кожухотрубных подогревателей на современные блочные подогреватели;
-замену внутренних трубопроводов котельной;
-установку приборов учета энергоресурсов;
-установку преобразователей частоты;
строительство новых блочно-модульных котельных на природном газе и местных видах топлива;
замену на котельных ламп накаливания и дуговых ртутных ламп (ДРЛ) на энергосберегающие;
перевод на автономное отопление зданий;
реконструкцию тепловой сети котельных с заменой аварийных участков, выработавших расчетный срок службы;
замену изоляции воздушной тепловой сети на ППУ;
строительство современных теплотрасс;
регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения;
проведение энергетических обследований.
Проведение всего комплекса энергосберегающих мероприятий до 2020 года позволит существенно сэкономить как топливо, так и энергоресурсы на собственные нужды.
Снижение удельных расходов топлива на ТЭС
Повышение эффективности использования топлива является основным резервом снижения издержек производства. Ее значение возрастает в современных условиях при переходе к конкурентным рыночным отношениям в энергетике.
В полной мере необходимо осознание важности снижения удельного расхода топлива. В частности, внедрение нового высокопроизводительного оборудования и модернизация существующего повлекут за собой изменение топливного баланса ТЭС в сторону уменьшения доли топлива с высокой стоимостью, а также снижение потребления газа на производство единицы энергии. Это позволит значительно снизить производственные издержки.
Повышение энергоэффективности системы в целом должно обеспечиваться посредством выполнения комплекса программных энергосберегающих мероприятий. Энергосберегающие мероприятия данного раздела направлены на экономию первичного топлива (в том числе природного газа) на стадии производства тепловой и электрической энергии за счет сокращения удельных расходов топлива на выработку энергии.
В 2008 году на генерацию электроэнергии и тепла на ТЭС Вологодской области было потрачено 3,8 млн. т.у.т., при этом структура топливопотребления выглядела следующим образом: газ – 49,8%; уголь – 15,2%; мазут – 0,2%; прочие виды топлива с учетом коксового и доменного газов – 34,8%.
Повышение энергетической эффективности ТЭС Вологодской области, и в частности снижение удельных расходов на отпущенные электро- и теплоэнергию, возможно при проведении следующих мероприятий:
ввод новых мощностей на новейших технологиях;
увеличение производства электрической энергии на тепловом потреблении;
оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на основании ежегодной корректировки схем энергоснабжения;
снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;
снижение потерь при передаче и распределении тепловой и электрической энергии;
проведение плановых работ по техническому перевооружению и реконструкции, а также выполнение плановых задач по ремонту основного и вспомогательного оборудования;
повышение эффективности использования мощности установленного оборудования, выполнение мероприятий по энергосбережению и использованию вторичных ресурсов (например, замещение в отпуске тепла с горячей водой водогрейных котлов пиковыми бойлерами с увеличением доли выработки электрической энергии по теплофикационному режиму; снижение сопротивления всасывающих и напорных коллекторов питательной воды, а также сопротивления тракта острого пара, идущего от котлов к паровым турбинам; уменьшение избыточных напоров питательных насосов, устранение «неоправданных» перекачек питательной воды, что значительно снижает расход электроэнергии на привод питательных насосов; изменение схем подачи сырой воды с внедрением автоматического частотного регулирования ее расхода; эксплуатация установки контроля органических загрязнителей (УКОЗ), которая позволяет своевременно обнаружить наличие ПКВ в конденсате и принять меры по предотвращению его попадания в водяной тракт котлов);
организация режима работы станций в период летней ремонтной кампании и зимних максимумов, использование в работе более экономичного оборудования;
повышение чувства ответственности работников станций, что способствует снижению риска аварий и инцидентов.
Кроме того, мероприятия программы энергосбережения позволят значительно сократить выбросы как вредных веществ, так и парниковых газов.
За 2010-2020 годы прогнозируется снижение энергоемкости ВРП более чем на 25%.
В Вологодской энергосистеме существует дефицит генерирующих мощностей, который покрывается за счет сетевых перетоков из соседних энергосистем.
Наибольший объем потребления электроэнергии сосредоточен в Вологодско-Череповецком энергоузле, где находятся крупные металлургические и химические предприятия. В настоящее время электроснабжение этого энергоузла осуществляется от трех основных центров: Череповецкой ГРЭС, подстанций 500 кВ «Череповецкая» и «Вологодская». Общий дефицит электроэнергии Вологодской области в 2009 году составил 5,3 млрд. кВт-ч.
Исходя из специфики региона, можно выделить несколько основных направлений развития электрогенерации:
строительство мини-ТЭЦ для комбинированной выработки тепло- и электроэнергии с использованием на них в качестве топлива отходов деревообработки;
развитие малой энергетики, использующей местные топливно-энергетические ресурсы, в частности торфа как альтернативы чрезмерной централизации энергопроизводства и средства снижения затрат в энергообеспечении отдельных категорий потребителей;
развитие нетрадиционных источников электроэнергии;
повышение эффективности источников электроснабжения путем комбинированного производства электрической и тепловой энергии на основе современных парогазовых технологий с высоким КПД.
Таким образом, главными целями энергосбережения на территории Вологодской области являются:
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
перевод экономики области на энергосберегающий путь развития;
уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства области на окружающую среду;
сдерживание роста платежей областного бюджета и населения за энергоресурсы.
Для достижения поставленных целей необходимо создать экономические условия и обеспечить программное решение задач модернизации, реконструкции и переоснащения оборудования энергетических предприятий, внедрения современных эффективных технологий, приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.
Создание безопасных условий жизнедеятельности, обеспечивающих полную безопасность для жизни и здоровья граждан Российской Федерации
Для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности граждан в соответствии с мероприятиями программы предлагается вместо встроенных (пристроенных) котельных построить отдельно стоящие котельные. В случае если котельное оборудование не выработало свой ресурс, предлагается установить его в новых котельных. Если оборудование выработало свой ресурс, то будет установлено новое энергоэффективное оборудование.
Кроме того, в ряде случаев предполагается закрытие встроенных (пристроенных) котельных с подключением зданий к существующим котельным коммунального комплекса с увеличением их мощностей (при необходимости).
2. Основные цели и задачи программы
Цели программы:
обеспечение устойчивого функционирования энергосистемы Вологодской области на основе формирования и совершенствования экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности;
уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;
создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий на территории Вологодской области;
создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха.
Задачи программы:
сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере области;
сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию;
снижение прироста потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в Вологодской области при обеспечении запланированного темпа социально-экономического развития области;
снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и природного газа;
оптимизация потребления электрической мощности, в том числе по локальным узлам;
определение экономических и правовых механизмов для перераспределения высвобожденных в результате энергосбережения электрических и тепловых мощностей, а также потребляемых ресурсов;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии и природного газа;
строительство отдельно стоящих котельных с современным энергоэффективным оборудованием (в том числе с применением оборудования из переносимых котельных, не выработавшего свой ресурс);
закрытие встроенных и пристроенных котельных;
подключение зданий к существующим котельным организаций коммунального комплекса с увеличением их мощностей (при необходимости).
3. Перечень программных мероприятий
Таблица 1
3.1. Организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения
энергетической эффективности экономики области
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения (годы)
Затраты, тыс. руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
за год
итого
в том числе за счет средств
областного бюджета1
местных бюджетов
внебюджет-ных источников2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Организация работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах, о переходе на расчет по показаниям приборов учета)
поэтапно, не позднее 1 января 2012 года
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития муниципальных образований области
2.
Контроль за обеспечением собственниками помещений в частном жилищном фонде
2010-2011 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственная жилищная инспекция области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
требований по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды
3.
Организация мониторинга оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилищного фонда (с обобщением относительно государственного, муниципального, частного жилищного фондов)
2010-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития муниципальных образований области
4.
Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти области и бюджетных учреждений области, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию
2010 год
28 638,4
28 638,4
9 546,1
0,0
19 092,3
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент лесного комплекса области, Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области, Комитет по физической культуре, спорту и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
молодежной политике области, Управление записи актов гражданского состояния области, департамент здравоохранения области
5.
Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме
2010 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития муниципальных образований области
6.
Разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
2010 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития муниципальных образований области
7.
Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 % ежегодно по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 года в сопоставимых условиях
ежегодно при формиро-вании бюджетов на очередной финансовый год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент финансов области
8.
Организация процесса сбора информации о фактических потерях
2010-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического комплекса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
энергоресурсов и воды при их передаче на основе данных приборов учета
области, Департамент развития муниципальных образований области
9.
Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с государственным, областным и муниципальным участием и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
2010 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического комплекса области, Региональная энергетическая комиссия области
10.
Распространение информации об установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона
2010 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственная жилищная инспекция области, Департамент развития муниципальных образований области
11.
Сбор сведений для расчета целевых показателей программы
2010-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического комплекса области
1 – в рамках текущего финансирования органов исполнительной государственной власти области, государственных учреждений области;
2 – за счет средств государственных учреждений области от приносящей доход деятельности.
Таблица 2
3.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилищного фонда
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилищного фонда, в том числе:
1.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
37800,00
Итого по п.1.1
37800,00
1.2.
Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
790438,05
2016-2020
334867,20
Итого по п.1.2
1125305,25
Всего
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
790438,05
2016-2020
372667,20
Таблица 3
3.3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системе коммунальной инфраструктуры
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системе коммунальной инфраструктуры, в том числе:
1.1.
Мероприятия по замене или ремонту тепловой сети с применением современных теплоизоляционных материалов
2011
56533,59
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
864238,00
2016-2020
337367,00
Итого по п.1.1
1258138,59
1.2.
Мероприятия по замене сетевых насосов на энергосберегающие
2011
0,00
2012
0,00
2013
26880,00
2014
20000,00
2015
3600,00
2016-2020
39748,00
Итого по п.1.2
90228,00
1.3.
Мероприятия по регулировке гидравлического режима системы теплоснабжения
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
37093,70
2015
84907,00
2016-2020
58091,30
Итого по п.1.3
180092,00
1
2
3
4
5
1.4.
Мероприятия по устранению разборов и утечек сетевой воды
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2016-2020
31000,00
Итого по п.1.4
31000,00
1.5.
Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
2760,00
2016-2020
19877,40
Итого по п.1.5
22637,40
1.6.
Мероприятия по монтажу, замене приборов учета электроэнергии
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
4299,60
2016-2020
4299,60
Итого по п.1.6
8599,20
1.7.
Мероприятия по замене трансформаторов
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
15780,00
2016-2020
16200,00
Итого по п.1.7
31980,00
1
2
3
4
5
1.8.
Мероприятия по установке автоматики на котельных
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2016-2020
37800,00
Итого по п.1.8
37800,00
1.9.
Мероприятия по разработке и внедрению эффективной схемы теплоснабжения
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
37,80
2016-2020
3226,80
Итого по п.1.9
3264,60
1.10.
Мероприятия по реконструкции и модернизации котлов
2011
0,00
2012
0,00
2013
53760,00
2014
0,00
2015
75600,00
2016-2020
4761154,10
Итого по п.1.10
4890514,10
1.11.
Мероприятия по реконструкции газовых котельных и по переводу котельных на использование природного газа
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
75000,00
2016-2020
94620,00
Итого по п.1.11
169620,00
1.12.
Мероприятия по реконструкции котельных на биотопливе и по переводу котельных на сжигание биотоплива
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
8850,00
2016-2020
5910,00
1
2
3
4
5
Итого по п.1.12
14760,00
1.13.
Мероприятия по реконструкции угольных котельных с переводом их на сжигание торфа
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
890,00
2016-2020
28080,00
Итого по п.1.13
28970,00
1.14.
Мероприятия по реконструкции угольных котельных
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
4500,00
2016-2020
14640,00
Итого по п.1.14
19140,00
1.15.
Мероприятия по установке пластинчатых теплообменников (внутренний контур)
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
300,00
2016-2020
240,00
Итого по п.1.15
540,00
1.16.
Мероприятия по установке узлов учета тепловой энергии по котельным
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
40000,00
2015
4800,00
2016-2020
720,00
Итого по п.1.16
45520,00
1.17.
Мероприятия по установке на котельных оборудования для химводоподготовки
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
5000,00
2016-2020
0,00
1
2
3
4
5
Итого по п.1.17
5000,00
1.18.
Мероприятия по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
3180,00
2016-2020
19080,00
Итого по п.1.18
22260,00
1.19.
Мероприятия по установке частотных преобразователей
2011
0,00
2012
0,00
2013
26453,70
2014
0,00
2016-2020
60,00
Итого по п.1.19
26513,70
1.20.
Мероприятия по замене электродвигателей
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2016-2020
60,00
Итого по п.1.20
60,00
1.21.
Мероприятия по замене ламп ДРЛ на энергосберегающие
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
16,80
2016-2020
16,80
Итого по п.1.21
33,60
1.22.
Мероприятия по установке приборов учета с интеграцией в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
1
2
3
4
5
2015
4059,60
2016-2020
4749706,80
Итого по п.1.22
4753766,40
1.23.
Мероприятия по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
9900,00
2016-2020
69600,00
Итого по п.1.23
79500,00
Всего
2011
56533,59
2012
0,00
2013
107093,70
2014
102093,70
2015
1162718,80
2016-2020
10291497,80
Таблица 4
3.4. Мероприятия по пропаганде энергосбережения
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по пропаганде энергосбережения, в том числе:
1.1.
Мероприятия по разработке и размещению информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на транспорте
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
66,50
2016-2020
522,50
Итого по п.1.1
589,00
1.2.
Мероприятия по разработке и размещению информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на билбордах
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
66,50
2016-2020
779,00
Итого по п.1.2
845,50
1.3.
Мероприятия по проведению тематических семинаров по энергосбережению для менеджеров и инженерно-технических работников предприятий, а также управленческого персонала муниципальных образований, профессионально связанных с энергетикой
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
95,00
2016-2020
380,00
Итого по п.1.3
475,00
1.4.
Проведение областных конкурсов на лучшую управляющую компанию, ТСЖ, областного конкурса «Лучшее муниципальное образование года по
энергосбережению»
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
5000,00
2015
7000,00
1
2
3
4
5
2016-2020
30000,00
Итого по п.1.4
42000,00
1.5.
Мероприятия по повышению квалификации (в области энергосбережения) менеджеров и инженерно-технических работников предприятий, а также управленческого персонала муниципальных образований, профессионально связанных с энергетикой
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
76,00
2016-2020
304,00
Итого по п.1.5
380,00
1.6.
Мероприятия по пропаганде основ энергосбережения в общеобразовательных школах
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
28,50
2016-2020
123,50
Итого по п.1.6
152,00
1.7.
Мероприятия по разработке, изданию и распространению агитационной полиграфической продукции и брошюр, а также учебно-методических пособий по энергосбережению для различных групп потребителей, в том числе населения
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
190,00
2016-2020
760,00
Итого по п.1.7
950,00
1.8.
Мероприятия по проведению обучающих курсов (семинаров) для руководителей и работников эксплуатационных служб организаций бюджетной сферы, комплекса городского хозяйства, промышленных предприятий, а также организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
1
2
3
4
5
2014
0,00
2015
76,00
2016-2020
304,00
Итого по п.1.8
380,00
2.
Издание плакатов по энергосбережению для размещения их на предприятиях и памяток для населения по проблемам энергосбережения
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-220
100,00
Итого по п. 2
100,00
3.
Проведение мониторинга и оценки энергетической эффективности в сферах экономики области
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
100,00
2016-2020
600,00
Итого по п. 3
700,00
4.
Издание нового научно-практического журнала "Энергосбережение в Вологодской области" и размещение его электронной версии на специальном сайте в сети Интернет
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
200,00
2016-220
800,00
Итого по п. 4
1000,00
5.
Разработка и размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на телеканалах Вологодской области
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
1
2
3
4
5
2014
0,00
2015
240,00
2016-220
730,00
Итого по п. 5
970,00
6.
Разработка и демонстрация информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности перед сеансами кинофильмов в кинотеатрах
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
190,00
2016-220
530,00
Итого по п. 6
720,00
7.
Разработка и размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в подъездах жилых домов на базе стационарных стендов
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
70,00
2016-220
270,00
Итого по п. 7
340,00
Всего
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
5000,00
2015
8398,50
2016-2020
36203,00
Таблица 5
3.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Обеспечение проведения энергетического обследования зданий, находящихся в областной собственности
2011
75,00
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
680,00
Департамент труда и занятости населения области
6403,00
Департамент социальной защиты населения области
20718,00
Департамент образования области
500,00
Департамент лесного комплекса области
1548,00
Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий»
150,00
Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области
4268,00
департамент здравоохранения области
135,00
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
Итого по 2011 году
34477,00
2.
Обеспечение проведения модернизации тепловых узлов, автоматизации инженерных систем здания (в том числе оптимизация энергопотребления в нерабочее время)
2011
0,00
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент лесного комплекса области, Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области, департамент здравоохранения области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
41600,00
2016-2020
249017,00
Итого по п. 2
290617,00
1
2
3
4
5
3.
Обеспечение проведения модернизации систем освещения помещений зданий бюджетной сферы
2011
0,00
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент лесного комплекса области, Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области, департамент здравоохранения области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
120,00
2016-2020
720,00
Итого по п. 3
840,00
4.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, в том числе:
4.1.
Мероприятия по разработке генеральных схем энергообеспечения и топливоснабжения муниципальных районов области
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
1600,00
2016-2020
9600,00
Итого по п. 4.1
11200,00
4.2.
Мероприятия по внедрению адаптивной системы управления энергосбережением, нормирования и мониторинга энергопотребления в зданиях бюджетной сферы
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
200,00
2016-2020
1600,00
Итого по п. 4.2
1800,00
1
2
3
4
5
4.3.
Мероприятия по проведению энергетического обследования по муниципальным учреждениям
2012
37606,90
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2016-2020
13333,1
Итого по п. 4.3
50940,00
4.4.
