ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В 2014-2016 ГОДАХ»



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2013 № 415

г. Владикавказ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В 2014-2016 ГОДАХ»

{Изменения и дополнения:

Постановление Правительства РСО-Алания от 18.08.14 № 279; НГР: ru 15000201400237

Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

В соответствии с пунктом 4 Перечня государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 августа 2013 года № 292 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Северная Осетия-Алания», Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Северная Осетия-Алания «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия-Алания в 2014-2016 годах».

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Северная Осетия – Алания А.Хадиков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г. № 415

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

«Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

г. Владикавказ, 2013 г.

Паспорт

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие промышленности и  пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания.

Соисполнители программы

Министерство экономического развития Республики Северная Осетия - Алания

Структура программы:

Подпрограммы:

1. «Развитие промышленности (кроме пищевой,  полиграфической) Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»;

2. «Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»;

3. «Обеспечение создания условий реализации Государственной программы  «Развитие промышленности и  пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах».

Цели программы

Создание условий для стабильного развития отраслей промышленности  в Республике Северная Осетия – Алания;

создание условий для стабильного развития пассажирского транспорта в Республике Северная Осетия – Алания;

обеспечение реализации основных мероприятий Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания  "Развитие промышленности и пассажирского транспорта  Республики Северная Осетия – Алания в 2014 -2016 годах" в соответствии с установленными сроками.

Задачи программы

Содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;

содействие увеличению роста  объемов реализации произведенной  продукции;

обеспечение роста занятости населения в промышленных производствах:

повышение уровня заработной платы в промышленности

улучшение качества предоставления пассажирских транспортных услуг населению;

оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных предприятий;

снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий;

обеспечение реализации Программы на республиканском уровне.

Целевые индикаторы и показатели программы

Индекс промышленного производства (%);

объем отгруженной предприятиями продукции (млн. руб.);

численность занятых в промышленном производстве (чел.);

уровень средней заработной платы занятых в промышленности (рублей);

объем перевозок пассажиров (млн чел.);

доля парка подвижного состава, работающего на газомоторном топливе (%);

повышение регулярности движения (%). 

Этапы и сроки реализации программы

2014 – 2016 годы.

Объем и источники финансирования программы

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 2 036 640,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 274 953,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 912409,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 849 278,0 тыс. рублей;

в том числе средства республиканского бюджета – 128 940,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 64 353,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 44 109,6  тыс. рублей;

в 2016 году – 20 478,0 тыс. рублей;

собственные (заемные) средства предприятий –1 907 700 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году  - 210 600,0 тыс. рублей;

в 2015 году -  868 300,0тыс. рублей;

в 2016 году -  828 800,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

К 2017 году планируется достижение следующих целевых индикаторов и показателей Государственной программы:

индекс промышленного производства – 105,5%;

объем отгруженной предприятиями продукции-12 507,6 млн руб.;

численность занятых в промышленном производстве -10  630 чел.;

уровень средней заработной платы занятых в промышленности  – 18 700 руб.;

объем перевозок пассажиров – 7,6 млн чел.;

доля парка подвижного состава, работающего на газомоторном топливе, – 30%;

повышение регулярности движения  – 90%.

{Паспорт Программы в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

1. Характеристика сферы  реализации Государственной программы, ее текущего состояния,  основные проблемы и прогноз   развития

Государственная программа описывает состояние и развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания.

Промышленность является одним из важнейших секторов экономики Республики Северная Осетия - Алания. В объеме отгруженных товаров региона (в действующих ценах) удельный вес промышленной продукции составляет 46,7%, основная доля которой приходится на обрабатывающие производства. На промышленных предприятиях республики трудится 7,6% от числа занятых в экономике, при этом деятельность промышленных предприятий обеспечивает значительную часть собираемых в республике налогов.

В 2009-2010 годах промышленность столкнулась с серьезнейшими экономическими последствиями экономического кризиса, который привел к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения.

В 2009-2010 годах антикризисная политика Правительства Российской Федерации и Республики Северная Осетия - Алания в большей степени была направлена на смягчение последствий воздействия финансово-экономи­чес­кого кризиса на граждан и экономику, на предотвращение безвозвратных потерь промышленного и технологического потенциала. Правительством Республики Северная Осетия - Алания  и Министерством промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания осуществлялся постоянный мониторинг ситуации на крупных промышленных предприятиях регионального значения.

Правительством Республики Северная Осетия - Алания  оказываются меры поддержки промышленности, ориентированные на развитие и стимулирование дальнейшего роста промышленного производства. Так, в целях предоставления мер государственной поддержки предприятиям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, предусматривается предоставление:

  для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по  кредитам и части затрат по лизинговым платежам; 

субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, подготовку и повышение квалификации кадров.

Вместе с тем существует целый ряд проблем как общего характера для предприятий региона, так и определяющихся спецификой каждого предприятия, основными из которых являются:

недостаточность собственных средств на обновление технологического парка оборудования, покупку новых технологий;

сравнительно низкий уровень заработной платы на предприятиях региона для привлечения и сохранения высококвалифицированных специалистов как инженерных, так и рабочих специальностей;

слабый уровень загрузки имеющихся производственных мощностей и, как следствие, удорожание себестоимости;

финансирование государственного заказа (сложная и длительная процедура заключения госзаказа, запоздалое финансирование,  кредиты и погашение кредитных ставок).

Необходимость решения проблем программными методами обусловлена:

отсутствием законодательной, экономической и административной поддержки, что существенно сдерживает темпы развития предприятий республики;

невозможностью самостоятельно решать проблемы развития предприятиями  региона с использованием действующего механизма рыночных отношений;

потребностью консолидации привлечения инвестиций в наиболее перспективные, прорывные и выгодные проекты.

Одним из важнейших факторов социально-политической и экономической стабильности в республике является надежная и эффективная работа пассажирского транспорта общего пользования. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием повышения качества жизни населения.

По состоянию на 1 января 2013  года в Республике Северная Осетия – Алания  действуют 5 пассажирских автотранспортных предприятий общего пользования и 1 муниципальное пассажирское предприятие, которые в соответствии с контрактами на выполнение государственных и муниципальных заказов обеспечивают перевозки пассажиров, в том числе и на  социально значимых автобусных маршрутах.

Несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям его состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень развития достаточным. Особенно в последние годы отмечается существенный спад в развитии транспортной отрасли республики.

Доля транспорта в валовом  региональном продукте в 2011 году составила 5,2%.  В 2013 году  коэффициент обновления основных фондов в транспортной отрасли составил 2,2%  (в 2012 г. – 0,8%), что существенно ниже, чем в целом по экономике республики, степень износа основных фондов транспорта составляла 73,9%. По виду деятельности «автомобильный (автобусный) транспорт» в 2012 году среднегодовая численность работников организаций составила 344 человека,  что на 29,4 % меньше, чем в 2011 году, среднемесячная заработная плата - 6667,3 руб. (в 2011 году - 5490,2 руб.).

Текущая ситуация в системе организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования осложнена наличием ряда серьезных недостатков и негативных тенденций, устранение которых требует значительных объемов капиталовложений, совершенствования нормативно-правовой базы и усиления государственной поддержки.

К основным проблемам можно отнести:

несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития и функционирования пассажирского транспорта;

недопустимо высокий уровень износа пассажирского парка транспортных средств, более 45 процентов которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков, что обуславливает большие затраты на ремонт и поддержание транспортных средств в приемлемом техническом состоянии;

состояние эксплуатируемых в настоящее время пассажирских транспортных средств, которое во многом не соответствует современным требованиям. Необходима их замена на более современные модификации, при этом нужно учитывать и потребности малоподвижных групп населения;

нерегулируемый рост цен на топливо, запасные части и агрегаты. Это  привело к значительному увеличению эксплуатационных затрат, росту себестоимости пассажирских перевозок и, соответственно, тарифов;

выполнение значительной части перевозок частными перевозчиками преимущественно на автобусах малой вместимости типа «ГАЗель». Насыщение рынка транспортных услуг автомашинами «ГАЗель» не решает проблемы перевозки пассажиров и отрицательно сказывается на обеспечении безопасности перевозок. Коммерциализация пассажирских перевозок приводит к дисбалансу удовлетворения потребительского спроса населения. В то время как платежеспособный спрос населения удовлетворяется полностью, возможность обеспечения социальных гарантий граждан льготных категорий существенно снижается;

снижение в связи с вышеуказанными причинами уровня безопасности функционирования общественного транспорта в целом.

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования, выполняемые с предоставлением льгот по проезду, всегда являлись убыточными.

В республике существует сеть железных дорог, которая охватывает все районы. Пригородные пассажирские перевозки на территории Республики Северная Осетия - Алания осуществляет ОАО «Северо - Кавказская пригородная пассажирская компания».

В настоящее время Республика Северная Осетия – Алания оказывает государственную поддержку предприятиям, выполняющим перевозки по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, на компенсацию потерь в доходах за счет бюджетных средств.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Государственной программы

Цели и задачи Государственной программы «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»  (далее – Государственная программа) соответствуют приоритетам государственной политики Республики Северная Осетия – Алания.

Министерство промышленной и  транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания  разрабатывает и реализует единую региональную политику развития промышленности, транспорта  в рамках программы социально-экономического развития республики, обеспечивает координацию производственной и иной деятельности хозяйствующих субъектов.

Цели и задачи Государственной программы согласуются с долгосрочной экономической политикой Российской Федерации.

Целями Государственной программы являются:

создание условий для стабильного развития отраслей промышленности  в Республике Северная Осетия – Алания;

создание условий для стабильного развития пассажирского транспорта в Республике Северная Осетия – Алания;

обеспечение реализации основных мероприятий Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с установленными сроками.

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

показателей прогноза социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания на 2012 – 2014 годы, утвержденных  постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 11 ноября 2011 года № 312.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации Государственной программы планируется решение следующих основных задач:

содействие разработке, освоению и производству новых  конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;

содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;

содействие увеличению роста  объемов реализации произведенной  продукции;

содействие созданию новых рабочих мест;

оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных предприятий;

совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;

снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий.

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы:

создание условий для устойчивого роста промышленного производства   в Республике Северная Осетия - Алания;

более полное и качественное  удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках;

создание условий для достижения целей, определённых  Стратегией социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания на период до 2025 года.

Государственная программа реализуется в 2014-2016 годах.

Этапы реализации Государственной программы не предусмотрены.

3. Характеристика подпрограмм Государственной программы

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:

«Развитие промышленности (кроме пищевой и полиграфической) Республики Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»;

«Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»;

«Обеспечение создания условий реализации Государственной программы  «Развитие промышленности и  пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах».

Подпрограмма «Развитие промышленности (кроме пищевой, полиграфической) Республики Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах» предполагает освоение новых технологий промышленного производства, создание новых рабочих мест. Подпрограммой предусматриваются реализация следующих мероприятий и проектов:

{Абзацы 6-8 исключены: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

2. Мероприятия, реализуемые предприятиями за счет собственных средств.

3. Организационные мероприятия:

3.1. Ежегодное проведение выставки – ярмарки «Промышленный потенциал Ставрополья».

3.2. Проведение ежегодного строительно–промышленного форума «Гостеприимная Осетия».

3.3. Проведение ежегодной премии Главы Республики Северная Осетия – Алания «Лучший работник отрасли».

3.4. Проведение мониторинга деятельности предприятий.

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная Осетия – Алания в 2014 – 2016 годах» предусматривает увеличение объема перевозок пассажиров, повышение транспортного обслуживания населения, улучшения экологической ситуации в регионе. При этом планируется реализация следующих мероприятий:

1. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров:

1.1 Организация прохождения подготовки и переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения и аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей  и специалистов предприятий транспорта.

1.2. Контроль и надзор в сфере пассажирского автомобильного транспорта.

2. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания:

2.1. Приобретение автобусов, оснащенных специализированным оборудованием, работающим на газомоторном топливе.

2.2. Укрепление производственной базы по эксплуатации и ремонту автобусов малого, среднего и большого класса.

3. Государственная поддержка транспортных предприятий:

3.1. Возмещение убытков предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки  по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам.

3.2. Возмещение убытков, возникших вследствие регулирования тарифов от пригородных перевозок железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия – Алания.

3.3. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия – Алания.

4. Разработка оптимальной маршрутной сети пригородных и междугородних внутриреспубликанских пассажирских перевозок:

4.1. Освоение новых маршрутов движения пригородного и междугородного сообщения, обеспечивающих транспортную связь населенных пунктов республики с административными центрами районов.

4.2. Организация взаимодействия различных видов транспорта на основе разработки «контактных» графиков работы, с целью обеспечения транспортной связи между авто- и ж/д вокзалами, аэропортом, транспортно-пересадочными узлами.

5. Обеспечение безопасности транспортного комплекса:

5.1. Полное оснащение аппаратурой, необходимой для  антитеррористической защищенности автовокзалов и автостанций республики в соответствии с требованиями Антитеррористической комиссии Республики Северная Осетия - Алания.

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий реализации Государственной программы  «Развитие промышленности и  пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах».

Данная подпрограмма обеспечит выполнение мероприятий Государственной программы:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Северная Осетия - Алания, государственных органов Республики Северная Осетия – Алания.

2. Организация межведомственного взаимодействия по реализации Государственной программы.

3. Мониторинг реализации Государственной программы. 

4. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей.

5. Проведение аттестации работников Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с существующим законодательством.

6. Повышение квалификации сотрудников Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания.

4. Характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации Государственной программы «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах» будут применены  различные механизмы государственного регулирования:

стимулирование инвестиционной активности в Республике Северная Осетия-Алания для формирования новых источников налоговых платежей, создания новых рабочих мест на основании Закона Республики Северная Осетия – Алания «Об инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия – Алания»;

предоставление субсидий (в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования) предприятиям промышленности, реализующим приоритетные для Республики Северная Осетия – Алания инвестиционные проекты, привлекающим инвестиции на реконструкцию и создание новых производств, в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 16 февраля 2010 года № 39 «Об утверждения Положения о порядке выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

возмещение за счет республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями Республики Северная Осетия – Алания на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 22 июля 2011 года № 189 «О конкурсном отборе инвестиционных проектов Республики Северная Осетия – Алания и мерах государственной поддержки организаций и  индивидуальных предпринимателей»;

содействие переводу автотранспортных средств на использование экологически чистого топлива в качестве моторного во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 767-р «О регулировании отношений в сфере использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в качестве моторного топлива»;

возмещение перевозчику – организации железнодорожного транспорта - убытков, возникших в результате установления льгот и преимуществ по тарифам, сборам и оплате на железнодорожном транспорте общего пользования в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания во исполнение Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

возмещение убытков, понесенных автотранспортными предприятиями при перевозке граждан по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2012 года № 151 «О возмещении недополученных доходов предприятиям автомобильного транспорта, связанных с оказанием услуг населению на социально значимых межмуниципальных маршрутах на территории Республики Северная Осетия – Алания»;

реализация общих принципов и условий  прохождения государственной гражданской службы в республике, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка государственного служащего  в соответствии с Законом Республики Северная  Осетия-Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданский службе Республики Северная Осетия – Алания»;

обеспечение гарантий получения государственным служащим денежного содержания по замещаемой им должности,  дополнительного денежного поощрения в качестве материального стимулирования за добросовестное выполнение служебных обязанностей согласно Закону Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2001 года № 16-РЗ «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания»;

разработка и реализация единой государственной политики в области промышленности и транспорта, определение приоритетных направлений развития промышленного производства и транспортного комплекса в сфере организации пассажирских перевозок в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 20 июля 2012 года № 248 «Вопросы Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания».

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Республики Северная Осетия - Алания  в рамках Государственной программы

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания согласно Положению о Министерстве оказывает следующие государственные услуги:

лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных и чёрных металлов;

выдача, переоформление и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Северная Осетия – Алания.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания отражен в таблице 7 приложения 1 к государственной программе.

6. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Государственная программа реализуется за счет средств республиканского бюджета и собственных и заемных (кредитных) средств предприятий.

Общий объём финансирования Государственной программы за счёт всех источников составит 2 036 640,6тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году – 274 953,0  тыс. рублей;

в 2015 году – 912 409,6 тыс. рублей;

в 2016 году  - 849 278,0 тыс. рублей;

в том числе средства республиканского бюджета – 179 156,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 64 353,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 44109,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 20 478,0 тыс. рублей;

собственные (заемные) средства предприятий – 1 907 700,0тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 210 600,0 тыс. рублей;

в 2015 году -  868 300,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  828 800,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств республиканского бюджета представлено в таблице 8 приложения 1 к Государственной программе, общий объем средств на реализацию Государственной программы - в таблице N 9 приложения 1 к Государственной программе.

{Раздел 6 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

7. Анализ рисков реализации Государственной программы, меры управления рисками

Реализация комплекса мероприятий Государственной программы в сфере промышленности и транспорта сопряжена со следующими рисками:

1) экономический риск. Связан с возможностью ухудшения социально-экономической ситуации в стране, уменьшением объемов производства в отраслях российской экономики и, как следствие, снижением доходов автотранспортных и промышленных предприятий. Критическим фактором для развития промышленной и транспортной отрасли может стать резкий рост уровня цен на энергоносители, что потребует отвлечения инвестиционных средств на финансирование текущих расходов предприятий;

2) операционные риски. Связаны с возможным изменением нормативной правовой базы в части организации работы и финансированием общественного транспорта;

3) техногенные и экологические риски. Любая техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которых исключать никогда нельзя, потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств, направляемых на обновление производственных фондов и подвижного состава и на возмещение убытков, связанных с работой промышленных предприятий и предприятий общественного транспорта.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. С целью минимизации рисков будет проводиться ежемесячный мониторинг показателей деятельности предприятий промышленности и транспорта Республики Северная Осетия - Алания.

8. Методика оценки планируемой эффективности Государственной программы

Целью Государственной программы является создание условий для стабильного развития промышленного производства и транспорта  в Республике Северная Осетия - Алания.

Для количественной оценки результатов реализации Государственной программы используется система целевых показателей (индикаторов), приведённых в  таблице 1 приложения 1 к Государственной программе.

Эффективность реализации Государственной программы будет оцениваться путём сопоставления фактических и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, анализа выполнения основных мероприятий Государственной программы, анализа структуры источников финансирования государственной программы, в соответствии с приложением 2 к Государственной программе.

Подпрограмма 1 «Развитие промышленности (кроме пищевой, полиграфической) Республики Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания.

Соисполнители программы

Структура подпрограммы:

основное мероприятие 2: мероприятия, реализуемые за счет собственных средств;

основное мероприятие 3: организационные мероприятия.

Цель подпрограммы

Создание условий для стабильного развития отраслей промышленности в Республике Северная Осетия – Алания.

Задачи подпрограммы

Содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;

содействие увеличению роста  объемов реализации произведенной  продукции;

обеспечение роста занятости населения в промышленных производствах;

повышение уровня заработной платы в промышленности.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Индекс промышленного производства (%);

объем отгруженной предприятиями продукции ( млн руб.);

численность занятых в промышленном производстве (чел.);

среднемесячная  заработная плата занятых в промышленности (руб.).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 – 2016 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования –1 843 300,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2014 году -  231 900,0 тыс. рублей;

в 2015 году -  825 500,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  785 900,0 тыс. рублей;

в том числе средства республиканского бюджета –     52 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году- 22 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 15 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 15 000,0 тыс. рублей;

собственные (заемные) средства предприятий –1791300,0    тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году  - 209 900,0 тыс. рублей;

в 2015 году -  810 500,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  770 900,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В 2016 году ожидается следующее достижение показателей индикаторов подпрограммы:

индекс промышленного производства –105,5%;

объем отгруженной предприятиями продукции –12507,6млн руб.;

численность занятых в промышленном производстве - 10630 чел.;

среднемесячная заработная плата занятых в промышленности - 18 700 руб.

{Паспорт Подпрограммы 1 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития

Данная подпрограмма охватывает следующие виды экономической деятельности (далее - ВЭД): «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» (кроме  производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, и издательской и полиграфической деятельности).

За постперестроечное время в Республике Северная Осетия – Алания произошли существенные изменения в структуре валового регионального продукта (далее – ВРП). Только с 2008 года по настоящее время удельный вес промышленного производства в ВРП снизился с 19,4%  до 14,1%.

Связано это с негативными процессами в промышленности, в первую очередь в таких отраслях, как оборонно-промышленный комплекс (далее – ОПК), машиностроение и легкая промышленность. Практически все предприятия республики создавались как серийные заводы. Как правило, новые изделия разрабатывались в рамках отраслевых НИИ, а затем передавались для освоения на предприятия республики. При такой структуре в период начала перестройки  в первую очередь пострадали серийные заводы, а для обеспечения нужд страны зачастую хватало объемов продукции, выпускаемой на опытных производствах вышеуказанных НИИ.

Еще одной особенностью промышленности республики является то, что достаточно малое количество предприятий  изготавливали конечную продукцию.

Такая ситуация привела к тому, что за последние годы в рассматриваемых отраслях промышленности прекратили производственную деятельность около 20 крупных и средних предприятий.

Однако общий индекс промышленного производства за последние 5 лет составил 127,1%, в том числе по годам:  2008 год - 104,2%, 2009 – 98,8%, 2010 – 105,3%, 2011 – 110,6%, 2012 – 106,0%. Это объясняется значительным снижением производства в предыдущие годы, а также тем, что обсчет индекса ведется по отдельным видам промышленной продукции.

По темпам роста объемов производства республика занимала стабильно третье место в СКФО.

Основным показателем, характеризующим состояние и развитие промышленности, является объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (рис.1). 

За 2012 год объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных производств рассматриваемых отраслей составил 8914,3 млн руб., темп роста к показателю в соответствующем периоде прошлого года  – 80,8 %.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Рис.1. Динамика объемов отгруженных товаров промышленными производствами в  Республике Северная Осетия-Алания за 2008-2012 годы, млн рублей

В структуре промышленного производства республики обрабатывающие производства в 2012 году занимали 73,2%, добыча полезных ископаемых - 1,9%  (рис. 2).

             

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Рис. 2 Структура промышленности Республики Северная Осетия  – Алания в 2008-2012 гг.

Основными проблемами, сдерживающими развитие промышленности, являются низкая рентабельность производства в обрабатывающих отраслях, высокий уровень износа основных фондов на отдельных предприятиях.

За период с 2008 по 2012 годы уровень рентабельности обрабатывающих производств уменьшился  с -2,5 % до -4,4 %.

Таблица 1

Показатели, характеризующие техническое состояние основных фондов в обрабатывающей (кроме пищевой) и добывающей отраслях промышленности Республики Северная Осетия - Алания, 2008-2011 гг.

в %

Показатель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Коэффициент обновления основных фондов

4,4

9,3

4,6

11,7

Коэффициент ликвидации основных фондов

1,9

0,2

0,3

0,5

Степень износа основных фондов

46,1

43,6

46,4

45,1

Коэффициенты обновления основных фондов опережают коэффициенты ликвидации. В 2011 году коэффициент ликвидации основных средств в целом по промышленности составил 0,8%. Это свидетельствует о том, что обновление основных фондов осуществляется главным образом за счет нового строительства, приобретения нового оборудования, а не за счет замены старых, изношенных фондов, что приводит к накоплению устаревшего оборудования и сдерживает рост экономической эффективности основных фондов.

Несмотря на то, что износ основных фондов в промышленности в целом составил в 2011 году 45,1%, в отдельных отраслях производства, таких, как легкая, износ оборудования более 90,0%, в производстве электрооборудования – 61,7%.

Недостаток собственных средств, обусловленный низкой рентабельностью производства, и высокая стоимость заемных средств сдерживают инвестиционную деятельность промышленных предприятий, что приводит к недостаточному уровню обновления основных фондов.

Таблица 2

Динамика инвестиций в основной капитал  промышленности

за 2008-2012 годы

млн  рублей

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Промышленность Республики Северная Осетия - Алания, в том числе:

4 229,5

3 098,5

4 065,5

4 779,1

1526,6

РАЗДЕЛ С. Добыча полезных ископаемых

162,2

32,9

19,3

19,2

26,9

РАЗДЕЛ D. Обрабатывающие производства (без пищевой отрасли)

784,6

369,9

433,8

560,3

699,2

Инвестиции в воспроизводство основных фондов осуществляются в форме капитальных вложений, направляемых на техническое перевооружение, создание новых, реконструкцию и расширение действующих основных фондов производственного и непроизводственного назначения.

Инвестиции в промышленность осуществляются в основном за счет собственных средств организаций. Так, в 2011 году инвестиции в основной капитал обрабатывающей отрасли промышленности представлены следующей структурой: собственные средства предприятий – 64,8%; привлеченные средства– 35,2%; бюджетные средства - 0%.

В структуре затрат по промышленности за ряд последних лет вырос удельный вес энергоносителей (с 6,1% в 2008 году до 10,8% в 2012 году). Примерно в такой же пропорции выросли и затраты на транспортные перевозки. Доля заработной платы за этот же период выросла с 19% до 22,1%, то есть в распоряжении предприятий стало оставаться меньше средств на поддержание и  развитие производства.

Основной целью инвестирования для предприятий является  увеличение производственных мощностей, замена изношенной техники. Внедрение новых технологий и снижение себестоимости занимают более скромные позиции в номенклатуре целей инвестирования.

Основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность, выступают: недостаток собственных средств предприятий, недостаточный спрос на продукцию, высокий коммерческий процент кредита. Кроме того, существенное влияние на привлечение инвестиций влияет нестабильная ситуация в Северо - Кавказском регионе.

Недостаток собственных финансовых средств – это главный тормозящий фактор инвестиционной активности, поскольку около 70% инвестиций приходится на собственные средства. Отсутствие средств связано с низкой рентабельностью производств и низкой рентабельностью инвестиций вследствие высокого процента коммерческого кредита и т.д.

Ещё одним серьезным ограничением наращивания инвестиций в создание новой техники является состояние рынков оборудования. Если отечественное оборудование низкого качества, технологический уровень невысок, то зачастую российские потребители покупают станки, бывшие в употреблении.

Основные показатели и прогноз развития промышленных производств  по разделам C и D, по крупным и средним предприятиям  республики представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные показатели и прогноз развития промышленных производств по разделам C и D (по полному кругу предприятий) в 2012-2016 годах

Наименование индикаторов и показателей

Единица измерения

2012 год,

факт

2013 год, оценка

2014

год,

прогноз

2015

год,

прогноз

2016

год,

прогноз

Индекс промышленного производства

%

106,1

106,5

101,1

104,5

105,5

Отгружено товаров собственного производства, всего:

млн руб.

