О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 30.11.2015 № 8266



Астраханская область

Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2020 года № 258

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 30.11.2015 № 8266

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Астрахань», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, от 11.07.2018 № 427, от 13.08.2018 № 497, распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, от 11.07.2018 № 3026-р, от 08.05.2019 № 1263-р, от 04.06.2019 № 1453-р, от 16.07.2019 № 1784-р, от 25.06.2020 № 1109-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 30.11.2015 № 8266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани» (далее – Программа) с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.03.2016 № 1717, от 09.09.2016 № 6068, от 21.11.2016 № 7959, от 21.12.2016 № 8680, от 14.04.2017 № 2289, от 05.06.2017 № 3448, от 01.08.2017 № 4501, от 05.12.2017 № 5911, от 26.03.2018 № 213, от 13.07.2018 № 437, от 04.10.2018 № 597, от 05.03.2019 № 95, от 12.08.2019 № 339, от 02.03.2020 № 43, от 29.05.2020 № 154 следующие изменения, изложив Программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов, в установленный законом срок.

3.3. В течение десяти дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на заместителя главы администрации – начальника управления образования администрации муниципального образования «Город Астрахань».

И.о.главы администрации                                  

М.Н. Пермякова

Приложение к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Астрахань»

от 16.09.2020 № 258

Утверждена постановлением администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 30 ноября 2015 г. № 8266

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ»

1. Паспорт

Наименование муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани» (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы

Распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, от 11.07.2018 № 3026-р, от 08.05.2019 № 1263-р, от 04.06.2019 № 1453-р, от 16.07.2019 № 1784-р, от 25.06.2020 № 1109-р

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

Соисполнитель муниципальной программы (участник)

Не предусмотрено Программой

Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы)

Не предусмотрены Программой

Цели муниципальной программы

- совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования «Город Астрахань»

Задачи муниципальной программы

- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта;

- создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта;

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения муниципального образования «Город Астрахань» в возрасте от 3 до 79 лет;

- доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, от общей численности граждан, получающих данные услуги;

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- доля фактической обеспеченности муниципального образования «Город Астрахань» спортивными учреждениями от нормативной потребности.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2016 - 2021 гг.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

(в том числе по подпрограммам)

Объем финансирования муниципальной программы составляет 290 927 881,07 руб., в том числе по годам:

2016 год – 109 618 232,00 руб.;

2017 год – 130 909 124,28 руб.;

2018 год – 23 509 115,36 руб.;

2019 год – 15 282 042,43 руб.;

2020 год – 4 423 395,00 руб.;

2021 год – 7 185 972,00 руб.,

из них за счет средств:

- Федерального бюджета – 105 066 300,00 руб., в том числе по годам:

2016 год – 44 000 000,00 руб.,

2017 год – 61 066 300,00 руб.

- бюджета Астраханской области -   20 200 000,00 руб., в том числе по годам:

2016 год – 10 000 000,00 руб.;

2017 год – 10 000 000,00 руб.;

2020 год – 100 000,00 руб.;

2021 год – 100 000,00 руб.

- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 165 661 581,07 руб., в том числе по годам:

2016 год – 55 618 232,00 руб.;

2017 год – 59 842 824,28 руб.;

2018 год – 23 509 115,36 руб.;

2019 год – 15 282 042,43 руб.;

2020 год – 4 323 395,00 руб.;

2021 год – 7 085 972,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения муниципального образования «Город Астрахань» в возрасте от 3 до 79 лет - до 52,5 %;

- увеличение доли граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, от общей численности граждан, получающих данные услуги - до 85%;

- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом - до 261579 чел.;

- увеличение доли фактической обеспеченности муниципального образования «Город Астрахань» спортивными учреждениями от нормативной потребности - до 32,3 %.

Система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань». Отчет о реализации Программы предоставляется управлением образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и в управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:

1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый)- до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

2. Характеристика проблемы в сфере физической культуры

и спорта и прогноз развития ситуации с учетом реализации

муниципальной программы

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Создание для жителей города Астрахани, особенно для детей и подростков, оптимальных условий для занятия физической культурой и спортом будет способствовать профилактике заболеваний в этих возрастных группах.