Мероприятия по утеплению чердачных и подвальных перекрытий, замене оконных блоков в зданиях бюджетной сферы
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
574400,00
2016-2020
3448000,00
Итого по п. 4.4
4022400,00
Всего
2011
34477,00
2012
37606,90
2013
0,00
2014
0,00
2015
617920,00
2016-2020
3722270,10
Таблица 6
3.6. Мероприятия по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских
дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха,
имеющих встроенные и пристроенные котельные
№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
2012
2013
2014
2015
2016 - 2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на обеспечение безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
Департамент топливно-энергетического комплекса области
12 461,0
29 632,7
29 877,5
28 815,0
75 590,9
176 377,1
Бабушкинский муниципальный район
1.1.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
1 338,8
2 550,0
4 335,0
4 675,0
6 736,2
19 635,0
Итого по району
1 338,8
2 550,0
4 335,0
4 675,0
6 736,2
19 635,0
Белозерский муниципальный район
Гулинское сельское поселение Белозерского муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
5 462,5
5 462,5
Итого по району
-
-
5 462,5
-
-
5 462,5
Вашкинский муниципальный район
1.3.
Закрытие котельной с переключением нагрузки
187,0
187,0
1.4.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 700,0
1 700,0
Итого по району
-
1 700,0
-
-
187,0
1 887,0
Великоустюгский муниципальный район
1.5.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 125,0
2 125,0
Итого по району
-
2 125,0
-
-
-
2 125,0
Верховажский муниципальный район
Нижнекулойское сельское поселение Верховажского муниципального района
1.6.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 910,0
2 910,0
Итого
-
-
2 910,0
-
-
2 910,0
Олюшенское сельское поселение Верховажского муниципального района
1.7.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
5 007,1
5 007,1
Итого
-
5 007,1
-
-
-
5 007,1
Сибирское сельское поселение Верховажского муниципального района
1.8.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
5 388,4
5 388,4
Итого
-
-
-
-
5 388,4
5 388,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Терменгское сельское поселение Верховажского муниципального района
1.9.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
3 011,2
3 680,4
6 691,6
Итого
3 011,2
-
-
-
3 680,4
6 691,6
Итого по району
3 011,2
5 007,1
2 910,0
-
9 068,8
19 997,1
Вожегодский муниципальный район
1.10.
Закрытие встроенной котельной с переключением нагрузки и установкой дополнительного котла
956,3
1 168,7
2 125,0
Итого по району
956,3
-
-
-
1 168,7
2 125,0
Кирилловский муниципальный район
Липовское сельское поселение Кирилловского муниципального района
1.11.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
7 875,0
7 875,0
Итого
-
-
-
7 875,0
-
7 875,0
Итого по району
-
-
-
7 875,0
-
7 875,0
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
1.12.
Техническое перевооружение котельных
573,8
1 275,0
1 275,0
1 976,2
5 100,0
1.13.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
2 295,0
1 275,0
3 570,0
Итого
537,8
3 570,0
1 275,0
1 275,0
1 976,2
8 670,0
Шонгское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1.14.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Городецкое сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.15.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Енангское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1.16.
Техническое перевооружение котельной
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Верхнеентальское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1.17.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Плосковское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1.18.
Техническое перевооружение котельной
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Итого по району
573,8
3 570,0
1 275,0
1 275,0
9 251,2
15 945,0
Никольский муниципальный район
1.19.
Техническое перевооружение котельных
2 753,1
2 550,0
1 700,0
6 732,9
13 736,0
1.20.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания и подключением нагрузок
2 550,0
2 975,0
5 525,0
1.21.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
3 400,0
6 375,0
1 700,0
9 057,0
20 532,0
Итого
2 753,1
5 950,0
8 925,0
6 375,0
15 789,9
39 793,0
Вахнеевское сельское поселение Никольского муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.22.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 940,0
1 940,0
Итого
-
-
-
1 940,0
-
1 940,0
Милофановское сельское поселение Никольского муниципального района
1.23.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 940,0
1 940,0
Итого
-
-
-
-
1 940,0
1 940,0
Байдаровское сельское поселение Никольского муниципального района
1.24.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 940,0
1 940,0
Итого
-
-
-
-
1 940,0
1 940,0
Полежаевское сельское поселение Никольского муниципального района
1.25.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 425,0
2 425,0
Итого
-
-
-
2 425,0
-
2 425,0
Теребаевское сельское поселение Никольского муниципального района
1.26.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 425,0
2 425,0
Итого
-
2 425,0
-
-
-
2 425,0
Итого по району
2 753,1
8 375,0
8 925,0
10 740,0
19 669,9
50 463,0
Нюксенский муниципальный район
1.27.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
2 125,0
4 250,0
4 250,0
6 375,0
17 000,0
Итого
-
2 125,0
4 250,0
4 250,0
6 375,0
17 000,0
Востровское сельское поселение Нюксенского муниципального района
1.28.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 425,0
2 425,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
-
-
-
-
2 425,0
2 425,0
Итого по району
-
2 125,0
4 250,0
4 250,0
8 800,0
19 425,0
Сямженский муниципальный район
1.29.
Перевод зданий на электроотопление с целью закрытия пристроенных котельных
850,0
850,0
Итого
-
850,0
-
-
-
850,0
Раменское сельское поселение Сямженского муниципального района
1.30.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 134,9
1 387,1
2 522,0
Итого
1 134,9
-
-
-
1 387,1
2 522,0
Житьевское сельское поселение Сямженского муниципального района
1.31.
Закрытие котельной с подключением здания к центральному отоплению
824,5
824,5
Итого
-
-
-
-
824,5
824,5
Устьрецкое сельское поселение Сямженского муниципального района
1.32.
Перевод зданий филиала на электроотопление с целью закрытия встроенных котельных
808,6
808,6
Итого
-
808,6
-
-
-
808,6
Двиницкое сельское поселение Сямженского муниципального района
1.33.
Перевод зданий администрации на электроотопление с целью закрытия пристроенной котельной
679,0
679,0
Итого
-
679,0
-
-
-
679,0
Итого по району
1 134,9
2 337,6
-
-
2 211,6
5 684,1
Тарногский муниципальный район
1.34.
Техническое перевооружение с выносом из здания
573,8
2 720,0
701,2
3 995,0
Итого
573,8
-
2 720,0
-
701,2
3 995,0
Тарногское сельское поселение Тарногского муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.35.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
1 843,0
1 728,0
3 571,0
Итого
-
1 843,0
-
-
1 728,0
3 571,0
Заборское сельское поселение Тарногского муниципального района
1.36.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
4 268,0
4 268,0
Итого
-
-
-
-
4 268,0
4 268,0
Илезское сельское поселение Тарногского муниципального района
1.37.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
4 850,0
4 850,0
Итого
-
-
-
-
4 850,0
4 850,0
Итого по району
573,8
1 843,0
2 720,0
-
11 547,2
16 684,0
Устюженский муниципальный район
1.38.
Закрытие котельной с подключением здания к централизованной системе отопления от другой котельной с увеличением её мощности
1 139,9
1 393,1
2 533,0
1.39.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
4 590,0
4 590,0
Итого по району
1 139,9
-
-
-
5 983,1
7 123,0
Шекснинский муниципальный район
Чебсорское городское поселение Шекснинского муниципального района
1.40.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
979,2
967,2
1 946,4
Итого
979,2
-
-
-
967,2
1 946,4
Итого по району
979,2
-
-
-
967,2
1 946,4
ВСЕГО
12 461,0
29 632,7
29 877,5
28 815,0
75 590,9
176 377,1
Таблица 7
3.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в транспортном комплексе
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе, в том числе:
1.1.
Мероприятия по замене пассажирского транспорта с дизельными двигателями 1 экологического класса на автобусы с газовыми двигателями
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
2000,00
2015
2000,00
2016-2020
10000,00
Итого по п. 1.1
14000,00
1.2.
Мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
100,00
2015
100,00
2016-2020
200,00
Итого по п. 1.2
400,00
Всего
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
2100,00
2015
2100,00
2016-2020
10200,00
Таблица 8
3.8. Мероприятия по развитию нетрадиционной и возобновляемой энергетики*
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.**
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Строительство Пахомковской ГЭС на р. Вытегре мощностью 3,6 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
40000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.1
40000,00
2.
Строительство Новинковской ГЭС на р. Вытегре мощностью 4,5 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
50000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.2
50000,00
3.
Строительство мини-ГЭС на перепаде № 3 ЧГРЭС (пос. Кадуй) мощностью 1,0 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
15000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого п.3
15000,00
1
2
3
4
5
4.
Строительство мини-ГЭС на водоподъемной плотине ЧГРЭС (пос. Кадуй) мощностью 1,4 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
20000,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.4
20000,00
5.
Строительство мини – ГЭС на р. Шоле Белозерского района мощностью 0,75 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
16000,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.5
16000,00
6.
Строительство мини – ГЭС на р. Юг в г. Никольске мощностью 0,55 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
15000,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.6
15000,00
7.
Строительство мини – ГЭС на р. Кичменге в с. Кичм. - Городок мощностью 0,35 МВт
2011
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
2000,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.7
2000,00
1
2
3
4
5
8.
Строительство мини – ГЭС на р. Цареве Тотемского района мощностью 0,3 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
2000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.8
2000,00
9.
Строительство Череповецкой ВЭС на побережье Рыбинского водохранилища мощностью до 100 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
1120680,00
2014
0,00
2015
1120680,00
2016-2020
0,00
итого по п.9
2241360,00
10.
Строительство Вытегорской ВЭС на побережье Онежского озера мощностью до 50 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
560420,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.10
560420,00
11.
Строительство Белозерской ветро-дизельной электростанции на побережье Белозера суммарной мощностью 3 - 5 МВт (ДЭС - 1 - 1,5 МВт + ВЭС 2,5 - 3 МВт)
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
34280,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.11
34280,00
12.
Строительство в пос.Чагода мини-ТЭЦ мощностью электрической - 20 МВт и тепловой - 30 Гкал/час., работающей на торфе
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
220000,00
1
2
3
4
5
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.12
220000,00
13.
Строительство газогенераторной дизельной электростанции (3,2 МВт) в Вологодской области
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
48220,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.13
48220,00
14.
Установка тепловых насосов на электрокотельных
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
8246,40
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.14
8246,40
15.
Устройство солнечных водонагревательных установок
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
1492,00
2016-2020
0,00
итого по п.15
1492,00
Всего
2011
0,00
2012
115246,40
2013
1986380,00
2014
50220,00
2015
1122172,00
2016-2020
0,00
* - мероприятия реализуются при условии софинансирования из федерального бюджета;
** - объемы финансирования в части приходящейся на областной бюджет не учтены в общем объеме финансирования программы.
4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 17 545 241,54 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 17 368 864,44 тыс. рублей, на мероприятия по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные - 176 377,10 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 9.
Распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 10.
Таблица 9
Ресурсное обеспечение программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
(тыс. рублей)
Источники финансирования
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
бюджетные фонды
прочие источники
наименование фонда
сумма
наименование источника
сумма
1
2
3
4
5
6
7
Общий объем финансирования
17 545 241,54
в том числе с разбивкой по годам:
2010
9 546,10
2011
91 010,59
в том числе за счет фонда софинансирования
56 533,59
2012
50 067,90
в том числе за счет фонда софинансирования
50 067,90
2013
136 726,40
в том числе за счет фонда софинансирования
136 726,40
2014
136 971,20
в том числе за счет фонда софинансирования
136 971,20
2015
2 610 390,35
в том числе за счет фонда софинансирования
2 568 670,35
1
2
3
4
5
6
7
2016-2020
14 510 529,00
в том числе за счет фонда софинансирования
14 260 792,00
Капитальные расходы
в том числе с разбивкой по годам:
Текущие расходы
в том числе с разбивкой по годам:
Таблица 10
Распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование муниципального образования области, органа исполнительной государственной власти области
2010 год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016-2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Департамент топливно-энергетического комплекса области:
1.1.
г. Вологда
0,00
0,00
4000,00
4320,00
4971,85
2549430,35
14194118,40
1.2.
г. Череповец
0,00
0,00
1500,00
4320,00
4971,85
1.3.
Бабаевский муниципальный район
0,00
2700,00
1800,00
3900,00
3700,00
1.4.
Бабушкинский муниципальный район
0,00
1500,00
2638,80
6390,00
6885,00
1.5.
Белозерский муниципальный район
0,00
2700,00
1100,00
3840,00
3900,00
1.6.
Вашкинский муниципальный район
0,00
1500,00
1100,00
5540,00
2550,00
1.7.
Великоустюгский муниципальный район
0,00
3500,00
1300,00
5965,00
4300,00
1.8.
Верховажский муниципальный район
0,00
1600,00
1100,00
3840,00
2550,00
1.9.
Вожегодский муниципальный район
0,00
2700,00
2256,30
3840,00
5600,00
1.10.
Вологодский муниципальный район
0,00
2900,00
1300,00
3840,00
3560,00
1.11.
Вытегорский муниципальный район
0,00
2700,00
1500,00
3840,00
4100,00
1.12.
Грязовецкий муниципальный район
0,00
2500,00
1300,00
3840,00
3560,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.13.
Кадуйский муниципальный район
0,00
2500,00
1300,00
3780,00
4500,00
1.14.
Кирилловский муниципальный район
0,00
2200,00
1300,00
3780,00
3560,00
1.15.
Кичм.-Городецкий муниципальный район
0,00
2000,00
1673,80
7350,00
3825,00
1.16.
Междуреченский муниципальный район
0,00
2000,00
1100,00
3780,00
2800,00
1.17.
Никольский муниципальный район
0,00
2000,00
3853,10
9730,00
12325,00
1.18.
Нюксенский муниципальный район
0,00
0,00
1100,00
5905,00
7200,00
1.19.
Сокольский муниципальный район
0,00
0,00
1356,90
3780,00
3760,00
1.20.
Сямженский муниципальный район
0,00
2100,00
1100,00
4630,00
3600,00
1.21.
Тарногский муниципальный район
0,00
1900,00
1673,80
3780,00
5370,00
1.22.
Тотемский муниципальный район
0,00
2300,00
1150,00
3780,00
3300,00
1.23.
Усть-Кубинский муниципальный район
0,00
1900,00
1100,00
3780,00
2750,00
1.24.
Устюженский муниципальный район
0,00
2900,00
1300,00
3780,00
5260,00
1.25.
Харовский муниципальный район
0,00
2900,00
1300,00
3780,00
3900,00
1.26.
Чагодощенский муниципальный район
0,00
1400,00
1000,00
3617,90
3150,00
1.27.
Череповецкий муниципальный район
0,00
2900,00
1300,00
3617,90
4100,00
1.28.
Шекснинский муниципальный район
0,00
3233,59
1300,00
3617,90
3550,00
Итого по муниципальным районам
0,00
56533,59
44942,60
125999,70
123598,70
2549430,35
14194118,40
1.29.
Гулинское сельское поселение Белозерского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
5462,50
0,00
0,00
1.30.
Нижнекулойское сельское поселение Верховажского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
2910,00
0,00
0,00
1.31.
Олюшенское сельское поселение Верховажского муниципального района
0,00
0,00
0,00
5007,10
0,00
0,00
0,00
1.32.
Сибирское сельское поселение Верховажского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5388,40
1.33.
Терменгское сельское поселение Верховажского муниципального района
0,00
0,00
3011,20
0,00
0,00
0,00
3680,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.34.
Липовское сельское поселение Кирилловского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7875,00
0,00
1.35.
Шонгское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.36.
Городецкое сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.37.
Енангское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.38.
Верхнеентальское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.39.
Плосковское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.40.
Вахнеевское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1940,00
0,00
1.41.
Милофановское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1940,00
1.42.
Байдаровское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1940,00
1.43.
Полежаевское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2425,00
0,00
1.44.
Теребаевское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
2425,00
0,00
0,00
0,00
1.45.
Востровское сельское поселение Нюксенского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2425,00
1.46.
Раменское сельское поселение Сямженского муниципального района
0,00
0,00
1134,90
0,00
0,00
0,00
1387,10
1.47.
Житьевское сельское поселение Сямженского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
824,50
1.48.
Устьрецкое сельское поселение Сямженского муниципального района
0,00
0,00
0,00
808,60
0,00
0,00
0,00
1.49.
Двиницкое сельское поселение Сямженского муниципального района
0,00
0,00
0,00
679,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.50.
Тарногское сельское поселение Тарногского муниципального района
0,00
0,00
0,00
1843,00
0,00
0,00
1728,00
1.51.
Заборское сельское поселение Тарногского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4268,00
1.52.
Илезское сельское поселение Тарногского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4850,00
1.53.
Чебсорское сельское поселение Шекснинского муниципального района
0,00
0,00
979,20
0,00
0,00
0,00
967,20
Итого по сельским поселениям муниципальных районов
0,00
0,00
5125,30
10762,70
8372,50
12240,00
36673,60
1.54.
Департамент топливно-энергетического комплекса области
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
7000,00
30000,00
Всего по Департаменту топливно-энергетического комплекса
0,00
56533,59
50067,90
136726,40
136971,20
2568670,35
14260792,00
2.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Департамент труда и занятости населения области
0,00
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Департамент социальной защиты населения области
0,00
6403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Департамент образования области
0,00
20718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Департамент лесного комплекса области
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Государственное учреждение Вологодской области "Управление по эксплуатации зданий"
0,00
1548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Департамент здравоохранения области
0,00
4268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
0,00
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент лесного комплекса области, Государственное учреждение Вологодской области "Управление по эксплуатации зданий", Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области, департамент здравоохранения области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41720,00
249737,00
Всего
0,00
91010,59
50067,90
136726,40
136971,20
2610390,35
14510529,00
5. Механизм реализации программы
Государственный заказчик – Департамент топливно-энергетического комплекса области обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий.
Текущее управление реализацией программы осуществляется государственным заказчиком программы, а также по соответствующим мероприятиям программы – ответственными органами исполнительной государственной власти области.
Руководитель программы – начальник Департамента топливно-энергетического комплекса области. Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Механизм реализации программы предполагает его дальнейшее совершенствование с учетом изменений в нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодской области.
Исполнителями программы являются органы исполнительной государственной власти области, органы местного самоуправления области, хозяйствующие субъекты области.
Реализация программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных, государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком программы с организациями, учреждениями, определенными на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика и поставщика по обеспечению государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе предусматривает осуществление государственным заказчиком контроля за ходом работ по выполнению государственного контракта.
Государственный заказчик программы ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям.
Субсидии органов местного самоуправления выделяются в соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (приложение 1 к программе) и правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (приложение 2 к программе).
6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляется заказчиком-координатором программы - Департаментом топливно-энергетического комплекса области и вице-губернатором области, курирующим соответствующую отрасль.
Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации программы руководитель программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет вице-губернатору области, курирующему соответствующую отрасль, а в копии – в департамент экономики Правительства области и контрольно-аналитическое управление Правительства области информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положительных результатов, причины недостатков и нерешенных проблем.
Органы исполнительной государственной власти области, являющиеся государственными заказчиками (заказчиками-координаторами) Программы, осуществляют подготовку и представление аналитической информации в сроки, установленные пунктом 2 постановления Правительства области от 29 декабря 2003 года № 1236 «О порядке разработки и формирования долгосрочных целевых программ» (с последующими изменениями).
Проведение оценки результатов выполнения программы по истечении каждого года ее реализации и подведение итоговой оценки осуществляется на заседаниях комиссии по повышению результативности бюджетных расходов одновременно с рассмотрением отчетности о выполнении областного бюджета. Оценка проводится на основании отчета о выполнении программы, представляемого государственным заказчиком (заказчиком-координатором), который в обязательном порядке должен содержать плановые и отчетные показатели результативности и эффективности и другие необходимые материалы. В случае если по итогам оценки результатов выполнения программы комиссией по повышению результативности бюджетных расходов принято решение о неэффективности программы, невозможности либо нецелесообразности ее дальнейшего финансирования, вносятся предложения о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.
7. Оценка результатов реализации программы
Оценка результатов реализации мероприятий программы и решения поставленных задач будут производиться на основе мониторинга целевых показателей, представленных в таблицах 11,12.
Таблица 11
Общие сведения для расчета целевых показателей программы
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Отчет
Отчет
Отчет
Значения целевых показателей с разбивкой по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Валовой региональный продукт[1]
млрд.
руб.
243,3
235,3
204,7
212,9
223,6
234,7
255,1
277,2
301,2
422,4
2.
Потребление ТЭР
тыс.
т.у.т.
19143
18330
16227
17454
17760
18030
18280
18509
19241
20161
3.
Объем потребления ЭЭ
тыс. кВтч
13976400
13549300
12133000
12637548
12806860,98
13145486,26
13484111,53
13822736,8
14330674,71
16193191,6
4.
Объем потребления ТЭ
тыс. Гкал
22930
21450
21270
21550
21630
21750
21930
22150
22600
25000
5.
Объем потребления воды
тыс. куб.м
638000
650000
682500
702975
724064,25
745786,1775
768159,7628
787363,7569
801391,5
889544,565
6.
Объем потребления природного газа
тыс. куб.м
7885700
7986100
7287400
7824100
8118100
8389900
8558700
8872400
9755500
10148400
7.
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
кВтч
12159468
12089352
11041030
11816108
12294587
13145486
13484112
13822737
14330675
16193192
8.
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
Гкал
7600
7900
8200
11500
14900
15700
16400
16800
17900
21300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9.
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м
525074
558350
602647,5
639004,3
693653,6
745786,2
768159,8
787363,8
801391,5
889544,6
10.
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м
7570000
7750000
7090000
7670000
8030000
8390000
8560000
8870000
9760000
10150000
11.
Тариф на ЭЭ
руб./ кВтч
1,4
1,53
1,75
2,036
2,341
2,622
2,91
3,163
3,448
4,722
12.
Тариф на ТЭ
руб./ Гкал
451,7
518,3
622,6
647,5
738,2
826,8
917,8
997,7
1087,5
1489,5
13.
Тариф на воду
руб./
куб.м
11,6
14,4
17,9
20,3
22,9
23,4
25,8
28
30
40
14.
Тариф на природный газ
руб./ тыс.
куб.м
1447,5
1843,2
2272,9
2403
2763,5
3178
3654,7
4020,1
4422,1
6378
15.
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
тыс.
т.у.т.
145,0
145,0
145,0
145,0
145,0
226,3
269,5
290,6
350,6
392,7
16.
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ
тыс.
т.у.т.
1927
1683
1437
1680
1619
1534
1470
1399
1472
1601
17.
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.
руб.
0,064**
0,110**
0,074**
0,049**
20,6**
21,29**
21,17**
19,29**
14,56**
8,6**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.
руб.
0,064***
0,110***
0,074***
0,049***
10,6***
10,6***
13,4***
11,3***
5,49***
2,6***
19.
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
кВт.ч
145618
268456
295955
309014
299900
291100
282600
274300
269500
260800
20.
Объем потребления ЭЭ БУ
тыс.
кВт.ч
184327
325071
318231
309014
299900
291100
282600
274300
269500
260800
21.
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
Гкал
676
813
630
816
812,2
812,8
780,8
778,8
814,2
799,2
22.
Объем потребления ТЭ БУ
тыс.
Гкал
1828
2071
1400
1360
1310
1270
1220
1180
1180
1110
23.
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
куб.м
4213
4448
5476,5
5863
7696
7577
7454
7332
7206
7150
24.
Объем потребления воды БУ
тыс.
куб.м
9362
8923
7937
7817
7696
7577
7454
7332
7206
7150
25.
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
куб.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.
Объем потребления природного газа БУ
тыс.
куб.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.
Бюджет субъекта РФ
млрд.
руб.
39,5
50,56
46,6
51,3
53,9
56,6
59,4
62,4
65,5
92,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28.
Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
млн.
руб.
1410
2010
1850
1970
2180
2350
2520
2660
2870
3740
29.
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.
руб.
11,209
12,06
23,14
18,00
17,7
16
15
14
13
8
30.
Общее количество БУ
шт.
2915
2713
2434
2306
2265
2224
2183
2142
2105
2408
31.
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.
0
0
0
0
1132
2224
2183
2142
2105
2408
32.
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
0
0
0
0
60
100
130
180
210
260
33.
Общее количество государственных заказчиков
шт.
321
353
371
329
322
316
310
303
297
339
34.
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
шт.
0
0
0
0
50
90
120
160
200
240
35.
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд
млн.
руб.
3800
4200
6700
5500
6000
5900
5800
6100
6200
8000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
36.
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн.
руб.
0
0
0
0
420
413
406
427
434
560
37.
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
млн.
руб.
783,2
986,9
999,8
1029,3
1168,2
1199,8
1215,6
1308,2
1496,3
689,2
38.
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс.
чел.
447,9
389,3
393,5
396,9
371,8
358,4
339,2
326,2
329,9
293,6
39.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.
кВтч
187731
240068
225935
224950
223596
222431
221269
219927
218771
214533
40.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
кВтч
155816
206459
214639
220451
221360
222431
221269
219927
218771
214533
41.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.
кВтч
563192
708987
667090
664179
660183
656743
653312
649335
645792
633424,626
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
42.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.
кВтч
185853
255235
320203
405149
541350
656743
653312
649335
645792
633425
43.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.
кВтч
506872
652268
640406
657538
660183
656743
653312
649335
645792
633425
44.
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД)
тыс.
Гкал
386,2
433,3
557,7
569,8
575,7
577,6
579,2
584,6
588,0
650,4
45.
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
Гкал
23,2
27,3
80,9
168,7
187,7
229,9
246,2
261,9
307,5
431,2
46.
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.
Гкал
3115,0
3660,1
4286,0
4340,4
4367,5
4351,6
4334,3
4359,7
4340,8
4561,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
47.
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.
Гкал
856,6
1028,5
1693,0
1987,9
2166,3
2589,2
2708,9
2973,3
3008,2
3425,7
48.
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.
куб.м
8255,3
8320,7
8299,7
8419,5
8524,8
8636,4
8747,3
8850,1
8959,6
9636,1
49.
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
куб.м
3632,3
3744,3
4133,2
4891,7
6086,7
8636,4
8747,3
8850,1
8959,6
9636,1
50.
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ
тыс.
куб.м
65354,1
64846,4
64666,9
64784,7
63066,7
63127,2
63186,7
63191,1
63235,3
60263,6
51.
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляют-ся с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.
куб.м
50976,2
52525,6
58200,2
59601,9
58652,0
63127,2
63186,7
63191,1
63235,3
60263,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
52.
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.
куб.м
7777,1
8494,9
12222,0
20536,7
34245,2
63127,2
63186,7
63191,1
63235,3
60263,6
53.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.
куб.м
46242,8
46520,4
46395,4
46262,9
46131,1
46000,0
45869,7
45740,8
45618,9
44977,8
54.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
куб.м
18497,1
19538,6
22733,8
24519,3
28139,9
46000,0
45869,7
45740,8
45618,9
44977,8
55.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.
куб.м
138728,3
137387,6
136985,7
136594,286
136205,1282
135818,1818
135433,4278
135050,1608
134662,794
132800
56.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который
тыс.
куб.м
66589,6
68693,8
72602,4
87420,3
96705,6
135818,2
135433,4
135050,2
134662,8
132800,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
57.
Число жилых домов субъекта РФ
ед.
200167
202837
209493
211100
212707
214314
215921
217528
219135
227177
58.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
ед.
0
0
0
0
539
1039
1530
2030
2530
5050
59.
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ
ед.
0
0
0
25
51
78
106
135
165
210
60.
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и
шт.
0
0
0
8
13
26
39
52
65
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
61.
Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
94000
121000
105000
143000
145000
148000
144000
147000
156000
134000
62.
Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв. м
475123,6
512057,1
598747,1
802200
830180
858880
859520
887040
928050
969120
63.
Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
161000
187000
128000
95000
89000
83000
81000
76000
70000
52000
64.
Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
кв.м
808994,2
794210,9
731802,1
534800
508820
483120
483480
456960
416950
376880
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
65.
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
588000
662000
909000
1027000
1348000
1327000
1306000
1285000
1262000
1253000
66.
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета
чел.
1450
1640
2267
2468
3300
3305
3309
3316
3320
3350
67.
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
куб. м
719000
666000
408000
342000
0
0
0
0
0
0
68.
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов
чел.
1950
1640
1018
823
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
69.
Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч
20336400
39976500
49123200
54137800
53492100
52879700
52299800
51735400
51723500
43755500
70.
Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета
чел.
2590
2690
3055
3291
3300
3305
3309
3316
3320
3350
71.
Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВтч
5405900
8430700
3697400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72.
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа
чел.
699
590
230
0
0
0
0
0
0
0
73.
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т.у.т./
кВтч
0,000352
0,000350
0,000335
0,000331
0,000327
0,000321
0,000318
0,000311
0,000299
0,000287
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
74.
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
т.у.т./
Гкал
0,142
0,137
0,137
0,138
0,136
0,136
0,135
0,135
0,135
0,134
75.
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВтч
1177500000
1214700000
1209400000
1124741803
1111635533
1104220846
1098955090
1091996207
1074800603
1084943838
76.
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал/ч
119,6
172,1
175,7
175,7
175,7
177,5
177,5
179,3
181,2
181,2
77.
Объем потерь воды при ее передаче
куб. м
26251000
25298000
26816000
28425000
30130000
29528000
28937000
28358000
27224000
21779000
78.
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
188800000
192300000
222100000
228800000
235700000
242700000
250000000
256300000
260800000
289500000
*- разбивка по годам с 2015 по 2020 год будет осуществлена по итогам реализации программы с 2010 по 2015 год;
**- с учетом финансирования мероприятий при регулировании тарифов, Соглашений Правительства области с частными инвесторами;
***- средства в составе тарифов, Соглашений Правительства области с частными инвесторами.
Таблица 12
Расчет целевых показателей программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг.у.т./
тыс. руб.
78,68
77,90
79,27
81,98
79,43
76,82
71,65
66,77
63,88
47,73
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
А.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ[2]
%
87
89,2
91,0
93,5
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
А.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ[3]
%
33,1
36,8
38,6
53,4
68,9
72,2
74,8
75,8
79,2
85,2
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ
%
82,3
85,9
88,3
90,9
95,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ
%
95,9
97,0
97,3
98,1
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т.у.т.
0
0
0
0
81,3
43,2
21,1
60,0
42,1
40,0
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ
%
7,5
8,6
10,1
8,6
9,0
14,8
18,3
20,8
23,8
24,5
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и
%
100,0
100,0
100,0
100,0
51,5
49,8
63,3
58,6
37,7
30,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по
отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс.кВтч
0
138556,075
-101602,5
-508882,8
-120464,7
302755,0
1174539,5
2041125,7
2600108,1
5637193,5
В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
0
193978,5
-142243,5
-712435,9
-168650,6
423857,0
1644355,3
2857575,9
3640151,3
7892070,9
В.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.Гкал
0
227,32
-171,95
-961,73
-218,58
542,07
2048,78
3470,97
4313,22
9019,87
В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
0
102679,65
-77667,94
-434413,92
-98730,44
244851,48
925433,29
1567839,33
1948280,62
4074276,02
В.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.куб.м
0
6324,86
-4784,19
-26759,02
-6081,6
15082,36
57004,83
96575,75
120010,17
250967,21
В.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.руб.
0
73368,38
-55496,59
-310404,68
-70546,52
174955,36
661256,02
1120278,70
1392117,95
2911219,62
В.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс.куб.м
0
78218,1
-59165,0
-330922,7
-75209,7
186520,1
704965,7
1194330,2
1484138,3
3103654,0
В.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
млн.руб.
0
113220,7
-85641,3
-479010,6
-108866,1
269987,8
1020437,8
1728793,0
21482901,6
4492539,2
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
%
79
82,6
93,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
37
39,2
45,0
60,0
62,0
64,0
64,0
66,0
69,0
72,0
C.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
45
49,9
69,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
C.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ
%
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
C.5.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
%
3,6
5,1
4,7
5,0
5,5
5,9
6,4
6,7
7,3
9,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
C.6.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
%
3,6
4,0
4,0
3,8
4,0
4,2
4,2
4,3
4,4
4,0
C.7.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
млн.руб.
0
600
-160
120
210
170
170
140
210
870
С.8.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
млн.руб.
0
600
440
560
770
940
1110
1250
1460
2330
C.9.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0,03
0,02
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
C.10.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.руб
0,00
0,85
11,08
-5,14
-0,30
-1,7
-1
-1
-1
-5
C.11.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное
%
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
энергетическое обследование
C.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками
шт.
0
0
0
0
60
100
130
180
210
260
C.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
шт.
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
28,5
38,7
52,8
67,3
70,8
C.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
C.15.
Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./
чел.
1,7
2,5
2,5
2,6
3,1
3,3
3,6
4,0
4,5
2,3
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
83
86,0
95,0
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ
%
33
36,0
48,0
61,0
82,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
90
92,0
96,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД)
%
6,00
6,3
14,5
29,6
32,6
39,8
42,5
44,8
52,3
66,3
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ
%
27,50
28,1
39,5
45,8
49,6
59,5
62,5
68,2
69,3
75,1
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
44
45,0
49,8
58,1
71,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
78
81,0
90,0
92,0
93,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
11,90
13,1
18,9
31,7
54,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых
%
40
42,0
49,0
53,0
61,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ
%
48
50,0
53,0
64,0
71,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
0
0
0
0
539
1039
1530
2030
2530
5050
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,5
0,7
0,9
1,2
2,2
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств,
шт.
0
0
0
25
26
27
28
29
30
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ
E.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
шт.
0
0
0
8
5
13
13
13
13
33
Перечень применяемых сокращений в таблицах раздела 7 программы «Оценка результатов реализации программы»
ТЭР – топливно-энергетический ресурс
ЭЭ – электрическая энергия
ТЭ – тепловая энергия
БУ – бюджетное учреждение
МКД – многоквартирный дом
ЭО – энергетическое обследование
Приложение 1
к программе
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»
(далее - Правила)
Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее соответственно - субсидии, программа), устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий, методика распределения субсидий, уровень софинансирования за счет средств областного бюджета; регулируются порядок предоставления субсидий, порядок оценки эффективности использования субсидий, основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий.
I. Целевое назначение субсидий
1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований области по реализации мероприятий программы.
1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
II. Условия предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Департаментом топливно- энергетического комплекса области муниципальным районам и городским округам области при условии:
наличия долевого финансирования за счет средств местного бюджета реализации мероприятий программы с учетом установленного уровня софинансирования;
наличия Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета с перечнем объектов, заключенного между Департаментом топливно-энергетического комплекса области и органом местного самоуправления муниципального образования области (далее – Соглашение);
предоставления органом местного самоуправления муниципальных образований области муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2.2. Расходование субсидий осуществляется при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.
III. Критерии отбора муниципальных образований
области для предоставления субсидий
Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании следующих критериев:
наличие заявки от органа местного самоуправления;
наличие утвержденных муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
эффективность реализации программ должна быть не менее 60%;
уровень софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, должен быть в размере 10% от объема финансирования объекта, определенного в соответствующем финансовом году.
IV. Методика распределения субсидий
между муниципальными образованиями области
4.1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется исходя из следующих показателей:
потребность в средствах на проведение комплекса энергосберегающих мероприятий на соответствующий финансовый год;
уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году;
обязательства органа местного самоуправления муниципального образования области по выполнению целевых индикаторов и достижению значений показателей эффективности использования субсидий в соответствии с пунктом 7.3 настоящих Правил.
4.2. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий финансовый год. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:
Ci = (S1 + S2 + ... + Sn) x Y, где:
Ci - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);
S1 - потребность в средствах на проведение комплекса энергосберегающих мероприятий 1-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);
S2 - потребность в средствах на проведение комплекса энергосберегающих мероприятий 2-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);
Sn - потребность в средствах на проведение комплекса энергосберегающих мероприятий n-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);
Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году (%).
V. Уровень софинансирования за счет средств
областного бюджета расходного обязательства
муниципального образования области
Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) по проведению комплекса энергосберегающих мероприятий социально значимых объектов муниципальной собственности составляет 90 процентов от объема финансирования объекта, определенного в соответствующем финансовом году.
VI. Порядок предоставления субсидий
6.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, на финансирование мероприятий Программы в составе регионального фонда софинансирования расходов.
6.2. Для осуществления финансирования за счет средств областного бюджета органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально в срок до 10 числа последнего месяца текущего квартала представляют Департаменту топливно-энергетического комплекса области предложения о финансировании на предстоящий квартал с помесячным распределением средств областного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и бюджетной росписью областного бюджета.
6.3. Департамент топливно-энергетического комплекса области:
не позднее чем за 8 рабочих дней до окончания текущего месяца направляет в департамент финансов области предложения по объему финансирования на следующий месяц одновременно на бумажном носителе и в электронном виде по форме, установленной департаментом финансов области;
в течение 2 дней после получения от департамента финансов области утвержденных предельных объемов финансирования на месяц доводит утвержденные объемы финансирования до муниципальных образований области.
