О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017               № 73-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П

В целях приведения государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» в соответствие с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» следующие изменения:

1.1. По всему тексту государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утверждённой постановлением (далее – государственная программа), слова «министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области» заменить словами «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области».

1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)» паспорта государственной программы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)

Общий объем финансирования мероприятий   государственной программы на 2015 – 2020 годы – 3903990,93 тыс. руб.:

2015 год – 640719,57 тыс. руб.;

2016 год – 678351,6 тыс. руб.;

2017 год – 740789,9 тыс. руб.;

2018 год – 476714,56 тыс. руб.;

2019 год – 364792,8 тыс. руб.;

2020 год – 1002622,5 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета Астраханской области – 2938606,27 тыс. руб.:

2015 год – 586523,21 тыс. руб.;

2016 год – 475322,7 тыс. руб.;

2017 год – 345155,5 тыс. руб.;

2018 год – 301790,56 тыс. руб.;

2019 год – 271271,8 тыс. руб.;

2020 год – 958542,5 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –

217395,26 тыс. руб.:

2015 год – 38644,36 тыс. руб.;

2016 год – 69385,4 тыс. руб.;

2017 год – 79365,5 тыс. руб.;

2020 год – 30000,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 183099,4 тыс. руб.:

2015 год – 15552,0 тыс. руб.;

2016 год – 18653,5 тыс. руб.;

2017 год – 56368,9 тыс. руб.;

2018 год – 44924,0 тыс. руб.;

2019 год – 43521,0 тыс. руб.;

2020 год – 4080,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников –

564890,0 тыс. руб.:

2016 год – 114990,0 тыс. руб.;

2017 год – 259900,0 тыс. руб.;

2018 год – 130000,0 тыс. руб.;

2019 год – 50000,0 тыс. руб.;

2020 год – 10000,0 тыс. руб.,

в том числе по подпрограмме  «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» на 2015 – 2020 годы – 983715,37 тыс. руб.:

2015 год – 132670,81 тыс. руб.;

2016 год – 214116,4 тыс. руб.;

2017 год – 399234,4 тыс. руб.;

2018 год – 177442,76 тыс. руб.;

2019 год – 45521,0 тыс. руб.;

2020 год – 14730,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета –159513,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 136212,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 183099,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.;

- подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» – 158769,5 тыс. руб.:

2015 год – 8758,8 тыс. руб.;

2016 год – 6860,7 тыс. руб.;

2017 год – 10000,0 тыс. руб.;

2018 год – 30500,0 тыс. руб.;

2019 год – 50500,0 тыс. руб.;

2020 год – 52150,0 тыс. руб.  

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 50521,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 48248,2 тыс. руб., других внебюджетных источников – 60000,0 тыс. руб.;

- ведомственной целевой программе «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» – 13359,8 тыс. руб.:

2015 год – 2793,9 тыс. руб.;

2016 год – 1234,0 тыс. руб.;

2017 год – 677,3 тыс. руб.;

2018 год – 777,3 тыс. руб.;

2019 год – 777,3 тыс. руб.;

прогнозно:

2020 год – 7100,0 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области;

- ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» – 2748146,3 тыс. руб.:

2015 год – 496496,1 тыс. руб.;

2016 год – 456140,5 тыс. руб.;

2017 год – 330878,2 тыс. руб.;

2018 год – 267994,5 тыс. руб.;

2019 год – 267994,5 тыс. руб.;

прогнозно:

2020 год – 928642,5 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета Астраханской области – 2740785,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –7361,0 тыс. руб.».

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«7. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2020 годах составляет 3903990,93 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 640719,57 тыс. руб.;

2016 год – 678351,6 тыс. руб.;

2017 год – 740789,9 тыс. руб.;

2018 год – 476714,56 тыс. руб.;

2019 год – 364792,8 тыс. руб.;

2020 год – 1002622,5 тыс. руб.

Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается  за счет средств федерального бюджета – 217395,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 2938606,27 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 183099,4 тыс. руб. и  внебюджетных  источников – 564890,0 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 3 к государственной программе.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.».

1.4. В подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 983715,37 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 132670,81 тыс. руб.;

2016 год – 214116,4 тыс. руб.;

2017 год – 399234,4 тыс. руб.;

2018 год – 177442,76 тыс. руб.;

2019 год – 45521,0 тыс. руб.;

2020 год – 14730,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 159513,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 136212,97 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 86235,01 тыс. руб.;

2016 год – 24209,2 тыс. руб.;

2017 год – 10600,0 тыс. руб.;

2018 год – 2518,76 тыс. руб.;

2019 год – 2000,0 тыс. руб.;

2020 год – 10650,0 тыс. руб.,

бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 183099,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«3. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 983115,37 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 159513,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 136212,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 183099,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.

(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»

Федеральный бюджет

159513

30883,8

56263,7

72365,5

0

0

0

в т.ч. капитальные вложения

125686,5

20586,5

44000,0

61100

0

0

0

Бюджет

Астраханской области

136212,97

86235,01

24209,2

10600,0

2518,76

2000

10650

в т.ч. капитальные вложения

134042,97

85715,01

23809,20

10000,0

2518,76

2000

10000

Бюджеты муниципальных образований Астраханской области

(прогнозируемый объем  финансирования мероприятий  в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области)

183099,4

15552,0

18653,5

56368,9

44924

43521

4080,0

в т.ч. капитальные вложения

165547,4

12000,0

18653,5

42368,9

44924

43521

4080

Внебюджетные источники

504890,0

0

114990,0

259900,0

130000,0

0

0

Итого

983715,37

132670,81

214116,4

399234,4

177442,76

45521

14730

в т.ч. капитальные вложения

930166,87

118301,51

201452,7

373368,9

177442,76

45521

14080

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».

1.5. В подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы – 158769,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год –8758,8 тыс. руб.;

2016 год – 6860,7 тыс. руб.;

2017 год – 10000,0 тыс. руб.;

2018 год – 30500,0 тыс. руб.;

2019 год – 50500,0  тыс. руб.;

2020 год – 52150,0  тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 50521,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 48248,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1498,2 тыс. руб.;

2016 год – 600,0 тыс. руб.;

2017 год – 3000,0 тыс. руб.;

2018 год – 30500,0 тыс. руб.;

2019 год – 500,0  тыс. руб.;

2020 год – 12150,0  тыс. руб.,

внебюджетных источников – 60000,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2020 годах составит 159269,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 50521,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 48748,2 тыс. руб., внебюджетных источников -  60000,0 тыс. руб.

(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

«Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области»

Федеральный бюджет

50521,26

7260,6

6260,7

7000,0

0

0

30000

в т.ч. капитальные вложения

30000,0

0

0

0

0

0

30000

Бюджет

Астраханской области

48248,2

1498,20

600,0

3000,0

30500

500,0

12150

в т.ч. капитальные вложения

33000

0

0

3000

30000

0

0

Внебюджетные источники

60000,0

0

0

0

0

50000

10000

в т.ч. капитальные вложения

50000,0

0

0

0

0

50000

0

Итого

158769,5

8758,8

6860,7

10000

30500

50500

52150

в т.ч. капитальные вложения

113000,0

0

0

3000

30000

50000

30000

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».

1.6. Строку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 - 2020 годах   составляет 13359,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год –2793,9 тыс. руб.;

2016 год – 1234,0 тыс. руб.;

2017 год – 677,3 тыс. руб.;

2018 год – 777,3 тыс. руб.;

2019 год – 777,3  тыс. руб.;

прогнозно:

2020 год – 7100,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.».

1.7. Строку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 – 2020 годах составляет 2748146,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 496496,10 тыс. руб.;

2016 год – 456140,50 тыс. руб.;

2017 год – 330878,2 тыс. руб.;

2018 год – 267994,5 тыс. руб.;

2019 год – 267994,5 тыс. руб.;

прогнозно:

2020 год – 928642,50 тыс. руб.