В настоящее время недостаточно высокая массовость занимающихся физической культурой и спортом обусловлена отсутствием муниципальных спортивных объектов, необходимых условий, имеющихся на спортивных объектах, в спортивных школах и клубах, недостатком оборудования и инвентаря.

Одним из основных направлений спортивной политики в городе Астрахани является развитие массового спорта на основе таких видов спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, а также решение острой проблемы занятости детей и подростков, отвлечения их от негативного влияния, бесконтрольного нахождения на улице. Данную проблему поможет решить увеличение количества спортивных секций по месту жительства в микрорайонах города.

Опыт многих городов показывает, что такая задача может быть решена путем реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Возникает социальный феномен, выражающийся в острой экономической заинтересованности людей в сохранении здоровья как основы материального благополучия. Спорт способен компенсировать дефицит общения, что сейчас очень остро ощущается в современном обществе.

Привлечение широких масс горожан к занятиям физической культурой и спортом и показатели состояния здоровья являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие массовой физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, особенно детей и молодежи, связанное в основном с отсутствием необходимого количества спортивных объектов;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, задачам развития массового спорта в городе;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью создания единой организационной структуры, способной эффективно координировать деятельность организаций и учреждений, задействованных в развитии физической культуры и спорта, а также реализовать единую политику в сфере детского и массового спорта. Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении бюджетными процессами.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели

муниципальной программы

Основной целью реализации данной Программы является совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования «Город Астрахань».

Основополагающие задачи Программы:

- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта;

- создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта;

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.

Достижение запланированных результатов муниципальной Программы характеризуется следующими целевыми показателями:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения муниципального образования «Город Астрахань» в возрасте от 3 до 79 лет - до 52,5 %;

- увеличение доли граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, от общей численности граждан, получающих данные услуги - до 85%;

- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом - до 261579 чел.;

- увеличение доли фактической обеспеченности муниципального образования «Город Астрахань» спортивными учреждениями от нормативной потребности - до 32,3%.

Полный перечень индикаторов (показателей) и результатов реализации Программы представлен в приложении 1 к Программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2016 - 2021 годы.

5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную Программу

Достижение цели и задач Программы осуществляется путем реализации следующих мероприятий:

- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта;

- обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах;

- реализация Календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий муниципального образования «Город Астрахань»;

- реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 б.

Полный перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.

Объем финансирования муниципальной Программы составляет 290 927 881,07 руб., в том числе по годам:

2016 год – 109 618 232,00 руб.;

2017 год – 130 909 124,28 руб.;

2018 год – 23 509 115,36 руб.;

2019 год – 15 282 042,43 руб.;

2020 год – 4 423 395,00 руб.;

2021 год – 7 185 972,00 руб.,

из них за счет средств:

- Федерального бюджета – 105 066 300,00 руб., в том числе по годам:

2016 год – 44 000 000,00 руб.,

2017 год – 61 066 300,00 руб.

- бюджета Астраханской области -   20 200 000,00 руб., в том числе по годам:

2016 год – 10 000 000,00 руб.;

2017 год – 10 000 000,00 руб.;

2020 год – 100 000,00 руб.;

2021 год – 100 000,00 руб.

- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 165 661 581,07 руб., в том числе по годам:

2016 год – 55 618 232,00 руб.;

2017 год – 59 842 824,28 руб.;

2018 год – 23 509 115,36 руб.;

2019 год – 15 282 042,43 руб.;

2020 год – 4 323 395,00 руб.;

2021 год – 7 085 972,00 руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» подлежат уточнению исходя из возможности бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Распределение расходов Программы по мероприятиям представлено в приложении 2 к Программе.

7. Механизм реализации муниципальной Программы

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» определяет механизм реализации муниципальной Программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, координацию действий ответственного исполнителя, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решения при возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений, и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Город Астрахань», внесение изменений в действующие нормативных правовых акты муниципального образования «Город Астрахань», необходимые для выполнения муниципальной Программы;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;

- управление муниципальной Программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной Программы.

