О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ



Проект

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2013 № 413

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ

(в редакции постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204, от 17.10.2014 № 366,от 05.02.2019 №37, от 02.04.2019 №110)

В целях создания в Республике Северная Осетия-Алания высокоэффективного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, совершенствования государственного управления в сфере туризма Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Северная Осетия-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2012 года № 100 « О республиканской целевой программе «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2012-2018 годы».

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Северная Осетия-Алания

А.Хадиков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г. № 413

Государственная программа

Республики Северная Осетия-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса

Республики Северная Осетия-Алания»

на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель Программы

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму

Соисполнители Программы

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания;

Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания;

Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания;

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.

Структура Программы:

подпрограммы

Подпрограмма 1

«Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания»;

подпрограмма 2

«Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы.

Цели Программы

Формирование целостного эффективного туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

Задачи Программы

Создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания;

развитие туристской инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания;

формирование условий эффективной реализации государственной политики в сфере туризма.

Целевые индикаторы и показатели Программы

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения;

количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения;

объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения).

Этапы и сроки реализации Программы

Этап 1 – 2014-2016 гг.

Этап 2 – 2017-2020 гг.

Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 547,5 млн руб., из них:

средства федерального бюджета – 100,0 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0,0 млн руб.,

2015 г. – 0,0 млн руб.,

2016 г. – 0,0 млн руб.,

2017 г. – 0,0 млн руб.,

2018 г. – 0,0 млн руб.,

2019 г. – 100,0 млн руб.,

2020 г. – 0,0 млн руб.;

средства республиканского бюджета –     447,5 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 72,8 млн руб.,

2015 г. – 81,1 млн руб.,

2016 г. – 26,3 млн руб.,

2017 г. – 114,5 млн руб.,

2018 г. – 114,5 млн руб.,

2019 г. – 29,8 млн руб.,

2020 г. – 8,5 млн руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания» составляет  362,15 млн рублей, из них:

средства федерального бюджета – 100,0 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0,0 млн руб.,

2015 г. – 0,0 млн руб.,

2016 г. – 0,0 млн руб.,

2017 г. – 0,0 млн руб.,

2018 г. – 0,0 млн руб.,

2019 г. – 100,0 млн руб.,

2020 г. – 0,0 млн руб.;

средства республиканского бюджета –    262,15 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 43,05 млн руб.,

2015 г. – 54,7 млн руб.,

2016 г. – 1,2 млн руб.,

2017 г. – 69,5 млн руб.,

2018 г. – 69,5 млн руб.,

2019 г. – 22,6 млн руб.,

2020 г. – 1,6 млн руб.;

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы составляет 185,35 млн руб., из них:

средства федерального бюджета – 0,0 млн руб.;

средства республиканского бюджета –    185,35 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 29,75 млн руб.,

2015 г. – 26,4 млн руб.,

2016 г. – 25,1 млн руб.,

2017 г. – 45,0 млн руб.,

2018 г. – 45,0 млн руб.,

2019 г. – 7,2 млн руб.,

2020 г. – 6,9 млн руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса;

рост внутреннего и въездного туристского потока;

создание современного туристского инфраструктурного комплекса;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере туризма.

(Паспорт Программы в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания 05.02.2019 №37)

Характеристика сферы реализации Государственной программы,

ее текущего (действительного) состояния, включая описание

основных проблем, и прогноз ее развития

На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Для многих стран и регионов туризм – основная отрасль специализации и устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе.

Отечественные и зарубежные исследователи отмечают экономическую и социальную значимость туризма, которая отражается в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней и др.

Республика Северная Осетия-Алания располагает огромным потенциалом для развития внутреннего и въездного (в т.ч. международного) туризма. Природное и культурно-историческое разнообразие республики позволяет развивать практически все виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический), лечебно-оздоровительный, деловой, спортивный, экстремальный, экологический, сельский и т.д.

Потенциальные возможности Республики Северная Осетия-Алания позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать до 1 млн туристов в год. Однако существует ряд нерешенных проблем, препятствующих развитию как въездного, так и внутреннего туризма.

Что касается въездного туризма, то в качестве основных проблем, прежде всего, следует выделить следующие:

неблагоприятный имидж Северного Кавказа в целом, формирующийся, в значительной степени, под влиянием СМИ;

невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных барьеров;

недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;

недостаточная реклама туристских возможностей республики;

неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания, состояние аэропортов и т.д.).

К этому следует добавить отсутствие на туристском рынке (в том числе на локальном, не говоря уже о национальном или международном) туров по Республике Северная Осетия-Алания в принципе.

Не лучше дела обстоят и в области внутреннего туризма. Стоимость суточного пребывания в средствах размещения на территории республики в высокий сезон сопоставима с ценой пребывания в турецком отеле 4-5 звезд, работающем по системе «all inclusive» («все включено»). Если в ближайшие годы ситуация не изменится, продолжится активное перераспределение потоков в пользу выездного туризма.

Показателен тот факт, что в большинстве стран с развитой сферой туризма основная часть туроператоров занимается внутренним и въездным туризмом, в России же – менее 10 процентов. То есть, основная часть российского турбизнеса занимается выездным туризмом. Что касается непосредственно Республики Северная Осетия-Алания, то ни один из туроператоров, зарегистрированных на территории республики на сегодняшний день, вообще не занимается внутренним или въездным туризмом. При этом необходимо учитывать, что индустрия туризма в мире является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной торговле услугами. В последние 20 лет среднегодовые темпы роста числа прибытий иностранных туристов в мире составили 5,1 процента, валютных поступлений – 14 процентов.