в ценах соответству-

ющих лет

8914,3

9521,2

10302,1

11471,1

12507,6

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделу  С

млн руб.

в ценах соответству-

ющих лет

391,9

444,2

449,7

472,5

507,1

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделу  D (кроме пищевой) 

млн руб.

в ценах соответствую-

щих лет

8522,4

9077,0

9852,4

10998,6

12000,5

Среднегодовая численность занятых  в промышленности

чел.

11322

11540

10280

10500

10630

Среднемесячная заработная плата занятых в промышленности

руб.

13816

14507

15790

17053

18700

{Таблица 3 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 18.08.2014 № 279; НГР: ru 15000201400237}

Добывающая отрасль.  В Республике  Северная Осетия – Алания имеются залежи нерудных материалов (доломит, мергели, валунно-песчано-гравийные смеси, глина и т.д.), а также полиметаллические руды, в основном свинцово-цинковые, что является конкурентным преимуществом при создании новых предприятий отрасли. Доломит отличается высоким качеством и может быть использован не только при выпуске стеклянной тары, но и при производстве оптического стекла. Гравий отличается высоким содержание гранита, что позволяет использовать его при строительстве особо ответственных объектов. Разработка полиметаллических руд в республике производится достаточно давно, в результате известные месторождения в значительной мере уже выработаны. Существуют новые месторождения руд, которые требуют дальнейшей доразведки.

Таблица 4

Основные экономические показатели работы отрасли

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

104,2

98,8

105,3

110,6

90,4

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами,  млн руб.

367,0

319,0

307,0

326,0

391,9

Среднегодовая численность, чел.

662

773

664

536

652

Среднемесячная заработная плата, руб.

11 288

10 531

10 496

12 123

12 700

Количество действующих организаций (на конец года)

39

70

49

66

65

Рентабельность производства, %

-20,9

-14,9

15,8

13,5

6,6

Инвестиции в основной капитал, млн рублей

162,2

32,9

19,3

19,2

19,0

Объем отгруженной продукции в 2008 году по предприятиям отрасли составил 367,0 млн рублей, в 2012 году – 391,9 млн рублей.

В 2008 году в отрасли работало 39 предприятий, 7 из которых - крупные, причем в кратчайшие сроки в Алагирском районе был построен новый щебеночный завод по производству высококачественного щебня ООО «АСТ». К 2012 году в отрасли насчитывается 65 предприятий, из которых  крупных только три. 95% предприятий имеют частную форму собственности.

Численность работающих в отрасли с 2008 года до 2012 года уменьшилась на 2%, при этом уровень заработной платы вырос на 12,5%,

Таблица 5

Показатели, характеризующие техническое состояние основных фондов в добывающей отрасли промышленности Республике Северная Осетия - Алания, 2008-2011 гг.

в %

Показатель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Коэффициент обновления основных фондов

25,1

9,3

4,2

5,4

Коэффициент ликвидации основных фондов

-

-

1,0

0,3

Степень износа основных фондов

46,8

23,2

26,0

28,1

Коэффициент обновления основных фондов опережает коэффициент ликвидации. Это отрицательно сказывается на эффективности производства. Самый высокий коэффициент обновления фондов  пришелся на 2008 год. К 2011 году показатель этот снизился до 5,4%.

В данной отрасли основная проблема - значительный удельный вес транспортных расходов  в конечной стоимости произведенного продукта. При ежегодном опережающем росте железнодорожных тарифов плечо рентабельной продажи продукта сокращается.

Обрабатывающие производства занимают одно из ведущих мест в экономике Республики Северная Осетия – Алания. В структуре валового регионального продукта в 2012 году удельный вес промышленного производства составил 14,1%, при этом обрабатывающие производства - 9,7%.

Обрабатывающая отрасль представлена следующими производствами:

текстильное и швейное производство;

целлюлозно-бумажное производство;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;

производство машин и оборудования;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

производство транспортных средств и оборудования;

прочие производства.

В общем количестве учтённых предприятий и организаций обрабатывающих производств преобладают предприятия частной формы собственности, на долю которых приходится 89,3%, удельный вес организаций с государственной и муниципальной формой собственности составляет 5,2%.

По объему отгруженной продукции обрабатывающих производств Республика Северная Осетия – Алания в 2012 году среди регионов, входящих в Северо - Кавказский федеральный округ (далее – СКФО), заняла 5 место. Доля Республики Северная Осетия – Алания в объеме отгрузки обрабатывающих производств СКФО составляет 5,5 %.

Индекс промышленного производства обрабатывающих производств за 2012 год составил 110,3%.

По данному показателю  в 2012 году Республика Северная Осетия - Алания среди регионов СКФО занимает 4 место.

Рис. 3. Индексы промышленного производства обрабатывающих производств (в процентах) за 2008-2012 гг.

Среднесписочная численность работников предприятий рассматриваемых отраслей обрабатывающих производств составила в 2012 году 10 670 человек, или 8,1% от общей численности занятых на предприятиях экономики региона.

Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника предприятий обрабатывающих производств в 2012 году составила 13 884 рубля, что на 16,6% меньше заработной платы в экономике республики в целом. Заработная плата работников предприятий обрабатывающих производств увеличилась на 8,4 процентов по сравнению с её размером в 2011 году.

Наиболее высокая среднемесячная заработная плата сложилась в металлургической отрасли, в производстве транспортных средств и оборудования. В таких видах экономической деятельности как «текстильное и швейное производство», «целлюлозно-бумажное производство» сложился традиционно низкий уровень оплаты труда.

Рентабельность отрасли увеличилась по сравнению с данным показателем в 2011 году  на 0,2 % и по итогам 2012 года составила 1,0%. Аналогичный российский показатель в 2011 году – 13,2%.

Вместе с тем велика доля убыточных предприятий обрабатывающих производств. В 2012 году она составила 44,6%, что выше аналогичного показателя  в 2011 году.

Динамика основных показателей работы обрабатывающих производств и их прогноз представлены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Основные показатели работы обрабатывающих производств

Республики Северная Осетия - Алания в 2008-2012 гг.

Показатель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Количество действующих организаций

469

525

487

560

635

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн рублей

10430,

7157,0

9664,0

10710,0

8522,4

Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров, %

86,3

68,6

135,0

110,8

79,6

Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году

102,1

97,6

105,2

117,3

110,3

Среднегодовая численность работников организаций, человек

16044

13264

12933

11606

10670

Среднемесячная заработная плата, рублей

9120

8865,0

10934,0

12810,0

13884

Рентабельность производства, %

7,1

5,6

10,9

0,8

1,0

Инвестиции в основной капитал, млн рублей

784,6

369,9

433,8

560,3

1091,2

Таблица 7

Прогноз развития обрабатывающих производств (по чистым видам экономической деятельности)

Наименование индикаторов и показателей

Едини

цаизмере

ния

2012 год,

факт

2013 год, оценка

2014

год,

прогноз

2015

год,

прогноз

2016

год,

прогноз

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) по полному кругу предприятий

млн руб.

8522,4

9077,0

9852,4

10998,6

12000,5

{Таблица 7 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 18.08.2014 № 279; НГР: ru 15000201400237}

На эффективность производственной деятельности организаций обрабатывающих производств существенное влияние оказывают наличие и состояние основных фондов.

В 2011 году по сравнению с показателем за 2008 год среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» (в действующих ценах) увеличилась на 18,2% и составила 38,6 % от общего объема основного капитала промышленного сектора республики.

Динамика основных показателей о наличии и состоянии основных фондов предприятий обрабатывающих  производств  представлена в   таблице 8.

Таблица 8

Динамика основных показателей о наличии и состоянии основных фондов предприятий обрабатывающих  производств в 2008-2011 годах

Показатель

2008

2009

2010

2011

По Республике Северная Осетия –Алания:

среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов по предприятиям, млн рублей

5873,1

6114,7

6340,0

6939,9

степень износа на конец года, %

46,1

44,8

42,7

46,0

коэффициент обновления, %

3,9

9,3

4,6

12,1

коэффициент ликвидации, %

1,9

0,2

0,3

0,5

Справочно:  по России:

наличие основных фондов, на конец года, млрд рублей

6002

6952

7989

8877

степень износа на конец года, %

45,6

45,7

46,1

46,7

коэффициент обновления, %

6,9

6,2

5,9

5,9

коэффициент ликвидации, %

1,4

1,1

1,0

1,0

Степень износа основных фондов обрабатывающих производств к концу 2011 года составила 46,0%. Наиболее высокий уровень изношенности фондов приходился на 2008 год – 46,1%. В целом по обрабатывающим производствам республики степень износа основных фондов с 2009 года ниже среднероссийского уровня: в 2009 году – на 0,9%, в 2010 – на 3,4%, в 2011 году – на 0,7%.

Интенсивное обновление фондов в обрабатывающих производствах наблюдалось в 2011 году, когда коэффициент обновления составил 12,1%.

В целом по экономике республики поступление новых основных фондов оставалось недостаточным, что сдерживало замену устаревших, изношенных фондов. Недостаточное поступление новых фондов повлияло на процесс их ликвидации в организациях обрабатывающих производств. Так, за последние два года коэффициент ликвидации основных фондов в этих организациях оставался на уровне 0,3-0,5 процента.

Удельной вес обрабатывающих производств Республики Северная Осетия – Алания по в общем объеме выпуска продукции в 2012 год:

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 59,1 процента;

производство транспортных средств и оборудования – 9,6 процента;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования -7,5 процента.

Наименьший удельный вес в структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих производств занимают:

легкая промышленность -1,2%,

целлюлозно-бумажное производство - 2,5%,

производство машин и оборудования – 0,4%.

Рис. 4

1. Легкая промышленность

2. Целлюлозно-бумажное производство

3. Химическое производство

4. Производство резиновых и пластмассовых изделий

5. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

6. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

7. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

8. Производство транспортных средств и оборудования

9. Прочие производства

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств по видам деятельности  за 2012 год  представлена на рис. 4.

Легкая промышленность. К этой отрасли относятся предприятия, занимающиеся текстильным и швейным производством.

Таблица 9

Основные показатели работы текстильного и швейного производства

Республики Северная Осетия - Алания в 2008-2012 гг.

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

99,7

117,7

163,0

30,8

103,2

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами,  млн руб.

173

178

262

113

100,7

Среднегодовая численность, чел.

1017

959

1020

754

617

Среднемесячная заработная плата, руб.

5412,1

7183,2

7784,2

6463,2

7910,0

Количество действующих организаций (на конец года)

49

36

27

31

37

Рентабельность производства, %

- 15,5

- 0,7

0,9

- 0,8

- 2,6

Инвестиции в основной капитал, млн рублей

2,1

23,4

0,9

0,09

0

В 2008 году предприятиями легкой промышленности республики отгружено  продукции на сумму 173,0 млн. рублей, в 2012 – 100,7 млн руб. Удельный вес отрасли  в общем объеме промышленного производства очень низок.

В отрасли существуют серьезные проблемы:

высокая степень физического и морального износа основных фондов организаций (свыше 90%), недостаточные темпы их обновления;

низкий уровень конкурентоспособности продукции (в связи с высокой долей затрат на энергоносители и топливо, трудовых расходов), проблемы в сфере сбыта производимой продукции. Сложившаяся и во многом устаревшая ассортиментная номенклатура, отстающая от мировых тенденций моды на 2-3 года, становится препятствием для успешной конкуренции отечественных производителей с производителями из Турции и Китая. Российские товары уступают импортным аналогам в одних случаях по дизайну, в других случаях – по цене, эргономичности и качеству;

нехватка оборотных средств, высокие проценты по займам в кредитных организациях и низкая инвестиционная привлекательность;

дефицит рабочей силы и инженерных кадров. Низкий уровень заработной платы – 7910 рублей – усиливает социальную незащищенность работников, ограничивает возможность привлечения квалифицированных кадров.

Самое  крупное  предприятие  отрасли ОАО «Моздокские узоры», которое является одним из двух действующих производителей гардинного полотна в Российской Федерации (единственным по выпуску вышитого гардинного полотна и театральной сетки). Последнее техперевооружение было проведено в 2002 году, и именно продукция, выпускаемая на новом оборудовании (фирмы «Карл Майер»), пользуется спросом.

В значительной степени решения, которые могут стабилизировать работу отрасли, должны быть приняты на федеральном уровне, в том числе:

законодательно установить льготное налогообложение (как и сельхозпроизводителями установить  ставку НДС в размере 10%);

предусмотреть субсидирование затрат на участие в выставочно-ярмарочной деятельности;

снизить до 14% страховые взносы на фонд оплаты труда;

отменить НДС и таможенные пошлины на ввоз технологического оборудования, не производимого в Российской Федерации.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Цветная металлургия является одной из ведущих отраслей промышленности и вносит существенный  вклад в экономику республики. В Республике Северная Осетия – Алания сосредоточены крупные предприятия цветной металлургии – ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит», которые дают более 98% объемов выпускаемой продукции отрасли в республике. В совокупности численность работников этих организаций составляет 3721  человек. 

На предприятиях отрасли достаточно высокий уровень средней заработной платы  - 20853,6 рубля.

Таблица 10

Основные показатели работы металлургического производства и производства готовых металлических изделий в Республике Северная Осетия – Алания в 2008-2012 гг.