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях

муниципальной Программы (подпрограммы), организация

управления муниципальной Программой и контроль за ходом

ее реализации

Ответственным исполнителем Программы является управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией Программы, а именно:

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной Программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной Программы;

- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и в управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» отчеты о ходе реализации муниципальной Программы по итогам:

•              1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

•              года и по итогам реализации муниципальной Программы за весь период ее действия (итоговый) – до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- на основании отчета об оценке эффективности реализации муниципальной Программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и в управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

Ответственный исполнитель контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от поставленных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Внутренний муниципальный финансовый контроль при реализации муниципальной Программы осуществляется финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования «Город Астрахань», в случае проведения контрольных проверок - управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань».

9. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

Реализация Программы позволит повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с физкультурно-спортивной общественностью и населением города, снизить уровень заболеваемости граждан, повысить ресурсы их здоровья и устойчивости к неблагоприятным условиям, увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом, активизировать участие населения в спортивно-массовых мероприятиях, а также повысить уровень нормативно-правового, организационного, информационного, кадрового, методического и материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта в городе.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной Программы представлена в приложении 3.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной Программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной Программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной Программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной Программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной Программы по формуле:

,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы;

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной Программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной Программы определяется по следующей формуле:

,

где:

Мр - уровень реализации мероприятий муниципальной Программы;

Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной Программы производится по формуле:

,

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной Программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной Программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной Программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

,

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной Программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

,

где:

Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной Программы в процентах;

Ифi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной Программы в отчетном периоде;

Иni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной Программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной Программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

,

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной Программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной Программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной Программы могут быть сделаны следующие выводы:

1. Муниципальная Программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более;

2. Муниципальная Программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80% до 90%;

3. Муниципальная Программа реализуется неэффективно если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной Программы с учетом специфики муниципальной Программы ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной Программы по достижению конечного результата от реализации муниципальной Программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества, предоставляемых в результате реализации муниципальной Программы услуг.

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»  «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

1

Цели, задачи, наименование программных мероприятий

Ответственные исполнители, соисполнители, участники

Наименование показателя (индикатора)

Ед.  изм.

Отчётный 2014 год

Текущий 2015 год

Планируемое значение показателя по годам реализации

Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Всего

в том числе на 01.07

Всего

в том числе на 01.07

Всего

в том числе на 01.07

Всего

в том числе на 01.07

Всего

в том числе на 01.07

Всего

в том числе на 01.07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань»   «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

2

Цель 1. Совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории МО «Город Астрахань»

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения МО «Город Астрахань»

%

34

34

35,004

35,004

35,2

35,2

-

-

-

-

-

-

-

-

35,2

3

Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения  МО «Город Астрахань» в возрасте от 3 до 79 лет

%

-

-

-

-

52,24

52,24

52,49

52,49

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

4

Задача 1.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта от общей численности граждан, получающих данные услуги

%

79

78

79

79

80

80

81

81

82

82

85

85

85

85

85

5

Мероприятие 1.1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта

Показатель 1. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся в организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

%

39

39

43,3

43,3

46

46

49,3

49,3

51,9

51,9

62,3

62,3

62,3

62,3

62,3

6

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 2. Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих в муниципальных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта в общей численности работников данной категории в указанных организациях

%

48

48

51

51

53

53

57

57

61

61

63

63

63

63

63

7

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания  в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников  таких  организаций  в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Уровень спортивной подготовленности обучающихся (доля воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды от общего количества воспитанников)

%

18

20

23

21

24

23

25

24

27

22

28

27

28

27

28

8

Показатель 2. Доля призовых мест, занятых обучающимися на региональных, федеральных, международных соревнованиях к общему числу спортсменов, направленных от учреждения

%

14

15

18

15

19

16

20

17

21

19

23

20

23

20

23

9

Задача 1.2. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения  физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Количество граждан, привлеченных к массовым занятиям физической культурой и спортом

чел.