Ко всему прочему одним из приоритетных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, повышение конкурентоспособности туристической отрасли, что требует более активных, целенаправленных и эффективных действий по развитию сферы туризма на основе принятия комплекса соответствующих мер.

Туристский кластер в ближайшие годы будет являться локомотивом социально-экономического развития: одним из самых мощных генераторов увеличения количества рабочих мест, плательщиком налогов в бюджет, катализатором развития малого и среднего бизнеса.

Основными направлениями, увеличивающими доходность туристской отрасли, являются:

увеличение количества повторных посещений;

увеличение продолжительности нахождения гостей в республике;

нивелирование сезонности – большая часть доходов туриндустрии приходится на высокий сезон с середины мая по конец августа.

Решающим фактором конкурентоспособности отрасли туризма сегодня является ее широкое присутствие в сети Интернет, причем уже не столько в маркетинговых целях, сколько для фактического ведения бизнеса в онлайн среде.

Необходимость решения указанных проблем и послужило причиной разработки и реализации Программы, направленной на формирование в Республике Северная Осетия-Алания целостного эффективного туристско-рекреационного комплекса.

Сфера реализации Программы охватывает следующие направления деятельности:

создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания;

развитие туристской инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания;

формирование условий эффективной реализации в Республике Северная Осетия-Алания государственной политики в сфере туризма.

Приоритеты Государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации государственной программы

Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере туризма определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 24.03.2010 № 16-РЗ «О туристской деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»;

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 28.12.2012 № 54-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года».

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма Республики Северная Осетия-Алания являются:

создание нормативно-правовой базы и основ системы регулирования деятельности в сфере туризма;

создание системы продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем и на внешнем рынках;

создание на территории республики туристского инфраструктурного комплекса;

развитие кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;

развитие экстремального туризма;

развитие агротуризма.

С учетом приоритетов государственной политики целью Программы является формирование целостного эффективного республиканского туристско-рекреационного комплекса.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания;

развитие туристской инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания;

формирование условий эффективной реализации государственной политики в сфере туризма.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти в сфере туризма Республики Северная Осетия-Алания с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, а также органами муниципальной власти, общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма.

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в Программе используются следующие целевые показатели (индикаторы):

численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения;

количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения;

объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения).

По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:

формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса;

рост внутреннего и въездного туристского потока;

создание современного туристского инфраструктурного комплекса;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере туризма.

Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:

этап 1 – 2014-2016 годы;

этап 2 – 2017-2020 годы.

На первом этапе планируется формирование правовых и методических условий, необходимых для эффективной реализации Программы, в том числе проведение работ по изучению и оценке туристского потенциала Республики Северная Осетия-Алания.

Второй этап реализации Программы будет ориентирован на внедрение инноваций, обеспечивающих выход на современные стандарты качества туристских услуг. Этап предполагает модернизацию и развитие туристской инфраструктуры, а также создание условий для развития инвестиционных площадок туристско-реакционного комплекса республики.

Обобщенная характеристика подпрограмм Государственной программы

Обобщенная характеристика подпрограмм

Государственной программы

Мероприятия, направленные на достижение цели и решения задач Программы сгруппированы в 2 (две) подпрограммы:

подпрограмма 1 "Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

организационная деятельность,

проектно-изыскательские работы;

капитальное строительство,

кадровое обеспечение;

подпрограмма 2 "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

содержание аппарата органа исполнительной власти в сфере туризма;

взнос в уставной фонд государственного унитарного предприятия "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур";

предоставление государственному унитарному предприятию "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур" субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания;

информационная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

Перечень основных мероприятий Программы, с разнесением по срокам реализации, ответственным исполнителям и ожидаемым результатам, приведен в таблице 3.

(Раздел в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации Программы предусмотрены меры государственного регулирования, направленные на:

повышение эффективности государственного регулирования туристской деятельности;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма в Республике Северная Осетия-Алания;

повышение качества предоставляемых туристских услуг;

создание благоприятных условий для развития туристской индустрии;

содействие обеспечению кадрового потенциала сферы туризма;

совершенствование условий функционирования некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма;

создание и развитие на территории Республики Северная Осетия-Алания туристско-рекреационных особых экономических зон;

упрощение режима въезда в Республику Северная Осетия-Алания с туристскими целями;

совершенствование и обеспечение соблюдения профессиональных стандартов в сфере туризма;

содействие развитию культурно-познавательного туризма;

создание условий для развития сельского туризма;

поддержка развития туризма на уровне муниципальных образований;

создание стимулов для расширения спектра услуг в сфере туризма, включая учреждение премии в сфере туризма;

«легендирование» туристского контента и объектов туристского показа;

формирование новых экскурсионных маршрутов на территории Республики Северная Осетия-Алания;

формирование единой базы данных туристско-экскурсионных маршрутов на территории Республики Северная Осетия-Алания;

создание условий для приобщения молодежи к истории и культуре Осетии путем реализации мер по организации экскурсионных и туристических поездок;

разработка и продвижение республиканского туристского бренда;

обеспечение участия Республики Северная Осетия-Алания в отечественных и международных мероприятиях и организациях в сфере туризма;

некоммерческое рекламное продвижение республиканского туристского продукта с целью увеличения внутреннего и въездного туристского потоков;

создание системы туристской навигации в республике, в частности дорожных, уличных указателей, указателей к объектам туристского показа, систем ориентирования в общественном транспорте и др.;

поддержка внедрения новых высокотехнологичных разработок для сферы туризма;

создание единого республиканского событийного календаря.