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

109,3

91,2

103,2

117,9

101,8

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами,  млн руб.

5585,0

3663,0

5114,0

6197,0

5034,0

Среднегодовая численность, чел.

4779

3960

3994

3828

3721

Среднемесячная заработная плата, руб.

12413,4

10891,2

15139,4

17851,1

20853,6

Количество действующих организаций (на конец года)

32

42

39

47

51

Рентабельность производства, %

8,1

13,1

24,4

4,8

3,7

Инвестиции в основной капитал, млн рублей

626,4

197,3

315,9

435,7

982,1

Объем отгруженной продукции в 2008  году по отрасли составил 5585,0 млн руб., в 2012 году – 5 034,0 млн руб. Снижение объемов на 10% объясняется нестабильным спросом со стороны основных потребителей.

Следует подчеркнуть такие особенности металлургии, как высокая капитало-, фондо-, материало-, энергоемкость производства, значительная нагрузка на  окружающую среду.

Предприятия, которые занимаются этими направлениями деятельности, испытывают проблемы, связанные с нестабильностью спроса на металлопродукцию, высоким уровнем цен на сырье, высокой конкуренцией на рынке. В этих условиях необходимы диверсификация рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона, реализация мероприятий  по снижению затрат на производство и продажу продукции.

Несмотря на существующие трудности,  доля продукции металлургии в общем объеме отгрузки  промышленного производства в республике составила в 2012 году 25,0% , в 2008 году – 26,0%.

Важная проблема, связанная с металлургическим производством, - вопрос экологии. В рамках программы перспективного развития ОАО «Электроцинк» предусмотрен целый комплекс мероприятий, в числе которых строительство новых объектов.

          Первый этап этой программы завершен в 2011 г. с введением в строй новых кислородно-компрессорного и сернокислотного цехов. Эти объекты в значительной степени снимают техногенную нагрузку на атмосферу.

Процесс шахтной плавки свинца – основная причина экологических проблем – ликвидирован.

Во время первого этапа модернизации объем вредных выбросов в 2004-2011 гг. сокращен в 3,9 раза.

              Второй этап программы  предполагает исключение техногенной нагрузки на поверхностные воды, в связи с чем введение в строй в 2013 г. новой системы охлаждения электролита – градирни, позволит перейти на замкнутую систему водооборота и снизить забор воды с 12 до 3 млн куб. метров в год.

Запуск нового отделения очистки промстоков ОАО «Электроцинк на 95% уменьшит их объем по сравнению с 2003 годом.

Реализация программы позволит значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и водную среду, повысить эффективность производства, сократить затраты на единицу выпускаемой продукции.

В 2010 г. на исполнение природоохранных мероприятий было затрачено 243,6 млн руб., в 2011 г. – 234,3 млн руб., в 2012 г. – 350,3 млн руб., ориентировочные затраты на 2013 г. на исполнение мероприятий составят 443,4 млн руб.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в Республике Северная Осетия - Алания представлен 12 предприятиями радиоэлектронной промышленности и Научно-исследовательским институтом электронных материалов (НИИЭМ), 7 из них отнесены к числу стратегических (являются предприятиями производства резиновых и пластмассовых изделий и производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования).

Таблица 11

Основные показатели работы оборонно-промышленного комплекса

Республики Северная Осетия – Алания в 2008-2012 гг.

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Объем произведенной продукции,  млн руб.

402,5

457,8

489,6

423,3

452,4

Темп роста объема производства, %

137,1

113,7

106,9

86,5

106,9

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами,  млн руб.

443,9

474,3

499,0

430,5

484,2

Среднегодовая численность, чел.

1 747

1 752

1 719

1 543

1 423

Среднемесячная заработная плата, руб.

7 120

9 409

11 023

10 993

12 265

Количество действующих организаций (на конец года)

13

13

13

13

13

До начала реформ объемы производства этих организаций занимали  значительный удельный вес в ВРП республики.  В отрасли работало более 23 тысяч человек  (30% численности работников промышленности республики), а  производимая ими валовая продукция  составляла 24% от общего объема промышленного производства.

В настоящее время на предприятиях ОПК  работает порядка 1400 человек (в 2008 году – 1747 человек), при этом многократно уменьшилась доля рабочих, занятых на выпуске продукции основной номенклатуры. Несмотря на незначительные объемы производства, практически все предприятия испытывают дефицит персонала как рабочих (токарей, фрезеровщиков, наладчиков и т.д.), так и инженерных специальностей (конструкторов, технологов). Основной возраст работающих – от 40 до 60 лет, при этом работники старше 60 лет составляют 29,2% от их общей численности.

В 2012 году объем  отгруженной продукции  предприятиями ОПК составил 484,2 млн рублей, в 2008 году – 443,9 на  млн рублей.

Сегодня на многих заводах сложилась ситуация, когда выпускаемая продукция используется в изделиях военной техники, однако объемы ее недостаточны для рентабельной работы. Производственные фонды основного вида деятельности, машины и оборудование практически всех организаций морально и физически устарели и имеют степень износа более 80%. Оборудование на этих предприятиях является узкоспециализированным и его использование для выпуска непрофильной продукции затруднено.

Значительно сократился государственный оборонный заказ. Поскольку в основном предприятия  ОПК, расположенные на территории Республики Северная Осетия - Алания, выпускают материалы и комплектующие 3-4-го уровня, им приходится выступать в роли соисполнителей и ожидать заказа от головных производителей, которые имеют прямые контракты с Министерством обороны Российской Федерации.  С учетом задержек в проведении тендеров на это уходит иногда до полугода, что также создает дополнительные трудности. Подписание контрактов подчас также затягивается, что влечет остановку предприятий на срок от 3 до 6 месяцев и создает проблемы с подготовкой производства.

Финансовое положение значительного числа организаций остается крайне неустойчивым. Почти у всех предприятий ОПК имеется кредиторская задолженность в первую очередь, перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. В соответствии с действующим законодательством налоговыми органами выставляются инкассовые поручения, тем самым блокируются расчетные счета, что затрудняет работу организаций.

По экономическим результатам значительную часть из них можно  отнести к организациям, требующим финансового оздоровления (3-я группа устойчивости). Это обстоятельство приводит к тому, что существенно затруднены вопросы обновления основных производственных фондов, технологий, оборудования.

Ряд организаций отрасли работает в составе крупных российских холдингов оборонно-промышленного комплекса: завод «Радуга» входит в ОАО «Утес – Радары», «Янтарь» - в ОАО  «Созвездие».

В 2008 году шесть  предприятий вошли в крупный холдинг «Российская электроника» (подразделение государственной корпорации «Российские технологии»): НПО «Бином», «Топаз», «Разряд», Алагирский завод сопротивлений, «Гран» и Научно-исследовательский институт электронных материалов.

На части предприятий сегодня сложилась ситуация, когда изделие по техническим характеристикам еще соответствует требованиям рынка, но из-за малых объемов заказов, устаревших технологий и связанных с этим издержек становится неконкурентоспособным.

Освоение новых видов продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, к которым относится и электронный комплекс республики, требует длительного времени и значительных затрат. Однако, несмотря на имеющиеся трудности, за последние 5 лет:

на заводе «Радуга» в рамках первого этапа реконструкции предприятия организован и введен в эксплуатацию участок высокоточных металлорежущих станков с ЧПУ, освоен выпуск ряда изделий – «Горн», «Полоса», новых узлов для радиолокационных систем и т.д.;

на заводе «Гран» за счет федеральных средств в рамках федеральной целевой программы проведена реконструкция производства микроканальных пластин;

на Алагирском заводе  сопротивлений за счет федеральных средств по линии Министерства обороны Российской Федерации обновлена часть оборудования заготовительного производства;

на заводе «Бином» в этот же период завершен первый этап реконструкции заготовительного производства (приобретено несколько единиц металлорежущего оборудования);

в 2010 году ОАО «Научно-исследовательский институт электронных материалов» в рамках программы техперевооружения и за счет средств  Московского института теплотехники проведена реконструкция производства лакофольговых диэлектриков, что существенно улучшило качество продукции.

Машиностроение. Предприятия этой отрасли оказывают существенное влияние на развитие других отраслей промышленности и экономики. Они являются крупными потребителями и поставщиками продукции для предприятий энергетики, транспорта и связи, химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и других. На обеспечение кадровых потребностей предприятий этого направления работали многие учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования республики.

За время рыночных реформ эта отрасль, наряду с легкой промышленностью, пострадала наиболее сильно. За этот период прекратили производственную деятельность заводы «Газоаппарат», Бесланский электромеханический завод, «Автоспецоборудование», «ОЗАТЭ», Электроламповый завод, а на ряде сохранившихся предприятиях объемы производства крайне незначительны – ОАО «Пневмооборудование», ОАО «Машиностроитель».

Фактически сегодня в отрасли работает 2 крупных предприятия: ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод» (филиал ОАО «РЖД») и ОАО «Электроконтактор».

Таблица 12

Основные показатели работы отрасли машиностроения в Республике Северная Осетия – Алания в 2008-2012 гг.

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами,  млн руб.

974,5

597,6

987,8

1147,3

978,7

Темп роста объема отгруженной продукции, %

99,2

61,3

165,3

116,1

85,3

Среднегодовая численность, чел.

2709

1609

1621

1638

1573

Среднемесячная заработная плата, руб.

9062

8024

12194

15043

14587

Количество действующих организаций (на конец года)

38

44

45

41

43

Всего в отрасли в 2012 г. было отгружено продукции на сумму 978,7  млн руб. (в 2007 г. – 974,5 млн руб.). Численность работающих составила 1573 человека (с 2008 года сокращено 42%) со среднемесячной заработной платой  14 587 рублей.

Специфичной проблемой отрасли, в частности для Владикавказского вагоноремонтного завода, является удаленность республики от центральных регионов России, при этом завод несет дополнительные издержки при перегоне вагонов на ремонт. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

К этому направлению деятельности относятся организации, занимающиеся производством стеклянной тары для напитков и пищевых продуктов, сборных железобетонных конструкций и деталей, кирпича керамического строительного, блоков стеновых из бетона, бетона готового для заливки, раствора строительного. В основном это предприятия строительной индустрии.

В 2012 году индекс промышленного производства по отрасли составил 121,0%, отгружено продукции за этот же период на сумму 446,8 млн рублей. Среднегодовая численность занятых на предприятиях отрасли – 1541 человек со среднемесячной заработной платой 7 392 рубля.

Предприятия работают в условиях острой внутриотраслевой конкуренции, испытывая дефицит оборотных средств, что приводит к снижению объемов производства и валовых доходов от основной деятельности.

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Наиболее крупное предприятие деревообработки - ЗАО «Рокос», которое дает  более 90% объемов продукции в отрасли. В настоящее время предприятие оснащено современным импортным оборудованием, приобретенным  за счет кредитных средств в рамках реализации проекта «Производство на ЗАО «Рокос» мебели из массива дерева мощностью 200 тыс. шт. стульев и 50 тыс. шт. столов в год». Общий объем инвестиций - 420 млн руб., которые в 2012 году были полностью освоены.

По отдельным позициям предприятие испытывает дефицит кадров и предполагает привлечь иностранную рабочую силу.

Целлюлозно – бумажная (без издательской и полиграфической деятельности) отрасль представлена двумя крупными предприятиями: ООО «Дигорская фабрика гофрокартонной тары» и  ООО «Сервис Пак».

За последние 5 лет объемы производства  предприятий в отрасли снизились в четыре раза.

Среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях отрасли в 2012 году составила 4745,8 рубля, среднесписочная численность – 104 человека.

Дигорская фабрика гофрокартонной тары испытывает трудности, связанные с отсутствием оборудования, необходимого для производства картона из вторичного сырья.

Собственных средств на эти цели организация не имеет, а получить кредит при существующем финансовом положении не может.

Рассматривая работу промышленных предприятий, необходимо отметить следующие общие проблемы.

Сегодня на промышленных предприятиях возникла парадоксальная ситуация - «кадровый голод». Производственный персонал из года в год стареет, приток молодежи явно не достаточен. Предприятия испытывают потребность в рабочих массовых профессий: слесарях, электриках, сварщиках, фрезеровщиках, токарях и т.д.

Есть примеры, когда руководство некоторых предприятий вынуждено приглашать работников или иностранных, из соседних республик, хотя на учете в Комитете Республики Северная Осетия - Алания по занятости населения стоит значительное число безработных.

В первую очередь такая ситуация связана с недостаточным уровнем оплатытруда, о чем свидетельствуют статистические данные. Однако существенно ее увеличить предприятия не могут, так как в этом случае возрастет цена готовой продукции, и она не может конкурировать с аналогичной, изготовленной в Китае или Турции.

Производственный потенциал большей части предприятий обрабатывающих производств используется частично. Значительная часть крупных и средних предприятий республики имеет неполную (50-80%) загрузку производственных мощностей.

Республика Северная Осетия - Алания располагает необходимыми возможностями для решения задачи модернизации и развития обрабатывающих производств. Для использования существующего потенциала необходимо формирование эффективной государственной политики, которая соответствовала бы современным условиям и могла обеспечить системность и многоаспектность процесса преобразований, стабильный и поступательный рост.

Еще одна проблема – получение кредитов. Часть предприятий имеет неустойчивое финансовое положение, что не дает возможности получить кредитные средства. Кроме того, для получения кредита необходим залог, как правило,  вдвое превышающий сумму заявленных к кредитованию средств. При этом остается высокой стоимость кредита.