6.4. Для осуществления выделения субсидий на реализацию комплекса мероприятий по энергосбережению муниципальным образованиям области управлением областного казначейства департамента финансов области органы местного самоуправления муниципальных образований области в срок до 10 числа текущего месяца представляют Департаменту топливно-энергетического комплекса области заверенные копии следующих документов:
Соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению из областного бюджета, заключенных между главным распорядителем средств и органами местного самоуправления муниципальных образований области;
сводной справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, в целом по объекту, проверенную и подписанную главой муниципального образования области, с отметкой главного распорядителя средств о проверке, с расшифровкой по видам работ и затрат и источникам финансирования;
муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного самоуправления муниципального образования области либо подведомственным им муниципальным учреждением с заказчиком-застройщиком или непосредственно с исполнителями работ на объекте в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
6.5. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевых счетов, открытых главными распорядителями средств в управлении областного казначейства департамента финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.
6.6. Финансирование проведения комплекса энергосберегающих мероприятий социально значимых объектов муниципальной собственности за счет средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидии, осуществляется через лицевые счета главных распорядителей средств на основании документов, указанных в пункте 6.4 настоящих Правил.
VII. Порядок оценки эффективности использования субсидий
7.1. Оценка эффективности использования субсидий органами местного самоуправления (далее - оценка) осуществляется ежегодно главными распорядителями средств по итогам отчетного финансового года.
7.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления об исполнении условий предоставления субсидий.
7.3. Для оценки применяются следующие критерии:
уровень освоения выделенных из областного бюджета средств (использование бюджетных ассигнований) (%);
соблюдение установленных сроков ввода объектов в эксплуатацию;
соблюдение муниципальным образованием области условия о софинансировании за счет средств местного бюджета;
целевое использование субсидий.
7.4. Результаты оценки эффективности оформляются в виде аналитической записки, которая предоставляется в департамент финансов области до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
VIII. Сроки и порядок представления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий
8.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют Департаменту топливно-энергетического комплекса области отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам. Отчеты об использовании субсидий составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года.
8.2. Органы местного самоуправления ежегодно до 20 января очередного финансового года представляют Департаменту топливно-энергетического комплекса области информацию о выполнении показателей эффективности использования субсидий по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.
8.3. Департамент топливно-энергетического комплекса области представляет в департамент финансов области:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам;
ежегодно до 1 февраля очередного финансового года информацию о выполнении показателей эффективности использования субсидий по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.
IX. Основание, порядок и предельный объем сокращения
и перераспределения субсидий в случае невыполнения органами
местного самоуправления муниципальных образований
области условий предоставления субсидий
9.1. Сокращение в текущем финансовом году объема субсидий, определенного муниципальному образованию области законом области об областном бюджете (далее - сокращение объема субсидий), производится в случае, если в муниципальном образовании области в отчетном финансовом году не достигнут хотя бы один из показателей эффективности использования субсидий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящих Правил, или отклонение показателя эффективности использования субсидий, предусмотренного пунктом 7.3 настоящих Правил, составляет более 20% от среднеобластного уровня.
9.2. По результатам оценки предложения о сокращении объема субсидий, содержащие предельный размер сокращения объема субсидий муниципальному образованию области и обоснование сокращения объема субсидий, оформляются главными распорядителями средств и представляются в департамент финансов области одновременно с результатами оценки. Объем субсидий сокращается в порядке, установленном департаментом финансов области.
9.3. Средства, высвобождающиеся в результате сокращения объема субсидий, перераспределяются между муниципальными образованиями области, в которых выполнены показатели эффективности использования субсидий, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил.
9.4. Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется путем внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год.
9.5. Предложения о перераспределении субсидий разрабатываются главными распорядителями средств на основании анализа результатов оценки эффективности использования субсидий и представляются в департамент финансов области одновременно с результатами оценки.
Приложение
к Правилам
Форма 1*
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года "
за ___________ 20__ года
(тыс. руб.)
Наименование
объекта
Стоимость работ
Лимит
финансирования на
20__ год за счет
средств бюджета
Перечислено на счет
муниципального
образования области
на _____ 20__ года,
в том числе за счет
средств бюджета
Выполнено
работ в
соответствии
с актами
выполненных
работ
Оплачено за отчетный
период с учетом
аванса, в том числе
за счет средств
бюджета
Остаток
средств на
счете
муниципального
образования
области
всего
сметные
цены
остаток
стоимости на
01.01.20__
сметные
цены
текущие
цены
областного
местного
областного
местного
областного
местного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
_______________________________ _________________________________ ____________________________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"____________ 20__ года
*- к правилам предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Форма 2*
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования
субсидий на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года "
за ___________ 20__ года
(тыс. руб.)
Наименование
муниципального
образования области
Значение показателей эффективности использования субсидий
уровень освоения
муниципальным
образованием области
выделенных из
областного бюджета
средств (использование
бюджетных
ассигнований) (%)
соблюдение
установленных
сроков ввода
объектов в
эксплуатацию
(да/нет)
соблюдение
муниципальным
образованием области
условия о
софинансировании за
счет средств местного
бюджета на реализацию мероприятий программы (да/нет)
целевое
использование
субсидий
муниципальным
образованием
области
(да/нет)
1
2
3
4
5
ИТОГО среднеобластной
уровень показателя
эффективности
использования субсидий
X
X
X
_______________________________ _____________________ __________________________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
*- к правилам предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Приложение 2
к Программе
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ЗДАНИЯХ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ИМЕЮЩИХ ВСТРОЕННЫЕ И ПРИСТРОЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»
(далее - Правила)
Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, устанавливается методика распределения субсидий, регулируются порядок предоставления субсидий, порядок оценки эффективности использования субсидий, порядок сокращения субсидий.
I. Целевое назначение субсидий
1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходов бюджетов муниципальных образований области на мероприятия по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные (далее – мероприятия), в соответствии с программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – программа).
1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
II. Условия предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области при условиях:
долевого финансирования за счет средств местного бюджета расходов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, не менее 15% для муниципальных районов и 3% для городских и сельских поселений области от общей стоимости работ;
наличия Соглашений о предоставлении субсидий с перечнем объектов, заключенных между Департаментом топливно-энергетического комплекса области (далее – Департамент) и органами местного самоуправления муниципальных образований области, содержащих положения, предусмотренные пунктом 8 Правил формирования перечня субсидий, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года № 1224 (с последующими изменениями).
2.2. Расходование субсидий осуществляется при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.
III. Критерии отбора муниципальных образований области
для предоставления субсидий
Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании следующих критериев:
наличие утвержденной проектно-сметной документации на объект и положительного заключения автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области»;
уровень планируемых расходов бюджета муниципального образования области на мероприятия по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные;
наличие утвержденных схем теплоснабжения муниципального образования (начиная с 1 января 2012 года).
IV. Методика распределения субсидий
4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из следующих показателей:
потребность в средствах на техническое перевооружение объектов на соответствующий финансовый год;
уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году.
4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:
Ci = (S1 + S2... + Sn) x У, где:
Ci - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);
S1 - потребность в средствах на выполнение мероприятий на соответствующий финансовый год (руб.);
S2 - потребность в средствах на выполнение мероприятий по 2-му объекту на соответствующий финансовый год (руб.);
Sn - потребность в средствах на выполнение мероприятий по n-му объекту на соответствующий финансовый год (руб.);
У - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году (%).
V. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
Уровень софинансирования за счет областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) по мероприятиям Программы устанавливается в размере 85% для муниципальных районов и 97% для городских и сельских поселений области.
VI. Порядок предоставления субсидий
6.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, из средств регионального фонда софинансирования расходов.
6.2. Для перечисления субсидий Департамент представляет в управление областного казначейства департамента финансов области следующие документы:
заверенные Департаментом копии Соглашений о предоставлении субсидий, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил;
копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного самоуправления муниципального образования или уполномоченным органом местного самоуправления на размещение заказов бюджетным учреждением, иным получателем средств местных бюджетов от имени муниципального образования с заказчиком-застройщиком или непосредственно с исполнителями работ на объекте в соответствии с Федеральным законом 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100;
выписку из нормативного правового акта органа местного самоуправления о размере средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование объекта, указанного в пункте 1.1 настоящих Правил;
копии счетов-фактур и платежных поручений, подтверждающих проведение софинансирования местным бюджетом работ по объекту;
копии смет на проведение работ по объектам с положительным заключением автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области».
6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области в срок до 10 числа текущего месяца представляют в Департамент заявку-расчет потребности в субсидии на предстоящий месяц по форме, установленной Департаментом.
6.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевого счета, открытого Департаменту в управлении областного казначейства департамента финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в местные бюджеты.
VII. Порядок оценки эффективности использования субсидий
7.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальным образованием (далее - оценка) осуществляется ежегодно Департаментом.
7.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органа местного самоуправления муниципального образования об исполнении условий предоставления субсидий.
7.3. Для оценки применяются следующие показатели:
7.3.1 количественный - уровень освоения муниципальным образованием выделенных из областного бюджета средств (использование бюджетных ассигнований) (%);
7.3.2 качественные:
соблюдение установленных сроков ввода объектов в эксплуатацию;
соблюдение муниципальным образованием условия о софинансировании за счет средств местного бюджета объекта, указанного в пункте 1.1 настоящих Правил;
целевое использование субсидий муниципальным образованием.
7.4. Результаты оценки Департамент оформляет аналитической запиской, которая представляется ежегодно до 1 марта очередного финансового года в департамент финансов области.
VIII. Сроки и порядок представления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий
8.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчеты об использовании субсидий по форме, установленной Департаментом. Отчеты об использовании субсидий составляются на 1 число каждого месяца и нарастающим итогом с начала финансирования.
8.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области до 20 января очередного финансового года представляют в Департамент информацию о выполнении показателей эффективности использования субсидий по форме, установленной Департаментом.
8.3. Департамент представляет в департамент финансов области:
ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам;
до 1 марта очередного финансового года информацию о выполнении показателей эффективности использования субсидий по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.
IX. Основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий
9.1. Сокращение в текущем финансовом году объема субсидий, определенного муниципальному образованию области законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год (далее – сокращение объема субсидий), производится в случае, если муниципальным образованием области в отчетном финансовом году не достигнут хотя бы один из качественных показателей эффективности использования субсидий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящих Правил, и (или) отклонение количественного показателя эффективности использования субсидий, предусмотренного пунктом 7.3 настоящих Правил, составляет более 20 % от среднеобластного уровня.
9.2. Предложения о сокращении объема субсидий, содержащие предельный размер сокращения объема субсидий муниципальному образованию области и обоснование сокращения объема субсидий, оформляются Департаментом по результатам оценки и представляются в департамент финансов области одновременно с результатами оценки. Объем субсидий сокращается в порядке, установленном департаментом финансов области.
9.3. Средства, высвобождающиеся в результате сокращения объема субсидий, перераспределяются между муниципальными образованиями области, в которых достигнуты показатели эффективности использования субсидий, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил.
9.4. Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется путем внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год.
9.5. Предложения о перераспределении субсидий разрабатываются Департаментом на основании анализа результатов оценки и представляются в департамент финансов области одновременно с результатами оценки.
Приложение
к Правилам
Форма 1*
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
по ______________________________________________
(наименование муниципального образования)
за ____________ 20___г.
(тыс. рублей)
Наименование работ
Лимит финансирования на "___"______________20___г.
Профинансировано за отчетный период, в том числе:
Выполнено работ
(в соответствии с актами выполненных работ)
Оплачено за выполненные работы
Остаток средств на счете муниципального образования области
за счет средств областного
бюджета
за счет средств
местного
бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
______________________________________________________________ ______________________ ______________________________ (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
“____” _______________ 20___ года
*- к правилам предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
1
Приложение
к Правилам
Форма 2*
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
за 20____год
Наименование муниципального
образования
Значение показателей эффективности использования субсидий
уровень освоения муниципальным
образованием выделенных из
областного бюджета средств
(использование бюджетных
ассигнований) (%)
соблюдение
установленных
сроков ввода
объектов в
эксплуатацию
(да/нет)
соблюдение муниципальным
образованием условия о
софинансировании за счет
средств местного бюджета
капитальных вложений
(да/нет)
целевое
использование
субсидий
муниципальным
образованием
(да/нет)
1
2
3
4
5
ИТОГО среднеобластной уровень
показателя эффективности
использования субсидий
X
X
X
______________________________________________________________ ______________________ _______________________________ (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"__________ 20__ года»
*- к правилам предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».».
[1] - в ценах 2007 г.
[2] - без учета э/э, отпущенной промышленными станциями для собственного производства;
[3] - без учета собственного производства в промышленности и потерь.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2011 № 1431
г.Вологда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 886
Утратило силу с 01.01.2014 в ред. постановления Правительства области от 28.10.2013 № 1107.
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства области от 30 июля 2010 года № 886 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (с последующими изменениями) следующие изменения:
пункт 2 постановления исключить;
долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 15.11.2011 № 1431
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 30.07.2010 № 886
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Паспорт программы
Наименование
программы
- долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Основания для разработки программы
- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
постановление Правительства области от 29 декабря 2003 года.
№ 1236 «О порядке разработки и формирования долгосрочных целевых программ»;
постановление Правительства области от 7 декабря 2009 года
№ 1866 «О концепции энергосбережения на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;
постановление Правительства области от 28 июня 2010 года
№ 739 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года»
Государственный заказчик программы (заказчик-координатор)
- Департамент топливно-энергетического комплекса области
Основной разработчик программы
- Департамент топливно-энергетического комплекса области
Цели и задачи программы
- цели:
обеспечение устойчивого функционирования энергосистемы Вологодской области на основе формирования и совершенствования экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности;
уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;
создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий на территории Вологодской области;
создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха;
- задачи:
сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере области;
сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию;
снижение прироста потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в Вологодской области при обеспечении запланированного темпа социально-экономического развития области;
строительство отдельно стоящих котельных с современным энергоэффективным оборудованием (в том числе с применением оборудования из переносимых котельных, не выработавшего свой ресурс);
закрытие встроенных и пристроенных котельных;
подключение зданий к существующим котельным организаций коммунального комплекса с увеличением их мощностей (при необходимости);
снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и природного газа;
оптимизация потребления электрической мощности, в том числе по локальным узлам;
определение экономических и правовых механизмов для перераспределения высвобожденных в результате энергосбережения электрических и тепловых мощностей, а также потребляемых ресурсов;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии и природного газа
Сроки реализации программы
2010-2020 годы
Исполнители программы
- органы исполнительной государственной власти области
Объемы и источники финансирования программы
- общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета ориентировочно составит 17 545,242 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- суммарная экономия электрической энергии – 5637,19 млн. кВтч;
суммарная экономия тепловой энергии - 9,02 млн. Гкал;
суммарная экономия воды - 250,97 млн. куб. м;
суммарная экономия природного газа - 3103,65 млн. куб. м;
достижение иных положительных результатов, определенных разделом 7 программы
Система контроля за исполнением программы
- контроль за исполнением программы осуществляют
Департамент топливно-энергетического комплекса области и вице-губернатор области, курирующий соответствующую отрасль
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Вологодская область – промышленно развитый регион, входящий в состав Северо-Западного федерального округа. В 2008 году область потребила
более 18 млн. тонн условного топлива, из которых более 70% пришлось на промышленность.
Вологодская область не располагает собственными энергоресурсами, кроме дров, торфа и отходов лесопереработки, и с точки зрения электрообеспеченности область является дефицитной.
В 2008 году объем поставок электроэнергии из других регионов составил
8 289,4 млн. кВтхч, или 61,2% от общего объема потребления электроэнергии.
Располагаемая мощность всех источников электроэнергии в 2008 году составила 1425,1 МВт. Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии составил в 2008 году около 370 г.у.т./кВтхч.
Протяженность электрических сетей составляет 38 798 км, в том числе: 110 кВ – 3125 км, 35 кВ – 3154 км, 6-10 кВ – 19716 км, 0,4 кВ – 12803 км. Количество подстанций: 35/110 кВ – 211 шт., 10/6/0,4 кВ – 9082 шт. В 2008 году эксплуатируется свыше нормативного срока 136 ПС 35-110 кВ с суммарной установленной мощностью трансформаторов 1539,0 МВА, включая ПС 110/35/6-10 кВ – 52 трансформатора общей мощностью 791,9 МВА, ПС 110/6-10 кВ – 54 трансформатора общей мощностью 419,7 МВА и ПС 35/6-10 кВ – 145 трансформатора общей мощностью 327,4 МВА.
Более 512 км ВЛ 110 кВ и 522 км ВЛ 35 кВ находятся в эксплуатации более 40 лет (16,4% и 16,6% от общей протяженности линий электропередачи 110 кВ и 35 кВ соответственно), 757,9 км ВЛ 110 кВ и 937, км ВЛ 35 кВ эксплуатируются больше 35 лет.
Вологодская область ежегодно потребляет около 25-20 млн. Гкал тепловой энергии, часть которой обеспечивается 973 котельными различных форм собственности.
Характерная особенность котельных с небольшой производительностью - устаревшее оборудование. КПД котельных, работающих на угле, обычно не превышает 60%. Низкая энергетическая эффективностью таких котлов связана с их технической изношенностью.
В системе «источник тепловой энергии – сети – потребитель» тепловые сети являются самым слабым звеном. Их износ составляет 52%. В Вологодской области около 1876,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Около 70 % из них изношены и требуют капитального ремонта, 15% от этого числа находятся в аварийном состоянии и требуют немедленной замены.
Основной проблемой, на решение которой направлена программа, является обеспечение экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.
Создание безопасных условий жизнедеятельности, обеспечивающих полную безопасность для жизни и здоровья граждан, является основополагающей целью программы.
Мероприятия программы сбалансированы, охватывают различные отрасли экономики Вологодской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов для дальнейшего развития экономики, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения региона.
Низкая энергоэффективность ЖКХ и бюджетной сферы порождает высокую нагрузку коммунальных платежей на бюджет, снижает финансовую стабильность, экологическую безопасность, порождает высокий уровень загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов, наносит огромный вред здоровью граждан.