Развитие системы правового регулирования в программный период предполагает принятие следующих нормативных правовых актов:

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении перечня перспективных инвестиционных площадок Республики Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О введении единой системы подготовки и аккредитации гидов-проводников и гидов-экскурсоводов в Республике Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О порядке аттестации работников сферы туризма и курортного дела в Республике Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении концепции развития сельского туризма в Республике Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении правил организации мест массового отдыха в курортных зонах Республики Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении административного регламента исполнения Министерством туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания государственной функции по ведению реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения»; (Абзац 31 раздела в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

Абзац 32 раздела утратил силу: Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию статистического учета в сфере туризма в Республике Северная Осетия-Алания»;

приказ Министерством туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». (Абзац 34 раздела в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

Комплекс мер государственного правового регулирования в сфере реализации Программы приведен в таблице 4.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы

(Утратил силу постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 547,5 млн руб., из них:

средства федерального бюджета – 100,0 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0,0 млн руб.,

2015 г. – 0,0 млн руб.,

2016 г. – 0,0 млн руб.,

2017 г. – 0,0 млн руб.,

2018 г. – 0,0 млн руб.,

2019 г. – 100,0 млн руб.,

2020 г. – 0,0 млн руб.;

средства республиканского бюджета – 447,5 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 72,8 млн руб.,

2015 г. – 81,1 млн руб.,

2016 г. – 26,3 млн руб.,

2017 г. – 114,5 млн руб.,

2018 г. – 114,5 млн руб.,

2019 г. – 29,8 млн руб.,

2020 г. – 8,5 млн руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания» составляет 362,15 млн рублей, из них:

средства федерального бюджета – 100,0 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0,0 млн руб.,

2015 г. – 0,0 млн руб.,

2016 г. – 0,0 млн руб.,

2017 г. – 0,0 млн руб.,

2018 г. – 0,0 млн руб.,

2019 г. – 100,0 млн руб.,

2020 г. – 0,0 млн руб.;

средства республиканского бюджета – 262,15 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 43,05 млн руб.,

2015 г. – 54,7 млн руб.,

2016 г. – 1,2 млн руб.,

2017 г. – 69,5 млн руб.,

2018 г. – 69,5 млн руб.,

2019 г. – 22,6 млн руб.,

2020 г. – 1,6 млн руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы составляет 185,35 млн руб., из них:

средства федерального бюджета – 0,0 млн руб.;

средства республиканского бюджета – 185,35 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 29,75 млн руб.,

2015 г. – 26,4 млн руб.,

2016 г. – 25,1 млн руб.,

2017 г. – 45,0 млн руб.,

2018 г. – 45,0 млн руб.,

2019 г. – 7,2 млн руб.,

2020 г. – 6,9 млн руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы приведено в таблице 6.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания представлено в таблице 6.

(Раздел в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Анализ рисков реализации Государственной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере туризма и смежных областях;

финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, а также секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

привлечение внебюджетного финансирования;

макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики республики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере туризма.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию;

административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторинга реализации Программы, своевременная корректировка мероприятий Программы;

техногенные и экологические риски.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами. Возникновение таких рисков может привести к сокращению внутреннего и въездного туристических потоков на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Для минимизации техногенных и экологических рисков в рамках Программы предусматривается принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских туристов;

геополитические риски.

Геополитические и международные риски связаны с политической ситуацией в республике и в стране в целом.

Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Республики Северная Осетия-Алания как региона, неблагоприятного для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

Для минимизации геополитических рисков в рамках Программы предусматривается принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских туристов;

кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Методика

оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы базируется на сравнительном анализе плановых и фактических величин показателей (индикаторов) Программы.

Расчет фактического выполнения целей и задач Программы выполняется по следующей формуле:

          Iфакт

Iцз = -------- x 100 %, где:

          Iплан

Iфакт – фактическое значение индикатора;

Iплан – плановое значение индикатора.

Подпрограмма 1 «Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие туризма

в Республике Северная Осетия-Алания»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму.

Соисполнители подпрограммы

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания;

Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания;

Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания;

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.

Структура подпрограммы:

основные мероприятия

Организационная деятельность;

проектно-изыскательские работы;

капитальное строительство;

кадровое обеспечение

Цели подпрограммы

Реализация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания.

Задачи подпрограммы

Создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания;

развитие туристской инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания;

организация проектно-изыскательских и планировочных работ на территории инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения;

количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения;

количество койко-мест.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1 – 2014-2016 гг.

Этап 2 – 2017-2020 гг.

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 362,15 млн рублей, из них:

средства федерального бюджета – 100,0 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0,0 млн руб.,

2015 г. – 0,0 млн руб.,

2016 г. – 0,0 млн руб.,

2017 г. – 0,0 млн руб.,

2018 г. – 0,0 млн руб.,

2019 г. – 100,0 млн руб.,

2020 г. – 0,0 млн руб.;

средства республиканского бюджета – 262,15 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 43,05 млн руб.,

2015 г. – 54,7 млн руб.,

2016 г. – 1,2 млн руб.,

2017 г. – 69,5 млн руб.,

2018 г. – 69,5 млн руб.,

2019 г. – 52,55 млн руб.,

2020 г. – 84,15 млн руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Рост внутреннего и въездного туристского потока;

рост доли туризма в структуре валового регионального продукта;

создание современного туристского инфраструктурного комплекса;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере туризма.

(Паспорт Подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Характеристика сферы реализации подпрограммы ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Реализация подпрограммы позволит к концу 2020 года значительно повысить конкурентоспособность республиканского туристского продукта, а также удовлетворить потребности жителей и гостей республики в качественных туристских услугах.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы туристско-рекреационный комплекс Республики Северная Осетия-Алания получит существенное развитие, повысится качество туристских услуг, а также будет решена задача продвижения республиканского туристского продукта навнутреннем и внешнем рынках.