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 7361,0 тыс. руб., бюджета Астраханской  области – 2740785,3 тыс. руб.».

1.8. Приложения № 2, 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Астраханской области

А.А. Жилкин

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 16.03.2017 № 73-П

Приложение № 2

к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

(тыс. руб.)

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объёмы финансирования

Показатели результативности выполнения

государственной программы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов

ед. из-ме-рения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Цель государственной программы. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта  в Астраханской области

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области

%

32

35

37

38

39

40

48,3

Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений

Число спортивных сооружений на территории Астраханской области

ед.

1528

1536

1565

1570

1580

1600

1600

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»

Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений

Число спортивных сооружений на территории Астраханской области

ед.

1528

1536

1565

1570

1580

1600

1600

Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, обеспечивающее, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе по видам спорта, популярным в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

Уровень обеспеченности населения  Астраханской области  спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

22,3

24,3

31

32

33

36

40

1.1. Реконструкция специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Володарском районе Астраханской области

2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Володарский  район» (по согласованию)

Федеральный бюджет

11357,5

11357,5

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

150

150

150

175

175

175

175

Бюджет Астраханской области

-

-

1.2. Оснащение специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием для муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Победа» администрации муниципального образования «Город Ахтубинск»,  г. Ахтубинск, ул. Щербакова, д.14

2019

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Город Ахтубинск» (по согласованию)

Федеральный бюджет

11265,5

11265,5

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

225

225

225

225

250

250

250

Бюджет Астраханской области

600,0

600,0

Бюджет муниципального образования Астраханской области

14000

14000

1.3. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Ахтубинском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2020

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Ахтубинский район»

(по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2500

2500

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

2131

2131

2131

2131

2131

2131

2147

Бюджет муниципального образования Астраханской области

1020

1020

1.4. Устройство многофункциональной спортивной  площадки с ограждением Н=3,0 м в Енотаевском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Енотаевский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2000

2000

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

4770

4770

4786

4786

4786

4786

4786

1.5. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м  по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с.Мумра, ул. Крупской,  11а (бюджетные инвестиции)

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области,

муниципальное образование «Икрянинский  район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2000

2000

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

900

916

916

916

916

916

916

1.6. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в с. Озёрное Икрянинского района  Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области,

муниципальное образование «Икрянинский  район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2000

2000

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

900

900

916

916

916

916

916

1.7. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Красноярском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2017-2019

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2500

2500

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

710

710

710

710

710

710

726

Бюджет муниципального образования Астраханской области

1020

1020

1.8. Устройство многофункциональной спортивной  площадки с ограждением Н=3,0 м в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2018-2020

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Приволжский  район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2000

2000

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

920

920

920

920

920

936

936

Бюджет муниципального образования Астраханской области

1020

1020

1.9. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Наримановском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2019

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2000

2000

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

1670

1670

1670

1670

1670

1686

1686

Бюджет муниципального образования Астраханской области

1020

1020

1.10. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Харабалинском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2018-2020

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Харабалинский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2500

2500

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

2704

2704

2704

2704

2704

2704

2720

Бюджет муниципального образования Астраханской области

1020

1020

1.11. Устройство спортивной многофункциональной площадки на территории СК «Звёздный»,  г. Астрахань (бюджетные инвестиции)

2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

3000

3000

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

1553

1553

1569

1569

1569

1569

1569

1.12. Устройство многофункциональной спортивной площадки и установка тренажеров на территории МБОУ «Лицей № 2 по ул. Победы,52» (бюджетные инвестиции)

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

2302,58

2302,58

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

1537

1553

1553

1553

1553

1553

1553

1.13. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м  на территории МБОУ «Гимназия № 3 по ул. Шаумяна,1а» (бюджетные инвестиции)

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

1990,14

1990,14

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

1537

1553

1553

1553

1553

1553

1553

1.14. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Черноярском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Черноярский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2000