184780

185001

186490

186490

188304

188304

-

-

-

-

-

-

-

-

188304

10

Показатель 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

чел.

-

-

-

-

256458

256458

258050

258050

260 132

260 132

261 579

261 579

261 579

261579

261579

11

Мероприятие 1.2.1. Реализация Календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий муниципального образования «Город Астрахань»

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Количество спортивных и физкультурных мероприятий

ед.

722

578

776

360

789

380

811

390

857

402

28

28

855

455

4116

12

Задача 1.3.  Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта

Управление по капитальному строительству  администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Доля фактической обеспеченности МО «Город Астрахань» спортивными учреждениями от нормативной потребности

%

27,9

28,5

28,9

28,9

29,2

29,2

31,1

31,1

32,3

32,3

32,3

32,3

32,3

32,3

32,3

13

Мероприятие 1.3.1. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», г.Астрахань, ул.Ползунова, д. 1 б

Управление по капитальному строительству  администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Доля учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, соответствующих современным нормам и требованиями от общей численности спортивных организаций

%

9

9

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

14

Мероприятие 1.3.2.  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию по площади Заводской, 95 "А" в Трусовском районе г. Астрахани

Управление по капитальному строительству администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Протяженность сетей теплоснабжения

м

55

55

15

Мероприятие 1.3.3.  Спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Увеличение доли спортсменов муниципального образования, включенных в списки спортивной сборной, в общем числе спортсменов спортивной сборной

%

5

3

5

3

5

Приложение 2  к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

Распределение расходов на реализацию муниципальной  программы

муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

№ п/п

Цели, задачи, наименования программных мероприятий

Ответственные исполнители, соисполнители, участники

Источники           финансирования

Код

Планируемые расходы, руб.

ГРБС (ведомство)

целевой статьи

всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

2

Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань»   «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Управление по капитальному строительству  администрации МО «Город Астрахань»

Итого

х

х

290 927 881,07

109 618 232,00

130 909 124,28

23 509 115,36

15 282 042,43

4 423 395,00

7 185 972,00

Федеральный бюджет

х

х

105 066 300,00

44 000 000,00

61 066 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет АО

х

х

20 200 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Бюджет  МО "Город Астрахань"

х

х

165 661 581,07

55 618 232,00

59 842 824,28

23 509 115,36

15 282 042,43

4 323 395,00

7 085 972,00

3

Цель 1. Совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования «Город Астрахань»

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Управление по капитальному строительству  администрации МО «Город Астрахань»

Итого

х

х

290 927 881,07

109 618 232,00

130 909 124,28

23 509 115,36

15 282 042,43

4 423 395,00

7 185 972,00

Федеральный бюджет

х

х

105 066 300,00

44 000 000,00

61 066 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет АО

х

х

20 200 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Бюджет  МО "Город Астрахань"

х

х

165 661 581,07

55 618 232,00

59 842 824,28

23 509 115,36

15 282 042,43

4 323 395,00

7 085 972,00

4

Задача 1.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Бюджет  МО «Город Астрахань»

741

х

92 250 987,89

28 367 602,00

24 541 284,10

19 409 115,36

11 812 042,43

4 134 972,00

3 985 972,00

5

Мероприятие 1.1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Бюджет  МО «Город Астрахань»

741

02Ж0140000

85 305 343,46

26 460 050,00

22 145 784,10

19 359 115,36

9 219 450,00

4 134 972,00

3 985 972,00

6

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания  в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников  таких  организаций  в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Бюджет  МО «Город Астрахань»

741

02Ж2046031

6 945 644,43

1 907 552,00

2 395 500,00

50 000,00

2 592 592,43

0,00

0,00

7

Задача 1.2. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения  физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Бюджет  МО «Город Астрахань»

741

х

19 507 548,00

5 250 648,00

3 400 000,00

4 100 000,00

3 470 000,00

186 900,00

3 100 000,00

8

Мероприятие 1.2.1. Реализация Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань»