Совокупный эффект от реализации мероприятий подпрограммы можно рассматривать как сочетание имиджевого, экономического, бюджетного, социального и экологического эффектов.

Имиджевый эффект предусматривает формирование образа Республики Северная Осетия-Алания как региона, благоприятного для туризма. Подпрограмма не только создает условия для продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках, но также способствует развитию экономических и культурных связей республики с другими регионами и странами, улучшает общественное мнение о регионе в целом. Кроме того, признание Республики Северная Осетия-Алания благоприятным для посещения регионом повысит ее место во многих международных рейтингах.

Экономический эффект подпрограммы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, росте валового регионального продукта и улучшении платежного баланса республики за счет развития въездного туризма и сокращения выездного туристского потока в результате развития внутреннего туризма. Экономический эффект также связан с укреплением экономической безопасности республики за счет создания стабильно прибыльной отрасли, не связанной с ценами на сырьевые ресурсы на мировых рынках.

Бюджетный эффект от реализации подпрограммы выражается в предполагаемых поступлениях в бюджеты всех уровней, а также внебюджетные фонды в процессе и по результатам реализации мероприятий Программы, а также в экономии бюджетных средств. Бюджетные поступления предполагаются за счет увеличения налоговых поступлений от развития и создания объектов туристской инфраструктуры и работы организаций сферы туризма. Бюджетная экономия возникает в результате повышения эффективности государственных инвестиций за счет мультипликативного эффекта и привлечения частных инвесторов, а также за счет экономии в связи с повышением занятости населения и экономическим развитием республики.

Экологический эффект объясняется тем, что в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Указанная отрасль в значительной степени ориентирована на использование возобновляемых ресурсов. Кроме того, развитие многих видов туризма прививает бережное отношение к природным ресурсам.

Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни в республике за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения. Реализация подпрограммы позволит решить ряд важных социальных задач, связанных с удовлетворением потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья и приобщении к культурным ценностям, а также с патриотическим воспитанием молодого поколения.

В настоящее время, благодаря разнообразию природно-климатических комплексов и наличию уникальных по своему объему и многообразию типов минеральных вод, республика может служить базой для создания крупной санаторно-курортной агломерации, сопоставимой с широко известными Сочи-Мацестинским и Кавминводским регионами. Запасы минеральных вод (около 15 тыс. м3/сут. разведанных и более 15 тыс. м3/сут. прогнозных) позволяют охватить лечением одновременно более 80 тыс. человек.

Географическое положение позволяет организовать в республике горнолыжные курорты круглогодичного функционирования. Помимо традиционных видов отдыха возможно развитие экстремальных форм рекреации: альпинизма, спелеотуризма, ледолазания, скалолазания, дельтапланеризма, сплава по горным рекам, конного и горного туризма и т.д. Большой потенциал у республики в плане развития сельского и экологического туризма.

Помимо природной и бальнеологической составляющей рекреационного комплекса республики огромную ценность представляет богатейшее историко-культурное наследие Осетии. На территории республики локализовано более 1,5 тысяч памятников истории и культуры, в том числе федерального значения. По количеству культурно-исторических памятников на 1 кв. км Республика Северная Осетия-Алания занимает одно из первых мест в России.

Еще одной составляющей рекреационного потенциала республики является транспортная доступность – республика расположена в центре Кавказа на пересечении транспортных путей с запада на восток и с севера на юг. Кроме того, относительно развита туристская инфраструктура. На сегодняшний день в Северной Осетии зарегистрировано 62 коллективных средства размещения, коечный фонд которых в сумме составляет 4294 койко-места. На территории республики также функционирует 47 турфирм, из которых – 3 туроператора и 27 турагентов.

Все вышеперечисленное в комплексе со стабильной политической и экономическая ситуацией, а Осетия всегда считалась оплотом стабильности на Северном Кавказе, предоставляют множество возможностей для того, чтобы республика стала одним из наиболее востребованных туристских центров России.

Однако, наряду с изложенным, существует и ряд нерешенных проблем, препятствующих развитию как въездного, так и внутреннего туризма:

Что касается въездного туризма, то в качестве основных проблем прежде всего следует выделить следующие:

неблагоприятный имидж Северного Кавказа в целом, формирующийся, в значительной степени, под влиянием СМИ;

невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных барьеров;

недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;

недостаточная реклама туристских возможностей республики;

неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания, состояние аэропортов и т.д.).

К этому следует добавить отсутствие на туристском рынке (в том числе на локальном, не говоря уже о национальном или международном) туров по Республике Северная Осетия-Алания в принципе.

Не лучше дела обстоят и в области внутреннего туризма. Стоимость суточного пребывания в средствах размещения на территории республики в высокий сезон сопоставима с ценой пребывания в турецком отеле 4-5 звезд, работающем по системе «all inclusive» («все включено»). Если в ближайшие годы ситуация не изменится, продолжится активное перераспределение потоков в пользу выездного туризма.

Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы «Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания», направленной на создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности на международном рынке.

Сфера реализации подпрограммы «Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания» охватывает следующие направления деятельности:

организационная деятельность;

проектно-изыскательские работы;

планировочные работы;

капитальное строительство. (Абзац 27 раздела в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты сроки и этапы реализации подпрограммы

Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере туризма определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 24.03.2010 № 16-РЗ «О туристской деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»;

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 28.12.2012 № 54-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года».