2000

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

749

749

749

765

765

765

765

1.15. Устройство многофункциональной спортивной  площадки с ограждением Н=3,0 м в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2017

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Камызякский  район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2500

2500

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1166

Бюджет муниципального образования Астраханской области

1020

1020

1.16. Устройство спортивной площадки на территории военно-спортивного комплекса (п. Кирпичного завода, Приволжский район) (бюджетные инвестиции)

2015-2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Приволжский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2900

1000

1900**

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

920

920

936

936

936

936

936

1.17. Устройство многофункциональной площадки в с. Черный Яр, Черноярский район Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Черноярский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

450,2

450,2

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

749

749

765

765

765

765

765

1.18. Устройство многофункциональной спортивной площадки в с. Никольском Енотаевского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2015-2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Енотаевский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

1812,0

906,0

906,**

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

4770

4770

4770

4786

4786

4786

4786

1.19 Устройство спортивной площадки по адресу:  г. Астрахань, ул. Бэра,44 МБОУ г. Астрахань «СОШ №14» (бюджетные инвестиции)

2015-2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, МО «Город Астрахань» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

2606,42

1303,22

1303,2**

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений

чел.

1537

1537

1537

1553

1553

1553

1553

Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста

Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта

%

27,1

28

30

32

34

36

38

2.1. Устройство стадиона-площадки по ул. Татищева/ Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани (бюджетные инвестиции)

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Федеральный бюджет

10000

10000

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

1537

1602

1602

1602

1602

1602

1602

Бюджет Астраханской области

10589,14

10589,14

2.2. Строительство  стадиона –площадки по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ленина,3д (бюджетные инвестиции)

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)

Федеральный бюджет

10000

10000

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

658

723

723

723

723

723

723

Бюджет Астраханской области

1958,72

1958,72

Бюджет муниципального образования Астраханской области

12000

12000

2.3. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Центральный», г. Астрахань, ул.Латышева, д.3 (бюджетные инвестиции)

2016

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, министерство строительства и и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

700

700

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

749

749

749

749

749

749

749

2.4. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

2016-2018

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, МО «Город Астрахань»  (по согласованию)

Федеральный бюджет

105100

44000

61100

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

710

710

775

775

775

775

775

Бюджет Астраханской области

20518,8

10000

10000

518,8

Бюджет муниципального образования Астраханской области

41900

18653,5

23246,5

2.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тишковская средняя общеобразовательная школа»  (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

2017

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Володарский  район» (по согласованию)

Бюджет муниципального образования Астраханской области

9561,2

9561,2

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

1380

1380

1380

1445

1445

1445

1445

2.6. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для МБОУ «Цветновская СОШ», расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Мира, 26 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

2017

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Володарский район» (по согласованию)

Бюджет муниципального образования Астраханской области

9561,2

9561,2

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

1380

1380

1380

1445

1445

1445

1445

2.7. Строительство спортивного центра с  универсальным игровым залом и плавательным бассейном в р.п. Лиман Лиманского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Лиманский район» (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

63215,01

63215,01

Единовременная (нормативная) пропускная способность центра

чел.

1860

1860

1860

1860

1860

1860

1860

2.8. Устройство стадиона-площадки на территории МБОУ «Волго-Каспийская СОШ» в р.п. Волго-Каспийском Камызякского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)

Федеральный бюджет

586,5

586,5

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

-

174

174

174

174

174

174

2.9. Приобретение искусственного покрытия футбольного поля для МБОУ ДОД ДЮСШ по адресу: Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Братская, 56 А

2015

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)

Федеральный бюджет

8421,0

8421,0

Бюджет муниципального образования Астраханской области

3552,0

3552,0

Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

710

710

775

775

775

775

775

2.10. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в с. Маячном Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) 

2018-2019

Министерство физической культуры и спорта  Астра-ханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)

Бюджет муниципального образования Астраханской области

49847

25847

24000

Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

-

-

-

-

-

-

1860

Федеральный бюджет

(50000)