Реализации огромного потенциала энергосбережения мешают барьеры, которые имеют очень разную природу: ценовые и финансовые; барьеры, связанные со структурой и организацией экономики и рынка; институциональные барьеры; социальные, культурные, поведенческие и т.д. Практически все они устранимы с помощью целевых мер политики по повышению энергоэффективности.
Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, поскольку обусловлено необходимостью изменений системы отношений на многих рынках энергоносителей, замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения электропотребления населением. Так, в период 2000-2009 годов прирост электропотребления в коммунально-бытовом секторе составил около 26 %, а непосредственно в жилом секторе - более 31 %. Вызвано это, прежде всего, значительным увеличением числа и мощности электробытовых приборов. Кроме того, потери электроэнергии в быту непосредственно зависят от недостаточно эффективного использования бытовой техники, например:
неправильная подборка осветительных приборов;
использование устаревшей техники.
Снизить электропотребление без ущерба для комфорта возможно при использовании энергоэффективных электробытовых приборов (холодильники, морозильники, стиральные машины, посудомоечные машины, кондиционеры, имеющие более экономичный класс энергопотребления).
Часть экономии электроэнергии возможно достичь за счет применения новых источников света. Одним из перспективных направлений является замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, ставшие доступными благодаря зарубежным и отечественным производственным компаниям.
Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы в среднем позволяет снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза и продлить срок службы ламп в 6-7 раз. Применение в жилом секторе современных энергосберегающих ламп реально позволяет сэкономить до 79-98 млн. кВт-ч на освещение в жилом секторе.
Бюджетными организациями Вологодской области потребляется порядка 16 % от всего потребления электрической энергии в коммунально-бытовом секторе, что составляет более 300 млн. кВт-ч.
Основными мероприятиями в плане сбережения электроэнергии и тепловой энергии в бюджетной сфере области являются:
проведение энергетического обследования зданий;
оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов;
ремонт и регулировка систем электроснабжения и теплоснабжения;
модернизация систем освещения помещений;
совершенствование организации и управления энергопотреблением.
Потенциал экономии тепловой энергии для объектов жилого фонда и зданий бюджетной сферы
Техническое состояние внутренних инженерных систем объектов жилого фонда и зданий бюджетной сферы неудовлетворительное. Частично отсутствуют приборы учета тепла и воды. Изношенность систем отопления и горячего водоснабжения в домах составляет по различным оценкам от 40 до 60%. Имеющаяся запорная арматура не обеспечивает надежного отключения систем теплопотребления от наружных тепловых сетей по причине изношенности и несовершенства конструкции. Теплоотдача систем теплопотребления не регулируется.
Значительные потери в системах горячего водоснабжения зданий связаны с утечками горячей воды из неплотной водоразборной арматуры, с расточительным режимом пользования горячей водой, сливами горячей воды из-за недогрева, отсутствием циркуляционных линий и насосов в системах горячего водоснабжения.
Из-за отсутствия приборов учета, неудовлетворительного технического состояния водопроводных систем потери воды составляют до 20%. Кроме прямых потерь воды теряется тепло, затрачиваются деньги на содержание излишних мощностей насосов, теплообменников, оборудования подготовки воды и водозаборов, очистных сооружений, а также чрезмерных диаметров трубопроводов.
Потенциал сбережения теплоэнергии сферы ЖКХ в Вологодской области оценивается в 2,5-2,8 млн. Гкал.
Для снижения потребления тепловой энергии у потребителей необходимо решить следующие вопросы:
организация работ по ликвидации «перетопов» в здании;
снижение теплопотерь через инфильтрацию;
ликвидация «перетопов» в режиме «нижней срезки» температурного графика;
снижение тепловых потерь во внутридомовых трубопроводах;
снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции;
установка приборов учета.
Потенциал экономии тепловой энергии при ее передаче
Потенциал экономии теплоты определяется разностью значений фактических и нормативных тепловых потерь.
Нормативные тепловые потери определены относительно нормативных показателей. В расчете на один теплоисточник в среднем по области приходится 1,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 6,1 Гкал/ч тепловой мощности и 10272 Гкал/год отпущенной тепловой энергии. Средние (в расчете на один источник теплоты) нормативные тепловые потери в сетях составляют 32 тыс. Гкал, а в соответствии с действующими нормативными требованиями должны составлять 15 тыс. Гкал.
Таким образом, технический потенциал энергосбережения тепловой энергии в тепловых сетях Вологодской области определен на уровне 868,5 тыс. Гкал/год (124 тыс. т.у.т./год) – в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Основными энергосберегающими мероприятиями при передаче тепловой энергии являются:
снижение потерь из-за утечек сетевой воды;
оптимизация диаметров тепловых сетей;
применение современной тепловой изоляции.
Потенциал экономии тепловой энергии при ее производстве
Основные мероприятия по энергоресурсосбережению в котельных должны быть направлены на экономию энергоресурсов на собственные нужды самой котельной и должны включать в себя:
реконструкцию котельных, включающую в себя:
- замену котлов, выработавших расчетный срок службы;
-замену насосных групп;
-перевод котельных на природный газ и местные виды топлива;
-модернизацию систем водоподготовки;
-замену сетевых пароводяных кожухотрубных подогревателей на современные блочные подогреватели;
-замену внутренних трубопроводов котельной;
-установку приборов учета энергоресурсов;
-установку преобразователей частоты;
строительство новых блочно-модульных котельных на природном газе и местных видах топлива;
замену на котельных ламп накаливания и дуговых ртутных ламп (ДРЛ) на энергосберегающие;
перевод на автономное отопление зданий;
реконструкцию тепловой сети котельных с заменой аварийных участков, выработавших расчетный срок службы;
замену изоляции воздушной тепловой сети на ППУ;
строительство современных теплотрасс;
регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения;
проведение энергетических обследований.
Проведение всего комплекса энергосберегающих мероприятий до 2020 года позволит существенно сэкономить как топливо, так и энергоресурсы на собственные нужды.
Снижение удельных расходов топлива на ТЭС
Повышение эффективности использования топлива является основным резервом снижения издержек производства. Ее значение возрастает в современных условиях при переходе к конкурентным рыночным отношениям в энергетике.
В полной мере необходимо осознание важности снижения удельного расхода топлива. В частности, внедрение нового высокопроизводительного оборудования и модернизация существующего повлекут за собой изменение топливного баланса ТЭС в сторону уменьшения доли топлива с высокой стоимостью, а также снижение потребления газа на производство единицы энергии. Это позволит значительно снизить производственные издержки.
Повышение энергоэффективности системы в целом должно обеспечиваться посредством выполнения комплекса программных энергосберегающих мероприятий. Энергосберегающие мероприятия данного раздела направлены на экономию первичного топлива (в том числе природного газа) на стадии производства тепловой и электрической энергии за счет сокращения удельных расходов топлива на выработку энергии.
В 2008 году на генерацию электроэнергии и тепла на ТЭС Вологодской области было потрачено 3,8 млн. т.у.т., при этом структура топливопотребления выглядела следующим образом: газ – 49,8%; уголь – 15,2%; мазут – 0,2%; прочие виды топлива с учетом коксового и доменного газов – 34,8%.
Повышение энергетической эффективности ТЭС Вологодской области, и в частности снижение удельных расходов на отпущенные электро- и теплоэнергию, возможно при проведении следующих мероприятий:
ввод новых мощностей на новейших технологиях;
увеличение производства электрической энергии на тепловом потреблении;
оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на основании ежегодной корректировки схем энергоснабжения;
снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;
снижение потерь при передаче и распределении тепловой и электрической энергии;
проведение плановых работ по техническому перевооружению и реконструкции, а также выполнение плановых задач по ремонту основного и вспомогательного оборудования;
повышение эффективности использования мощности установленного оборудования, выполнение мероприятий по энергосбережению и использованию вторичных ресурсов (например, замещение в отпуске тепла с горячей водой водогрейных котлов пиковыми бойлерами с увеличением доли выработки электрической энергии по теплофикационному режиму; снижение сопротивления всасывающих и напорных коллекторов питательной воды, а также сопротивления тракта острого пара, идущего от котлов к паровым турбинам; уменьшение избыточных напоров питательных насосов, устранение «неоправданных» перекачек питательной воды, что значительно снижает расход электроэнергии на привод питательных насосов; изменение схем подачи сырой воды с внедрением автоматического частотного регулирования ее расхода; эксплуатация установки контроля органических загрязнителей (УКОЗ), которая позволяет своевременно обнаружить наличие ПКВ в конденсате и принять меры по предотвращению его попадания в водяной тракт котлов);
организация режима работы станций в период летней ремонтной кампании и зимних максимумов, использование в работе более экономичного оборудования;
повышение чувства ответственности работников станций, что способствует снижению риска аварий и инцидентов.
Кроме того, мероприятия программы энергосбережения позволят значительно сократить выбросы как вредных веществ, так и парниковых газов.
За 2010-2020 годы прогнозируется снижение энергоемкости ВРП более чем на 25%.
В Вологодской энергосистеме существует дефицит генерирующих мощностей, который покрывается за счет сетевых перетоков из соседних энергосистем.
Наибольший объем потребления электроэнергии сосредоточен в Вологодско-Череповецком энергоузле, где находятся крупные металлургические и химические предприятия. В настоящее время электроснабжение этого энергоузла осуществляется от трех основных центров: Череповецкой ГРЭС, подстанций 500 кВ «Череповецкая» и «Вологодская». Общий дефицит электроэнергии Вологодской области в 2009 году составил 5,3 млрд. кВт-ч.
Исходя из специфики региона, можно выделить несколько основных направлений развития электрогенерации:
строительство мини-ТЭЦ для комбинированной выработки тепло- и электроэнергии с использованием на них в качестве топлива отходов деревообработки;
развитие малой энергетики, использующей местные топливно-энергетические ресурсы, в частности торфа как альтернативы чрезмерной централизации энергопроизводства и средства снижения затрат в энергообеспечении отдельных категорий потребителей;
развитие нетрадиционных источников электроэнергии;
повышение эффективности источников электроснабжения путем комбинированного производства электрической и тепловой энергии на основе современных парогазовых технологий с высоким КПД.
Таким образом, главными целями энергосбережения на территории Вологодской области являются:
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
перевод экономики области на энергосберегающий путь развития;
уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства области на окружающую среду;
сдерживание роста платежей областного бюджета и населения за энергоресурсы.
Для достижения поставленных целей необходимо создать экономические условия и обеспечить программное решение задач модернизации, реконструкции и переоснащения оборудования энергетических предприятий, внедрения современных эффективных технологий, приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.
Создание безопасных условий жизнедеятельности, обеспечивающих полную безопасность для жизни и здоровья граждан Российской Федерации
Для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности граждан в соответствии с мероприятиями программы предлагается вместо встроенных (пристроенных) котельных построить отдельно стоящие котельные. В случае если котельное оборудование не выработало свой ресурс, предлагается установить его в новых котельных. Если оборудование выработало свой ресурс, то будет установлено новое энергоэффективное оборудование.
Кроме того, в ряде случаев предполагается закрытие встроенных (пристроенных) котельных с подключением зданий к существующим котельным коммунального комплекса с увеличением их мощностей (при необходимости).
2. Основные цели и задачи программы
Цели программы:
обеспечение устойчивого функционирования энергосистемы Вологодской области на основе формирования и совершенствования экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности;
уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;
создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий на территории Вологодской области;
создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха.
Задачи программы:
сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере области;
сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию;
снижение прироста потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в Вологодской области при обеспечении запланированного темпа социально-экономического развития области;
снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и природного газа;
оптимизация потребления электрической мощности, в том числе по локальным узлам;
определение экономических и правовых механизмов для перераспределения высвобожденных в результате энергосбережения электрических и тепловых мощностей, а также потребляемых ресурсов;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии и природного газа;
строительство отдельно стоящих котельных с современным энергоэффективным оборудованием (в том числе с применением оборудования из переносимых котельных, не выработавшего свой ресурс);
закрытие встроенных и пристроенных котельных;
подключение зданий к существующим котельным организаций коммунального комплекса с увеличением их мощностей (при необходимости).
3. Перечень программных мероприятий
Таблица 1
3.1. Организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения
энергетической эффективности экономики области
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения (годы)
Затраты, тыс. руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
за год
итого
в том числе за счет средств
областного бюджета1
местных бюджетов
внебюджет-ных источников2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Организация работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах, о переходе на расчет по показаниям приборов учета)
поэтапно, не позднее 1 января 2012 года
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития муниципальных образований области
2.
Контроль за обеспечением собственниками помещений в частном жилищном фонде
2010-2011 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственная жилищная инспекция области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
требований по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды
3.
Организация мониторинга оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилищного фонда (с обобщением относительно государственного, муниципального, частного жилищного фондов)
2010-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития муниципальных образований области
4.
Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти области и бюджетных учреждений области, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию
2010 год
28 638,4
28 638,4
9 546,1
0,0
19 092,3
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент лесного комплекса области, Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области, Комитет по физической культуре, спорту и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
молодежной политике области, Управление записи актов гражданского состояния области, департамент здравоохранения области
5.
Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме
2010 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития муниципальных образований области
6.
Разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
2010 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития муниципальных образований области
7.
Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 % ежегодно по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 года в сопоставимых условиях
ежегодно при формиро-вании бюджетов на очередной финансовый год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент финансов области
8.
Организация процесса сбора информации о фактических потерях
2010-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического комплекса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
энергоресурсов и воды при их передаче на основе данных приборов учета
области, Департамент развития муниципальных образований области
9.
Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с государственным, областным и муниципальным участием и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
2010 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического комплекса области, Региональная энергетическая комиссия области
10.
Распространение информации об установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона
2010 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственная жилищная инспекция области, Департамент развития муниципальных образований области
11.
Сбор сведений для расчета целевых показателей программы
2010-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического комплекса области
1 – в рамках текущего финансирования органов исполнительной государственной власти области, государственных учреждений области;
2 – за счет средств государственных учреждений области от приносящей доход деятельности.
Таблица 2
3.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилищного фонда
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилищного фонда, в том числе:
1.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
37800,00
Итого по п.1.1
37800,00
1.2.
Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
790438,05
2016-2020
334867,20
Итого по п.1.2
1125305,25
Всего
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
790438,05
2016-2020
372667,20
Таблица 3
3.3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системе коммунальной инфраструктуры
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системе коммунальной инфраструктуры, в том числе:
1.1.
Мероприятия по замене или ремонту тепловой сети с применением современных теплоизоляционных материалов
2011
56533,59
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
864238,00
2016-2020
337367,00
Итого по п.1.1
1258138,59
1.2.
Мероприятия по замене сетевых насосов на энергосберегающие
2011
0,00
2012
0,00
2013
26880,00
2014
20000,00
2015
3600,00
2016-2020
39748,00
Итого по п.1.2
90228,00
1.3.
Мероприятия по регулировке гидравлического режима системы теплоснабжения
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
37093,70
2015
84907,00
2016-2020
58091,30
Итого по п.1.3
180092,00
1
2
3
4
5
1.4.
Мероприятия по устранению разборов и утечек сетевой воды
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2016-2020
31000,00
Итого по п.1.4
31000,00
1.5.
Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
2760,00
2016-2020
19877,40
Итого по п.1.5
22637,40
1.6.
Мероприятия по монтажу, замене приборов учета электроэнергии
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
4299,60
2016-2020
4299,60
Итого по п.1.6
8599,20
1.7.
Мероприятия по замене трансформаторов
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
15780,00
2016-2020
16200,00
Итого по п.1.7
31980,00
1
2
3
4
5
1.8.
Мероприятия по установке автоматики на котельных
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2016-2020
37800,00
Итого по п.1.8
37800,00
1.9.
Мероприятия по разработке и внедрению эффективной схемы теплоснабжения
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
37,80
2016-2020
3226,80
Итого по п.1.9
3264,60
1.10.
Мероприятия по реконструкции и модернизации котлов
2011
0,00
2012
0,00
2013
53760,00
2014
0,00
2015
75600,00
2016-2020
4761154,10
Итого по п.1.10
4890514,10
1.11.
Мероприятия по реконструкции газовых котельных и по переводу котельных на использование природного газа
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
75000,00
2016-2020
94620,00
Итого по п.1.11
169620,00
1.12.
Мероприятия по реконструкции котельных на биотопливе и по переводу котельных на сжигание биотоплива
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
8850,00
2016-2020
5910,00
1
2
3
4
5
Итого по п.1.12
14760,00
1.13.
Мероприятия по реконструкции угольных котельных с переводом их на сжигание торфа
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
890,00
2016-2020
28080,00
Итого по п.1.13
28970,00
1.14.
Мероприятия по реконструкции угольных котельных
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
4500,00
2016-2020
14640,00
Итого по п.1.14
19140,00
1.15.
Мероприятия по установке пластинчатых теплообменников (внутренний контур)
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
300,00
2016-2020
240,00
Итого по п.1.15
540,00
1.16.
Мероприятия по установке узлов учета тепловой энергии по котельным
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
40000,00
2015
4800,00
2016-2020
720,00
Итого по п.1.16
45520,00
1.17.
Мероприятия по установке на котельных оборудования для химводоподготовки
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
5000,00
2016-2020
0,00
1
2
3
4
5
Итого по п.1.17
5000,00
1.18.
Мероприятия по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
3180,00
2016-2020
19080,00
Итого по п.1.18
22260,00
1.19.
Мероприятия по установке частотных преобразователей
2011
0,00
2012
0,00
2013
26453,70
2014
0,00
2016-2020
60,00
Итого по п.1.19
26513,70
1.20.
Мероприятия по замене электродвигателей
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2016-2020
60,00
Итого по п.1.20
60,00
1.21.
Мероприятия по замене ламп ДРЛ на энергосберегающие
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
16,80
2016-2020
16,80
Итого по п.1.21
33,60
1.22.
Мероприятия по установке приборов учета с интеграцией в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
1
2
3
4
5
2015
4059,60
2016-2020
4749706,80
Итого по п.1.22
4753766,40
1.23.
Мероприятия по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
9900,00
2016-2020
69600,00
Итого по п.1.23
79500,00
Всего
2011
56533,59
2012
0,00
2013
107093,70
2014
102093,70
2015
1162718,80
2016-2020
10291497,80
Таблица 4
3.4. Мероприятия по пропаганде энергосбережения
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по пропаганде энергосбережения, в том числе:
1.1.