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма Республики Северная Осетия-Алания являются:

создание нормативно-правовой базы и основ системы регулирования деятельности в сфере туризма;

создание системы продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем и на внешнем рынках;

создание на территории республики туристского инфраструктурного комплекса;

развитие кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;

развитие экстремального туризма;

развитие агротуризма.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере туризма, целью подпрограммы является реализация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания;

развитие туристской инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания;

организация проектно-изыскательских и планировочных работ на территории инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти в сфере туризма Республики Северная Осетия-Алания с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, а также органами муниципальной власти, общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма.

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые показатели (индикаторы):

численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения;

количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения;

количество койко-мест.

По итогам реализации подпрограммы предполагается достижение следующих основных результатов:

рост внутреннего и въездного туристского потока;

рост доли туризма в структуре валового регионального продукта;

создание современного туристского инфраструктурного комплекса;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере туризма.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:

Этап 1 – 2014-2016 годы;

Этап 2 – 2017-2020 годы.

На первом этапе планируется формирование правовых и методических условий, необходимых для эффективной реализации Программы, в том числе проведение работ по изучению и оценке туристского потенциала Республики Северная Осетия-Алания.

Второй этап реализации подпрограммы будет ориентирован на внедрение инноваций, обеспечивающих выход на современные стандарты качества туристских услуг. Этап предполагает модернизацию и развитие туристской инфраструктуры, а также создание условий для развития инвестиционных площадок туристско-реакционного комплекса республики.

Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

1. Организационная деятельность:

1.1. Создание рекреационной карты Республики Северная Осетия-Алания.

1.2. Формирование инвестиционного портфеля туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

1.3. Формирование регионального турпродукта.

2. Проектно-изыскательские работы.

3. Капитальное строительство:

3.1. Реализация мероприятий, направленных на осуществление капитального строительства на территории инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

3.2. Создание этнообъектов туристского показа.

4. Кадровое обеспечение:

4.1. Создание учебно-методической базы для образовательной деятельности в сфере туризма.

4.2. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров в сфере туризма.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с разнесением по срокам реализации, ответственным исполнителям и ожидаемым результатам, приведен в таблице 3."

(Раздел в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации подпрограммы предусмотрены меры государственного регулирования, направленные на:

повышение эффективности государственного регулирования туристской деятельности;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма в Республике Северная Осетия-Алания;

повышение качества предоставляемых туристских услуг;

создание благоприятных условий для развития туристской индустрии;

содействие обеспечению кадрового потенциала сферы туризма;

осуществление механизма взаимодействия с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

(Утратил силу постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания» составляет 362,15 млн рублей, из них:

средства федерального бюджета – 100,0 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0,0 млн руб.,

2015 г. – 0,0 млн руб.,

2016 г. – 0,0 млн руб.,

2017 г. – 0,0 млн руб.,

2018 г. – 0,0 млн руб.,

2019 г. – 100,0 млн руб.,

2020 г. – 0,0 млн руб.;

средства республиканского бюджета – 262,15 млн руб., в том числе по годам:

2014 г. – 43,05 млн руб.,

2015 г. – 54,7 млн руб.,

2016 г. – 1,2 млн руб.,

2017 г. – 69,5 млн руб.,

2018 г. – 69,5 млн руб.,

2019 г. – 22,6 млн руб.,

2020 г. – 1,6 млн руб.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице 6..

(Раздел в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Анализ рисков реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере туризма и смежных областях;

финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

привлечение внебюджетного финансирования;

макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики республики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере туризма.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию;

административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью туризма, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторинга реализации подпрограммы; своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

техногенные и экологические риски.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами. Возникновение таких рисков может привести к сокращению внутреннего и въездного туристических потоков на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Для минимизации техногенных и экологических рисков в рамках подпрограммы предусматривается принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских туристов;

геополитические риски.

Геополитические и международные риски связаны с политической ситуацией в республике и в стране в целом.

Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Республики Северная Осетия-Алания как региона, неблагоприятного для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

Для минимизации геополитических рисков в рамках подпрограммы предусматривается принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских туристов;

кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму

Соисполнители подпрограммы

Не предусмотрены.

Структура подпрограммы:

основные мероприятия

Содержание аппарата органа исполнительной власти в сфере туризма;

взнос в уставной фонд государственного унитарного предприятия "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур";

предоставление государственному унитарному предприятию "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур" субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания;

информационная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

Цели подпрограммы

Создание условий эффективной реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы.

Задачи подпрограммы

Обеспечение эффективного управления Программой;

развитие отраслевой инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения);

количество средств размещения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1 – 2014-2016 гг.

Этап 2 – 2017-2020 гг.

Объем и источники финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 185,35 млн руб., из них:

2014 г. – 29,75 млн руб.,

2015 г. – 26,4 млн руб.,

2016 г. – 25,1 млн руб.,

2017 г. – 45,0 млн руб.,

2018 г. – 45,0 млн. руб.,

2019 г. – 7,2 млн руб.,

2020 г. – 6,9 млн руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Создание эффективной системы управления реализацией Программы;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма;

повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых в сфере туризма;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере туризма;

рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях туризма.

(Паспорт Подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Характеристика сферы реализации подпрограммы ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

проблемы правового регулирования;

недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в сфере туризма.

низкий уровень информатизации;

низкая заработная плата и неудовлетворенность работников условиями трудовой деятельности;

низкая эффективность использования результатов научно-исследовательских работ по вопросам управления.

Сфера реализации Подпрограммы охватывает следующие направления деятельности:

обеспечение эффективного управления Программой;

развитие отраслевой инфраструктуры.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере туризма определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 24.03.2010 № 16-РЗ «О туристской деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»;

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 28.12.2012 № 54-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года».