Все промышленные предприятия, к сожалению, привязаны к тарифной политике естественных монополий (газ, вода, электроэнергия, тарифы железнодорожного транспорта), опережающий рост которых оказывает существенное влияние на финансовое положение предприятий.

Особенно остро это сказывается на добывающей и металлургической отраслях, где значительна стоимость железнодорожных перевозок в себестоимости продукции.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

Цели и задачи подпрограммы «Развитие промышленности (кроме пищевой и полиграфической) Республики Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»  (далее – подпрограмма) соответствуют приоритетам государственной политики Республики Северная Осетия – Алания.

Основными приоритетами государственной политики в сфере развития промышленности Республики Северная Осетия - Алания, согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до 2025 года, являются:

1) устойчивый рост промышленного производства и повышение его социально-экономической эффективности;

2) диверсификация структуры экономики в направлении опережающего развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей;

3) формирование эффективной инновационной и производственной инфраструктуры развития промышленного производства.

Цель подпрограммы - создание условий для стабильного развития отраслей промышленности в Республике Северная Осетия – Алания.

С учетом приоритетных направлений государственной политики в сфере развития промышленного производства и необходимости создания условий для первоочередного развития и активизации инновационных процессов, обеспечения притока инвестиционных ресурсов в сферу развития промышленного производства в рамках реализации подпрограммы планируется обеспечить выполнение мероприятий, способствующих:

развитию промышленного потенциала республики, с учетом территориальных особенностей;

созданию новых и модернизацию существующих производств добывающей отрасли промышленности;

производству конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

Подпрограммой предусматривается обеспечение мер поддержки и содействия стабилизации положения в следующих приоритетных отраслях промышленности: легкой, металлургической, машиностроении, производстве электрооборудования (в том числе производство новейших типов фотоэлектронных нано – микроприборов).

В рамках реализации подпрограммы большое внимание будет уделено развитию промышленного производства и его эффективному использованию, созданию условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере промышленного производства, модернизации основных фондов предприятий промышленности.

В 2016 году за счет реализации программных мероприятий будет обеспечено:

достижение макроэкономической стабильности и устойчивых темпов экономического роста, в том числе роста промышленного производства в 1,3 раза; {Абзац 14 раздела 2 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 18.08.2014 № 279; НГР: ru 15000201400237}

формирование производственной, инновационной инфраструктуры развития промышленности;

увеличение объемов инвестиций и активизация инвестиционных процессов в сфере промышленного производства;

обновление основных фондов отраслей промышленности, повышение энергоэффективности действующих предприятий;

создание условий для достижения целей Стратегии экономического и социального развития Республики Северная Осетия - Алания на период до 2025 года.

Задачи подпрограммы:

содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;

содействие увеличению роста  объемов реализации произведенной  продукции;

содействие созданию новых рабочих мест;

повышение уровня жизни работников, занятых в промышленности.

Цели и задачи подпрограммы согласуются с долгосрочной экономической политикой Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» определены целевые ориентиры: повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации, достижение технологического лидерства российской экономики.

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

показателей прогноза социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания на 2012 – 2014 годы, утвержденных постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 11 ноября 2011 года  № 312.

В качестве индикаторов, определяющих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, используются следующие технико – экономические показатели:

индекс промышленного производства;

тем роста отгруженной продукции;

среднесписочная численность занятых в промышленном производстве (добывающая и обрабатывающая отрасли);

среднемесячная заработная плата занятых в промышленности.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

создание условий для устойчивого роста промышленного производства в Республике Северная Осетия - Алания;

создание условий для достижения целей, определённых Стратегией социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания на период до 2025 года.

Подпрограмма реализуется в 2014-2016 годах.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения поставленных задач планируется осуществление комплекса мероприятий по приоритетным направлениям технологического, экономического и организационного развития добывающей отрасли промышленности и обрабатывающих производств. Мероприятия подпрограммы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию и повышение эффективного использования собственного потенциала предприятий при соответствующей поддержке на республиканском уровне.

Перечень мероприятий определен исходя из форм государственной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия - Алания.

Финансово-экономические мероприятия.

Важнейшим условием развития предприятий добывающей отрасли и обрабатывающих производств является повышение конкурентных преимуществ на основе технического перевооружения, совершенствования технологических процессов, использования новых технологий производства.

Особое внимание в рамках подпрограммы будет уделено вопросам технического перевооружения.

Для финансирования мероприятий по техническому перевооружению и освоению выпуска новой продукции предприятиям необходима государственная поддержка, которая возможна в формах, определенных законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия - Алания. В условиях недостатка собственных средств, высокой стоимости заемных средств предприятиям для развития необходима государственная поддержка.

В 2014-2016 годах государственная поддержка добывающей отрасли промышленности и обрабатывающих производств будет продолжена по следующим направлениям:

выделение организациям для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам;

выделение субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг.

В сентябре 2011 г. в рамках Международного форума «Сочи - 2011» Правительством Республики Северная Осетия – Алания и компанией «MTFJ GmbH» было подписано инвестиционное соглашение о разработке и сопровождении проекта «Создание производства стекла первого гидролитического класса для медицинских нужд, кварцевого стекла, оптического волокна и пеностекла в  г. Владикавказ» на базе ОАО «Топаз». Стоимость проекта оценивается в 3,3 млрд руб., при этом предполагается создать отдельное юридическое лицо, куда бы как соучредитель вошло ОАО «Топаз». 

Данные меры государственной поддержки позволят снизить стоимость привлекаемых предприятиями заемных средств для реализации инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение и частично высвободить средства, необходимые для финансирования текущей деятельности (пополнения оборотных средств). Непрерывное совершенствование и обновление ассортимента и номенклатуры готовой продукции с использованием  новейшего оборудования и современных технологий будут способствовать повышению качества, снижению себестоимости готовой продукции, улучшению потребительских свойств товаров.

Организационные мероприятия.

Главными  целями данных мероприятий являются: расширение рынков сбыта и увеличение объемов продаж, повышение качества и конкурентоспособности продукции.

К данным мероприятиям можно отнести:

организацию и проведение ежегодного конкурса на получение премии Главы Республики Северная Осетия - Алания «Лучший работник отрасли»;

организацию и проведение выставок;

содействие развитию межрегиональных связей Республики Северная Осетия – Алания (участие предприятий в торгово-экономических миссиях, организованных Правительством Республики Северная Осетия – Алания, встречах с потенциальными крупными заказчиками);

проведение совещаний, круглых столов с руководителями предприятий и представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления с целью обсуждения проблемных вопросов, оказания содействия в продвижении продукции организаций и расширении сотрудничества с различными структурами для выполнения  заказа на поставку товаров.

Кроме того, в рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

предоставление консультационных и информационных услуг предприятиям промышленности;

мониторинг деятельности предприятий добывающей отрасли промышленности и обрабатывающих производств;

выполнение Плана мероприятий по реализации поручений, содержащихся в  Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», Плана мероприятий по реализации в 2013-2014 гг. Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания до 2025 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия – Алания от 28 декабря 2012 г. № 54-РЗ.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 3 приложения 1 к Государственной программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

В рамках подпрограммы применены следующие механизмы государственного регулирования, реализуемые в соответствии с положениями о порядке их предоставления предприятиям промышленности Республики Северная Осетия – Алания:

Закон Республики Северная Осетия - Алания «Об инвестиционной деятельности Республики Северная Осетия - Алания», который стимулирует инвестиционную деятельность в республике;

постановление Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 16 февраля 2010 года № 39 «Об утверждении Положения о порядке выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,  работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», которое способствует привлечению инвестиций для реконструкции и создания новых производств;

постановление Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 22июля 2011 года № 189 «О конкурсном отборе инвестиционных проектов Республики Северная Осетия – Алания и мерах государственной поддержки организаций и  индивидуальных предпринимателей», определяющее порядок отбора инвестиционных проектов и определяет приоритетные сферы государственной поддержки; правила возмещения за счет республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями Республики Северная Осетия – Алания на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, методику расчета субсидий на возмещение части затрат по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Республики Северная Осетия-Алания в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Республики Северная Осетия – Алания  в рамках подпрограммы не предусматривается.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы осуществляется только из собственных (заемных) средств предприятий  - 1 791 300,0  тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2014 году – 209 900,0 тыс. рублей;             

в 2015 году –810 500,0 тыс. рублей;

в 2016 году –770900,0 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная)оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 8 приложения 1 к Государственной программе.

{Раздел 6 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

7. Анализ рисков реализации подпрограммы, меры управления рисками

При реализации подпрограммы существует риск сокращения объёмов финансирования. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы. Кроме того, для управления риском реализации план мероприятий подпрограммы будет разработан с учётом финансирования, предусмотренного законом о бюджете Республики Северная Осетия - Алания.

Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Административный риск реализации подпрограммы связан с невыполнением в полном объёме и в установленные сроки программных мероприятий исполнителями. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

выбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

анализ и обобщение опыта других регионов по проведению мероприятий в сфере инвестиционной политики с целью определения способов предупреждения негативного развития событий;

применение мер по координации деятельности участников подпрограммы, таких как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.

Помимо общих рисков существуют  риски, обусловленные действиями внешних факторов. К ним  могут быть отнесены: значительный рост тарифов и цен на поставку энергоресурсов, сырья и материалов, комплектующих изделий, увеличение вероятности недопоставок; рост инфляции и ухудшение финансового состояния организаций промышленности; увеличение налоговых ставок; значительное сокращение спроса со стороны покупателей промышленной продукции, усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами; увеличение дефицита кадров промышленности.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма  2 «Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная

Осетия - Алания в 2014 – 2016 годах»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания.

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют.

Структура подпрограммы

Основное мероприятие 2.1:

обеспечение безопасности перевозок пассажиров;

основное мероприятие 2.2:

совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания;

основное мероприятие 2.3:

государственная поддержка транспортных предприятий;

основное мероприятие 2.4:

разработка оптимальной маршрутной сети пригородных и междугородных внутриреспубликанских пассажирских перевозок;

основное мероприятие 2.5:

обеспечение безопасности транспортного комплекса.

Цели подпрограммы 

Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности населения в транспортных услугах

Задачи подпрограммы

Улучшения качества предоставления пассажирских транспортных услуг населению;

оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных предприятий;

снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Объем перевозок пассажиров (млн чел.):

повышение доли парка подвижного состава, работающего на газомоторном топливе (%);

повышение регулярности движения (%).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 183 790,4 тыс. рублей,

в том числе  по годам:

в 2014 году – 41 441,6 тыс. руб.;

в 2015 году  -82 940,2 тыс. руб.;

в 2016 году – 59 408,6 тыс. руб.;

в том числе средства республиканского бюджета  – 67 390,4  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 40 741,6 тыс. рублей;

в 2015 году –25 140,2 тыс. рублей;

в 2016 году –1 508,6  тыс. рублей;

собственные (заемные)средства предприятий -116400,0тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году – 700,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 57800,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 57900,0  тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В 2016 году ожидается следующее достижение показателей – индикаторов:

объем перевозок пассажиров – 7,6 млн чел.;

повышение доли парка подвижного состава, работающего на газомоторном топливе, - 30%

повышение регулярности движения - 90,0%.

{Паспорт Подпрограммы 2 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития

Для  Республики Северная Осетия – Алания транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей экономики, важнейшей составной частью производственной инфраструктуры. Обслуживая все отрасли экономики, социальную сферу и население, осуществляя перевозки к местам потребления практически всей продукции, а также обеспечивая поездки населения с трудовыми, культурно-бытовыми и другими целями, транспорт оказывает влияние на жизнедеятельность республики.

Объем удовлетворения спроса на перевозки современной транспортной системой определяется уровнем развития необходимой транспортной инфраструктуры, ее географической и технологической доступности, а также балансом стоимости, скорости, своевременности, ритмичности, безопасности и устойчивости перевозок.

В Республике Северная Осетия – Алания существует достаточно развитая сеть железной дороги, охватывающая все районы и крупные города республики.

На территории республики действуют узловая железнодорожная станция Беслан и станции Владикавказ (опорная), Моздок, Дарг-Кох, Алагир, Ардон, Луковская, Осетиновская, Черноярская, Эльхотово.

Взаимодействие Республики Северная Осетия – Алания и руководства ОАО «Российские железные дороги» строится на основе взаимовыгодных партнерских отношений.

Из города Владикавказ отправляются поезда дальнего следования в города Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск и Анапа, развито пригородное железнодорожное сообщение.

Пригородные пассажирские перевозки на территории Республики Северная Осетия – Алания с декабря 2010 года осуществляет ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Между Правительством Республики Северная Осетия – Алания и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» ежегодно заключается договор об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Северная Осетия – Алания, который направлен на удовлетворение потребностей жителей республики в безопасном и качественном транспортном обслуживании.

В целях обеспечения социальной поддержки обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования Правительство Республики Северная Осетия – Алания ежегодно устанавливает льготы по тарифам в размере 50 процентов от стоимости на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Северная Осетия – Алания.

С целью его реализации подписывается договор с перевозчиком на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений.