(25000)

(25000)

2.11. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Федоровка Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

2019

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Икрянинский район» (по согласованию )

Бюджет муниципального образования Астраханской области

9501

9501

Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

658

658

658

658

658

658

723

Федеральный бюджет

(15000)

(15000)

2.12. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Камызякская СОШ № 4», расположенный по адресу: Астраханская область, г. Камызяк, ул. Молодежная, 24 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

2018

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области,  муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)

Бюджет муниципального образования Астраханской области

9057

9057

Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

658

658

658

658

658

723

723

Федеральный бюджет

(15000)

(15000)

2.13. Оснащение специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием для спортивной школы муниципального образования «Город Астрахань»

2018

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области,  муниципальное образование «Город Астрахань» (по согласованию)

Бюджет муниципального образования Астраханской области

9000

9000

Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

658

658

658

658

658

723

723

2.14. Оснащение специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием для спортивной школы муниципального образования «Наримановский район»

2019

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области,  муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)

Бюджет муниципального образования Астраханской области

9000

9000

Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов

чел.

658

658

658

658

658

658

723

2.15. Крытая учебно-тренировочная арена с искусственным льдом в г. Астрахани

2017-2018

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области

Внебюджетные источники

260000

130000

130000

Едино-временная (нормативная) пропускная способность

чел.

-

-

-

-

300

300

300

2.16. Академия футбола

2016-2017

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области

Внебюджетные источники

244890

114990

129900

Едино-временная (нормативная) пропускная способность

чел.

-

-

-

219

219

219

219

Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом

Уровень охвата населения Астраханской области информационно – пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта

%

70

75

70

70

70

70

70

Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на распространение передового опыта в развитии физической культуры и спорта, в том числе изготовление рекламных материалов, теле- и радиопрограмм, подготовка серии публикаций в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

100

100

Количество публикаций и рекламных материалов в печатных изданиях, теле- и радиопрограммах

ед.

-

600

Задача 4. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

Степень выполнения запланированных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

4.1. Проведение ежегодного спортивного праздника «День гандбола»

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

150

150

Численность зрителей, посетивших мероприятие

-

-

-

-

900

4.2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (фестивали, спартакиады, спортивные праздники)

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

300

300

Численность зрителей, посетивших мероприятия

-

-

-

-

8600

4.3. Организация и проведение спортивных мероприятий для допризывной молодежи

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

100

100

Численность допризывников, участвующих в мероприятиях

-

-

-

-

1100

4.4. Проведение  мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2015-2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Федеральный бюджет

2782,5

1876,3

906,2

Степень выполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

%

-

100

100

100

100

100

100

Бюджет Астраханской области

920,0

520,0

400

Итого по подпрограмме

Федеральный бюджет

159513

30883,8

56263,7

72365,5

0

0

0

в т.ч. капитальные вложения

125686,5

20586,5

44000

61100

0

0

0

Бюджет Астраханской области

136212,97

86235,01

24209,2

10600

2518,76

2000

10650

в т.ч. капитальные вложения

134042,97

85715,01

23809,2

10000

2518,76

2000

10000

Бюджеты муниципальных образований 

183099,4

15552

18653,5

56368,9

44924

43521

4080

в т.ч. капитальные вложения

165547,4

12000

18653,5

42368,9

44924

43521

4080

Внебюджетные источники

504890

0

114990

259900

130000

0

0

Всего

983715,37

132670,81

214116,4

399234,4

177442,76

45521

14730

Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

-

-

11,8

12,5

13,2

14

14,5

Подпрограмма  «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области»

Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

-

-

11,8

12,5

13,2

14

14,5

Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области

Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области

%

63,4

65

69,2

73,4

77,6

81,8

86

Численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ и отделений Астраханской области

34521

40274

38000

40000

42000

42000

42000

1.1. Ремонт ватерпольного клуба «Динамо»