Мероприятия по разработке и размещению информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на транспорте
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
66,50
2016-2020
522,50
Итого по п.1.1
589,00
1.2.
Мероприятия по разработке и размещению информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на билбордах
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
66,50
2016-2020
779,00
Итого по п.1.2
845,50
1.3.
Мероприятия по проведению тематических семинаров по энергосбережению для менеджеров и инженерно-технических работников предприятий, а также управленческого персонала муниципальных образований, профессионально связанных с энергетикой
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
95,00
2016-2020
380,00
Итого по п.1.3
475,00
1.4.
Проведение областных конкурсов на лучшую управляющую компанию, ТСЖ, областного конкурса «Лучшее муниципальное образование года по
энергосбережению»
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
5000,00
2015
7000,00
1
2
3
4
5
2016-2020
30000,00
Итого по п.1.4
42000,00
1.5.
Мероприятия по повышению квалификации (в области энергосбережения) менеджеров и инженерно-технических работников предприятий, а также управленческого персонала муниципальных образований, профессионально связанных с энергетикой
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
76,00
2016-2020
304,00
Итого по п.1.5
380,00
1.6.
Мероприятия по пропаганде основ энергосбережения в общеобразовательных школах
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
28,50
2016-2020
123,50
Итого по п.1.6
152,00
1.7.
Мероприятия по разработке, изданию и распространению агитационной полиграфической продукции и брошюр, а также учебно-методических пособий по энергосбережению для различных групп потребителей, в том числе населения
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
190,00
2016-2020
760,00
Итого по п.1.7
950,00
1.8.
Мероприятия по проведению обучающих курсов (семинаров) для руководителей и работников эксплуатационных служб организаций бюджетной сферы, комплекса городского хозяйства, промышленных предприятий, а также организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
1
2
3
4
5
2014
0,00
2015
76,00
2016-2020
304,00
Итого по п.1.8
380,00
2.
Издание плакатов по энергосбережению для размещения их на предприятиях и памяток для населения по проблемам энергосбережения
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-220
100,00
Итого по п. 2
100,00
3.
Проведение мониторинга и оценки энергетической эффективности в сферах экономики области
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
100,00
2016-2020
600,00
Итого по п. 3
700,00
4.
Издание нового научно-практического журнала "Энергосбережение в Вологодской области" и размещение его электронной версии на специальном сайте в сети Интернет
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
200,00
2016-220
800,00
Итого по п. 4
1000,00
5.
Разработка и размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на телеканалах Вологодской области
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
1
2
3
4
5
2014
0,00
2015
240,00
2016-220
730,00
Итого по п. 5
970,00
6.
Разработка и демонстрация информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности перед сеансами кинофильмов в кинотеатрах
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
190,00
2016-220
530,00
Итого по п. 6
720,00
7.
Разработка и размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в подъездах жилых домов на базе стационарных стендов
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
70,00
2016-220
270,00
Итого по п. 7
340,00
Всего
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
5000,00
2015
8398,50
2016-2020
36203,00
Таблица 5
3.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Обеспечение проведения энергетического обследования зданий, находящихся в областной собственности
2011
75,00
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
680,00
Департамент труда и занятости населения области
6403,00
Департамент социальной защиты населения области
20718,00
Департамент образования области
500,00
Департамент лесного комплекса области
1548,00
Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий»
150,00
Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области
4268,00
департамент здравоохранения области
135,00
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
Итого по 2011 году
34477,00
2.
Обеспечение проведения модернизации тепловых узлов, автоматизации инженерных систем здания (в том числе оптимизация энергопотребления в нерабочее время)
2011
0,00
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент лесного комплекса области, Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области, департамент здравоохранения области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
41600,00
2016-2020
249017,00
Итого по п. 2
290617,00
1
2
3
4
5
3.
Обеспечение проведения модернизации систем освещения помещений зданий бюджетной сферы
2011
0,00
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент лесного комплекса области, Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области, департамент здравоохранения области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
120,00
2016-2020
720,00
Итого по п. 3
840,00
4.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, в том числе:
4.1.
Мероприятия по разработке генеральных схем энергообеспечения и топливоснабжения муниципальных районов области
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
1600,00
2016-2020
9600,00
Итого по п. 4.1
11200,00
4.2.
Мероприятия по внедрению адаптивной системы управления энергосбережением, нормирования и мониторинга энергопотребления в зданиях бюджетной сферы
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
200,00
2016-2020
1600,00
Итого по п. 4.2
1800,00
1
2
3
4
5
4.3.
Мероприятия по проведению энергетического обследования по муниципальным учреждениям
2012
37606,90
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2016-2020
13333,1
Итого по п. 4.3
50940,00
4.4.
Мероприятия по утеплению чердачных и подвальных перекрытий, замене оконных блоков в зданиях бюджетной сферы
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
574400,00
2016-2020
3448000,00
Итого по п. 4.4
4022400,00
Всего
2011
34477,00
2012
37606,90
2013
0,00
2014
0,00
2015
617920,00
2016-2020
3722270,10
Таблица 6
3.6. Мероприятия по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских
дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха,
имеющих встроенные и пристроенные котельные
№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
2012
2013
2014
2015
2016 - 2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на обеспечение безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
Департамент топливно-энергетического комплекса области
12 461,0
29 632,7
29 877,5
28 815,0
75 590,9
176 377,1
Бабушкинский муниципальный район
1.1.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
1 338,8
2 550,0
4 335,0
4 675,0
6 736,2
19 635,0
Итого по району
1 338,8
2 550,0
4 335,0
4 675,0
6 736,2
19 635,0
Белозерский муниципальный район
Гулинское сельское поселение Белозерского муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
5 462,5
5 462,5
Итого по району
-
-
5 462,5
-
-
5 462,5
Вашкинский муниципальный район
1.3.
Закрытие котельной с переключением нагрузки
187,0
187,0
1.4.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 700,0
1 700,0
Итого по району
-
1 700,0
-
-
187,0
1 887,0
Великоустюгский муниципальный район
1.5.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 125,0
2 125,0
Итого по району
-
2 125,0
-
-
-
2 125,0
Верховажский муниципальный район
Нижнекулойское сельское поселение Верховажского муниципального района
1.6.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 910,0
2 910,0
Итого
-
-
2 910,0
-
-
2 910,0
Олюшенское сельское поселение Верховажского муниципального района
1.7.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
5 007,1
5 007,1
Итого
-
5 007,1
-
-
-
5 007,1
Сибирское сельское поселение Верховажского муниципального района
1.8.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
5 388,4
5 388,4
Итого
-
-
-
-
5 388,4
5 388,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Терменгское сельское поселение Верховажского муниципального района
1.9.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
3 011,2
3 680,4
6 691,6
Итого
3 011,2
-
-
-
3 680,4
6 691,6
Итого по району
3 011,2
5 007,1
2 910,0
-
9 068,8
19 997,1
Вожегодский муниципальный район
1.10.
Закрытие встроенной котельной с переключением нагрузки и установкой дополнительного котла
956,3
1 168,7
2 125,0
Итого по району
956,3
-
-
-
1 168,7
2 125,0
Кирилловский муниципальный район
Липовское сельское поселение Кирилловского муниципального района
1.11.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
7 875,0
7 875,0
Итого
-
-
-
7 875,0
-
7 875,0
Итого по району
-
-
-
7 875,0
-
7 875,0
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
1.12.
Техническое перевооружение котельных
573,8
1 275,0
1 275,0
1 976,2
5 100,0
1.13.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
2 295,0
1 275,0
3 570,0
Итого
537,8
3 570,0
1 275,0
1 275,0
1 976,2
8 670,0
Шонгское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1.14.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Городецкое сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.15.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Енангское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1.16.
Техническое перевооружение котельной
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Верхнеентальское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1.17.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Плосковское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
1.18.
Техническое перевооружение котельной
1 455,0
1 455,0
Итого
-
-
-
-
1 455,0
1 455,0
Итого по району
573,8
3 570,0
1 275,0
1 275,0
9 251,2
15 945,0
Никольский муниципальный район
1.19.
Техническое перевооружение котельных
2 753,1
2 550,0
1 700,0
6 732,9
13 736,0
1.20.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания и подключением нагрузок
2 550,0
2 975,0
5 525,0
1.21.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
3 400,0
6 375,0
1 700,0
9 057,0
20 532,0
Итого
2 753,1
5 950,0
8 925,0
6 375,0
15 789,9
39 793,0
Вахнеевское сельское поселение Никольского муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.22.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 940,0
1 940,0
Итого
-
-
-
1 940,0
-
1 940,0
Милофановское сельское поселение Никольского муниципального района
1.23.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 940,0
1 940,0
Итого
-
-
-
-
1 940,0
1 940,0
Байдаровское сельское поселение Никольского муниципального района
1.24.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 940,0
1 940,0
Итого
-
-
-
-
1 940,0
1 940,0
Полежаевское сельское поселение Никольского муниципального района
1.25.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 425,0
2 425,0
Итого
-
-
-
2 425,0
-
2 425,0
Теребаевское сельское поселение Никольского муниципального района
1.26.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 425,0
2 425,0
Итого
-
2 425,0
-
-
-
2 425,0
Итого по району
2 753,1
8 375,0
8 925,0
10 740,0
19 669,9
50 463,0
Нюксенский муниципальный район
1.27.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
2 125,0
4 250,0
4 250,0
6 375,0
17 000,0
Итого
-
2 125,0
4 250,0
4 250,0
6 375,0
17 000,0
Востровское сельское поселение Нюксенского муниципального района
1.28.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
2 425,0
2 425,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
-
-
-
-
2 425,0
2 425,0
Итого по району
-
2 125,0
4 250,0
4 250,0
8 800,0
19 425,0
Сямженский муниципальный район
1.29.
Перевод зданий на электроотопление с целью закрытия пристроенных котельных
850,0
850,0
Итого
-
850,0
-
-
-
850,0
Раменское сельское поселение Сямженского муниципального района
1.30.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
1 134,9
1 387,1
2 522,0
Итого
1 134,9
-
-
-
1 387,1
2 522,0
Житьевское сельское поселение Сямженского муниципального района
1.31.
Закрытие котельной с подключением здания к центральному отоплению
824,5
824,5
Итого
-
-
-
-
824,5
824,5
Устьрецкое сельское поселение Сямженского муниципального района
1.32.
Перевод зданий филиала на электроотопление с целью закрытия встроенных котельных
808,6
808,6
Итого
-
808,6
-
-
-
808,6
Двиницкое сельское поселение Сямженского муниципального района
1.33.
Перевод зданий администрации на электроотопление с целью закрытия пристроенной котельной
679,0
679,0
Итого
-
679,0
-
-
-
679,0
Итого по району
1 134,9
2 337,6
-
-
2 211,6
5 684,1
Тарногский муниципальный район
1.34.
Техническое перевооружение с выносом из здания
573,8
2 720,0
701,2
3 995,0
Итого
573,8
-
2 720,0
-
701,2
3 995,0
Тарногское сельское поселение Тарногского муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.35.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
1 843,0
1 728,0
3 571,0
Итого
-
1 843,0
-
-
1 728,0
3 571,0
Заборское сельское поселение Тарногского муниципального района
1.36.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
4 268,0
4 268,0
Итого
-
-
-
-
4 268,0
4 268,0
Илезское сельское поселение Тарногского муниципального района
1.37.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
4 850,0
4 850,0
Итого
-
-
-
-
4 850,0
4 850,0
Итого по району
573,8
1 843,0
2 720,0
-
11 547,2
16 684,0
Устюженский муниципальный район
1.38.
Закрытие котельной с подключением здания к централизованной системе отопления от другой котельной с увеличением её мощности
1 139,9
1 393,1
2 533,0
1.39.
Техническое перевооружение котельных с выносом из здания
4 590,0
4 590,0
Итого по району
1 139,9
-
-
-
5 983,1
7 123,0
Шекснинский муниципальный район
Чебсорское городское поселение Шекснинского муниципального района
1.40.
Техническое перевооружение котельной с выносом из здания
979,2
967,2
1 946,4
Итого
979,2
-
-
-
967,2
1 946,4
Итого по району
979,2
-
-
-
967,2
1 946,4
ВСЕГО
12 461,0
29 632,7
29 877,5
28 815,0
75 590,9
176 377,1
Таблица 7
3.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в транспортном комплексе
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе, в том числе:
1.1.
Мероприятия по замене пассажирского транспорта с дизельными двигателями 1 экологического класса на автобусы с газовыми двигателями
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
2000,00
2015
2000,00
2016-2020
10000,00
Итого по п. 1.1
14000,00
1.2.
Мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
2011
0,00
Департамент топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
100,00
2015
100,00
2016-2020
200,00
Итого по п. 1.2
400,00
Всего
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
2014
2100,00
2015
2100,00
2016-2020
10200,00
Таблица 8
3.8. Мероприятия по развитию нетрадиционной и возобновляемой энергетики*
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (годы)
Затраты областного бюджета, тыс.руб.**
Ответственные за исполнение мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Строительство Пахомковской ГЭС на р. Вытегре мощностью 3,6 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
40000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.1
40000,00
2.
Строительство Новинковской ГЭС на р. Вытегре мощностью 4,5 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
50000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.2
50000,00
3.
Строительство мини-ГЭС на перепаде № 3 ЧГРЭС (пос. Кадуй) мощностью 1,0 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
15000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого п.3
15000,00
1
2
3
4
5
4.
Строительство мини-ГЭС на водоподъемной плотине ЧГРЭС (пос. Кадуй) мощностью 1,4 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
20000,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.4
20000,00
5.
Строительство мини – ГЭС на р. Шоле Белозерского района мощностью 0,75 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
16000,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.5
16000,00
6.
Строительство мини – ГЭС на р. Юг в г. Никольске мощностью 0,55 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
15000,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.6
15000,00
7.
Строительство мини – ГЭС на р. Кичменге в с. Кичм. - Городок мощностью 0,35 МВт
2011
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
2000,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.7
2000,00
1
2
3
4
5
8.
Строительство мини – ГЭС на р. Цареве Тотемского района мощностью 0,3 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
2000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.8
2000,00
9.
Строительство Череповецкой ВЭС на побережье Рыбинского водохранилища мощностью до 100 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
1120680,00
2014
0,00
2015
1120680,00
2016-2020
0,00
итого по п.9
2241360,00
10.
Строительство Вытегорской ВЭС на побережье Онежского озера мощностью до 50 МВт
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
560420,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.10
560420,00
11.
Строительство Белозерской ветро-дизельной электростанции на побережье Белозера суммарной мощностью 3 - 5 МВт (ДЭС - 1 - 1,5 МВт + ВЭС 2,5 - 3 МВт)
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
34280,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.11
34280,00
12.
Строительство в пос.Чагода мини-ТЭЦ мощностью электрической - 20 МВт и тепловой - 30 Гкал/час., работающей на торфе
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
220000,00
1
2
3
4
5
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.12
220000,00
13.
Строительство газогенераторной дизельной электростанции (3,2 МВт) в Вологодской области
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
48220,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.13
48220,00
14.
Установка тепловых насосов на электрокотельных
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
8246,40
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016-2020
0,00
итого по п.14
8246,40
15.
Устройство солнечных водонагревательных установок
2011
0,00
Департамент
топливно-энергетического комплекса области
2012
0,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
1492,00
2016-2020
0,00
итого по п.15
1492,00
Всего
2011
0,00
2012
115246,40
2013
1986380,00
2014
50220,00
2015
1122172,00
2016-2020
0,00
* - мероприятия реализуются при условии софинансирования из федерального бюджета;
** - объемы финансирования в части приходящейся на областной бюджет не учтены в общем объеме финансирования программы.
4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 17 545 241,54 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 17 368 864,44 тыс. рублей, на мероприятия по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные - 176 377,10 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 9.
Распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы представлено в таблице 10.
Таблица 9
Ресурсное обеспечение программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
(тыс. рублей)
Источники финансирования
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
бюджетные фонды
прочие источники
наименование фонда
сумма
наименование источника
сумма
1
2
3
4
5
6
7
Общий объем финансирования
17 545 241,54
в том числе с разбивкой по годам:
2010
9 546,10
2011
91 010,59
в том числе за счет фонда софинансирования
56 533,59
2012
50 067,90
в том числе за счет фонда софинансирования
50 067,90
2013
136 726,40
в том числе за счет фонда софинансирования
136 726,40
2014
136 971,20
в том числе за счет фонда софинансирования
136 971,20
2015
2 610 390,35
в том числе за счет фонда софинансирования
2 568 670,35
1
2
3
4
5
6
7
2016-2020
14 510 529,00
в том числе за счет фонда софинансирования
14 260 792,00
Капитальные расходы
в том числе с разбивкой по годам:
Текущие расходы
в том числе с разбивкой по годам:
Таблица 10
Распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование муниципального образования области, органа исполнительной государственной власти области
2010 год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016-2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Департамент топливно-энергетического комплекса области:
1.1.
г. Вологда
0,00
0,00
4000,00
4320,00
4971,85
2549430,35
14194118,40
1.2.
г. Череповец
0,00
0,00
1500,00
4320,00
4971,85
1.3.
Бабаевский муниципальный район
0,00
2700,00
1800,00
3900,00
3700,00
1.4.
Бабушкинский муниципальный район
0,00
1500,00
2638,80
6390,00
6885,00
1.5.
Белозерский муниципальный район
0,00
2700,00
1100,00
3840,00
3900,00
1.6.
Вашкинский муниципальный район
0,00
1500,00
1100,00
5540,00
2550,00
1.7.
Великоустюгский муниципальный район
0,00
3500,00
1300,00
5965,00
4300,00
1.8.
Верховажский муниципальный район
0,00
1600,00
1100,00
3840,00
2550,00
1.9.
Вожегодский муниципальный район
0,00
2700,00
2256,30
3840,00
5600,00
1.10.
Вологодский муниципальный район
0,00
2900,00
1300,00
3840,00
3560,00
1.11.
Вытегорский муниципальный район
0,00
2700,00
1500,00
3840,00
4100,00
1.12.
Грязовецкий муниципальный район
0,00
2500,00
1300,00
3840,00
3560,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.13.
Кадуйский муниципальный район
0,00
2500,00
1300,00
3780,00
4500,00
1.14.
Кирилловский муниципальный район
0,00
2200,00
1300,00
3780,00
3560,00
1.15.
Кичм.-Городецкий муниципальный район
0,00
2000,00
1673,80
7350,00
3825,00
1.16.