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Бюджет  МО «Город Астрахань»

741

02Ш1946031

19 507 548,00

5 250 648,00

3 400 000,00

4 100 000,00

3 470 000,00

186 900,00

3 100 000,00

9

Задача 1.3.  Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта

Управление по капитальному строительству  администрации МО «Город Астрахань»
Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Итого

х

х

179 169 345,18

75 999 982,00

102 967 840,18

0,00

0,00

101 523,00

100 000,00

Федеральный бюджет

х

х

105 066 300,00

44 000 000,00

61 066 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет АО

х

х

20 200 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Бюджет  МО «Город Астрахань»

х

х

53 903 045,18

21 999 982,00

31 901 540,18

0,00

0,00

1 523,00

0,00

10

Мероприятие 1.3.1. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», г.Астрахань, ул.Ползунова, д. 1 б

Управление по капитальному строительству администрации МО «Город Астрахань»

Итого

737

х

177 546 837,86

75 999 982,00

101 546 855,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

737

х

105 066 300,00

44 000 000,00

61 066 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет АО

737

х

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет  МО «Город Астрахань»

737

х

52 480 537,86

21 999 982,00

30 480 555,86

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Мероприятие 1.3.2.Капитальный ремонт  сетей теплоснабжения к зданию по площади Заводской, 95"А" в Трусовском районе г.Астрахани

Управление по капитальному строительству администрации МО «Город Астрахань»

Бюджет  МО «Город Астрахань»

737

х

1 420 984,32

0,00

1 420 984,32

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Мероприятие 1.3.3. Спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Итого

741

02ZP560000

201 523,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 523,00

100 000,00

Бюджет АО

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Бюджет  МО «Город Астрахань»

1 523,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 523,00

0,00

13

Итого по программе

х

х

290 927 881,07

109 618 232,00

130 909 124,28

23 509 115,36

15 282 042,43

4 423 395,00

7 185 972,00

Приложение 3 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

Расчет показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»  «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

№ п/п

Цели, задачи, наименование программных мероприятий

Ответственные исполнители, соисполнители, участники

Наименование показателя (индикатора)

Ед.  изм.

Методика рассчета (формулы, описание расчетов) и (или) другие источники получения информации

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань»   «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»

2

Цель 1. Совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории МО «Город Астрахань»

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения  МО "Город Астрахань" в возрасте от 3 до 79 лет

%

3

Задача 1.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта от общей численности граждан, получающих данные услуги

%

4

Мероприятие 1.1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся в организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

%

5

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 2. Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих в муниципальных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта в общей численности работников данной категории в указанных организациях

%

6

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания  в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников  таких  организаций  в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Уровень спортивной подготовленности обучающихся (доля воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды от общего количества воспитанников)

%

7

Показатель 2. Доля призовых мест, занятых обучающимися на региональных, федеральных, международных соревнованиях к общему числу спортсменов, направленных от учреждения

%

8

Задача 1.2. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения  физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

чел.

Арифметический метод

9

Мероприятие 1.2.1. Реализация Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования «Город Астрахань»

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Количество спортивных и физкультурных мероприятий

ед.

Арифметический метод

10

Задача 1.3.  Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта

Управление по капитальному строительству  администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Доля фактической обеспеченности МО "Город Астрахань" спортивными учреждениями от нормативной потребности

%

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК

11

Мероприятие 1.3.1. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г.Астрахань, ул.Ползунова, д. 1 б

Управление по капитальному строительству  администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Доля учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, соответвующих современным нормам и требованиями от общей численности спортивных организаций

%

12

Мероприятие 1.3.2. Строительство сетей теплоснабжения к зданию по площади Заводской, 95 "А" в Трусовском районе г. Астрахани

Управление по капитальному строительству администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 1. Протяженность сетей теплоснабжения

м

Считается измерительными приборами

13

Мероприятие 1.3.3.  Спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Показатель 2. Увеличение доли спортсменов муниципального образования, включенных в списки спортивной сборной, в общем числе спортсменов спортивной сборной

%