Что касается автомобильного транспорта, то на состоянии пассажирского транспорта общего пользования отрицательно сказалось изменение тарифной, кредитной и налоговой политики, рост цен на энергоносители, несвоевременное обновление автобусного парка, усиление влияния на данный рынок индивидуальных перевозчиков, рост количества личного транспорта и большое количество мелких частных перевозчиков. Рынок автотранспортных услуг оказался перенасыщен мелкими предприятиями, не отвечающими за безопасность,  культуру обслуживания и качество предоставляемых услуг. Переход значительной доли автомобилей в частный сектор негативно сказался на уровне профессионализма субъектов пассажирских перевозок, экологии, безопасности дорожного движения, системе технического обслуживания автотранспорта.

В результате воздействия этих факторов объемы перевозок пассажиров снизились, ухудшились экологические и технические характеристики автобусов, задействованных в обслуживании маршрутной сети республики.

Транспортную систему Республики Северная Осетия – Алания в настоящее время образуют 389 крупных и мелких организаций различных форм собственности, из которых 3 – государственные, 2 – муниципальные и 384 – частные перевозчики. В ведении Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания находятся 5 автотранспортных предприятий, в том числе: ОАО «Автоколонна 1210», ОАО «Ардонское автотранспортное предприятие», ГУАТП «Октябрьское», ГУАТП «Дигорское», ГУАТП «Автоколонна 1691».

В 2012 году предприятиями транспорта общего пользования было перевезено более 68,9 млн пассажиров, при этом за рассматриваемый период  объем пассажиропотока сократился более чем в два с половиной раза.

Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования

(млн человек)

2005

год

2006

год

2007

год

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Транспорт - всего

184,6

130,2

105,4

91,4

78,2

72,5

73,7

68,9

в том числе по видам:

железнодорожный

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

автобусный

104,3

81,5

75,9

75,9

70,2

65,6

68,0

64,0

в т.ч. предприятиями Министерства

54,3

31,4

24,5

19,3

11,1

9,7

8,1

8,6

таксомоторный

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

трамвайный

43,1

28,2

17,8

13,8

7,1

6,1

5,1

4,5

троллейбусный

36,6

19,8

11,1

1,3

0,5

0,3

0,0

0,0

воздушный

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования

(млн пассажирокилометров)

2005

год

2006

год

2007

год

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Транспорт – всего

1277,6

1061,9

959,3

822,6

721,3

715,8

688,9

646,3

по видам:

автобусный

962,4

813,7

773,1

773,2

701,3

698,9

688,9

636,8

в том числе предприятиями Министерства

583,7

437,7

389,3

348,1

257,3

279,7

234,4

211,4

таксомоторный

1,9

1,3

0,3

0,8

0,2

0,2

0,0

0,0

трамвайный

112,0

73,3

46,3

36,0

18,5

15,9

0,0

9,5

троллейбусный

87,2

47,2

26,3

3,2

1,3

0,8

0,0

0,0

воздушный

114,1

126,4

113,3

9,4

0,0

0,0

0,0

0,0

За рассматриваемый период пассажирооборот сократился и составил 57,2% от показателя в 2005 году. На железнодорожном транспорте также идет незначительное снижение объемов.

На сокращение объемов перевозок повлияла так называемая монетизация льгот, так как после отмены льгот на проезд большая часть льготной категории населения стала ограничивать себя в поездках на общественном транспорте для снижения своих расходов.

В автотранспортных перевозках на показатели снижения объемов перевозок повлияло сокращение структуры автобусного парка. Снята с эксплуатации в связи с износом значительная часть автобусов малой, большой и средней вместимости, на замену которым пришли в значительно большем объеме автобусы особо малой вместимости.

Количество автобусов  за рассматриваемый период сократилось с 538 до 276 единиц (в 1,9 раза). Необходимо отметить, что предприятия автотранспорта в основном используют подвижной состав малой, средней и большой вместимости. Снижение количества подвижного состава, несмотря на то, что за последние годы было приобретено 142 единицы, произошло из-за сильного физического износа транспорта, низкой степени обновления парка автобусов, непривлекательности имеющегося подвижного состава. Перевозчики не имеют возможности обновлять подвижной состав и увеличивать его количество по причине отсутствия прибыли от перевозочной деятельности. На сегодняшний день доля транспортных средств, находящихся в эксплуатации менее 3 лет, составляет 5,3%.

За этот же период количество автобусов, находящихся в пользовании частных перевозчиков, выросло с 1815 до 2421 единиц (в 1,3 раза) и составило 90,2 процента от общего количества автобусного парка (без учета нелицензируемых перевозчиков, которые составляют порядка 30-33%). Частные предприятия не имеют собственного подвижного состава, а используют автобусы по договорам аренды. Это влечет за собой невозможность технического обслуживания, предрейсового технического осмотра транспортных средств и предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, что негативно влияет на безопасность перевозочного процесса.

Существующая тенденция снижения объемов перевозок пассажиров автобусами большой и средней вместимости происходит по ряду причин:

значительный объем перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях осуществляется частными перевозчиками на автобусах особо малой вместимости марки «ГАЗель». Насыщение рынка транспортных услуг данными автобусами не решает проблемы перевозки пассажиров, а наоборот, отрицательно сказывается на обеспечении безопасности перевозок пассажиров и экологической ситуации в республике;

рост цен на топливо, запасные части и агрегаты привел к значительному увеличению эксплуатационных затрат, росту себестоимости пассажирских перевозок и, соответственно, тарифов;

сокращение парка автобусов общего пользования, низкие темпы его обновления.

К основным проблемам развития пассажирского транспорта относятся:

недопустимо высокий уровень подвижного состава, выработавшего свой ресурс и не отвечающего требованиям по уровню комфорта и экологической безопасности;   

неравномерность развития пассажирской транспортной сети;

недостаточная привлекательность транспорта общего пользования;

низкий уровень обеспеченности населения республики пассажирским автомобильным транспортом, качественно осуществляющим перевозки пассажиров;

отсутствие конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг в республике.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты, сроки  и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами политики Правительства Северная Осетия - Алания в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания  до 2025   являются:

создание в республике опорной транспортной сети на основе развитой транспортной инфраструктуры;

обеспечение доступности услуг транспортного комплекса республики для населения;

достижение наибольшей экономической эффективности перевозок пассажиров  на территории республики  путем модернизации материально-технической базы организаций транспорта и внедрения новых эффективных технологий таких перевозок;

обеспечение экологической безопасности и транспортной безопасности, снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий на транспорте;

развитие транзитного потенциала республики.

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах.

Характер поставленной  цели обуславливает ее достижение при решении следующих задач:

1. Улучшение качества предоставления пассажирских транспортных услуг населению.

2. Оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных предприятий.

3. Снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий.

В качестве целевых индикаторов подпрограммы взяты следующие показатели работы транспортных предприятий:

объем  перевозок пассажиров;

доля парка подвижного состава, работающего на газомоторном топливе;

регулярность движения транспорта.

Прогноз сводных показателей подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя  (индикатора)

Показатели по годам

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1.

Объем перевозок пассажиров автотранспортными предприятиями Министерства, млн чел.

7,1

7,4

7,6

2.

Регулярность движения автобусов, %

84

87

90

3.

Доля пассажирских автотранспортных средств, работающих на экологически чистых видах топливах, %

20

25

30

{Таблица в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 18.08.2014 № 279; НГР: ru 15000201400237}

В 2016 году  по сравнению с показателями в 2013 году ожидается:

увеличение регулярности перевозок по пригородным, междугородным и внутриреспубликанским пассажирским маршрутам автомобильным транспортом;

увеличение объемов перевозок пассажиров;

увеличение доли автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в Республике Северная Осетия - Алания, работающих на экологически чистых видах топлива (что позволит снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду).

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить качество предоставляемых населению Республики Северная Осетия - Алания услуг.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2014- 2016  годах в один этап.  

III. Характеристика основных мероприятий

Для решения поставленных задач необходима реализация следующих мероприятий:

1. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров:

организация прохождения подготовки и переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения и аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта;

контроль и надзор в сфере пассажирского автомобильного транспорта.

2. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания:

приобретение автобусов, оснащенных специализированным оборудованием, работающим на газомоторном топливе;

улучшение производственной базы по эксплуатации и ремонту автобусов малого, среднего и большого класса.

3. Государственная поддержка транспортных предприятий:

возмещение убытков предприятиям транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки;

возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам;

предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении;

компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Правительством Республики Северная Осетия - Алания решения об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

4. Разработка оптимальной маршрутной сети пригородных и междугородных внутриреспубликанских пассажирских перевозок:

освоение новых маршрутов движения пригородного и междугородного сообщения, обеспечивающих транспортную связь населенных пунктов республики с административными центрами районов;

организация взаимодействия различных видов транспорта на основе разработки "контактных" графиков работы, с целью обеспечения транспортной связи между  авто- и железнодорожными вокзалами, аэропортом, транспортно-пересадочными узлами, остановочными пунктами.

5. Обеспечение безопасности транспортного комплекса:

полное оснащение необходимой аппаратурой для антитеррористической защищенности автовокзалов и автостанций республики в соответствии с требованием Антитеррористической комиссии Республики Северная Осетия - Алания.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

В целях обеспечения доступности услуг железнодорожного транспорта общего пользования для населения республики  необходимо установление льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории республики  и утверждение порядка предоставления за счет средств республиканского бюджета субсидий на компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории республики.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" потери в доходах владельца транспортной инфраструктуры, перевозчика - организаций железнодорожного транспорта, возникшие в результате установления льгот и преимуществ по тарифам, сборам и плате на железнодорожном транспорте общего пользования на основании федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, возмещаются в полном объеме за счет средств бюджетов соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации субсидии юридическим лицам предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2012 года № 151 «О возмещении недополученных доходов предприятием автомобильного транспорта, связанных с оказанием услуг населению на социальнозначимых межмуниципальных маршрутах на территории Республики Северная Осетия - Алания» автотранспортным предприятиям, осуществляющим вышеуказанные перевозки, ежемесячно возмещаются из республиканского бюджета убытки, понесенные в результате обслуживания пассажиров.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы приведена в таблице 5 приложения 1 к Государственной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в таблице 6 приложении 1 к Государственной программе.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Республики Северная Осетия - Алания  в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Республики Северная Осетия – Алания  в рамках подпрограммы не предусматривается.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и собственных (заемных) средств предприятий.

Общий объём финансирования - 183 790,4 тыс. руб.,

в 2014 году –41 441,6 тыс. руб.;

в 2015 году  -82 940,2 тыс. руб.;

в 2016 году – 59 408,6 тыс. руб.;

в том числе средства республиканского бюджета  –    67 390,4  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 40 741,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 25 140,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 508,6  тыс. рублей;

собственные (заемные) средства предприятий -116 400,0тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году – 700,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 57800,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 57900,0  тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в таблице 9 приложения 1 к Государственной программе.

{Раздел 6 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы, меры управления рисками

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, а также привлечением недостаточного объема средств на выполнение основных мероприятий;

макроэкономические риски реализации подпрограммы, которые обусловлены неблагоприятным изменением макроэкономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Мерами управления вышеуказанными рисками реализации подпрограммы являются:

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий подпрограммы и перераспределения объемов финансирования между основными мероприятиями подпрограммы в зависимости от динамики и темпов решения ее задач;

контроль за соблюдением правил организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и железнодорожным транспортом на территории  республики, осуществление которого будет обеспечивать непрерывность и своевременность предоставления транспортных услуг;

вовлечение организаций транспортного комплекса республики в процессы планирования и выполнения основных мероприятий подпрограммы;

регулярная и открытая публикация информации о ходе финансирования мероприятий подпрограммы;

усиление контроля за ходом выполнения основных мероприятий подпрограммы и совершенствование механизма  управления её реализацией.

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий реализации Государственной программы «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия-Алания в 2014-2016 годах».

Паспорт

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания.

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Структура подпрограммы:

Основное мероприятие 3.1:

обеспечение реализации Государственной программы.

Цели подпрограммы

Обеспечение реализации основных мероприятий Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания  "Развитие промышленности и пассажирского транспорта  Республики Северная Осетия – Алания в 2014- 2016 годах" в соответствии с установленными сроками.

Задачи подпрограммы

Обеспечение реализации подпрограммы на республиканском уровне.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Индикаторы отсутствуют.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 – 2016 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 60 850,2 тыс. рублей,

в том числе средства республиканского бюджета – 60 850,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –22 911,4 тыс. рублей;

в 2015 году –18 969,4 тыс. рублей;

в 2016 году –18 969,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей и индикаторов.

{Паспорт Подпрограммы 3 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

I. Характеристика сферы реализации  подпрограммы, ее текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития

Данная подпрограмма разработана для создания необходимых условий работникам аппарата Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания по выполнению должностных обязанностей и оказанию государственных услуг населению.

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия-Алания является государственным органом исполнительной власти, который создан Указом Главы Республики  Северная Осетия-Алания от 24 мая 2012 года № 119 «О внесении изменений в структуру органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания».

Согласно Положению о Министерстве промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания, утвержденному постановлением Правительства Республики  Северная Осетия – Алания от 20 июля 2012 года № 248 «Вопросы Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания», ведомство является республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим:

разработку и реализацию единой государственной политики в области промышленности (в том числе и в сфере добычи полезных ископаемых, включая нерудные материалы) и транспорта, а также в сфере внедрения и использования навигационных и связанных с ними телекоммуникационных систем;

определение приоритетных направлений развития промышленного производства и транспортного комплекса в сфере организации пассажирских перевозок;

разработку стратегий, отраслевых и целевых программ, долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов развития промышленности и транспорта;

координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания в сфере промышленного производства и транспортного комплекса;

лицензирование деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов;

выдачу, переоформление и выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Северная Осетия – Алания;

оценку регулирующего воздействия нормативных правовых актов в промышленной и транспортной сфере Республики Северная Осетия-Алания.