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма Республики Северная Осетия-Алания являются:

создание нормативно-правовой базы и основ системы регулирования деятельности в сфере туризма;

создание системы продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках;

создание на территории республики туристского инфраструктурного комплекса;

развитие кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;

развитие экстремального туризма;

развитие агротуризма.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере туризма, целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы.

Достижение целей подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих задач:

обеспечение эффективного управления Программой;

развитие отраслевой инфраструктуры.

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые показатели (индикаторы):

объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения);

количество средств размещения.

По итогам реализации подпрограммы предполагает достижение следующих основных результатов:

создание эффективной системы управления реализацией Программы;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма;

повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых в сфере туризма;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере туризма;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие туризма.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:

Этап 1 – 2014-2016 год;

Этап 2 – 2017-2020 годы.

В рамках первого этапа планируется формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию подпрограммы.

Второй этап будет ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере туризма и повышение конкурентоспособности республиканского туристского продукта.

Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

2.1. Содержание аппарата органа исполнительной власти в сфере туризма:

2.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа исполнительной власти в сфере туризма.

2.1.2. Расходы на обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере туризма.

2.2. Взнос в уставной фонд государственного унитарного предприятия "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур".

2.3. Предоставление государственному унитарному предприятию "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур" субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

2.4. Информационная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

2.4.1. Создание и распространение тематического презентационного контента.

2.4.2. Участие в отечественных и международных тематических презентационных мероприятиях выставках, ярмарках и форумах.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, с разнесением по срокам реализации, ответственным исполнителям и ожидаемым результатам, приведен в таблице 3."

(Раздел в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации подпрограммы предполагается дальнейшее совершенствование системы мер государственного регулирования в сфере туризма.

Развитие системы мер государственного регулирования в рамках подпрограммы будет направлено на:

создание и развитие на территории Республики Северная Осетия-Алания туристско-рекреационных особых экономических зон;

упрощение режима въезда в Республику Северная Осетия-Алания с туристскими целями;

совершенствование и обеспечение соблюдения профессиональных стандартов в сфере туризма.

Развитие системы правового регулирования в программный период предполагает принятие следующих нормативных правовых актов:

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении перечня перспективных инвестиционных площадок Республики Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О введении единой системы подготовки и аккредитации гидов-проводников и гидов-экскурсоводов в Республике Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О порядке аттестации работников сферы туризма и курортного дела в Республике Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении концепции развития сельского туризма в Республике Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении правил организации мест массового отдыха в курортных зонах Республики Северная Осетия-Алания»;

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении административного регламента исполнения  Министерством туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания государственной функции по ведению реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения»; (Абзац 12 раздела в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

(Абзац 13 раздела утратил силу: Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию статистического учета в сфере туризма в Республике Северная Осетия-Алания»;

приказ Министерством туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». (Абзац 15 раздела в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

Комплекс мер государственного правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведен в таблице 4.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

(Утратил силу постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 185,35 млн руб., из них:

2014 г. – 29,75 млн руб.,

2015 г. – 26,4 млн руб.,

2016 г. – 25,1 млн руб.,

2017 г. – 45,0 млн руб.,

2018 г. – 45,0 млн руб.,

2019 г. – 7,2 млн руб.,

2020 г. – 6,9 млн руб.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице 6..

(Раздел в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Анализ рисков реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере туризма и смежных областях;

финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение дпрограммных мероприятий.

Способом ограничения финансовых рисков является ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики республики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере туризма.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию;

административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью туризма, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы, своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания»

на 2014-2020 годы

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

2012 г.

2013 г

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса

Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

Подпрограмма 1. «Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания»

Цель 2. Реализация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания

Задача 1. Создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания

1.

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

58,3

65,0

68,0

68,0

68,0

73,0

80,0

88,0

97,0

Задача 2. Развитие туристской инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания

2.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

0

0

0

0

0

1

2

3

4

Задача 3. Организация проектно-изыскательских и планировочных работ на территории инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

3.

Количество койко-мест

ед.

3600

3750

3800

3800

3800

4000

4100

4200

4300

Подпрограмма 2: «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

Цель 3: Создание условий эффективной реализации государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

1.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения).

млн руб.

229,3

230,0

235,0

235,0

235,0

255,0

280,0

305,0

335,0

2.

Количество средств размещения.

ед.

28

29

30

30

30

32

34

36

40

Задача 1: Формирование условий эффективной реализации государственной политики в сфере туризма

1.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения).

млн руб.

229,3

230,0

235,0

235,0

235,0

255,0

280,0

305,0

335,0

Задача 2: Развитие отраслевой инфраструктуры

1.

Количество средств размещения.

ед.

28

29

30

30

30

32

34

36

40

(Таблица 1 в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2014 № 366)

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах), включенных в Федеральный план статистических работ

№ п/п

Наименование показателя

Пункт Федерального плана статистических работ

Субъект официального статистического учета

1.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения)

1.10.1

Росстат.

2.

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

1.23.1

Росстат.

3.

Количество средств размещения

1.23.1

Росстат.

4.

Количество койко-мест

1.23.1

Росстат.

5.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

1.23.1

Росстат.

Таблица 3

Перечень и краткое описание подпрограмм,

реализуемых в составе Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса

Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 «Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания»

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

2014

2020

реализация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания

неэффективное использование рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания

индикатор 2 – 97 тыс. чел.;

индикатор 5 – 4 ед.;

индикатор 4 – 4300 ед.