Междуреченский муниципальный район
0,00
2000,00
1100,00
3780,00
2800,00
1.17.
Никольский муниципальный район
0,00
2000,00
3853,10
9730,00
12325,00
1.18.
Нюксенский муниципальный район
0,00
0,00
1100,00
5905,00
7200,00
1.19.
Сокольский муниципальный район
0,00
0,00
1356,90
3780,00
3760,00
1.20.
Сямженский муниципальный район
0,00
2100,00
1100,00
4630,00
3600,00
1.21.
Тарногский муниципальный район
0,00
1900,00
1673,80
3780,00
5370,00
1.22.
Тотемский муниципальный район
0,00
2300,00
1150,00
3780,00
3300,00
1.23.
Усть-Кубинский муниципальный район
0,00
1900,00
1100,00
3780,00
2750,00
1.24.
Устюженский муниципальный район
0,00
2900,00
1300,00
3780,00
5260,00
1.25.
Харовский муниципальный район
0,00
2900,00
1300,00
3780,00
3900,00
1.26.
Чагодощенский муниципальный район
0,00
1400,00
1000,00
3617,90
3150,00
1.27.
Череповецкий муниципальный район
0,00
2900,00
1300,00
3617,90
4100,00
1.28.
Шекснинский муниципальный район
0,00
3233,59
1300,00
3617,90
3550,00
Итого по муниципальным районам
0,00
56533,59
44942,60
125999,70
123598,70
2549430,35
14194118,40
1.29.
Гулинское сельское поселение Белозерского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
5462,50
0,00
0,00
1.30.
Нижнекулойское сельское поселение Верховажского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
2910,00
0,00
0,00
1.31.
Олюшенское сельское поселение Верховажского муниципального района
0,00
0,00
0,00
5007,10
0,00
0,00
0,00
1.32.
Сибирское сельское поселение Верховажского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5388,40
1.33.
Терменгское сельское поселение Верховажского муниципального района
0,00
0,00
3011,20
0,00
0,00
0,00
3680,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.34.
Липовское сельское поселение Кирилловского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7875,00
0,00
1.35.
Шонгское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.36.
Городецкое сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.37.
Енангское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.38.
Верхнеентальское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.39.
Плосковское сельское поселение Кичменгско-Городецкого муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1455,00
1.40.
Вахнеевское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1940,00
0,00
1.41.
Милофановское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1940,00
1.42.
Байдаровское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1940,00
1.43.
Полежаевское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2425,00
0,00
1.44.
Теребаевское сельское поселение Никольского муниципального района
0,00
0,00
0,00
2425,00
0,00
0,00
0,00
1.45.
Востровское сельское поселение Нюксенского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2425,00
1.46.
Раменское сельское поселение Сямженского муниципального района
0,00
0,00
1134,90
0,00
0,00
0,00
1387,10
1.47.
Житьевское сельское поселение Сямженского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
824,50
1.48.
Устьрецкое сельское поселение Сямженского муниципального района
0,00
0,00
0,00
808,60
0,00
0,00
0,00
1.49.
Двиницкое сельское поселение Сямженского муниципального района
0,00
0,00
0,00
679,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.50.
Тарногское сельское поселение Тарногского муниципального района
0,00
0,00
0,00
1843,00
0,00
0,00
1728,00
1.51.
Заборское сельское поселение Тарногского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4268,00
1.52.
Илезское сельское поселение Тарногского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4850,00
1.53.
Чебсорское сельское поселение Шекснинского муниципального района
0,00
0,00
979,20
0,00
0,00
0,00
967,20
Итого по сельским поселениям муниципальных районов
0,00
0,00
5125,30
10762,70
8372,50
12240,00
36673,60
1.54.
Департамент топливно-энергетического комплекса области
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
7000,00
30000,00
Всего по Департаменту топливно-энергетического комплекса
0,00
56533,59
50067,90
136726,40
136971,20
2568670,35
14260792,00
2.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Департамент труда и занятости населения области
0,00
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Департамент социальной защиты населения области
0,00
6403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Департамент образования области
0,00
20718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Департамент лесного комплекса области
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Государственное учреждение Вологодской области "Управление по эксплуатации зданий"
0,00
1548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Департамент здравоохранения области
0,00
4268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
0,00
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент лесного комплекса области, Государственное учреждение Вологодской области "Управление по эксплуатации зданий", Управление гражданской защиты и пожарной безопасности области, департамент здравоохранения области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41720,00
249737,00
Всего
0,00
91010,59
50067,90
136726,40
136971,20
2610390,35
14510529,00
5. Механизм реализации программы
Государственный заказчик – Департамент топливно-энергетического комплекса области обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий.
Текущее управление реализацией программы осуществляется государственным заказчиком программы, а также по соответствующим мероприятиям программы – ответственными органами исполнительной государственной власти области.
Руководитель программы – начальник Департамента топливно-энергетического комплекса области. Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Механизм реализации программы предполагает его дальнейшее совершенствование с учетом изменений в нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодской области.
Исполнителями программы являются органы исполнительной государственной власти области, органы местного самоуправления области, хозяйствующие субъекты области.
Реализация программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных, государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком программы с организациями, учреждениями, определенными на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика и поставщика по обеспечению государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе предусматривает осуществление государственным заказчиком контроля за ходом работ по выполнению государственного контракта.
Государственный заказчик программы ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям.
Субсидии органов местного самоуправления выделяются в соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (приложение 1 к программе) и правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (приложение 2 к программе).
6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляется заказчиком-координатором программы - Департаментом топливно-энергетического комплекса области и вице-губернатором области, курирующим соответствующую отрасль.
Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации программы руководитель программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет вице-губернатору области, курирующему соответствующую отрасль, а в копии – в департамент экономики Правительства области и контрольно-аналитическое управление Правительства области информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положительных результатов, причины недостатков и нерешенных проблем.
Органы исполнительной государственной власти области, являющиеся государственными заказчиками (заказчиками-координаторами) Программы, осуществляют подготовку и представление аналитической информации в сроки, установленные пунктом 2 постановления Правительства области от 29 декабря 2003 года № 1236 «О порядке разработки и формирования долгосрочных целевых программ» (с последующими изменениями).
Проведение оценки результатов выполнения программы по истечении каждого года ее реализации и подведение итоговой оценки осуществляется на заседаниях комиссии по повышению результативности бюджетных расходов одновременно с рассмотрением отчетности о выполнении областного бюджета. Оценка проводится на основании отчета о выполнении программы, представляемого государственным заказчиком (заказчиком-координатором), который в обязательном порядке должен содержать плановые и отчетные показатели результативности и эффективности и другие необходимые материалы. В случае если по итогам оценки результатов выполнения программы комиссией по повышению результативности бюджетных расходов принято решение о неэффективности программы, невозможности либо нецелесообразности ее дальнейшего финансирования, вносятся предложения о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.
7. Оценка результатов реализации программы
Оценка результатов реализации мероприятий программы и решения поставленных задач будут производиться на основе мониторинга целевых показателей, представленных в таблицах 11,12.
Таблица 11
Общие сведения для расчета целевых показателей программы
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Отчет
Отчет
Отчет
Значения целевых показателей с разбивкой по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Валовой региональный продукт[1]
млрд.
руб.
243,3
235,3
204,7
212,9
223,6
234,7
255,1
277,2
301,2
422,4
2.
Потребление ТЭР
тыс.
т.у.т.
19143
18330
16227
17454
17760
18030
18280
18509
19241
20161
3.
Объем потребления ЭЭ
тыс. кВтч
13976400
13549300
12133000
12637548
12806860,98
13145486,26
13484111,53
13822736,8
14330674,71
16193191,6
4.
Объем потребления ТЭ
тыс. Гкал
22930
21450
21270
21550
21630
21750
21930
22150
22600
25000
5.
Объем потребления воды
тыс. куб.м
638000
650000
682500
702975
724064,25
745786,1775
768159,7628
787363,7569
801391,5
889544,565
6.
Объем потребления природного газа
тыс. куб.м
7885700
7986100
7287400
7824100
8118100
8389900
8558700
8872400
9755500
10148400
7.
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
кВтч
12159468
12089352
11041030
11816108
12294587
13145486
13484112
13822737
14330675
16193192
8.
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
Гкал
7600
7900
8200
11500
14900
15700
16400
16800
17900
21300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9.
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м
525074
558350
602647,5
639004,3
693653,6
745786,2
768159,8
787363,8
801391,5
889544,6
10.
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м
7570000
7750000
7090000
7670000
8030000
8390000
8560000
8870000
9760000
10150000
11.
Тариф на ЭЭ
руб./ кВтч
1,4
1,53
1,75
2,036
2,341
2,622
2,91
3,163
3,448
4,722
12.
Тариф на ТЭ
руб./ Гкал
451,7
518,3
622,6
647,5
738,2
826,8
917,8
997,7
1087,5
1489,5
13.
Тариф на воду
руб./
куб.м
11,6
14,4
17,9
20,3
22,9
23,4
25,8
28
30
40
14.
Тариф на природный газ
руб./ тыс.
куб.м
1447,5
1843,2
2272,9
2403
2763,5
3178
3654,7
4020,1
4422,1
6378
15.
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
тыс.
т.у.т.
145,0
145,0
145,0
145,0
145,0
226,3
269,5
290,6
350,6
392,7
16.
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ
тыс.
т.у.т.
1927
1683
1437
1680
1619
1534
1470
1399
1472
1601
17.
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.
руб.
0,064**
0,110**
0,074**
0,049**
20,6**
21,29**
21,17**
19,29**
14,56**
8,6**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.
руб.
0,064***
0,110***
0,074***
0,049***
10,6***
10,6***
13,4***
11,3***
5,49***
2,6***
19.
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
кВт.ч
145618
268456
295955
309014
299900
291100
282600
274300
269500
260800
20.
Объем потребления ЭЭ БУ
тыс.
кВт.ч
184327
325071
318231
309014
299900
291100
282600
274300
269500
260800
21.
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
Гкал
676
813
630
816
812,2
812,8
780,8
778,8
814,2
799,2
22.
Объем потребления ТЭ БУ
тыс.
Гкал
1828
2071
1400
1360
1310
1270
1220
1180
1180
1110
23.
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
куб.м
4213
4448
5476,5
5863
7696
7577
7454
7332
7206
7150
24.
Объем потребления воды БУ
тыс.
куб.м
9362
8923
7937
7817
7696
7577
7454
7332
7206
7150
25.
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
куб.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.
Объем потребления природного газа БУ
тыс.
куб.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.
Бюджет субъекта РФ
млрд.
руб.
39,5
50,56
46,6
51,3
53,9
56,6
59,4
62,4
65,5
92,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28.
Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
млн.
руб.
1410
2010
1850
1970
2180
2350
2520
2660
2870
3740
29.
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.
руб.
11,209
12,06
23,14
18,00
17,7
16
15
14
13
8
30.
Общее количество БУ
шт.
2915
2713
2434
2306
2265
2224
2183
2142
2105
2408
31.
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.
0
0
0
0
1132
2224
2183
2142
2105
2408
32.
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
0
0
0
0
60
100
130
180
210
260
33.
Общее количество государственных заказчиков
шт.
321
353
371
329
322
316
310
303
297
339
34.
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
шт.
0
0
0
0
50
90
120
160
200
240
35.
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд
млн.
руб.
3800
4200
6700
5500
6000
5900
5800
6100
6200
8000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
36.
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн.
руб.
0
0
0
0
420
413
406
427
434
560
37.
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
млн.
руб.
783,2
986,9
999,8
1029,3
1168,2
1199,8
1215,6
1308,2
1496,3
689,2
38.
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс.
чел.
447,9
389,3
393,5
396,9
371,8
358,4
339,2
326,2
329,9
293,6
39.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.
кВтч
187731
240068
225935
224950
223596
222431
221269
219927
218771
214533
40.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
кВтч
155816
206459
214639
220451
221360
222431
221269
219927
218771
214533
41.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.
кВтч
563192
708987
667090
664179
660183
656743
653312
649335
645792
633424,626
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
42.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.
кВтч
185853
255235
320203
405149
541350
656743
653312
649335
645792
633425
43.
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.
кВтч
506872
652268
640406
657538
660183
656743
653312
649335
645792
633425
44.
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД)
тыс.
Гкал
386,2
433,3
557,7
569,8
575,7
577,6
579,2
584,6
588,0
650,4
45.
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
Гкал
23,2
27,3
80,9
168,7
187,7
229,9
246,2
261,9
307,5
431,2
46.
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.
Гкал
3115,0
3660,1
4286,0
4340,4
4367,5
4351,6
4334,3
4359,7
4340,8
4561,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
47.
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.
Гкал
856,6
1028,5
1693,0
1987,9
2166,3
2589,2
2708,9
2973,3
3008,2
3425,7
48.
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.
куб.м
8255,3
8320,7
8299,7
8419,5
8524,8
8636,4
8747,3
8850,1
8959,6
9636,1
49.
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
куб.м
3632,3
3744,3
4133,2
4891,7
6086,7
8636,4
8747,3
8850,1
8959,6
9636,1
50.
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ
тыс.
куб.м
65354,1
64846,4
64666,9
64784,7
63066,7
63127,2
63186,7
63191,1
63235,3
60263,6
51.
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляют-ся с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.
куб.м
50976,2
52525,6
58200,2
59601,9
58652,0
63127,2
63186,7
63191,1
63235,3
60263,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
52.
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.
куб.м
7777,1
8494,9
12222,0
20536,7
34245,2
63127,2
63186,7
63191,1
63235,3
60263,6
53.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.
куб.м
46242,8
46520,4
46395,4
46262,9
46131,1
46000,0
45869,7
45740,8
45618,9
44977,8
54.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс.
куб.м
18497,1
19538,6
22733,8
24519,3
28139,9
46000,0
45869,7
45740,8
45618,9
44977,8
55.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.
куб.м
138728,3
137387,6
136985,7
136594,286
136205,1282
135818,1818
135433,4278
135050,1608
134662,794
132800
56.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который
тыс.
куб.м
66589,6
68693,8
72602,4
87420,3
96705,6
135818,2
135433,4
135050,2
134662,8
132800,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
57.
Число жилых домов субъекта РФ
ед.
200167
202837
209493
211100
212707
214314
215921
217528
219135
227177
58.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
ед.
0
0
0
0
539
1039
1530
2030
2530
5050
59.
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ
ед.
0
0
0
25
51
78
106
135
165
210
60.
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и
шт.
0
0
0
8
13
26
39
52
65
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
61.
Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
94000
121000
105000
143000
145000
148000
144000
147000
156000
134000
62.
Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв. м
475123,6
512057,1
598747,1
802200
830180
858880
859520
887040
928050
969120
63.
Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
161000
187000
128000
95000
89000
83000
81000
76000
70000
52000
64.
Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
кв.м
808994,2
794210,9
731802,1
534800
508820
483120
483480
456960
416950
376880
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
65.
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
588000
662000
909000
1027000
1348000
1327000
1306000
1285000
1262000
1253000
66.
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета
чел.
1450
1640
2267
2468
3300
3305
3309
3316
3320
3350
67.
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
куб. м
719000
666000
408000
342000
0
0
0
0
0
0
68.
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов
чел.
1950
1640
1018
823
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
69.
Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч
20336400
39976500
49123200
54137800
53492100
52879700
52299800
51735400
51723500
43755500
70.
Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета
чел.
2590
2690
3055
3291
3300
3305
3309
3316
3320
3350
71.
Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВтч
5405900
8430700
3697400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72.
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа
чел.
699
590
230
0
0
0
0
0
0
0
73.
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т.у.т./
кВтч
0,000352
0,000350
0,000335
0,000331
0,000327
0,000321
0,000318
0,000311
0,000299
0,000287
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
74.
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
т.у.т./
Гкал
0,142
0,137
0,137
0,138
0,136
0,136
0,135
0,135
0,135
0,134
75.
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВтч
1177500000
1214700000
1209400000
1124741803
1111635533
1104220846
1098955090
1091996207
1074800603
1084943838
76.
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал/ч
119,6
172,1
175,7
175,7
175,7
177,5
177,5
179,3
181,2
181,2
77.
Объем потерь воды при ее передаче
куб. м
26251000
25298000
26816000
28425000
30130000
29528000
28937000
28358000
27224000
21779000
78.
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
188800000
192300000
222100000
228800000
235700000
242700000
250000000
256300000
260800000
289500000
*- разбивка по годам с 2015 по 2020 год будет осуществлена по итогам реализации программы с 2010 по 2015 год;
**- с учетом финансирования мероприятий при регулировании тарифов, Соглашений Правительства области с частными инвесторами;
***- средства в составе тарифов, Соглашений Правительства области с частными инвесторами.
Таблица 12
Расчет целевых показателей программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг.у.т./
тыс. руб.
78,68
77,90
79,27
81,98
79,43
76,82
71,65
66,77
63,88
47,73
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
А.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ[2]
%
87
89,2
91,0
93,5
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
А.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ[3]
%
33,1
36,8
38,6
53,4
68,9
72,2
74,8
75,8
79,2
85,2
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ
%
82,3
85,9
88,3
90,9
95,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ
%
95,9
97,0
97,3
98,1
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т.у.т.
0
0
0
0
81,3
43,2
21,1
60,0
42,1
40,0
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ
%
7,5
8,6
10,1
8,6
9,0
14,8
18,3
20,8
23,8
24,5
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и
%
100,0
100,0
100,0
100,0
51,5
49,8
63,3
58,6
37,7
30,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по
отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс.кВтч
0
138556,075
-101602,5
-508882,8
-120464,7
302755,0
1174539,5
2041125,7
2600108,1
5637193,5
В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
0
193978,5
-142243,5
-712435,9
-168650,6
423857,0
1644355,3
2857575,9
3640151,3
7892070,9
В.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.Гкал
0
227,32
-171,95
-961,73
-218,58
542,07
2048,78
3470,97
4313,22
9019,87
В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
0
102679,65
-77667,94
-434413,92
-98730,44
244851,48
925433,29
1567839,33
1948280,62
4074276,02
В.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.куб.м
0
6324,86
-4784,19
-26759,02
-6081,6
15082,36
57004,83
96575,75
120010,17
250967,21
В.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.руб.