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Внебюджетные источники

5000

5000

Количество занимающихся на базе клуба

180

180

180

180

180

180

200

1.2. Ремонт ШОР им. Л.А. Тихомировой

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Внебюджетные источники

5000

5000

Количество занимающихся на базе ШОР им. Л.А. Тихомировой

940

940

940

940

940

940

1000

Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области,  от общей численности детей 6-15 лет

%

20

22

33

34

35

35

35

Доля спорт-сменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

%

54

56,5

58

60,5

62

64

66

2.1. Строительство объекта «Центр водных и гребных видов спорта по адресу:  Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции)

2018-2019

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

33000

-

3000

30000

Количество занимающихся гребными видами спорта

559

559

559

559

559

559

559

2.2.  Строительство регионального центра адаптивного спорта, в т.ч. проектно-изыскательские работы (бюджетные инвестиции)

2020

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»

Федеральный бюджет

30000

30000

Количество занимающихся на базе центра

-

-

-

-

-

-

650

Бюджет Астраханской области

10000

10000

2.3. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции)

2019

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»

Внебюд

жетные источники

50000

50000

Количество занимающихся

-

-

-

-

-

1050

1050

Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава

Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области

%

-

-

-

-

-

-

5

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерского состава с целью повышения профессионального мастерства для дальнейшей карьерной перспективы

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

100

100

Количество тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию

-

-

-

-

-

-

25

Задача 4. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов

Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области

%

75

80

85

90

90

90

90

4.1. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования для приоритетных видов спорта

2015-2017

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Федеральный бюджет

20521,26

7260,6

6260,7

7000

Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз приоритетных видов спорта

%

75

80

85

90

90

90

90

Бюджет Астраханской области

4098,2

1498,2

600

0

2000

4.2. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

3000

-

-

500

500

2000

Доля нового оборудования в имуществе спортивных школ или училищ олимпийского резерва

%

27

27

27

27

27

27

27

Задача 5. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса

Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса

%

70

75

70

70

70

70

70

Оснащение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса

2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

50

50

Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, специализированных спортивных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства

%

-

-

-

-

60

Итого по подпрограмме

Федеральный бюджет

50521,26

7260,6

6260,7

7000

0

0

30000

в т.ч. капитальные вложения

30000

0

0

0

0

0

30000

Бюджет Астраханской области

48248,2

1498,2

600

3000

30500

500

12150

в т.ч. капитальные вложения

33000

0

0

3000

30000

0

0

Внебюджетные средства

60000

0

0

0

0

50000

10000

в т.ч. капитальные вложения

50000

0

0

0

0

50000

0

Всего

158769,5

8758,8

6860,7

10000

30500

50500

52150

Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта

Уровень удовлетворенности населения развитием физической культуры и спорта в Астраханской области

%

75

80

85

85

85

85

85

Ведомственная целевая программа  «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»

Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта

Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области

%

75

80

85

85

85

85

85

Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта

Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году

%

106

106

106

106

106

106

106

1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития физической культуры и спорта (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами)

2015-2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

4089,3

1052

150

159,1

259,1

259,1

2210

Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области материально-технической базой

%

85

90

92

92

92

92

95

Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области программными продуктами

%

80

90

95

95

95

95

95

2. Проведение организационной работы, направленной на  развитие  спорта

2015-2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

4432,3

905

400

259,1

259,1

259,1

2350

Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году

%

103

105

103

100

100

100

103

3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта

2015-2020

Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

4838,2

836,9

684

259,1

259,1

259,1

2540

Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта

ед.