1.1.

Организационная деятельность

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

2014

2020

создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания

отсутствие условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания

индикатор 2 – 97 тыс. чел.;

индикатор 5 – 4 ед.;

индикатор 4 – 4300 ед.

1.2.

Проектно-изыскательские работы

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

2015

2020

определение потенциала и разработка генеральных планов (схем генеральных планов) развития инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания,

отсутствие информации о потенциале инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

индикатор 2 – 97 тыс. чел.;

индикатор 4 – 4300 ед.

1.3.

Капитальное строительство

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

2015

2020

строительство инфраструктурных объектов на территории инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

неэффективное функционирование туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

индикатор 2 – 97 тыс. чел.;

индикатор 4 – 4300 ед.

1.4.

Кадровое обеспечение

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

2014

2020

подготовка профессиональных кадров для туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

отсутствие профессиональных кадров, необходимых для эффективного функционирования туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

индикатор 5 – 4 ед.

ед.

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы»

2014

2020

создание условий эффективной реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы»

отсутствие возможности эффективной реализации государственной программы «Развитие туристско-рекреационного Комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

индикатор 1 – 335,0 млн руб.;

индикатор 3 – 40 ед.

2.1.

Содержание аппарата органа исполнительной власти в сфере туризма

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

2014

2020

эффективная реализация государственной политики в сфере туризма

отсутствие возможности проведения государственной политики в сфере туризма

индикатор 1 – 335,0 млн руб.;

индикатор 3 – 40 ед.

2.2

Взнос в уставной фонд государственного унитарного предприятия «Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания «Казбек-тур»

государственное унитарное предприятие «Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания «Казбек-тур»

2014

осуществление функций управляющей компании в сфере туризма

неэффективное управление туристской инфраструктурой Республики Северная Осетия-Алания

индикатор 3 – 40 ед

2.3.

Предоставление государственному унитарному предприятию «Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания «Казбек-тур» субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

государственное унитарное предприятие «Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания «Казбек-тур»

2014

2020

осуществление функций управляющей компании в сфере туризма

неэффективное управление туристской инфраструктурой Республики Северная Осетия-Алания

индикатор 3 – 40 ед

2.4.

Информационная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

2014

2020

привлечение инвестиционных средств в сферу туризма республики;

продвижение республиканского туристского продукта

отсутствие возможности привлечения инвестиционных средств в сферу туризма республики, а также невозможность продвижения

республиканского туристского продукта

индикатор 1 – 335,0 мл

(Таблица 3 в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2014 № 366)

Таблица 4

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы

N

п/п

Наименование нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы"

1.1.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания "Об утверждении концепции развития сельского туризма в Республике Северная Осетия-Алания"

обоснование необходимости развития сельского туризма; определение целей, задач и принципов развития сельского туризма; определение места и роли органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций в деятельности по поддержке и развитию сельского туризма в Республике Северная Осетия-Алания

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

II квартал 2014 г.

1.2.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания "О создании государственного унитарного предприятия "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур"

разработка и утверждение устава государственного унитарного предприятия "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур"

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

II квартал 2014 г.

1.3.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания "Об утверждении административного регламента исполнения Министерством туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания государственной функции по ведению реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения"

повышение качества осуществления государственных функций органом исполнительной власти в сфере туризма; определение сроков и последовательности действий органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия по ведению реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

III квартал 2014 г.

1.4.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания "О введении единой системы подготовки и аккредитации гидов-проводников и гидов-экскурсоводов в Республике Северная Осетия-Алания"

разработка и утверждение положения об аккредитации гидов-проводников и гидов-экскурсоводов в Республике Северная Осетия-Алания

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

II квартал 2015 г.

1.5.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания "О порядке аттестации работников сферы туризма и курортного дела в Республике Северная Осетия-Алания"

разработка и утверждение положения об аттестации работников сферы туризма и курортного дела в Республике Северная Осетия-Алания

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

II квартал 2015 г.

1.6.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания "Об утверждении правил организации мест массового отдыха в курортных зонах Республики Северная Осетия-Алания"

определение правил организации, эксплуатации и обеспечения контроля за санитарно-техническим состоянием мест массового отдыха в курортных зонах Республики Северная Осетия-Алания, а также безопасности пребывания на них граждан

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

III квартал 2015 г.

1.7.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания "Об утверждении перечня перспективных инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания"

разработка и утверждение перечня перспективных инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания, подлежащих первоочередному освоению

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

IV квартал 2015 г.

1.8.

Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания "О создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию статистического учета в сфере туризма в Республике Северная Осетия-Алания"

совершенствование механизмов статистического учета данных в сфере туризма и определение методов статистического наблюдения в сфере туризма в Республике Северная Осетия-Алания

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

II квартал 2015 г.

1.9.

Приказ Министерства туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания "Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма"

реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 N 1011 "О всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии" в Республике Северная Осетия-Алания

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

II квартал 2014 г.