0
73368,38
-55496,59
-310404,68
-70546,52
174955,36
661256,02
1120278,70
1392117,95
2911219,62
В.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс.куб.м
0
78218,1
-59165,0
-330922,7
-75209,7
186520,1
704965,7
1194330,2
1484138,3
3103654,0
В.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
млн.руб.
0
113220,7
-85641,3
-479010,6
-108866,1
269987,8
1020437,8
1728793,0
21482901,6
4492539,2
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
%
79
82,6
93,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
37
39,2
45,0
60,0
62,0
64,0
64,0
66,0
69,0
72,0
C.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
45
49,9
69,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
C.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ
%
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
C.5.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
%
3,6
5,1
4,7
5,0
5,5
5,9
6,4
6,7
7,3
9,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
C.6.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
%
3,6
4,0
4,0
3,8
4,0
4,2
4,2
4,3
4,4
4,0
C.7.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
млн.руб.
0
600
-160
120
210
170
170
140
210
870
С.8.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
млн.руб.
0
600
440
560
770
940
1110
1250
1460
2330
C.9.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0,03
0,02
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
C.10.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.руб
0,00
0,85
11,08
-5,14
-0,30
-1,7
-1
-1
-1
-5
C.11.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное
%
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
энергетическое обследование
C.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками
шт.
0
0
0
0
60
100
130
180
210
260
C.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
шт.
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
28,5
38,7
52,8
67,3
70,8
C.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
C.15.
Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./
чел.
1,7
2,5
2,5
2,6
3,1
3,3
3,6
4,0
4,5
2,3
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
83
86,0
95,0
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ
%
33
36,0
48,0
61,0
82,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
90
92,0
96,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД)
%
6,00
6,3
14,5
29,6
32,6
39,8
42,5
44,8
52,3
66,3
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ
%
27,50
28,1
39,5
45,8
49,6
59,5
62,5
68,2
69,3
75,1
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
44
45,0
49,8
58,1
71,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
78
81,0
90,0
92,0
93,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
11,90
13,1
18,9
31,7
54,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых
%
40
42,0
49,0
53,0
61,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ
%
48
50,0
53,0
64,0
71,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
0
0
0
0
539
1039
1530
2030
2530
5050
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,5
0,7
0,9
1,2
2,2
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств,
шт.
0
0
0
25
26
27
28
29
30
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ
E.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
шт.
0
0
0
8
5
13
13
13
13
33
Перечень применяемых сокращений в таблицах раздела 7 программы «Оценка результатов реализации программы»
ТЭР – топливно-энергетический ресурс
ЭЭ – электрическая энергия
ТЭ – тепловая энергия
БУ – бюджетное учреждение
МКД – многоквартирный дом
ЭО – энергетическое обследование
Приложение 1
к программе
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»
(далее - Правила)
Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее соответственно - субсидии, программа), устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий, методика распределения субсидий, уровень софинансирования за счет средств областного бюджета; регулируются порядок предоставления субсидий, порядок оценки эффективности использования субсидий, основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий.
I. Целевое назначение субсидий
1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований области по реализации мероприятий программы.
1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
II. Условия предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Департаментом топливно- энергетического комплекса области муниципальным районам и городским округам области при условии:
наличия долевого финансирования за счет средств местного бюджета реализации мероприятий программы с учетом установленного уровня софинансирования;
наличия Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета с перечнем объектов, заключенного между Департаментом топливно-энергетического комплекса области и органом местного самоуправления муниципального образования области (далее – Соглашение);
предоставления органом местного самоуправления муниципальных образований области муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2.2. Расходование субсидий осуществляется при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.
III. Критерии отбора муниципальных образований
области для предоставления субсидий
Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании следующих критериев:
наличие заявки от органа местного самоуправления;
наличие утвержденных муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
эффективность реализации программ должна быть не менее 60%;
уровень софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, должен быть в размере 10% от объема финансирования объекта, определенного в соответствующем финансовом году.
IV. Методика распределения субсидий
между муниципальными образованиями области
4.1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется исходя из следующих показателей:
потребность в средствах на проведение комплекса энергосберегающих мероприятий на соответствующий финансовый год;
уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году;
обязательства органа местного самоуправления муниципального образования области по выполнению целевых индикаторов и достижению значений показателей эффективности использования субсидий в соответствии с пунктом 7.3 настоящих Правил.
4.2. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий финансовый год. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:
Ci = (S1 + S2 + ... + Sn) x Y, где:
Ci - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);
S1 - потребность в средствах на проведение комплекса энергосберегающих мероприятий 1-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);
S2 - потребность в средствах на проведение комплекса энергосберегающих мероприятий 2-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);
Sn - потребность в средствах на проведение комплекса энергосберегающих мероприятий n-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);
Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году (%).
V. Уровень софинансирования за счет средств
областного бюджета расходного обязательства
муниципального образования области
Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) по проведению комплекса энергосберегающих мероприятий социально значимых объектов муниципальной собственности составляет 90 процентов от объема финансирования объекта, определенного в соответствующем финансовом году.
VI. Порядок предоставления субсидий
6.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, на финансирование мероприятий Программы в составе регионального фонда софинансирования расходов.
6.2. Для осуществления финансирования за счет средств областного бюджета органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально в срок до 10 числа последнего месяца текущего квартала представляют Департаменту топливно-энергетического комплекса области предложения о финансировании на предстоящий квартал с помесячным распределением средств областного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и бюджетной росписью областного бюджета.
6.3. Департамент топливно-энергетического комплекса области:
не позднее чем за 8 рабочих дней до окончания текущего месяца направляет в департамент финансов области предложения по объему финансирования на следующий месяц одновременно на бумажном носителе и в электронном виде по форме, установленной департаментом финансов области;
в течение 2 дней после получения от департамента финансов области утвержденных предельных объемов финансирования на месяц доводит утвержденные объемы финансирования до муниципальных образований области.
6.4. Для осуществления выделения субсидий на реализацию комплекса мероприятий по энергосбережению муниципальным образованиям области управлением областного казначейства департамента финансов области органы местного самоуправления муниципальных образований области в срок до 10 числа текущего месяца представляют Департаменту топливно-энергетического комплекса области заверенные копии следующих документов:
Соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению из областного бюджета, заключенных между главным распорядителем средств и органами местного самоуправления муниципальных образований области;
сводной справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, в целом по объекту, проверенную и подписанную главой муниципального образования области, с отметкой главного распорядителя средств о проверке, с расшифровкой по видам работ и затрат и источникам финансирования;
муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного самоуправления муниципального образования области либо подведомственным им муниципальным учреждением с заказчиком-застройщиком или непосредственно с исполнителями работ на объекте в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
6.5. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевых счетов, открытых главными распорядителями средств в управлении областного казначейства департамента финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.
6.6. Финансирование проведения комплекса энергосберегающих мероприятий социально значимых объектов муниципальной собственности за счет средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидии, осуществляется через лицевые счета главных распорядителей средств на основании документов, указанных в пункте 6.4 настоящих Правил.
VII. Порядок оценки эффективности использования субсидий
7.1. Оценка эффективности использования субсидий органами местного самоуправления (далее - оценка) осуществляется ежегодно главными распорядителями средств по итогам отчетного финансового года.
7.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления об исполнении условий предоставления субсидий.
7.3. Для оценки применяются следующие критерии:
уровень освоения выделенных из областного бюджета средств (использование бюджетных ассигнований) (%);
соблюдение установленных сроков ввода объектов в эксплуатацию;
соблюдение муниципальным образованием области условия о софинансировании за счет средств местного бюджета;
целевое использование субсидий.
7.4. Результаты оценки эффективности оформляются в виде аналитической записки, которая предоставляется в департамент финансов области до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
VIII. Сроки и порядок представления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий
8.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют Департаменту топливно-энергетического комплекса области отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам. Отчеты об использовании субсидий составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года.
8.2. Органы местного самоуправления ежегодно до 20 января очередного финансового года представляют Департаменту топливно-энергетического комплекса области информацию о выполнении показателей эффективности использования субсидий по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.
8.3. Департамент топливно-энергетического комплекса области представляет в департамент финансов области:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам;
ежегодно до 1 февраля очередного финансового года информацию о выполнении показателей эффективности использования субсидий по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.
IX. Основание, порядок и предельный объем сокращения
и перераспределения субсидий в случае невыполнения органами
местного самоуправления муниципальных образований
области условий предоставления субсидий
9.1. Сокращение в текущем финансовом году объема субсидий, определенного муниципальному образованию области законом области об областном бюджете (далее - сокращение объема субсидий), производится в случае, если в муниципальном образовании области в отчетном финансовом году не достигнут хотя бы один из показателей эффективности использования субсидий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящих Правил, или отклонение показателя эффективности использования субсидий, предусмотренного пунктом 7.3 настоящих Правил, составляет более 20% от среднеобластного уровня.
9.2. По результатам оценки предложения о сокращении объема субсидий, содержащие предельный размер сокращения объема субсидий муниципальному образованию области и обоснование сокращения объема субсидий, оформляются главными распорядителями средств и представляются в департамент финансов области одновременно с результатами оценки. Объем субсидий сокращается в порядке, установленном департаментом финансов области.
9.3. Средства, высвобождающиеся в результате сокращения объема субсидий, перераспределяются между муниципальными образованиями области, в которых выполнены показатели эффективности использования субсидий, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил.
9.4. Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется путем внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год.
9.5. Предложения о перераспределении субсидий разрабатываются главными распорядителями средств на основании анализа результатов оценки эффективности использования субсидий и представляются в департамент финансов области одновременно с результатами оценки.
Приложение
к Правилам
Форма 1*
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года "
за ___________ 20__ года
(тыс. руб.)
Наименование
объекта
Стоимость работ
Лимит
финансирования на
20__ год за счет
средств бюджета
Перечислено на счет
муниципального
образования области
на _____ 20__ года,
в том числе за счет
средств бюджета
Выполнено
работ в
соответствии
с актами
выполненных
работ
Оплачено за отчетный
период с учетом
аванса, в том числе
за счет средств
бюджета
Остаток
средств на
счете
муниципального
образования
области
всего
сметные
цены
остаток
стоимости на
01.01.20__
сметные
цены
текущие
цены
областного
местного
областного
местного
областного
местного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
_______________________________ _________________________________ ____________________________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"____________ 20__ года
*- к правилам предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Форма 2*
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования
субсидий на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года "
за ___________ 20__ года
(тыс. руб.)
Наименование
муниципального
образования области
Значение показателей эффективности использования субсидий
уровень освоения
муниципальным
образованием области
выделенных из
областного бюджета
средств (использование
бюджетных
ассигнований) (%)
соблюдение
установленных
сроков ввода
объектов в
эксплуатацию
(да/нет)
соблюдение
муниципальным
образованием области
условия о
софинансировании за
счет средств местного
бюджета на реализацию мероприятий программы (да/нет)
целевое
использование
субсидий
муниципальным
образованием
области
(да/нет)
1
2
3
4
5
ИТОГО среднеобластной
уровень показателя
эффективности
использования субсидий
X
X
X
_______________________________ _____________________ __________________________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
*- к правилам предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Приложение 2
к Программе
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ЗДАНИЯХ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ИМЕЮЩИХ ВСТРОЕННЫЕ И ПРИСТРОЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»
(далее - Правила)
Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, устанавливается методика распределения субсидий, регулируются порядок предоставления субсидий, порядок оценки эффективности использования субсидий, порядок сокращения субсидий.
I. Целевое назначение субсидий
1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходов бюджетов муниципальных образований области на мероприятия по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные (далее – мероприятия), в соответствии с программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – программа).
1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
II. Условия предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области при условиях:
долевого финансирования за счет средств местного бюджета расходов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, не менее 15% для муниципальных районов и 3% для городских и сельских поселений области от общей стоимости работ;
наличия Соглашений о предоставлении субсидий с перечнем объектов, заключенных между Департаментом топливно-энергетического комплекса области (далее – Департамент) и органами местного самоуправления муниципальных образований области, содержащих положения, предусмотренные пунктом 8 Правил формирования перечня субсидий, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года № 1224 (с последующими изменениями).
2.2. Расходование субсидий осуществляется при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.
III. Критерии отбора муниципальных образований области
для предоставления субсидий
Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании следующих критериев:
наличие утвержденной проектно-сметной документации на объект и положительного заключения автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области»;
уровень планируемых расходов бюджета муниципального образования области на мероприятия по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные;
наличие утвержденных схем теплоснабжения муниципального образования (начиная с 1 января 2012 года).
IV. Методика распределения субсидий
4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из следующих показателей:
потребность в средствах на техническое перевооружение объектов на соответствующий финансовый год;
уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году.
4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:
Ci = (S1 + S2... + Sn) x У, где:
Ci - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);
S1 - потребность в средствах на выполнение мероприятий на соответствующий финансовый год (руб.);
S2 - потребность в средствах на выполнение мероприятий по 2-му объекту на соответствующий финансовый год (руб.);
Sn - потребность в средствах на выполнение мероприятий по n-му объекту на соответствующий финансовый год (руб.);
У - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году (%).
V. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
Уровень софинансирования за счет областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) по мероприятиям Программы устанавливается в размере 85% для муниципальных районов и 97% для городских и сельских поселений области.
VI. Порядок предоставления субсидий
6.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, из средств регионального фонда софинансирования расходов.
6.2. Для перечисления субсидий Департамент представляет в управление областного казначейства департамента финансов области следующие документы:
заверенные Департаментом копии Соглашений о предоставлении субсидий, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил;
копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных органом местного самоуправления муниципального образования или уполномоченным органом местного самоуправления на размещение заказов бюджетным учреждением, иным получателем средств местных бюджетов от имени муниципального образования с заказчиком-застройщиком или непосредственно с исполнителями работ на объекте в соответствии с Федеральным законом 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100;
выписку из нормативного правового акта органа местного самоуправления о размере средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование объекта, указанного в пункте 1.1 настоящих Правил;
копии счетов-фактур и платежных поручений, подтверждающих проведение софинансирования местным бюджетом работ по объекту;
копии смет на проведение работ по объектам с положительным заключением автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области».
6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области в срок до 10 числа текущего месяца представляют в Департамент заявку-расчет потребности в субсидии на предстоящий месяц по форме, установленной Департаментом.
6.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевого счета, открытого Департаменту в управлении областного казначейства департамента финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в местные бюджеты.
VII. Порядок оценки эффективности использования субсидий
7.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальным образованием (далее - оценка) осуществляется ежегодно Департаментом.
7.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органа местного самоуправления муниципального образования об исполнении условий предоставления субсидий.
7.3. Для оценки применяются следующие показатели:
7.3.1 количественный - уровень освоения муниципальным образованием выделенных из областного бюджета средств (использование бюджетных ассигнований) (%);
7.3.2 качественные:
соблюдение установленных сроков ввода объектов в эксплуатацию;
соблюдение муниципальным образованием условия о софинансировании за счет средств местного бюджета объекта, указанного в пункте 1.1 настоящих Правил;
целевое использование субсидий муниципальным образованием.
7.4. Результаты оценки Департамент оформляет аналитической запиской, которая представляется ежегодно до 1 марта очередного финансового года в департамент финансов области.
VIII. Сроки и порядок представления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий
8.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчеты об использовании субсидий по форме, установленной Департаментом. Отчеты об использовании субсидий составляются на 1 число каждого месяца и нарастающим итогом с начала финансирования.
8.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области до 20 января очередного финансового года представляют в Департамент информацию о выполнении показателей эффективности использования субсидий по форме, установленной Департаментом.
8.3. Департамент представляет в департамент финансов области:
ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам;
до 1 марта очередного финансового года информацию о выполнении показателей эффективности использования субсидий по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.
IX. Основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий
9.1. Сокращение в текущем финансовом году объема субсидий, определенного муниципальному образованию области законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год (далее – сокращение объема субсидий), производится в случае, если муниципальным образованием области в отчетном финансовом году не достигнут хотя бы один из качественных показателей эффективности использования субсидий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящих Правил, и (или) отклонение количественного показателя эффективности использования субсидий, предусмотренного пунктом 7.3 настоящих Правил, составляет более 20 % от среднеобластного уровня.
9.2. Предложения о сокращении объема субсидий, содержащие предельный размер сокращения объема субсидий муниципальному образованию области и обоснование сокращения объема субсидий, оформляются Департаментом по результатам оценки и представляются в департамент финансов области одновременно с результатами оценки. Объем субсидий сокращается в порядке, установленном департаментом финансов области.
9.3. Средства, высвобождающиеся в результате сокращения объема субсидий, перераспределяются между муниципальными образованиями области, в которых достигнуты показатели эффективности использования субсидий, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил.
9.4. Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется путем внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год.
9.5. Предложения о перераспределении субсидий разрабатываются Департаментом на основании анализа результатов оценки и представляются в департамент финансов области одновременно с результатами оценки.
Приложение
к Правилам
Форма 1*
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
по ______________________________________________
(наименование муниципального образования)
за ____________ 20___г.
(тыс. рублей)
Наименование работ
Лимит финансирования на "___"______________20___г.
Профинансировано за отчетный период, в том числе:
Выполнено работ
(в соответствии с актами выполненных работ)
Оплачено за выполненные работы
Остаток средств на счете муниципального образования области
за счет средств областного
бюджета
за счет средств
местного
бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
______________________________________________________________ ______________________ ______________________________ (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
“____” _______________ 20___ года
*- к правилам предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
1
Приложение
к Правилам
Форма 2*
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
за 20____год
Наименование муниципального
образования
Значение показателей эффективности использования субсидий
уровень освоения муниципальным
образованием выделенных из
областного бюджета средств
(использование бюджетных
ассигнований) (%)
соблюдение
установленных
сроков ввода
объектов в
эксплуатацию
(да/нет)
соблюдение муниципальным
образованием условия о
софинансировании за счет
средств местного бюджета
капитальных вложений
(да/нет)
целевое
использование
субсидий
муниципальным
образованием
(да/нет)
1
2
3
4
5
ИТОГО среднеобластной уровень
показателя эффективности
использования субсидий
X
X
X
______________________________________________________________ ______________________ _______________________________ (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"__________ 20__ года»
*- к правилам предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».».
[1] - в ценах 2007 г.
[2] - без учета э/э, отпущенной промышленными станциями для собственного производства;
[3] - без учета собственного производства в промышленности и потерь.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | областная газета "КРАСНЫЙ СЕВЕР" № 223 от 25.11.2011 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