8000

10000

5000

2000

2000

2000

8000

Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

%

6

8,5

10

12

15

18,5

21,5

Итого по ведомственной целевой программе

Бюджет Астраханской области

13359,8

2793,9

1234

677,3

777,3

777,3

7100

Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области       

Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области

%

19

21

23

25

25

27

30

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области »

Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта  Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области       

Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области

%

19

21

23

25

25

27

30

Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений

Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории

%

25

25

25

16

16

16

16

1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ

2015-2020

Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской области

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

%

-

-

29

48

54

61

70

Бюджет Астраханской области

1024578

148690,5

124628,9

101628

82626,8

82626,8

484377

1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных   учреждений (кроме спортшкол)

2015-2020

Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской области

Федеральный бюджет

6861,0

6861,0

Темп роста числа спорт-сменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году

%

100

100

107

90

90

90

90

Бюджет Астраханской области

1538340,2

317000,6

288271,3

214343,8

172677,7

172677,7

373369,1

Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения  региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства

Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона

%

5

5,5

6

6

6

6

6

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок

2015-2020

Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской области

Бюджет Астраханской области

66145,9

8315

6135,3

2605,2

2605,2

2605,2

43880

Количество проведенных мероприятий

ед.

405

420

420

120

120

120

420

Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта 

Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта

%

60

65

67

70

70

70

70

Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области в  целях  эффективного исполнения государственных функций в области спорта

2015-2020

Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской области

Федеральный бюджет

500

500

Бюджет Астраханской области

111721,2

21990

30244,0

12301,2

10084,8

10084,8

27016,4

Удельный вес числа специалистов министерства физической культуры и спорта  Астраханской области,  прошедших обучение  и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности

%

50

55

60

60

60

60

60

Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году

%

100

100

100

100

100

100

100

Итого по ведомственной целевой программе

Федеральный бюджет

7361

500,0

6861

Бюджет Астраханской области

2740785,3

495996,1

449279,5

330878,2

267994,5

267994,5

928642,5

Итого

2748146,3

496496,1

456140,5

330878,2

267994,5

267994,5

928642,5

Итого по государственной программе

Федеральный бюджет

217395,26

38644,36

69385,4

79365,5

0

0

30000

в т.ч. капитальные вложения

155686,5

20586,5

44000

61100

0

0

30000

Бюджет Астраханской области

2938606,27

586523,21

475322,7

345155,5

301790,56

271271,8

958542,5

в т.ч. капитальные вложения

167042,97

85715,01

23809,2

13000

32518,76

2000

10000

Бюджеты муниципальных образований 

183099,4

15552

18653,5

56368,9

44924

43521

4080

в т.ч. капитальные вложения

165547,4

12000

18653,5

42368,9

44924

43521

4080

Внебюджетные средства 

564890

0

114990

259900

130000

50000

10000

в т.ч. капитальные вложения

554890

0

114990

259900

130000

50000

0

Всего

3903990,93

640719,57

678351,6

740789,9

476714,56

364792,8

1002622,5

*для ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) – прогнозные значения

**погашение кредиторской задолженности, сложившейся в 2015 году

(  ) необходимая потребность в средствах федерального бюджета

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 16.03.2017 № 73-П

Приложение № 3

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Источники финансирования государственной программы

Всего

Сроки реализации (годы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

3903990,93

640719,57

678351,6

740789,9

476714,56

364792,8

1002622,5

в т.ч. капитальные вложения

1043166,87

118301,51

201452,7

376368,9

207442,76

95521,0

44080,0

Федеральный бюджет

217395,26

38644,36

69385,4

79365,5

0

0

30000

в т.ч. капитальные вложения

155686,5

20586,5

44000

61100

0

0

30000

Бюджет Астраханской области

2938606,27

586523,21

475322,7

345155,5

301790,56

271271,8

958542,5

в т.ч. капитальные вложения

167042,97

85715,01

23809,2

13000

32518,76

2000

10000

Бюджеты муниципальных образований Астраханской области

183099,4

15552

18653,5

56368,9

44924

43521

4080

в т.ч. капитальные вложения

165547,4

12000

18653,5

42368,9

44924

43521

4080

Внебюджетные средства

564890

0

114990

259900

130000

50000

10000

в т.ч. капитальные вложения

554890

0

114990

259900

130000

50000

0

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»