Сферой реализации подпрограммы является осуществление государственной поддержки основных промышленно-производственных и транспортных комплексов республики и формирование условий динамичного развития предприятий добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности  и транспорта.

Практика реализации государственных программ указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования средств, выделяемых на развитие отраслей, повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения цели и задач Государственной программы в целом, подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы и предусматривает обеспечение управления реализацией Государственной программы.

Реализация Государственной программы требует постоянного совершенствования в организации и управлении на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более эффективного применения организационно-экономических рычагов по ее внедрению и будет ежегодно уточняться.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

Цели и задачи подпрограммы соответствуют приоритетам государственной политики Республики Северная Осетия – Алания.

Основными приоритетами государственной политики Республики Северная Осетия - Алания в сфере реализации подпрограммы с учетом задач, определенных в Стратегии экономического и социального развития Республики Северная Осетия – Алания  на период до 2025 года, являются:

расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;

повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета бюджетополучателями (Министерством промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания).

Цель подпрограммы - обеспечение реализации основных мероприятий Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания  "Развитие промышленности и пассажирского транспорта  Республики Северная Осетия-  Алания в 2014 – 2016 годах " в соответствии с установленными сроками.

Достижение цели подпрограммы требует решения основной задачи: обеспечение реализации Государственной программы на республиканском уровне.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

обеспечение постоянного мониторинга и контроля за выполнением задач, предусмотренных Государственной программой, показателей (индикаторов), в том числе по включенным в состав Государственной программы подпрограммам;

обеспечение необходимого уровня достижения показателей и индикаторов оценки эффективности реализации Государственной программы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

создание условий для реализации мероприятий программы и как следствие устойчивый рост промышленного производства и стабильное развитие транспорта в Республике Северная Осетия - Алания;

создание условий для достижения целей, определённых  Стратегией социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания на период до 2025 года.

Решение задачи обеспечения реализации Государственной программы на республиканском уровне предусматривается путем реализации следующих мероприятий:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Северная  Осетия – Алания.

2. Организация межведомственного взаимодействия по реализации Государственной программы.

3. Мониторинг реализации программы.

Подпрограмма реализуется в 2014-2016 годах.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

III. Характеристика основных мероприятий

Основных мероприятия направлены на обеспечение решения конкретных задач подпрограммы и достижение конечного результата Государственной программы. При реализации подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:

основное мероприятие -  обеспечение реализации подпрограммы, включает в себя следующие мероприятия:

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, государственных органов Республики Северная Осетия – Алания;

организация межведомственного взаимодействия по реализации Государственной программы;

мониторинг реализации Государственной программы;

проведение конкурса на замещение вакантных должностей;

проведение аттестации работников Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с законодательством;

повышение квалификации сотрудников Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

В рамках подпрограммы применены  следующие меры государственного регулирования:

Закон Республики Северная  Осетия – Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданский службе Республики Северная Осетия – Алания»;

Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2001 года № 16-РЗ «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания»;

Указ Главы Республики Северная Осетия – Алания от 24 мая 2012 года № 119 «О внесении изменений в структуру органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания»;

постановление Правительства Республики  Северная Осетия – Алания от 20 июля 2012 года № 248 «Вопросы Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания».

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Республики Северная Осетия - Алания  в рамках подпрограммы

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания согласно Положению  о Министерстве оказывает следующие государственные услуги:

лицензирование  заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных и чёрных металлов;

выдача, переоформление и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Северная Осетия – Алания.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания отражен в таблице 7 приложения 1 к Государственной программе.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объём финансирования - 60 850,2 тыс. руб., в том числе:

средства республиканского бюджета – 60 850,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 22 911,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 18969,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 18969,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет республиканского бюджета представлено в таблице 8 приложения 1 к Государственной программе.

{Раздел 6 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы, меры управления рисками

При реализации подпрограммы существует риск сокращения объёмов финансирования Государственной программы. Для управления рисками будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий Государственной программы. Кроме того, для управления риском план мероприятий подпрограммы будет разработан с учётом финансирования, предусмотренного в республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания.

Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Административный риск реализации подпрограммы связан с невыполнением в полном объёме и в установленные сроки мероприятий Государственной программы исполнителями. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

выбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Государственной программе Республики Северная Осетия – Алания «Развитие промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания в 2014 – 2016 годах»

Сведения

о показателях (индикаторах) Государственной программы «Развитие промышленности и пассажирского транспорта в Республике Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа  «Развитие промышленности и пассажирского транспорта в Республике Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

Подпрограмма 1 «Развитие промышленности (кроме пищевой, полиграфической) в

Республике Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»

Цель 1. Создание условий для стабильного развития отраслей промышленности в Республике Северная Осетия - Алания

Задача 1. Содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности

1

Индекс промышленного производства

%

106,1

106,5

101,1

104,5

105,5

Задача 2. Содействие увеличению роста  объемов реализации произведенной  продукции:

2

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) в действующих ценах организаций

млн руб.

8914,3

9521,2

10302,1

11471,1

12507,6

Задача 3. Обеспечение роста занятости населения в промышленных производствах:

3.

Численность занятых в промышленном производстве

чел.

11322

11540

10280

10500

10630

Задача 4. Повышение уровня заработной платы в промышленности:

4.

Уровень средней заработной платы занятых в промышленности

руб.

13816

14507

15790

17053

18700

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная Осетия – Алания в 2014 – 2016 годах»

Цель 1. Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности населения в транспортных услугах

Задача 1. Улучшения качества предоставления пассажирских транспортных услуг населению

5.

Объемы перевозок пассажиров

млн чел.

8,6

8,8

7,1

7,4

7,6

Задача 2. Оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных предприятий

6.

Регулярность движения

%

82

83

84

87

90

Задача 3. Снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий

7.

Доля пассажирских автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе, %

%

10

10

20

25

30

{Приложение 1 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 18.08.2014 № 279; НГР: ru 15000201400237}

Таблица 2

Сведения о показателях, включенных в Федеральный план

статистических работ

№ п/п

Наименование показателя

Пункт Федерального плана статистических работ

Субъект официального статистического учета

1

Индекс промышленного производства

1.18.2.

1.19.2.

Росстат

2.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) в действующих ценах организаций

1.18.1.

1.19.1.

Росстат

3.

Численность занятых в промышленном производстве

1.30.1.

Росстат

4.

Среднемесячная заработная плата занятых в промышленности

1.30.1.

Росстат

5.

Объемы перевозок пассажиров

1.24.2.

Росстат

Таблица 2а

Сведения о показателе Государственной программы, подлежащие включению в Федеральный план статистических работ

Субъект официального статистического учета, ответственный за сбор и представление информации

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ф.и.о., должность, телефон, адрес электронной почты)

начальник отдела организации транспортных перевозок Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания  З.В. Караев,  тел. 53-72-44

1

Наименование показателя

регулярность движения транспорта

Единица измерения

%

Определение показателя

показатель, характеризующий равномерность подачи транспорта, согласно расписанию

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения к показателю

определяется отношением фактического выхода транспорта к плановому расписанию, т.е.

Т = Т2/Т1 ×100

Временные характеристики показателя

ежемесячная отчетность

Характеристика разреза наблюдения

постоянный  учет

2

Наименование показателя

доля пассажирских автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе

Единица измерения

%

Определение показателя

показатель, характеризующий количество автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения к показателю

определяется отношением фактического количества автобусов, работающих на газомоторном топливе, к общему числу автотранспортных  средств:

C=C2/C1 × 100, где

Временные характеристики показателя

ежегодная

Характеристика разреза наблюдения

постоянный  учет

Наименование и определение базового показателя

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнительной власти (организация) - источник информации

Метод сбора информации, индекс формы отчетности[1][1]

Объект и единица наблюдения[2][2]

Охват единиц совокупности[3][3]

1.

Регулярность движения транспорта

Т1 – количество автобусов, запланированных к выходу на маршруты,

Т2 – количество автобусов, фактически вышедших на маршруты,

Т – коэффициент, характеризующий равномерность подачи транспорта

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

периодическая

автотранспортные пассажирские предприятия, автобусы пассажирские

сплошное наблюдение

2.

Доля пассажирских авторанспортных средств, работающих на газомоторном топливе

С1 - общее количество автобусов,

С2 – количество автобусов, работающих на газомоторном топливе

С - доля пассажирского автотранспорта, работающего на газомоторном топливе

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

периодическая

автотранспортные пассажирские предприятия, автобусы пассажирские

сплошное наблюдение

Таблица 3

Перечень и краткое описание

реализуемых в составе Государственной программы подпрограмм

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

«Развитие промышленности (кроме пищевой и полиграфической)  Республики Северная Осетия – Алания  в 2014-2016 годах»

исполнитель-Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания, соисполнитель –

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики  Северная Осетия-Алания

2014             

2016

освоение новых технологий промышленного производства, создание новых рабочих мест

экстенсивное развитие промышленности республики

показатели подпрограммы соответствуют

показателям Государственной программы

Основное мероприятие 1.  Государственная поддержка предприятий (утратило силу)

Основное мероприятие 2. Мероприятия, реализуемые за счет собственных средств

Мероприятие 2.1.

Модернизация предприятий промышленности, введение новых мощностей производства, освоение новых технологий

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2013

2017

увеличение производительности оборудования, улучшение экологической ситуации в регионе

невыполнение прогнозных показателей по объему произведенной и отгруженной продукции

индекс промышленного производства, объем отгруженной продукции

Основное мероприятие 3. Организационные мероприятия

Мероприятие 3.1.

Ежегодное проведение выставки – ярмарки «Промышленный потенциал Ставрополья »

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

расширение рынков сбыта продукции

снижение объемов продаж

индекс промышленного производства, объем отгруженной продукции

Мероприятие 3.2.

Проведение ежегодного строительно - промышленного форума «Гостеприимная Осетия»

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

расширение рынков сбыта продукции

снижение объемов продаж

индекс промышленного производства, объем отгруженной продукции

Мероприятие 3.3. Организация и проведения ежегодного конкурса «Лучший работник  отрасли»  с вручением премии Главы Республики Северная Осетия – Алания

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

популяризация рабочих профессий, улучшение кадрового обеспечения предприятий

численность занятых в промышленности,

уровень заработной платы

Подпрограмма 2

«Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

увеличение объемов перевозок пассажиров, повышение транспортного обслуживания населения, улучшения экологической ситуации в регионе

возможность снижения качества обслуживания транспортом в удаленных районах республики, ухудшение финансового состояния транспортных предприятий

показатели подпрограммы соответствуют

показателям Государственной программы

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Мероприятие 2.1.1. Организация прохождения подготовки и переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения и аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей  и специалистов предприятий транспорта

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

снижение дорожно-транспортных происшествий и травматизма при перевозке пассажиров

увеличение травматизма при оказании услуг по перевозке пассажиров

объем перевозок пассажиров

Мероприятие 2.1.2. Контроль и надзор в сфере пассажирского автомобильного транспорта

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

2014

2016

снижение доли нелегальных перевозчиков пассажиров

снижение рентабельности автотранспортных предприятий

объем перевозок пассажиров

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

Мероприятие 2.2.1. Приобретение автобусов, оснащенных специализированным оборудованием, работающим на газомоторном топливе

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение комфортабельности перевозок пассажиров

ухудшение экологической обстановки в регионе

доля парка подвижного состава, работающего на газомоторном топливе

Мероприятие 2.2.2. Укрепление производственной базы по эксплуатации и ремонту автобусов малого, среднего и большого класса

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

увеличение регулярности движение транспорта

ухудшение транспортного обслуживания населения

регулярность движения

Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка транспортных предприятий

Мероприятие 2.3.1. Возмещение недополученных доходов  предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки  по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

снижение числа убыточных маршрутов и более полное удовлетворение потребности населения в перевозках

ухудшение финансово-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий

объем перевозок пассажиров

Мероприятие 2.3.2. Возмещение убытков, возникших вследствие регулирования тарифов на пригородные перевозки железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия - Алания

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

более полное удовлетворение потребности населения в перевозках железнодорожным транспортом, в том числе и малоимущих категорий населения

увеличение убытков перевозчика

объем перевозок пассажиров

Мероприятие 2.3.3. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования на территории РСО - Алания

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

увеличение доступности железнодорожного транспорта для учащихся

невыполнение социальных обязательств региона

объем перевозок пассажиров

Основное мероприятие 2.4. Разработка оптимальной маршрутной сети пригородных и междугородных внутриреспубликанских пассажирских перевозок

Мероприятие 2.4.1. Освоение новых маршрутов движения пригородного и междугородного сообщения, обеспечивающих транспортную связь населенных пунктов республики с административными центрами районов

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

улучшение качества предоставление транспортных услуг населению

ухудшение транспортного обслуживания населения

объем перевозок пассажиров

Мероприятие 2.4.2. Организация взаимодействия различных видов транспорта на основе разработки «контактных» графиков работы, с целью обеспечения транспортной связи между авто-  и железнодорожными вокзалами, аэропортом, транспортно-пересадочными узлами

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

улучшение качества предоставление транспортных услуг населению, снижение времени пребывания пассажиров в пути

ухудшение транспортного обслуживания населения

объем перевозок пассажиров

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение безопасности транспортного комплекса

Мероприятие 2.5.1.