(Таблица 4 в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 204)

Таблица 5

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими

государственными учреждениями по Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания»

на 2014-2020 годы

(Утратила силу постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Таблица 6

Ресурсное обеспечение

реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014 - 2020 годы

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (млн. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014 - 2020 годы

всего

0412

17 0 00 00000

72,8

81,1

26,3

114,5

114,5

129,8

8,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

100,0

-

республиканский бюджет

72,8

81,1

26,3

114,5

114,5

29,8

8,5

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 0 00 00000

72,8

81,1

-

-

-

-

-

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 0 00 00000

-

-

26,3

114,5

114,5

9,8

8,5

республиканский бюджет

-

-

26,3

114,5

114,5

9,8

8,5

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

808

0412

-

-

-

-

-

120,0

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

100,0

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

20,0

-

Подпрограмма 1

Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания

всего

804

0412

17 1  00 00000

43,05

54,7

1,2

69,5

69,5

122,6

1,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

100,0

-

республиканский бюджет

43,05

54,7

1,2

69,5

69,5

22,6

1,6

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 1 0000

43,05

54,7

-

-

-

-

-

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 1  00 00000

-

-

1,2

69,5

69,5

2,6

1,6

республиканский бюджет

-

-

1,2

69,5

69,5

2,6

1,6

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

808

0412

-

-

-

-

-

120,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

100,0

-

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

20,0

-

Основное мероприятие 1.1

Организационная деятельность

всего

0412

17 1 00 00000

32,05

4,0

1,2

8,5

8,5

2,6

1,6

республиканский бюджет

-

-

-

8,5

8,5

2,6

1,6

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 1 2205

240

32,05

4,0

-

-

-

-

-

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 1 00 00000

-

-

1,2

8,5

8,5

2,6

1,6

республиканский бюджет

-

-

1,2

8,5

8,5

2,6

1,6

Основное мероприятие 1.2

Проектно-изыскательские работы

всего

0412

17 1 00 00000

-

-

-

20,0

20,0

120,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

100,0

0,0

республиканский бюджет

-

-

-

20,0

20,0

20,0

0,0

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 1 2685

240

-

-

-

-

-

-

-

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 1 00 00000

-

-

-

20,0

20,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

-

-

-

20,0

20,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

808

0412

-

-

-

-

-

120,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

100,0

0,0

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

20,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Капитальное строительство

всего

0412

17 1 00 00000

10,0

50,0

-

40,0

40,0

-

-

республиканский бюджет

10,0

50,0

-

40,0

40,0

-

-

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 1 2686

410

10,0

50,0

-

-

-

-

-

Комитет  Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 1 00 00000

-

40,0

40,0

-

-

республиканский бюджет

810

0412

17 1 00 00000

-

-

-

40,0

40,0

-

-

Основное мероприятие 1.4

Кадровое обеспечение

всего

0412

17 1 00 00000

X

1,0

0,7

-

1,0

1,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

1,0

0,7

-

1,0

1,0

0,0

0,0

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 1 2208

240

1,0

0,7

-

-

-

-

-

Комитет  Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 1 00 00000

-

-

-

1,0

1,0

-

-

республиканский бюджет

810

0412

17 1 00 00000

-

-

-

1,0

1,0

-

-

Подпрограмма 2

Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014 - 2020 годы

всего

0412

17 2 00 00000

29,75

26,4

25,1

45,0

45,0

7,2

6,9

республиканский бюджет

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 2 0000

29,75

26,4

-

-

-

-

-

Комитет  Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 2 00 00000

-

-

25,1

45,0

45,0

7,2

6,9

Основное мероприятие 2.1.

Содержание аппарата органа исполнительной власти

всего

804

0413

17 2 00 00000

21,8

21,4

25,1

32,0

32,0

7,2

6,9

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0413

17 2 0000

000

21,8

21,4

-

-

-

-

-

Расходы на выплаты по оплате труда работникам государственных органов

804

0413

17 2 011

000

14,2

15,2

-

-

-

-

-

Расходы на выплаты по оплате труда работникам государственных органов

804

0413

17 2 011

120

14,2

15,2

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение функций государственных органов

804

0413

17 2 0019

000

7,6

6,2

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение функций государственных органов

804

0413

17 2 0019

120

1,0

1,2

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение функций государственных органов

804

0413

17 2 0019

240

6,5

4,9

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение функций государственных органов

804

0413

17 2 0019

850

0,07

0,06

-

-

-

-

-

Комитет  Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0413

17 2 01 00000

-

-

25,1

32,0

32,0

7,2

6,9

Расходы на выплаты по оплате труда работникам государственных органов

810

0412

17 2 01 00110

120

5,8

5,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов

810

0412

17 2 01 00190

240

1,4

1,1

Основное мероприятие 2.2.

Взнос в уставный фонд государственного унитарного предприятия «Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания «Казбек-тур»

всего

804

0412

17 2 2687

0,5

-

-

-

-

-

-

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 2 2687

460

0,5

-

-

-

-

-

-

Комитет  Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 2 00 00000

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление государственному унитарному предприятию «Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания «Казбек-тур» субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

всего

804

0412

17 2 2689

4,5

5,0

-

4,0

4,0

-

-

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 2 2689

810

4,5

5,0

-

-

-

-

-

Комитет  Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 2 00 00000

-

-

-

4,0

4,0

-

-

Основное мероприятие 2.4.

Информационная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания

всего

804

0412

17 2 2209

2,95

-

-

9,0

9,0

-

-

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания

804

0412

17 2 2209

240

2,95

-

-

-

-

-

-

Комитет  Республики Северная Осетия-Алания по туризму

810

0412

17 2 00 00000

-

-

9,0

9,0

-

-

(Таблица 6 в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.02.2019 №37)

Таблица 7

Аналитическое распределение средств подпрограммы 2

«Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие туристско-рекреационного

комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014 - 2020 годы» по подпрограммам и ведомственным целевым программам

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы (млн руб.), годы

Расходы (млн руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014 - 2020 годы

X

X

X

X

29,75

26,4

25,1

45,0

45,0

7,2

6,9

Подпрограмма I

Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания

X

X

X

X

29,75

26,4

25,1

45,0

45,0

7,2

6,9

(Таблица 7 в редакции постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания 05.02.2019 №37)