983715,37

132670,81

214116,4

399234,4

177442,76

45521

14730

в т.ч. капитальные вложения

930166,87

118301,51

201452,7

373368,9

177442,76

45521

14080

Федеральный бюджет

159513

30883,8

56263,7

72365,5

0

0

0

в т.ч. капитальные вложения

125686,5

20586,5

44000

61100

0

0

0

Бюджет Астраханской области

136212,97

86235,01

24209,2

10600

2518,76

2000

10650

в т.ч. капитальные вложения

134042,97

85715,01

23809,2

10000

2518,76

2000

10000

Бюджеты муниципальных образований Астраханской области

183099,4

15552

18653,5

56368,9

44924

43521

4080

в т.ч. капитальные вложения

165547,4

12000

18653,5

42368,9

44924

43521

4080

Внебюджетные источники

504890

0

114990

259900

130000

0

0

Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области»

158769,5

8758,8

6860,7

10000

30500

50500

52150

в т.ч. капитальные вложения

113000

0

0

3000

30000

50000

30000

Федеральный бюджет

50521,26

7260,6

6260,7

7000

0

0

30000

в т.ч. капитальные вложения

30000

0

0

0

0

0

30000

Бюджет Астраханской области

48248,2

1498,2

600

3000

30500

500

12150

в т.ч. капитальные вложения

33000

0

0

3000

30000

0

0

Внебюджетные источники

60000

0

0

0

0

50000

10000

в т.ч. капитальные вложения

50000

0

0

0

0

50000

0

Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»

13359,8

2793,9

1234

677,3

777,3

777,3

7100

Бюджет Астраханской области

13359,8

2793,9

1234

677,3

777,3

777,3

7100

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»

2748146,3

496496,1

456140,5

330878,2

267994,5

267994,5

928642,5

Федеральный бюджет

7361

500

6861

0

0

0

0

Бюджет Астраханской области

2740785,3

495996,1

449279,5

330878,2

267994,5

267994,5

928642,5

*для ВЦП – прогнозные значения

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 16.03.2017 № 73-П

Приложение № 5

к государственной программе

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Наименование целей и задач

Наименование показателей

Ед. измерения

Значение показателя за предшествующий период (2014 год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Цель. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области

%

32

35

37

38

39

40

48,3

Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений

Число спортивных сооружений на территории Астраханской области

ед.

1528

1536

1565

1570

1580

1600

1600

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»

Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений

Число спортивных сооружений на территории Астраханской области

ед.

1528

1536

1565

1570

1580

1600

1600

Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, обеспечивающее, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе по видам спорта, популярным в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

22,3

24,3

31

32

33

36

40

Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов  в каждом   муниципальном  образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста

Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта

%

27,1

28

30

32

34

36

38

Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом

Уровень охвата населения Астраханской области информационно – пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта

%

70

75

70

70

70

70

70

Задача 4. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

Степень выполнения запланированных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

-

-

11,8

12,5

13,2

14

14,5

Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области»

Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

-

-

11,8

12,5

13,2

14

14,5

Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области

Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области

%

63,4

65

69,2

73,4

77,6

81,8

86

Численность  детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ и отделений Астраханской области

34521

40274

38000

40000

42000

42000

42000

Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области,  от общей численности детей 6-15 лет

%

20

22

33

34

35

35

35

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

%

54

56,5

58

60,5

62

64

66

Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава

Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области

%

-

-

-

-

-

-

5

Задача 4. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов

Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области

%

75

80

85

90

90

90

90

Задача 5. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса

Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса

%

70

75

70

70

70

70

70

Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта

Уровень удовлетворенности населения развитием физической культуры и спорта в Астраханской области

%

75

80

85

85

85

85

85

Ведомственная целевая программа  «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»

Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта

Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области

%

75

80

85

85

85

85

85

Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта

Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году

%

106

106

106

106

106

106

106

Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области

Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области

%

19

21

23

25

25

27

30

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»

Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области       

Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области

%

19

21

23

25

25

27

30

Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений

Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории

%

25

25

25

16

16

16

16

Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения  к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства

Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона

%

5

5,5

6

6

6

6

6

Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта 

Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта

%

60

65

67

70

70

70

70