Полное оснащение аппаратурой для антитеррористической защищенности автовокзалов и автостанций республики в соответствии с требованиями АТК республики

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

повышение безопасности обслуживания населения на транспорте

невыполнение требований федерального законодательства

регулярность движения

Подпрограмма 3

«Обеспечение создания условий реализации государственной программы» 

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014             

2016

повышение эффективности использования бюджетных средств и достижение предусмотренных в Государственной программе показателей

необходимость дополнительного финансирования для реализаций мероприятий Государственной программы

показатели подпрограммы соответствуют

показателям Государственной программы

Основное мероприятие 3.1.Обеспечение создания условий реализации Государственной программы

Мероприятие 3.1.1.

Руководство  и
управление   в   сфере
установленных  функций
органов государственной власти Республики       Северная Осетия - Алания,
государственных    
органов     Республики
Северная Осетия - Алания   

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

2014

2016

повышение           
эффективности       
использования       
бюджетных средств и 
достижение          
предусмотренных в   
Государственной программе показателей

отсутствие государственного заказчика Государственной программы

укомплектованность должностей Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

Мероприятие 3.1.2.

Организация
межведомственного 
взаимодействия      по реализации Государственной  программы 

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

2014

2016

повышение           
эффективности       
использования       
бюджетных средств и 
достижение          
предусмотренных в   
программе показателей

недостижение  целей Государственной программы

индикаторы-показатели подпрограммы 1  и подпрограммы 2 Государственной программы

Мероприятие 3.1.3.      Мониторинг
реализации Программы 

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

предупреждение      
возникновения проблем
и отклонений        
ежегодного хода     
реализации Государственной программы
от запланированного;
корректировка       
намеченных          
мероприятий         
Государственной программы, целевых  
индикаторов и       
расходов на         
реализацию          
мероприятий по      
результатам         
мониторинга    

неэффективное управление реализацией Государственной программы

индикаторы-показатели подпрограммы 1, подпрограммы 2, подпрограммы 3 Государственной программы

Мероприятие 3.1.4.  Проведение конкурса на замещение вакантных должностей

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

эффективное исполнение функций, закрепленных за Министерством промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания, в соответствии с Положением о Министерстве промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

отсутствие карьерного роста и стимула в работе

укомплектованность должностей Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

Мероприятие 3.1.5.

Проведение аттестации работников Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с существующим законодательством

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

качественная подготовка нормативных правовых актов. Принятие эффективных управленческих решений

некачественное выполнение должностных обязанностей

доля обеспеченности кадрами, прошедшими курсы повышения квалификации в соответствии с действующим законодательством

Мероприятие 3.1.6.

Повышение квалификации сотрудников Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия - Алания

2014

2016

качественное выполнение обязанностей в соответствии с должностным регламентом

некачественное выполнение должностных обязанностей

доля обеспеченности кадрами, прошедшими курсы повышения квалификации в соответствии с действующим законодательством

{Таблица 3 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

Таблица 4

Оценка

применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы «Развитие

промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016  годах»

№ п/п

Наименование меры

Показатель применения меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 2

«Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

2.1.

Возмещение потерь в доходах перевозчика в пригородном железнодорожном сообщении

6800,0

3500,0

недофинансирование  выпадающих доходов может привести к банкротству перевозчика

2.2.

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях начального , среднего и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Северная Осетия - Алания

354,0

недофинансирование выпадающих доходов может привести к банкротству перевозчика

2.3.

Возмещение недополученных  доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам

33 587,6

21640,2

1508,6

недофинансирование выпадающих доходов может привести к банкротству перевозчика

Подпрограмма3

«Обеспечение создания условий реализации государственной программы» 

3.1.

Содержание аппарата Министерства промышленной и транспортной политики  Республики Северная Осетия - Алания

22 911,4

18 969,4

18 969,4

Мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы, осуществление государственных услуг в соответствии с Положением о Министерстве промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания, контроль за эффективным использованием бюджетных средств

{Таблица 4 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

Таблица 5

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

«Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

№ п/п

Наименование нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1

«Развитие промышленности (кроме пищевой, полиграфической)  Республики Северная Осетия – Алания  в 2014-2016 годах»

1.

Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 апреля 2000г. № 8-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия – Алания»

стимулирует инвестиционную деятельность в Республике Северная Осетия – Алания, а также определяет порядок и условия государственной поддержки

исполнитель - Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания,

соисполнитель –

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики  Северная Осетия-Алания

действует постоянно

2.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия  – Алания от 16 февраля 2010 года № 39 «Об утверждении Положения о порядке выделения субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»

устанавливает порядок предоставления субсидий при реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики Северная Осетия - Алания

исполнитель - Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания, соисполнитель –

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики  Северная Осетия-Алания

стимулирование инвестиционной деятельности предприятий промышленности

3.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 июля 2011 года № 189 «О конкурсном отборе инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания и мерах государственной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей»

определяет порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов для осуществления государственной поддержки предприятий, правила возмещения за счет республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам и методику расчета субсидий на возмещение части затрат по кредитам на реализацию приоритетных для республики проектов

исполнитель -Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания, соисполнитель –

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики  Северная Осетия-Алания

действует постоянно

Подпрограмма 2

«Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

1.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия  – Алания во исполнение Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

предусматривает возмещение перевозчику – организации железнодорожного транспорта - убытков, возникших в результате установления льгот и преимуществ по тарифам, сборам на железнодорожном транспорте общего пользования

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

ежегодно

2.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2012 года № 151 «О возмещении недополученных доходов предприятиям автомобильного транспорта, связанных с оказанием услуг населению на социально значимых межмуниципальных маршрутах на территории Республики Северная Осетия – Алания»

предусматривает возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям при перевозке граждан по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам.

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

действует постоянно

3.

Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия – Алания во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р «О  расширении использования природного газа в качестве моторного топлива»

предусматривает перевод автотранспортных средств на использование экологически чистого топлива в качестве моторного

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

1 квартал 2014 года

Подпрограмма 3

«Обеспечение создания условий реализации Государственной программы «Развитие промышленности и пассажирского транспорта в Республике Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»

1.

Указ Главы Республики Северная Осетия  – Алания от 24 мая 2012 года № 119 «О внесении изменений в структуру органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания»

определяет структуру органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

2.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 20 июля 2012 года № 248 «Вопросы Министерства промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания» 

определяет Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания как орган исполнительной власти, осуществляющий государственную политику в области промышленности и транспорта

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

3.

Закон  Республики Северная  Осетия – Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Северная Осетия – Алания»

определяет общие принципы и условия  прохождения государственной гражданской службы республики

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

4.

Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2001 года № 16-РЗ «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания»

гарантирует  получение государственным служащим денежного содержания по замещаемой должности

Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

{Таблица 5 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 18.08.2014 № 279; НГР: ru 15000201400237}

Таблица 6

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими

государственными  учреждениями по Государственной программе «Развитие промышленности и

пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

№ п/п

Наименование государственной услуги, показателя объема услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Лицензирование  заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных и чёрных металлов

18,0

18,0

24,0

5,0

5,0

10,0

Показатель объема государственной услуги:

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

2.

Выдача, переоформление и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Северная Осетия – Алания

812,0

812,0

1010,0

25,0

25,0

25,0

Показатель объема государственной услуги

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Таблица 7

Ресурсное обеспечение

реализации за счет средств республиканского бюджета  Государственной программы «Развитие промышленности и

пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

всего

X

X

X

X

64 353,0

44 109,6

20 478,0

ответственный исполнитель - Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

786

X

X

X

64 353,0

44 109,6

20 478,0

Подпрограмма 2.           

«Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований) Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

всего

786

0400

0000000

000

40 741,6

25140,2

1 508,6

ответственный исполнитель –Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

786

0408

0000000

000

40 741,6

25140,2

1 508,6

Субсидии на поддержку автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам

786

0408

0422045

810

33 587,6

21640,2

1 508,6

Субсидии на поддержку предприятий, организующих транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Северная Осетия-Алания

786

0408

0422046

810

6 800,0

3 500,0

Субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях  начального, среднего и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия-Алания

786

0408

0422047

810

354,0

Подпрограмма  3

«Обеспечение создания условий реализации Государственной программы «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

ответственный исполнитель  -Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания

786

0412

0430000

000

22 911,4

18 969,4

18 969,4

{Таблица 7 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

Таблица 8

Информация

об источниках финансирования в случае привлечения средств федерального бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, а также в случае участия в реализации Государственной программы муниципальных образований

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

...

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014 - 2016 годах»

всего

274 953,0

912409,6

849278,0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

республиканский бюджет

64 353,0

44109,6

20478,0

местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы)

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники,

собственные и привлеченные средства предприятий

210 600,0

868 300,0

828 800,0

Подпрограмма 1   «Развитие промышленности (кроме пищевой и полиграфической)  Республики Северная Осетия - Алания в 2014-2016 годах»

всего

209 900,0

810 500,0

770 900,0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

республиканский бюджет

местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы)

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники (собственные и привлеченные средства предприятий)

209 900,0

810 500,0

770 900,0

Подпрограмма 2   «Развитие пассажирского транспорта (кроме транспорта муниципальных образований)  Республики Северная Осетия - Алания в 2014-2016 годах»

всего

41 441,6

82940,2

59408,6

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

республиканский бюджет

40 741,6

25 140,2

1508,6

местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы)

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники (собственные и привлеченные средства предприятий)

700,0

57 800,0

57 900,0

Подпрограмма 3   «Обеспечение создания условий реализации Государственной программы»

всего

22 911,4

18969,4

18 969,4

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

республиканский бюджет

22 911,4

18969,4

18 969,4

{Таблица 8 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

Таблица 9

Аналитическое распределение средств подпрограммы «Обеспечение создания условий реализации

Государственной программы«Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная

Осетия – Алания в 2014-2016 годах»по подпрограммам и ведомственным целевым программам

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Национальная экономика

Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия-Алания в 2014-2016 годах»

786

0412

0400000

22 911,4

18 969,4

18969,4

подпрограмма «Обеспечение создания условий реализации

Государственной программы «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная

Осетия – Алания в 2014-2016 годах»

786

0412

0430000

22 911,4

18969,4

18969,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-ных органов

786

0412

0430011

17 467, 2

15123,6

15123,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государст-венными внебюджетными фондами

786

0412

0430011

100

17 467,2

15123,6

15123,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных )органов

786

0412

0430011

120

17 467,2

15123,6

15123,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов

786

0412

0430019

5 444,2

3845,8

3 845,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государст-венными внебюджетными фондами

786

0412

0430019

100

377,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных )органов

786

0412

0430019

120

377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд

786

0412

0430019

200

4917,2

3745,8

3745,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

786

0412

0430019

240

4917,2

3745,8

3745,8

Иные бюджетные ассигнования

786

0412

0430019

800

150,0

100,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

786

0412

0430019

850

150,0

100,0

100,0

{Таблица 9 в редакции: Постановление Правительства РСО-Алания от 17.10.14 № 369; НГР: ru 15000201400319}

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Государственной программе Республики Северная Осетия – Алания «Развитие промышленности и транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014 – 2016 годах

Методика оценки эффективности Государственной программы «Развитие промышленности и транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014 – 2016 годах»

Методика оценки эффективности Государственной программы включает в себя следующие показатели:

1. Расчет фактического выполнения цели государственной программы (подпрограммы):

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

          Iфакт

Iц  = -------- x 100 процентов, где:

         I план

Iфакт - фактическое значение индикатора,

I план - плановое значение индикатора;

2. Расчет выполнения задач государственной программы (подпрограммы), необходимых для достижения цели (целей) реализации государственной программы:

фактическое выполнение задачи государственной программы (подпрограммы):

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

          Iфакт

Iзад = ------ x 100 процентов, где:

          I план

Iфакт - фактическое значение индикатора,

I план - плановое значение индикатора;

3. Среднее значение выполнения задач государственной программы (подпрограммы)

           SUM Iзад

Inзад = ------------ x 100 процентов, где:

                 n

Iзад -  значение выполнения задачи государственной программы (подпрограммы);

n - количество задач.

4. Интегральная оценка достижения цели государственной программы (подпрограммы):

Inц = L1 х I1ц + L2 х I2ц +…+ Ln х Inц, где:

Inц - значение выполнения цели государственной программы (подпрограммы);

L1, L2,…, Ln -  весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели государственной программы (подпрограммы). При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно единице.

Среднее значение выполнения целей подпрограмм государственной программы будет являться расчетной оценкой выполнения цели государственной программы:

в случае если Iц >= 90 процентов, цель реализации государственной программы выполняется;

в случае если Ln < 90 процентов, цель реализации государственной программы не выполняется.

5. Сравнение среднего значения выполнения цели государственной программы (подпрограммы) со средним значением выполнения задач государственной программы:

Inц - Inзад <= 10 %  - показатели задач в полном объеме способствуют достижению целей государственной программы (подпрограммы);

Inц - Inзад >= 10 %  - показатели задач в полном объеме не способствуют достижению целей государственной программы (подпрограммы).

[1][1] 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

[2][2] Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

[3][3] 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.